Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE EVALUACIN
EVALUACIN DEL USUARIO
PROCESO ESTRATGICO
PLANEACIN ESTRATGICA
OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES
Unidades de direccin Oficina de Desarrollo y Planeacin Proceso de evaluacin del PDI PRO04ODP Rector elegido Unidades academicas y administrativas Comunidad universitaria Organismos externos Formulador del proyecto Centros de Responsabilidad Oficina de Desarrollo y Planeacin Asignacin presupuestal del MEN segn Ley 30 de 1993. Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.
FCA. - 01 Versin 02 Actualizacin 02-08-06
Comprende la planificacin, direccin, seguimiento y evaluacin de los procesos de la UPN . Este proceso es responsabilidad de las unidades acadmicas y administrativas de direccin, el Rector y la Oficina de Desarrollo y Planeacin, como unidad asesora de la Rectora.
ENTRADAS
Plan Nacional de Desarrollo PEI Programa de Ejecucin Rectoral Evaluacin del Plan de Desarrollo anterior Documentos de contexto Normatividad aplicable
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Plan de Desarrollo Institucional Planes de Accion Listado de proyectos Plan Operativo plurianual de Inversin Lineamientos financieros para la ejecucin del PDI
USUARIOS
Todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad Usuarios Docentes y funcionarios Planeacin financiera Presupuestal
Formulacin del Plan de Desarrollo Institucional
Coordinadores de proyecto Unidades de Seguimiento Divisin Financiera
Plan de Desarrollo Institucional Ficha de programacin del Banco de Proyectos de la UPN Criterios de programacin presupuestal de inversin Criterios para la elegilibidad y viabilizacin de proyectos de inversin. Documentos de contexto para la formulacin de proyectos. Informe de Seguimiento de Plan de Desarrollo Institucional. Fichas de programacin de proyectos de inversin, registradas en el Banco de Proyectos. Ejecucin presupuestal y financiera de inversin.
Formulacin de proyectos de inversin
Documento tcnico de la formulacin del proyecto. Ficha de programacin para registrar en el Banco de Proyectos de Inversin. Concepto de elegibilidad por los Centros de Responsabilidad. Concepto de viabilidad tcnica por parte de la ODP Anteproyecto de Plan Fichas de autoevaluacin de proyectos diligenciadas. Informe semestral y anual de consolidada
Unidades de Direccin Centros de Responsabilidad Unidades de Seguimiento de los proyectos. Coordinadores de proyecto Organismos de Control Ministerio de Educacin. Departamento Nacional
Seguimiento y evaluacin de Proyectos de Inversin
Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad
3 / 37
Ficha de caracterizacin
PROCESO ESTRATGICO
Coordinadores de proyecto Unidades de seguimiento Todas las dependencias ODP DFN Comunidad Universitaria Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.
ENTRADAS
Plan de Desarrollo Institucional Fichas de Registro de Proyectos Documentos de Planes de Accin de las diferentes dependencias Documentos de programas del PDI Plan Operativo Anual de Inversiones Ejecucin presupuestal
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Fichas de autoevaluacin de proyectos Fichas de autoevaluacin de planes de accin Documento de evaluacin de programas Informe consolidado de proyectos Informe consolidado de planes de accin Informe consolidado de programas Informe de ejecucin presupuestal financiera Documentos de estudios de factibilidad Documentos de estudios de oferta y demanda Documentos de estudios tcnicos
USUARIOS
Coordinadores de proyectos Unidades de seguimiento Unidades de direccin ODP DNP MEN Organismos de control Comunidad universitaria Proceso de formulacin
Evaluacin del PDI
Unidades acadmicas y administrativas ODP Rectora
Solicitudes previamente aprobadas y viabilizadas por la instancia competente, de las diferentes unidades acadmicas y administrativas Formulario de recoleccin de datos para proyeccin de estudios Documentos conceptuales de Elaboracin de estudios tcnicos soporte Informacin estadsticas bsicas de la Universidad Documentos de contexto Normatividad aplicable Necesidades institucionales
Unidades de direccin Rector Organismos de control MEN Facultades Departamentos Proceso de presupuestacin
4 / 37
PROCESO ESTRATGICO
Todas las unidades academicas y administrativas de la Universidad, identificadas como fuente de informacin Organismos externos (MEN, ICFES,etc.) Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.
ENTRADAS
Documentos de estudio de Oferta y Demanda Informacin de soporte a la oferta Protocolos para construccin de indicadores Bases de datos institucionales Solicitudes de diferentes unidades acadmicas y administrativas
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
USUARIOS
Proceso de formulacin del PDI (doc de contexto) Informes de gestin MEN Organismos de control Unidades de direccin Unidades acadmicas y administrativas SUE
Documento Boletin Estadistico Matriz indicadores SUE Matriz indicadores de gestin de la Universidad - PDI Caracterizacin estadstica de la Informacin para bases de datos del MEN y organismos UPN del sector Documentos institucionales Informes para organismos de control Consolidacin de indicadores SUE.
Recursos
Infraestructura Hardware y Software-Red Papelera Archivadores
Documentos
PRO01ODP Plan de Desarrollo Institucional APL00002 Banco de proyectos Programa de Ejecucin Rectoral Manual de calidad PRO03SGC Acciones correctivas PRO04SGC Acciones preventivas PRO06SGC Control de no conformidades
Registros
FOR00018 Formato de seguimiento y evaluacin FOR00017 Ficha de registro y actualizacin de proyectos Oficio con proyectos viabilizados Acta de planificacin de calidad Ficha de evaluacin de los proyectos Evaluacin tcnica del PDI Informe de seguimiento
Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Acuerdo 107 de 1993 NOR00005 Decreto 2902 de 1994 por el cual se aprueba el Acuerdo 076 de 1994, por el cual se fija l
Seguimiento
Las Vicerrectoras revisan programacin financiera y formulacin tcnica de los proyectos antes de su aprobacin. Comit Rectoral estudia y aprueba los proyectos. Consejo Superior aprueba el PDI. Dos veces al ao se revisa el avance los proyectos en ejecucin.
5 / 37
PROCESO ESTRATGICO
Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.
ENTRADAS
Indicador
Planes de accin Evaluacin planes de accin Seguimiento y evaluacin de proyectos
Formula
Planes de accin formulados Planes de accin programados Planes de accin evaluados planes de accin formulados Proyectos evaluados Proyectos formulados
PROCEDIMIENTOS Medicin Frecuencia Medicin
SALIDAS
USUARIOS
Metas
6 / 37
PROCESO ESTRATEGICO
PLANEACIN FINANCIERA
FCA - 02 Versin 02 Actualizacin 02-08-06
Programar los recursos financieros de la Institucin a travs del presupuesto anual de ingresos y gastos, para garantizar una optima distribucin de los mismos, con base en el Plan de Desarrollo Institucional. Aplica para la proyeccin de ingresos y gastos de todos los rubros del presupuesto de la Universidad. El proceso es responsabilidad de la Oficina de Desarrollo y Planeacin en lo correspondiente a la consolidacin del presupuesto de funcionamiento e inversin de la Universidad. La responsabilidad de la ejecucin y seguimiento del presupuesto de funciona
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
USUARIOS
Oficina de Desarrollo y Planeacin Formularios de consolidacin de requerimientos por dependencia
Identificacin y cuantificacin de necesidades presupuestales
Informacin consolidada de Oficina de Desarrollo y los diferentes Planeacin requerimientos de los Centros de responsabilidad centros de responsabilidad Anteproyecto de funcionamiento Oficina de Desarrollo y Planeacin
Todos los centros de responsabilidad
Informacin consolidada en los formularios de registro de Anteproyecto de presupuesto de necesidades de las respectivas funcionamiento unidades acadmicas y administrativas Oficina de Desarrollo y Planeacin Comunicaciones para la formulacin de proyectos de Anteproyecto de presupuesto de inversin inversin Oficina de Desarrollo y Planeacin Anteproyecto de presupuesto de Funcionamiento e Inversin Plan de Desarrollo Presentacin y aprobacin del presupuesto UPN
Consolidacin del Plan Operativo Anual de Inversin Acuerdo de aprobacin del presupuesto de la Universidad. Resolucin de liquidacin del presupuesto de ingresos y gastos.
Oficina de Desarrollo y Planeacin Centros de responsabilidad Rectora Comisin presupuestal Consejo Acadmico Consejo Superior Organismos de Control Ministerio de Educacin
Recursos
Infraestructura tiles de Oficina Recursos Tecnolgicos
Documentos
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES [NUEVO] PRO01VAD Anteproyecto presupuesto de funcionamiento PROxx Ante
Registros
Formularios diligenciados, Proyecto de presupuesto, Acuerdo de Consejo Superior y Resolucin de Liquidacin de Presupuesto
Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Acuerdo 029 de 2000 Estatuto financiero y presupuestal Resolucin N. 0693 Manual de programacin presupuestal NOR0071. Resolucin N. 0694 Manual
Seguimiento
Los centros de responsabilidad revisan la informacin entregada por los centros de costo. El consejo superior aprueba el presupuesto, previo aval de: Rectora, Comisin Presupuestal y Financiera y Consejo Acadmico Divisin Financiera realiza un seguimiento
7 / 37
Ficha de Caracterizacin
PROCESO ESTRATEGICO
PLANEACIN FINANCIERA
OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE
Programar los recursos financieros de la Institucin a travs del presupuesto anual de ingresos y gastos, para garantizar una optima distribucin de los mismos, con base en el Plan de Desarrollo Institucional. Aplica para la proyeccin de ingresos y gastos de todos los rubros del presupuesto de la Universidad. El proceso es responsabilidad de la Oficina de Desarrollo y Planeacin en lo correspondiente a la consolidacin del presupuesto de funcionamiento e inversin de la Universidad. La responsabilidad de la ejecucin y seguimiento del presupuesto de funciona
Indicador
1. Ejecucin presupuestal gastos funcionamiento 2. Ejecucin presupuestal inversin 3. Ejecucin presupuestal ingresos funcionamiento
Formula
Recursos ejecutados Recursos apropiados Recursos ejecutados Recursos apropiados Recursos recaudados Recursos apropiados
Medicin Frecuencia Medicin

Semestral Semestral Semestral
Metas
8 / 37
MACROPROCESO DE PLANEACIN
PROCESO GESTIN DE CALIDAD
F-CA-PR-GC. Versin 03 Actualizacin 05-03-08
Dotar al Sistema de Gestin de Calidad de herramientas y metodos que garanticen su documentacin, implementacin, mantenimiento y mejora continua. Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad Este proceso es coordinado por el representante de la direccin para el sistema de gestin, con el apoyo, en la parte operativa, de los lderes de proceso.
SOPORTE LEGAL EXTERNO

Ley 872 de 2003: por la cual se crea el Sistema de Gestin de Calidad en la rama ejecutiva del poder pblico y en y en otras instituciones prestadoras de servicios, Decreto 4110 de 2004: por el cual se reglamenta la Ley 872 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica, Decreto 3622 de 2005: por el cual se adoptan las polticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Captulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.
SOPORTE LEGAL INTERNO
Resolucin 0190 de 2005: Resolucin 2029 de 2006:
PROVEEDORES
Gobierno Nacional Ministerio de Educacin Usuarios Procesos de la Universidad Pedaggica Nacional Partes Interesadas Procesos de la Universidad Pedaggica Nacional Procesos de la Universidad Pedaggica Nacional Usuarios y partes interesadas Todos los procesos Usuarios y partes interesadas
ENTRADAS
Normatividad, Directrices, Solicitudes de mejora. Necesidades y expectativas de los usuarios Solicitud de modificacin a los procesos Registros generados por los procesos de la Universidad. Notificacin de no conformidad Reportes de revisin de procesos Quejas y reclamos
PROCEDIMIENTOS
Planeacin del Sistema de Gestin de Calidad
TIPO
SALIDAS
Poltica de Calidad Objetivos de Calidad Manual de Calidad Mapa de Procesos Caracterizaciones de proceso Procedimientos Procedimientos actualizados Listado maestro de documentos actualizado Tablas de retencin documental Listado maestro de Registros Informe de no conformidades Estadsticas Acciones de mejora
USUARIOS
Procesos de la Universidad Pedaggica Nacional, Estudiantes, Docentes Funcionarios Acadmicos y Administrativos. Procesos de la Universidad Pedaggica Nacional Procesos de la Universidad Pedaggica Nacional Todos los procesos
Gestin de procedimientos y documentos
Control de registros
Control de no conformes
Oficina de Control Interno Representante de la Direccin
Programa de Auditoras
Auditoras Internas
Informe de auditora
Todos los procesos Alta direccin
9 / 37
Todos los procesos Usuarios y partes interesadas
Dotar al Sistema de Gestin de Calidad de herramientas y metodos que garanticen su documentacin, implementacin, mantenimiento y mejora continua. Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad Este proceso es coordinado por el representante de la direccin para el sistema de gestin, con el apoyo, en la parte operativa, de los lderes de proceso. Quejas, reclamos, problemas SOPORTE LEGAL EXTERNO No conformidades Mails, informes de auditoria Resultados de la eficacia de las acciones tomadas Acciones correctivas y preventivas Resultados de encuestas de satisfaccin, Anlisis de riesgos Desarrollo de la poltica de calidad, objetivos de calidad y SGC Resultados de auditoras, Retroalimentacin del cliente, Desempeo de los procesos y conformidad del servicio, Estado de las acciones correctivas y preventivas, Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la direccin, Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, Recomendaciones para la mejora, y Riesgos actualizados e identificados para la entidad. Plan de Mejoramiento SOPORTE Informe seguimiento Plan de Mejoramiento A Todos los procesos LEGAL INTERNO Alta direccin
Procesos del SGC
Informe de revisin por la Direccin Procesos del SGC y Plan de Mejoramiento Personal de la UPN Usuarios y proveedores
Revisin por la Direccin
10 / 37
OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE Recursos
Disponibilidad del Sistema Lderes de Proceso Equipo Facilitador Archivadores Espacio para administracin de registros
Dotar al Sistema de Gestin de Calidad de herramientas y metodos que garanticen su documentacin, implementacin, mantenimiento y mejora continua. Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad Este proceso es coordinado por el representante de la direccin para el sistema de gestin, con el apoyo, en la parte operativa, de los lderes de proceso.
Documentos SOPORTE LEGAL EXTERNO

MC- 001 - Manual de Calidad PRO01SGC Gestin de procedimientos y documentos PRO08DSG Control de registros PRO03SGC Acciones preventivas y correctivas. PRO04SGC Auditoras internas PRO05SGC Control de no conformidades FORXXGC - Listado Maestro de Documentos FORXXGC- Listado Maestro de Registros
Registros
Requisitos Polticas SOPORTE LEGAL INTERNO de Operacin

NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Este proceso es transversal al Ssitema de Gestin de Calidad; cada lder de proceso es responsable por su aplicacin al interior del proceso que ldera. El Representante de la Direccin ser el responsable de la divulgacin y seguimiento a la implementacin del proceso.
Solicitudes de modificacin a procesos Revisiones por la Direccin Actas Comit de Calidad Programa de auditora Plan de auditora Equipo auditor Informes de auditoras Registros de competencia del equipo auditor Resultados de la medicin y anlisis de datos de los procesos Resultados de encuestas de satisfaccin Reportes de producto no conforme Plan de Mejoramiento por procesos Registros de divulgacin del Sistema Control de documentos obsoletos
MEDICIN INDICADOR
Documentacin de los procesos Auditoras internas Control de no conformes Acciones correctivas Acciones preventivas Efectividad Eficacia - efectividad Eficacia Efectividad Efectividad CONTROL DE CAMBIOS FECHA MODIFICACIN REVIS APROB
TIPO
3/5/2008
Se ajusta el objetivo, Se incluye la normatividad externa e interna aplicable al proceso Se aclara el alcance del proceso Se incluye el procedimiento de planeacin del Sistema de Gestin Se realizan ajustes en los usuarios se aclara el producto del proceso Se desagregan las actividades en el ciclo P.H.V.A Se incluyen en los documentos el Manual de Calidad Se modifican los registros incluyendo los requeridos por la NTCGP1000.
Angel Eduardo Moreno
Angel Eduardo Moreno
11 / 37
PROCESO MISIONAL
GESTIN DE ADMISIN, REGISTRO Y CONTROL ACADMICO OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES
Facultades Departamentos Coordinaciones Aspirante a nueva admisin
Administrar, gestionar y controlar la informacin acadmica de planes de estudio y estudiantes de pregrado y postgrado. Aplica para la informacin generada en la inscripcin, permanencia y retiro de los aspirantes, admitidos y estudiantes de la UPN. Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Admisiones y Registro en cabeza del Jefe, dependiente de Vicerrectora Acadmica.
ENTRADAS
Requerimiento de espacio fsico Solicitud de nueva admisin
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
USUARIOS
Departamentos, Facultades
Administracin Gestin de Espacios Asignacin de aulas para clases Fsicos de pregrado y postgrado Nueva admisin
Aspirante, Listado de solitudes aprobadas Admisiones negadas y condicionadas Solicitudes negadas aprobadas y
Divisin
de
Aspirante a reingreso Estudiante Aspirante Aspirante Consejo Acadmico DAR Estudiante
Solicitud de reintegro Solicitud de transferencia interna Solicitud de transferencia externa Pin Programas a ofrecer Cupos Calendario de admisiones Solicitud del estudiante
Reintegro Transferencias Interna Transferencias Externa Inscripcin de aspirantes
Aspirante, Estudiante, Departamentos y Divisin de Admisiones y Registro DAR Departamentos Programas Estudiante Divisin de Admisiones y Registro Aspirantes Admitidos DAR Divisin de Bienestar Universitario Departamentos Programas
Consolidado de aspirantes inscritos del
Cancelacin Parcial y total registro
Solicitud aprobada
DAR Divisin de Sistemas
Consolidado de aspirantes inscritos
Seleccin
Resultados de pruebas Listado de admitidos
Consejo Acadmico Aspirante Admitido
Listado de admitidos documentos para Matrcula Solicitud de carn Documentos
liquidacin Matrcula Recibo de pago Carn estudiantil Estudiantes
12 / 37
PROCESO MISIONAL
DAR Departamentos Programas Acadmicos
ENTRADAS
Instructivo de registro Programacin de cursos Calendario operativo Formato registro de asignatura para postgrado Consolidado de registro de estudiantes por curso Activacin y cancelacin de cursos Listas de clase Solicitud Calendario operativo Calendario Lista de postulados a graduar
PROCEDIMIENTOS
Registro
SALIDAS
Consolidado de registro estudiantes por curso
USUARIOS
de Estudiantes Departamentos DAR Estudiante DAR Docente Departamento Estudiante Departamento DAR Estudiante de DAR Programas de Graduandos Estudiantes Graduados Egresados Entidades externas
Departamentos DAR DAR Docente Estudiante DAR Consejo Acadmico DAR Estudiantes Graduados Egresados Entidades externas
Ajuste al Registro
Consolidado definitivo registro de cursos
Notas
Registro definitivo de notas Resultado carpeta de estudio
Estudio de Carpeta
Grados
Acta General Acta Individual de Grado Diplomas Certificacin y verificaciones
Solicitud
Certificaciones
13 / 37
PROCESO MISIONAL
GESTIN DE ADMISIN, REGISTRO Y CONTROL ACADMICO OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES Recursos
Sistema de Informacin Hardware y Software-Red Papelera Archivadores Infraestructura (espacios de trabajo, telfonos, otros) Recursos Humanos y Financieros Normas y reglamentos
ENTRADAS Documentos
PRO001FAC Seleccin de Aspirantes PRO001DAR Inscripcin de Aspirantes PRO002DAR Matrcula de Estudiantes PRO003DAR Registro de Asignaturas PRO004DAR Ajuste al Registro PRO005DAR Transferencia Externa PRO006DAR Transferencia Interna PRO007DAR Reintegro PRO008DAR Cancelacin Total de Registro PRO009DAR Notas Definitivas PRO010DAR Estudio de Carpeta PRO011DAR Certificaciones PRO012DAR Graduacin PRO013DAR Cancelacin Parcial de Registro PRO014DAR Nueva Admisin PRO015DAR Asignacin de Aulas y Laboratorios
PROCEDIMIENTOS Registros
Historias acadmicas (Carpeta de estudiante) Formatos y autorizaciones de trmites acadmicos Listas de clase Reporte de notas Copias de las actas generales de grado Libro de registro de diploma Antecedentes y modificaciones de los planes de estudio Backup
SALIDAS Requisitos
USUARIOS Seguimiento
Verificacin de cumplimiento NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, de las normas y calendarios 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.2, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Indicador
Quejas de usuarios atribuibles a factores propios del proceso.
Frmula
Nmero de quejas de pregrado y postgrado / Nmero de inscripciones formalizadas. Total de certificaciones expedidas dentro de los trminos / Nmero de certificaciones expedidas

Semestral
Metas
Reducir el numero de quejas en el proceso 2007 2 Mejorar el porcentaje de certificaciones expedidas dentro de los plazos
Oportunidad de expedicin de las certificaciones, segn solicitudes
Semestral
14 / 37
PROCESO MISIONAL
Eficiencia de los procesos de registro.
ENTRADAS
Nmero de tramites normales / * 100 / cada proceso Nmero de casos extemporaneos
PROCEDIMIENTOS
Semestral
SALIDAS
Disminuir el nmero de registros extemporaneos
USUARIOS
15 / 37
PROCESOS MISIONALES GESTION BIENESTAR UNIVERSITARIO

Promover e implementar, desde y con la comunidad universitaria la formulacin y ejecucin de planes, programas y proyectos orientados a la construccin social de una cultura de bienestar y desarrollo humano para el mejoramiento de la calidad de vida. Aplica para los miembros de la Comunidad de la Universidad Pedaggica Nacional. Divisin de Bienestar Universitario, en articulacin con las dems instancias acadmicas y administrativas de la Universidad.
ENTRADAS
Certificado de disponibilidad presupuestal. Resolucin ASE, Registro Presupuestal. Consolidado de solicitudes de plazas para el programa ASE por parte de las Vicerrectoras. Solicitud de vinculacin al programa ASE por parte de los estudiantes, evaluacin
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
USUARIOS
Rectora, Vicerrectoras, Secretaria General, , Dependencias, Oficina Jurdica, Divisin Financiera, Comit Coordinador Programa ASE, Estudiantes.
Programa Apoyo a Servicio Estudiantil ASE
Notificacin a las Vicerrectoras del inicio del proceso. Convocatoria dirigida a los estudiantes. Acta Comit ASE. Proyecto de Rectora. Dependencias Resolucin de beneficiarios ASE . Estudiantes. Cartas de presentacin del programa ASE. Cumplido Planillas de pago. Informe de gestin Estudiantes Divisin de Admisiones y Registro
Estudiantes.
Cronogramas de programacin de actividades. Solicitud de Fraccionamiento de matrcula con documentos soporte. Cronograma para la revisin de liquidacin de matricula. Solicitud de reliquidacin de matrcula con documentos soporte. Divulgacin Capacitacin acompaamiento asesoria y
Fraccionamiento de matrcula
Publicacin de resultados. Informe de resultados a la DAR.
Estudiantes
Revisin de Liquidacin de matrcula
Estudiantes Acta del comit. Publicacin de Divisin de Admisiones y resultados. Informe de resultados a Registro la DAR. Divisin Financiera Estudiantes Universidad
Estudiantes Organizaciones externas
Gestin de Proyectos Empresariales Asignacin de Servicio de Restaurante
Proyecto consolidado.
Convocatoria. Estudiantes. Divisin de Sistemas. Solicitud del Servicio del Restaurante. Servidores pblicos UPN. Consolidado de Puntajes. estudiantes servidores pblicos Organizaciones externas Divisin Financiera Programas acadmicos Estudiantes Divisin de Bienestar Universitario CDP Convocatorias Invitaciones Listados para la inscripcin Documento de fundamentacin de la ctedra Horarios de primer semestre de los programas acadmicos
Listado de beneficiarios. Informe de beneficiarios a la Divisin Estudiantes. Servidores Financiera (Tesorera) y a la pblicos UPN. Divisin de Sistemas. Informe de evento Estudiantes Servidores pblicos
Actividades Institucionales, culturales y deportivas
Ctedra vida Universitaria
Registros de sesiones Lista de asistencia Informes de evaluacin
Comunidad Universitaria
Sistema de Gestin de Calidad
16 de 37

PROVEEDORES . DAR . rea de Salud . Comunidad Universitaria . Agremiaciones Privadas y del Sector Pblico de Salud . Autoridades Sanitarias del Nivel Nacional y Distrital
Promover e ENTRADAS implementar, desde y con la comunidad universitaria la formulacin y ejecucin de planes, programas y proyectos orientados a PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS la construccin social de una cultura de bienestar y desarrollo humano para el mejoramiento de la calidad de vida.
Listados de estudiantes Informacin epidemiolgica interna y externa Programas de Promocion y Iniciativas de los usuarios para Prevencion en salud programas y actividades en salud Estndares y guias de manejo Normatividad sobre salud pblica
Capacitacin y sensibilizacin en prevencin en salud. Comunidad Universitaria Valoracin preventiva. Acompanamiento.
Suministro de medicamentos para estabilizacin inicial. Remisin a un nivel de DAR complejidad superior. rea de Salud Tratamiento mdico u Base de datos de estudiantes Comunidad Universitaria odontologico de emergencia. matriculados. Estandares Agremiaciones Privadas y del Atenciones prioritarias en salud Cuidados de enfermeria. Comunidad Universitaria y guas de manejo y normatividad en Sector Pblico de Salud Intervencin y acompaamiento salud pblica Autoridades Sanitarias del Nivel psicolgico y de asesora Nacional y Distrital espiritual. Reporte de atencin psicolgica y de asesora espiritual. Prescripcin mdica. Tratamiento Odontologico DAR Listados de estudiantes aplicado. Estudiantes rea de Salud Informacin epidemiolgica interna Orden de examenes (En lo relacionado con la consulta Comunidad Universitaria y externa psicolgica, de trabajo social y Sservicios en salud, psicologa complementarios. asesora espiritual, los usuarios son Agremiaciones Privadas y del Iniciativas de los usuarios para y pastoral Cuidados de enfermera. la comunidad universitaria en Sector Pblico de Salud programas y actividades en salud Remisin a un nivel de general) Autoridades Sanitarias del Nivel Estandares y guias de manejo complejidad superior. Reporte de Nacional y Distrital Normatividad en salud pblica atencin psicolgica y de asesora espiritual.
17 de 37
Promover e implementar, desde y con la comunidad universitaria la formulacin y ejecucin de planes, programas y proyectos orientados a Capacitacin o sensibilizacin en la construccin social de una cultura de bienestar y desarrollo humano para el mejoramiento de la calidad de vida.
rea de Salud Funcionarios y docentes. Agremiaciones del Sector Pblico de Salud Autoridades gubernamentales en este campo. Administradora de Riesgos Profesionales
Informacin epidemiolgica interna y externa . Normatividad Vigente en salud ocupacional.
Salud Ocupacional
prevencin de condiciones de riesgo ocupacional Valoracin ocupacional Entrenamiento para atencin de emergencias. Funcionarios y Docentes Diagnstico ocupacional. Gestin de amparos ante administradora de riesgos profesionales. Acompanamiento al Comit Paritario de Salud Ocupacional
Entes Externos Estudiantes Divisin de Bienestar
Convocatorias de reuniones Formatos y proyectos de actividades
Participacin, organizacin y articulacin en Red
Apoyo logstico Estudiantes Desarrollo de las actividades Directivas programadas Entes Externos Asistencia a los eventos. Informes semestrales a los Coordinadores y asesores coordinadores y asesores de de prctica prctica de los proyectos Estudiantes curriculares. Estudios de Documento base caracterizacin, Comunicacin universitaria, externos
Cordinadores de Prctica de los proyectos curriculares Listado de candidatos a prctica Estudiantes
Prcticas Universitarias
Comunidad externos
universitaria,
Dependencias
Informacin diligenciada a travs de COMPRENSIN INTEGRAL DE entes formatos de encuesta, entrevistas no LA REALIDAD "CIR" Y estructuradas, informacin de pginas OBSERVATORIO. web y documentacin Informacin sobre estilos de relacin al interior del grupo y de este con otras instancias. Grupos Gestores Informacin sobre los estados de bienestar y sobre los factores que lo favorecen o inhiben.
entes
Documento anlisis de la experiencia. Listados de asistencia y ayudas Dependecias memoria.
PROVEEDORES
ENTRADAS
INSTRUCTIVOS
SALIDAS
USUARIOS
18 de 37

Divisin de Bienestar Universitario
Promover e implementar, desde y con la comunidad universitaria la formulacin y ejecucin de planes, programas y proyectos orientados a Informacin Portafolios Comunidad Universitaria la construccin social de una cultura de bienestar y desarrollo humano para el mejoramiento de la calidad de vida. Comunicaciones Documentos Boletines Pblico Externo Comunicados Comunicados
Divisin de Bienestar Universitario Proveedores de Insumos
Insumos necesarios para el funcionamiento de Restaurante, cafeteria y puntos de venta
Restaurante y Cafetera
Servicio de alimentacin
Divisin de Bienestar Universitario Comunidad Universitaria
RECURSOS
Saln de capacitacin Ayudas audiovisuales
DOCUMENTOS
PRO001GBU Atencin Prioritaria PRO002GBU Servicio de Salud,
REGISTROS
Resoluciones Documentos
REQUISITOS
SEGUIMIENTO
Estadsticas actualizadas de atencin.
MEDICIN
INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDICIN METAS
Nmero de participantes de Programas preventivos en el rea de estudiantes en programas preventivos Semestral salud en el Area de Salud Nmero de participantes de Socieconomica Semestral estudiantes en el Area socioeconomica
19 de 37
PROCESO MISIONAL
GESTIN DOCENTE UNIVERSITARIO
Gestionar los requerimientos acadmico-administrativos relacionados con la asignacin de puntos, evaluacin del desempeo y vinculacin docente, aplicando las normas vigentes. Aplica para todo el personal docente universitario de la UPN. Este proceso es responsabilidad en la parte operativa del Equipo de Trabajo del Comit Interno de Asignacin y Reconocimiento de Puntaje, y en la toma de decisiones del CIARP. Los Departamentos o Facultades realizan las actividades especficas relaciona
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
Seleccin por mritos para profesores ocasionales y catedrticos
SALIDAS
Listado de Elegibles Acta de Resultado - Consejo de Facultad Acta CIARP Acta CIARP Resolucin de asignacin de categora Reporte software Talento Humano
USUARIOS
Candidatos a Docentes CIARP Departamentos y Facultades Docente Departamento o Facultad CIARP Personal
Vicerrectora Acadmica Convocatoria Consejo de Departamento o Definicin de perfiles Facultad Tabla de ponderacin Hojas de vida cons soportes Docente Departamento o Facultad Ficha de solicitud de reclasificacin Acta de resultados de seleccin por meritos Solicitud del Departamento o Facultad (Pargrafo) Ficha de solicitud de productividad acadmica con los respectivos soportes. Ficha de solicitud de Ttulos o Experiencia Calificada CDP Acuerdo de apertura del concurso Instructivo Acta de inscripcin con soportes
Clasificacin y Reclasificacin de ocasionales y catedrticos
Docente Presupuesto
Aprobacin y Reconocimiento de Puntaje Salarial y por Bonificacin
Estudio de aprobacin de puntos. Acta CIARP Notificacin al docente Resolucin puntos salariales, bonificacin o puntos adicionales
Docente CIARP Presupuesto Personal
Consejo Acadmico Vicerrectora Acadmica Facultades
Concurso Abierto Docente
Resolucin de elegibles Resolucin de plazas desiertas Informe de resultados del concurso
Docente
Hoja de vida con soportes Acta de cada Facultad con resultados del concurso
Remuneracin inicial docentes de planta
Acta CIARP Estudio de puntos asignados Resolucin de remuneracin inicial
Departamentos Facultad DAR Divisin de Admisiones y Registro CIUP Centro de Investigaciones de la Universidad Pedaggica Oficina de Desarrollo y Planeacin
Plan de trabajo docentes Plan de Trabajo Solicitudes de vinculacin y Cuadro de liquidacin clasificacin Formato de novedades al plan de trabajo Registro de carga acadmica y Proyectos de Facultad liquidacin de remuneracin Asignaturas docentes de ctedra y ocasionales Proyectos de investigacin aprobados Proyectos de inversin Plan de Desarrollo Institucional PDI Formatos de evaluacin Calendario de evaluacin Calificacin semestral del desempeo del docente Resolucin de asignacin puntos por experiencia calificada y desempeo Evaluacin de desempeo docente destacado
Aspirantes Vicerrectora Acadmica Facultades Departamentos Personal CIARP Docente Vicerrectora Acadmica CIARP Personal Personal CIARP
Departamentos o/y Facultades Estudiantes Docente CIUP
Docente CIARP Personal Departamento o Facultad
20 / 37
PROCESO MISIONAL
OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES Recursos
Sistema de informacin Hardware y Software-Red
ENTRADAS Documentos
PRO01GDU - Aprobacin y Reconocimiento de Puntaje Salarial y por bonificacin
Listado de Elegibles Acta de Resultado - Consejo de Facultad Acta CIARP Resolucin de asignacin de categora Estudio de aprobacin de puntos. Notificacin mediante oficio al docente Resolucin puntos salariales
SALIDAS Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.2, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Decreto 1279 de 2002 MEN Acuerdo 001 de 2004 Grupo de Seguimiento Decreto 1279 de 2002 Acuerdo 038 del 2002 del Consejo Superior Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Acadmico Acuerdo 039 del 2002 del Consejo Superior Acuerdo 006 de 2004 del Consejo Superior Acuerdo 001 de 2004 del Consejo Acadmico Acuerdo 045 de 2003 del Consejo Superior Acuerdo 005 de 2003 del Consejo Acadmico Acuerdo 057 de 2003 del Consejo Acadmico
Cumplimiento en los tiempos de ejecucin de las actividades para seleccin y provisin de cargos, valoracin docente. Que los departamentos y facultades enven a tiempo las evaluaciones de desempeo.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal PRO02GDU Remuneracin inicial Docentes de Planta Recurso Humano PRO03GDU - Evaluacin de Insumos Desempeo Docente y asignacin de puntos Infraestructura (espacios de trabajo, telfonos, otros) PRO04GDU Seleccin por Meritos para ocasionales y catedrticos PRO05GDU Concurso Abierto
Pago a evaluador PRO06GDU - Registro Carga acadmica y remineracin ocasionales y catedrticos PRO07GDU - Clasificacin y reclasificacin
21 / 37
PROCESO MISIONAL
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS Medicin Frecuencia Medicin

Semestral
SALIDAS
USUARIOS
Indicador
Ingreso de cargas acadmicas
Formula
No. de cargas acadmicas con inconsistencias en el Software No. Cargas acadmicas ingresadas al Software No. de solicitudes resueltas en 90 das No. de solicitudes recibidas
Metas
100% de cargas acadmicas bien ingresadas
Tiempo de asignacin de puntos
Semestral
Asignar puntos mximo en tres meses despus de la solicitud
Seleccin por mritos
No de profesores de cada departamento con inconsistencias en el software. No. De profesores aspirantes que se presentan a cada departamento.
Semestral
A ningn profesor se le presenten inconvenientes en el software
22 / 37
PROCESO DE APOYO GESTIN DE TALENTO HUMANO

Dependencias de la Universidad Pedaggica Nacional
Asesorar a la Alta Direccin y gestionar las diferentes fases de la administracin de talento humano mediante polticas y acciones que garanticen el cumplimiento de la misin y la visin de la Universidad. Aplica para el personal Administrativo, Trabajadores Oficiales, Docentes de Planta UPN e IPN, Docentes Catedrticos y Ocasionales. Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Personal en cabeza del Jefe de Personal, con la coordinacin y apoyo de la Vicerrectora Administrativa y Financiera
ENTRADAS
Hojas de vida de aspirantes
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
USUARIOS
Resoluciones de Todas las dependencias de PRO001DPE - Vinculacin Personal vinculacin o contratos de la UPN Administrativo y Trabajadores trabajo a trmino indefinido Oficiales PRO002DPE - Encargos, Incapacidades, Sanciones Disciplinarias y Renuncias. PRO003DPE - Comisiones y Ao sabtico Resoluciones de situacin Funcionario objeto del administrativa, encargo, renuncia, sancin comunicacin al interesado disciplinaria e incapacidad Resoluciones de situacin Funcionario objeto de la administrativa, comisin o ao sabtico comunicacin al interesado
Dependencias de la Universidad Requerimientos y Actos Pedaggica Nacional y servidores administrativos pblicos Dependencias de la Universidad Requerimientos y Actos Pedaggica Nacional y servidores administrativos pblicos Dependencias de la Universidad Requerimientos y Actos Pedaggica Nacional y servidores administrativos pblicos
Resoluciones de situacin Funcionario objeto del traslado, permiso o licencia PRO004DPE - Traslados, Permisos y administrativa, comunicacin al interesado Licencias Resoluciones de situacin administrativa, oficios al interesado Nminas por servicios personales y pagos a terceros Funcionario objeto de las vacaciones Servidores Pblicos Entidades Externas Divisin Financiera Archivo Servidores Pblicos de la Universidad Servidores Pblicos de la Universidad Servidores Pblicos Activos, Retirados; Entidades Externas a la Universidad
Dependencias de la Universidad Circular - y Oficios PRO005DPE - Vacaciones Pedaggica Nacional y servidores Colectivas o Individuales de la UPN pblicos Dependencias UPN y Terceros Cumplidos y Novedades Registro Presupuestal Actos PRO006DPE - Nmina administrativos Dependencias de la Universidad Requerimientos de capacitacin Pedaggica Nacional y servidores pblicos Dependencias de la Universidad Requerimientos de capacitacin Pedaggica Nacional y servidores pblicos Servidores pblicos y/o Dependencias de la Universidad Pedaggica Nacional. Entes externos y autoridades judiciales. Dependencias de la Universidad, Organismos Externos a la misma.
Oficios autorizando o PRO007DPE - Capacitacin del Plan negando la capacitacin de Capacitacin Oficios autorizando o PRO008DPE - Capacitacin no negando la capacitacin Incluido en el Plan de Capacitacin
PRO009DPE - Historias Laborales Documentos para ser archivados en las historias laborales. Oficios Externos, Memorandos Internos, Normatividad vigente (Leyes, Decretos, etc.)
Historias Laborales
PRO010DPE - Gestin de la Informacin
Informes Estadsticos de Personal, para cada una de las Modalidades de Vinculacin existentes
Servidores Pblicos Activos, Retirados; Entidades Externas a la Universidad
23 / 37

ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
USUARIOS
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Trabajadores Oficiales
Sindicato de Trabajadores Requerimientos de Auxilios Oficiales, Trabajadores Oficiales y Sindicales consagrados en la Divisin de Bienestar Universitario Convencin Colectiva de Trabajadores Vigente Sindicato de Trabajadores Requerimientos de Permisos Oficiales y Trabajadores Oficiales. Sindicales consagrados en la Convencin Colectiva de Trabajadores Vigente Dependencias UPN Calendario de evaluacin y/o programacin para ejecucin, Estatuto de Personal administrativo, Resolucin 0945 de 2006
Resoluciones por medio de las cuales se otorgan PRO011DPE - Auxilios Sindicales auxilios por Educacin, maternidad, lentes y monturas y salud para ncleo familiar y Oficios autorizando o negando permisos PRO012DPE - Permisos Sindicales sindicales consagrados en la Convencin Instrumentos de evaluacin aplicables, informes estadsticos de PRO013DPE - Evaluacin del desempeo del personal. desempeo Programas de estmulos e incentivos. Plan de capacitacin
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Trabajadores Oficiales Funcionario Evaluado, Jefes de Dependencia. Comisin de Personal. Rectora. Oficina de Control Disciplinario Interno
Servidores pblicos y/o Requerimientos. Historias Dependencias de la Universidad laborales. Nminas. Archivo Pedaggica Nacional. Entes general y recibo de pago. externos y autoridades judiciales.
PRO014DPE - Certificaciones laborales
Servidores pblicos y/o Dependencias de la Certificaciones laborales. Universidad Pedaggica Nacional. Entes externos y autoridades judiciales.
24 / 37

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES Recursos
Saln de capacitacin Ayudas audiovisuales Instructores Sistema de informacin Hardware y Software-Red Disponibilidad presupuestal para vinculacin Papelera Archivadores Infraestructura (espacios de trabajo, telfonos, otros) Presupuestos - recursos fin
ENTRADAS Documentos
Hoja de vida (registros de: identificacin, educacin, formacin, habilidades, experiencia, comunicaciones, novedades, situacin familiar, requisitos soportes de ingreso, seguridad social, pensiones, otros) Acto administrativo de vinculacin Contratos Re
SALIDAS Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.2, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Ley 100 Decreto 2400/68 Decreto 1950/73
Las solicitudes de personal deben estar contempladas en el Plan de contratacin de servicios personales y aprobadas por el Vicerrector al cual est adscrita la dependencia solicitante. Para vincular personal por contrato se requiere constancia de no exis
PRO11DPE Vinculacin de Personal administrativo y Trabajadores Oficiales PRO03DPE Nmina PRO08DPE Situaciones administrativas PRO07DPE Vacaciones PRO01DPE Capacitacin PRO04DPE Evaluacin de desempeo administrativo
Indicador de Gestin
Formula
Metas
Vinculacin de Personal Administrativo, Trabajador Oficial, Nmero de Personas vinculadas Docente Universitario, Profesor a tiempo / Nmero de Personas Trimestral IPN, Docente Catedrtico, Requeridas Docente Ocasional, Supernumerario.
100%
25 / 37
MACROPROCESO ADMINISTRATIVO
PROCESO GESTIN CONTRACTUAL
Planear y gestionar La contratacin que requiere la Universidad, mediante la aplicacin del estatuto de contratcin y dems normas aplicables vigente para garantizar el funcionamiento institucional. Aplica para la realizacin de los procesos contractuales que ejecute la Universidad en sus diferentes reas. Inicia con la solicitud de la dependencia y finaliza con la liquidacin del Contrato. Vicerrectora Administrativa y Financiera
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Ejecucin del presupuesto
USUARIOS
Dependencias Universidad. de la
Contratacin directa Plan de Compras, Plan de Invitacin pblica Vicerrectora Administrativa contratacin de servicios Convenios Divisin de Asesoras y personales Convenios especficos Extensin (proyectos SAR) Solicitudes de Proyectos Sares. Interventoras y supervisin Contratacin servicios personales Dependencias de la Programacin de compras Universidad. Necesidades de las diferentes Programacin de mantenimiento Oficina de Desarrollo y dependencias. Programacin de obras Planeacin (presupuesto Presupuesto definitivo. Programacin servicios aprobado)
Plan de compras consolidado Dependencias (Funcionamiento e Inversin) Universidad
de
la
Recursos
Documentos
Registros
Plan de Compras Ordenes Contratos Convenios
Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 7.4 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Acuerdo 019 de 2004
Seguimiento
PRO01GCT Contratacin Directa Sistema de informacin PRO06DSG Programacin de Hardware y Software-Red mantenimiento Disponibilidad presupuestal PRO01DSG Programacin de Personal obras PRO05DSG Interventora de obra
Medicin
Indicador
Contratacin de personal para desarrollar actividades que no se pueden suplir por el personal de planta provisto en la UPN
Frmula
Nmero de personas contratadas por prestacin de servicios a tiempo Nmero de personas requeridas para contratar
Frecuencia Medicin
Metas
Trimestral
80%
26 / 37
PROCESO DE APOYO GESTIN FINANCIERA

Objetivo: Alcance: Responsable:
Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de decisiones de la alta direccin y dems requerimientos de los diferentes entes de control. Desde el momento de la liquidacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de ingresos y egresos para ser controlados durante la vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentacin de informes. Este proceso es responsabilidad de la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, apoyada por la Divisin Financiera.
Proveedores
Entradas
Procedimientos
Salidas
Usuarios
Divisin Financiera Todas las dependencias
Divisin Financiera - Presupuesto Obligaciones de Vigencia anterior Rectora Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal Acto administrativos con soportes: Acuerdos, Resoluciones, Memorandos de traslado Contratos, Ordenes de compra, obra, suministro y servicio Cartas de invitacin, Oficios, Resoluciones
CONSTITUCION DE RESERVAS Informe de Constitucin de PRESUPUESTALES Reservas presupuestales CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CDP PRESUPUESTAL
Todas las dependencias
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Todas las dependencias CRP
Todas las dependencias Divisin Financiera Contabilidad Divisin Financiera Contabilidad
RP Ordenes de Pago Ordenes de Pago
CONTROL DE LA EJECUCION PLAN ANUAL DE CAJA PAGOS
Informe de Ejecucin Presupuestal PAC Comprobante de Egreso
Todas las dependencias
Divisin Financiera Divisin Financiera

Proveedores
Rectora Usuarios Internos y Externos Usuarios Internos y Externos Divisin Financiera - Tesorera Divisin Financiera Contabilidad Todas las dependencias Divisin Financiera Contabilidad Proveedores Dependencias que solicitan facturacin Usuarios de Servicios Bancos Dependencias que intervienen en el proceso contable
Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de decisiones de la alta Entradas Actividades Salidas Usuarios direccin y dems requerimientos de los diferentes entes de control. Todas las dependencias Solicitud del Ordenador del Gasto AVANCES Comprobante de Egreso Recursos Recursos Autorizacin Ordenador del Gasto Constitucin cuentas por cobrar Solicitud Orden de pago con soportes Ordenes de Pago Ordenes de Pago Solicitud de facturacin con soportes Solicitud de Devolucin Extracto Bancario Boletines actualizacin de informacin INGRESOS POR CAJA INGRESOS POR BANCOS CONSTITUCION DE INVERSIONES RECUPERACION DE CARTERA ORDENES DE PAGO TRIBUTACION DEVOLUCION DE IVA CUENTAS POR COBRAR DEVOLUCIONES DE DINERO CONCILIACIONES BANCARIAS CRUCE DE INFORMACION Recibo de Caja Libros de Bancos Ttulo valor Ingreso Orden Pago Liquidacin de Impuestos Relacin de IVA pagado Factura Orden de Pago Partidas conciliatorias Estados Financieros Divisin Financiera Presupuesto Divisin Financiera Presupuesto Divisin Financiera Tesorera Divisin Financiera Presupuesto Divisin Financiera Tesorera Organismos de Control Organismos de Control Divisin Financiera Tesorera Divisin Financiera Tesorera Divisin Financiera Tesorera Alta Direccin y Organos de Control y Gestin

Recursos
Sistema de informacin Hardware y Software-Red Software SIDEF (Contralora) Software Sistema Integrado de Informacin Financiera -SIIFSistema de informacin HELISA Papelera Archivadores Infraestructura (espacios de trabajo, telfonos, otros)
Controlar Documentos los recursos financieros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de decisiones de la alta Registros Requisitos Seguimiento direccin y dems requerimientos de los diferentes entes de control. PRO18DFN (Constitucin de Toda solicitud de Reservas) - PRO02DFN Certificado de disponibilidad NTC-ISO 9001:2000: 4.1, contratacin, debe contar PRO03DFN- PRO01DFNpresupuestal 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 7.1, con un CDP, que ampare la PRO05DFN - PRO09DFN Certificado de Registro 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, reserva de recursos. PRO10DFN-PRO11DFNpresupuestal 8.3, 8.4, 8.5 PRO12DFN- PRO13DFN Registro de cuentas por pagar Decreto 111/96 Estatuto Los actos administrativos y PRO18DFN (Reservas) Registro de pagos efectivos general de presupuestos compromisos adquiridos PRO14DFN- PRO15DFN Acuerdo 029/98 Estatuto deben estar aprobados por PRO16DFN- PRO06DFNpresupuestal y financiero de el ordenador del gasto. PRO07DFN-PRO08DFN la UPN
Indicador
Oportunidad expedicin CDP/CRP Ordenes de Pago efectivamente pagadoas Oportunidad entrega informes a Entes de Control
Formula
Sumatoria (Fecha expedicin fecha solicitud)/CDP y CRP Ordenes de Pago Canceladas Ordenes de Pago Tramitadas Informes Entregados/informes solicitados
Medicin FrecuenciaMedicin
Mensual Mensual
Metas
100% de CDP y CRP expedidos en 2 das 90% 100% de informes de ejecucin presupuestal expedidos en 10 das calendario
Fecha
Mensual
PROCESO DE APOYO
GESTIN DE SISTEMAS INFORMTICOS
Gerenciar y asesorar el anlisis, la planeacin, el diseo, implementacin y la operacin de Sistemas Informticos confiables y disponibles que soporten la gestin de la UPN, para contribuir al desarrollo misional de la Institucin . Involucra la asesora, investigacin, administracin y desarrollo de los diferentes recursos tecnolgicos en trminos computacionales, informticos y de comunicaciones de la universidad. Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Gestin de Sistemas de Informacin.

Ley 872 de 2003: por la cual se crea el Sistema de Gestin de Calidad en la rama ejecutiva del poder pblico y en y en otras instituciones prestadoras de servicios, Decreto 4110 de 2004: por el cual se reglamenta la Ley 872 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica, Decreto 3622 de 2005: por el cual se adoptan las polticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Captulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. Decreto 2902 de 1994, por el cual se adopta el Acuerdo 076 de la Universidad Pedaggica Nacional - Funciones

Resolucin 0190 de 2005: Resolucin 2029 de 2006: Resolucin 0696 de 2005: Por el cual se adopta el Manual de Polticas, Normas y Procedimientos para la Administracin de los Recursos Computacionales, Informticos, Multimediales y de comunicacines de propiedad de Universidad Pedaggica Nacional.
PROVEEDORES
Estamentos Acadmico y Administrativo de la Universidad.
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SUBPROCEDIMIENTOS
PRO04DGS-Gestin de Soluciones de Software INS01DGS-Levantamiento de Informacin INS02DGS-Diseo del Sistema INS03DGS-Desarrollo del Sistema INS04DGS-Pruebas del Sistema INS05DGS-Implementacin del Sistema
TIPO
SALIDAS
Sistemas de informacin confiables y en produccin. Capacitacion y entrenamiento a usuarios, Manuales de Usuarios, Tecnico y Documentacin de los Sistemas de Informacin Institucionales.
USUARIOS
Los Funcionarios de las dependencias de la Universidad Pedagogica Nacional quienes hayan recibido en produccin un aplicativo del Sistema de Informacin Institucional con la respectiva capacitacin.
Requerimientos de necesidades susceptibles a Sistematizar y Computarizar Consejo Superior - Rectora Normatividad interna de la UPN Normatividad Gubernamental Metodologas para el anlisis y Investigaciones de la UPN Diseo de sistemas de Informacin Innovaciones tecnolgicas y Proveedores de tecnologa tendencias del mercado Normatividad estatal Resolucin 0696 de 2005 Empresas productoras y de soporte de Software Proveedores de tecnologa y estndares de la industria de Software.
Gestin de Soluciones de Software
P-H-V-A
Entes administrativos y acadmicos de la UPN. Metodologas de seguridad Informtica Proveedores de tecnologa y estndares de la industria.
Requerimientos de Necesidades. Polticas Institucionales en torno a la incorporacin de nuevas tecnologas. Estrategias de Administracin de Administracin, Operacin y Centros de Cmputos Mantenimiento del Centro de Metodologas de seguridad Cmputo Informtica y conservacin de informacin Institucional Resolucin 0696 de 2005
PROXXDGS-Administracin de Correo PROXXDGS-Administracion de Bases de Datos PROXXDGS-Administracion de Servidores y Sistemas Operativos PROXXDGS-Administracion de Aplicaciones
Infraestructura tecnolgica Institucional en el mejor estado de funcionamiento. Servicios tecnolgicos de calidad. Manuales de Seguridad y Operacion de servidores y Bases P-H-V-A De Datos. Documentacin de manejo y configuracin de Servidores. Listado de Claves o password. Backups Totales y Parciales de Informacin Institucional. Listado de Servicios de soporte Tcnico efectuados Infraestructura tecnolgica P-H-V-A Institucional en el mejor estado de funcionamiento. Soporte tcnico Computacional Manuales de Seguridad y Operacion de servidores WEB. Documentacin de manejo y configuracin de Servidores WEB. Listado de Claves o password. P-H-V-A
Divisin de Gestin de sistemas de Informacin de la Universidad Pedaggica Nacional
Entes administrativos y acadmicos de la UPN Usuarios de la plataforma tecnolgica
Requerimientos de Necesidades PRO01DGS_Soporte_Tcnico_Informtico. Usuarias. PRO03DGS- Administracin salas de Ordenes de servicio de soporte computo preventivo y correctivo. Asistencia Tcnica a la Programacin de Mantenimientos Infraestructura Tecnolgica. Preventivos y Correctivos Garantas de los equipos Resolucin 0696 de 2005 Directrices Institucionales en torno a las Nuevas tecnologas. Nuevos equipos. Nuevos materiales. Nuevas metodologas. Nuevas formas de comunicacin.
Todos los Funcionarios de las Dependencias de la Universidad Pedagogica Nacional que utilicen un equipo de cmputo.
Infraestructura de Hardware y Software para administracin de Red Entes Exgenos y endgenos Usuarios de la plataforma tecnolgica Proveedores de tecnologa y Estndares de la industria de Redes y Comuniccaiones Normatividad Naciona e Internacional relacionada.
Gestin de Redes y Comunicaciones
PRO05DGS_Gestion de Soluciones de Redes y Comunicaciones
Todos los usuarios de las Dependencias de la Universidad Pedagogica Nacional Accedan a los servicios de Internet, Correo Electrnico, Intranet y Extranet.
30 / 37
PROCESO DE APOYO
Todas las dependencias Metodologa de estndares internacionales para Diseo de aplicaciones Web
Gerenciar y asesorar el anlisis, la planeacin, el diseo, implementacin y la operacin de Sistemas Informticos confiables y disponibles que soporten la gestin de la UPN, para contribuir al desarrollo misional de la Institucin . Involucra la asesora, investigacin, administracin y desarrollo de los diferentes recursos tecnolgicos en trminos computacionales, informticos y de comunicaciones de la universidad. Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Gestin de Sistemas de Informacin. Requerimientos de NecesidadesLEGAL EXTERNO SOPORTE PRO08DGS_Gestion de Soluciones WEB Usuarias. PRO02DGS- Asignacin cuentas de usuario Agenda de Conectividad Gestin de Soluciones Web y correo PRO09DGS- Asignacin cuentas de usuarios moodle Sistemas de informacin WEB Los Funcionarios SOPORTE LEGAL INTERNO de las dependencias confiables y en produccin. de la Universidad Pedagogica Manuales de Usuarios y Nacional quienes hayan recibido en Documentacin de losAplicativos produccin un aplicativo WEB Web Institucionales Institucional con la respectiva capacitacin. Estudios y propuestas de proyectos Comunidad Universitaria o Estamentos tecnolgicos para la Universidad en General Capacitacin, entrenamiento y socializacin innovaciones tecnolgicas. Desarrollo de Proyectos Interinstiucionales. Propuesta para cambio de procedimientos Tecnolgicos
Estamentos Acadmico y Administrativo de la Universidad.
Directrices institucionales en torno a : Nuevas tecnologas. Consejo Superior - Rectora Nuevos equipos. Nuevos materiales. Metodologas para el anlisis y Nuevas metodologas. Diseo de sistemas de Informacin Metodologas y stndares Proveedores de tecnologa aplicados a las Redes y las PRO07DGS-Gestion Adquisicion de Nuevas Normatividad estatal comunicaciones. Gestin para implementacin Tecnologias Empresas productoras y de soporte Requerimientos de necesidades de nuevas tecnologas PRO10DGS- Adquisicin tecnolgica de Software Proveedores de susceptibles a Sistematizar y tecnologa y estndares de la Computarizar industria de Software. Normatividad interna de la UPN Normatividad Gubernamental Investigaciones de la UPN Innovaciones tecnolgicas y tendencias del mercado Resolucin 0696 de 2005
31 / 37
PROCESO DE APOYO
Metodologas para concepcin de Planes de contingencia Informtica. Normas y metodologas para la construccin y aplicacin de Seguridad Informtica
Gerenciar y asesorar el anlisis, la planeacin, el diseo, implementacin y la operacin de Sistemas Informticos confiables y disponibles que soporten la gestin de la UPN, para contribuir al desarrollo misional de la Institucin . Involucra la asesora, investigacin, administracin y desarrollo de los diferentes recursos tecnolgicos en trminos computacionales, informticos y de comunicaciones de la universidad. Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Gestin de Sistemas de Informacin. Inventario de Bienes informticos SOPORTE LEGAL EXTERNO y de plataforma tecnolgica suministrado por la Divisin de Servicios Generales Gestin de Seguridad Informtica Log de informes, instructivosLEGAL INTERNOusuarias de la UPN Dependencias SOPORTE de instalacion y/o ejecucion de Todo el campus Universitario antivirus Todo el parque computacional Documento Plan General de Toda la plataforma tecnolgica P-H-V-A Contingencia Informtica. Planes Individuales de Contigencia Informtica por Dependencias.
PRO12DGS_Administracion de Antivirus PRO11DGS-Administracin de Seguridad PRO13DGS-Plan de Contingencia Informtica
32 / 37
PROCESO DE APOYO
OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE Recursos
Asistencia tcnica Informtica Infraestructura Hardware y Software para administracin de red Personal Competente Papelera herramientas Elementos de limpieza Repuestos Gestion de Soluciones de Software Hardware y Software Papelera Lider(s) Tecnico(s) Usuarios finales Asesores externos
Documentos SOPORTE LEGAL EXTERNO

PRO01DGS_Soporte_Tcnico_In formtico. PRO03DGS- Administracin salas de computo
Registros
Requisitos LEGAL INTERNO de Operacin Polticas SOPORTE

El soporte tcnico informtico se efecta previo ingreso en el sistema Registro de Control de servicios tcnicos y previa programacin de las solicitudes de servicios para efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos segun el caso.
Programacin de Mantenimientos Preventivos y Correctivos. Listado de servicios del Sistema de Registro y Control de Servicios Tcnicos
Actas Cronograma Formato de requerimiento aprobado por usuario
Actas Cronograma Formato de requerimiento aprobado por usuario Lista de asistencia a reuniones. Requerimientos de usuarios Documentacin de los sistemas de Informacin y sus modificaciones.
Necesidad de sistematizar un Aprobacion de los formatos de proceso. Claridad por parte del requerimientos por parte del usuario usuario en su necesidad. final. La Vicerrectora Administrativa y Financiera hace seguimiento sobre las operaciones a cargo de la Divisin de Gestin de Sistemas de Informacin y evala los resultados obtenidos.
Gestin para implementacin de nuevas tecnologas Presupuesto Polticas Necesidades de usuarios
Actas y soportes de Comit Tcnico Informtico. Plan de inversin tecnolgica Plan de compras Copias de Contratos Seguimiento y evaluacin de proyectos de inversin
Actas y soportes de Comit Tcnico. Plan de inversin tecnolgica Plan de compras Copias de Contratos Seguimiento y evaluacin de proyectos de inversin
Gestion de Soluciones WEB Hardware y Software Papelera Lider(s) Tecnico(s) Usuarios finales Asesores externos
Requerimientos de usuarios Documentacin de los Aplicativos WEB e historias de las modicaciones.
Administracin, Operacin y Mantenimeinto del Centro de Cmputo. Registro de sucesos fallidos de los servidores y dems dispositivos esenciales para el buen funcionamiento de la plataforma tecnolgica.
MEDICIN INDICADOR
TIPO
33 / 37
PROCESO DE APOYO
Gestion de Soluciones de Software No de mdulos en produccin/ No total de mdulos del subsistema financieros en produccin No de mdulos implementados* Vr invertido/ Total presupuesto programado No de solicitudes atendidas/ No total de solicitudes recibidas Gestin para implementacin de nuevas tecnologas No de tecnologs implementadas* Vr invertido/ Total presupuesto programado No de necesidades solucionadas/ No total de necesidades detectadas (Periodo (meses) * No de tecnologas adquiridas*100)/( Vigencia electiva (meses)*No. Total de Necesidades) Tiempo de respuesta para la adquisicin de la Tecnologa solicitada Gestion de Soluciones WEB No de Aplicativos Web en produccin/ No total de Aplicativos Web por Implementar. No de solicitudes de Asesoras en Web atendidas/ No total de solicitudes de Asesoras recibidas Asistencia Tcnica Informtica Tiempo real de la solucin del problema/tiempo total estimado para solucin de problemas ((Nmero de solicitudes atendidas dentro de las 8 horas de recibida la solicitud de servicio en perodo t/Nmero total de solicitudes recibidas en la DGSI en perodo t)*100) Eficacia
Eficacia
Eficiencia Rendimiento
Eficiencia
Rendimiento
Eficacia
Efectividad
Rendimiento
Eficacia - efectividad
Efectividad
CONTROL DE CAMBIOS FECHA MODIFICACIN REVIS APROB
34 / 37
PROCESO DE APOYO

Se ajusta el objetivo. Se amplia la cobertura de los procedimientos de esta dependencia con respecto a los que ya se encuentran aprobados en el manual de calidad.
8/5/2008
Claudia Teresa Barrera Mora
35 / 37
PROCESO DE APOYO
GESTIN DE SERVICIOS
Garantizar a travs de su gestin, la prestacin oportuna de los servicios requeridos para el funcionamiento fsico y operativo de la Universidad. Aplica para la prestacin de servicios en infraestructura, correspondencia, funcionamiento de equipos, hardware y software, transporte, administracin y custodia de bienes. Divisin de Servicios Generales bajo la coordinacin de la Vicerrectora Administrativa y Financiera.
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Registro de inventarios Amparo de bienes Registro de correspondencia de Planillas de distribucin interna Gua de mensajera
USUARIOS
Almacn Inventarios Contabilidad Dependencias Universidad. Personas y/o externas. de la
Proceso gestin contractual Documentos soporte del ingreso Administracin de bienes Personas o entidades externas. del bin. Dependencias Universidad Personas y/o externas. Dependencias Universidad Parte tcnica de la entrega
Correspondencia interna y externa Recepcin y entidades recibida y enviada correspondencia
entidades
de
la
Plan de compras Requerimientos Evaluacin tcnica Contratos
Mantenimiento
Ejecucin plan de mantenimiento Dependencias Programaciones diarias y Universidad mensuales.
de
la
Dependencias Universidad
de
Programacin semestral salidas de campo la Programacin salidas pedaggicas Transporte Requerimientos diarios Asignaciones fijas Programacin de parqueaderos Programaciones de brigadas Plan de compras Requerimientos
Prestacin del servicio Dependencias asignacin de parqueaderos Universidad
de
la
de
la
Aseo y cafetera
Prestacin del servicio
de
la
Resolucin de constitucin Caja Menor Dependencias de la Solicitudes Caja menor Universidad Contrato suministro de pasajes Disponibilidad Presupuestal Legalizacin y reembolso Cumplido Solicitud autorizado Comunidad Universitaria Pago de viticos, gastos de viaje y Personas y/o entidades Facturas que soportan los gastos pasajes areos externas. Solicitud Comunidad Universitaria Adquisicin de Bienes y servicios urgentes
Comprobantes contables Legalizacin y reembolso Informes de ejecucin
de
la
Comprovante de egreso Dependencias Dinero en cheque o efectivo. Universidad Cartas de invitacin Personas y/o Resolucin externas.
de
la
entidades
Comprovante de egreso Dinero en cheque o efectivo. Comunidad Universitaria
36 / 37
PROCESO DE APOYO
GESTIN DE SERVICIOS
Proceso gestin contractual Todos los procesos Dependencias solicitantes Dependencias
Garantizar a travs de su gestin, la prestacin oportuna de los servicios requeridos para el funcionamiento fsico y operativo de la Universidad. Aplica para la prestacin de servicios en infraestructura, correspondencia, funcionamiento de equipos, hardware y software, transporte, administracin y custodia de bienes. Divisin de Servicios Generales bajo la coordinacin de la Vicerrectora Administrativa y Financiera.
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Ejecucin plan de obras Arrendamientos Infraestructura de los Administracin propia registros fsicos disponibles Espacios Seguridad de la planta fsica
USUARIOS
Dependencias Universidad Dependencias UPN Todas las dependencias UPN Todas las dependencias UPN de la
Plan de compras (programacin de Planta fsica obras) Requerimientos Registros generados a partir de la Control de Registros ejecucin de los procesos Plan de Arrendamientos Arrendamientos Contrato vigilancia Vigilancia (no requiere documentacin)regulada por contrato
Recursos
Sistema de informacin Hardware y Software-Red Disponibilidad presupuestal Personal Parque automotor
Documentos
Plan de Compras
Registros
Registro y control de planillas de correspondencia. Plizas de seguros Actas Boletn diario de almacn Control diario de mensajera externa Expedientes Responsabilidad Informes Inventarios Planillas de correo Planos Comprobantes Formatos de solicitud
Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 7.4 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Acuerdo 019 de 2004 Resolucin 1413 de 2003
Seguimiento
Encuestas de satisfaccin de usuarios. Formato pruebas selectivas de inspeccin de inventarios.
Indicador
Distribucin
Formula
Distribucin ejecutada Distribucin programada
Metas
Solicitudes tramitadas Ejecucin de solicitudes de acuerdo Solicitudes recibidas al plan de mantenimiento. Cumplimiento trmites de acuerdo a proyeccin Reembolsos tramitados Reembolsos proyectados
37 / 37

Mapa de Procesos

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Mapa de Procesos

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MAPA DE PROCESOS

EVALUACIN DEL USUARIO

FCA. - 01 Versin 02 Actualizacin 02-08-06

Formulacin del Plan de Desarrollo Institucional

Coordinadores de proyecto Unidades de Seguimiento Divisin Financiera

Formulacin de proyectos de inversin

Seguimiento y evaluacin de Proyectos de Inversin

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

FCA. - 01 Versin 02 Actualizacin 02-08-06

Evaluacin del PDI

Unidades acadmicas y administrativas ODP Rectora

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

FCA. - 01 Versin 02 Actualizacin 02-08-06

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

FCA. - 01 Versin 02 Actualizacin 02-08-06

PROCEDIMIENTOS Medicin Frecuencia Medicin

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

FCA - 02 Versin 02 Actualizacin 02-08-06

Oficina de Desarrollo y Planeacin Formularios de consolidacin de requerimientos por dependencia

Identificacin y cuantificacin de necesidades presupuestales

Todos los centros de responsabilidad

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

FCA - 02 Versin 02 Actualizacin 02-08-06

Medicin Frecuencia Medicin

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

SOPORTE LEGAL EXTERNO

SOPORTE LEGAL INTERNO

Resolucin 0190 de 2005: Resolucin 2029 de 2006:

Gestin de procedimientos y documentos

Oficina de Control Interno Representante de la Direccin

Todos los procesos Alta direccin

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

Procesos del SGC

Revisin por la Direccin

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

Documentos SOPORTE LEGAL EXTERNO

Requisitos Polticas SOPORTE LEGAL INTERNO de Operacin

Angel Eduardo Moreno

Angel Eduardo Moreno

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

Aspirante a reingreso Estudiante Aspirante Aspirante Consejo Acadmico DAR Estudiante

Reintegro Transferencias Interna Transferencias Externa Inscripcin de aspirantes

Consolidado de aspirantes inscritos del

Cancelacin Parcial y total registro

DAR Divisin de Sistemas

Consolidado de aspirantes inscritos

Resultados de pruebas Listado de admitidos

Consejo Acadmico Aspirante Admitido

Listado de admitidos documentos para Matrcula Solicitud de carn Documentos

liquidacin Matrcula Recibo de pago Carn estudiantil Estudiantes

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

Consolidado definitivo registro de cursos

Registro definitivo de notas Resultado carpeta de estudio

Acta General Acta Individual de Grado Diplomas Certificacin y verificaciones

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

Medicin Frecuencia Medicin

Oportunidad de expedicin de las certificaciones, segn solicitudes

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

Oficina de Desarrollo y Planeacin Sistema de Gestin de Calidad

PROCESOS MISIONALES GESTION BIENESTAR UNIVERSITARIO

FCA - 04 Versin 03 Actualizacin 10-06-08

Programa Apoyo a Servicio Estudiantil ASE