MINISTER FINANSOW

USTAWA BUDZETOWA
NA R 0 K 201 2
UZASADNIENIE
TOM III
C Z ~ S C TABELARYCZNA
WYDATKI PANSTWA W UKLADZIE ZADANIOWYM
suozrr ZAOANIOWY
Warszawa, maj 2011
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKOW BUDZETOWYCH
WROKU2012
Dysponent CZf:'t eel
Miemlk
Nazwa
5 2 3 4
Przewidywane Wydalki w 2012 r.
(wtys.zl)
Funkcja Izadanie I pcdzadanle
Przewidywana
War10it w 2012 Sudiat Srodk6w
bazowa OG6LEM 'o'fj'datki w 2012 r.
r. eurcoejsucn
(wtvs. zl
1 8 9
WYDATKIOG EM
I 6 I 7
404 804 059 327700 000 n 104 059
FUNKCJA 1. ZARZADZANIE PANSTWEM 1 354274 1343628 10646
Zapewnienie sprawnel i efeklywnej obslugi 1.1. Obsluga merytoryczna I kancelaryino-blurowa Prezyoenta
Kancetarla Prezydenta AP Wskatnik [akosci planowania wydatk6w 01 98,4 99,9 145410 145410 0
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej polskiej
lapewnlenle reanzadt zadan konstytucyjnych I
Kencerana Prezydenta RP 01 Wskainik [akoect planowanla wydatk6w 1.1.1. Obsluga i koordynacja urzedu Prezydenta RP 98,8 139740 139740 0 99,9
ustawowych Prazydenta Bzeczvpospontel Potskre
Zapewnienie reauzacj obslugi prawnej Prezydenta
KancelarJa Prezydenta AP Wskatnlk [akoscl planowanla wydatk6w 01 99,3 1.1.2. Obsluga prawna urzedu Prezvdenta RP 99,9 5670 5670 0
Rzeczypospotttel Potsktel
Wsparcia Sejmu I jego organ6w w realizac]i zadar'l,
zapewnienie sprawnej i eleklywnej obslugi ich
dzlalalnoscl, zapewnienie poslom warunkow Ankleta badaraca pozlom zadowolenia pos bw z
Kancelarta Sejmu 02 4.3 4,3 410460 410460 0
mezbednych do skutecznej raelizacli obowi"zk6w dzia/ar'l podejmowanych przez Kancelari,! Sejmu
craz ochrony praw ze sprawcwanta
mandatu
1.2. Obsluga Par1amentu i jego organ6w w zakresle
merytorycznym i organlzacyjnym
Wsparcie w reeneecj zadar'l Senatu i jego organ6w Ocena sprawnosci I erekwwnsct obslugl Kancelaril
Kancetarla Senatu 03 oraz zapewnienle warunk6w 'o'fj'konywanJamandatu Senatu dokonana przez senator6w (skala 1-4, gdzle 3,84 >3,77 66 047 66 047 0
senatore 1 - ocena Ita, 4 ocena bardzo dobra)
Zapewnlenie dcstepu do wiedzy, anauz i ekspertyz Ankieta badeiaca poziom zadowolenta posl6w z
Kancelaria Sejmu 02 4,3 133183 133183 0 4.3
nlezbednych w pracy parlamentarzyst6w. dzlalar'l podejmowanych przez Kancetarie Sepnu.
1.2.1. wsparcle merytcryczne parlamenlarzysl6w
Ocena wsparcla merytcryczneqc ze strcny
Zapewnlenie dcstepu do wle:etzy,analiz I ekspertyz
Kancelaria Senalu Kancelarii Senatu dokonana przez senator6w (skala 03 3,79 >3,77 15 B06 15806 0
mezbednych w pracy pertamentarzysrow
1-4, gdzie 1 - ocene zia. 4 - ocena bardzo dobra)
Zapewnlenle sprawnej obslugl panamentarzystow,
warunk6w nrezbednych do skutecznei realizacjl Anklela badaieca poziom zadcwolenia posl6w z
Kancelarla Sejmu 02 4,3 4,3 2n277 277 277 0
oraz ochrony praw wynikaiacych ze dzlalar'l podejmowanych przez Kancelarie Sejmu.
sprawowanla mandatu.
1.2.2. Zapewnianie warunk6w 'o'fj'konywania
mandaru posta i senalora
Zapewnienie sprawnej obslugi par1amentarzyst6w,
Ocena obslugi organizacyjnej i tecbmczne] ze strony
warunk6w niezbf:dnych do ekuteczne] reatlzac]!
Kancelaria Senatu Kancelarii Senetu dokonana przez senatorow (skala ;>3.77 03 3,87 50241 50241 0
obowiazk6w oraz ochrony praw 'o'fj'nikajacych ze
1-4, gdzle: 1- ocena zla, 4 - ocena bardzo dobra
. sprawowania mandatu
Zapewmeme sprawnej i efektywnej obslugi Przesa
Siopien zadowolenia z obs/ugi czlonk6w Rady
Rady Mlnistr6w, Aady Ministr6w oraz innych Kancelana Prezesa Rady
Ministr6w, zesp0i6w i rad. kl6rych obslugf: zapewnia 5,1 16 >::5,0 113258 103797 9471
Mlnislr6w organ6w opinlodawczo-doradczych i pomocniczych
KPRM, na podslawie ankiely
PAMjRM
1.3. Obsluga merytoryczna j kancelaryjno-bluro'Na Prezesa Aady
Minislr6w I Rady Mlnlstr6w
Wskatnik procentowy liczby projekl6w us1aw
opracowanych przez RCL na podslawie za/ozer'l w
Centrum Legislacji 75 Tworzenie i ogfaszanle prawa. slosunku do Iiczby projekl6w uslaw, opracowanych 75 powyzej 75 25403 24918 485
na podstawle przyj'!tych uprzednio zalozer'l,
wnleslonych przez Rad,! Minlstr6w do SeJmu.
lapewnienie sprawnego funkcjonmyanla Rady
Ministr6w, Prezesa Rady Minis!r6W, wiceprezes6w
Ocena pracy jednoslek podzadanie
Rady Minislr6w, czlonka Rady Mlnlstr6w Kancetarla Prezesa Rady
1.3,1 przez osoby i organy na rzecz kl6rych 5,1 16 >::5,0 83878 83878 1.3.1. Obsluga i koordynacja prac rz"du
Mlnlslr6w stafego komiletu Rady Mlnistr6w
na pods1awie anklety
I pozoslatych os6b zajmuj"cych kierownicze
stanoWlska w Kancelari, PRM
Wyratona w % proporcJa m1t:dly Uczbl\ projekt6w
uslaw, rozporz"dZ9l'l AM I prezesa Rady Mlnlstr6w
opracowanych lub opiniowanych przez RCL, kl6rych
Tworzenie dobrego prawa 75 99,S Powytej 98 20896 20411 485 1.3.2. Obsluga prawna Rady Mlnislr6w Rz"dowe Centrum Legislacji
niezgodnoM z Kons1ytucj" nie zoslala stwierdzona
przez TK a akl6w lego typu opracowanych
lub ooiniowa
lapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej I Odsetek uczestnik6w szkoler'l kl6rzy uwataj", te 1.3.3. Zarz"dzanie korpusem slutby cywllnej oraz
Kancelaria Prezesa Rady
;>::91% politycznie neulralnej kadry urzf:dnlk6w podnle'li swoje kompetencje zawodowe na skutek 16 91% 29390 19919 9471 podnoszenie jakok:i pracy w urzf:dach administracji
Mlnlslr6w
par'lstwo'o'fj'ch uczestnictwa w szkoleniach, na podslawie ankiety
1.3.4. Reclagowanie i ucloSIf:pnianle Dziennlka
Uslaw Azeczypospolilej Polskiej oraz Dziennika Wskatnlk % akt6w prawnych, do kt6rych nie Oglaszanie prawa zgodnego z lekstem
PO'o'fj'tej 99,5 4507 4507 0 75 99,. Rz"dowe Centrum Legislacji
sklerowanym do pUblikacjJ Oglaszano sprostowar'l
PolskI'
Urzf:dowego AzeczypospollteJ PolskleJ "Monltor
Strona 1 z 86
Przewidywane wydatki w2012 r.
Miemik
(w tys. zl)
Funkcja 1zadanie 1 podzedanle Dysponent eel
Przewidywane
Wartosc w 2012 Budzet srcokow
Nazwa wencee bazowa OG6lEM wydatki w 2012 r
r. Europejskich
"WIVe. zl\
1 4 2 3 5 6 7 8 9
Stosunek IIczby spraw zakonczonvcn w
Poprawa stanu zgodnollcl stanowionego prawa z pcstepowamu merylorycznym przed Trybunalem
Konstytucia i ratyukowanyrm umowami Konstytucyjnym (licma wyrok6w i postanowlen 1.4. Obsluga Trybunaru Konstytueyjnego w zakresie
Trybunal Konslutucyjny 06 106% 106% 26200 26200 0
mtedzynarodowayml (nlerarchtczna akl6w kor'lczi\cych postepcwanie) do Iiczby spraw
normatyWnych)
merylorycznym i organizacyjnym
skierowanych do rozpoznama mery1orycznego w
Cii\gu roku (v.ptyw sprawl
Uzyskanie jak najlepszej dziatalnoSci Slosunek Iiczby wszystkich spraw rozpalrywanych 1.4.1. orzecznfcza Trybunalu
Trybunal Konstutucyjny 130"10 130% 06 26200 26200 0
orzeczmcze] Trybunalu Konstytucyjnego przez Trybunal do v.ptywu w roku, Konstytucylneqc
Czas uetalenia wynik6w wybor6w od zamkruecla
Zapewnienie sprawnego przeprcwadzela wybor6w i
11 glosowania na pcdstawie wynik6w z 95% komisji Krajowe Biurc wvoorcze < 18 godzin 672 872 0
relerend6w
obwodowych
Terminowe regulowanle zcbowlazan w zakresie
Lrczbe dnl faktycznego opcznlenlaI w1elkoscl kwot
ttnansowanla partli polltycznych, komltel6w
wypfaCOnychz op6:tnleniem w pcrcwnanlu do Ilczby
'.5. Organizacja i przeprowadzeme wyborcw
wyborczych oral zwrolu koszt6w badania ich 720 720 0 Mlnisterstwo Flnansow 19 0% 0'%
dni i kwot potencjalneqo opcmtenla w rcku
sprawozdar'l i sporzadzania cplnii lub raportu przez
budZetowym
bieglych rewidenl6w
SlWorzenie organom wyborczym wanmkow do
Liczba protestow Wojewodowie 0 523 523 0 85
przeprowadzania wybor6w
Ocena na pcdstawie anklet przeprowadzonych
Zapewnlente sprawnego przeprcwadzenta wybor6w wsr6d jst (skate od 1-5, gdzie 1- bardzo zta. 5 Krajowe BiUto Wyborcze 11 3,6 0 0 0 1.5.2. Wybory do Sejmu I Senatu
bardzc dobra)
Ocena na podstawie anklet przeprowadzonych
wciewocztw. wybory wOjl6w, burmlstrzcw i
1.5.4. Wybory do rad qrnln, tad powiat6w t selmik6w
wsrod jst (akala od 1-5, gdzie 1- bardzo zla. 5 Krajowe Biuro Wyborcze 11 Zapewnienle sprawnego przeprowadzenta wybor6w 3,6 0 0 0
bardzo dobra)
powiatowe i wojewOdzkie
prezydent6w mtast oraz referenda gminne,
623 523 0 Wojewodowie 85
Ocana na podslawie anklet przeprowadzonych
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
wsr6d jsl (skala od 15, gdzie 1- bardzc zla, 5 11 3,6 0 0 0 Kraiowe Biuro Wyborcze 1.5.5. Referenda og61nokrajowe i konstylucyjne
reterendcw
bardzc dobra)
Liczba skarg lNIliesionych przez partie i komilety
Konlrola prawidtowoSci finansowania perut
wyborcze w zwiazku z odrzuceniem przez PKW ich 20/20 872 872 0 25125 Krajowe Biurc Wyborcze 11
potilycznych i kampanii wyborczych
sprawozdar'i/liczba skarg uChylonych przez SN
, .5.6. Finansowanie partii politycznych Terminowe regulowanie zobowi<\zar'i w zakresie
Llczba dn'l faktycznego op6znienia i wielko$c kwol
finansowania parii politycznych, komitet6w
wyplaconych z op6znieniem w por6'M1aOludo liczby
wyborczych oraz zwrotu koszt6'N badania ich 0% 0% 720 720 0 MinislerstWO Finans6w 19
dni i kwoly polencjalnego op6znienia w roku
sprawozdar'l i sporzCldzania opinii lub raportu przez
bud.ietov.ym
bieglych rewidenl6w
Odselek kontroli
oraz
85% 75%
udzielonych odpowiedzi w slosunku do Ilczby
prawidtowotci przeslrzeganla procedur wnioskaw
13161 12665 496 Urz<\dZam6w1er'l Publicznych 49 , .e. Nadz6r nad syslemem zam6w1er'l publicznych
wydalkowanla srodk6w publicznych
Uczba os6b korzys1aj"cych z
edukacyjnych realizowanych przez UZP 8450 6000
(konterencje,semlnaria,szkolenla,wydalNlllclwa)
Odselek konlroJi zam6wier'l wsp6tfinansowanych ze 1.6.'. Nadz6r oraz w szczeg61no$cl dokonywanie
Usprawnienie wykrywania przy
7021 6525 496 srodk6w UE zakanczonych w lerminie 14 dni od 98% 95% UrzCldZam6wier'l Publicznych 49 konlroli precesu udzielania zam6wier'l w zakresie
udzielaniu zam6wien pUblicznych
doslarczenia zCldanychdokumenl6w przewidzianym uSlaw"
ZapelNllienle spralNllego lunkcjonowania syslemu
TerminowoSc rozpoznawania odwolar'l 53,3% 6140 6140 0 49 80% UrzCldZam6wier'l Publicznych 1.6.2. System odwotar'l
rozpoznawania odwotar'i
Precenl wydalk6w publicznych pocIdanych w danym
Wspieranie dziatar'l v.ptywaj<\cych na spralNlle roku auclytoWl
19,6% 15%
1.7. Ocena organ6w adminislracji pubhcznej, finansowemu typu pollwiadczajClcego u funkcjonowanie par'lstwa i pozylywne
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych dysponenl6w III stopnia 186079 186079 0 oddziatywanie na skuteczno!c wykenywania zadafl Najwyzsza Izba Konlroli 07
wydalkujltcych !rodki publiczne z punklu wid zenia uSlawowych
tinansowanych ze srodk6w
Odselek wniosk6w pokonlrolnych do
kryleriowNIK
pUbllcznych
realizacji przez 84%
adresal6w wyslClpiel\ pokontrolnych
Sirena 2 z 86
Przewidywane Wydatki w 2012 r.
(wtys. zl)
Funkcja I zadanle I pOdzadanie
Miernik
Oysponent eel
Przewiclywane
Budzet SrOdk6w
Nazwa bazowa OG6LEM wydatki w 2012 r.
r, Europejsklch
wtvs. zl
1 2 4 3 5 7 6 9 8
Przekazywanie Sejmowi oraz konlrolowanym
podmiolom W1arygodnychocen i
Lczbe wysla,pier'l pokonlrolnych przeostawtajacych
inlormacji raezbedoychdo doskonalenia 1.7.1. Przygolowanie i wykonanie kontroli oraz
NaJwyiSza tzba Konlroli 07 oceny konlrolowanej 2700 2995 174603 174603 0
lunkcjonowania adminislracji panstwowe] oraz upublicznienie lch wynik6w
dziatalnosci
poomiotow wykonujqcych zadanla publiczne lub
korzystaiacych ze srodkow publicznych
Przekazanre Sejmowi wiarygodnych lntormacf i
opInll nlezbednvch przy debacle na
temat aosonnortum dla Rady Minlslr6w oraz Terrmnowoec przekazanra SeJmowi ereuzv 1.7.2. Przygolowanle analizy wykonanla buozetu
w ustaJonym
Nalwyzsza lzba Konlroll wntoskow w sprawie rozpalrzenla przez wykonania buozefu par'lstwa 07 w uslalonym termfnie par'lstwa I zalo2':en politykl plenleznel oraz Innych 1394 1394 0
tentunte
Sejm ckresfonych probtemow ZWIqzanychz i zaozen polityki
orqanow wykonujqcych
zadania publicze
optacowan sektorowych
Zwlekszenle wplywu NIK jako naczelnego organu
kontrotl panstwowel na system
1.7.3. wykonywante nlekonlrolnych lunkcjl Llczba tntormacf I wzmlanek w medlach 0
Naiwyzsza lzba Konlroli 07 kontroli w panstwie oraz roli N1Kw 10644 11000 10082 10082 0
dziajalnosct i konlrolach NIK naczelnego organu kontrof panslwowej
rnleozynarcoowych stowarzyszenlach naJwy.tszych
organ6w kontromvch
Projektowante w porozumlenlu z Prezesem Rady L1czbarozporzadzen. stanowisk I komunlkat6w
26 17
Minlstr6w klerunk6w potltykl panstwa oraz KRRIT
oplnlowanfe proiektow akl6w ustawodawczych oraz
umow mieozynarooowych w oztedzinie radlotonli i
telewizli Kraiowe Rada Radiofonii i. 1.8. Ochrona wolnosct sjowa. prawa do Inlormacji oraz interesu
09 10775 10775 0
Uczba uchwal 640 600 Telewizji pubJicznego w radiotontt i telewiz;1
Zapewnienie womoscr slowa w radtu i le/ewizji,
samoozletnoact dosta'NC6wuslug medlalnych i
interes6w odbiorc6w orazolwartego i Llczba rozpcrzadzen. stanowisk i komunlkat6w
28 17
plurallstycznego charakterv radlotonllltelewizil KRRIT
Relacja Iiczby decyzji i postanowien
Przewodnicza,cego KRRIT do liczby wniosk6w 0 1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie program6w
Zapewnienie odbiorcom w granicach
Krajowa Rada Radlolonil i uoztelenle i zmiane koncesji radiowych I radiowych i lelewizyjnych, rejeslrowanie program6w
prawa r6.2':hnorodnej olerty 09 105% 99% 3835 3835 0
Telewizji lelewizyjnych Oral zgloszen 0 wpis do rejeslru rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu uslug
program owe,
program6w rozprowaozanych w s'ecrach kablowych
(w%)
na
1.8.2. Konlrola program6w radiowych, telewlzyinycn
Kralowa Rada Radiofonii i Nadzorowanle przestrzeqanta przez nadawc6w Liczba przeprowadzonych kontroli oraz
I uslug na l!ldanie oraz organizowanie badafllresci i 09 2445 3051 4826 4826 0
Telewizji przepis6w prawa w zakresie program6w skonlrolowanych program6w
odbioru tych program6w I uslug
Rozpalrywanie wniosk6w w sprawie umorzenia I Liczba rozpatrzonych wniosk6w przypadajqca na 1
Krajowa Rada Radiolonii i 1.8.3. OzlaialnoA KRRiT w zakresie srodk6w
09 rozlo.2':enia na raty zaleglosci w optatach elal kalkulacyjny pracownik6w zajmujqych 1387 2114 2300 2114 0
Telewlzjl abonamentowych
abonamenlowych rtv powy.2':szym w skali calego roku
Upowszechnlanie wiedzy 0 najnowszej historl!
Inslytul Narodowej
Polski na pocIstawie zgromadzonego materlalu 1.9. Gromadzenie i zarz"dzanie dokumenlami organ6w
Siopieti realizacji podzadafl w %, Komisja Scigania Zbrodni 13 34% 100% 247567 247567 0
archiwalnego I sclganle zbrodni przeciwko Narodowi w uslawie 0 IPN
przeclwko Narodowl Polski emu
Polskiemu
Wzroslliczby uporz"dkowanych, opracowanych i Liczba w % zdigttalizowanych, opracowanych i Instytul Narodowej .
1.9.1. dokument6w llnlormacll 0
dokument6w w slosunku do ogolnej KomlsJa Zbrodnl 13 dokument6w w postacl cylroweJ 50% 60% 122459 122459 0
zbiorach zgromadzonych w archlwach IPN
wszystkim kalegorlom wnioskodawc6w przeclwko Narodowl Polsklemu Ilczby dokument6w
Zagwarantowan1eobywalelom konstylucYinego
prawa do wszechslronnego i bez nieuzasadnionej
Instytul Narodowej . 1.9.2. Prowadzenie sledztw w sprawie zbrodni
zwtoki wyjasnienla przez uprawniony organ Liczba zalatwionych przez
Komisja Zbrodni 13 1174 1218 31231 nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko 31231 0
wszySlkich okolicznosci dotyczqcych zbrodni IPN w cia,gucalego roku kalendarzowego (w szt.)
przeciwko Narodowi Polskiemu i innych
naztslowskich, komunistycznych, wojennych
przeciwko pokojowi
Sirona 3 z 86
Przewidvwane 'NYdatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Funkcja 1 zadenle I podzadanie Dysponent Cel
Przewidywane
Warto.c w2012 Buczet
Nazwa WartQScbazowa OG6lEM 'NYdatki w 2012 r.
r. Europejskich
(w tvs. zll
1 2 4 3 5 6 7 8 9
1.9.3. Przygolowywanie i publikowanie informacji
funkcjonariusly organ6w
Publikacja w BIP IPN zqcdnie z art. 22 ust. 1 i 2
Instylut Pamtec! Narodowej bezpieczel'lstwa par'lstwa, os6b rozpracowywanych,
lzw. ustawy luslracyjnej z 2006 r. oraz w kalalogach Ltczba osob cdnosnte ktorych zebrano i oslatecznie
Komlsja scigania Zbrcdni funkcjonariuszy penstwowych i partyjnych w lalach 13 15506 16500 28381 28381 0
z art. 52 a pkI.6,7, i 8 ustawy IPN z 1998 oraz zwerylikowano inlormacje (w szt.)
przeciwko Narodowi Potskremu 19441990 oraz os6b publicznych, prowadzenle
przygotowanie postepowan Juslracyjnych
rejesttu oewladczenlustracyinych Ilego analiza.
przygolowanie postepowanlustracylnych
rnstytut Pamlecl Narcdowe] -
Prowadzenie badar'l naukowvch nad nalnowsza 1.9.4. Prowadzenie dztatalnoscl edukacyjnej i
Komisja scigania Zbrcdni 13 przedstewztec 1822 1847 65496 65496 0
histone Polski i upowszechmanle ten popuJaryzalorskiej
przeclwkc Narooowi Polski emu
L1czbanegatyWl1ychraportow 0 slanie gospodarkl
Zapewnienie p1ynnoSci i stebllnoscl flnansowej Minlslerslwo Spraw
tinansowe] w retacjt do liczby nadzorowanych 80 <9% <9% 103478 103284 194
wewnetrznych i Adminislracjl Iedncstek samorzede lerytorialnego
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samcrzeou [ednostek
terytorialnego z punklU widzenia kryteri6w ustawowych
1I0.c zbadanych pod wzgll\ldem tormatno-prawoym
Wojewodowie Zapewnienie zgodnego z prawem dzialania JST 85 20200 4311 4311 0
uchwarzarzedzen organ6w JST
Wyeliminowanie nleprawicbwosct zagratajC\cych Lrczba sklerowanycn zawlaoomien 0 naruszeniu
Minislerslwo Spraw
prawidlowemu gospodarowaniu srcdkeml 80 dyscypliny finans6w pubtlcznycn w relacji do 7% 7% 48395 48306 89 1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontrof oraz
i Administracji
publicznymi jst przeprowadzonych konlroli
upublicznienie lch wynik6w
Wojewodowie 85 2155 2155 0
zapewntenie zgOOnegoz prawem uchwatanla
1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednoslkami Ministerstwo Spraw Liczba uchylonych przez sC\dy adminislracyjne
budzetow przez jst, stanowtacych podstawe 80 <8% <8% 55083 54978 105
samorzadu lerytorialnego oraz wewoetrznvcf i AdminislracJi nadzorczych izby
gospodarki finansowej
oplnlodawcza
woiewodowla 85 2156 2156 0
FUNKCJA 2. BEZPIECZENSTWO WEWNETRZNE I PORZ/IDEK PUBLlCZNY 15813811 15761511 S2300
Liczba postepowan wszczetych og61em(w tym
zapewntenle bezpieczer'lstwa oovwatefl poprzez przestepstw drogo'NYch)w blezacym roku do nczby
Ministerstwo Spraw
ograniczenie Iiczby przestepstw (w tym przestepstw postepowan wezczetych og61em(w tym przestepstw 42 100% 5349664 5327196 22468
wewnetrznych i Adminislracji dynamiki <100%
drogo'NYch) w analogicznym okresie rcku
poprzedniego x 100%
drogo'NYch)
2.1. Ochrona obywatelt. utrzymanie porzecku publicznego oraz
dzialania na rzecz poprawy bezpieczer'lslwa Agencja Bezpleczenstwa Biezace monttorowame - wartoSc logiczna tak (1)1
Zapewmenle bazpleczenstwa obywateli 57 1 1 500 697 500 697 0
rue (0)
Poprawa bezpleczenstwa w wojew6dztwie Wojewodowle 85 Wskatnik 'NYkrywalnoScIprzestepczosci 72,9% 1 116 1 116 0
Bezwzqledna liczba uzytkowntkcw w Centralnycn Minislerslwo Spraw
Poprawa bezpteczenstwa wewnetrmeqo 42 210000 utrzymanie 141398 141341 5
I Admlnlstracjl Syslemach Inlormatycznych (SISNIS/KCIK)
2.1.1. Bezpleczensiwc wewoeirzne par'lstwa
Agencla Bezpteczenstwa Blezace monttorowante - wartosc logiczna tak(1)1
Poprawa bezpieczer'lstwa wewn;:trznego 57 1 1 500 697 500 697 0
nie (0)
Zapewnienle oozpieczer'lstwa zwiC\zanegoz ochronC\
MinislerslWO Spraw 2.1.2. Bezpieczer'lstwo najwainiejslych os6b,
42 najwatniejszych os6b, obiekt6w I urzC\dzer'l w Wskainik sprawnooci dzialania BOR 100% 100% 200298 200298 0
I Adminislracji obiekt6w i w par'lstwie
par'lslwie
Ograniczenie Iiczby bezpo.rednio
Liczba WSZCZl\llych w kategoriach
na dzialar'l Policji Ij:
przestl\lpstw: b6jka lub pobicie, przestl\lpstwa
b6jkaJ pobicie, rozb6jnicze, kradziet z Minislerstwo Spraw
42 rozb6jnicze, kradziei z w1amaniem, kradzlei cudzej 100% 4282972 4263 771 19201 2.1.3. Funkc;onowanie sluiby prewencyjnej
i Administracji w1amaniem, kradziei cudzej rzeczy (w tym dynamikl <100%
rzeczy (w tym kradziet samochOOu),uszczerbek na
samochodu), uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie
zdrowiu, uszkOOzeniemienia
mienla
Procento'NYudzial policjant6w ruchu drogowego Mlnlsterslwo Spraw
42 Poprawa bezpleczeMlwa w ruchu drogo'NYm 42,59% utrzymanle 2.1.4. Funkcjonowanie sruiby ruchu drogowego 715966 712756 3210
bezpo.rednlo na drOOze I Admlnlslracjl
Zapewnienie realizacji zadar'l majC\cych na celu Liczba realizowanych dzialar'l na rzecz popra'NY
Ministerslwo Spraw bezpieczenstwa powszechnego i porz2ldku bezpleczer'lstwa powszechnego j porzC\dku
42 28 25 9030 9030 0 2.1.5. Dzialania na rzecz popra'NYbezpieczer'lstwa
publicznego oraz zapobiegania i publicznego oraz zapobiegania i i Adminislracji
powszechnego i publicznego
aspotecznym zachowaniom. aspo/ecznym zachowanlom.
Wojewodowie 85 1116 1116 0
Sirona 4 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zl)
Punkcia J zadanie I podzadanfe Dysponent Cel CZt:sc
Przewidywane
Wartosc w 2012 Buozet $rodk6w
Nazwa Wartosc bazowa OG6LEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
wlvS.zl}
1 2 4 3 5 6 7 8 9
Wskainik wykrywalnosci przestepstw og61em: liezba
Ministerslwo Spraw
42 Usprawnienie procesu wykrywanla przestepsiw przestepstw wykrytych przez og61nq 68,30% 68% 2920184 2907093 13091
wewnetrznyctt I Admlnislracjl
przestepetw stwierdzonych (wyraiony w %)
2.2. Bedukowarne przestepczcsc
Zwalczanie korupcji w ,tyciu pubucznym i
Cenlralne Biuro Anlykorupcyjne 56 Indeks Percepcji Korupcji 4,2 >4.2 108039 108 039 0
gospodarczym
Skuteczne wykrvwanle pcpetnionych pnestepstw w
7 wybranych keteqodach: b6jka tub potncte.
Mmislerslwo Spraw przestepstwa rczboinrcze. kradziei z 'NIamaniem, Liczba przestepstw wykrytych do liczby przestepstw
42 2.2.1. Funkcjonowanie sluiby kryminalneJ 35.60% utrrymanie 2920184 2907093 13091
wewnetrznycn i Admlrustracll kradziei cudzej rzeczy (w tym kradziei stwierozonycn w 7 wybranych kategoriach
samocnodu). uszczerbek na zdrowiu. uszkodzenie
mienia
Liczba przedstawionycn zarzut6w na podstawle
Cemratne Bluro Antvkcrupcylne
.
Zmniejszenle poziomu kcrupcj 58 387 108 039 2.2.3. Zwalczanie korupc]l >500 108039 0
materfatow CBA
Zagwarantowanie bezpteczenstwa panstwa i Odsetek spraw zatatwicnych w terminle do trzech
Minislerstwo Obrony Nerodcwe] 29 75,60% 40859 40859 0 76,10%
obywatef miestecy w stosunku do og61nej liczby spraw
2.3. Strzezenie praworz"dnosci \ czuwanle nad ectqaniem
przestepstw przez prokurarure Wskatnik czasu trwanta postepowan 0,83 0,83
Zagwarantowanie bezpieczer'ls\wa panstwa i
Prokuratera Generalna 66 1 025234 1 025234 0
obywaleli
Wskai:nik skutecznceci Scigania 83,5 83.5
Odselek spraw zakcnczonych skarg" prckuratoreka
Zapewnienre mozllwoscl osadzenta sprawcow (akl cskarzenta, wniosek 0 warunkowe umorzeme.
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 73,70% 74,20% 40859 40859 0
przestepstw wniosek 0 ukaranre za wykroczenie) w stosunku do
przygotowawczego I procesowego
2.3.1, Przygolowanie postepowanta
0061ne' liczbv soraw
Poprawa sprawaosc! i skutecznosci zwafczenta
Wskainik skuteczncsci scigania Proxuratura Generalna 88 967921 83.5 83,S 967921 0
crzesteoatw
Poprawa spraenosc! i skutecznosct zwalczania Wskai:nik skutecmosci zwalczanta przestepczoscl
Prokuratura Generalna 2.3.2. Zwalczanie przestepczoscl zorganizowanej 88 80,1 80,1 29682 29682 0
przeetepczoec: zorganizowanej zorgantzowanel
2,3.3. Realizacja zadan Prokuratora Generalnego w
Zapewnienie realizocji procescwycni liczba spraw rczpatrywanych przez TK. SN, NSA z
Prokuratura Generalna 1007 27631 postepowamacb przed SN, TK. NSA oraz innych 88 1007 27631 0
pozaprocesowych uprawnier'l PG udzialem Prokuratora Generalnego
rzewidz'anvch w ustawach
Wskainik rczmieszczenta jednostek ksrg (liczba
ledncstek OSP do ksrg do oocetowe] 3815/4602 4012/4602
Ministerstwo Spraw
Iiczby tych [ednostek). Zapewnlenle sprawncsct lunkcjonowania krajowego
42 218555 217104 1451
systemu ralowniczo-gasniczego Wewnt:trznych i Administracji
Procarn lnterwenc]i. w kt6rym iednostka ksrg dotarta
na rruapsce zdarzenia w crasre kr6lszym ruz 15 75% 75 ''/0
2.4. Ochrona przeciwpoiarowa, dzialalnQil;c zapobleqawcze.
minut
ratownicza i gasnicza
S!osunek ticzby interwencji, w kl6rych jednostka
Zapobieganie i minimalizacja skulk6w pOiar6w,
Wojewodowie 85 KSRG dotar1s na mieisce zdarzenia wczasie do 15 54,7% 2019116 2008194 10924
zagroiel'l miejscowych i kll;Sk Zywiolowych
minut do og61uinlerwencji
Zapewnienie lunkcjonowania systemu ralowniczego Minislerslwo Spraw nie dluzej niz 10
42 Sredni czas podJl;cia interwencii 10 minul 217313 215932 1381
2.4.1. Dzialalnosc ralownicza i gasnicza Wewnl;trznych i Administracji oraz poprawa skutecznosci minut
Woewodowie 85 1 887632 1 878020 9612
Zapobieganie zagroieniom poiarowym olaz
Ministerslwo Spraw Uczba skontrolowanych obiekt6w do og6tnej Iiczby nie mniej nil: 49
przeciwdzialanie powainym awaliom 2.4.2, Rozpoznawanie zagroier'l i dzialalnosc 42 63% 1242 1172 70
Wewnl;lrznych i Adminislracji obiekl6w. konlroli %
przemysfowym
Wo'ewodowie
profilaktyczna
131486 130 174 1312
Upowszechnianie zasad ochrony zabytk6w na
85
Wsp6brganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoty
Minislerstwo Kullury i
24 wypadek konfliklu zbrojnego zgodnie z prawem Mit:dzynarodowego Prawa Humanilarnego 1 50 0 1 50
Dziedzictwa Narodowego
Konllikl6w Zbrojnych mil;dzynarodWfm
"'I", wskainik IIczby zrealizowanych
Przygotowanie urZl;du do skulecznej realizacjl Mlnisiersiwo Edukacjl
rzeczowo-linansowych wynikaj"cych z Programu 21% 44% 136 136 0 30
zadar'l w sytuacjach kryzysoWfch Narodowej
DoskonaleniaObronyCywilnej na lala 2009-2018
2.5. Zarzlldzanie kryzysowe i obrona cywilna
Utrzymanie zdolnQil;ci administracji publicznej do
liczba zrealizowanych zMan 81 81 0 MinislerslWO Srodowiska 41 26 35
zarzqdzania klYzysowego
liClba konlroli oceniajll'cych realizacjt:
wojew6dzkich plan6w obrony cywilnej w zakresie:
Zapewnienie sprawnOi!;ci dzialania jednostek obrony Ministerslwo Spraw
oceny zagrozel'l; wyZszych slan6w 0 42 2 10705 10705 0
cywilnei i zarzqdzania kryzysowego, Wewnt:trznych i Admmistracji
golowoSci, zat>elpieclenia malerialowo
sprzl;towego. plan6w ewakuacji.
Sirona 5 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys.zl)
Funkcla I zadanie I podzadanie eel Dysponenl
Przewidywane
Wartost w 2012 Budtel $rodk6w
Nazwa WartQSe bazowa OGOLEM wydatki w 2012 r.
L Europejskieh
(wtvs. zll
1 2 4 5 6 7 6 3 9
Ocena wsp6ldzialania, ocena sprawnoeci i
Zapewnienie sprawnego i skutecznego dzialania
skutecznoectdztatanta poomctow zarzedzanta
wszystkieh podmiot6w zarzadzarua i reagowania
kryzysowego oraz ccena runkcicnowania Wojewodowie 3,75 2120030 2120030 85 C
kryzysowego oraz poprawa bezpieczenstwa na
wojew6dzkiego svstemu ecancect w sytuacjach
obszarze woiew6dztwa
kryzyso'h)'ch (w skali 1-5)
Liczba osob przeszkolonyeh z zakresu zaraadzanta Minislerstwo Kultury i Upowszechnianie wiedzy wsr6d kadry klerowniczej
20 24 50 40 40 0
kryzysowego I Og61na Hczba kadry kterowoiczer (%j Dztecztctwa Narodowego o zarzadzeniu kryzySO'N')lm
"/;,wskainik liczbv zrea'izowanvch w danym roku
Zapewruenie warunk6w do sprawnego I karendarzowym przedsiewziec z zakresu
Minislerstwo Edukacji
100% skuteczneqo zaraadranla svtuacjam! kryzysowymi zaraadzanta kryzysowego, wynikajileyeh z 30 '00% 65 65 0
Narodowej
oraz pneciwdzialania zagrozeniom lerrorystyeznym Programu Doskonatenia Obrony Cywilnej na lala
2.5,1. Koordynacja z zakresu
2009-2018
zarzadzania kryzysowego i przeciwdzialanie
zaprozeniom lerrorystyeznym
Ulrzymanie zdotnosci pracowrukowi struktur
Liczba zrealizowanych przedsiewnee 26 Minislerslwo Srodowiska 35 61 81 0 41
administracji pubnczneldo reenzecn przedsiewziec
Zapewnienie do podiecta dzialar'i ztylulu Lrczba zaktualizowanyeh procedur definiujacyc;h
Ministerslwo Spraw
eacrczeote bezpieczenstwa ludzi, mlenla lub zasady wymiany intcrmac]! pomledzy podmiotami 50% 70% 6748 6748 0 42
wewnetrznvcn i Administracji
srodowiska zarzadzania kryzysowego a RCB
18648 18648 0 Woewodowle 85
Budowa, odbudowa, modernlzacja i remont
Infraslruklury technleznej znlszczonet fub
Wykonanle zadan majacych na eelu usuwanie Mlnlsterslwo Spraw
uszkcczone] w wynlku klesk Zywiolowych oraz 28% 53% 1542 1542 0 2.5.2. Pl'1eciwdzialanie i usuwanie skulk6w ktesk 42
skutkew klesk Zywiolowych w stosunku do zntszczee wewnetrznycn i Adminislraeji
inlrastruktury tectmicznel slui"cej zapobieganiu lub
minimalizowaniu skutkow klesk zywiolowych
Zywiotowyeh
Wo'ewodowie 85 654 654 0
Liczba potrzeb szkotenlowych wynlkalecych z Przygotowanie lormacji OC Mimsterstwa do Minislerstwo Kullury i
2 24 2 10 10 0
realizacji zadan b1e.t"cej realizacji zadan formacji DC Dziedzietwa Narodowego
% wskainik llczby zrealizowanych w danym roku
Ministerslwo EdukacJi kalendarzowym przedsiewztec z zakresu obrony Przygolowanie MEN do sprawnej realizaeji zadan z
100% 71 71 0 100% 30
eywilnej, wynikaj"cych z Programu Doskonatenia
Obrony Cywilnej na lata 20092018
zakresu obrony cywilnej Narodowej
2.5.3. Obrona cywilna
Liczba konlroll ccenrajacvch reellzacje
wojewedzkich plan6w obrony cywilnej w
Zapewnienie sprawnego reallzowania zadan obrony Minislerslwo Spraw
zakresie:oceny zaqrozen.osiaqaruawyiszyeh 1936 1936 0 0 2 42
eywilnej wewnetrznych i AdminislraCji
stanew zabezpteczenla matena'owo
sprzetcweqc, plan6wewakuacji
16805 16805 0 wotewocowie 85
Liczba interwencji slu.tblpodmiol6w podletvch w
MinisterslWO Spraw Zapewnienje bezpleezer'istwa ludnoki i reakcji wyniku wezwanta na numery alarmowe
90% 90% 479 479 0 42
do CPR/WCPR w stosunku do liczby zgloszen
interweneji,
odpowiednich sluib na zdarTenie i Administracji 2.5.4. System powiadomlenia ralunkowego 112
2083923 2083923 0 Woewodowle 85
kontroli ruchu granlcznego sredni ezas
co najwy.tej 2
odprway granieznej jednego pasazenia w przejsciu
minuty
drogowym na wjazd w zakresie SG
Zapewnlanie bezpieczer'istwa graniey
Minislerstwo Spraw
1274550 , 274550 0 42 UE i terytorium RP ostaz skutecznej kontroli
liczba eudzozieme6w, kt6rym Straz Graniezna i Admmlslracji
graniezneJ
zorganizowata powr6t do kraiu do liczby
93% co najmnlej eo''/.,
os6b, kt6rym 'h)'dano decyzje 0 wydaleniu tub
przeciwdziafanie nielegalnej migracji
2.6. Oehrona granlcy panslwowej, kontrola ruehu granieznego i

Zapewnienie sprawnego przekraezania granic z Sredni ezas oczekiwania na w
30 min, 224793 220427 4366 Wojewodowie 85
zachowaniem warunk6w skulecznej konlroli wojewodztwie
Slrona 6 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zij
Funkcja J zadanie J pcdzadanie Col Dysponent Cz.!\C
Przewidywane
Wartasc w 2012 BOOiet Srodk6w
Nazwa Wartosc bazowa OG6LEM wydalki w 2012 r.
Europejskich r.
(w tvs. zll
1 4 2 3 5 6 7 B 9
Procenl d1ugoScigranicy zewnetrzne] UE
Minislerstwo Spraw Zapewnianie skuteeznej ochrony granicy ochranianei pzre: Suaz Graniczne przy
42 53% 2.6.1. Ochrona graniey penstwowe] 68% 690 720 0 690 720
pansrwowe] wykorzystaniu stacicnamych i mobilnyeh system6w
nadzoru
Procenlowy stosunek prawidlowo zrealizewanych
wewnetrznycb j Admlrustracji
Zapewnienie wysokiego poziomu reafizec]! zadal'l z Minislerstwo Spraw
czynnosct zteconycn przez uprawntone organy 99% 42 co najmntel 99% 2.6.2. Kontrola ruchu granJeznego 302954 302954 0
Wewn.lrznyeh I AdmlnislraCjI zakresu kontroli granlcznej
tranenta w SIS I bazach danyeh
Procentewv stosurek czynncsct adminislraeyjnyeh
Ministerslwo Spraw w cdmesfeniu do cudzezfemcow. zleconych przez Ograniczenie uczby es6b przebvwaiacych utrzymanie na
100% 255663 255663 0 42 2.6.3. Zapcbieqanie nleleqalne) migraeji
wojewod6w oral inne organy do Iloscl nielegalnie na terylorium RP i Adminlslraeji ooztomle 100%
przeprowadzonyeh
Ministerstwo Spraw
x X X x 25213 25213 0 42
, i Adminislraeji
Woiewodowie
2.6.4. Sprawne Iunkcjcnowante przejtc granieznyeh
224793 220427 4366
FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIEI OPIEKA
65
14656257 13646145 1010112
Llczba uczntow. kt6rzy ctrzymalt promocle do
Podnoszerue jakoecl I etektywncsci xsztacenla i Mlnlslerstwo Kullury I
nastepne] klasy f Liczba uczni6w rozpoczvnajacych 90.40 90.43 716977 716977 0 24
wycbowarua Dztecztcfwa Narcdoweqc
nauke w danej ktaste (%)
Liczba absolwentow poszczeg61nych lyp6w szk61
ponadgimnazjalnych odpowiednio
Mlnislers!wo Edukacji Poonoszente oraz elektywnosci ksztalcenla i do egzamlnu potwierdzaieceqo kweutlkacje 1) 66% 2) 1) 66%
697348 372 027 325321 30
wychowania zawodowe (1) lub maluraJnego (2) w slosunku do 2) 66% 90% NarodoweJ
ticzby absclwentow peszczeg6lnych typ6w szk61
ponadgimnazjalnych (%)
Minislerstwo Pracy I Polityki
139346 139346 0 31
scctecener
Liczba uczni6w i sluchaczy kszta'cacycn sre w
12942 13000
szkolach i plac6wkach roinrczych Podnoszenie Jakosci oral eleklywnoSci ksztalcenia Ministerstwo Bclmctwa i
175615 170442 5173 32
i lhYChowania
Llczba nauczyclellu szk61 i plae6wek rolntczvch
gczwclu Wsl
1737 1750
Pcdniesienie wiedzy i nauczycieli w
Uczba nauczycieli szk61rolniczych odbtorcow Minislerstwo Bctnlciwa i
219 zakresre zrowncwazeneqo rozwoju obszarow 200 25 25 0 33
uslug edukacyjnych Rozwoju Wsi
3.1. Oswtate i wvchowanle wieiskich
Ministerstwo Bczwciu Liczba pracownik6w wymiaru sprawiedliwo6ci
Podnoszenle [akoscl oral etektywnoscl ksztelcenla 3844 7050 1058 5992 5976 34
przeszKolonych w ramach prolektu
Liczba os6b, k16reskorzystaty z form dcskonalema j
Regionalnego
Przygolowanie zawodowe i podnoszenle kwalilikacji
przyqotowanla zawodowego prowadzonego przez 37 13900 41234 41137 97 Mirustersrwo Sprawiedliwosd
kadr sadow i prokuralury
KSSiP w okresie sprawozdawczym
Podnoszenie jakooci craz efeklywnos'ci kszlalcenia i Uczba osob uprawmonvch do wynagrodzenia
703 Mtmsterstwo Srodowiska 41 677 46179 46155 24
wychowania wyn"lkajll,caz Uczby osob poblera!ll,cych
MiniS!efslwo Spraw
x X X 366 366 0 42 x
I Adminlstracjl
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania syslemu
Liczba przeprowadzonych egzamin6w medycznych 160 Minislerstwo Zdrowia 6567 6567 0 46 160
egzamln6w zewnetrznych
Procent sZk61, w kt6rych sredni wynik egzaminu 24.95%
Wojewodowie gimnazjalnego albo sprawdzianu mieSci w Poprawa jakosci ksztalcenia 24,45% 172 320 171613 707
staninach 7-9
Podniesienie jakosci pracy szk61i plac6wek
85
Uczba program6w badawczych, w kl6rych Polska Ministerstwo Edukacji
poprzez prowadzenie nowoczesnej 28933 13921 15012 30 '0 '0
bierze udzial z inicjalywy MEN Narodowej 3.1.1. larzll,dzanie i nadz6r nad syslemem
polityki otwiatowej
Woewodowie 106 007 105766 221 65
Sirena 7 z B6
Przewldywane wydatki w 2012 r.
Miemik
(wlys.ZI)
Funkcja / zadanle I podzadanie eel Dysponenl CZl;!s(;
Przewidywane
Wartos(; w 2012 BudZet
Nazwa bezowa wydatkl w 2012 r. OG6lEM
r. Europejskich
tw t s. 'II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ministerslwo Kullury i uczni6w przYJl;!lychna nowccrwarte kierunki /
24 Dostosowanie ksztelcenia artystycznego do rynku 103,85 113,33 664 084 664084 0
Dztedzicfwa Narodoweqo rok pcprzed-u (%)
Wydanie dyptom6w potwrerdzaiacych kwalilikacje
Ministerstwo Edukacii Doslosowanie ksztalcenia og6lnego, zawodoweqc i zawodowe i swiadectw dojrzaloSci w stosunku do
30 63% 65% 107744 56313 51431
ustawiczreqo do potrzeb rynku pracy Narodowej Ilczby uczni6w przySIl;!puji!lcych do danego
egzaminu (%)
Minislerstwo Pracy i Politykl
31 97542 97542 0
Spolecznej
MinisterslWo Rclnlctwa i Dostosowame ksztalcenia og6lnego, za'NOdowe90 i Uczba uczni6w i sluchaczy kSZlalci!lcych sre w
32 12942 13000 173289 168116 5173
Rozwoju Wsi ustawtczneqc do potrzeb rynku pracy szkolach i plac6wkach rofniczych
3.1.2. Ksztalcenie og6lne, zawcdowe i ustawcme Mlntsterstwo Rozwoju Dostosowanie kszlaicenia og6lnego, zawodowego i Liczba pracownik6w wymtaru sprawiedliwosci
34 3844 5976 7050 1058 5992
Regionalnego ustawiczneoo do potrzeb rynku pracy przeszkclorwch w ramach proiektu
Liczba oscb. kt6re skorzyslaty z term doekonalema i
Przygolowanie zewocowe i podnoszerve kwalilikacji
MinlslerslWO Sprawiedtiwoscl 37 przygolowania zawodowego prowadzonego przez 13900 41234 41137 97
kadr si!ld6w j prokuratury
KSSiP w okresie sprawozdawczym
Dostoecwanre ksztajcenta zawodowega do potraeb
41 Mlntsterstwo Uczba absolwenl6w szk61lesnych w danym roku 626 604 39073 39049 24
rynku
Mlnisterstwo Spraw Podnoszenie kwallilkac]l za'NOdowych personelu
42 Lczba organizowanych szkoten 200 368 368 0 '90
Wewol;!trznych I Admlnislracjl medycznego zaklad6w opieki zdrawolnej
Wojewodowte 85 2815 2815 0
Zapewnteme nacczvctelon zatrudnionym w szkolach Liczba przeszkclonvch i nauceyctel! w
Mlnisterstwo KUllury i i plac6wkach artystycznych dcstepu do r6.tnych roku blezacyrn / Ltczba nauczycien zatrucntonych w
24 26,76 23,27 6263 6263 0
Dzledzlctwa Narodowego form ksztalcenia i doskonalenia zawodowego w szkoech i placowkach prowadzonych praez MKiDN
kraiu i za granici!l w roku b'ezecvm ('Yo)
Zapewnienie neuczycielom zalrudnionym w
Liczba nauczycieli konczi!lcych rome'ormy
Ministerstwo Edukacji szkotach i plac6wkach syslemu dostepu do
30 doskonalenta doftnansowywanych z budielu MEN w 15,95% 6,5% 155591 55899 99692
r6inych form doskonalenia zawodowego w kraju i Narodowej
stosunku do liczby nauclycieti og6lem (W%)
zaqramca
Zepewruenle neuczycle'om zalrudnlonym w
ksztaltowarue ich pragmalyki zawodowej
3.1.3. Ksztalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz
Mlnisterstwo Boln'ctwa j szkolach i plac6wkach systemu oswialy dostepu do
Liczba nauczycieli szk61 i placowek rolniczych 32 1737 1750 1582 1582 0
r6inych form doskonalenla zawodowego w kraju I
zagramCi!l
Aozwoju Wsl
Podniesienie wiedzy i umieiemosc! nauczvcleh w
Liczba nauczvctef szk61rolntczvch ocIbiorc6w MinisterslWO Rolniclwa i
zakresie zr6wnowazonego rozwoju obszar6w 33 219 200 25 25 0
Rozwoju Wsi uslug edukacyjnych
wielskich
Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w
Uczba nauczycieli podnoszi!lcych kwalifikacje
szkolach lesnych do r6.tnych form Minislerslwo 41 66 69 249 249 0
zawoclowe w danym roku
doskonalenla zawodowego
Woewodowle 85 19422 19422 0
Liczba absolwenl6w szk61ponadgimnazjalnych,
kt6rzy zdaJl odpowiednio egzamln
Mlnlsterslwo Edukac)\ Diagnoza edukacyjnych uczniow na kwaHlikacje zawodowe (1) lub egzamln maluralny
30 1)63% 2)80% 1)63% 2)82% 239156 199 809 39347
poszczeg6lnych elapach kszlalcenia (2) w slosunku do liczby absolwent6w szk6t
ponadgimnazjalnych do
Narodowej
3.1.4. Egzaminowanie zewol;!lrzne
egzamin6w
Zapewnienle sprawnego lunkcjonowama syslemu
Liczba przeprowadzonych egzamln6w medycznych 160 MlnlslerslWO Zdrowla 46 160 6567 6567 0
egzaminow zewnelrznych
Wo ewodowle 85 2248 2248 0
Tworzenie warunk6w organizacyjno- Odselek powial6w, w kl6rych ucznlowie
prawnych sprzyjaji!lcych rozwojowi dzieci i uczeslniczyli w co najmnlej trzech r6inych Ministerslwo Edukacji 3.1.5. Wspieranie dzieci I mlodziety ze specjalnymi
70% 75% 56873 17159 39714 30
mtodziety ze specjalnymi pOlrzebami edukacy/nym, olimpiadach daji!lcych uprawnienia w systemie
w Iym uczniow zdolnych
Narodowej palrzebami edukacyjnymi, w tym ucznl6w zdolnych
egzaminacyjnym
Strona 8 z 86
Funkcia J zadanie Jpoczedante
1
3.1.6. Edukacja pozalekcylne i pozaszkolna
Dysponenl
2
woiewodowie
Ministerslwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Pracy I Polityki
SooIecznel
Ministerstwo RolniC1wa i
Aozwoju Wsi
czeee
3
85
30
31
32
Cel
4
Aozszerzenie i poqlebianle wiedzy oraz
umieietnosci dzieci i mk>dziety. ksztaeowante ich
poslaw, uzdolnier'l oraz zatnteresowan
Aozszerzanie i poqleblanle wiedzy oraz
cnuejetnosct dzieci i mk>dziety, ksztallowanie lch
postaw, uzdolnlen oraz zainteresowar'l
Miemik
Nazwa
5
Liczba ostatecznych beneucjentcw dziatar'l (w
tystacach)
ueeea realizowanych zadan
Wartost bazowa
6
1700
6
Wartoot w 2012
r.
7
1700
6
Przewidywane w)'datki w 2012 r.
tw tyS.zl)
Przewidywane
8udiet
OGOLEM wydalki w 2012 r.
wtvs.zl
Europejskicl1
8 9
6624 6624 a
107959 27834 80 125
1119 1 119 a
524 524 a
Wo'ewodowie
Minislerstwo Kullury i
Dziedzictwa Narodoweqo
65
24
Zapewnienianie wtasciwej opieki dzieciom i
mlodzieiy
ticzba wychowank6w mtemetcw i burs J liczba
yo,ychowawc6w(opiekunow)
10,11 10,11
31876
26830
31878
26830
a
a
3.1.7. wspierenie dzialalnoScI edukacyjnc
wychowawczej
Mlnlsterstwc Edukacji
Narodowej
30
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szk61 i
plac6wek systemu oswiaty oraz plac6wek
opiekunczo- wychowawczych
L1czba ucrracwobletvch wsperclemedukacyjnym
do liczby uczni6w og61em (')'..)
16% 20% 508 508 a
Minislerstwo Pracy i Polityki
SpoIecznej
Wojewodowie
31
85
40685
2276
40685
1790
a
486
3.1.8. wspomaqante JST w finansowaniu zadar'l
oswlatowycb poprzez czeseoswiatowEl subwencji
og6lnej
Mlnisterstwo Edukacji
Narocowe]
30
Zapewnienie podzialu czescioowialowej subwencji
og61nej portuedzvJST
Wartost logiczna: TAt< lub NIE TAK TAK 584 584 a
Ministerstwo Kullury i
Dziedzictwa Narodoweqo
24
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i
socjalnej do procesowedukacyjno-wychowawczych
tlczba prowadzonych zaoan inwestycyjnych 8 39 19800 19800 a
3.1.9. Ulrzymanie i rozbuoowainfraslruklury
systernu o6wialy
Minislerstwo Aolniclwa i
Rozwoju Wsi
32
Wspomaganle malerlalne szk61 j placcwek
rolniczych. w lym prowadzonvch przez [edncstkt
samorzedu lerytorialnego w zakresre zaj4\!c
praktycznych I stosowamanowcczesrwchtechnlk i
lechnologii w procesle ksztafcenia zawodowego
ueaea realizowanych umow 3 5 220 220 a
MinisterSIWO 41
Zapewntenie odpowiedniej bazy dydaktycznej i
socialnei coprocesu ksztacenta
t.iczba wykenanych remontow i inwestycji 75 75 6857 6857 0
woiewooowle 85 1050 1050 0
Mlnis!erstwo lntrastruktury 21 Przygolowanle tachowel kadry dla potrzeb rynku ttczba absclwentowuczelnl rnoraktch(w sz1.) 2036 2213 104 970 104 970 a
Mlnlsterstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodoweqo
24 Kszlak:enie studentcw i doktorantow
Liczba studentowi doktoranl6w w stosunku do roku
poprzedniego ('%)
103,53 103,70 464386 464 386 a
3.2. Szkolniclwo yo,yisze
Minislerstwo Obrony Narodowej 29 Dostosowante kszlalcenia do potrzeb qospodarkt
tlczba absolwentow kszlalconych w trybie
slacjonarnym, kl6rzy obleli stanowisko sluibowe w
relacj! do ticzby wakal6w na slanowiskach
podporucznika
Reracja Ilczby absolwenl6w kurs6w do og61nej IlcZby
potrzeb 5Z RP okteslonych w Planle doskonalenla
zawodowego SZ AP
69,00%
63,10%
54,90%
100%
309 305 309 305 a
Mlnlsterstwo Naukl J SZkolnlclwa
Wyiszego
38
Zapewnienle dOedukacJi na poziomie
wyiszym
Udzial os6b z wyiszym wykszlak:eniem w liczbie
os6b w spcleczer'lslWie polsklm (251+)
22,59% 24,19% 10304 034 9660756 643278
Minislerstwo Inlraslruktury 39
Zapewnienie wysokokwalilikowanej kadry dla
lransportu IOlniczego
Liczba sludenl6w szkolenie lolnicze z
yo,ynlkiempozytywnym (rok do roku
ubieglego)
90% 100% 10162 10162 a
Ministerstwo Spraw
i Adminislracji
42 X X x x 66184 66184 a
Slrona 9 z 86
Przewidywane Wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zf)
Dysponent Funkcja / zacente / podzadanie Col
Przewidywane
Wart08e w 2012 Budiet $rodk6w
Nazwa bazowa OG6LEM wydalki w 2012 r.
r. Europeiskich
wtss. zl
1 2 4 3 5 5 7 8 9
Liczba osob skladajl!tcych Lekarski Egzamin
Panstwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin
Panstwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do
0,931 0,931
Wykszlalcenie kadr dla zawod6w medycmych na ca1kowilej liczby osobprzystepuiacycb do lych
poztomte studi6w wyiszych egzamin6w w danym roku w cetu uzyskania prawa
1394187 1 364 667 29520
wykonywania zawodu
Llczba studentcw sludi6w stacjonamych wg
50787 55741 Minlslerstwo Zdrowia 45
rocznego sprawozdanta 5-10
Poprawa jakasci ksztalcema
Liczba os6b skadaiacych Lekarskl Eqzamln
Panstwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin
Panstwowy z wyntktem pozylywnym w stosunku do
0,931 0,931
calkowilej liCZby os6b przystepulecycn do lych
eg.zamin6w w danym reku w celu uzyskanla prawa
wykonywanla zawodu
Minislerstwo Kullury i Naklady finansowe na wspercie dziatalnofici
24 Podnoszenie poziomu kszlalcenia 190,10 126,19 837 837 0
artystycznej uczetn! / rck poprzedni (%) Dziedzictwa Narodowego
Liczba os6b z Iytulami lub stopniami naukowymi
zapewnfenie sprawnego lunkcjonowanla systemu
Minlslerstwo Obrony Narocowe] 29 doktor6w i prolesor6w do og61nej liczby 60.70% 60,90% 79 79 0
szkolnictwa wyzszeqo
pracownik6w naukowo-dydaktycznych uczelni
3.2.1. Zarzadzanle syslemem szkolnlctwa wytszego
Minislerstwo Naukt i Szkolnictwa Zapewnienie sprawnego fuqkcionowania systemu
39 Liczba wykonanych akredytacji ucze'nt 407 650 35426 34 329 1097
Wyiszego szkolnictwa wyzszego
Uhonorowante wybitnych i Iw6rczych ostennree
Minislerstwo Zdrowia 46 naukowych. dydaktycznych. organizacyjnych oraz Liczba przyznanych naqrod Minislra Zdrowia 47 50 548 548 0
caloksztaltu dorobku uczonych
Podnoszente poziomu wiedzy i umteretnoscl
Mlntsterstwo Inlraslruktury 21 Liczba absolwenl6w uczelni morskich (w szt.) 2036 2213 90692 90692 0
praktycznych abeowentow
Liczba naoczvcnen akademlckicn posiadalacych
Minislerstwo Kultury i
24 Podncszente jakoscr ksztakenra doktorat, habtlltacie i protesure do og61u 75,94 76,63 412229 412229 0
Dziedzictwa Narodowego
zatrudnionych nauczycfef ekademtckich (%)
srecnorccme llczbe ksztelconycn kandydal6w j
Ministersl:WOObrony Narodowej efektywnofici i keztajcenla 29 3162 3498 274025 274025 0
iolnierzy zawodowych na studlach j kursach
Ministarslwo Nauki i Szkolnictwa Udzial osobz wyzszym wykszlalceniem w liczbie 3.2.2. Kszteicenie w szkolnictwie wytszym
Zwlekszenie elektywnosci i dostepnosct ksztacerua 39 22,59% 24,19% 7909237 7531478 377 759
Wyiszego os6b w spceczenstwte polskim (251+)
Liczba student6w konczl!tcych szkolanre Ictnicze z
zapewoienie wysokokwalifikowanej kadry dla
Minislerstwo mtrastrukturv wynikiem pozytywnym (rok do roku 39 90% 100% 10162 10162 0
transportu lotniczego .
ubieglego)
Minlslerslwo Spraw
42 X X x 64635 0 x 64 635
wewnetrznych I Admlnislracjl
Wykszlalcenie kadr dla zawod6w medycznych na Uczba sludenl6w sludi6w stacjonarnych wg
Mlnlslerstwo Zdrowla 46 50787 55 741 1 263150 1 233 630 29520
rocznego sprawozdania S-l 0 pozlomie studi6w wyiszych
Liczba student6w olrzymuje,cych pomoc
Minislerstwo Inlraslruktury 21 Podnos:zenie zeinleresowania studiami 2425 12350 12350 0 2889
(w Sll.)
wykszlalcenia wyzszego
Minislerstwo Kullury i Liczba student6w pomoc socjalnl!t / 3.2.3. Wsparcie procesu studiowania
24 dla os6b w trudnej sytuacji matrialnej i os6b 102,65 29 720 103,89 29720 0
rok poprzednl (%) Dziedzictwa Narodowego
niepelnosprawnych
Ministerstwo Nauki j Szkolnictwa Odsetek sludent6w pomoc
wyksztalcenia wytszego 38 22,8% 1 655240 1 655240 0 22.20"/"
z dotacji MNiSW Wyiszego
Slrona 10 z 86
Przewidywane wydalki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Dysponenl Funkcja / zadanie / podzadanie eel
Przewidywane
Wartosl: w 2012 Budzet Srodk6w
Nazwa Wartasl: bazowa OG6LEM wydalki w 2012 r.
r. EuropeJskich
wtvs. zl
,
4 2 3 5 7 6 8 9
Ministerslwo Spraw
42 X , 549 X x x 1549 0
wewnetrznych i Adminislracji
Liczba udzlelcnych srypendiow socjalnych i doptet
Ministerstwo Zdrowia 46 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych 15609 16000 96385 96 385 0
do zakwalerowanra
Mlnlsterstwo Intrastruktury 21 Podnoszenle atrakcylnoscl kszlalcenia liczba reanzowanych zadar'l 4 1928 1928 0 6
Naklady na lnwestycie w wyiszym szkolniclwie
Minislerstwo Kutlury i Zapewaiente cdpowiednie] bazy dydaktycznej i
24 artystycznym w przeliczeniu na [eoneqo sludenta (w 612,36 1283,19 21600 21600 0
Dzledzicrwa Narodowego socialnei do procesu ksztacenia
zlotych)
zapewnlenle cdpowednlel bazy dydaktycznej i 3.2.4. Ulrzymanie i rozbudcwa infrastruktury
MinislerslWo Obrony Narodowej 29 cotsstopntaosiaqnteclacetu 35201 35201 0
soclalnel do procesu keztacema
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
szkolnictwa wyiszego
Llczba raoan inweslycyjnych (realizowanych) w
Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalne] uczelni 38 704 131 439709 264422 '89 '94
Wyiszego danym roku
Minislerstwo Zdrowia 46 Zapewnieme odpowedntei bazy oyoaktycznej Zaawansowanie realizowanych mwesiyc]! 51% 56% 34104 34104 0
FUNKCJA 4. ZARZADZANIE FINANSAMI PANSTWA 171 930707 131927859 40003048
Wskatnik. liczony jako croporcja wplyv.(lw z tytulu
Zapewnienie dochod6w dla buozetu panstwa z
netezncect stancwtacych doch6d buozetu par1stwaw 94,25% 94.21%
tylulu podalk6w i niepodatkowych
stosunku do nateznosc! budzetcwvch
Minlsterslwo Finans6w 19 3444289 3368 810 75479
Zapewnienie ptynnego przeplywu towar6w przez liczba wydanych decyzji i postancwen celnych na
47,64 40,25
1000 zgloszer'l celnych
Stosunek zrealizowanych naleznosci do sumy
4.1. ReaJizaCJa naleznosci bcdzetu par1stwa
Sprawna reeurecje wptyv.(lw budietu panstwa
Wojewodowie przypisanych zaleglych nalezncsci nlepooarkowych i 85 63% 18060 0 '8060
wvnlkalacyctt z obowlazulacych przeprsow
przypisanych bezecych natezncsclnlepodatkowych
Skuteczny i elektywny pob6r naleznosci Wskainik, liczony jake proporcja wptyw6w z tytulu
Mnusterstwo Finans6w podatkowych i niepodatkowych naleznosc! budzetu nateznosc! stencwtacych doch6d buozetu par1stwaw 94.53% 94,22% 2915559 2859265 56294 '9
4.1.1. Pob6r podatk6w i niepodatkowsch naleznosc!
panstwa stosunku do naleznosci buozetowvch
budzetu panstwa
Wojewodowle 65 18060 '8060 0
Skuteczny i elektywny pob6r naleznosci celnych
Odsetek zgloszer'l celnych przyjmowanych 4.1.2. Pob6r i egzekucja cel oraz uoccoonienta w
oraz przyspleszenfe przeplywu lowar6w i os6b z Ministerstwo Finans6w 19 96.26% 96.32% 528730 509545 19185
elektronlczna handlu i podrozacn przez qrentce
kraj6w trzedch
Zapewnienie sie z obowiQzk6w Kwota ustefen dokonanych w loku konlroli
4925,75 5217,62
podalkowych I celnych przez podalnik6w podatkowych i celnych (w min zl)
4.2. Dzielanta konlrolne realizowane przez sluiby skarbowe i
Mmislerslwo Finans6w 19 1 656 069 83 1 656152
celne Zapewnlenie skutecznosc! wykcnywanla
wysokose wyplyv.(lw budzetowych w wynlku
zobowlazan podalkowych I tnnych nalezncscl 170,82 171,66
postepowen konlrolnych na 1000 konlroler6w
stanowiacych doch6d budzetu panstwa
liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych
zapewnieme WYWIi\zywaniasie z ccowiazkow 4.2.1. Kontrole podatkowe oraz czvnnosct
pozytywnych w stosunku do Jiczby Minislerstwo Finans6w 62,37% 63.00% 615596 6'5596 0 '9
z przepis6w prawa podalkowego
przeprowadzonych kontroli og6Iem
Ograniczenie nieprawidtowosei w zakresle realizacji Wysokosl: ustaler'l konlrolnych w stosunku do os6b
Mlnislerstwo Flnans6w 19 5,46 6,02 485980 0 4.2.2, Kontrole wykonywane przez Celn" 485980
podalkowych i celnych zalrudnionych w kom6rkach kontroll (w min zl)
Poprawa eleklywnosci i skulecznosci dzialan Wysokosc ustaler'l w zakresie naleinosci
Minislerslwo Finans6w 4.2.3. Konlrola skarbowa I wywiad skarbowy 576,43 582,20 554576 554493 83 '9
kontroli skarboweJ budietol/wYch na 1000 kontroler6w
Sirona 11 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 t,
Miernik
(wtys.zI)
Funkcja / zadanie I pOdzadanie Dysponent Cel CZl;!6t
Przewidywane
Wartost w 2012 Budiet $rodk6w
Nazwa Wartosc bazowa OG6lEM wydalki w 2012 r
r. Europejskich
wtvs. zl
1 4 7 8 2 3 5 6 9
Relacja 'NYda1k6w do Produklu Krajoweqo Brulto
Beenzacla lunkcji panstwa optymalnym nakladem
('NSkatnik len w por6wnaniu rok do roku powinien 20,9% 20,4%
srodkow
rmee tendencle maleji\ci\)
244927 225153 19n4 Mrrnsterstwc Finans6w 19
i utrzymanle srednlookresowepo celu
Odcbytenla od MTO (%PKB) 6,90% 1,90%
budzetoweqc MTO
Przestrzeqanle zasady slanOwi2jcej, ze panslWowy
Petacia panstwowego dlugu publicznego do PKB na nle wieksza nii
dlug publiczny nle mcze przekroczyc 60% wartcect nie niz 60%
konlec roku 60%
rocznego PKB
78 9905186 9905186 a Minislerstwo Fmansow
Spe'nienie krvterfcw konwergencji w zakresie dtugu Relacja dlugu sektora instytucii rzi\dowych \ nie nii
nle wieksza nii 60%
publlcznego samorzacowycf do PKB na konlec rcku 60%
Przestrzeqanie zasady stanowtecei. ze panSlW0'NY
Betacja panstwowego dlugu pUblicznego do PKB na nie wieksza nii 4.3. Kszlattowanle polilyki linansowej pansrwa oraz realizecia
dtug publiczny nie moze przekroczye 60% wartosct ruewieksza nii 60%
koniec roku 60% bcdzetu penstwa
rocznego PKB
33727820 33727820 a MlnislerslWO Finans6w 79
Speinleme krvteriow konwergencji w zakresie dlugu Relacja dlugu sektota instytucji rzi\dowych I nie wieksza niz
nie wieksza nii 60%
samorzadowych do PKB na kontec roku publicznego 60%
a Ministerstwo Finans6w 81 95 000 95 000
50043512 50043512 a Minislerslwo Flnansow 82
55893180 Minislerstwo Finans6w 83
15985468 39907712
16687446 16687446 0 Mmlsterstwc Finans6w 64
Zapewnienie prawidlowego opracowania i realizacji
Pozlom wykorzystania srodkow 9403 9403 0 99,1 Wojewodowie 85
budzetu
Beracla 'NYda1k6w do Prcduktu Krajowego Brutto
Realizacja funkcji panstwa optymalnym nakladem
(wskatnik tenw por6wnaniu rok do roku powiruen 20,9% 20,4% 203120 183346 19774 Mimsterstwc Finans6w 19
srcdkow
mlee tendencte majel"lc"ll
95000 95000 0 Minislerstwo Finans6w 81
4.3.1. Zarzadzanie i obsluga w zakresie budzetu
panstwa
Poziom wykonania wvdatkow w stosunku do p{anu w Zapewnienie prawidtowej realizacji opracowania i
100% 50043512 50043512 0 62 100% Minislerstwo Finansow
wykonania budzetu panstwa %.
55893180 39907712 Mlnls1erstwo Flnans6w 83
15985468
9403 9403 0 WoJewodowie 85
4.3.2. Sp6jno$C systemu finans6w publicznych w
zakresie przepis6w krajowych, dostosowanie do Udzial procentowy salda sektora instytucji
Oqramczenle nier6wnowagilinansowej 7,90% 2,90% 41807 41807 0 Mlnlslerslwo Flnansow 19
rzildowych i samorzadowych do PKB
ml dzvnatodoW8
Pelna reauzacla linansowania potraeb
przepts6w mll;!d.l:'ynarodowych oraz wsp6lpraca
Slinansowanie potrzeb pozyczko.....'ych budielu
pozyczkowycn bruno budietu panstwa do 9905 186 9905186 0 78 100% 100% Minislerslwo Finans6w
panstwa
sttnansowama w roku budzetowyrn
4.3.3. zarzadzante dlugiem publicznym
Pelna realizacja linansowania potrzeb
Slinansowanie polrzeb pOiyczkowych budielu
100% poZyczkowych brullo budielu par'lslwa do 100% 33 727 820 33 727820 0 Ministerstwo Finans6w 79
pal'tslwa
stinansowania w roku budietowym
Wypelniania 1raktatowego wobec Unii
TAK / NIE m;emik logiczny 16687446 16687446 0 TAK TAK Minislerslwo Finans6w B4 4.3.4. 5rodki wtasne UE
EUfopejskiej
Zapewnienle zgodnosci postl;!powan podmiol6w
213 Uczba zakor'lczonych 214
nadzorowanych z regulacjami rynku tinasowego.
4.4. Nadz6r nad rynkiem kapilalowym, ubezpieczeniowym,
205732 205732 0 KomisJa Nadzoru Finansowego 70
emerytalnym i bankowym Odselek zakOr'lczonyChposll;!powan
Zapewnienie ochrony inleres6w uczestnlk6w rynku
administacyjnych (Ilczba w stosunku 92% 85%
finasowego.
do Ilczby wnlosk6w).
Siwierdzone nieprawidlowosci
Zapewnienie zgodnosci z regulacjami zastosowaniem srodk6w prawnych lub
184 39089 39089 0 70 202 KomisJa Nadzoru Finansowego 4.4.1. Nadz6r nad podmiolami rynku kapilalowego
sklerowaniem powiadomienia 0
nieprawidtowooclach.
rynku kapilatowego.
Slrona 12 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tvs. zl)
Funkcia I zadanie I podzadanie Dysponent eel
Przewidywane
Wartoac w 2012 Bud1:et Srodk6w
Nazwa bazowa OGOlM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
wtvs. zl
4 1 2 3 5 6 7 8 9
Zapewnienie spetnienia przez zaklady ubezpieczen
Procenrows udzialliczby zaktad6w ubezp'eczen
wymog6w finansowych w ceJu ochrony tnterescw 4.4.2. Nadz6r nad zaktad6w
Kormsla Nadzoru Hnansoweqo 70 wymogi wyplacalnoSci Wog61nej 93.7% 93,5% 24 S88 24688 0
ubezp'eczonvch. ubezpieczeiacych i uprawnionyeh ubezmeczen
hczbte zaklad6w uoezpieczen ("fa)
w umow ubezpreczenla.
zepewnieme zgodno9ci dzialalnoact nadzorowanych
podmfctow z przeptsam! prawa, postanowemarm Stepien realaacf plan6w dzialar'l nadzorezyeh w
Komisja Nadzoru Flnansoweqo statutow oraz inleresem czlonk6w IUnduszy obszarze nadzoru Hcencypteqc, poSredniego i 4.4.3. Nadz6r nad dzialaln09cii\ rynku emerytalnego 70 98% 16459 16459 0
emerylalnych i uczestnik6w praeowniczyeh
95%
inspekeyjnego.
program6wemerytalnyeh.
Zapewnienie bezpieczensrwa srodk6w
Procentowe w,'konanie kwartalnej oceny Syluacji
gromadzonyeh na rschunkach bankov.oychi
Komis/a Nadzoru Flnansowego 70 W5zys!kich nadzorowanych pocmtotcw w oparciu 0 100% 100% 125496 125496 0 4.4.4. Nadz6r banko"\'fY
zqodnosci dzialalnoacl bank6w z przeptsem! prawa
rstntelace melodykl w pionle nadzoru bankowego.
regulujacymi dziatalnosc bankow.
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAWIINTERESOW SKARBU PANSTWA 195 328 195328 0
Efektywne gospodarowanie mfenlem Skarbu WAM 33.00%, AMW WAM 18,50%,
Minislerstwo Obrony Narodowej 29 RenlowooSc oztaalnoeci (bez dotac]i budielowej) 0 0 0
Panstwa 53.30% AMW 38,60"'/"
Zwiekszarue kcnkurencyinoect polskiej gospodarki
wartose planowanych przychod6w z prywatyzacji Mlnisterstwo Skarbu Panstwa 36 25 mid 40044 10mld 40044 0
poprzez zmlane slrvktury w1asno9c1oweJ
5.1. Gospooarcwante mtentem Skafbu Panstwa
Koszty gOSpodarowania mfeniem w stosunku do Elektywne qospodarowanie mlentern Skarbu
Wojewodowie 73909 85 4,S% 73909 0
Penstwa dochod6w /%)
Rentownosc sprzedazy nuenia - nterucnomosct ,
Sprawne prowadzenie przeksztelcen rzeczy ruehomych (beZ innyeh form WAM 83,00%, AMW WAM69,OO%.
29 Mlnlslerstwo Obrony Narodowe] 0 0 0
zagospodarowania mienia Skarbu Par\stwa oraz 69,00% AMW40,90%
dctac]l buozetowej)
5.1.1, przeksllalcenia wtasnosciowe (prywatyzaeja)
Sprawne prowadzeme praeksztacen
Przychody og6lem z prywatyzacji w stosunxe do
wtasnosciowyeh. uzyskanie przychcdow dla budzetu 7697 MinislerslWo Skarbu Panstwa 36 88,15% 100% 7697 0
plan6w prywatyzacyjnych
panstwa
Wo'ewodowie 85 306 306 0
Beaneacla inleres6w Skarbu Panstwa w
Liczba sp61ek nadzorowanvcn. ktcre zysk
nadzorowanych podmiotach prey zapewnieniu MiniSlerstwo Skarbu Panstwa 36 57,20% 60% 20792 20792 0
w stcsunku do rlezby spoiek nadzorowanyeh og61em 5.1.2. Nadz6r w1ascicielski
erektywnoscl ich dzialania
woiewodowie 151 151 0 85
Efektywne zepcspooarowame mienia Skarbu
Pansrwa zasady rachunku WAM 7,80%, AMW Hentownose dzialalnoaci (bez sorzeoezv mienia i WAM3.40%,
Minislerstwo Obrony Narodowej 29 0 0 0
ekonomicznego oraz zabezpieczenia dotacji budzetowel) 7,70% AMW 5.00%
interes6w Skarbu Panstwa
5.1.3. Zarz",dzanle mienlem Skamu Par'lSlwa
E/ektywne zagospodarowanie mlenia Skarbu
Par'lstwa zasady rachunku Stoplen zagospodarowania mienia zgodnie z
100% 11555 MinisterslWO Skarbu Panstwa 36 100% 11555 0
planami na dany 10k budtelov.oy
inleres6w Skafbu Par'lSlwa
ekonomicznego oraz w1a9ciwego zabezpieczenia
WO'ewodowie 48785 48785 0 85
EfektywM zagospodarowanie mlenia Skarbu
Par\slwa zasady raehunku Stopien 'NYkorzyslania 9rodk6w zaplanowanych oa
100% 100% 0 MlnlslerslWo Sl<arbu Par\stwa 36 0 0
ekooomicznego oraz zabezpieczenia realizacil: zadanla
Interes6w majalkowyeh Skarbu Pal'lslwa
5.1.4. Regulae)a stanu prawnego nieruchomosci
24667 0 Wojewodowie 85 24667
sie ze zobowiazar'l Skarbu Pal'lslwa Liezba zaspokojonyeh roszezen w slosunku do
100% 1820 Minislerslwo Skarbu Par\stwa 36 100% 1820 0
w slosunku do obywaleli wniosk6w
5.2. Roszczenla maJi\lkowe wobec Skafbu Par'lS(wa (w lym za
mlenie pozoslawione poza granlcaml par'lslWa)
Sprawne zaspokajanie zasadnych roszezer'l Liclba rozpalrzonych spraw w stosunku do ilosei
51,7% 30487 30 487 0 Wojewodowie 85
obywaleli zlotonych wniosk6w i odwolar'l
Slrona 13 z 86
Przewidywane wydalki w 2012 r.
Miemik
(wtys.zl)
Funkcja I zadante I podzadanie Dysponent czese Cel
Przewldywane
wartose w 2012 Budtel $rodk6w
Nazwa Wartotie bazowa OG6LEM wydatki w 2012 r.
r. Europejsklch
(wtvs.I)
1 4 5 2 3 6 7 8 9
Zadoscuczvmanie stratum doznanym przez Uczba zaspokojonych roszczen w stosunku do
5.2.1. Zaspokajanie roszczen maifllkowych wobec Minlsterstwo Skarbu Penstwa tOO% 36 100% 1820 1820 0
obywateli w wyniku dziaJania organ6w publicznych wniosk6w
Skarbu Penstwa
Woiewodowie 85 30487 30487 0
Liczba spraw zakor'lczonych prawomocnle minus
Prokuratoria Generalna Skarbu Ochrona praw i lnteresow Skarbu Panstwa w nczba spraw przegranych z powodu b1ttd6w
74 99,90% 99.00% 41591 41591 0
Panstwa ramach postepowan prowadzonych przez PGSP lormalnych radc6w Prokuratorii Generalnej do Iiczby
spraw zakonczonvch prawomoenie
5.3. zasrepswo procescwe oraz dzialalnotie opiniOdawcza i
legislacy;na
Liezba zakonczcnych screw og6lem Iliczba
Wojewodowie Zabezpieczenie irueresow Skarbu Panstwa i urzeou 85 7477 7477 0 52,9%
prowadzonych postepowan (%)
Liczba spraw zakonczonvch prawomocnie minus
Prokuraloria Generalna Skarbu Oehrona praw I mterescw Skarbu Panstwa w llczba spraw przeqranvch z powodu
74 99,90% 99.00% 41591 41591 0
ramach postepcwan prowadzonych przez PGSP forma\nych radc6w Prckuretoni Generalnej do Iiczby
spraw zakonczorwch prawomocnie
Panstwa 5.3.1. Wykonywanle zastepstwa procesowego
Wojewodowie 85 5356 5356 0
wolewocowie 85 5.3.2. DzialalnoSc ooiniodawcza j Ie isJacvina 2121 2121 0
FUNKCJA 6. POLlTYKA GOSPODARCZA KRAJU 5162076 2809744 2352332
PKB per capita (w retacii do UE'27) 61'% 64.8%
Ministerslwo Gospodarki Zr6wnowai:ony rozw6j polsjce] gospodarki 20 2458222 6.1. Wzrost konkurencylnoac! gospodarki 854760 1 603462
1809 tys. msp 1812 1802 tys. msp
Uezba crzedslebrorsiw, w lym MSP
tvs. 1799 tvs.
udzialu przedsieblcrsrw prowaczecvch % udzial przedsieblorstw prowadzacych dziafalnosc 6.1.1. Tworzenie warunkcw do zwiekezenta
Minislerslwo GospOdarki 20 31.9% 33.9%, 1 851 623 444509 1407114
dzlatalnosclnnowacvina innowacyjnet w crzemvsre innowacyjnosci przedslebicrstw
6.1.2. Tworzenle warunk6w dla funk:cjonowanla
Zapewnienie slabllnyeh ! rozwoJowi Rentownosc obrotu bnntc z caloksztallu dzialalnotici
Mlnislerslwo Gospodarkl 5,25%, przedsteblorstw, ze szezeg61nym 20 373666 >4,5% 202661 17t 005
warunk6w tunkcjonowanla przedsleolorcow (w ptzedsleblcrstwach pow. 9 zatrudnionych)
mikro. matych i tirednlch przecstebtcrstw
Zrownowazeme wymiany handlowei. Wzrost 6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i
Eksport per cap.ta Ministerstwo Gospodarki 20 2,8 tys. euro 3,8 Iys. euro 173836 148 493 25343
polskiego eksportu urmeczynarodowienie gospodarki
Zapewntenie warunxcw do tworzenta nowych mteisc
Minislerstwo Gospodarki 20 lIose miejsc pracv utworzonych w wynlku mwesivq! 26525 6.1,4. System wsparcra inwestorow ck. 25 tvs. 59097 59097 0
pracv
Udzial produkcji energii eleklrycznej I paliw
pcchcdzenia krajowego w krajowej produkcji energii 88,5% powyiej 85'%
elektrycznej
Zapewnienie cii\glosci dostaw surowc6w
Mlnislerslwo Gospodarki 20 1288803 633896 654907
energelycznych
Nadwyika mocy dyspozycyjnych elektrcwni
krajowych w stosunku do maksymalnego krajowe90 14,1% powyiej 10%
zapotrzebowania mocv
6.2. Bezoteceensrwo gospodarcze par'lstwa Praecletnv systemowy czas uwanta nieplanowanej
Zapewnienie doslaw surowc6w
Urzad Aogulacji Energetyki 50 przerwy dlugiej i bardzo ctlugiej, 378 368 6679 6679 0
energelycznych
zdarzer'l 0 charaklerze kalastrofalnym (minuty)
Sian rezerw gospodarczych oraz zapas6w
ZapewnieOle ciflgtosci doslaw surowc6w
par'lstwowych ropy naflowej i produkt6w naflowych Wojewodowie 85 142 0 142
energetycznych
w wojew6dzlwie
Zapewnlenie zdywersytlkowanych konlrakt6w na
Wskainik wielkosci pokrycia zapolrzebowania na
Ministerstwo Gospodarki doslawy oraz rozbudowa unfraslruklury 1167071 20 38 dni 512164 654907
6.2.1. Dywersylikacja ir6del energii i lYl()rzenie gaz ziemny z magazyn6w gazu (dni)
umoiliwiaji\cej
nowyeh zdolnosci przesylowych i transpor1owych
energUelektryezneJ, gazu zlemnego I ropy nallowe)
oraz rozbudowa podzlemnych magazynow gazu Zapewnienie zdywersylikowanych konlrakl6w na Udzial biokomponent6w i innych paliw odnawialnych
zlemnego
dostawy oraz rozbudowa inlrastruklury w og6lnej ilosci paliw ciektych i biopaliw ciektych 4,65 6,65 Regulaeli Energetykl 50 404 404 0
umoiliwlajflcej zuiywanyeh w cii\gu roku w transporcle (w %)
Slrona 14 z 86
Przewidywane wydatkl w 2012 t.
Miernik
(wtys.zl)
Funkcja I eaoenre I podzadanie Dysponent czeee Cel
Przewidywane
w 2012 Budzet $rodk6w
Nazwa wartosc bazowa OGOLEM wydalki w 2012 r.
r. Europejskich
wws. zl
1 2 4 5 7 3 6 8 9
Podwyiszenie sprawnoect Wy1warzania, przesylania. gospodarki=kg pauwa
Ministerstwo Gcspodarki 20 0,27 3028 0.24 3028 0
dyslrybucjl I uzytkowanla energii umownegOlna 1 Euro PKB
6.2.2. Wspieranie bezpleczenstwa enerqetycmeqo Przecletrw syslemowy czas lrwania nieplanowanej
Podwyiszanle sprawnceci wylwarzania, przesytania,
Regulacjl Energetykl 50 przerwy dlugiel i bardzc dtugiei. 378 368 6275 6275 0
dyslrybucJi i uiylkowanla energil
zderzen 0 charakterze katastrcta'nvm (minuty)
Wo'ewodowie 85 102 102 0
Zapewnlenie rezerw strateqcznvch zgodnie z Procenl reahzac]! wartoscr bazowej rezerw.
Ministerstwo Goepodarki 20 65% nlamniej nil: 80% 118704 118704 0
6.2.3. Potencial gospodarczy na rzecz potrzebamt panatwa w warunkacn kryzysu okresionej przez organ twcrzacy
bezpieczenstwapenstwa
Wojewodowle 85 40 40 0
Wsp6lczynnik g,:Slooci srect operalora publicznego:
a) na terenacf miejskich - llczba plac6wek/liclba
a) 1nOOO, b) 1/85 a) 116000,b) 1/70
mieszkanccw, bj na terenach wiejskic:h - Hczba
Minislerstwo lnrreatruktury
Wzrost dostepncsc! uslug telekomunlkacyjnych i
plac6weklpowierzchnla w km2
pocztowsch dla spoieczenstwa i zwresseerse ich 26 9451 9192 259
wykorzystania
Penrtracla stacjonarnego szerokopasmowego
6.3. wsoreranterozwoju i regulaCJarynku tetekornuntkacvlneqo i 14,90 16.30
eostepu do sleet il1lornel (w %)
pocztowego
Stworzenie odpowiednich warunk6w regulacyjnych.
UrzC\dKomunlkacjl lak aby zapewnle kaidemu gospodarstwu Odselek gospodarstw domowych posiadejacych
76 55 42139 37703 4436 75
domowemu i przedsiebtorcy w Polsce dostep do dosrep szerokopasmowy do steer Inlerent
przystepnych uslug szerokopasmowych do 2015 r.
Elektronicznei
Zapewnienie prawidtowego tunkclcrowania rynku
Uczba cperatorow pocztceych dziaalacych na
telekomuntkecy'neqo i pocztowego oraz wzrosl jego 237 Minisferstwo lnlraslruklury 26 260 7479 7220 259
rynku (w szt.)
konkurencylnosci
6.3.1. Regulacja rynku uslug lelekomunikacyjnych i
pocztowych
Zapewnienie prawidlowego tunkcicnowanla rynku
Odsetek goSpodarSlw posiadaji:\cych eostep Urzad Komunikacji
terekomuntkacylneqo i poczroweqo orez wzrost 76 55 75 42139 37703 4436
szerokopasmowy do sieci Internet Etektronlczne]
konkurencymcscl
Zapewnleme osobom niewidomym i ociemnialym
nieodplatnego powszecnnvch ustug 6.3.2. Finansowe wsplerenie operator6w w zakresie
Llczte przesylek nadanvcn w ramach usluq
352128 Minislerstwo Inlraslruklury 26 poczlowych oraz uprawnionym bibnotekom 380000 1972 1972 0 reajlzacii obowii:\Zku powszechnych
uslawowo zwolnionych z opial pocztowych
nieodplalnego olrzymywanla przesyiek z
obowiazkcwymi egz. bibliolecznymi
uslug pocztowych
Liczba turyst6w kcrzystajacych z wytworzonych i
Do roku 2015 zwekszeote Iiczby lurysl6w Mtnrstersiwo Rozwoju
zmodernizowanych produkt6w turyslycznych (w rye. 4059 34 0 99361 14905 84 456
odwiedzajClcych Potske do poziomu 13 min turysl6w Regionalnego
os6b)
Do roku 2015 zwiekszenre wydatk6w turyst6w
zagranicznych przyjetdtajC\cych do Polski oraz Wydatki cudzoziamc6w w Polsce oraz mieszkanc6w
59,0 Minislerslwo Sportu i Turystyki 40 48,8 44651 44651 0
6.4. Wsparcie I promocja luryslyki Polski na podr6ze krajowe (w mid PLN)
poziomu 67 mid PLN
mieszkanc6w Polski na podr6ie krajowe do
Ilczby turystow odwiedzaji:\cych
Liczba lurySI6w wojewodztwo 6,07 min Wojewodowle 1983 1983 0 85
wojewOdzlwo
Llczba lurysl6w zagranicznych do Do roku 2015 zwi,:kszenie liczby turystow
11.9 13,6 Ministers1wo Sportu i Turystyki 40 5383 5393 0 6.4.1. Kreowanie politykl w obszarze turystyki
odwiedzaji:\cych PoISk,: do poziomu 13 min turysl6w Polski w danym roku (w min)
Liczba zakonczonych projekt6w wspartych ze polskiego produklU Minislerslwo ROLWOjU
0 18 99 361 14905 84456 34
srodk6w dzialania 6.4. PO IG
6.4.2, Wsparcie produkl6w lurystycznych
Zwi,:kszenie konkurencyjnooci polskiego produktu
luryslycznego Reglonalnego
Liczba certyfikowanych produkt6w 96 Minislerslwo Sportu i Turystyki 40 132 2661 2861 0
turystycznego
Zwi,:kszenle dosl,:pnosci inlormacji 0 turystycznej Uczba odbiorc6w przekazu markellngowego w 6.4.3. Tworzenle i wspieranie syslemu marketingu w
100,0 102,5 35515 35515 0 Minislerslwo Sportu i TurySlyki 40
atrakcyjnoSci Polski danym roku do roku bazowego (%) lurystyce
Sirona 15 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 t.
Miemik
(wtys. zt)
Funkcla 1zadanie / podzadanie Dysponent eel
Przewidywane
w 2012 BudZet Srodk6w
Nazwa WartDtc bazowa OGOLEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
Iwtvs. zll
1 2 4 7 3 5 6 8 9
Do2015 roku wsparcleedukacyjne 5 Uczba kadr turystycznych wsparta edukacyjnie w
Minislerslwo Sportu i Turystyki 40 2130 600 882 882 0
6.4.4. Podnoszenie [akosci uslug turystycznych protesionalnych i spolecznych kadr turvstycznych danym roku
Wo'ewodowie 85 1983 1983 0
Liczba przvraaoowpomiar.poddanych czynnosclom
metrologicznym z zakresumetrologii prawnej
wymagania metrologii pr.eliczba 2448056/2456 2187658/2228
Zapewmaruejadno1itosci miar i wymaganej
wywzorc./Iiczba 939 508
dokladnosci portuarow fiz. w RP w
pomiar.poddanych czvnnosciommelrologii
z miedzvnerodowym systemem miar 6.5. Wykonywanfe czynnoect z dziedziny melrologii,
Gl6wny Miar 64 127606 127606 pr.eficzba Przyrz"d6w pom. zgl do wzorc.
oraz ochrona inleres6w obywalela w zakresre mlar i
zapewnianie bezpieczenstwa prawn.w obrocie
wyrobaml z melal! sztachetnych
probierniclwa i kas rejestruiacych
Uczba wyrob6w z metal! sztechetnycn poddanych
7 066 807 / 7 208 6870000 / 7 000
badaniu wymagania do liczby
896 000
wyrobow z metall szlachetnych poddanych badaniu
Uczba pomiarowych poddanych
6.5.1. Wykonywanie czynnoSci z dziedziny
czynnoscicm metrolcqlcmymlliczby 2479937/2480 2084436/2151
Gkiwny Miar 64 Sprawna realizacja zada"" z zakresu metrologii metrologii na potrzeby podmiot6w tunkclonuiacvch 115876 115876 0
zgloszonych do wykonania czynnosc! 549 204
w gospodarce
metroloqlcznych
Uczba wyrob6w z metal! szfacbetnycn zbadanych i 6.5.2. Badanie i cechowanie wyr0b6w z metaf
7 208 896 I 7 208 7 000 000 I 7 000
Sprawna realizacja z zakresu probfernlctwa ccechowanycrvnczba wyrob6w z metal! GI6wny Mlar sztachetrwch oraz nadz6r nad cbrctem lymi 64 11138 11138 0
896 000
szlachetnych zgloszonych do baoania i cechowania wyrobami
Uczba kas rejeslrujacych. kt6re zoslaty poddane 6.5.3. Wykonywanie czynncect z zakresu kas
Sprawna realizacja zadar'l z zakresu kas
Gkiwny Urzqd Miar badaniom Iliczba kas reiestrulecych zgloszonych do rejeatrujacych na polrzeby podmiot6w 64 .40/40 0 592 592 0

wykonywania badar'l tunkcionuiacychw gospodarce
liczba samochod6w ci,:zarO'o'fYCh I kontener6w
poddanych kontroll uraedzentam! skanulacyrnl w
Zabezpieczenie obszaru celnego przed
MinisterSlwo Finans6w stosunkudo og6lnej liczby samochod6w 19 15,66% 17,'5<>;" 234798 233954 844
nteuczciwvmhandlem i konkurencla
6.6. Wykonywanle czvnncsct z zakresu ochrooy oraz praw clezarowvch i kontener6w przemieszczalecych sie
inteleklualnej przez
Zapewnienie podmiotom cchrony Uczba chronionych przedmlotow
Urzad Patentowy RP 166393 182701 47856 47138 7'8 8'
wlasnosci przemyslowej przemyslowej
Udzielanie i ulrzymywanie cchrony na polskie i
zagraniczne wynalazki, wzory uzytkowe. wzory
Patentowy RP Sradni czas zalalwienla sprawy (w 22,72 6.6.1. Prawa 22.27 36023 36023 0 8'
przemyslowe, znaki lowarowe, lopogralie uktad6w
scalonych, oznaczenia geograficzne
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony
Podnoszenie 6lNiadom06cl znaczenia ochrony Uczba uzytkownik6w z systemu
Patenlowy RP pl"2emyslowej Orat wsp6lpraca 2658562 2733662 11833 11115 718 6'
wtasn06ci przemyslow@j w rozwoju gospodarki ochrony wtasnosci przemyslowej

6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towar6w
orazobszaru celnego przed naptywem towar6w 0 Ograniczenie obrotu lowarami ujawnier'l nielegalnego obrolu wyrobami
MinislerSlwo Finans6w 19 287 293 234798 233954 844
zakazom j ograniczeniom pozatarylowym akcyzowymi (w min Zl) znaczenlu slrategicznym i innych grozic
bezoleczer'istwu oar'istW8
zapewnienie sprawnej organizacji dzialalnosci
6.7. Organizacja i promocja dzialaln06ci normalizacyjnej Slopier'l realizacji Programu Prac Normalizacyjnych Polski Komilet Normalizacyjny 85 100% 85% 24236 24236 0
normalizacyjnej zgodnie z polrzebami kraju
Sprawne doslarczanie dokumenl6w
litcznie l realizacjq zadar'l z
6.7.1. Organizowanie dziatalnosci normalizacyjneJ
normalizacyjnych zaakceptowane jako potrzebne do Stopier'l implementacji norm europejskich 99,74% Polski Komilel Normalizacyjny 65 100% 14614 14614 0
prawidlowego funkcjonowania gospodarki czlonkostwa w Unii Europejskiej
Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego
Polski Komilet NormallzacYJny Ogladalnosc witryn PKN 6.7.2. Propegowanle informacjl normalizacyjnej 85 2000000 2100000 9822 9622 0
do informacjl normallzacyjnej
Sirena 16 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 t,
Miemik
(wtys. zl)
Funkcja I aadante I pcdzadante Dysponent Czea eel
Przewidywane
Wartoa w 2012 Budzet Srodk6w
Nazwa Wartoa bazowa OGOLEM WYdalki w 2012 r.
r. Europejskich
wtvs. zl
1 2 4 3 5 6 7 8 9
Udzial odbiorc6w konccwych. kt6rzy zmienili
Wzmocnienie pozycji odbiorc6w na rynku energil
sprzecawce energil elektrycznej w danym roku
poprzez aktywizacje I ochrone odbiorcy oraz 0,05 0,1
kalendarzowym w stosunku do ogolnej IIczby
zwlekszenie p1ynnoscl rynku
odbiorc6w koncowych
Urzlltd Regulacji Energetyki 50 20 696 20696 0
Udzial energii etektryczne] pcchodzace] z
lWiekszenje ekcnomtczno
6.8. Nadz6r nad rynkrem energii
odnawialnych tr6del energii (OlE) i kogeneracji
32,03 37,1
ekologicznej na rynku energii i paliw cieklych (CHP) w calkowitej rocznej spraedazy energii
erektryczne] do odbiorcow koncowych (w %)
Udzial decyzji Prezesa URE uchylonych lub
6.8.1. Regulacja dziatania przedsiealcrstw
Wzrost efektywnoScI funkcjonowania zmienionych przez Slltdw og61edecyzji wydanych
Urzad Regulacjl Energetykl 0,49 energetycznych w obszarach nlekonkurencyjnych I 50 0,84 16463 16463 0
przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym przedsieaiorstw energelycznych
reglamenlowanych
(w%)
Udzial odbiorc6w koncowych. kt6rzy zmienili
Wzroslliczby cdbicrcow energii etektryczne]. kt6rzy sprzedawce energii elektrycznej w danym roku
urzad RegulaCii Energetyki 50 0,05 0,1 6.8.2. Promowanie konkurench na rynku energii 1788 1788 0
zmienili sprzedawce kalendarzowym w og61nej liczbie odblorcow
koncowych ( w %)
Udzial energii eleldrycznej pcchodaacei z
Wzrosl udzialu energii ze i:r6del odnawialnych oraz odnawialnych i:r6del energii (OlE) i kogeneracji 6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z
urzad Requlaq! Energetyki 32,03 37,1 50 610 610 0
kogeneracji (CHP) wcalkowitej rocmei sprzedaty energii
elektrycznej do ocblorccw koncowych (w %)
uwzglEtdnieniem ochrony !rodowiska
llos spoikan. w kt6rych planowany jesl udzial
lapewnieme skutecznel realizacji wsp61nolowej przedstewcieu Prezesa URE zgodnie z limilami
polityki energetycznej oraz skutecznego buozetowym! przeznaczonymi na reenzeqe
1835 , 835 0 urzad Regulacji Energetyki 82 6.8.4. Wsp61praca w inlegracji rynku europejskiego 50 84
wsp6/dziatania PURE z unijnymi instytucjami j zagranicznych wyjazd6w do calkowitej ilotci
stowarzyszeniami/agencjami regulator6w wszystkich spotkan. w kt6rych uceestnlcze
przedstewiciele Prezesa URE (%)
Poprawa beapieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Stopien realizacji "Strateqii dzialania urzedcw
g6rniczych na lata 2010-2014" mierzony ieko gOrnik6w, optymalne zagospodarowanie zlcz 6.9. Nadzor i kontrola nad zaktadami gOmiczymi oraz zakladami
Wy.tszy Urzad G6rniczy 75% 41700 41700 0 60 80%
kopalln oraz ograntczenle uclazllwoscl odsetek oslaqntetych prog6w satyslakcji w ramach
oddziatywania gOmiclwa na ludzi i srodowtskc
wykonujE!.cymi roboly geologiczne
celOwoperacyjnych na dany rok
Odsetek ostaqnietych prog6w satysfakcjJ w ramach
Poprawa bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 6.9.1. Nadz6r i kontrola nad bezpieczenstwem.
celow operacyjnych w obszarze bezpieczenetwa i Wyi:s:zy Urzad G6rniczy 60 75% 80% 19700 19700 0
g6rnik6w higien!l. pracy i zdrowia
I racv w a6rnictwie
Ograniczenie liczby wypadk6w i niebezpiecznych Odsetek prog6w satysfakcjl w ramach
wyrob6w przeznaczonych do stosowania w
6.9.2. Nadz6r j kontrola nad bezpieczenslwem
cel6w operacyjnych w obszarze wyrob6w Wyi:s:zy Urzetd G6rniczy zdarzen w zwietzku z wyrobami stosowanymi w 100% 100% 13200 13200 0
zaktadach n6rniczvch
60
a6mictwie slosowanvch w n6rnictwie
Optymalne zagospodarowanie z16i: kopalin oraz Odsetek osi.,gnietych prog6w salyslakcji w ramach
przestrzennym. ochron., !rodowiska i gospodark.,
6.9.3. Nadz6r i konlrola nad zagospodarowaniem
cel6w operacyjnych w obszarach gospodarki ograniczenie ucieti:liwosci oddzialywania gOmictwa 75% Wyi:s:zy Urz.,d G6rniczy 60 80% 6700 6700 0
zto.tem zloi:ami kopalin oraz ochrony !rodowiska na ludzi i trodowisko
Odsetek osii!gnietych prog6w satysfakcji w ramach
budowlt, utrzymanlem I rozbl6rk., oblakt6w
Ellmlnowanie zagroi:en zwietzanych z budowllt i 6.9.4. Nadz6r I konlrma nad proJektowantem,
uZytkowaniem obield6w bUdowlanych zaktad6w cel6w operacyjnych w obszarze nadzol1J 100% 100% Wyi:szy Urzetd Gornlczy 2100 2100 0
budowfanvch zaklad6w a6rniczvch
60
n6rnlcz vch budowlaneao
lbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
statystycznych oraz VtYpelnianie krajowych i Odselek badafl prowadzonych przez mlnistra
Mlnlsterstwo Sportu I Turystykl wtasclwego ds. turystykl, kt6rych wyOiki Sllt 100 t 662 1662 0
doslosowywanle do slandard6w EuropeJsklego
m1edzynarodowych zobowilltzan slalystycznych i 100 40
wprowadzone do obiegu pUbllcznego (w %)
Systemu Stalystycznego
Uczba opublikowanych opracowafl wynik6w badan
Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich anallz 3 684 684 0 Minlsterstwo ZdrO'Nia 46 3
statystycznyCh
6.10. Statyslyka publiczna laspokojenie potrzeb informacyjnych organ6w
Udzial wydatk6w na badania slalyslyczne statystyki
panstwa I admlnlslracjl pubtlcznej, podmlol6w 0,56 0,62 245 245 0 Urzetd Regulacjl Energetykl 50
publicznej w budi:ecle URE (w %)
gospodarki narodowej i spoleczenstwa
Zaspakajanie potrzeb inlormacyjnych ui:ytkownlk6w
krajowych: % udzial uwzglednlonych propozycji ui:y1kownik6w
organ6w paflslwa i adminislracji publicznej, w ogOlnej liczbie zgloszonych propozycji do projektu
60% 399 120 395870 3250 Glowny Urzlltd Stalyslyczny 58 60%
podmiol6w gospodarki narodowej, Programu Badan Statystycznych Statystyki
- spoleczenstwa oraz ui:y1kownik6w Publicznej
miedzynarodowych.
Strona 17 z 86
Przewidywane ...vydatkiw 2012 r
Miernik
(wtys. zl)
Funkcja f zadame I poczadame Dysponent eel
Przewidywane
w2012 Budtet
Nazwa wartose baaowa OGOI.M wydatki w 2012 r.
r. Europejskfch
wtvs. zl
1 2 3 5 6 7 8 9

Dostarczene oljcjalnych stalyslyk zgodnie z Stpolen zadowolema uiytkownik6w z ocstarczanvch
ruenuerzono 60%
najrepszvm! praktykamr. stalyslyk
Zbieranie, qromaczene i opracowywanie danych
sta1yslycznych oeaa Wlpemianie krajowych i Odsetek baden prowadzonvcn przez rnmtstra
Ministers1wo Sportu I Turystykl statysrycznych i .0 wfa!ciwego ds. turystykt, kl6rych wyniki sa 100 1662 1662 0 '00
dostcsowvwanfe do standardow Europejskiego wprowadzone do obiegu publicznego (w %)
Svstemu stawstvczneac
Uczba opublikowanych opracowa!\ wynik6w badan
Minislerslwo Zdrowia Pozysk.warue danych slalyslyCznych oraz reb analiz 3 6.10.1. Orqamzowanle 1realtzacja baden 3 68' 884 0 '6
slalyslycznych
slatystycznych
Wypelnianie krajo""'lch i miedzymarodowych
Udzial wydalk6w na badania statyslyczne stalystyki
Regulacjl Energetyki zcbowlazan statystycznycb poprzez oprecowywenle 50 0.56 0.62 2.5 245 0
publicznej w budzecte URE (w %,)
danych statystycznych
Zapewnienie zgodno&ci tworzonych statystyk z Odsetek baden statvsfycznvch pozyt)Wnie
G16wny urzed Sialyslyczny zasadami produkcJi oIicjalnych intormacji ocenionych pod wzgledem zgodnotci z zasadami 58 me mlerzonc 80% 278220 276104 2116
tworzenia oticjalnych slalyslyk statvstycznvch
Przetworzenie informacji ze spisow powszechnych Procen(0""'l udzial przygolowanych do
w celu zaspokolenta potrzeb utylkownik6w udostepmenta mikrodanych i agreoat6w w stosunku nie rnterzcnc 6.10.2. Przeprowadzanie spiscw powszechnych Gl6wny Stalyslyczny 58 60 19203 19203 0
(kraiowych j mtedzvnerooowych) do zgloszonych pctrzeb uiy1kownik6w
upowszechnlanie wiodzy 0 zjawiakach i procesach Oosetek zrealtzowanych zamowten w stosunku do 6.10.3. Anallzy, opracowywanie, udostepnlanie i
Gl6wny Urzed Stalystyczny 58 94 96 55957 55333 624
obletych badaniam! liczby zjozonych og&lem cpowszecnnlanie wynik6w lntormaclt slalyslycznych
Tworzenie i aktualizacia cenlralnej, elektronicznej
bazy informacji 0 podmiotach gospodarki narodowej
oraz lapewnienie iedooli\ego spcsobu kodcwawa 6.10.4. Prowadzenie kraiowych rejestr6w
Komeletose relestrow 100% GI6wny Stalyslyczny 56 100% 45740 45230 510
oblekt6w lerytorlalnych 0 r6znym stopnlu
szczeg6lOwo&c1w rnnych rejestrach publlcznych I
systemach inform
urzedowvch
Stosunek licZby przekroczen dawki skuteczne] 15
Zapewruenie bezpleczenstwa i ochrony 6.11. Naozor nad bezpieczenstwem iadrowym I ochrona mSv do liczby pracowntkcw kalegorii A zawodowo
Panstwowa Agencja Alomistyki 68 9.1 161382 161382 0 8
radiologicznej kraju narazonvch na promteniowanie wyrazony
w promuactt

6.11.1. Nadz6r nad spelnieniem warunk6w
Podniesienie elektywnot.ci nadzoru w jednoslkach
Slosunek IicZby kontrori wykonywanych do Iiczby bezpieczenstwa i ochrony radiologicznej
Par'lslwowa Agencja Alomistyki dzialalno!ci z pokojowym 0,27 68 0,35 11297 11297 0
nadzorowanych dzialalnol;.ci w dzialalno&ciach z pokojowym
wykorzystaniem energii alomowei
wykorzystaniem energil alomowej
Sprawne reagowanie na mlormacje 0 sy1uacji
Sprawnost dzialania systemu w procenlach , 883 1883 6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju Par'lstwowa Agenc/a AtomiSlyki 68 00 95 0
rad1acyjnei kraju
PocInoszenie pozycji Polski w!wialo'o'fYm syslemie
Uczba istotnych zaslrzeze!\ inspektor6w MAEA. i
6.11.3. zabezpieczen iQdrowych, a takie wysokoego
Par'lslwowa Agencja Alomistyki EUROATOMU zabezpieczen 68 0 0 148202 148202 0
pozlomu kompelencjl Polski w zakresie badan i Polski
material6w
zaslosowan lC\drO\NYch
lapewnienie wta$ciwej jako$ci handlowej artykufOw
Ministerstwo Rolniclwa j rolno-spoZywczych i kontrol(# Odsetek W)'konanych przez
86% 35 80% 12029 12 D29 0
zalecen pokonlrolnych %
obr61 artvkulami rolnosDOtvwezvm
Aozwoju Wsi zgodno&ei z przepisami regulujC\cymi i
Liczba spraw, w kt6rych ulrzymano rozstrzygnh:cie
6.12. Ochrona konkurencji i konsumenl6W
Prezesa UOKIK w stosunku do wszyslkich spraw
Podnoszenie dobrobytu konsumenl6w poprzez
antymonopolOWjch, wld6rych wniesiono odwotania Ochrony Konkurencji i
ochrone i tworzenie warunk6W dla lunkcjonowania 53 61,7% 70"/0 36066 36 066 0
Konsument6w lub za2:alenia .Miernik dOlyczy spraw, w kt6rych
konkurencji
Prezes UOKIK jest organem pierwszej ale nie
drugiej inslancji
S\rona 16 z 86
PrzelNidywane wydatki w 20' 2 r.
Miernik
(wtys. zl)
Dysponenl Cel Funkcja / zadarae I podzadanie
Przewidywane
Budzet
Nazwa Wartotc bazcwa OG6LEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
(wtvs. 'II
1 2 4 5 3 7 6 8 9
Zapewruenie uczciwych warunk6w 5wiadczenia
uslug releaomuntkacyinych i pocztowvch oraz
Urzqd Komunikacji Liczba aprew. w wyniku k16rych konsument uzvskat
76 podniesienie swtadomoscl swcicf praw wsrod 100 100 1105' 1105' 0
Elektronlcmej rzelelnEj cdpowieoz wyrai:ona w %
konsumenl6w poprzez zoptymenzowante procesu
komunlkacji z konscmemam!
Stcsunek liczby konlroli, w ktorych stwierdzonc
Wojewodowie 85 Zwlekszarne ooztcmu ochrony konsument6w naruszeote crzeptsow do Iiczby przeprowadzonvcb 50,03% 91514 91514 0
konlroli og6lem
Ochrona konkureneji
urzau Ochrony Konkureneji i
przedsteborcorn dziatante i rozw6j Wcptymalnych Eleklywnosc ochrony konkurercf 53 93,28'% 90% 9171 0 917'
Konsument6w
warunkach rynkowyeh
zaoeworenre uezeiwych warunkow swlaoczen'a
uslug telekomunikacyjnych i pocztowvch oraz
6.12,1. Ochrona konkurencji
urzac Komunikaeji Uezba spraw, w wyniku kt6ryeh konsument uzyskal
podniesienie swiadomosci swo\ch praw werod 76 100 100 8 '27 8'27 0
Elektrontczner raetelna odpowedz wyrai:ona w %
konsumentow poprzez zoplymalizowanie procesu
komunikaqi z konsumentam!
Zapewnienl konsumentom prawa wyboru produkl6w
Urzad Oehrony Konkurencjl I Uczba dztatan w celu zapewnlerua
odpowlednlallakosei . dbatosc 0 kh bezpieczenstwc 53 6549 8000 23409 23409 0
Konsument6w skulecznej ochrony konsumenl6w
6. '2.2. Oehrona konsumenl6w i nadz6r rynku oraz poszanowante ieh praw przez przedsteblcrcow
Wojewodowie 85 65314 65314 0
Zapewntenle zqodnosct ucnelanla w polsce pomocy
Ochrony Kcnkurencii i pubhcznel ( w tyrn srodkow tunduszy Uczba dzialan podjelych w celu zapewnienia
53 65 6.'2,3, Pomoc oubnczna 60 3486 3486 0
Konsumenl6w slrukluralnych)z odpowiednimi przaplsami prawa skulecznej oehrony konkurenc]l
unijnego oraz badanie iej wpfywu na konkurencje
Zapewnienie wfaSclwej [akcsci handlowej artykul6w
Minislerslwo Rolnielwa i rolno-spotywczych poprzez ocene i kontrore Ocsetek wykonanyeh przez przeoetebiorcow
35 80% 86
%
12029 12029 0
6.12.4. Realizacja zaden w zakresie [akosc, Rozwoju Wsi zqodnosci z przeptsamt regulujcteymi i zatecen pokontrolnych %
handlowej artykulOw rolno-spozvwczvch obr6l artykulami rolno-spotywczym
Wojewodowie 85 26200 26200 0
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpleczenstwa i Liezba I(ontroli, w kt6ryeh stwierdzono naruszente
Urzqd Komunikaeii
ochrony konsumenlom oraz stworzenle warunk6w przepisow do wszystkieh przeprowadzonyeh kontrof 76 10 6.'2.5. System oceny 15 2924 2924 0
Elektrcnlczne,
do rozwoju uezelwej konkurencji w%
FUNKCJA 7. GOSPOOARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO I MIESZKALNICTWO 1 850510 1766 094 84418
L1ezba bUdynk6w mieszkalnyeh wyremontowanyeh
Ulrzymanie i poprawa istnieJcteyeh zasobcw
lub poddanyeh termomodernizacji w ramach 3307 3374
rmeszkenlowycn
programu rzecoweqc (w szt.)
Minislerstwo Inlraslruklury 1 368 360 1368 360 0 '8
Ijczba lckali mieszkalnych. ktcre w danym roku
7.1. wspieranre bucowmctwa
Zwlekszenle liczby cenow-omieszkan zoslaly rzctdO'l'oYmi programami wsparcia
43130 13000
na rynku w1asnoseiowym oraz na rynku najmu budownielwa w1asnoSciowego)ub czynszowego (w
sz!.)
Minislerslwo Spraw
, , X 42 X 9066 9066 0
i AdminislraCJi
Poprawa slanu technicznego budynkaw Wartotc i remonlow. kl6rych dotyez",
Minislerstwo Inlrastruklury mieszkalnych oraz energii cieplnej przyznane premie lermomodernizaeyjne, remonowe 18 '056900 1'26115 220 000 220000 0
wykorzyslywanej na eele komuna1no-bytowe i kompensaCYine (w tys. zl)
7.1,1. Termomodernizaeja i remonty zas0b6w
mieszkaniowych
Ministerslwo Spraw
, , X 42 X 9066 9066 0
I AdmlnlslracJI
Uczba lokall mieszkalnych, kt6re w danym roku
Slworzenie oferty cenowo mieszkan zoslaly programami wsparcia
Ministerstwo lnlraslruklury 18 484978 7.' .2. Budownielwo mieszkaniowe 43 '30 484978 0 '3000
wlasno!ciowyeh i na wynajem budownietwa 'Atlsnotciowego lub ezynszowego (w
szl.)
Sirona 19 z 86
Przewidywane lIiydatkj w 2012 r.
Miernik
(WlyS.ll)
Funkcja I zadanle I podzadame Dysponent Cel
Przewidywane
Wartoot w 2012 BOOzet Srodk6w
Nazwa wartose bazowa OG6LEM wydatki w 2012 r.
r. Europeisktch
wtvs.zl)
1 2 4 3 5 6 7 B 9
WywiElzywanle ate pensiwa ze zobcwtazan z okresu
7.1.3. Realizacja zobowlElzar'l panstwa z okresu Liczba rachunk6w z prawem do premii gwarancyjnej
Minlsterstwo Infrastruktury transfcrmacii gospodarczej w zakresie finansowania 16 1298 696 1 180000 660000 660 000 0
lransformacji gospodarczej na koniec danego roku (w szt.)
mleszkamctwa
Zapewnlenie \'o)'kwalilikowanych kadr do
Ministerstwo Inlrastruktury przeprowadzenta oceny charakteryslyki 7.1.4. Rynek budowlany lB Liczba osob wpisanych do relestru 7699 10600 33B2 3382 0
energetycznej budynk6w
Ltczba \'o)'konanych opracowan na szczeblu
kraiowym w zakreste monitonngu stanu
2 4
zagospodarowania przestrzennego i 'NSp6lpracy
KsZ1all.owanie tadu pr.zeslrzennego oraz transgranicznej
MlnistersIWO Intrastruktury 18 zapewnienle bezpleczenstwa na rynku 11612 11612 0
meruchomosci Udziat postepowan zakor'lczonych \'o)'daniem decyzji
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka
w postepowanlach z ly1uhJodpowiedzialnosci
58 91 nierucbcmosciarm
zawodowej do ficzbv postepowan wszczerych w
danym roku (w %)
WojeWOdowie Sredni czas \'o)'dania rozstrzvqntecia 85 Ksztallowanie iadu przestrzenneqc 54 dni 17 214 17214 0
Uczba wykonanych opracowen na szczeblu
WspJeranle meryloryczne orqanow admlnlslracjl
krajo\'o)'m w zakreste monlloringu stanu
Mlnlslerstwo lntrastrukturv lB pubncznel oraz lnnych uczestnik6w procesu 2 4 3502 3502 0
zagospodarowania przestrzennego i wsp6lpracy
7.2.1. zagospodarowanie przestrzenne kraju planistycznego
transgranicznej (w sZI.)
wojewodowte 85 17214 17214 0
Wspieranie merytoryczne organ6w administracji
Liczba udzlelonvctt odpowiedzi na zapytania
pubflcznei oraz innych uczestnikow rynku
Mlrusterstwo lntrasrruktury rs interprelacyjnych z zakresu gospodarki 7.2.2. Gospodarka nierucbomoeciami 1376 1250 6110 8110 0
nieruchomosc!w zekresie gospodarowania
nieruchomosciam! (w szt.)
nterucnomosciamt
Zapewnreme poprawy obshJgi obywaleli crez Pokrvcte powierzchni kraju bazami danych
Minlslerstwo Spraw
dostepu do aktualnei tntcrrnac]t geodezyjne] i 17 przestrzennych dostepnvch dreg" etektronlczna dla 47% 75% 136372 51956 84416
wewnetrznych i Adminislracji
kartogra'iczneJ (informacji przeetrzennej) wszyslkich zakresow tematycznych
7.3. Geodezja i kartogralia
Zapewnienie przestrzeqania prawa I powszechnego Stosunek liczby decyzji adminislracyjnych
wojewccowte oostepu do aktuatnei intcrmacii geodezyjnej i B5 uchylonycn przez sEldyadministracvjne do og6lu 15,9% 95724 95724
kartogralicznej zaskari:onych decyzji
Udzial decyzji uchylonych przez sa:dy
Poprawa crzestrzeqania prawa i slandard6w w Ministerslwo Spraw 7.3.1. Nadzcr i kontrola w zakres!e przeslrzegania i
adminislracyjne w stcsunku do Iiczby \'o)'danych 17 0,96'% 1% 4455 4455 0
I Adminlstracjl zakreste geodezji i kartografii stosowania przepis6w w dziedzfnie geodezji I
decyzJI adminlslracyJnych
kartografii
Wojewodowie B5 15762 15762 0
Pokrycie powlerzchm kralu bazami danych
MinislerSlwo Spraw Zapewnienie aktualnosc! i spoinosct par'lstwowego
7.3.2. Prowadzenie par'lstwowego zasobu przeslrzennyct1 doslltpnych dreg" elektronicznEl dla 17 47% 75% 62092 34476 27616
i Administracji zasobu geodezyjnego i kartogra!icznego
geodezyjnego i kartogralicznego wszySlkich zakres6w tematycznych
WO'ewodowie 85 72 522 72522 0
Srednia dzienna liczba unikalnych UZy1kownik6w
Ministerslwo Spraw Zapewnienle uzytkownlkom do zbior6w
7.3.3. Budowa inlrastruklury informacji korzyslaj"cych z danych i uslug danych 17 850 69825 1500 13025 56800
I Adminlslracjl danych i uslug danych przestrzennych
przeslrzennych przeslrzenneJ
Woewodowie 85 7440 7440 0
Liczba skonlrolowanych organ6w adminislracji
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie architektoniczno-budowalnej i nadzoru budowlanego 79 52
budowlanym i uzylkowaniu obiekl6w budO'WlanyCh (w szt.)
Mlnlslerstwo Infraslruklury 1B 7859 7859 0
oraz we wprowadzanlu do obrotu I stosowaniu
\'o)'robaw budowlanych Uczba v-ydanych postanowler'll decyzji
3125 3600
adminislracyjnych GINB (w sZ1.) 7.4. Nadzer budowlany
Zapewnlenie przestrzeganla przepis6w prawa Uczba \'o)'konanych kontroH w slosunku do
WoJewodowle B5 204 303 26.6% 204303 0
bUdowlanego i usta\'o)' 0 \'o)'robach bUdowlsnych wszySlkich prowadzonych bud6w
Sirona 20 z 66
Przewtdvwane wydatki w 2012 t.
Miemik.
(wtys. zl)
Funkcja / zademe / pcdzedame Cel Dysponent czese
Przewidywane
wartoee w 2012 Bud.tet Srodk6w
Nazwa wartcse bazowa OGOLEM wydatki w 2012 r.
r. Europeiskich
wtvs. zll
1 4 2 3 5 6 7 8 9
Zapewnienie przeslrzegania prawa przy
Uczba skontrolowanycn oatektow budowlanych.
Minislerstwo Inlraslruktury wykonywaniu robot budoetanych oraz uIyfkowaniu 224 3622 3622 200 0 '8
7.4.1. Kontrola procesu budcetaneqc bedacycf w budowio i w u.tylkowaniu (w sZI.)
obtektow budowlanych
woiewcdcwie 85 '20933 120933 0
Liczba wezwanskierowanych do Wojew6dzkich
Ettmmowante z obrour wyrob6w budowlanych
Minislerstwo tnlrastruktury 18 lnspekicratcw Nadzoru BlJdowlanego 0 1369 1369 0 25 25
7.4.2. Nadzor nad ryrsdemwyrob6w budowlanych niespelniaiacych wymog6w
przeprowadzenie kontrof dorai:nych (w szt.)
wciewodowie 85 13600 13600 0
Procenlowy udzial GINB
Nadzcr nad przesuzeqaniem prawa przez organy
niezakwestlonowanych przez sl'l:dyadministracyjne
Minislerstwo Inlraslruktury adminislracji arctutektonicznc-budowlaner Oral 18 80% 82% 2868 2868 0
7.4.3. Orzecznictwo admirnstracyjne w stosunku do laczne] IIClby zaskarzonych
nadzoru budowlanego
GINB
wolewcdowie 85 69770 69770
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA 643832 643832 0
Do rcku 2015 zwiekszenle aktywnosci Iizycznei
Uczba aktywnych uczestnlkow program6w
spoleczenstwa 0 10 % poprzez udzial w programach
1041>;" 8.1. Promowame i wspieranie rozwoju sportu dla wszyslkich Minislerslwo Sportu i Turystyki sportowych w danym roku w relacji do liczby rcku 25 100% 23160 23160 0
upowszechnianla sportu oraz poprzez
bazowego (2010) w %
upowszechnianie dzialar'l promuracych sport
Do roku 2015 zwiekszenie aktywnosci fizycznej Uczba aktywnych oczestnlkow program6w
8,1.1. upowszechniame sportu w spoleczer'lslwie 25 sooteczenstwa0 10 % poprzez udzlal w programach sportowycn w danym rok.u w rerac]i do liczby roku 100% Minislerstwo Sportu i Turystyki 104% 20630 20630 0
upowszechniania sportu bazowego (20'0) w %
Do rcku 2015 10 % aktywnotci Llcrba uczeslnik6w kampanii sootecmych i imprez
8.1.2. wspterante ozlajan prcmulacych sport i jego
Mlnisterstwc Sportu i Turystyk! 25 lizycznej spoleczenstwa poprzez upowszectmienle mledzynerodowvcn w retac]! do liczby roku 2011 w 0% 2530 2530 0 '04%
rozwcl
dzlalan promulecych sport %
Pozycja Polski we wspctrawodrnctwte
Poprawa poztomu sportowego i pozycji Polski we
mfedaynarcdowym w danym roku (wg ranklngu
wspOtzawodniclwie rntedzynarodcwym w sportach Ministerstwc Sportu i Turystyki 25 15 14-15 221351 221351 B.2. wspleranre sportu wyczynowego 0
medatowegc dla olimpijskich sportow letmch i
onmpiisktctt
ollmpljsklch sportow zimowych)
zwekszenre do roku 2014 030 % liczby
zawcdmkow i klubow sponowycn uczestntczacycf 8.2.1. wsoreranre dzialar'l zwtazkow sportowych i
Llczba czionk6w kadry narodowej uczestnlczacych
Ministerslwo Sportu i Turystyki we wsp6tzawodnictwie organizowanym przez innych organizacji lunkcjonujClcych w obszarze 25 9064 10000 211849 211 849 C
wewsp61z:awodniclwiemteezynarodowvm
polskie sportowe I inne organlzacje
tunkclonulace w obszarze sponu
sportu
Wspieranie baden. diagnoslyki i prolilaktyki w Liczba dot. wspierania nauk!.
8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony
zakresie nauki, medycyny oraz ochrony medycyny oraz ochrony integralnosci sportu w Minislerslwo Sportu i Turystyki 25 100% 102% 9502 9502 C
integralnosci sportu
integralnotci sportu slosunku do Iiczby rok.u poprzedniego (%)
Og6fem Iiczba obiek.16w
Do roku 2015 0 4250 Iiczby oblektow
wybudowanych!wyremontowanychlprzebudowanych Ministerslwo Sportu i Turyslyki 1031 650 255170 255170 0 25
nowoczesnej infraslruklury sportowej
w danym roku (w szL)
8.3. Wspieranle rozwoJUlnfraslruktul)' Spollowe]
Slworzenie warunkaw do rozwoju kuilury fizycznej
Stopler'l wykonania planu konlroli Wojewodowie 85 1 23 23 0
......sr6d mlodziety
Do roku 2015 1375 zadar'l
Liczba obiek.1aw0 znaczeniu lokalnym
inweslycyjnych dolinansowanych w obszarze 8.3.1. Wspieranje rozwoju inlrastruklul)' w sporcie
wybudowanyctVwyremontowanyctv'przebudowanych 481 25 275 1338 1338 0 Minislerstwo Sportu i TUl)'styki
budowy, remont6w i przebudowy obiektow powszechnym
w danym roku (w szt.)
sportowych 0 znaczeniu lokalnym
Do roku 2015 zakor'lczen\e 125 zadar'i
Uczba obiek.1ow0 znaczeniu strategicznym
inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze 8.3.2. Wspieranie rozwoju inlras1ruktul)' w sporcie
25 wybudowanyctVwyremonlowanyctv'przebudowanych 31 Minislerslwo Sportu i Turystyki 25 3146 3146 0
budowy, remont6w i przebudowy obieklow wyczynowym
w danym roku (w szL)
sportowych 0 znaczeniu stralogicznym
Do roku 2012 powstanie co najmniej 2479 oblekt6w Liczba wybudowanych obiek.t6w w ramach
Minislerslwo Sportu i TUl)'styki sportowych w ramach programu ., Moje Boisko programu "Moje Boisko - Orllk 2012"' w danym 567 25 550 250686 250686 0
8.3.3. Program Moje BoiskoOrlik 2012"'
Orllk 2012" roku (w szt.)
Wo"eWOdowie 85 23 23 0
Slrona 21 z 86
Przewidywane wydalki w 2012 t.
Miernik
(w tye. zl)
Funkcia I zadanie I podzadanie Dysponent eel czeee
Przewidywane
Wartost w 2012 Budiet $rodk6w
Nazwa WartO'!l: bazowa OGOLEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
Iwtvs. zll
1 2 4 3 5 6 7 8 9
Stcplen zaawansowanla reatlzacilzobowlazan
WywJ"zywanle steRzeczypospollleJ Polsklej ze
zwiazanych zewsp6torganizacjl\ Mistrzostw Europy
Mlnlslerslwo Sportu I Turystykl 25 zobowlazan zwll\zanych ze wsp6lorganizacj" 0% 100% 41 137 41 137 0
w Pike Noinej UEFA EURO 2012 zgodnych z
Mislrzostw Europy
harmonogramem (%)
8.4. Wsp6lorganizacja Mislrzoslw Europy w Pike Noinej UEFA
EUR02012
Ministerstwo Spraw
X 42 X x x 102899 102 e99 0
Wewnelrznvch i Adminisiracf
Finansowanie cperatow szacunkowych na potrzeby
Woje'NOdowie 1I0st zleconych coeratcw 85 92 92 0
usralania odszkodowar'!
stocren zaawensowania realizacji zobowiazan
sie Hzeczypospolitel Polskiej ze
zwiazanych ze wsp6l0rganizacjl\ Mlstrzostw Europy
Minislerslwo Sportu i Turystyki zcbcwtezan zwiazanych ze wsp6lorganizacj" 25 0% 100% 41137 41137 0
w Pike Noinej UEFA EURO 2012 zgodnych z
8.4.1. Przygolowania Polski do wsp6lorganizacji Mislrzoslw Europy
harmonogramem (%)
Mislrzostw Europy w Pilce Noinej UEFA EURO
2012
Minislerstwo Spraw Zapewnienie bezpleczenstwa uczestnikom
Wskatnik stopnia realizacji przygotowan 42 100% 100% 102 899 102 e99 0
wewnetrznych i Adminislracji Mistrzoslw Europy
worewcccwre 85 92 92 0
FUNKCJA9. KULTURAI DZIEDZICTWONARODOWE , 632883 1 632883 0
Llczba dofinansowanych przedsiewziee
Ministerstwo Kultury i
Ksztallowanie patnotyzmu i swradomosci narodowe] upamletniaiecych wydarzenia historyczne w danym 24 25 29483 29483 0 '5
Dziedzictwa Narodowego
roku 9.1. Podtrzymywante i rozpowszechnianie tradycji narodowej I
panstwowe]
Ulrzymanie we w1asciwym stante miejsc pamieci Liczba odnowionych obiekt6w w stosunku do liczby
Wojewodowie 85 8,25% 9484 9484 0
narodowej na terenle wojew6dzlwa zinwentaryzowanych
Liczba obiektow poddanych pracom porzadkowym i
Minislerstwo Kultury j
24 Utrzymanie I ocbrona pamlecl narodowej zebezpieczaiacym w kraju i za qranlca w danym 202 200 28847 28847 0 9.1.1. Ochrona mieisc pamteci narodowej w kraju i
Dziedzictwa Narodowego
roku
za qrentca
WoJewodowle 85 9484 9484 0
Mlnlsterstwo Kultury I
Odzysklwenle utraconych dcbr kultury 24 liczba dokonanych rejestracJi narastaiaco 10524 14000 9.1.2. Restytucja dobr kullury 636 636 0
Dziedzictwa Narodowego
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
Kancelaria Prezydenta RP Wskatnik jekosci plannowania wydatk6w 42000 42000 0
Liczba zabezpieczonych obiekt6w dzledzictwa
0' '00 '00
zachowania dztedetctwa narodowego
Ochrona, poprawa j upowszechnianie stanu Ministerstwo Kultury i
24 narodowego: zabytkcw, muzeali6w, archiwali6w (w 71920323 n582373 616353 616353 0
Dziedzictwa Narodowego zachowania dziedzictwa narodowego
tym filmowych), ttp. w danym roku
liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez
99 '50
muzea Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
Minlsterstwo Obrony Narodowej 29 '6925 '6925 0
zachcwentadzledzlctwa narodoweqc
Llczba zgromadzonych muzeali6w 252485 352720
9.2. Ochrona dzledzfctwa narodowego
Llczba wscre.envcn muze6w 4
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu MinislerstwO Botnrctwa i
32 5880 5880 0
Rozwoju Wsi aacbowanta dziedzictwa narodowego
bczba zakupionych publikacji 381200 383700
Uczba wvpozyczen wolumln6w i udostepnlen
Mlnislerstwo Zdrowla 46 Upowszecbnlanfe zblorow btblfctecznych 305016 397902 8813 8813 0
bibliogralicznych w G/Ownei Bibliolece Lekar.;;kiej
liczba oblektcw podlegaj"cych odrestauroweruu w
Ochrona j poprawa stanu zachowania dzfedzlctwa
wojew6dztwie w stcsunku do zgloszonych polrzeb w Wojewodowie 85 62% 8, 381 0 8138'
narodowego
danym roku
Minislerstwo Kultury i Gromadzerne. bezpieczne przechowywanie i Frekwencja w muzeach panstwowycn i
24 97,35 105,31 302819 302819 0
Dziedzictwa Narodowego udostepnlanle zbior6w muzealnych wsp6lprowadzonych w danym roku 12009 rok ("10)
Gromadzenie. bezpieczne przechowywanie i
Liczba zgromadzonych muzeali6w Minislerstwo Obrony Narodowej 29 252485 352720 9.2.1. Ulrzymywanfe muze6w 16925 16925 0
zbior6w muzealnych
Ministerstwo RolniClwa i Gromadzenie, bezpieczne przechoVvYWaniei
Liczba wspieranych muze6w 1540 , 540 32 4 0
RozwoJuWsl zbior6w muzealnych
Poprawa slanu zachowania obiekl6w ruchomych i Uczba obiekt6w polskich za granic" poddanych
Ministerstwo Kullury i 9.2.2. Ochrona Polski ego dziedzictwa kullurowego
nieruchomych oraz kolekcji i zbior6w polSkich za pracom remonlowo - konserwatorskim i 2. 2 4007 4007 0 24
Dziedzictwa Narodowego za
dokumentacyjno inwentaryzacyjnym w danym roku
Sirona 22 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys.zl)
Funkcja Izadanie I podzadame Oysponenl czeee eel
Przewidywane
Wartoflt w2012 Budzet Srodk6w
Nazwa WartoM bazowa OG6LEM wydatkt w 2012 t,
r. Europejskich
(w tvs. zl)
1 4 2 5 3 6 7 8 9
Poprawa stanu zechowania zabytk6w ruchomych i
Kancelaria Prezydenla RP Wska1:nik[akosct planowania wydatk6w 100 100 42000 42000 0 0'
rneruchcmych
9.2.3. Zachowanle, ulrzymanie i zagospodarowanle Llczba obiekl6w zabytkowycb poddanych badaniom
Minislerstwo Kullury i Poprawa stanu zachowania zabylk6w ruchomych,
zabytk6w 24 i pracom remcntowo- konserwalorskim w danym 149 539 84320 84320 0
meruchomych i archeologicznych Dziedzictwa Narodowego
rcku
Wojewodowie 85 60036 60036 0
Liczba obiekl6w obletych wpisem do rejestru i
Minislerstwo Kultury i Poprawa stanu ochrony prawnej zabytk6w poprzez
9.2.4. Dckumentowanie. telestrowanie i 24 ewidencjami (w tym liczba obiekl6w 0 73701 406274 19265 19265 0
Dzfedzfctwa Narodoweqo rozbudowe ich rejesnow i ewidencie
swidenclonowania zabylk6w oraz d6br kultury zweryfikowanych wpisach do rejestr6w i ewroencje)
woiewodowie 85 21345 21345 0
Ochrona i poprawa stanu zachowama malerialnego Liczba zasob6w archiwalnych oraz zbior6w
Minislerstwo Kullury i
24 dzfedzlctwa kullurowego oraz zwiekszerne bibliotecznych, Illmowych i audiowizualnych 62376953 66380122 205942 205942 0
Dziedzfctwa Narodowego
narodowego zasobu dziedzlctwa kurturowego poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)
9.2.5. Ulrzymywanie i powiekszanie zasob6w
arctnwatnych oraz zbior6w bibliotecznych, IiImowych Minislerstwo Rolnictwa i Utrzvmanre. wzbogacanie i upowszchnianie zbtrow
32 Liczba zakupionych publkacji 381200 383700 4340 4340 0
i audiowizulanych Rozwoju Wsi bbnotecznych
Liczba wypotyczer\ wolumin6w I udostepnlen
Ministerstwo Zdrowia 46 Upowszechnianie zbtorow btbhotecznych 305016 397902 8813 8813 0
bibliogralicznych w GI6wnej Bibliotece Lekarskiej
Liczba premier i ncwvch przedsiewziec
Wzbogacanie oterty prodremowej ptacowek
artystycznych w panstwcwvch i wsp6tprowadzonych 397 342
kullurarnych
samcrzadowych instytucji kuttury
Mlnisterstwo Kullury i 9.3. Dztalalnose artystyczna, upowszechntaiaca I promuiaca
24 525674 525674 0
Dztedzictwa Narodowego
Liczba imprez kulturalnych organizowanych i
kulture polska w kraju i zaqranica
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wrzerunku
wsp610rganizowanych w Polsce i za granic", w 9780 9484
Polski w kraju i za granic"
danym roku
Liczba osob uczestnlczacych w realizowanych
Minislerstwo Kullury i Kreowanie zamteresowania i wzrost udzialu 9.3.1. wspieranle dziajalnosciartystycznej, przeosrewaieclach kulluralnych w par'istwowych i
24 514599 514599 0 546 440
Dziedzictwa Narodowego spoteczenstwa w zyciu kulturalnym wsp6lprowadzonych samorzedowych instylucjach
kultury ILJczba przedsiewzlec w danym roku
upcwszechnrelece] i promulacel pclska
Ministerstwo Kultury i Liczba dolinansowanych preedstewaee w zakresie
24 Wsparcie dnemateqraff 9.3.2 wspieranle kinemalografii 688 718 11075 11075 0
Dziedzlcrwa Narodowego kinematografii w danym roku
Minlslerstwo Kullury I Ulrzymanie I pleleqnacja malerialnej scosrencj Ltczba nowych. zmodernlzowanych i wyposaionych
24 106 156 259940 259940 0
Dzledzlctwa Narodowego stery kUltury obtektow
Wska1:nik procentowv realizacji inwestycjij
1.20% 21,00%
doryczacy budowy Muzeum Wojska Polskiego
Zapewnienie odpowiednich warunkow dla
przechowywania d6br kultury oraz rozw6j
9.4. Budowa i modernizacja infraslruklury kullury
Mlnislerstwo Obrony NarodoweJ 29 36 950 36950 0
inlraslruklury do prowadzenia dz!alalnoSci Wskai:nik procentowy reallzacji inwestycji
kulturalnej adaptacji kaponiery na polrzeby Oddzialu Muzeum 26,50% 100%
Wojska POlskiego - Muzeum Katynskiego
Ministerstwo Kunury i Utrzymanie i materialneJ subslancji
24 Powierzchnia bUdowanych obiekl6w w m2 0 152863 152863 0 17364
Dziedzictwa Narodowego s/ery kullury
9.4.1. Budowa obiekt6w
Zapewnienle odpowiednlch warunk6w dla
Wskainlk procentowy realizacji lnwestycji
Ministerstwo Obrony Narodowej przechowywania d6br kultury oraz prowadzenia 29 1,20% 21,00% 15150 15150 0
budOW)' Muzeum Wojska Polskiego
dzialalnosci kulturalnej
Ulrzymanie i materialnej substancji Minislerstwo KUltury i
24 Liczba zmodernizawanych i wyposaionych obiekt6w 150 107077 107077 0 '00
Dziedzictwa Narodowego slery kullury
9.4.2. Modernizacja i wyposaianie obiekl6w
Wskai:nik procenlowy realizacji inwestycji datycz"cy
Ulrzymanie i materialnej substancji
MiOislerstwo Obrony Narodowej 29 adaplacji kaponiery na polrzeby Oddziatu Muzeum 26.50% 100% 21800 21800 0
slery kultury
Wojska Polskiego - Muzeum Kalyr'iskie
Slrona 23 z 86
Przawidywane wydatkl w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Punkcla I zadanie I podzadanle Dysponent Cel
Przewidywane
Wart04t: w 2012 Budiet Srodk6w
Wartoit: bazowa Nazwa OG6LEM wydatki w 2012 r.
L Europejskich
wrvs. zl
,
4 2 3 5 6 7 9 8
6447680 1311569 FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA i 5136291
Ministerstwo Nauki i Szkotnietwa Uezba prae lndeksowanvch z Polski do liezby prae
Podniesienie pcztomu wynik6w badan naukowych 28 19,6% 3584119 3562 792 21327 27,0%
Wyiszego naukowyeh publikowanyeh w Polsce (%)
Doskonalenie instytueji prawa matenafneqo I
Uczba opublikowanych opracowar'i naukowyeh w
proeesowego oraz wyznaezanie pozadanych 34
okresie sprawczdawczym
10.1. Prowadzenie baoan naukowych oraz rozbudowa kierunk6w stosowanta prawa
Ministerstwo Sprewiedtiwoeci 37 19395 19395 0
infrastruktury nauki potskiel
lapewnienie sprawnego przebiegu posrepowan Liezba sporzadzonych opinii i ekspertyz w okresie
5700
sedowych I prokuralorskieh sprawozdawczym
Mimsterstwo Nauki I Szkolmctwa
67 22403 22403 0
Wyiszego
Ministerslwo Nauki i Szkomtctwa Wspieranie rozwoju poznawezyeh baden Liczba prac indeksowanych z Polski do Iiezby prae
26 19,6% 3016656 2995329 21327 27,0%
naukowych pUblikowanyeh w Polsce naukowych WYiszego
Doskonatenle instytueji prawa metenatneec i
liezba opublikowanYCh opracowan naukowych w 10.1.1. wspleranie beden naukowych
MinislerslwO Sprawiedhwosei 37 procesowego oraz wyznaezanie pozedanych 34 19395 19395 0
ckresfe sprawozoawczym
krerunkow stcscwama prawa
Minislerstwo Nauk'l i Szkotruciwe
22403 22403 67 0
Wyiszego
Aozw6j inlraslruktury badawczej oraz zwrekszeole
Mlnlslelslwo Nauki I Szkolmctwa 10.1.2. Rozbudowa Intraslruktury badawczel naukl
dostepu polskieh naukowe6w do wlelk!ej Zuiyele aparatury naukowo-badawczej 567463 567463 28 77,5"1" 76,5% 0
Wyiszego polskieJ
infrastrukturv badawczel
Udzial nakfad6w na B+R praedsteblcrstw w
30,9% 35,0%
nakladaeh na B+R og6lem
Mlnisterstwo Naukl I Szkolntctwa Zwtekszenfe powiCl.zanprac 8+R z zastosowantamt
liczba patent6w mit:'diynarodowyeh udzielonych w 2 6Tl 577 1387315 1290 262 28
praktycznymi Wyiszego
Europejskim Urzedzle Patentowym (EPO), Urzedzie 33 EPO (2009). 39 54 EPO 45
Patentowym SIan6w ZJednoczonych Amerykl UPSTO UPSTO
P6tnocnej (UPSTO)
10.2. Wzmocnienie baden naukowyeh sluzacych praklyeznym
zastosowaniom
Wskatnik procentowy opraeowanych
Zwlekszenle powlezen prae 8+R z praktyka
demontratorcw lechnologU oraz metod badawczych 100% 30712 30 712 Mlnis!erstwo Obrcny Narodowej 100% 0 29
gospodarezCl.
do og61nej liezby zakonczonych baden neukowych
Opracowame i wdrozenie do praktyki klinieznej
Ministerstwo Zdrowia liezba wylworzonyeh prctotvpcw protez serea 1 1750 1750 polskich prctez serea z celkcwicie 1 0 46
prcteza serea jako element rinalny
Ministerstwo Naukl i Szkclnictwa Zwiekszenie etrekcylnoecl becan naukowyeh dla tlczba wspartych projekt6w badan
1272 1287205 1160 2591 929 1 304724 28
sektora qospodarczeqc stosowanyeh i prac rOZ'NOjOwych
Wskatnik procenlowy opraeowanych
Wyiszego
udziaru bedan naukowych w obszarze
demontretcrcw technologii oraz metod badawczych 100% 100% 30712 30712 0 Mlnlslerstwo Obrony NarodoweJ 29
obronnosct panstwa 10.2.1. wsparcle baden stosowanych I prac
do og61nej llczby zakonczorwcb baoan naukowyeh
rczwolowych
Opracowanie i wdrczenie do praktykl klinicznei
Ministerstwo Zdrowia Liezba wytworzonyeh prololyp6w protez serea pOlskich protez serca z calkowicie Implantcwalne 1 1 1750 1750 0 46
prOlezi\ serca jako elemenl finalny
Minislerstwo Nauki i Szkolniclwa 10.2.2. RozbudOwa infraslruktury
Zuiyele aparatury naukowo-badawezej 77,5% Poprawa stanu in/rastruktury badawczej 76.5% 85648 82591 3057 28
Wyiszego
Minislerstwo Naukl i Szkolniclwa
praktycznym zas!osowaniom
Popularyzacja wspoleczel'1stwie informacji 0 roli Liezba os6b biori\eyeh udzial w wydarzeniach
5501ys. 53154 53154 680 tys 0 28
nauki w rozwoju cywitizacyjnym i gospodarezym nauk. Wyiszego
10.3. UpowszeehOlanie. promOCJaoraz popularyzaeja nauki
Ministerslwo Nauki i Szkolnictwa zainleresoWaOla nauki\ i dzledzictwem
Liczba wydarzen nauklf 0 58770 58770 67 3180 0
narodowym poprzez upowszeehnianie j promocilf Wyiszego
Uczba cZlOnk6w PAN oraz przedstawicieli nauki Mlnisterstwo Nauki i Szkolnictwa 10.3.1. Wspieranie Polskiej Akademii
Umoiliwienie integracji uezonyeh ealego kraju 4068 24838 24838 87 3628 0
uczeslnicz21cych w gremiaeh Akademii Wyiszego Nauk
Slrona 24 z 86
Przewidywane wydalki w 2012 r,
Miemik
(wlys. zl)
Dyeponent Cel Funkcja I zadante I poozadante
Przewidywane
Wartosc w 2012 Bud1:et Srodk6w
Nazwa bazowa OG6LEM Wojdatki w 2012 r.
r. Europejskich
(w tvs. zll

5 1 2 3 6 7 e 9
Llczba zadan wydawniczyeh dofinansowanych w MinisterSlwo Nauki i Szkolmctwa
28 Popularyzacja wiedzy 0 nauce 787 850 53154 53154 0
danym roku Wy1:szego
10.3.2. Pcszerzanie wiedzy 0 nauce poIskiej oraz
Grcmadaente. opracowame i zabezpieezanie
wzboqacanie kultury narodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa aasobcw bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych Liczba wolumlnowznajduji!lcych sle w zasobach
67 1308769 1361643 33832 33932 0
oraz realizacja przedsiewztec prezemuiacycb bibliolecznych Wy1:szego
osii!lgniC!1icia nauki
FUNKCJA 11. BEZPIECZENSTWO ZEWN TRZNE I NIENARUSZALNOsc GRANIC 22602803 22602803 0
Zapewnienie gotowosci SZ do podlecia I realizaeji
Poziom gotowosci SZ do dziatan (miemlk opisowy) Mlnisterstwo Obrony NarodoweJ 29 12017935 12017 935 0
zadan zgodnle z operacyjnym przeznaczeniem
11.1. Ulrzymanie zdcinosct obronnych
Przygolowania i przeprowadzenie kwalifikacji Liczba poborowych podlegaii!lcych kwalifikacji
Wojewodowie 85 586 586 0
woiskowe! wojskowej
Pcncm gotowoscl Wo/sk Li!ldo'N)'chdo dzialan
Ulrzymywanie qotowosct do pcdlecia dzialan Minlslerstwo Obrony Narodowej 29 2755613 2755613 0
11.1.1. Utrzymanle zoclnosci operacyjnych Wojsk Imlernlk
Ladowycn
Wojewodowie 85 586 586 a
Poziom gotowotci Sil Powielrznyeh do dzialan 11.1.2. Utrzyman,e zoclnoscl operacvlrwch 5il
Ulrzymywanie golowosCI do pcdlecta dzialan Minislerstwo Obrony Narodowej 29 1 388530 1 388530 0
(miernik optsowy) Powietrznych
Poziom gotoWQsciMarynarki Wojennej do dzialan 11.1.3. Ulrzymanle zdotnosct operacy]nych
Ulrzymywanie qctowosct do pcdiecta dZlalan Mlnlslerstwo Obrony Narodowel 29 628945 628945 0
(miernik Marynarki Wojennej
Poziom gotowDSci Wojsk Specjalnych do dzialan 11.1.4. Ulrzymanie zdolnosci operacyjnych Wojsk
Minislerstwo Obrony Narodowej Ulrzymanie qotowosci do poclecta dzialan 29 291 959 291 959 0
(miernik opisowy)
".1.5. Ulrzymanle zoolnosci operacyjnych
Specjalnych
Stepien zooinosct do realizacji zadan (mterntk
Ulrzymanie qctowosc! do poclecia dzlalan Minislerstwo Obrony Narodowej 201 022 201 022 29 0
cptsowy)
11.1.6, Zabezpieczenie do'NOdzenia Silami
tandarmerii Wojskowej
Ulrzymanie skulecznego, szybkiego i bezpteczneqo Poziom gotowoSci systernu dowodzenia do realizacji
Minislerstwo Obrony Narodowei 434308 434 308 29 C
systemu dowodzenia zadan (miernik opisowy) Zbrojnymi RP
Ukompletowanie w UiSW oraz srodki bojowe i utrzvmanfe sprawnego i skulecznego systemu 11.1.7. Zabezpieczenle loglstyczne zdolrcscl
Mlnlslerstwo Obrony Narodowe] 5412506 5412506 0 29
zeopatrzenla wojsk materiaowe (miernik opisowy) operacyjnyeh Sil Zbrojnych
Ulrzymanie sprawnego i skutecznego systemu Poziom golOWOSCI svstemu medyczneqo do 11.1.8. Zabezpleczerue medyczne zdclnosci
Minislerstwo Obrony Narodowej 158944 159944 0 29
zabepreczenia medycznego wojsk reatizacf zadan (miernik opisowy)
Zapewnienie swiadczen i uprawnien zcinierzcm
operacyinvch Sil Zbrojnych
Relacja liczby zrealizowanych iwiadczen i
Mmlsterstwc Obrony Narodowej 29 zagwarantowanych prawem w aakresie 99,60% 746108 746108 a , 1.1.9. Zakwalerowanie Sil Zbrojnych 99,60"1"
uprawnien do IIczby oczekuji!lcych
zakwalerowania
Przy;,:cie przez MiniSlr6w oceny realizacJi
Minislerstwo Obrony Narodowej 29 po1:i!ldanychzdolnos.ci obronnych oceny oeeny 9891457 8891457 0
Programu rOlWOju5Z
11.2. Rozwo] zdolnDSc! obronnych
Pelna i terminowa realizacja zobowii!lzan dlu.tnika Ministers1wo Finans6w 79 Realizacja zobowii!lzan dlu1:nika .100% 163994 163994 0
Reracja wskatnika potencjalu bojowego do jego Osi"gniC!1icie zdolnotl:ci operacyjnych przez Sity
Minislerstwo Obrony Narodowej 29 1 1,003 8633285 8633285 0
peziomu z roku poprzedniego Zbrojne 11.2.1. Pozyskiwanie w ramach
program6w operacyjnych j poza nimi
78 Pelna i lerminowa realizaeja zobowii!llan d1u.tnika Ministerstwo Finans6w Realizacja zobowii!lzan d1uz.nika .100% 163994 163994 0
Wskainik realizacji zobowii!lzar'i w ramach operacYJnych w ramach
Minislerstwo Obrony Narodowej 29 100% 11.2.2. Programy NATO j UE 100% 258172 258172 0
programow NATO j UE NATO i UE
Rozpeznanie zagro.ten godzl!lcych w
Przyilfcie sprawozdan z dzialalnosci SWW i SKW
Minislerstwo Obrony Narodowej bezpieczenstwo panstwa oraz zdolnogc bojOWi!I 5Z sprawozdan 29 292295 282295 0
przez organ nadrz,:dny sprawozdan
RP
11,3. Wsparde wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza
Rozpoznanie zagro1:en godzi!lcych w ZdolnoSc struktur administracyjnogospodarezych
bezpieczenstwo panstwa oraz bojowi!l SZ do zapewnienia bezpieczenstwa zewn,:lznego lak Agencja Wywiadu 59 lek 148671 148 671 0
RP pans1wa (Iak/nie)
Rozpoznanle zagro1:en godz<\cych w
sprawozdania z SWW przez przYi,:cie przYi,:cie
bezpieczenstwo panstwa oraz zdolnoSc bojowa SZ Minislerstwo Obrony Narodowej 29 120053 120053 a
sprawozdania OI'gannadrz,:dny sprawozdania
RP
11.3.1. Wsparcle wywiadowcze
Zdotnost slruktur administracyjno-gospodarczych
Rozpoznanle zagro1:en godzi!lcych w
do zapewnlenia bezpieczenstwa lak 148671 148671 AgencJa Wywladu 59 0 'ak
bezpleczensllNO panslwa.
panS!wa (Iak/nie)
Sirona 25 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zl)
Punkcja J zadanie / podzadante Dysponent eel
Przewidywane
Wart04l: w 2012 Bud2:al 5rodk6w
Nazwa Wartoee bazowa wydatki w 2012 r. OGOLEM
r. Europejskich
Iwtvs. zll
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ochrona przed zagroteniami wewnetrznym! dla
Przvlecle sprawozdenta z SKW przez
11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza Mlnisterstwo Obrony Narodowej obronncsct panstwa i bojowej Sit 29 162242 162242 0
organ sprawozdania sprawozdania
Zbrojnych RP
Srednioroczna liczba tolnierzy skierowanych do
PKW w stosunku do poztomu amble]! narodowych
0,90 0,93
11.4. neauzactazoeowlazen scjuszniczych i mtedzynarodowyctt C Strategia udzialu SZ RP w operacjach poza
wzmacruame pozycji Polski na arenie
Minlslerslwo Obrony Narodowej oraz uczestnlctwo w dzialaniach na rzecz pokoiu i stablltzacf 29 895461 895461 qrantcamt kraju') 0

mledzvnarodowei
Liczba stanowrsk Ilagowych w stosunku do
61391 11/391
wszystldch stanowisk w strukiurach NATO i UE
$rednioroczna ftczba zotnlerzv skierowanych do
Wypelnianie scluszruczych i
PKW w stosunku do pozlomu amble]! narodowych
11.4. I. Misje I operacje NATO. UE craz xoancvjne Mlnislerstwo Obrony Narodowe] 29 uczeslnictwo w dzialaniach na rzecz pokoju i 0,93 0.90 568155 568155 0
CStralegia udzialu SZ RP w oceracjecn poza
stabilizacji mtedzynarcdowe!
granicami kraju)
Ocena realizacji .Wytycznych do planowania 11.4.2. wsp6lpraca bilateralna i
wzmacniante pozycji RP w organizacjach
Ministerstwo Obrony Narodowej wsp61praca w strukturach wielostronnych, w lym w 29 wspOlpracy mledzynarodowe] w resorcla obrony 327306 327306 C
mtedzynarodowyctt i strukiurach wietonarodowycb
narodowe]" [miemik opisowy) ramach NATO i UE
Stopnrowe ostaqente okreeloneqo wymogaml
Kancelaria Prezesa Rady Liczba przed!otonych spra'NOzdar'lz reallzacjl
16 pozlomu organizacyjnego i technlcznego systemu 1 1 23 23 0
Minrstrow zaloionych cet6w dla MON
krerowania bezpleczenstwem
Ulrzymanie zdclnosc! realizacji zedan obronnycb
Procent realizacji zadan rocznych okrestonych w
Minlslerstwo Intrestruktury przez organy admin'stracf publlcznel i 1/1 100% 1/1 100% 324 324 0 '8
PPPO na lata 2009-2018 (w "/,,)
przedstebiorcow
Stopien wykonania decyzji na utrzymywanle mocy
Utrzymvwante zdclnosci realizacji zadan cbrcnnycb produkcyjnych iJlub remontowych (uczba
Minislerst'NO Gospodarki 20 przez organy adminislracji publicznej i wykonanych decyzji 0 ulrzymywaniu mocy 100% 100% 884!37 88497 0
przeosrebtorcow produkcyjnych iJlub remontowyctvuczba wydanych
decyzji)"100%
Utrzymywanie zdornoscr realtzacf zadar'l ooronrwcn
Procent reailzacji zadan rocznych okresfonych w
Mlnlsrersfwo Infrastruktury przez organy adminislracji publicznej i 21 7f7 100% 616 100% 637 637 0
PPPO na lata 20092018 (w %)
ceecsrebrorcow
Ulrzymanie zoclnosci sttruktur administracyino-
Mtnistereiwo 5rodowiska Liczba zrealizowanych 22 16 16 2533 2533 0
qceoodarczych kraiu do realizacji zadan obronnych
Liczba zaden zreafizowanych JLiczba zadan
Utrzvmanie zdolno9ci realizacji zadan cbronnvcn w
11.5. GOlOW0geslruklur administracyino-qospocarczych krelu do
zeptanowanych w proqramte PPO w dziale Minislerstwo Kullury i
24 dziale adminislracji kultura 1ochrona 100 100 112 112 0 obrony par'lstwa
Oziedzictwa Narodowego adminislracj\ kultura i ochrona dZiedzictwa
dziedzictwa natodowego
narodowego (%)
Utrzymanie reallzacji zadarl obronnych Stosunek pracownik6w przygolowanych do
Ministerstwo Sporlu i Turystyki 25 przez organy adminislracji PUb.licznej i wykonywania zadan obronnych do wszys1kich, 85% 100% 77 77 0
kl6rzy powinni bye przygolowanl
Utrzymanle zdolnOlk:I realizaCJi zadar'l obronnych
Procenf reallzacJlzadan rocznych okretilonych w
Mlnlslerstwo Infraslruklury przez organy administracjl pubHczneJi 6f7 85,71% 26 7n 100% 1886 1886 0
PPPO na lala 2009-2018 (w %)

Procent reafizacji zaplanowanych w Reahzacja rzeczowofinansowych
Minisferslwo Nauki i Szkolniclwa
28 w Programie Pozamililarnych Programie Pozamilitamych Przygotowan Obronnych 20% 40% 15 0 '5
WYiszego
Przygolowan Obronnych (PPPO) 20092018 (PPPOI
Ulrzymanle realizacji zadan obronnych
oceny pozamiiitamych przygolowan
przez organy adminislracji publicznej i Ministerstwo Obrony Narodowej 29 oceny oceny 28170 28170 0
obronnych RP

Przygolowanie dzialu adminislracji rz.,dowej % wsWnik liczby opracowanych i utrzymywanych
Ministerslwo Edukacji oAwiata i wychowanie dO realizacji zadan na w aktualnosci plan6w operacyjnych w stosunku do
30 100% 100% '33 0 '33
wypadek zagrotenia bezpieczenstwa pal'lstwa i wymaganych normatywnie w danym roku Narodowej
wojny
Sirona 26 Z 88
Funkcia I zacanle I podzadanie
1
Dysponent
2

3
eel
4
Nazwa
5
Miemik
bazowa
6
W w 2012
"
7
OG6LEM
Przewidywane wydatki w 2012 r.
(w tye. zl)
Przewidywane
""Ydatki w 2012 r.
Bud2'el
tw tvs. zl
Europejskich
8 9
Mtnlstersfwo Botntctwa i
RozwoJu Wsi
32
Utrzymanie zdotnoect reauzacj zaoan obronnych
orzez organy admintstrac]! publicznej
przedstebrcrcow
Realizacja hczby zaden reatuowanych do liczby
zaoan zaptanowanvcn
100% 100% 140 140 0
Minislerstwo Borructwe i
Bozworu Wsi
33
Utrzymanie zdotnoeci reauzacf zadan obronnvch
przez organy edmtnistrac]! publicznej i
orzedstebiorcow
Realizaeja zeoan zrealizowanych do Iiczby zadan
zaplanowanych
100% 100% 15 15 0
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
34
utrzvmante zoolncsct reattzach zedan obronnych w
Hetaera licztly zadar'l zrealizowanych do liczby
ramach cz.34: Aozw6j regionalny
zadan zaplanowanych w Programie Pozamifitamych
Przygolowan Obronnych (%)
100% 100% 259 259 0
Minislerstwo Bolnrctwa i
Rozwoju Wsi
35
Utrzymanie zdolnoeci realtzacn zadan obronnyeh
przez organy administraeji publieznej i
przedsrebtorcow
Realizacja licZby zadan realizowanych do liczby
zadan zaplanowanych
100% 100% 15 15 0
, Minislerstwo Sprawiedliwo!ci 37
Utrzymanie zcotnosct realtzecji zaoan obronnvch
przez Mlnlslerstwo Sprawledliwo!cl
Uczba przeprowadzonych szkolen 6 455 455 0
Mlnisterstwc Naukll Szkolnietwa
Wyiszego
38
Realizac)a rzeczowc-tinansowvch
okres'onych w Programie Pozamililarnych
Przygolowan Obronnvcb (PPPO) 2009- 2018
Procent reallzaclt zaplanowanych w
Programie PozamiJilamych Pl2ygotowan Obronnyeh
(PPPO)
20% 40% 24 24 0
Mlnlslerstwo Infraslruklury 39
Ulrzymanle zdoinosct reauzac]r zadar'1obronnych
przez organy adminlstraejl publicznej i
crzedsiebiorccw
Procenl realizac]! zadan rocznyeh okretlonych w
PPPO na lala 2009-2018 (w %)
14'1687,5% 17/17100% 22599 22599 0
Mlnlsterstwo Sportu i Turystyki 40
Ulrzymanie zdoln04.CI reattzac]! zadar'l obronnvch
przez organy administracji publieznej i
przedsiebiorcow
Stosunek pracoworkow przygotowanyeh do
wykonywania zadan obronnych do wszystkich,
kt6rzy powinni przygolowani
85% 100% 5 5 0
Ministerslwo Srodowiska 41
Ulrzymanie zdoln04.ci struktur aomintstracvino
gospdarczych kraju do reanzacii zadan obronnych
Liczba zrealizowanyeh zadan 6 6 436 436 0
Minislerslwo $praw
Zagranicznych
45
Utrzymywanie zdolnosci reanzac]! zadar'1obronnyeh
Procent realizacji zadan rocznych okreSlonych w
przez organy adm;nislracji pubhcznaj
Programie Pozamililamych przygotowan Obronnych
(PPPO) (w%)
1000/" 100% 620 620 0
Mlnlslerstwo Zdrowta 46
Zabezpleczenie rezerw panstwowych w zekresfe
ochrony zdrowia dla Sil Zbrojnych RP na ""Ypadek
zagroienla bezpleczenstwa I w czasle wojny
% zabezpreczen'a w slosunku do zapotrzebowanra 100% 100% 11530 11530 0
Urzqd Ochrony KonkurencJI I
Konsumenl6w
53
Ulrzymanle zdolnosc! realizaeji zaoan obronnych
przez orqany admlnlsltacjl publlczne] i

Odsetek przeszkolonych osob do llczby osob
zatrudnionych w Urzedzfe pfanowanych do
zalrudnienia
0 100% 4 4 0
Cenlralne Bluro Anlykorupcyjne 56 X X x x 10 10 0
Agencja 8ezpleczenstwa

57
Ulrzymanle zdolno$cl reallzacji zadan obronnych
przez organy adminlstracji publieznej i
przedsillibiore6w
BletCl,cemonltorowanJe gotowosci srruktur
administracyjno - gospodarczych kraju do obrony
panstwa - logiczna lak (1)/ nie (0)
1 1 34 34 0
GI6wny Urzqd Slatystyczny 58
PrzygOlowanie jednostek statystyki publicznej do
realizaeji zadan w sytuacji zagroienia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny
Ocena dokonanego zakupu pod
przydalnosci logiczna lak(1)/nie(0))
nie mierzono 1 12 12 0
Urz"d Patenl0""Y RP 61
Ulrzymanie zdolnosei realizae]i zadan obronnych
przez organy administracji publieznej i

Stopien realizac]1 zadan obronnych w danym roku 100% 100% 1 1 0
Ministerstwo Rolniclwa i
RozwoJu Wsi
62
Ulrzymanie zdolnosci realizac]i zadan obronnych
przez organy adminislrac]i publieznej i
przedSiebiorcQw
Realizaeja liczby zadan realizowanych do liczby
zadan zaplanowanych
100% 100% 15 15 0
Gl6wny Urz"d Miar 64
Utrzymanie zdolnooci realizaqi zadan obronnych
przaz organy administraejl publicznej i

Relacja HCZM zadan zrealizowanych do Iiczby
zadan zaplanowanyeh w Programie Pozamililamych
Przygolowar'l Obronnych (%)
100% 100% 2 2 0
Strona 27 z 86
Przewidywane Wydatki w 2012 t.
Miernik
(wtys. zl)
Dysponent Funkcja / zedanle / pcdzedante Cz,:tlt Cel
Przewiclywane
wartose w 2012 Budzet Srodk6w
Nazwa WartoM bazowa OG6LEM wydalki w 2012 r.
r. Europejskich
(wtvs. zl)
5 7 1 2 3 4 6 6 9
Zapewnlerue golowosci slruktur adminislracyjno- Ucilial kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu
Panstwcwa Agencja Alomistyki 68 80% 5 5 0
gospodarczych kraju do obrony panstwa obronnym w procentacn
Zapewntenle przygolowania w realuacf
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
zadar\ wykonywanych w ramach przvqotowan Liczba os6b crzeszkoicnych 72 60 os6b 60 csob 10 10 0
SpoIecznego
obronnych panstwa
Ulrzymanie zdcfnosct realizacji zadan obronnych
Skutecznose eqzekwowama wykonywania zadar'l Urz"d Komunikacji
przez organy adm'ntstraci! publicznej i 76 80 100 2080 2080 a
Etektrcnlczne] przez pnedsiebicrcow w %
przedstebiorcow
Zapewnienie niezbednych zasob6w do Procent realizacji redan rocznych okreSionych w
Wojewodowie Iunkcjcoowema wojew6dzlwa w czasle zaqrczenia Programie Pozamtlitamych przygotowan Obronnych 85 82,6% 41726 41726 a
bezpleczenstwa panstwe i wojny (PPPOj na lata 20092018
Zdolnost: przeslawienia gospodarki w celu Wsp6/czynnik pokrycla kOSZl6wdOlacj",
Mlnislerslwo Gospodarkl 20 71% 100% 88233 88233 0
(dctacjazustalone koszty przedsleblorcowj 100% wykorzystarua je; potencjalu na eele mililame
11.5.1. Mobilfzecja gospodarki
Wskainik procentows zabezpteczenia ulrzymania
Zdolnost przestawienia gospcx:larki w ceru
mocy produkcyjnych lub remontowsch niezbednych Minislerstwo Obrony Narcx:lowej 29 79,96% 75,00% 27000 27 000 0
wykorzystanta jej potencfalu na cere mililame
do realizacji zadan wynlkaiacych z PMG
Stopnlowe osi"ganie ckresroneqc wymogami
Liczba przedtozonych sprawozdar'l z realizacit Kancelaria Prezesa Rady
poziomu organizacyjnego i lechnieznego systemu 16 1 1 23 23 0
Minislr6w zalozonvch cel6w dla MON
kierowania bezpteczenstwem
Utrzymanie zdoinoscl reatlzac]r zadar'l obronnych
Prccent realizacji zadar'l rocznyeh okreslonych w
przez organy admtntstracf pubuczne] i 1/1 100% 1/1 100% 324 324 0 Minislerstwo tntrastruktury 18
PPPO na lata 20092018 (w 'Yo)
przedslebrcrcow
Zapewnienie mozbwosc reaflzacri zadan obrormycn
Srednia ze stopnla wykonania zadan okreslonych w
przez organy adminislraCJi publicznej i 100% 0 Mtnisterstwo Gospodarki 100% 264 264 20
Programie Pozamililamych Przygolowan Obronnych
przedsieblcrcow
U1rzymanie zdclncsci reattzacii zedan obronnych
Procent reanzacil zadan rocznych ckrestonych w
Minislerstwo Intrastruktury przez organy adminislracji publieznej i m 100% 6/6 100% 637 637 0 21
PPPO na lata 2009 2018 (w %)
przeos'ebrcrcow
Zapewnienie mozfiwoscr realizaeji zadan obronnych
Ltczba zreaftzowanych zadar'l 16 16 2533 2533 0 Ministerslwo Srcx:lowiska 22
przez organy admlnlstrac]! pubnczner
Zapewntenie mozftwoscl realizacji zadan obronnych
Minislerstwo Kullury i
w dziele admirastracit rzeoowe] kullura i ochrona Liczba przeprowadzonych twiczer'l (szt.) 30 30 112 112 0 24
Oziedzictwa Narodowego
dzfedzlcrwa narodowego 11.5.2. Pozaml1ltame przygolowanla obronne
Zapewnienie mcztiwosci realizacji zadan obronnych Slosunek praeownik6w przygotowanych do
wykonywania zadan obronnych do wszyslkich, 100% 77 77 przez organy administracji pubUcznej i 85% Ministerslwo i Turystyki 25 0
kt6rzy byt przygolowani przedsi,:biorc6w
Ulrzymanie realizaeji zadafl obroonych
Procenl realizaeji zadar'l rocznych okresronych w
przez organy adminislraeji publicznej i 617 85,71% 1886 1886 0 Mfnislerstwo Inlrastruktury 7n 100% 26
PPPO na lala 20092018 (w %)
przedsi,:biorc6w
Procent realizacji przedsil;!wzil;!t zaplanowanych w Realizacja przedsi,:wzil;!t rzeczowolinansowych Minisiersiwo Nauki i Szkolnictwa
40% 15 15 0 20"1" 28
okreSionych w PPPO 2009--2019 PPPO
Zapewnlenia moiliwOSci realizaeji zadafl obronnych
Wytszego
oceny przygotowan
1170 1170 C przez organy adminslracji pUbllcznej I przyjl;!ele oceny przylt;!ele oceny Mlnislerstwo Obrony Narodowej 29
obronnych RP

% wskatnik liczby zrealizowanyeh przedsil;!wzi,:t:
Zapewnienie warunk6w organizacyjnych i
rzeezowoflnansowych okreslonych w Programie
lechnicznych do planowania i realizacji zadan Minislerslwo Edukacji
Pozamililarnych Przygotowan Obronnych dzia/u 19% 35% 133 133 0 30
obronnych w dziale adminisfraeji rZ21dowej oSwiala i Narodowej
administracji rz"dowej oswiala i wychowanie w
wychOwanie
lalach 2009-2018
Sirona 28 z 86
Funkcja / zadanie / podaadante
1
Dysponent
2
Minislerstwo Rotnictwa i
RozwoJu Wsi
Minislerstwo Rolnictwa i
RozwoJu Wsi

3
32
33
Cel
4
Zapewnternemozliwosct realizacji zadan obronnych
przez organy adminislraCji publicznej i
przeosletnorccw
zaoeworente momwosci reatizacji zacan obronnych
przez organy administracji publicznej i
przeosiebtorcow
Miernik
Nazwa
5
Beanzacia liczby os6b przeszkolonych do ticzby
os6b zaplanowanych
Realizacja liczby os6b przeszkolonych do liczby
os6b zaptanowanych
wartcse bazowa
6
100'0/0
100%
wartosc w 2012
r.
7
100'%
100%
Przewidywane Wydatki w 2012 r.
(wlys. zl)
Przewidywane
OG6LEM wydatki w 2012 r
Bud2:at
iwtvs. zll
Europejskich
8 9
'40 '40
'5 15
0
0
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
34
Zapewntenie moznwcsct realizacji zadar'l obronnvch
Be'acia liczby zadan zreatizowanych do liczby
przezMRR
zadar'l zaplanowanych w Propramie Pozamttltarnych
Przygotowar'l Obronnych (%)
100% 100% 259 259 0
Ministerstwo Rolniclwa i
Bozworu Wsi
35
Zapewnienie mozuwcsci reeflzac]! zadan obronnych
przez otgany admtnlstrac]! pubnczne]i
crzeosreblorcow
Realizacja llczby csob przeszkolonyeh do hezby
os6b zaplanowanycf
100"1" 1000/., 15 15 0
, Minislerstwo Sprawiedliwosci 37
Ulrzymanie zdotncect reartaacil zadan obronnych
przez Mimslerstwo Sprawiedllwoeci
Liczba przeprowadzonych szkoren 6 455 455 0
Minlsterslwo Nauki t Szkolnielwa
Wyzszego
38
Reallzacja przedstewzlec rzeczowo-llnansowych
okrestonych w PPPO 2009- 2018
Proeent reauzaqt c-zecstewnee zap1anowanyeh w
PPPO
20% 40% 24 24 0
Ministerstwo Infrastruktuf)' 39
Ulrzymanie zdolncscl realuacf zadan obronnych
przez organy administracji publicznej i
przeosreolorcow
Procenl reanzacf zadan rocznych okreslonyeh w
PPPO na lata 2009-2018 (w %)
14/1687,5'% 17/17 100% 22599 22599 0
Minislerslwo Sportu i TurySlyki 40
Zapewnienie mozuwoscr reahzaci! zadan obronnych
przez organy administracji publ;cznej i
przedstebrorcow
Stosunek pracownik6w przygo!owany!:h do
wykonywania zadan obronnych do wszystkieh.
kt6rzy powinni bye przygolowani
85% 100% 5 5 0
Ministerslwo SrOdowiska 41
Zapewnienie moztiwoscl reanzac]i zadan obronnych
przez organy acmrntstraci! pubncznei
Llczba zrealizowanych przedstewztee 6 6 436 436 0
Ministerslwo Spraw
Zagranicznyeh
45
Zapewnienie mozuwosc; realizacji zadan obronnych
Prccent reanzacii zadan rocznych okreslonych w
przez organy acrmmstracil publicznej
Programie Pozamililamych Przygo!owan Obronnyeh
IPPPO) (w%)
100% 100"1" 620 620 0
Mimsterstwo Zdrowia 46
Zabezpleczenle rezerw panslwowych w zakresie
ochronv zdrowfa dla Sil Zbrojnych RP na wypadek
zaqrozenta bezpleczensfwa I w czeete wojny
% zabezpieczenta w stosunku do zapotrzebowanta 100% 100% 11530 11530 0
Urzi\d Ochrony Konkurencji i
Konsument6w
53
Przygolowanie urzedu do dzta'an w syluacjach
kf)'zysowych
Odsetek przeszkolonych os6b do Iiezby os6b
zatrudnionycn w zaplanowanych do
przeszkolenta
0 100% 4 4 0
Cemrafne Burro Antykorupcyjne 56 Realizacja szkolen obronnych Ilosc os6b przeszkolonych 0 '2 10 '0 0
Agencja Bezpieczenstwa

57
Zapewnlenle mozllwoki realtzaclr zadar\ obronnych
przez organy admtnlstracji puellczne] i

Udzial tunkclonariuszy ABW w szkoleniaeh w
ramach programu pozamilitamych przygolowati
obronnyeh wartoSClogieza lak (1)/ nie (0)
1
,
34 34 0
Gl6wny Urz<td Stalysfyczny 58
Przygolowanie jednostek statystyk.i publicznej do
realizaeji zadar'l w syluacji zagroienia
bezpieczer'lslwa pati5twa i w ezasie wojny
Deena dokonanego zakupu pod
przydatnosci logiezna lak.(1)/nie(0))
nie mierzono 1 12 12 0
Urz<td Palenlowy RP 61
Zapewnienie mo2:liwotci realizacji zadar'l obronnych
przez organy administracji publicznej i

Stopien realizaeji zadar'l obronnyeh nalozonyen na
UPRP w danym roku
100% 100% 1 1 0
Minislerstwo Rolniclwa i
Rozwoju Wsi
62
Zapewnieni mozliwosci realizaeji zadan obronnyeh
przez organy administracji publiCznej i
przedsi,:biorc6w
Aelacja liczby os6b przeszkoJonych do liezby os6b
zaplanowanych
100% '00% 15 '5 0
GI6wny Urz<td Miar 64
Zapewnienie mozliwoki reaJizacji zadafl obronnych Relacja liczby zadan zrealizowanych do liczby
przez organy administraCji publicznej i zadan zaptanowanyeh w Programie Pozamilitarnych
Przygotowan Obronnyeh ("I..)
100% 100% 2 2 0
Sirona 29 z 86
Przewldywene wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Funkcja / zedanle / podzacenle Oysponenl Cel
Przewidywane
WartoS w 2012 Budi.et Srodk6w
Nazwa Wario$ bazcwe OG6lEM wydatki w 2012 r
r. Europejskich
wtvs. zl
1 4 2 3 5 6 7 6 9
Zapewnienie qotowosct struktur administracyjno- Udzial kadry kierowniczej PAA w corocznym
Panstwowa Agencja Alomistyki 66 60 60 5 5 0
gespodarczych kraju do obrony panstwa szkclentu obronnym w procentach
Nebvcte umleietnosc! nlezbednvch do wykonywania
zadan obronnvcf craz podnlesienta kwalilikacjl w
Kasa Rolniczego UbezpJeczenia zakres'e wykonywania tych zedan. a lald'e poznania
72 Lrczba os6b przeszkolonych 60os6b 60 os6b 10 10 0
SpoIecznego zasad i crccecur ktercwania wykonywaniem zadan
obronnych podczas podwytszania qctowosc!
obronnej par'lstwa
Przygolowanie Urzedu oraz
Komunikecji lelekomunikacyjnych i operalor6w poczlowych do Skulecznost egzekwowania wykonywania zedan
76 60 100 2080 0 2060
Elektronicznej reattzac]! zadan na rzecz obronncsct i przez przedsiebiorcow w %
bezpleczensfwa panstwa
Wo'ewodowie 85 41726 41726 0
FUNKCJA 12. SRODOWISKO 3 076 926 615200 2461720
HoSt cbszarowych lorm ochrony przyrody 2796 2841
Zacbowanie i ksztenowanie wartoso przyrodnlczych
Powerzctmta na kl6rej zachowano lub Minlslerslwo Srodowiska 41 181693 132387 49306
I kraJobrazowych
ukszlatlowano wartosct przvrocotcze i krajobrazowe 270000 500500
(ha)
12.1. Kszteeowanie bicromorocnosci
zechowanle walor6w przyrodniczych i
Wojewodowie Powierzchnia cbszarcw chreraonycn (w ha 85 445702,7 24835 24835 0
krajobrazowych
Ochrona rcmorodnosci biologlcznej i krajobrazowej Powierzchnia ekcsystemow objetych zameqamt
Minislerslwo Srodowiska 41 50714 62569 167161 124255 42906
12.1.1. Ocbrona przyrody i krajobrazu oral odlworzenie i wzboqacente zasob6w przyrody ochronnymi (ha)
Woiewodowie 65 20125 20125 0
Rozwijanie zrownowazcnei. wielolunkcyjnej
Powierzchnia wtelkoobszarowa
Minislerslwo Srodowiska 41 gospodarki lesnej orazochrona ekosyslem6w 6000000 8000000 7349 7349 0
tnwentaryzaclatasu (hal 12.1.2. Ochrona i zr6wnowatony rozw6j resow
lesnych
worewcoowe 65 4710 4710
41 Zapewnienie walor6w utylkowych gleb liczba podpisanych um6w 0 dofinansowanie Minislerslwo Srodowiska 12.1.3. Ochrona gleb 7183 3 5 783 6400
502835000,
lIoSt zanieczyszczen wprowadzonych do pcwietrza S02-999000.N02
Oqramczenie emisji zameczvszczen do powietrza N02-794000,
Mgl%) 831000,TSP-421000
TSP-82000
Minlsterslwo Srodowlske 41 13269 3580 9669
Oqrenlczante emisji qazow creptamlanvch i
Ilost oqranlczone] lub uniknietei emisji CO2
substancf zubozajacycb warstwe czonowa i lnnych 39036 19420
(Mg/rok) 12.2. Kszlaltowanie jakoSci powlema atmosteryczneqo i
substancjl zanleczvszcraiacych powietrze
przeciwdzialanie zmianom klimatu
Poprewa jakosct powietrza i utnymante stabttnoecr
Procent odchylel'l od okrestcnvcf norm woiewodowie 65 42,75 2213 2213 0
klimalu
Emlsja substanc]! zakwaszaJ"cych I eutrottzulacycn
Minislerstwo Srodowiska 41 Poprawa stanu zanieczyszczema powiema 183000 1629000 10875 1186 9689
(%)
12.2.1. Ochrona ocwtetna
wojewodowie 65 2213 2213 0
Ograniczenie emisjl subslancji etekt 12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisiaml
Wielkoot emfsii gaz6w cieplamianych (ekw. CO2) Mlnislerslwo Srodowiska 41 400000 563443 2394 2394 0
cieplamiany Z8n1eczyslczen
Rozpoznanle budowy geologicznej kraju POdklil;tem Liczba wydanych koncesji i ich zmian na dziatalnost
67 95
zaopalrzenta ludnoSci oraz sektor6w okreslon" w ustawie Prawo geologiczne
Mlnlsterslwo Srodowiska 41 4194 0 4'94
gospodarczych W kopallny I wody podziemne wraz z
ich ochron,!
Liczba wykonanych opracowarl 0 50
12.3. Gospodarka zasobami i Siluklurami geologicznymi
Stosunek JST. w kt6rych przeprowadzono
Wojewodewie zasobu inlormacji geologicznej do og61nej liczby JST w 65 33.62% 729 729 0
WOjew6dzfwie
Sirona 30 z 86
Przewidywane wydalkl w2012 r.
Miernik
(wtys.zl)
Punkcla I zadanie I podzacante eel Oysponent
Przewidywane
Warto;c w 2012 Budtet Srodkaw
Nazwa bazowa OOOLEM wydalki w 2012 r.
r. Eurcpeiektch
(wI e. z()
,
4 8 2 3 5 9 6 7
Liczba wydanych decyzji w zakres'e prowadzenia
Zapewntente racjoealneqc gospodarowania
dzialalnoSci gospodarczej, zwiazane] z 12.3,1, Gospodarcze wykorzystante zasobcw i Minlsterslwo Sroclowiska 1948 2473 2473 0 2264 4'
zasobaml geologicznyml
wydobywaniern kopalin ze zl61' slruklur geologlcznych
wolewodowie 492 492 85 0
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz
Minislerslwo Sroclowiska gospodar1c:a zasobami zl61'kopalin i w6d Liczba wykonanych opracowan 1721 42 1721 92 0 4'
12,3,2, Badania geologiczne
oodzternrwch
Wo'ewodowie 237 237 85
Masa Skladowanych odpad6w komunalnych do
78,2 74,0
masy zebranych odpadcw komunamvch ('Yo)
Zapewniente racjonaJnej gospOdarki oclpadami 183423 2083 181340 Mlnislerstwo Srodowiska 41
Ograniczenie masy sktadowanych odpad6w
155000 216015
(Mglrok)
12.4, Gospodarka odpadami
Zapewnienie postf;powania z odpadam! w sposob
Wojewodowie nlezagra1'aja,cy zyclu i zdrowiu judz! orez OSlimn1f;ty poztom recyklingu odpad6w 20,5% 1126 1126 0 85
sroclowisku
Tworzenle warunk6w lormalno-prawnych I
Masa skladowanych oooaoowmese wylworzonych
ekoncmtcznych majifcych na celu racjonaJne 24,0 23,0 1638 1638 MinlslerslWO Sroclowlska 41 0 12.4.1. polllyka petsfwa w zakresle gospdarki
odpacow (%)
gospodarowanie oclpadami odpadaml
1126 1126 0 Wo'ewodowie 85
Zapewnienle poslf;powania z odpadami w sposob
12.4.2. przedetewzfecla w zakreate gospodarkl
181785 445 ntezaqrazalacy zyclu I zdrowiu ludzl oraz Liczba benellcjent6w dofinansowaniem 24 36 181340 Mlnlsterslwo Srcdowlska 4'
odpadaml
erodowtsku
zasookeranre potrzeb wodnych ludnosci i
gospodarki naroclowej oraz ograniczenie zaqrozen
Udztal naktad6w pcruesionych na gospodarowanie
wywotanych przez po'M>dzie i susze w pcleczenlu z 612322 256846 355476 Minislerslwo Srodowiska 22 0.043 0.058
wodami w PKB (%l
utrzymaniem dobrego slanu w6d i z
nimi skcsyetemow
Zaspokajanie pctrzeb wodnycn rudnosci i
gospOdarki narodowej oraz oqraruczenle zagro1'en
12.5, Gospodarowanle zasobaml wodnyml
wywolanych przez po'M>dzie i susze w z Ltczba reeuzowanych 3 88642 88642 Mlntsterstwo Sroclowiska 41 5 0
ulrzymanlem dobrego slanu woo i z
nlmi ekosystemcw
Zabezpieczenle zvcle i mienia przed skutkem! Powierzchme ocszercw zabezpieczonych przed
129,01 1656 1856 0 Wojewodow;e 85
pOlMldzi lub suszy negatywnymi skulkami poWOdziJubsuszy (w hal
Zaspokojenie potrzeb wcdrtych ludoosc! j
Proceruowe zaewansowante prec ned
gospodar1c:i narodowej w pctaczsniu z umymantem
opracowanlem warunkcw korzystanla z w6d 20991 60 17559 3432 12.5,1. Keztanowanie. ochrona i wykorzyslanie MinisterslWO Sroclowiska 22 6
dobrego stanu w6d i zwtezanych z nimi
region6w wodnych zasob6w wodnych
ekosystem6w
384 Wo'ewodowie 85 384 0
Naklady poniesione na realizacjf; zadafl w zakresie
Zapewnienie warunk6w korzyslania z utrzymania Skarbu Panslwa wslosunku do
8 179634 147839 31795 Minlslerstwo Sroclowiska 22 12,5.2. Utrzymanie powierzonego 8
W6d i woetnych naklad6w dla zachowenia jego
z wodnq
dobrego stanu ('Yo)
398 398 0 Woiewodowie 85
Sirona 31 2"86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Funkcla J zadanie J podzadanie Cel Oysponent CZ'1st
Przewidywane
Wal10st w 2012 Budtet
Nazwa wydalki w 2012 r. Wartott bazowa OG6LEM
Europejskich r.
twws. zll
1 4 2 3 5 6 7 6 9
Oqranlczente negatywnych konsekwenc]l powode! j % zaawansowania prac nad opracowaniem planu
Ministerstwe SrodowiSka 20 411697 91448 22 6 320 249
zaraedzarna ryzyklem powodziowym suszy
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz
przeciwdzialanie skulkom suszy
Oqranlczente negatywnych konsekwencji powodzr i
41 Liczba benetlclentow obletych wsparclem 3 88642 0 Mtnisterstwo Srodowiska 5 88642
suszv
1076 1076 woiewodowie 0 85
Wyposarzenie aglomeracji w syslemy oczvezczanta Uczba aglomeracji spelnlelecych wymaganla
Mlnlsterslwo Srodowiska 1007 34 231 231 0 22

Uczba reahzowarwch
sclekow
356 452
12.6. Aozbudowa rnrrasttukunv ochrony s-cdowlska
RozwOj tnlrastruktury przyczynlajll:cej si'1do
Ministerstwo Srodowiska 41 1 632286 3124 1 629164
poprawy stanu srodowiska
Liczba uzyskanych audyt6w enerqetycznycf j
0 80
elektroenergetycznych przez przedsleblorstwa (szt.)
Uczba
Minislerslwo Srodowiska Oq-autczenre zrzutcw nlecczyszczcrwchsciekow wybudowanych/rozbudowanych!zmodernizowoanyc 1138 231 231 0 22 36
h oczyszczarni sciekcw w ramach KPOSK
12.6.1. Gospodarka wceno-sclekowa
Poprawa stanu wad powierzchniowych i
Mlnlsterstwo SrodowJska 41 podziemnych poprzez budowe oczyszczaJnl sciekoVl Liczba benetlcjentcw obetych wsparctem 204 149146 3124 228 1 488336
i kanaltzaql
Ograniczanie negalywnego wplywu dzialalncsci 12.6.2. Przedstewnecla dostosowoace
Liczba beneucjentow wsparciem 127 Minislerslwo Srodewiska 41 180 140828 0 140828
prnmyslowej na srodowtskc przedsleblorsiwa do wymog6w ochrony srodowiska
Liczba wykonarwch ccen. raport6w i sprawczdan 5017 5940
Ochrona stanu srodowlska orzed negatywnym
Ministerslwo SrodowJska 48235 43462 4n3 4'
wplywem czynnik6wcywilizacyjnych Uczba ulrzymywanyeh stac]! pomiarowo
0 63
obserwacvlnvch (szt.)
12.7. Kontrola, monitoring srodowiska i przeci'Mizialanie
zaqrozenlom srodowiska
Stcsunek zrealizowanych zarz"dzer'l pokontrolnych,
Wojewodowie Zapewnienie dobrego stanu srodowske wydanych w przypadku stwierdzonych 271 785 131126 85 140659 83,4"1"
nieprawidceoeci do og61uwydanych zerzadzen
Liczba monitorowanych parametrow. w tym Zapewnienie pelne] inlormaeji 0 blezacym stanie
676 876 4442 MinisterslWO 41 63'3 3871
srcdowiska I kierunkach jego zmian paremetrow wynikajll:cych ze UE
12.7.1. Moniloring srOdowiska
Wojewodowie 217308 76649 140659 65
Llczba wykonanych wytycznych, repcrtow i Zapewnienie utrzymania stanu na
41 5117 5971 5971 12.7.2. Oziala.lnost kontrolna w zakresle ochrony Ministerstwo Srodowiska 6040 0
sprawozdan wlaseiwym pcnomie
srodowiska
Woiewodowie 85 54346 54348 0
Uczba przeprowadzonych stralegicznych ocen
poziomu ccnrony przed skutkami
oddzialywania na srodowisko i ocen oddzialywania 32212 30129 33 951 33620 Ministerstwo Srodowiska 41 331
zaqrozen i pcwamych awarii 12.7.3. Ochrona przed skutkarm zagrozen
na przedsiewnee
Wo'ewodowie 129 129 0 85
zreanzowanych edukacyjno
2210723 '70000
promocyjnych craz informacyjnych
Zapewnlenle bezcleczenstwa ekologlcznego kraJu i
41 tworzente podstaw do zrownowezoneqo rozwoju 10083 7412 2671 Mlnlslerstwo Srodowiska 12.8. Polltyka ekologlezna panstwa
Wielkost preferencyjnego pozyczkoweqc
spoleczno-gospodarczego
finansowania ochrony srodowiska dla benelicjentow 997 1575
przez NFOSiGW (min zf)
Slworzanie warunk6w niezb'1dnych do realizacji Liczba stuill:cych realizacji polilyki
3604 25026 10083 7412 2671 Mlnlslerstwo SrodowJska 41 12.8.1. AeaUzac}a polltyki ekologlcznel par'lstwa
ekologlcznej
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPQLECZNE I WSPIERANIE RODZINY
polltykl ekologlcznej panstwa
90 654 081 90 645 104 89n
liczba lokalll mlelsc noclegowych lworzonych w
Umozliwienie osobom i rodzinom
ramach rz"dowego programu wsparcia budownictwa 18 3900 szt 120000 120000 0 Minislerstwo Infraslruklury
lrudnych sytuacji Zyclowych
dla najube1:szych (w szt.)
Umoiliwlenle osobom I rodzinom % wykorzyslanych srodk6w do kwoty przekazanej
100% 100% 13.1. Pomoc i inlegracja spoleczna 21800 21800 Mlnlslerstwo Flnans6W 19 0
dOlacji og61em
Stosunek liczby os6b korzystajqcych z pomocy
lrudnych syluacjl Zyciowych
Umo1:liwianle osobom i rodzinom przezwyci'1zenla Minislerstwo Pracy i Polltyki
do og61nej liczby os6b korzyslaj"cych 16n9 16779 C 44
Irudnych sytuacji Zyciov.ych SpoIecznej
z pomocy spoIecznej
Strona 32 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wlys.zl)
Funkcle I zadanie I podzadanre Cel Dysponent
Przewidywane
Wart05c w 2012 Budi'et Srodk6w
Nazwa W bazowa wydatki w 2012 r OGOLEM
r. Europejskich
wtvs. zll
1 4 5 2 3 6 7 8 9
Wspleranie os6b zagrozonych wyktuczentem Stosunek liczby os6b korzyslaJElcychz roznych form
Wojewodowie spolecznym w Irudnej sy1uacji pomocy do og61nej Ilczby mleszkancow w 85 3157389 3157389 7.6% 0
zyciowe] wojew6dztwie
Ministerstwo Infrastrukturv 18 120000 120000 0
% wykorzyslanych do kWoty przekazanej
Minislerstwo Finans6w Zapewoteme dostepu do tanich posilk6w 19 100% 100% 21 BOO 21800 0
dotacji og6/em
13.1.1. Wspieranie os6b zaqrozonych 'N)'kluczeniem
spolecznym
Minislerslwo Pracy i Polityki wspierarue lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy Ltczba podmiol6w wsparcie
44 260 260 12453 12453 0
finansowe Spolecznej i integracji spolecmei
Wojewodowie 85 3052131 3052131 0
Minislerstwo Pracy i Potitykl Zapewnianie dosteonoscl do systemu uslug pomoey Odserek lnstytuc]! pomocy spolecznej, ktcre
13.1.2. Wsparcie jednostek organizaeyjnych 44 12% 15% 4326 4326 0
spolecznei wymagane stanoerdy Spolecznej
pcmocy spoecznei w realizacji zadan
Woiewodowie 105258 105258 0 85
Liczba 056b ntepemosprawnych obietych
Ministerstwo Pracy i Pohtykt Zapewnianie aktywnoSci spolecznej os6b
44 dzialaniarni w zekreste rehabilitacji spolecme]. kl6re 4971yS. 1931 620 tys. 1931 0
niepelnosprawnych Spolecznej
korzyslajEl z rcznych form wsparcia
13.2. Aktywizacja spoteczne os6b nlepemosprawnycf
Umozbwtenle osobom niepetrlosprawnym
kcrzystanla z ulg i uprawnten poprzez wydanie Stosunek liczby wydanych orzeczen 00 zjozonycb
65 90,1% 80573 0 wolewodowre 80573
crzeczen 0 mepemosprawnosct i stopnlu wniosk6w
niepelnosprawnoscr
Llczba os6b niepeetosprawnycn obletych
zwrekszenre liczby oscb niepelnosprawnych Ministerstwo Pracy f Politykl
, 308 0 44 dzialaniami w zakresle renabunecp spo/ecznej na 19,0 13.2.1. Wspomaganie aktywizacji spotecznel os6b 14.6 1308
dztetantami alctywizacyjnymi Spoteczne]
100 os6b niepelnosprawnych w 'Nieku 151al i wiece] niepelnosprawnych
80153 0 wolewodcwte 85 80153
Uczba realizowanych przez organizacja Zapewnianie osobom niepemosprawnym dostepu
Minislerstwo Pracy i Polityki
13.2.2. Prowadzenie dialagu obywalelskiego w pozerzadowe um6w z zekresu rehabilttecf 474 44 do inlormacji i moi:liwosci korzystema z program6w 474 623 623 0
Spolecme]
z zakresu rehabililacji spotecznel spolecznej os6b niepe!nosprawnych
niepelnosprawnych
Wojewodowie
zakresie aktywizacji spo'ecznelos6b
420 85 420 0
Uczba swradczenlobcrccw przypadelaca na 1 Reanzecia swiadczen dla secnow w stante
92,7 94,7 21212 21212 0 04 Najwyiszy
spcczynku oraz ich rcdztn csobe system swiadczer'l
Liczba sedziow w stanie spoczynku i uposazen
Naczelny Sad Admlolslracyjny
Zapewnienie srodkow eta uprawnionych do
korzystania ze sWladczel'l z tnstytuc]l rodzfnnych przypadajqcych na 100 seozrcw 20 25,9 27431 27431 05 0
stanu spoczynku czynnych zawodowo
Zapewnienie srodkow dla os6b uprawnionych do
Trybunal Konstutucyinv korzyslania ze awiadczer'l z systemu ubezpieczer'i Uczba swiadczenwvrazona w osobach 21 29 5180 5180 0 06
spotecznych
13.3. swecczerea spoleczoe
Instylul Narodowej Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz
Zapewnienie dia osob uprawnionych do
Iiczba uprawnionych dO uposaienia rOdzinnego 12,59 13,97 Komisja Scigania Zbrodni 2095 2095 0 13
korzystania ze z budzetu pal'lstwa
przeciwko Narodowi Polskiemu na 100 c.zynnych prokuralor6w
Sprawna realizacja uslawowo okreSlonych
Ministerstwo swiadczel'l wyplacanych w slan'le Uczba 2174 2438 208902 208 902 0 15
spoczynku I ich rodzlnom
Zapewnienie !lrodk6w dla os6b uprawnionych do
Relacja liczby Wiplaconych w lerminie
korzyslania ze z systemu ubezpieczer'i 100% 100% 6360803 6360803 0 Ministerstwo Obrony Narodowej 29
do og6lnej Iiczby wyplaconych awiadCzel'l
spotecznych
Sirona 33 z 86
Przewidywane y,ydatkl w 2012 r.
Miernik
(wtys. II)
Funkcja / zadanre / podzadanle cer Dvsponent
Przewidywane
Wartose w 2012 BudZet $roctk6w
Nazwa WartoAc bazowa OG6LEM wydalki w 2012 r.
r. Europejskich
(wtvs. zll
1 5 7 6 4 6 2 9 3
Sprawna realizacja uslawowo okreslonych
y,yplaeanyeh sedztcm w stante liezba swtadczeniobrcrcow 53
spoczynku i Ich rodzinom
Minislerstwo Sprawieduwosct 1 159 55{l 1 159550 37
Sprawna reahzecla ustawowo okreslonych
swtadczen y,yplaeanyeh tunkcionariuszcm StlJzby Liczba swtadczeniobicrccw 30400
oraz teh rodzincm
Zapewmenie erodkow dla oscb uprawnionyeh do Mlnislerslwo Spraw
$rednioroczna liczba y,yplaeonych swiadczen 188483 7198188 7 198188 0 196900 42
korrystanta z systemu unezpreczen spolecznych i Admlnistraeji
Stosunek Iiezby os6b ubezpieczeniem Zapewnianie srodkcw dla os6b uprawnionych do
Mlnlsterstwo Pracy I Polllyki
emerytalnym I rentowym do Ilezby os6b w wreku 3301 3301 0 kcrzystanta ze swiadczen z systemu ubezpleczen 0.60 0.61 44
Spolecznej
produkcyjnym spoleeznyeh
Liczba emeryt6w i renostcw otrzymuiacych
Zapewnienie sroelk6w dla oscb uprawnionych do
swiadczenla z Funduszu Emerylalno-Rentowago Kasa Rolniczego Ubezpieezenia
90,86 85,7 14032912 14032912 0 korzystania ze swiadczen z systemu ubezpieczen 72
przypadaiacvctt na 100 os6b ubezoleczonych w spoteczneco
spclecznych
systemte ubezpieczen spolecznych rolnik6w
Beatlzacia ustawowo okreslonych zadan na rzecz
Procent wydalk6w FUS i FEP sfinansowanych Zaklad ubezpreceen
23,7% 22,9% 48361 634 48361 634 C 73 oscb powszeehnym systemem
srodkamt z budzetu penstwa w fcmue dolacji Spotecznych
ubezpteczenta spolecznego
Sprawna reatizacia ustawowo okreslonych
Prokuralura Generama wyplaeanych z budzetu panstwa Ltczba 6wiadczeniobiore6w 2013 2191 181500 181500 0 BB
prokuratorom
13.3.1. Swiadczenia spoecme reanzowane w
ramaeh powszeehnego syslemu ubazpteczenia Wyplata swiadezar'l naleznych z ubezpieezenia Procent wydalk6w FUS i FEP pokrytych z wplywaw Zaklad Ubezpieczen
55,4% 48361634 48361 6:M 0 68,0% 73
sktadek
wclennvch. woskrn.weh i kcmbatantcw
spolecznego Spoleeznyeh spolecznego oraz swlaoczanta na rzecz mwandow
Sprawna reauzacia swiadczen wynikajCleych z Relacja kwoly wyplal odserek za opcznieme w 13.3.2. sweoceeora spoleezne rolnik6w oraz
Kasa Rolniezego Ubezpieczenia
przyznawaniu prawa do i ich wyplacie do 14032912 14032912 0 uSlawy 0 uoezpieczen'c spolecznym rolnikow oraz 1.6 1.B 72 sWladczenia na rzecz inwalid6w wojennyeh,
SpoIecznego
kwoly wyplaeonyeh swtadczen lnnyeh ustaw wojskowvctt j kombatantow
Sprawna reaflzacla ustawowo ckreslonych
swradczen dla bylyeh zolnierzy zawodowych, Relacja liczby wyplaconych w lerminie
100% 100% 6 35B532 6358532 0 Minislerstwo Obrony Narodowej 29
do og6lnej liczby wyplaeonyeh ewiadczen
PSP i Sluzby oraz tch rcdzin
tunkclonanuszy Pollcji, ABW, AW, CBA. SG, BOR,
Sprawna reallzacja uslawowo ckreslonych
13.3.3. $wladezenia spoteczneiolnlerzy i
y,yplacanyeh funkcjonariu5zom Sluzby L'czbaswiaoczemobtorcow 28395 30400 1 154200 1 154200 0 Minislerstwo Spraw;edliwosci 37
lunkejonariuszy
oraz ieh roelzlnom
Uezba emeryt6w i rencisl6w przypadajCl.cych na 1 Sprawna realizaeja ustawowo okreslonych
Mlnisterslwo Spraw
praeownika organu emerytalnego w przeliczeniu na 504 <510 7198188 7198188 0 42 swiadczen dla bylych lunkejonariuszy Polieji, ABW,
I Admlnislraeji
AW. CBA, SG. BOR. PSP oraz ieh rodzin peIne elaly
Liczba swiadczenioblorc6w przypadaiClCCl. na 1 Realizacja dla w slanie
94,7 21212 21212 0 92.7 04 Najwyzszy
spoezynklJ oraz ich roelzln system
Procent wyplaconyeh uposaien w stanie
Naczelny Adminlslracyjny
Sprawna realizacia IJstawowo okreslonych
spoczynku i uposazer'l radzinnyeh, wolnych ad 100 27431 0 swiadczen i prokuralorom w 51anie 2743' 05 '00
nadplal i niedOplal spoczynku oraz ieh roelzinom
Sprawna realizaeja IJslaWOWO okreslonych
Procenl wyplaconych swiadczer'l wolnYch od nadptal
nie monitorowano 99,8% 5180 5180 0 w slanie spoczynku oraz ich Trybunal Konstulueyjny 06
13.3.4. Uposazenia dla i prokuralOr6w w i niedoplal
rodzinom
stanis spoczynku i uposazenia rodzinne
Realizaeja ustawowo okreslonyeh zobowiClzar'l
Uczba IJprawnionyeh do slanu spoczynku oraz InslylUl Narodowej
SkarblJ Par'lslwa w zakresie wyplaly swiadczen na
liczba uprwanionyeh do uposazenia rodzinnego 12,59 13,97 2 095 2095 0 Komlsja $eigania Zbrodni 13
rzecz prokIJralOr6w w sian
przypadajCleych na 100 czynnyeh prokurator6w przeeiwl<.oNarodowi Polskiemu
spoczynku I ich rodzin
Sprawna realizaCja uslawowo
Mlnislerstwo Sprawiedliwosel 208902 20B 902 Liczba swladczenioblorc6w 2174 2438 I prokuratorom w s1anle 0 15
spoczynku i ieh rodzinom
Sirona 34 z 86
Przewldywane wydatkl w 2012 r.
Miemik
(wtys. ZI)
Funkcja / zadanle / podzadanie Cel Dysponenl CZlf SC
Przewidywane
Wartosc w 2012 Bud1el Srodk6w
Nazwa WartoSc bazowa OG6LEM wydalki w 2012 r.
L Europejskich
(wtvs. z
1 4 2 3 5 6 7 8 9
Sprawna reenzacja uetawcwo ckreslcnycb
Relaeja Hczbv swladczen "'Yp!aconych w lerminie
swladczer'l sedzfom i prokuratcrom w stante Ministerstwo Obrony Nerodowe! 29 100% 2271 100% 2271 0
do og6lnej hczby "'Yplaconyeh swtadczen
spoczynku oraz leh rocnnom
Sprawna realizacja ustawowo okreslonvch
Minislerstwo Sprawiedliwosci 37 sWiadczel'l 'NVplaeanyeh sedzicm w statue Liczba swiadezenlobiorc6w 54 53 5350 5350 0
spoczynku oraz ich rodzinom
Sprawna realizacja ustawowo okreelonycn
Prckuratura Generalna swiadczen wypfacanyeh z budzetu partstwa Liczba swiadczemctarcow 88 2013 2191 t81 SOD 181500 0
prokuratorcm
Kwcta wydalk6w na swladczenla creruezne z
Minlsterslwo Praey I POlltykl Udoskonalanle tunkcioncwanta systemu 13.3.5. Nadz6r i ksztatlowanie syslemu uoezpieczen
44 Funduszu unezpreczen Spoleeznyeh w relac]i do 11,1% 10.5% 2893 2893 0
SpoIecznej ubezpleczen spoleeznyeh spolecznych
PKB
Wartosc aklyw6w OFE (netto) na 1 ezlonka OFE (w Minislerstwo Praey i Pclltyki Umacmamekapilalowej czesci ubezpteczen 13.3,6. Wspieranie dzialan Otwartyeh Funduszy
44 14819 17344 272 272 0
Spolecznej spolecznyeh Emerytalnych 'I)
Liczba oscb obietvch PPE i oszczedzaiacych na IKE Minislerslwo Pracy i POlityki zwekszaote dodatkowego dobrowolnego zasobu 13.3.7. wspieranie Pracowntczvch Program6w
1134 44 1 150 136 136 0
(w tys.) SpoIeeznej oszczednosc! emerytatnycn Emerytalnych i Indywidualnyeh Kont Emerylalnych
Ministerslwo Pracy j Polilyki
44 136 136
Sooleczne'
ocsete spraw dctyczacvch
os. Kombalant6w i Os6b Zapewnienie kombatentom i osobom
kombatantcw i innyeh os6b uprawnionyeh w 93,6% 54 94,0% 29838 29838 0
Represjonowanych represjonowanym nalezne, pomocy i optekl
terminach ustawowych 13.4. Spra"'Y komcatantow i os6b represicncwanvch
85 WoJewodowie '9 19 0
Odsetek wniosk6w w sprawacn orzekarna 0 13.4.1. Orzekanie 0 uprawuenlach kombalanlOw i
ds. Kombalant6w i Os6b Sprawna weryflkacia os6b uprawnionych do
uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych 87,5% 89,0% 7491 innych os6b uprawnionych oraz tworzeme zbior6w 54 7491 0
korzystama z upra'Mliel'l kombalanckich i innych Represjonowanych
z kpa akt kcmoatancxtcrt
Minislerslwo Pracy i Pctitykt
44 136 '36 0

13.4.2. wsparcie scciame era kombatanl6w, otter Odsetek wnlosk6w w sprawach a. przyznanla
repreeil i innych os6b uprawmonych Poprawe warunkow egzystencji kcmbatantow i cnar pomocy plenleznej b. objlfeia ubezpleczenlem ds. Kombatantow I Os6b
99,7% 99,0% 12 a8S 54 12685 0
zcrowcmvm os6b uprawntonycb rozpatrzonyeh w
lerminach zgodnyeh z kpa
represli Represjonowanych
Kultywowanie i upowszecbnlanie tradycji walk 0
Liczba sHnansowanych, dolowanych i Urzad ds. Kcrnbatantcw i Osob
13.4.3. Hcncrowante kcrnbatarucwi oliar repreeii niepodlegklsc i suwerennose AP oraz pamiecl 0 312 323 9662 9662 0 54
Aepresjonowanych wsp6lorganizowanYCh przez Urzad przedsiewztee
ofiarach wojny i okresu powojennego oraz utrwatante pamit:ei 0 nlch
WoewodowlB 85 19 19 0
Syslemowe wspieranie rodzin w lunkcji socjalnej. Wysokosc 'NVdalk6w budtetu panstwa na dziecko Minislerslwo Pracy i Pohlyki
63 883 zl 992 zl 9620 9620 0
wychowawczej i oplekul'lcze, do ukol'lczenla 24 roku Zycia SpoIecznej
13.5. Wspieranie rodziny
Wsparcie lunkeji "'Ychowawczej rodziny orilZ
Liczba "'Yp!aconych swiadczer'l ze swiadczen
pomoc dziecku pozbawionemu calkiem lub WojewodOWie 85 3352489 9631 313 9631 313 0
todzlnnyeh I z lunduszu alimentacyjnego
oplekl rodZicielskiej
Udzial 'NVda1k6wna swiadczenia rodzinne i
MinislBrstwO Pracy i Polityki Budowanie systemu wspieranja rodzin
3,04 0/.. swiadczenia z lundu5Zu alimenlaeyjengo w 63 2,98% 977 977 0
SpoIecznej dzieci
13.5.1. Wsparcie rodzin dzieci 'NYdalkacl1bud1etu pal'lstwa
9627353 9627353 0 85
liczba dzieci umieszczonyeh w rodzinnych lormach
pieczy (wdomach dziecka) w relacji do
Mlilistersiwo Praey i Polityki Stwarzanie srodowiska rodzinnego dla
og6lu liczby dzieci umieszczonych w pieczy 63 70% 75% 8643 8643 0
dzieci pozbawionych opjeki biologicznych rodzic6w 13.5.2. Piecza zaslt:pcza nad dzieckiem SpoIecznej
(w rodzinaeh i plac6wkach
opiekul'lczo-"'Ychowawczych)
Wo'ewodowie 3960 3960 0 85
Slrona 35 z 86
Przewidywane 'hj'datki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zf)
Funkeja I zadanie I podzadanie Dysponent eel
Przewidywane
wartoae w 2012 Budzet Srodk6w
Nazwa Wartesc bazowa 'hj'datki w 2012 r OG6LEM
r. Europejskieh
(wtvs.zl
1 4 6 2 3 5 7 a 9
zwtekszenie aklywno&ci spoteeznej w Llcaba os6b benelicjentami realizowanyeh
Minislerstwo Obrony Narodowe] 600000 610000 29 9520 9520 0
funkejonowaniu panstwa projekf6w
Mlnlslerstwo Rozwclu Zwil;'kszanle spotecznel w Lrczba ucbwalonych w sposcb partycypacyjny
34 0 25 4964 676 42aa
Regionalnego funkcjonowaniu panstwa program6w gminnych
13.6. Dzlatalnoscpozytku publicznego
Zwiekszanle udzialu organizacji oozarzedowych Uczba um6w zawieranycn przez organy
Ministerslwo Pracy i Polityki oraz innych podmiol6w dztatalnose adminislracji pubhcznei z sektorem pozarzaoowyrn
44 57058 57260 7491 2802 4689
pozytku pUblicznego w kszlaltowaniu i realizacji Spotecmel w ramach otwartych konkurs6w otert oraz innych
zadan pubucznych Iryb6w
udzialu organizacji pozatzaoowych i Liczba organizaCji
Minislerstwo Obrony Narodowej innych podmiol6w prowadaecych z MON na rzecz obronnOSci oanstwe, 121 29 125 9520 9520 0
potytku oubncmeec w reauzacf zadan publicznych kt6rym przyznano oounanscwanle
poiylku publieznego,
wsp6tpraey tyeh podrnictow z organami adminislraeji .
13.6.1. Tworzenie warunk6w dla rozwoju podmtctow
Odsetek program6w wsp61pracy jednostek
publtcznej craz dlalogu obywatelsklago Zwiekszanie ftczby jedostek samcrzeou
MinislBrslwo Praey i Polityki samorzaou lerylorialnego z crqanlzacjam:
44 leryloriatnego z organizacjami 52,3 % 53,5% 6645 1956 4689
opraeowanych przy wsp6lpracy z Spolecznej
pozarzi\do'hj'mi
organizacjami pozarzadowvm!
Ministerstwo Rozwoju Tworzenie kompieksowycn warunk6w dla rozwoiu liczba ucbwatonych w sposcb partycypacyjny
34 0 25 4964 676 4288
program6w gminnych Reglona1nego inicjatyw obywatetsktcf
13.6.2. Wspieranla spoeczenstwa obywatelskiego
oraz gospodar1<ispoteczre,
Minislerslwo Pracy j POlityki Slwarzanie kompteksowvcf warunkcw dla rozwoiu Uczba olert skladanych w kcnkursie w ramach
44 3734 4134 550 550 0
spoieczre; intclatyw obYW,atelskich Funduszu lntciaiyw Obywatelskich
Liczba organlzacji pozytku pubncznepo j rundac]l
Zapewnianie sprawnego i zgodnego z prawem wobee kl6rych Minister Praey i Polityki SpQtecznej
Minislerstwo Praey i Polityki 13.6.3. Nadz6r nad tuncacjamt i slowarzyszeniami
funkcjonowania organizacji pozytku publicznego i 44 zastoscwal trodki nadzorcze Oral 2920 3130 296 296 0
Spoleeznej oraz organizaejami pozytku publicznego
fundacji przeorowadzonvch postepowan kontrolnych
(wlasnyeh i zleconych)
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY 1 522045 1 069935 452110
Llczba os6b, kt6re skorzyslaly z pomocy
Minislerstwo Obrorry Narodowej Rozw6j aktywizacji zawodowej 29 aktywizacyjnej do liczby os6b ubiegajl\cych sie 0 90,00% 90,00% 14631 14631 0
pornoc
Minlslerstwo Pracy i Potityki
Zmniejszanle bezrobocia Stopa bezrobocia terestrowaneqc 31 12.3% 10,0 "/" 461259 50806 410453
Spotecznej 14.1. Wspieranie zarruonlenia i przeci'M1zialanie bezrobociu
Zapewnienie dzialanja publicznych Procenllerrninowo \yydanych zezwolel'l na w
Wojewodowie a5 100 4396 4396 0
slulb zatroonienia slOSllnku do og61nej liczby 'hj'danych zazwolel'l
Liczba os6b. kt6re skorzyslaly z pomocy
Mlnlsterstwo Obrony NarodoweJ AklywizaCja zawodowa os6b uprawnlonych 29 aktyWizacyjnej do liezby os6b llbiegaJl\cych 0 90,00% 90,00% 14631 14631 0
pornoc
rzecz rynku praey w zakresia promocji zalrudnienia i
14.1.1. Kwaltowanle; realizacja na
Minislerstwo Pracy i Polityki Usprawnianie lunkcjonowania SM:b Wskatnik Wlrostu Iiczby os6b zaktywizowanych w
inslytucji rynku pracy 31 15,4% 100.0% 393736 6233 367503
Zalrudnienia i inslytucji rynku pracy slosllnku do roku poprzedniego Spoleczne;
Wojewodowie 65 4396 4396 C
Liczba beneficjent6w korzyslaji\CYch z llslllg rynku Minislerstwo Pracy l Polityki Zwifj!kszame m+odlieZy do uslllg rynku 14.1.2. Zalrudnienie oraz przeci'M1zialanie
31 852996 630000 67523 44573 22950
pracy pracy oferowanych przez OchOtnicze Hulce Praey Spo/aeznej marginalizacji i 'hj'kluczeniu spotecznemu mtodziety
Odselek kontroll zakol'lezonych wydaniem nakazu 59,4% 60%
Dostosowywanie regulacji i inslytucji rynku pracy do
Par'lslwowa Jnspekcja Pracy 12 196 328 196 328 0
'hj'zwal'l nowoczesnej gospodarki
Uczba reallzowanych proJekt6wdolYCZi\cyCh
10 10
prewencjl i ochrony pracy
14.2. Budowa nowoczesnych slosllnk6w pracy
Uezba os6b. kt6rym 'hj'pIacono z
Wspareie nowoczesnych form rynku pracy i ocl1rona
Funduszu Gwaranlowanych SWladczel'l 47442 42803
rOSlczer'l praeownlczych
Pracowniczych Minislerstwo Pracy i Polityki
31 25743 25743 0
Spolecznej
Wska1:nik 'hj'p8dk6w na
Poprawa bezpieczerlstwa i warllnk6w pracy 0,038 0,040
1000 pracuj"cych
I
Sirona 36 z 86
--
--
Przewicfywane wydalki w2012 r.
Miemik
{wtYS.zf}
Funkcja Izadanie I podzadanie Dysponenl Col
Przewtoywane
WarteSc w 2012 Budiet Srodk6w
Nazwa bazowa wydatki w 2012 t. OG6LEM
L Europelsktch
(wtvS.21)
,
4 5 7 2 3 6 8 9
Zapewnienie prawidlowosci dzleanie publicznycb Uczba ledncstek, w kl6rych stwierdzono
Wojewodowie 85 slulb zatrudnieme. w tym zgodnosci z ustalonymi nieprawidlo'dci w stosunku do liczby jedrostek 49,8% 7018 7018
standardam! uslug rynku pracy skontrolowanych
Liczba os6O, kt6rym wyplacono swiadczenia z
wsparcrenowcczesnych term rynku pracy i octuona
zatrudnteniu
14.2.1. Elastycznosc i bezpleczenstwc w Mmrsterstwc Pracy i Polltykt
Funduszu Gwaranlowanych Swiadczer'l 47442 42803 2923 2923 0 3'
Spoleczre] rosecren pracowniczych
Pracowniczych
Odsetek decyzjl zrealizowanych przez podmloty
Poprawa przestrzeganla prawa pracy w kootrolowane (sposroc decyzjl cbletych
Pansiwowa Inaoexcja Pracy 12 90% 183599 183599 0
14.2.2. Nedzor I kontrota kontrolowarwch podmiotach sptawdzentem w ramach czvnnosct kontrolnych
mspektorcw pracy)
Wo'ewodowie 85 7018 7018 0
liczba pracodawcow - uczestnik6w program6w
Uoowszechntante wie<Jzyna tematy zwiazane z prewencyjnych, sluzacych poprawie bezpleozenstwa
Penstwowa lnspekcja Pracv 3400 3700 12729 12729 0 '2
i ochrony zdrowia pracownik6w oral zapewnieniu ochrona pracy
przestrzegania prawa pracy 14.2.3. Bezpreczenstwo j hlglena pracy
Ministerstwo Pracy i Polltyki wskazmk czestoulwosci wypadk6w Sf'niertelnych na
Spolecznej
Poprawa bezpieczenstwa j warunk6w pracy 0,038 0,040 22820 22820 0 3'
1000 pracuj acych
Ministerstwo Pracy i Polityki Zwiekszame aktywnosCi zawodowej os6b Wsp6lczynnik aktywnosci zawodowe] os6b
44 25,8% 26,4% 749557 38303 78786
niepeecsorawnych w wieku produkcyjnym Spotecznei ntepelnosorawnvch
14.3. Aktywizacja zawodowa osob ntepelnosprawnych
Llczba os6b ruepemosprawnych zalrudnionych w zalnteresowantaos6b
Wojewodowle 85 12408 2397 2397 0
niepelnosprawnych zatrudnieniem zakladach pracy chrcnlone]

Mlnlslerslwo Pracy j Pontykr zwleksrante zerrudnlenia os6b niepemosprawnych Wska1nik zatrudnlenta osob niepetnosprawnych w
21,9% 22,9% 14.3.1. wspomaqanre aktywlzacJI zewodowel os6b 44 787860 749557 38 303
Spo/ecznej w wieku produkcyjnym wleku produkcyjnym
niepe!nosprawnych
W iewodoeie 2397 2397 0 85
zwiekszame rof dialogu i partnerstwa spolecznego Liczba pcdmiotow dialogu i partnersiwe
Mlnlslerstwo Pracy i Polltyki
w rczwtazywanlu probtemow spolecznc spolecznego, z kt6rymi utrzymywana jest 270 31 269 21612 18258 3354
Spoieczne]
gospodarczych wsp6fpraca
14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dia\ogu i partnerstwa
spolecznego
Rozwi"zywanie konflikt6w spotecznych.reauzacla Uczba lniciatyw spoteczno-qospocarczych
Wojewodowie 65 7.75 801 801 0
koordynowanych przez Wojewod6w inicjatyw spoeczno-qospodarceych
Uzysklwanie lnlonnacjl 0 stanle dlalogu
MlnJslerstwo Precy I PoHtyki spo'eczneqc. upowszechntanie wiedzy slulf\Cej 14.4. t. Analiza I oromocja Inrormac]! w zakresle
31 Uczba przedstewzlec promocyjnych 121 125 1312 1312 0
rozwojowi dialogu spolecznego otaz wzrost
kompetencji uczestnik6w dialogu
Spotecznei dialogu spolecznego
Zapewnianie prawidlowosct dziatania instytucji Lic:zba insty1ucji diafogu i partnerslwa spolecznego, 14.4.2. Koordynacja wsp6lpracy z partnerami Minislerstwo Pracy i Polityki
31 94 94 20300 16946 3354
kt6rych dzialalnotl: jest monilorowana
spolecznego
spolecznymi i wzmocnienie instylucji dialogu Spolecznej dialogu spo!ecznego
Wo ewodowle 85 0
FUNKCJA 15, POLITYKAZAGRANICZNA
80' 80'
1544655 1 544655 0
Zapewnlenle Polsce warunk6w Udzial w pracach najwatniejszych organlzacJI
Mlnislerslwo lnfraslruktury w dzledzlnle budownlclwa (w 18 rozwoju i odpowtednlel pozycjl na arenle 3 1 35 35 0
sz!.)
Zapewnienie Polsce warunk6w Udzial w pracach najwazniejszych organizacji
Ministerstwo Infrastruklury 21 rozwoju i odpowiednlej pozycji na arenie w dziedzinie gospodarki 5 750 750 0 5
morskiej
15.1. ZapewnlanJe Polsce warunk6w rozwoju
Zapewnienie Polsce sprzyjaj"cej warunk6w rozwoju Poziom wywi<\zywania z zObowi<\zan
Ministerslwo Srodowiska 22 22409 2240 0 '00 '00
i odpowiednioj pozycji na arenio
Zapewnienie Polsce warunkaw
Udzial w pracach najwcU:niejszych organizacji
Minislers\wo Inlraslruktury rozwoju i odpowie<Jniej pozycji na arenie 26 5 5 1910 1910 0
w dziedzinie (w sz!.)


Strona 37 z 86
Przewldywane Yfj'dalki w 2012 r.
Miernik
(wtys. Zl)
Dysponenl eel Funkcja I zacante I podzadanie
Przewidywane
Wertcee w 2012 Budlet $rodk6w"
Nazwa Warto$c bazowa OGCLEM Yfj'datki w 2012 r.
r. Europejskich
(wI s. zl\
1 4 5 2 7 8 3 6 9
Stopien sie przez MEN z zobowiazan
Ministerstwo Edukacji Zapewnienie mozliwo$ci czynnego czlonkostwa
wobec organizacji w klorych 100% 30 20067 20067 100% 0
MEN w organizacjach miedzynarocowycf Narcdowel
uczestniczy (%)
Zapewnrenre Polsce warunk6w
Udzial w pracach nalwaznleiszych organizacji
rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie Minislerstwo muastruktury 7 39 6 1387 1387 0
mledzynarcdowych
mledzynarodowei
Zapewruenle Polsce warunkcw
Poziom sie z zobowrazan
Ministerstwo $rodowiska rozwoju i odpowiedniej pozycji na erenie 14088 14088 0 '00 4' '00
(%)

Liczba wizy! na wysokim szczeblu w Polsce
138 '50
Iprezydent, premier, minister SZ) Zapewnienie Polsce warunk6w
Ministerstwo Spraw
rozwolu I odpowiedniej pozycji na arenie 919274 45 919274 0
Zagranicznycll
Llczba POlak6wzatrudnionych na Yfj'SOkiCIl mtedzynarodowe!
43 46
stanowskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor I wytej)
Zapewnienie pemoprawneqo statusu ncse sankcji za steze
czlonkcwskieqo Polski w danei organizacji [akc czlonka organizacji Minislerstwo Zdrcwla 46 0 0 12823 '2823 0
mledzynarooowe] rmedaynarooowej
Reprezentowanie interesow RP na forum
Minislerstwo $rOdowiska Stcprenreatizacf cetu (%) 100 22 290 290 0 '00
mtedzynarcdowvm
Lrczba przygotowanych sprawozdan. protokotOw
Aeprezentowanie trneresow RP na lorum 15.1.1. Rozwijanie slosunk6w dwuslronnych i
Ministerstwc $rodowiska zuawczo-ocoorczych ze 816 5871 816 5871 0 4'
wielostronnych
rmeczynarodowa
MinisterslWOSpraw Liczba wizy! na Yfj'sokim szczeblu (prezyden!, Zapewuente korzyslnych warunk6w wsp61pracy z
474383 0 45 138 474383 'SO
innymi pensrwamt premier, minister SZl Zagranicznych
Udzial wpracach nejwazmelszvcn organizacji
Zepewntenie Polsce odpowiedniej pozycji w
mfedrynarodowych w dZledzinie budownictwa (w Minislerstwo Inlrastruklury 3 35 18 1 35 0
precach orgaznizacji mledzynarodowych
sn.)
Udzial w pracach najwainiejszych organizacji
Zepewmente Polsce odpowiedniej pczycf w
mledzynareoowych w dztedztnte gospodarki 5 5 Mlnislerstwo Inlrastruklury 750 750 0 2'
pracach organizacJi mledzynarcdowych
morskle!
Zapewnienle Polsce odpowiedniej pozycji w Poztom sre z zobcwtazan
Minlslerslwo $rOdowlska 100 22119 22119 0 22 '00
pracach organizacji
Zapewnienie Polsce odpowiednlej pozycji w Udzial w pracach najwainiejszych organizacji
Ministerstwo Inlraslruklury 26 5 5 1910 1910 0
pracach organlzacji w dziedzinie lacznoscl (w szt.)
Stepien wywiqzywania przez MEN z zobow'azen
Zapewnienie mozliwosci czynnego czlonkostwa Ministerslwo Edukacji 15.1.2. Udzial Polski we 'Io$p{Xpracyna forum
wobec organizacji w k16rych 100% 100% 20067 30 20067 0
MEN w organizacjach mieczynarodowych Narodowej organizacji rnledzynarodowych
uczeetnlczy
Zapewnienle Polsce odpowiedniej pozycji w Udzial w pracach najwainiejS2ych orqanizac]!
, 387 Minislerstwo Inlraslruktury 6 39 7 1387 0
pracach organizacji
ZapelNnienie Polsce odpowiedniej pozyCji w POliom z zobowiazan
Minislerslwo $rodowiska 8217 8217 0 '00 4' '00
pracach organizacji ('Yo)
Llczba Polak6w zalrudnlonych na wySOklch
Zapewnlenle Polsce odpowlednlej pozycJI w Mlnlsterstwo Spraw
stanowiskach w ONZ, OECD, Aadzie Europy, 9 11 444 891 45 0 444 89'
Zagranlcznych pracach organlzacjl
OBWE
Zapewnienie pelnoprawnego statusu IloAt sankcji za ze
czlonkowskiego Polski w danej organizacji zobowiqzan jako czlonka organizacji 12823 Minislerstwo Zdrowia 46 0 0 '2823 0

Ocena zagroZerl dla bezpieczenstwa panstwa - Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczenstwa
dobra dobra
ocena opisowa panstwa
Ministerstwo Spraw
45 26504 26504 0 15.2. Zapewnianie bezpieczenstwa pat'lstwa
Zagranicznych
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozyCji w NATO i Liczba Polak6w latrudnionych na wysokich
15 16
slanowlskach w NATO I ESDZ UE
Ocena zagrozen politycznych i wojskOYfj'Ct'l dla Zapewnienie bezpieczenstwa poHtycznego i Ministerstwo Spraw 15.2.1. Umacnianie bezpieczenstwa polilycznego i
dobra dobra 15404 45 15404 0
wojskowego bezpieczenstwa panstwa - ocena opisowa Zagranic.znych wojskowego oraz pokoju
Sirona 38 l 86
-- -------
--
Przewtoywane v-ydatki w2012 r.
Miernik
(Wlys.zl)
Punkcla / zadanie / podzadanie Dysponenl Cel Czt:se
Przewidywane
Wartotc w 2012 Bud1et ::'irodk6w
Nazwa Wartosc bazowa OGOLEM v-ydatki w 2012 r.
r. Europejskich
wtvs. zt
1 4 2 3 5 7 6 8 9
15.2.2. Umacnianta berpteczenstwa MinisterslWO Spraw lapewnienie bezpteczenstwa ekonomtczneqo. Ocena zagroteoi ekonomicznych i ekoloqtcznvcn ora
45 dobra dobra 2890 2890 0
lagranicznych energetycznego i ekologicznego kraju ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego bezpiecrenstwa panstwa - ocena opsowa
Minlsterstwo Sprew lapewnlenle bezpteczenstwa w pOzostalych Deena zagro!er'l dla bezpleczenstwa kraju w
45 15.2.3. Pozostate wymiary bezpteczensiwa dobra dobra 8210 8210 0
lagranicznych obszarach pozostefycn obszarach ocena opisowa
liczba cevnnosc konsulamych
474344 510000
obywateli polsklch
Minislerslwo Spraw Realizacja ierotnych mieuzvnarodowych interes6w 15.3. Reprezentowanie i ocnrcna mil:dzynarodov-ych mterescw
45 235855 235855 0 Liczba spraw przeciwko Polsce przed
Zagranicznych RP i jej obywaren za RP i jej obywateli za
mit:dzynarodov.ymi organami praw czloweka,
7'0 7'0
organami Sit,doVfj'miUnii Europajskiej i Trybunalem
EFTA
Mmislerslwo Spraw
45 Zapewnianie sprawnej cpiekl i obslugi konsulamej Liczba rejestrowanych czynnosct koosularnych 15.3.1. Zapewnianie opieki i obslugi konsulamej 1414701 1480 000 228766 228766 0
Zagranicznych
Elektywna kcordynacia i wspteranie dziatan
aomfrnstrac]! r2it,dowej w zakresie postepowan
15.3.2. Reprezenlowanie i ocnrona interes6w RP Ministerstwo Spraw liczba spraw przeciwko Polsce pf2ed sacemr i
nieformalnych j formatnych wszczynanych 45 640 640 4216 4216 0
przed mil(!dzynarodowymi organami saoowym! Zagranicznych trybunalami
przeciwko Polsce oraz postepowan przeo Sf\dami i
trybunalami mit:dzynarodov-ymi
Monilorowanie i sprawna kcordynacja dzialar\
aominisrracl! rza,dowej dotyCZit,cychstosowante i Uczba postepowan tcrmalnych wszczetych
15.3.3. Zapewnianie obslugi prawnej dzialan Mlnisterstwo Spraw
45 transpozycji przepis6w wawa UE do prawa przeciwko Polsce przez Komisjl(! z 20 26 2873 2873 0
Zagranicznych wynikajit,cych z crjonkostwa Polski w UE
polskiego oraz pcsteoowan nielormalnych i ZW'ill.zku z podejrzeniem naruszenia prawa UE
Iormatnycn wszczynanych przeciwko Polsce
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Promocja w1asciwego 'Nizerunku RP na forum Liczba student6w do Polski w
38 3730 5800 6985 6985 0
mtedzynarodowvm ramach programu Erasmus Wyiszego
Stepien realizacji przeosiewztee promccyinych (W'%) g7% 98 %
15.4. Kszlaltowanie mil;dzynarodoW9go wizerunku RP
Ministerstwo screw Promocja wlasciwego 'Nizerunku RP na /orum
45 197711 197711 0
lagranicznych mredzynarodowym
ucne czynnoscl kcnsotamycn
940357 970000
cuozczfemccw
woiewcdcwte 85 23 23 0
Umacnlanie pozytywnego 'Nizerunku Polski za lIczba uczeslnik6w tetnlch kurs6w [ezyka i kul!ury Minlsterstwo Naukj I Szkolnrctwa
38 680 690 6985 6985 0
Wytszego polskieJ
15.4.1. Prowadzenle promocj kraJu
Ministerstwo Spraw Umocnienie pozytywnego wtzerunku Polski za Stopten realizac]! przedsrewziec promocyjnych (w
45 96% 100% 109215 109 215 0
%) Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Promocja wizerunku Polski jako kraju 19odnoSf v-ykorzystania rezerwy z zaplanowanym 15.4.2. Udzial we wsp61pracy rozwojowej i
45 78% 85 % 5154 5154 0
sit: w udzielanie pomocy rozwojowej i huma01larneJ podzialem !rOdk6w (w %,)
Uczba deklaracji UE w spra'Nie po$2anowania
mil:dzynarodowej pomocy humanitarnej Zagranicznych
Ministerslwo Spraw Umacnianie demokracji, przeslrzegania praw 15.4.3. Wpieranie rozwoju demokracji, praw
demOkracji i obrony praw czlo'Nieka, kt6rych Polska 45 273 300 1432 1432 0
lagranicznych czlowieka i rzll.d6w prawa w Swiecie czlo'Nieka i prawa
byta slrona,
Minislerstwo Spraw Tworzenie obrazu Polski jako kraju przyjaznego dla
Uczba interesanl6w 15.4.4. Zapewnianie obshJgi cudzozlemc6w i 45 940357 970000 81910 81910 0
cudzoziemc6w i zagranicznych os6b prawnych Zagranicznych
zagranicznych os6b prawnych
Wo'ewodowie 85 23 23 0
Zapewnienie jak nailepszej i sp6jnej realizacji Odsetek realizacji pJanu spotkan z'Nill.zanych z
Kancelaria Sejmu 02 0 100% 1581 1581 0
inleres6w Polski na forum mil;dzynarodov-ym.
lapewnienie jak najlepszej j sp6jnej realizacji
Kancelaria Senatu Odselek zrealizowanych cel6w operacyjnych 03 75.3% 100% 1053 1053 0
interes6w Polski na forum mit:dzynarodowym
15.5. Ksztatlowanie i koordynacja polityki zagranicznej
Zapewnienie sprawnej i lerminowej realizacji
Kancelaria Prezesa Rady dzialan z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdanie przedlotone
16 4 2 0 0 0
Minislr6w sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Peinomocniko'Ni
UE w II po1o'Nie20 11 roku
Sirona 39 z 86
--
PrzeYllidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl}
Funkcja I zadanie I podzacanre Dysponent eel
Przewidywane
Warto$(: w Budzet tirodk6w
Nazwa Wartote bazowa OG6LEM ....-ydatki w 2012 r.
r. Europejskich
(w tvs. zl
1 4 5 2 3 6 7 B 9
Lczba kwartalnych sprawczoan praediczcnych
Palncmocntkowi ds. Przyqotowanta Organ6w
Zapewnienie jak nauepszel i spOjnej reauzac]t
Administracjl RZajdowej do sprawowania przez Mlnisterslwo Inlraslruklury 1B 4 0 0 0 0
tnterescw Polski na forum mtedzynarodowym
Rzeczpospolila Przewodotctwa w Radzle UE
(w szt.)
Zapewnieme jak naitepszei i sp6jnej reauzac]! Kwartalne sprawozdanie przediozcne
MinislerStwo Flnansow 4 19 3 0 0 0
lnteresow Polski na forum mfedzynarooowvm Pemomocnlkow
Zapewnlenle sprawne] i lermlno..........e] reauzacr
dztatan zwiezanych z przygolowaniem 1
Kwartalne sorawozdanle prrecozone
prowaozeniem polskiego Przewodnoctwa w Radzie 4 Minislerslwo Gospodarki 4 20 0 0 0
Palncmocnikow
Unii Europejskiej w II polo'Nie 2011r poprzez
umoznwiente Ilnansowan'a podejmowanych dziatan
Zapewnieme iak najlepszej i sp6jnej reanzac]! Udzial pracownik6w Korpusu Prezvcenc]l do og61u
2,5% Minislersrwo Inlraslruklury 21 0,6% 108 lOB 0
lmeresow Polski na forum mtedzynarooowsm zatruonorwcn
Zapewnlenie najlepszej i sp6jnej reallzacf mteresow Lczba kwartalnych sprawczdan praeclczonych
4 Mintsterstwc tirodowiska 22 0 0 0 0
Polski na forum miezynarocowym peloomocnikow
Zapew-senle jak naltepszei i sp6jnej realizacji Kwartalne sprawozdanle przedlozone Minislersrwo KuJIury i
24 4 1 0 0 0
Pelnomocnikowi inleres6w Polski na forum mtedzynarooowym Dziedzicrwa Narodowego
Zapewnienie jak najtepszei i sp6jnej reauzacii Kwartalne sprawozdanie przeolozcne
Ministerstwo Sportu I Turystyki 0 25 0 0 0
Pelnomocnikowi mteresowPolski na Iorum
Zapewntente [ek najlepszej i sp6jnej reanzac]t Udzial eracewnlkow Korpusu Prezvdenci! do og61u
436 436 0 Mlnlslerstwo Inlraslruktury 26 2.50 0.60
JnteresowPolski na forum mtedzynarccowym zatrucofooych(w %)
Minislerslwo Spraw
X X x 27 x 0 0 0
wewnetrznych i Adminislracji
Zapewolenle sprawnei f termlnowe] realizacji zadan
zwiazenych z przygotowaniem i prowadzeniem
Kwartalne sprawozdanie zeakceptowane przez Ministerstwo Nauki i Szkctruciwa
polskiego przeWOdniclwa w Radzie Unii 2010 2 28 335 339 0
wyzszeqo xomitet Slaly Rady Minislr6w
Europejskiej w II poIowie 2011 r. peprzez
umozhwlenle linansowania podelmowanvch dzialar'i
Zapewuenle jak najlepszej i sp6jnej realizacji
ocrs stopma reahzacl! priorytet6w przewoomctwa Ministerstwo Obrony Narodowej 29 0 0 0
inleres6w Polski na lorum mteozvnarooowvm
Zapewnlente rncztiwcsci czynnego czlonkoslwa
Minislerstwo Edukacji Stoclen 'NfWiajzywaniasleprzez MEN z zotowezen MEN w organizacjach mleozynarooowych oraz
30 100% 100% 7795 7795 0
wobec lnstylucji UE (%)
Polsce
Narodowej warunk6w do wIa.&ciwej rearizac]l program6w UE w
Minisferstwo Pracy i PoJityki
31 1942 1942 0
sootecanet
Zapewnienie sprawnej i termfnowe] reanzacfzaden
zwtazanych z przygotowaniem j prowaozemem
Kwartalne sprawozdanie zaakceplOwane przez Ministerstwo Aolniclwa i
polski ego przeWOdniclwa w Radzie Unii 32 4 0 0 0
Komilat Sialy Rady Ministr6w Rozwoju Wsi
Europejskiej w II pO/owia 2011 r. poprzez
um01:'liwienie finansowania podejmowanych dziatal\
Zapewnienie sprawnej i terminowej reallzacji zaden
zwie,zanych z przygofowamem i prowadzeniem
Kwartalne sprawozdan;e zaakceptowane przez Ministerstwo Aolniclwa i
polskiego przeWOdniclwa w Radzie Unii 33 4 0 0 0
Komilet Staly Rady Minislr6w Aozwoju Wsi
Europejskiej w II pO/owie 2011 r. poprzez
um01:'liwienie linansowania podejmoWdnych dzialan
2011110$(: spotkankrajowych i
zagranlcznychOdbytych w danym roku w
ramachprzygolowan i sprawowania
Zapewnienie jak najlepszej i spOjnej realizacji Ministerstwo Rozwoju
przewodnictwaPofski w AadzieUni 12 4 34 0 0 0
inleres6w Pelski na forum mlt::dzynarodo..-.ym Regionalnego
Europejskiej,koordynowanych na poziomie
MinisterstwaRozwojuRegionalnego2012:Kwartalne
sprawozdanie przedlo.zone Pelnomocnikowi
Slrona 40 z 86
Funkcja I zadanie J podzadanie
1
Dysponent
2

3
eel
4
Nazwa
5
Miernik
Wartoec bazowa
6

r,
7
OGOLEM
Przewidywane 'N'{datki w 2012 r.
(w tys. zl)
Przewidywane
wydatki w 2012 r.
BlICltet Srodk6w
wtvs. zl
Europejskich
8 9
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
35
Zapewnrenie sprawnej j termnowej realizaji zadan
zwiazanych z przvaotowarnemi prowadzeniem
polskiego orzewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej w II poIowie 201 1 r, poprzez
umozuwenre linansowania podeimowanych dzialan
Kwarteme sprawozdanle zaakceptowane przez
Komilel Slaly Rady Ministrow
4 0 0 C
Mlnlslarstwo Skarbu Penstwa
Mlnlslerstwo Sorawlednwcsct
36
37
0
0
0
0
0
0
Ministerstwo Nauk; i Szkolnictwa
Wyiszego
38
Zapewnienie sprawnei i terrnlncwei reanzac]!
dzlatan z przygotowaniem i
sprawowaniem polski ego Przewodnictwa w Radzie
UE w II polowie 2011 r.
xwartalne sprawozdanlezaakceptcwaneprzez
Komftet Staly Rady Ministr6w
4 2 0 0 0
Mimsterstwo Inlraslruklury 39
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji
dztaran zwil\zanych z przygotowaniem i
sprawowaniem polskiego Przewodntctwa w Radzie
UE w II poIowie 2011 r.
Udzial pracownik6w Korpusu Prezydencji do og6lu
zatrudnionych
2,50% 0,60% 347 347
Minislerstwo Sportu i Turystyki 40
Zapewnienre [ak najlepszej i sP6jnej realizacji
tmeresow Polski na forum
Kwartalne sprawozdanie przedloione
Pelnomocnlkcw
0 0 0 0
Minislerslwo $rodowiska
Ministerstwo Spraw
Wewnelrznvch i Admmistracj
Ministerslwo Pracy i Polityki
Sootecznei
41
42
44
zeoewuerae najlepszej I sp6jnej reatnacf tnteresow
Polski na forum miedrynerodowyrn
X
Liczba kwartalnych sprawozdan przedloionych
pelnomoeniko""';
X
4
x
0
x
0
4094
1484
0
4094
1484
0
0
0
Mmislerslwo Spraw
Zagranicznych
Minislerstwo Zdrowia
45
46
Zapewnienie jak nejtepszei i sp6,nej reaflzacit
mtereeow Polski na lorum mledzynarodowym
Slapien reauzac]! zaloien potekiel polityki
zagranieznej - ocena oplsowa
dobra dobra 65363
0
65363
0
0
0
Urzl\d Ochrony Konkurencjl i
Konsumentow
53
Przygotowanie spawnej j terminowej realizacji
zadania zwfilzanego z przygolowaniem i
prowadzenlem polskiego Przewodnlctwa w Badzfe
UE w dl1Jgiej polowie 2011 r. poprzez umozttwente
linansowania podejmowanych dzialan
Kwartalne sprawozdanle przedtozone
Pelrcmocmkowi
4 4 0 0
Agencja Bezpreczensrwa
wewnetrznaqo
57
zaceworeo.e jak naltepsze] i sp6jnej realizacji
lnterescw Polski na lorum m'edzynarodowym
Realizacja przez ABW zadan zwlazanych ze
wsp6lpraeil eurcoejska - mfemlk logiczny lak
(l)/nie(Ol
1 0 0 0 0
Gl6wny Urzad Statystyczny 58
Zapewnienie sprawnej i lerminowej realizaeji
zadanla zwiilzanego z polsklm Przewocructwemw
Radzie UE w " potowie 2011 r. poprzez
umoz!iwienie ttnansowania podejmowanych dzialan
Kwar1a1nesprawozdanie przedloione
Peinomocnikcw
4 2 15 15 0
Wyzszy urzad G6rniczy 60
Zaoewnlen'e jak najlepszej i sp6inej realizacji
tntereecw Polski na lorum miedzynarodowymw tym
sprawnej i termlnowei reenzacit dzialai\ zwlilzanych
z przygalowaniem i sprawowaniem polskiego
przewodnictwa w Radzie UE w II polowie 2011 roku
Llczba kwartalnyeh eprawozdan z realizacji
program6w wietcletnlcn w rescrcte arodowiska
4 0 0 0 0
Urzild Patentowy RP 61
Zapewnienie jak najlepszej i sp6jnej realizacji
interes6w Polski na lorum
Kwar1alne sprawozdanie przedkladane
Petnomocnikowi
4 2 0 0 0
Minis\erslWO Rolnlctwa i
Rozwoju Wsi
62
Zapwenienle sprawnej i lerminowej realizacji zadan
zwiilzanych z przygolowaniem i prowadzeniem
polskiego przewodniclwa w Radzie Un!1
Europoejskiej w II potowie 2011 r. poprzez
umoiliwienie linansowania podejmowanyeh dziatan
Kwartalne sprawozdanie zaakceplowane przez
Komilet Staly Rady Minislrow
4 0 0 0
Ministerstwe Pracy i POlityki
SooIeczne"
Pansfwowa Agencja Atomistyki
Wo'ewodowie
63
66
85
Zapewnienie jak najlepszej i sp6jnej realizacji
interes6w Polski na forum
Kwartalne sprawozdanie przedloione
Pelnomocniko""';
4 4
89
76
112
89
76
112
0
0
0
Strona 41 z 86

Przewictywane wydatki w 2012 r
Miemik
(wlys< ZI)
Funkcja I zadanie J poozadanle eel Dysponent czeee
Przewidywane
Warto6l: w2012 BOOMt
Nazwa Warto!t bazowa OG6LEM wydalki w 2012 L
r. Europejskich
(wlvs. zll
1 4 5 7 8 9 2 3 6
Mlnlslerstwo Pracv I Polilyki
644 644 31 0
Spotecmel
Ministerslwo Spraw
X X x x 1975 1975 0 42
wewoetcnvch i Adminislracji
Mtntsterstwo Pracy I Pofltyki
44 540 540 0
15.5.1. Kszlallowanie i koordynacja wsp61pracy
mteczynarooowej organ6w admtnisuacf rzaoowei w
odnlesienlu do spraw zagranicznych Zapewnienle jak najlepszej i sp6jneJ realizacp zadan
Mmisterstwo Spraw Stopien reaflzac]i zaloien po\skiej polityki ze mtedzynarodowe
dobra 4999 0 45 dobra 499
zagranicznej - ocena opisowa
spraw zagranicznych
Zagranicznych orqanow adrninistracji rzil:dowej w odmesientu do
Mtnisterstwo Pracv i Polityki
63 27 27 0
Spo/ecznej
Zapewnler1ie moiliwosci czynnego czionkostwa
Ministerstwo EdukacJi Stepien wywi<tzywania ste przez MEN z zobcwtazan MEN w orqantzaciach oral
100% 100% 7795 7795 0 30
wobec tnstytucj! UE (%)
Polsce
warunk6w do w!a!;ciwej reatizaclt oroqramcw UE w Narodowej
Minislerstwo Pracy i POlitykl
31 1298 1298 0
SPO/eczr1ej
Ministerstwo Spraw
1408 1408 0 X X x x 42
wewaetrznych i Admtnlstrac]!
organ6w admfnlstracit rzl\dowej w
odniesieniu do spraw czjonkcstwa Polski w UE
15.5.2. Ksztaltowanie i koordynacja wspofpracy
Minlsterslwo Pracy I Polltyki
944 0
Spotecznei
"""
zapewoteraejak najlepszej i sp6jnej realizacji zadan
Minislerstwo Spraw Stopien zrealizowanych zadan przez cztonk6w KSE zwi&zanych ze wsp6fpracit mtedzynarodowe
70 % 90% 47475 47475 0 45
(w%)
spraw cncnkostwa Polski w UE
orpanow adrmrustrac]t rzil:dowej w odniesieniu do Zagranicznych
Ministerslwo Pracy j Polityki
63 62 62 0
Snnleczne<
Liczba uzylkownik6w sIron internetowych,
Ministerstwc Spraw historf polskiej dyplomacji. w obreble Rozpowszechntame wreczy 0 polskiej pontyce
18000 8703 8703 0 45 3000 15.5.3. Prowadzenle dziatalncscl edukacyjnej i
domeny msz.gov .p! centrali i plac6wek zagraOlcznej i dyplomacji Zagranicznych
informacyjnej
zeqrantcznycn MSZ
85 89 89 0 woiewcdowle
Zapewnienie sprawnej i terminowej reahzac]i
dziaiar'l z przyqotowamem i sprawowantem Ocserek realizacji ptanu spotkan zwiazanvch z
100% 1581 0 Kanceterta Sejmu 02 0 '581
polskiego przewodnictwa w Radzie UE w wymiarze Prezvcencja
partamentamvm
Zapewnienie sprawnej i terminowe] reatizac]i
Kancelaria Senatu Odsetek zrealizowanych cel6w operacyjnych dzialar'l zwi&zanych z porsklm Przewodmctwem w 75,3% 100% 1053 1053 0
Hadzte UE
03
Zapewmente sprawnej i terminowej reeuzecj
Kancelaria Prezesa Rady Kwartalne sprawozdanie przeoiorone dzialan z przygotowaniem i
4 2 0 0 0 16
sprawowaniem polski ego Przewodnlctwa w Haozte Pelnomocnikowi Mlnislr6w
15.5.4. Przygo1owanie, sprawowanie i obsluga
UE w II po!owie 2011 roku
Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej
Liczba kwartalnych sprawozdan przecllozonych
Zapewnrenie sprawnej i terminowej realizacji
Pelnomocnikowi ds. Przygolowania Organ6w
zadania zwlazaneqc z przygotowaniem i
Adminislracji RZCldowej do sprawowania przez 4 0 0 0 0 Ministerstwo Inlraslruktury 18
prowadzeniem polskiego Przewodnjctwa w Radzie
Rzeczpospolita porsk" Przewodnictwa w Radzie UE
UE w" p%wie 2011 r.
(wszt.)
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji
dzialar'l zwil:\zanych z przygolowaniem i Kwartalne sprawozdanie przedloione
0 0 0 19 3 4 Ministerslwo Finans6w
Pelnomocnikowi
UE w " polOwie 2011 r.
sprawowaniem polskiego Ptzewodniclwa w Radzie
Strona 42 z B6
--
Przewidywane wydalki w 2012 r.
Miernik
(wlys. zl)
Funkcja I zadanie I podzacante Cel Dysponenl
Przewidywane
WartoSc w 2012 BudZet Srodk6w
Nazwa Warto!\e bazowa 006LEM wydatkl w2012 r.
r. Europejsklch
"/wtvs. ,/I
4 5 7 1 2 6 8 3 9
Zapewnienie sprawnej i terminowej reattzacn
dzialal'l zwiazanvch z przygotowaniem \
Kwartalne sprawczoanie przedtozone
prowadzeniem polskiego przewodntctwa w Radzte M,nislcrstwo Gospodarki 20 0 4 a 0 0
Pelnomocnikowi
UE w ii po4owie 2011 paprzez umoiliwienie
linansowania podejmowanych dzialal'l
Zapewnienie sprawnej i lerminowej reanzac]!
dzialal'l z przyqctowanlem i Udzial praccenikow Korpusu Prezycencf do ogOO
21 Minislerstwo lntrastrustury 2,5 % 0,6% 108 108 0
sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie zatruoruonych
UE w II polowie 201 1 r.
Zapewmenie najlepszel i sp6jneJ real/zacJI interes6w Liczba kwatralnych snrawozdan przedtozcnych
MlnlsterSIWO Srodowiska 4 a 22 0 0 0
Polski na torum mleozynarcdowym pelnomocnikowi
Zapewnlenie sprawnel I termlnowej realizacjl zadan
zwtezanvcb z przygolowanlem I prcwadzenlem
Kwartalne sarawozcanle preedozcne Minislerstwo KUllury i
polskiego przewodniclwa w Radzle Unii 4 1 0 a 0 2'
Petnomocnlkowi Dzledncrwa Narodowego
Europejskiej w II polowie 2011 roku praez
umozliwienie linansowania podejmowanych dzialal'l
Zapewnienie sprawnej i rermtnowe] realizacji
dzialar'i zwrazanycb z przygotowaniem i
Kwartalne sprawozcanleprzedtozone
sprawowarsem Mlnislorsfwo Sportu i Turyst}'ki 0 a a 0 25
Pelnomocnikowi
polskiego Przewodructwaw Radzie UE w \I poIowie
20'1 r.
zapewoeote sprawnej i lerminowej realizacji
zadanla zwiazaneqc z przygotowaniem i Udzial pracownikow Korpusu Prezydencli do 0900
Ministerstwo lnfraslruktury 26 2.50 0,60 436 436 0
zatrudn'cnvch (w %)
UE w II pojowle 2011 r.
prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Badzfe
Zapewnlenle sprawnej i terrmnowei realrzac]t
Ministerslwo Spraw cztatan z przygolowaniem I
Procent portatu (%) 27 100 0 a a 0
wewnetrznycb i Adm,nistracji sprewowanrem polskiego Przewodnictwa w Radzie
Unli UE w II po4owie 2011 r"
Zapewnienle sprawte] I terrmnowel realizacji zaoan
zwiazanych z przygotowanlem i prowaozenlem
Kwartalne sprawozdanie zaakcaptowene przez Minislarstwo Nauki I Szkclrnctwa
polskeqc prrewodnictwa w Baozle un ii 2 26 4 339 339 0
Komset Sialy Rady Ministrow WYiszego
Europejskiej w II pocwte 2011 r. poprzez
umoiliwienie tlnanscwania podejmowanych dztatan
Zapewnienie sprawnej i tetninowei reanzacii
dzialal'l z przygolowanlem i OPIS stanu reattzac]! przedsfewztee (mlernik
Minlslerstwo Obrony Narodowej 29 0 0 0
opisowyj
UE w II polowie w2011 r.
sprawowanlem polskiego Przewodnlciwa w Baozfe
Minislerslwo Edukacji
0 0 0 30
Narodowej
Ministerstwe Pracy I Politykl
a a 0 31
Sooleczne'
Zapewnlenle sprawnej Ilermlnowej reallzacjl zadal'l
zwtezanvch z przygolowaniem i prowadzeniem
Kwartalne sprawozoanle zaakceptowane przez Minislerstwo Rolnlctwa i
polskiego przewodnictwa w Radzie Unil 4 32 0 a 0
Komilel Slaly Rady Ministr6w Rozwoju Wsl
Europe;skiej w II paIowie 2011r. paprzez
umoiliwienie finansowania podejmowanych dzialal'l
Zapewnienie sprawnej i termlnowej realizacji zadal'l
zwil\zanych z przygolowaniem i prowadzeniem
Kwartalno sprawozdanie zaakceptowane przez Minislerstwo Rolniclwa i
polsklege przeWOdniclwa w Redzie Unii 4 0 0 0 33
Komitet Slaly Rady Ministrow RozwoJu Wsl
Europejskiej w II paIowie 2011 r. poprzez
umoiliwienie linansowania podejmowanych dzlatal'l
Slrona 43 z 86
Funkcja I zadanie I podzadanie
1
nvspcnem
2
Cz,:tJe
3
Cel
4
Nazwa
5
Miernik
WanotJt bazowa
6
wartcee w 2012
r.
7
OG6LEM
Przewidywane wydatki w 2012 r.
(wtys. zl)
Przewidywane
wydatki w 2012 r.
Budiet Srodk6w
twrvs. zl
Europejskich
8 9
Mlnlslerslwo Bozwolu
Aegionalnego
34
Zapewnienie sprawne] r terrrunowelreeltzacll
dzia/an zwezanych z przyqotowamem i
sprawowaniem polskiego Przewodntctwa w Aadzie
UE w II potowie 2011 r.
2011 :lIose spotkan krafowych i zagranleznyeh
odbytyeh Wdanym roku w ramach przygotowan i
sprawowania praewodnlctwa Polski w Radzle Unli
Europejskiej, koordynowanych na poziomie
Ministerslwa Aozwoju Reglonalnego 2012:Kwanalne
sprawozoante praedlozone Pelnomocnikowi
12 4 0 0 0
MinislerstwO Aolnictwa i
Rozwoju Wsi
35
Zapewnienie sprewne] i lerminowej realizaeji zadan

z przygotowaniem i prowadzeniem pclskieco
przewocrnctwa w Aadzie Unii Europejskiej w II
poowte 201 1 t, poprzez urnozuwienle finansowania
pccejmowanycn dzJalan
Kwar1alne sprawozdanie zaakceptowane przez
Kemner SIal)' Aady Ministr6w
4 0 0 0
Minislerstwo Skarbu Panstwa 36
Zapewruenie sprawnei i terrmnowel realizacji
dzialan z przygolowaniem i
sprawowaniem Polskiego Przewoonrctwa w Aadzie
UE w II polowie 201 1 r.
Kwartalne sprawozdame przedtozone
Pelnomocnlkow
4 0 0 0
Ministerstwo 37 0 0 0
Mlnisterslwo Nauki i Bzkolnictwa
Wyiszego
38
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizaeji
dzialar't z przygolowaniem i
sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Padzfe
UE w II poiowle 201 1 r.
xwartafne sprawozoanle zaakceptcwane przez
Komltet SIal)' Rady MinistrOw
4 2 0 0 0
Ministers{wo lntrastruktury 39
Zapewninte sprawnei i terminowej realzacii dzialar'l
z przygotowaniem i sprawowanlem
polskiego przewodnielwa w Aadzie UE w II polowte
2011 r
Udzial pracownlkcw Korpusu Prezydencji do og6hJ
zatrudnlonycn
2,50% 0,60% 347 347 0
Minislerslwo Sportu i Turystyki 40
Zapewnienie sprawnej i termtnowei realizacji
dzialan z przygotowaniem I
sprawowentem polskiego Prrewooructwa w Baozte
UE w II pc'owie 2011 r,
Kwartalne sprawozdente orzernozone
Pelnomocnikowi
0 0 0 0
Minis!erslWO Srodowiska 41
Zapewntenie naj/epszej i sp6jnej realizaeji interes6w
Polski na forum mi,:dzynarodwym
Uczba kwartalnych sprawozdarl przedloionych
peinomocrnkowi
4 0 0 0 0
Ministerslwo Spraw
Wewnf:trznych i Admlnistracjl
42
Zapewnienie sprawnei i lerminowej realizaeji zacen
zWI"zanych z przygotowaniem i sprawowaniem
polskiego przewodnlctwa
X x x 711 711 0
Minlsterstwo Praey I Polltykl
Sooleczne'
44 0 0 0
Minislerslwo Spraw
Zagranlcznych
45
Zapewnienie wtaAciwego przyqotcwarua i
przeprowadzenla Prezydencjt RP w Aadzie UE
Kwar1alna Inlormacja 0 dzialalnot.ci Penomccntka
Az"du do Spraw Przygotowania Organ6w
Admlnlstracji i Sprawowania przez AP
Przewodnlcfwa w AUE przyj'lla przez KSE
4 0 41B6 4186 0
Ministerstwo Zdrowia 46 0 0 0
Urzi\d Ocnrony Konkurenc]l i
Konsumentow
53
Zapewnienie sprawnei i terminowej realizacji
zadanla zwiezaneqo z przyqotcwemem I
prowadzenlem polsklego Przewodnlctwa w Aadzie
UE w drugiej potowie 2011 r. poprzez umoillwienle
linansowania podejmowanych dzia/arl
Kwartalne sprawozuanle preenozcne
Pelnomocntkowi
4 4 0 0 0
Agenc]a Bezpleczer'tstwa
Wewnf:lrznego
57
Zapewnlenie sprawnej j terminowej realizaeji
dzialan zwi"zanych z przygotowanlem i
sprawowanlem poJsklego przewodnictwa w Radzie
UE w II potowie 20'1 roku
Kwartalne sprawozdanie przedtoione
pe/nomocnikowi
4 0 0 0 0
Strona 44 z 86
Przewidywane WYdatki w 2012 r
Miernik
(WtyS.ll)
eel Dysponent ceeee Funkcja / zadanre / podzadanie
Przewidvwere
wertose w 2012 Budiet
Nazwa Warto&t bazowa OGDLEM wydalki w 2012 r.
r. Europejskich
wws. zl
1 4 5 8 2 3 6 7 9
Zapewmenle sprawnej i terminowe) reanzacu
zaoanra z polsktm Przewodnlctwem w Kwartalne sprawozdanie praedozone
GI6wny Stalystyczny 58 4 2 15 15 0
Radzie UE w II pOtowie 2011 r. poprzez Pelromocnikowt
umoztiwienio linansowania pcdelmowanych dziatar'l
Zapewnienle jak najlepszej i sp6jnej realizacji
interes6w Polski na lorum mtedzvnarodowvm w tym
Lczba kwanalnych sprawozdat'l z program6w
60 sprawnej i lerminowej realizac)i dziatar'l zwtazanych Wyzszy G6rnlczy 4 0 0 0 0
wlelolelnich w rescrce srodowlska
z przygolowanlem i sprawowamem polskiego
przewcdnlctwa w Radzie UE w II poIowie 2011 roku
Zapownienio sprawnej i terminowei reauzacil
dztatan zwiilzanych z przygolowaniem i Kwartalne sprawozdanie przedkedane
61 Urz.,d Patentowv RP 4 2 0 0 0
sprawowamem polSkiego Przewccructwaw Hadz.e Pemcrnocmkowi
UE w II poIowie 2011 r.
Zapwenienie spraener i termrnowej realizac)i zadan
zwlazanych z przygolowaniem j prowaozentem
Kwartalne sprawozdanle zaekcefpowane przez Mtmstarstwo Rolniclwa i
polskiego przewodniclwa w Radzie Unii 4 62 0 0 C
Komilel Sialy Rady Ministrow ROlwOjUWsi
Eurcpoelsklei w II polowie 2011 r. poprzez
umoiliwienie linansowania podejmowanych dzialan
Ministerstwo Pracy i Polityki
63 0 0 0
Sootecme
Zapewnienie sprewnel i termtnowe] realizacji
dztatan zwiezanycn z przygotowaniem i Kwartalne sprawozdenie przedtozone
Par'lslwowa Agencja Atomtstykl 4 4 68 76 76 0
sprawowaniem polskIego Przewodnlclwa w Aadzie Peinomocmkow
UE w II oolowie 2011 r.
Wojewodowie 85 23 23 0
1914288 1385003 529285 FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE
Odsetek skarg i wniosk6w naoesiarwch do PRM i
Poprawa etektywnosci dziafania systemu Kancetana Prezesa Aady
KPRM rozpatrzcnych przed lermlnem 96,6% 18 >=75% 3581 3581 0
przvjmcwanta oraz rozpatrywanra skarg I wnlosk6W Mln!slr6w
zKPA
liczba uraeoow administracji publicznej cbletycn
Ministerslwo Spraw wsparclem w zakresie poprawy standard6w
Poprawa obslugi admimsnacyine] obvwatela 160/1726 380/1728 17 108534 22985 85549
zarzadzanta w retacjl do IicZby wszystkich urzedow
wsparcla
wewnetrznych I Adrnlnislracjl
Odsetek inslytucji adminislracji rz,.o'owej i
Minislerstwo Rozwoju
kt6re 20staly objt:1e wsparciem w 34 Poprawa obslugi administracylnel obywatela 0% 98% 4645 676 3969
Regionalnego
16.1. Obsluga adminislracyjna cbywatela zakresie planowania stralegicznego
Odselek skarg nrezaseoovcn w relacji do og61ne)
93% 93%
liczby skarg wniesionych
Ministerslwo Spraw
Poprawa obslugi admhusrracylnei obywateta 42 241 586 241 586 0
wewnetrznych i Adminislracji
liczba dokumenl6w spersonalizowanychlwydanych
3445435 5872000
og6lem
Stosunek rczov skarg do Iiczby mteszkancow
Realizacja potrzeb mleszkanccw wo)ew6dztwa w
korzysraiacych z uslug w zakresle spraw 0,00017 Wojewodowie 350665 350 665 0 85
zakresle spraw obywatetsklch
obywateJskich
Zapewnienie e1ektywnej obslugi obywatela w Uczba dokumenl6w tozsamoscl Ministerslwo Spraw
231 404 0 3445435 5872000 231404 42
zakreste elNidencji fudnoscl spersonalizowanychlv.ydanych og6lem i Adminislracji 16.1 1. Ewidenc)a ludnooci
216811 216811 W ewodowle 0 85
Odsetek skarg i wniosk6w nadeslanych do PAM i
Kancelaria Prezesa Aady Poprawa elektywnol\ci dzialania systernu
KPRM rozpalrzonych przed letmlnem wynlkaJElcym 16 96,6% >=75% 3581 3581 0
przyJrnowanla oraz rozpalrywania skarg I wnlosk6w Minlstr6w
z KPA
16.1.2. Prowadzenie spraw zWl21zanych z
funkc)onowanlem admlnlslracjl pubUcznej
liczba pracownikow adminislracji sa.morzEldowej,
Wzrosl efektywnoScI pracy lokalnej i regionalnej
Wewnt:lrznych i Administracji
Minislerslwo Spraw
kt6rzy WZ1t:'i udzial w szkoleniach z zakresu 400 108 534 2 tysiElce 22985 85 549 '7
adminislracji publicznej
wzmacniania zdolnotci regulacyjnych
Sirona 45 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 t.
Miernik
(w tye. zl)
Funkcja / zadanle I podzadanfe Dysponenl eel
Przewidywane
War1o$ w 2012 Budiel $rodk6w
Nazwa War100t bazowa OG6lEM VvYdatkiw 2012 r.
r. Europejskich
rwws. z/l
1 2 3 4 5 7 8 6 9
Odsetek Inslytucji admlnrstrac]! rz.qdowej i
Minislerstwo ROlWOju
Wzrosl elektywnoSci pracy admimstracli publicznej 34 samcrzadowe], ktore zoslaly oblete wsparcem w 0"/.. 98% 4645 676 3969
Regionalnego
zekresre ptanowama slralegicznego
Ministerstwo Spraw Zmniejszenie liczby skarg ponowionych na liczba skarq porowtonych w relacji do ogolnei zmnlejszeme0
42 7/46 1561 1561 0
wewnetrzovcn i Adminislracji funkcjonowanie urzeou liczby skarg me mniej ntz3 %
Wo ewodowle 85 128555 128555 0
Minislerslwo Spraw Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji weioskow liczba os6b k16re nabyly i k10rym potwierdzcnc
16.1.3. Prowadzenie spraw cotyczacych 42 5,3 tys 2840 4147 4147 0
i Administracji dotyczacvcn obvwatetsfwa potskieqo i repatriecf obywatelstwo polskie
cbywatetstwa pclskl ego i repatriacj
wolewocowie 85 4700 4700 0
Ministerstwo screw Usprawnienie dzialar'l VvYnikaj/:lcychz regulacji Llczba VvYdanychzezwclen i koncesn w relacj; do
16.1.4. Wydawanie zezworen. koncesp oraz konlrola 42 2.45012.808 4474 2.450/2.800 4474 0
prawnych I wewnetrmycn i Adminislracji zloionych wniosk6w og61em
i nadz6r
woiewodowie 85 599 599 0
liczba ucznlow obietych dziataniami na rzecz
MinislerSIWO Edukacji wspcmaqanle edukac]! ucmtow mnleleroscl wspomagania oSwiaty dla mnieiszoscl narodowych i
30 M. 10% 948 948 0
narodoVvYch i etnicznych w POlsce etntcmvcn do ogolne} liczby uczni6w mmelezoscl w
Polsce (%)
Narodowej
Zecnowanle i rozw6j tozsamoscl kullurowej Odserek odtnorcowzacan reauzcwanycn na rzecz
Ministerslwo Spraw mmejszosci narodowych i elnicznych oraz realizacja podtrzymania i rozwoju tczsamosci kullurowej
43 x 16881 x 16881 0
Wewnfltrznych i Adminislracji zasady r6wnego traktowarnecscb bez wzgledu na mnreiszosct narodowych i etntcznych. w stosunku do
16.2. Przeciwdzialanie dyskryminacji. podlrzymywanie
pochodzenie etntcme. ttczby os6b natezacych do tych mmejszosci
tozsarnoec! kullurowej mntejszcsc! narodowych i elnicznych
MlnisierSIWO Pracy I Polllykl Wyr6wnywanle SZMS kobiet i mezczym na rynku Stosunek wskatnika zalrudnienia koblel do
63 80.6% 61,2% 831 831 0
pracy wskamlke zattudnienia mezczyzn (wwieku 15-64) Spolecznej
Ocnrona praw i lmeresow mniejszosc! narodowych i
Wo/ewodowie 85 Liczba InlcjatyW na rzecz mnreiszcsct 19,5 974 974 0
elnlcznych w Polsce
Podlrzymywanie tczsamcsci kUI!urowej i jl?zykowaj Uczba uczrscw objetych dziataniami na rzecz
Ministerstwo Edukacji mniejszcsci narodowych 1 emicmych w Polsce oraz wspomagania oowiaty dla mniejszosci narodowych i
30 b.d. 10% 94B 948 0
Narodowej doprowadzenie do ich pelnego uczestntctwa w zyciu etmcznych do ogolnej hczby uczntow rnruetszosc. w
spoleczenstwa obywaletsklego Polsce (%)
16.2.1. Przeciwclzialanie dyskryminacji oraz
dzlalama wobec mniejszosci narodowycb i
elnicznych Oosetek Romow uczetniczacycn w Programie na
Zechcwante i rozw6j fOisamo$ci kulturowej
rzecl spolecznosci romskiej w Polsce w stosunku do Ministerslwo Spraw
43 mniejszo$ci narodoVvYchi elnicznych oral x x 16881 16 aal 0
i Adminislracji Iiczby os6b nalei/:lcych do romskiej mniejszosci
:zapewnienie inlegracji obywatelskiej
etnicznej
Woewodowle 974 974 0 85
Minislerstwo Pracy i PolHyki Wyr6wnywanie szans kobiel i ml?iczyzn na rynku Uczba mliliczyzn korzystaj/:lcych z urlopu 16.2.2. Wyr6wnywanie slatusu kobiel i mliliczyzn w
63 14474 17545 831 831 0
pracy ojcowsklego Spolecznej tyciu
Zapewnienie harmonijnego wsp6ldzialania Panslwa
Opis slopnia osiC\gnil?ciacelu Ministerstwo Obrony Narodowej 29 25019 25019 0
z kOSciolami i zwi.qzkami wyznaniOVvYml
Zagwaranlowanie cz/onkom wsp6lnol religijnych Liczba kosciol6w j zwiC\zkow wyznaniowych Ministerslwo Spraw
43 175 177 97146 97146 0 16.3. Utrzymanie slosunk6w mifldzy Par'islwem a Koociolem i
Wewnfltrznych i Administracji poszanowania wotnosci sumienia i VvYznania maJ/:lcych uregulowane stosunki z Panstwern
zwi.qzkami VvYznanioVvYmi
Realizacja slosunkow mifldzy Panslwem a Stosunek liczby skarg do og61nej liczby spraw
Wojewodowie 85 949 949 0 0
(za$wiadczen i zgloszer'l) Koscielem
Ministerstwo Spraw Zapewnienie wlasciwej realizacji ladar't z zakresu Uczba VvYdanychrozstrzygnili!t w relacji dOliczby
47,6% 16.3.1. Realizacja zadan z zakresu stosunk6w 43 47,6% 97146 97146 0
WeWlwtrznych i AdminiSlracji stosunkow Panstwem a ko$ciolem spraw wpfywai/:lcyctl
pomili!dzy Parlstwem a Ko$ciolem
Woewodowie 85 949 949 0
Sirona 46 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r,
Miemik
(wtys. zl)
Funkcja I zacarue I podzadanie Dysponent Ce'
Przewidywane
Wartoat w2012 Budiet
Nazwa Wartoit bazowa OG6LEM w 2012 r.
L Europejskich
wtvs.zt
1 2 4 5 3 6 7 8 9
16.3.2. Zagwarantowanie prawa do wolnosc! zecewoeote opleki ouszpastersklet wiernyrn
Minislerstwo Otnony Narodowej 29 Ople stconta celu 25019 25019 0
wywcdzacym steze ercdowiska wojskoweqc
Odsetekwykorzystania przyznanych srodkow
Umacntente pozycji Polonli i Polak6w za w
wyznama
ttnansowycn na reauzecje zadar\ zteconych w
Kancetaria Senatu 03 :>96% 77151 98,86/" 77151 0
kraju pobytu zakreste opieki nad i POIakami za granicq w
kwoeie praekaaanei dolacji og61em
Kancelana Prezesa Aady Zapewnianie do inlormacji na temat % godzin w roku. w kt6rych CentralnvRejeslr byl
16 99,5% :>=98% 738 738 0
postepowanw sprawach 0 przyznanie Kart Potaka Mlnislr6w dostepny ora uiylkownik6w
Minislerslwo Edukacji Umacnianle znalomcsct jezyka, kUllury i tradycll
30 Ltczba cstatecznvch benehclentow dzialan 1600 1700 1399 1399 0
Narodowej Polonii I Polak6w mfeezkajacych za granicq
16.4. Wspieranle PoIonll i Polak6w za
Mlnlsterstwo Nauki i Szkolnfctwa Umacnianie pozycji Pclonli i Pctakow za qrantce w
Liczba slypendyst6w 36 50 265 431 0 43'
Wyiszego krajach pobvtu
Uzyskanie zrozurnienia i skulecznego poparcia dta
Wertosc ocenna wsp6lpracy w dziataruach na raecz
potskle] rae]! stanu i pOlskiej poJityki zagranicznej
Minislerstwo Spraw Polski oraz wzmacniania pozycji Pclcnti i Polak6w
45 oraz WYkorzystan;e ooterclafu Polonii i Pclakcw za 500 520 27453 27453 0
Zagranicznych za granlcit na podslawle anallzy Hose! J jakosci
do promoc]! i budowy pozylywnego
zrealizowanych prolektcw polonijnych
wizerunku Polski w swiecle
Wspieranle organlzacJl1 erodowtsk polon/jnych w Odselek kwoty dolacji cetowych przyznanych
swlede, rozwljanie cewiaty polskie] za granlCit oraz jednoslkom nrezencznym do sektcra linans6w
Kercetarla Senalu 03 68,8% :>66% 77151 77151 0
umacnianie z narcdcwym dziedztctwem pubttcznych na realizacje zadar\ priorytetowych w
kulturalnym ramach opiekl nao Pclcnia i Polakami za
Kancelana Prezesa Rady Zapewnianie oostepu do inlormacji na temat % godzin w roku. w kt6rych CentratnyAejeslr byl
16 99.5% :>=98% 73. 738 0
Mmlstrcw postepowenw sprawach 0 przyznanie Kart Polaka dla uty1kownik6w
16.4.1. Wspleranie Polonlll Polak6w za qranlca
Minislerstwo Edukacji Umacnianie znajomoSci kullury i tradyclr
oraz rozwijanie lch wiez! z Liczba ostateczrwch benetlcjentow dzialan 30 1600 1700 1399 1399 0
NarOdowej Polonii i Polak6w mieszkajacych za granicq
RozwlJanle oswlaty polskiej Oraz umacnlanie Mlnlsterstwo Naukll Szkolniclwa
Uczba stypendystow 38 50 285 431 431 0
zwiitzk6w z narodO'NY1n dzledzictwem kulturowym
ocenna wsp6lpracy w dzialaniach na rzecz
Ministerslwo Spraw
Wyiszego
Tworzenie sieci Polonlt i Polak6w za Polski oraz wzmacniania pozycji Polonii i PoIak6w
45 520 500 27453 27453 0
Zagranicznych za na podslawie anaJizy i106Ci i jakosci
zrealizowanych projekt6w potonijnych
% zaskarZonych skulecznie decyzj\ Rady ds.
z
Zapewnienie ochrony praw uchootc6w na Kancelafla Prezesa Rady
16 Uchodtc6w na tie calego erzeczniclwa w 16% <=18% 2853 2853 0
Minislr6w lerytonum RP
sprawach Rady
Sreeln] czas wydawanla decyzJi dla cudzo.liemc6w
Mlnfsterstwo Spraw Poprawa warunk6w obslugi cudzoziemc6w w
42 ubiegajacych sie 0 nadanie slatusu uchod.tey lub 6 mlesl,:cy 5,8 mleslaca 80474 79139 1335
ramach prowadzonych poslepowan i Adminislracji
16.5. Obsluga cudzoziemc6w i rnigracjami azy1w RP, przez organ I inslancji
Zapewnienie zgodnej z prawem i lerminowej
Uczba uchylonych decyzji pr,,:ez organ II instancji w
realizacji zadan dOlycZCl.cych legalizacji pobYlU Wojewodowie 65 24,10;.. 16467 16467 0
slosunku do liczby zloionych od'NOtan
cudzoziemc6w
Sirona 47 z 86
--
Przewidywane wydatki w 2012 r
Miemik
(wtys. zl)
Funkcja I zadarae I podzadanie eel Dysponent czese
Przewidywane
Warto6t w 2012 BucU:et
Nazwa WanoAt bazowa OGOlEM
r. Europejskich r.
,
1 5 6 7 2 3 6 9
% zeskencovcn skutecznle decyzji Rady de.
Zapewnienie ochrony praw uchoclic6w na Kancetaria Prezesa Rady
16 Uchoclic6w na lie calego orzecznlctwa w 16% <=18% 2853 2853 0
Minislr6w terytortum AP
sprewach Aady
16.5.1. Obsluga cudacnamccw Procent skorecznte zaskarionych do SA decyzji
Minislerstwo Spraw Poprawa warunkcw obslugi cudzoztemccw w dotyczacych legalizacji pobytu w stosunku do
2,5% 2,0% 80474 79139 1335 '2
ramach prowadzonych postepcwan wszystkich decyzii wydanych przez Szela UdSC w
tych sprawach
Wewnl;itrzoych i Admlnistracji
Woiewodowie 85 16467 16467 0
uczba spraw do prowaczenia w stosunku
do liczby spraw nowych, rozpalrzonych w kwartale 39% 36%
sprawozdawczym
Przeclwdztalarae i zapobieganie naruszeniom
Rzecznik Praw Obywatetsktch 08 4004 40044 0
womosct i praw czlO'tNieka i obywatela
Liczba spraw podjl;!tych z inicjalywy wtasnej
251 260
Azecznika w kwartate
16.6. Ochrona Praw Obywatelsklch, Praw Dztecka I Praw
Pacjents Genoralny Jnspeklor Ochrony
Liczba przeprowadzonych kontroli 10 Zwrekszenle bezpteczenstwa danych osobowych 196 15068 15068 0 225
Oanych Osobowych
Liczba rozparrywanych spraw przez Bzeczntka Praw
"
Ocnrona i promocia praw Dnecka 10000 Hzecznik Praw Oziecka 20000 9856 9856 0
Oziecka
Liczba spraw do Azecznika Praw Poorawe skutecznoscl przestrzeqanta i
29000 Rzecznik Praw Paclenta 66 29000 6705 6705 0
zapobleqanie naruszen w zakresie praw pacjenta Pacjenta
Uczba screw do prowadzenia w srosunku
i zapcoecente narusaentom 16.6.1. Ochrona wolncsci oraz praw czlowieka i
do liczby spraw nowych, rozpalrzonych wkwartale 39% 40044 40044 0 AZ8Cznik Praw ObywaleJskich 08 36%
woJnosci j praw czlowieka i obywatela obvwateta
sprawozdawczym
Liczba przystl\Pler'l do toczacych sle postepowan
Rzecznik Praw Dzlecka Zwiekszenfe ochrony i promocji praw Dztecka 60 100 9856 9856 0 14 16.6.2. Ochrona i prcmocla praw Ozlecka
TK)
Poprawa skutecznoscl przestrzeqanta 1 Uczba spraw do Rzecznika Praw
Azeeznik Praw Paclenta 29000 29000 6705 6705 0 66 16.6.3. Ochrcna praw pacjenla
zapobiegania naruszer'l w zakresie praw pecjema Paclenta
Generalny Inspektor Ochrony
Zwtekszenle bezpieczenstwa danych osobowych treece przeprowadzonych kontroj 196 10 225 15068 15068 0 16.6.5. Ochrona danych csobowych
Oanych Oscbowvch
Zapewnlenie zgodnego z prawem wydawama Uczba uchylonych orzeczen przez WSA w stosunku
8,1% 788 786 0 Wojewodo'Nie 85
deeyzji II rnstanc]! do liczby zeskerzonych orzeczen
zapeworerne zgoclnego z prawem wydawania Odaatek spraw rozpalrzonych w og61nej liczbie Samcrzadowe Kolegium
86/95 100 95 1141 1 141 0
decyz]! II inslanCji spraw w ewidencjl w danym roku Odwolawcze w Zamcsctu
Kcntrola inslancyjna i pozarnstancyjna orzeczen
adminislracyjnych organ6w Jednostek
Odsetek spraw rozpalrzonych w og6Jnej [iczble Kolegfum 16.7. Sprawowanie lunkcji organu wy2:szegostopnla w
lerytonalnego oraz rozpairywanie wniosk6w 97% 96% 86/97 2358 2358 0
spraw w ewidencji w danym roku. Odwolawcze w Zielonej G6rze indywidualnych sprawach z zakresu adminislracji publicznej
dotyczi1cych oplat rocznych za u2:y1kowanie
naJeii\cych do w1asciwosci jednostek ferytorlalnogo
wleczysle nieruchomotcl gruntowych
Kontrola lnstancyjna I pozainstancyjna orzeezer'l
adminislracy;nycn organow jednostek
Odselek spraw rozpatrzonych w stosunku do 0961ne) Kolegium
terytoriafnego oraz rozpalrywania wniosk6w 92,79 93 1546 1546 0 86/33
IIcZby spraw ujc:tych w eWidencji w danym roku Odwolawcze w Koszallnie
dotyczi\cych aktualizacji oplal rocznych za
utylkowanie wieczyste grunlowych
Odsetek spraw rozpatrzonych w og6/nej liczbie Zapewnlenie zgodnego z prawem wydawania Koleglum
83,80 85 2073 2073 0 86105
decyzjl II Inslanc]i spraw w e'NidencJI w danym roku Odwolawcze w Bialymstoku
Slrona 48 z 86
1
1002
Miernik
Dysponent Cel
WartO$t w 2012
Funkcja I zadanie I podzaderue czeee
Nazwa WartoSt bazowa 006LEM
r.
4 5 7 2 3 6
Konlrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczen
administracyjnych organ6w jednostex samorzadu
Odsetek spraw rozpatrzcnvch w og61nej Hczble Sarnorzedcwe Kolegium
97,58 86/45 terytortaineco oral rozpatrywanle wniosk6w 97.58
spraw w ewtdenc]! w danym roku Odwolawcze w Lomty
cotyczacych optat roczrwcf za uiytkowanie
wieczysle nleruchomoticl grunlowych.
Kontrola tnstancylna i pozalnsrancyjna orzeczen
admtnlstracyinych organ6w rednostek samorzadu
Oosetek spraw rozpalrzonych w stosueku do og61nej Samorzadowe Kolegium
terytorialnego oraz rozpalrywanie wnioskow 1118 66155 94.62 94.62
Iiczby sprew w ewidencji w danym roku Odwolawcze wOstroiece
dotyczil,cych aktualtzaclt oplat rocznych za
uzytkcwenie wieczyste nierucbomcsci grunlOlNYch
Korarcla instancyjna i pczatnstancvjna crzeczen
adminlstracyjnYCh organ6w [ednostek samcrzadu
Odsetek spraw rczpatrzcnych w og01nej Hczble Samorzaoowe Kolegium
76 terytortatneqo oraz rozpatrvwame wniosk6w 60 3603 66163
spraw ujlllych w ewidencii w danym rcku Odwolawcze w Poznaniu
dotyczacych optat rocznych za uzytkcwanie
wleczyste nierucbomoscr grunlolNYch
Kontrola jnstancylna 1pozamstancvlna orzeczen
adrmnrstracvjnych organaw [ednostek samorzadu
Odsetex sprew rozpalrzonych w stosunku do og61nej Samorzadowe Koleglum
terytonalneqc oraz rozpatrywanta wniosk6w 95 95 1244 66165
liczby screw w ewidencji w danym roku Odwoawcze w Przemysfu
octvcaecvcn oplal rccznych za uzytkowante
wieczyste nlerucnomcecl grunlolNYch
Kcotrota tnstancvjna i pczarnstancvlna crzeczen
admlnislracyjnych orqanow jednosfek samoraedu
Odsetek spraw rozpatrzonych w slosunku do og61nej Sarncrzaoowe K91egium
terytorialnego oraz rozpalrywanie wracskow 79 86/67 92 1781
liczby spraw w ewidencji w danym roku Ocwoawcze w Radomiu
dotyczacych aktualizacji oplal rocznych za
utylkowanie wieczyste nteruchomcscr grunlowych
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczer'l
administracyjnych orqanow jednostek samorzadu
Odsetek spraw rozpauzonych w ogelnej Hczbie Samorzadowe Kolegium
lerytorialnego oral rozpatrywanie wniosk6w 96,99 1462 96,99 66/63
spraw wewidencji Oowotawcze w Tarnobrzegu
dotyczil,cyCh opial rocnwen za uzyikowanie
wieczyste rneruchomoecr gruntolNYCh
Kontrola lnslancyjna I pozainslancyJna crzeczen
adminislarcyjnych orqancw jednostek samorzacu
Odsetek spraw rozpatrzonych w og61nej liczbie Samcrzadcwe Kolegium
1251 86/91 lerylorialnego oral rozpatrywanie wmoskow 93 9'
screw U)lltych w ewlcenc]i w danym roku Odwolawcze we Wloclawku
d01YCZllcychoctat rocznych za uzytkowante
wieczyste meruchcmosci grunlolNYch
Konlrola tnstancylna i pozainslancYJna orzeczer'l
administracyjnych organ6w jednOslek
Odsletek spraw rozpatrzonych w og61nej Iiczbie Samorzil,dowe Kolegium
terytorialnego oral rozpalrywanie wniosk6w 2788 86.109 0.95 0,95
spraw ujelych w ewidencji w danym roku Odwola'NCze w Bydgoszczy
dOIYCZllcychoplat rocznych za uzytkowanie
wieczyste nieruchomosci grunlO'Nych
Kontrola InstancyJna I pozainstancyjna orzeczer'!
admlnlslracyjnych organ6w jednoslek
Odsetek spraw rozpalrzonych w ogolnej liczbie Kolegium
terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 85 1523 86117 76
spraw ujl?lych w ewidencji w danym roku Odwolawcze w Elblil,gu
dotyCZllcych aktualizacji optal rocznych za
uzytkowanie wieczysle nieruchomosci gruntowej
KOntrola instancyjna i pozainslancyjna orzeczer'l
Kolegium organow jednostek terytoriatnego oraz
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do og61nej
94,46% 86/21 rozpatrywanie wniosk6w aklualizacji 1740 Odwola'NCze w Gorzowie 94,46"1"
liczby spraw ujlltych wewidencji w danym roku
oplat rocznych za utytkowanle wieczyste
nleruchomoscl grunlowych
Wielkopolskim
Przewidywane wydatki w 2012 r.
(wtys. Zl)
Przewidywane
Budtet $rodk6w
wydatki w 2012 t.
Europejskich
Iwtvs.zll
8 9
1002 0
'118 0
3603 0
1244 0
, 781 0
1462 0
1251 0
2766 0
1 523 0
1740 0
Sirona 49 z 86
--
1
6292
PrzeIMdywane wydatki w2012 r.
(w tys.
Przewidywane
Budiet Srodk6w
wydalki w 2012 r.
Europejskich
(w tve. zll
Miemik
Dysponenf Cel
WartoAt w2012
Funkcja / zadBnie / pcdzacente Cz,:Ac
Nazwa Wartosc bazowa OG6LEM
r.
4 5 2 3 6 7
Kcntrota instencylne i pcaatnstancyina orzeczen
administracyjnych organOw jedncstek samcraadu
Ocsetek spraw rozpenzonych w og61nej liczbie Samcraadcwe Kolegium
86127 terytorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 100% 85%
spraw ujelych w e'Nidencji w danym roku w Katowicach
octvczecvcn oplatroczoych za uzvtkowanie
wieczyste nlerucbomoscr gruntowych
,---
Kontrola tnstarcylna I pozatnstancyjna orzeczen
adminislracyjnych orqancw jednoslek samorzedu
Samorzadowe Kolegium Odsetek spraw rozpatrzcnych w stosunku do og61nej
terytorialnego oral rozpalrywanie wnroskow 86/29 82 82 2999
liczby spraw ujelych w ewidencji w danym roku Odwolawcze w Kielcach
dctyczacych aktualizacji cpat rocznych za
utytkowanie wieczysle nierucbomcsci grunlowych
Kontrora Inslancyjna I pozamstancyjna orzeczen
edminietracyinych organ6w [ednostek samorzaou
Odsetek spraw rczpanzonych w og61nej hczb!e Serncraadowe Kolegium
lerytorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 87 86/43 96 3264
spraw w ewidencji w danym roku Odwolawcze w Lublinie
dotyczacych oplal rocznych za uzvtkowante
wreczyste nlerucbcmoscl gruntowych
Kontrote inslancyjna i pozamstancyma orzeczen
adminislracyjnych organ6w jedncstek samorzadu
Odsetek spraw rozpatrzonych wstosunku do og61nej Semorzadcwe Kolegium
lerytorlatnego oraz rozpalrywanie wnlosk6w 86/89 89% 87% 2104
llczby spraw uietych w ewidencji w danym roku Odwo!a:.....cze w Rzeszowie
dotyczacych ektualizacf opial rocznych za
uty1kowanie wieczyste grunlowych
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczen
administracyjnych organ6w [ednosrek samorzadu
Odsetek spraw rozpairzonych w ogalnej llczbte Samceaadowe Kpleglum
lerytorlalnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 86/85 100 100 1866
Odwota'NCze w Tamowie spraw ujetych w ewtoenc]l w danym roku
dotyczacych optat rocznych za uzvtkowanle
wieczyste rneruchomceci gruntowych
Kontrola lnstancyrna i pozejnsrancyina orzeczen
admimsrraycmych organ6w jednostek samorzadu
Odsetek spraw rozpatrzonych w stcsunku do og61nej Samorzadowe Kolegium
lerytorialnego oraz rczpatrzvwante wniosk6w 86193 6S% 83% 3020
liczby spraw uietych w ewidencii w danym roku Odwoawcze we Wroctawiu
oplal za uty1kowanie weczyste
nieruchomoeci grunlowych
Kcntro'e inslancyjna i pozatnstancvina orzeczen
admintstracyinych organ6w jedncstek samorzadc
Ocsetek spraw rozpatrzonych w og61nej liczbie Semorzadowe Kolegium
terytorialneqo oraz rcapatrywanie wniosk6w 86115 90 90 20S0
spraw ujetych w ewidencji danego roku OdwOlawcze w czestocnowe
dctyczacycn oplat rocznych za uzvtkcwanie
wieczyste nieruchomosci grunlowych
Konlrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczer'l
adminislracyjnych organ6w jednoslek
Odsetek spraw rozpalrzonych wog61neJ Iiczble KOleglum
terytorlalnego oraz rozpalrywaniewnlosk6w 89'% 86123 89% 1457
spraw Ujfi!lychw eWidencJIw danym roku Odwoia'M:ze w Jeleniel G6rze
optat rocznych za uzytkowanle
wieczysle nieruchomoscl grunlowych
Konlrola lnslancyjna I pozalnslancyJna orzeczer'l
adminislracyjnych organaw jednoslek
Odsetek spraw rozpalrzonych w slosunku do og61nej Kolegium
terytorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 93 87 1305 86/37
liclby spraw w ewidencji w danym roku. Odwoiawcze w Kroonie
aktualizacji opial rocznych za
uiytkowanie wieczyste nJeruchomoSci gn.mlowych.
Kontrola instancyJna I pozalnstancyjna orzeczer'l
admlnislracy)nych organ6w Jednostek
Odselek spraw rozpatrzonych w stosunku do og61nej Koleglum
, 46 lerylorialnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 87 87 86/39
Iiczby spraw uj,:lych w ewidencji w danym roku Odwolawcze w Legnicy
akfual.izacji oplat rocznyctl za
uiytkowanie W1eczyslenieruchomosci grunlowych
8
6292
2999
3264
2104
1866
3020
2050
1457
1305
1465
9
C
0
0
0
0
0
0
0
Sirona 50 z 86
0
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miemik
(wtys. zl)
Funkcia 1zadanle 1 podzadanle Cel Dysponent Cze6c
Przewidywane
wartoee w 2012 Budzet Srodk6w
Nazwa Wartot.c bazowa OGOlEM wydalki w 2012 r.
r. EuropeJskich
(wtvS. zl\
1 2 4 5 7 8 3 6 9
Kcntrora inslancyjna i pozatnstancyina orzeczer'i
adminislmcyjnych organOwjednostek semorraou
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do og61nej Samorzadowe Koleglum
lerytorialnego orazrozpalrywanie wnicskow 1206 1206 95% 97% 86/6'
liczby spraw ujetych w ewidencji w oanym roku Odwolaweze w Pbcku
aetuenzacj oplal rocznych za
uzytkowame wieczysle nreructtomoscr
Kontrola Inetancylna I pozamstancylna orzeczer'i
admrnrstracylnycb organ6w jednostek semorzadu
Odsetek spraw rozpahzonych w og61nej Iiczbie Samorradcwe KOlegium
92,0 967 967 86111 lerytorialnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 92,5
screw ujelych w ewidencji w danym roku w Cbelrme
aktualizacji opIa! tocznycb za
uzytkcwanie wieczyste nieruchomosct grunlowych
Kontrcla lnstancvlna I pozalnstancyjna orzeczer'i
Odsetek sprawrozpatrzonych w stosunku do og61nej Samorzadowe Kolegium
93,00 1541 1541 admlnistracylnych organ6w [ednoerek samorzadu 94,65 0 86/25
liczby spraw ujetych w ewldencit w danym rcku Odwotawcze w Kaliszu
tervtcrtatneqo.
Kontrola instencyina , pozatnstancyjna craeczen
administraycjnych organ6w jednostek samorzadu
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oo61nej Samcrzacowe Kofegium
lerytorialnego oraz rozpalrzywanie wniosk6w 66,72% 68,72% 2353 2353 0 86/53
Hczbyspraw ujetych w ewidencji w danym rcku Odwolawcze w Opotu
oplal za uzvtkcwente wteczyste
nteruchomosc! grunfowych
Kontrola tnstancyina i pozalnstancyina orreczen
Samorradowe Kolegium administracyjnych organ6w [ednostek semcrzadu
Odselek spraw rozpatrzonych w og61nej Hczbte
86/59 terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 92 86 1813 1813 0 Odwolawcze w Plotrkowie
spraw uj,\lych w ewidencji w danym roku
Trybunalskim dctyczacvch optatrocznY'chza uaytkowenie
wieczyete nteruchcmoect gruntowych
Kontrola Instancyjna I pozalnstancyma orzeczen
admtnlsrracyinych organ6w [edncstek samcrzadu
Oosetek spraw rozpatrzonych w og61nej liczbie Samcrzadowe Kolegium
terytorialneqcoraz rozpatrywante wniosk6w 88 90 1440 1440 0 86/71
spraw w ewidencji w danym roku Odwolawcze w Sledlcach
dotyczecych opial rocznych za uzytkowanie
wreczyste nienrchcmosc gruntowych
Kontrola inslancyjna i pozainstancyjna orzeczer'i
administracyjnych organ6w jedncstek semcrzadu
Odsetek (%) spraw rozpatrzonych w og61nej liczbie Samorzadowe Kolegium
terytorialnego crez rozpalrywanie wniosk6w 1361 1361 94 94 0 86/73
spraw w ewidencji w danym roku Odwotawcze w Sieredzu
doryczacych oplal rocmych za uzvtkowante
wleczyste rueruchcmosc! gruntowych
Kontrcla lnstancylna I pozatnstancyina crzeczen
administracyjnych organ6w jednostek semorredu
Odselek spraw rozpalrzonych W ogolnej liczbie Samorzadowe Kolegium
lerylorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 96,05 96.05 1076 1076 0 86/75
spraw uj,lych wewidencji w danym roku Odwolaweze w Skiemiewicach
oplal rocznych za uzytkowanie
wieczyste nieruchomosci grunlowych
Kontrola instancyjna i pozainslancyjna orzeczen
administracyjnych organ6w jednoslek
Odsetek spraw rozpatrzonych w slOsunku do og61nej Kolegium
86/77 terytorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 88,66% 90,00% 1459 1459 0
liczby spraw w ewidencji wdanym roku Odwotawcze w Siupsku
aktualizacji oplal rocznych 2a
utylkowenie wieczyste nieruchomosci grunlowych
Kontrola instancyjna i pozainslancyjna orzeczen
administracyjnych organ6w jednoslek
Odselek sprawrazpalrzonych w slosunku do og61nej Kolegium
88,74 86/81 terytorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 88,74 2602 2602 0
liczby spraw w ewidencji w danym roku Odwolawcze w Szczecinie
dotyCZllcych aktualizacji oplal rocznych za
utytkowanie wieczysle grunlowych
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzBCzel'l
adminislracYJnych organ6w jednoslek
Odsetek spraw rozpalrzonych w og61nej liczbie Kalegium
lerytorlalnego oraz rozpalrywanle wnlosk6w dol. 78,64 90,00 86,149 1733 1733 0
spraw w ewldencJi w danym roku Odwolawcze w Nowym
aplat rocznych za utylkowanle wieczyste
nieruchomotd gruntowych
Strona 51 286
1
3681
Miernik
Dyspcnent eel
Warto'c w 2012
Funkcla I zadanla I podzadanla caeee
Nazwa Warto'c bazcwa OG6lEM
r.
4 2 3 5 7 6
Kcntrota instaocyjna i pozainslancyjna crzeczen
adminislracyjnych organ6w jednostek samorzadu
Oosetek spraw rczpatracnych w stosunku do og61nej Samorzadowe Kolegium
86/47 tervtonafneqo oraz rozpatrywanie wniosk6w 76,6 60
/iczby spraw do rozpatrzema w danym roku Odwotawcze w lodzi
dotYCZClcych aktualizac]i oplal rocznych za
uzvtkowame wleczysle rneruchomcsc!
Kontrcla rnstancytna ! pozalnaslancyjna crzeczen
adminislracyjnych orqancw jecnostek samorzadu
Samcrzecowe Kolegium Odsetek spraw rozperracnych W stosuoku do og6lnej
lerytorialnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 86/01 8476 54 50
Odwotawcze w Warszawie liczby spraw w ewldencit w danym roku
cctvczecvch oplat rocznych za uiytkowanie
wieczyste nlervchomosci grunlowych
KOnlrola mstancyjna i pozamstancylna crzeczen
administracy)nych organ6w iecncstek semorzadu
Odsetek spraw rozpatrzcnych w og61nej ltczbie Samcraadowe Kolegium
terytcrteineqc oraz rozpalrywanie wniosk6w 86/13 93 96 1245
spraw ujetych w ewidencji w danym roku Odwoawcze w Ctechancwte
ootvczecvch cptar rocznvcn za uzytkowanie
wteczyste merucbcmosct grunlowych
Kcntrcla lnstancylna 1pozalnstancyjna orzeczen
admlnislracyjnych organow jednoslek samorzadu
Odselek spraw rozpalrzonych w stosunku do ogo/nej Semcrzadowe Koleglum
tarvtorta'neqo oraz roapatryweme wniosk.6w 86/03 901>/" 90% 1079
Odwotawcze w Bialej Pcdlaskiei hczby spraw u]t:tych w ewidenc]l w danym roku
dolyczacych opiat rocznych za uzvtkowante
wieczvsre rueruchcmoscrgruntowych
Kcntrota mstancyina i pozainslancyjna orzeczen
adminislracyjnych organ6w jednostek samorzadu
Oosetek spraw rozpatrzonych w og61nol Hcztne Samcraadowe Kolegium
tervtorialneqc oraz rozpatrvwenie wniosk6w 86/07 91,02 91,02 2213
spraw uietych w ewidencji w danym roku Ocwoawcze w Btelsku-Btatei
dctyczacych oplal rocznych za uzytkowanle
wieczyste nieruchcmcscr gruntowych.
Kontrora Instancyjna 1pozatnstancyjna orzeczerl
admtnlstracyinycb organow jednoslek semorzadu
Odsetek spraw rozpalrzonych w slosunku do ogOlnej Samorzaccwe Koleglum
terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 86/19 52 95 3598
liczby spraw ujt:1ych w ewidenc]l W danym roku Odwoawcze wGdansku
cotvczecvch aktualizacji optatrocznych za
uzytkowanie wieczyste nleruchornosc! gruntewych
kcntrota mstancyina j pozeinstancyjna oraeczen
adrmmstracvmych organ6w jednostek samcrzadu
Odsetek spraw rozpatrzcnycb w og6tnej llczbte Samcreadowe Kolegium
terytorialnego oraz rozpatrvwame wrnoskow 93,85 1 176 86n9 93.85
spraw uj/iltych w ewidencji Wdanym roku. Odwoawcza w Suwalkach
cctvczecvcn optal rocznych za uiylkowanie
wieczyste nrerucbomcsci grunlowych.
Kontrola lnstancyina i pozainslancyjna orzeczerl
admlrustrecvjnych organ6w jednostek samcraadu
Odselek spraw rozpatrzonych w og61nej liczbie Samoraacowe KOlegium
terylorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 86J87 88 2059 86
spraw w ewidencji w danym roku Odwo/awcze w Toruniu
dolyczljcych aklualizacji optal rocznych za
utylkowanle w1eczysle nleruchomoscl grunlowych
Kontrola inslancyjna i pozainstancyjna orzeczer'l
adminislracyjnych organ6w jednoslek
Ods&tek spraw rozpalrzonych w slosunku do og61nej SamoTIljdowe Kolegium
terylorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w 92,0% 92,0% 1734 86/89
IIczby spraw uj/illych w ewidencJI w danym roku Odwolewcze w Walbrzychu
dotyczljcych aklualizacji oplal rocznych ze
ui:ylkowanle wieczysle nleruchomoscl grunlowych
Kontrola Instancylna 1pozalnslancyjna orzeczerl
admlnislracyjnych organ6w jednoslek samorzCldu
Odsetek spraw rozpalrzonych w og61nej Iiczbie Semorzl\OOwe Koleglum
lerytorialnego oraz rozpatrywanie wniosk6w 95 95 86/41
spraw uj/iltych w ewidencji w danym roku OdYoOlawczew Lesznie
dotycZClcych optat roc.znych za Uiytkowanie
wieczyste nieruchomotci grunlowych
Przewidywane wydatki w 2012 t,
(wtys. zl)
Przewidywane
BOOtet !!;rOdk6w
wydatki w 2012 f.
Europejskich
(wtvs. zll
8 9
3681 0
8476 0
1245 0
1079 0
2213 0
3598 0
1176 0
2059 0
1734 0
1 173 0
Sirona 52 z 86
1173
Miernik
Funkcja / zadanie I podzadanie Dysponent czeee eel
Nazwa WartoSt: bazowa
WartoSl: W2012
OGOLEM
r.
1 2 3 4 5 6 7
Kontrola inslancyjna i pozainslancyjna crzeczea
Samorzacowe Kolegium
administracy;nych organ6w Iednosteksamorzadu
Odsetek spraw rozpatrzonych Wog61nej uczbte
Od'MJIawcze w Pile
86157 tervtottaineqc oraz rozpalrywanie wniosk6w
spraw wewidencji w danym rcku
93 94 1301
dOlyczq,cych oplat rocznych za uiytkowanie
wieczyste nleruchomosct gruntowych
Kontrola tnstancylne i pozalnstencyina orzeczen
Samorzadowe Koleglum
adminisrracyloycn organ6w jednOslek sarnorzadu
Odsetek spraw rozpatrzonych w ogolneJ Iiczbie
Odwolawcze w komnle
86131 terytortameqo oraz rozpalrywanie wnlosk.6w
spraw ujetych w ewldencji w danym roku
96 96 1255
dolyczejcycn opiat rocznych za uzytkowante
wiaczyste nieruchomosct grunlowych
Kcntrola inslancyjna i pozainstancyjna orzeczen
Samorzadowe Koleglum
adminislracyjnych organ6w jednostek samcrradu Odsetex spraw rczpatrywenvcn w slosunku do
Od'MJIa'M::zew Krakowie
86/35 rerytorialnego oraz rozpalrywanie wniosk6w og61nej liczby spraw uj,?!ych w ewidencji w danym 79 80 5619
dotyczacvch aktualizacii apial rccznych za roku
uzytkowanie wteczyste nieruchomosci grunlowych
KOnlrola mstancslna / pozainstancyjna orzecren
Samorzadowe Kolegium
admlnistracyjnych organ6w [ednostek samorzadc
Odselek spraw rozpatrzonych w og6/nei Iiczble
Odwotawcze w Olszrynte
86/51 lerytorialnego oraz rozpatrvwente wnloskow
spraw ujelych w ewidencji wdanym roku
77 94 3202
dctyczacych optat fOCznych za uiytkowanie
wieczyste nterucbomosc! grunlOWych
Wo ewodowie 85 788
Zagwarantowanie mozzltwoect rozpatrywanta w Wskatnik coanowanta wplywu spraww {stosunek
Sarnorzadowe Kolegium
86195
Trybie II Instanc]! spraw Jnddywidualnych z zakresu liczby zalatwionych spraw adminislracyjnych do
100 98 1109
Odwolawcze w Zamosciu acrntnrstrac]! pubHcznej. nalezacyn do liczbzy spraw adminislracyjnych wpfywaj"cych w
[ednostek samorzadu teryforialnego daanym okresie ssprawozdawczym
Zagwarantownle rozpatrvwanta w Iryble Wskatnik zalalwienia spraw (odsetex llczby spraw
Samorzedowe Koleglum
86/97
II instancji spraw indywidualnych z zakresu rozpatrzonych w stosunku do og61nej Iiczby spraw
97'% 95% 2238
Odwolawcze w Zielonej G6r.ze administracji plJblicznej, nalezacycn do wlasciwo&ci uletych w ewidencji w danym okresie
[ecnostek samorzadu terylorialnega sprawozdawczym)
Wery1ikacja decyzji i postanowien organow
jednostek samorzadu terytorlatneqo w toku instancji
Samor.z"dowe Koleglum
oraz w nadzwyczajnych frybach Odsetak administracyjnych w
Odwolawcze w Koszalinie
86133 administracyjnego i stosunku do og61nej liczby spraw adminislracyjnych 93,63 93 1480
weryllkacja decyzji i pastanowien organ6w do rozpalrzenia w danym roku
jednoslek samorZejdu lerytorialnego w toku instancji
ora
16.7.1. Rozpatrywania odwolar'l, zaialer'l,
Werytikacja decyzji i poslanowien organ6w
wznawienia i"danstWlerdzenia Odsetek spraw rozpatr.zonych w slosunku do og61nej
niewatnosci decyzji oraz wszczynanie z
Samor.z"dowe Kolegium
86105
samorzadu terytorialnego w toku ins1ancji oraz w
IicZby spraw adminislracyjnych do rOlpatrzenla w 83,80 91 , 845
w Irybacn
Odwolawcze w Bialymsloku nadzwyczajnych Irybach postepowania
danym roku
administracyjnego
--
Weryfikacja decyzji i postanowier'l organ6w
Osetek liczby spraw rozpatr.zonych w stosunku do
$amorz"dowe Kolegium
86/45
jednostek samorzejdu lerytorialnego wtoku instancji
og61nej liczby spraw w ewidencji w okresie 97,75 97,75 919
OdVwOlawcze w lOmty oraz w nadzwyczajnych trybach
adminlslracyjnego.
sprawozdawczym.
Weryfikacja decyzji I postanowien organ6w
Odselek administracyjnych w
Samorz"dowe Kolegium jednoslek sam01Zejdulerytorialnego w toku instancji
Odwolawcze w
B6I55
oraz w trybach
slosunku do og6!nej liczby sprawadminislracyjnych 95,15 95,15 956
adminislracyjnego
do rozpalrzenla w danym roku
WerylikacJa decyzJI I postanowler'l organow Wskatnik zatatwienia spraw adminis!racyjnych
Samorzejdowe Koleglum
86/63
Jednostek samorz"du terytorialnego w toku lnstancjl (odselek Iiczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
B5 65 3332
Odwolawcze w Poznaniu oraz nadzwyczajnych Irybach ogolnej liczbyspraw w ewidencji w okresie
adminislracyjnego sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzji i postanowiel'i organ6w Wskatnik zaiatwienia spraw adminislracyjnych
$amoflejdowe Kolegium
86/65
jednostek samorzejdu terytorialnego w loku instancji (odsetek liczby spraw rozpatr.zonych w stosunku do
88 94 1219
Odwotawcze w oraz w lrybach og61nej liCZbyspraw w ewidencji okresie
admlnlstracyjnego sprawozdawczym)
Sirona 53 z 86
Przewidywane wydalki w2012 r.
(wtye. zl)
Przewidywane
Budzet
wydatki w 2012 r.
Europejskich
(wtvs.zll
8 9
1301 0
1255 0
5619 0
3202 0
788 0
1109 0
2238 0
1480
1845 0
919 0
956 0
3332 0
1219 0
1
Miernik
Funkcja I zadanie / pcdeacanta Dysponenl Cel CZE:iSC

Nazwa wartese bazowa OG6LEM
r.
4 7 2 3 5 6
WerylikacJa decyzji i posranowien organ6w Wskatnik zalalwienia spraw admlnlstracyjnych
Semcrzedowe Kolegium iednostec samorzadu terytorialnego w loku ostancj (odselek liczby spraw rozpatrzonych Wstosunku do
86167 98 1692 92
<>g6lnejliczby spraw ujli!lych w ewidencji w okresle Odwota'M::ze w Hadomiu orazw nadzwyczajnych trybaCh postepowanta
admintetracyineqc sprawozdawczym)
Werylikacja decyzji i postanowlen organ6w
Odsetek rozslrzygnili!C admrnistracyinych w
[eonostek samoraacu terytonalneco w toku lnstenci! Semcrzadowe Kolegium
stosunku do og61nej Iiczby spraw administracy/nych 86/83 98,47 98.47 1396
Odwotawcze wTarnobrzegu oraz nadzwyczajnych trybach postepowenta
do rozpatrzema w danym roku
administracyjnego
Weryllkacja decyzjl i postanowen organ6w Wsk:aznik spraw admlntstracypwch - odsetek spraw
[ednostek samorzadu terytorlalneqc w toku rozpalrzonych w stosunku do <>golnel liczby spraw Semcrzacowe Koleglum
, 225 86/91 93 93
instanc]i oraz w nadzwyczajnych trybach ujetych w ewidencji w danym okresie Odwol:awcze we Wroctawku
postepowanle admtnlstracyineqo sprawozdawczym
Weryfikacja decyz]! i postenowren organ6w Wskaznik zalatwienia spraw administracyinyctr
jednostek samcrzadu terytottatneqo w Ioku instancji (odstetasliczby sp-ew rozpatrzonych w srcsonxu do Samorzadowe Kolegium
86/09 0,95 0,95 2621
oraz nadzwyczajnych trybach postepowanta ogolnej Hczby spraw uietych w ewidencit w oxresle Odwotawcze w BYdgoszczy
administracyjnego sprawozdawczym
Werylikacja decyzji i postanowten organ6w
Odsetek administracyjnych w stosunku
Semorzadowe Kolegium jecnostek samoreadu tervtonalneqc w loku instanc]l
do og61enj Iiczby spraw adminiSlracyjnych w danym 86117 81 86 1477
oraz w nadzwyczajnych trybach postanowelnta Odwotawcze w
roku
admtnlstracvjneqo
werytrkacia decyzji j postancwlen ogran6w
Odsetek rozstrzyqntee administracyjnych w Samoraadowe xoteqtum
jednostek samcrzadu terytorlalneqo w toku inslancji
, 549 stosunku do og61nej liczby spraw edmirnstracymych Od'NOlawcze w Gorzowie 86/21 88,81 % 88,81 %
oraz w nadzwyczajnych trYbach postepowama
wtelkoporsklm do rozpatrzenta w danym roku
admlnlstracyjnego
Weryrikacja decyzji I ooetancwren organ6w Wskatnik zalalwienia spraw adminlstracyinych
Iednostek samorzadu tervrorialneqo w loku lnstancjl (odselek Ilczby spraw rczpatrzonych w slosunku do Semcrzadcwe Ko!egium
861>/1> 86127 100% 5932
oraz w nadzwyczjnych trybach postepowama ogcilnej Iiczbv sprew ujetych w ewidencji w okreste Odwo!a'M::ze w Katowicach
administracyjnego sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzji i posatanowten organ6w Wskatnik zalalwienia spraw adrnnustracyinych
jednostek samorzetdu terytorialnego w toku instancji (odestek liczby spraw rozaplrzonych w stosunku do Samorz"dowe Kolegium
86129 84 2796 84
og61nej liczby spraw w ewidencji w okresie oraz w nadzwyczajnych trybach postli!powania Odwolawcze w Kielcach
sprawozdawczym)
Werylikacja decyzjl i poslanowien organ6w
adminislracyjnego
Wsk:atnik zalatwienia spraw administracyjnych
jednostek lerytorialnego w toku instancji (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do Kolegium
97 86/43 89 3016
og6lnej liczby spraw ujEjllychw ewidenCji w okresie oraz w nadzwyczajnych trybach postli!powania Odwolawcze w Lublinie
adminlstracyJnego sprawozdawczym)
Werylikacja decyzji i postanowien organ6w
Odsetek rozstrzygnili!C adminislracyjnych w
jednoslek samorz"du lerytorialnego w toku instancjl Samorzri\dowe Kolegium
stosunku do og6lnej liczby sprawadminislracyjnych 100% 86169 86% 1999
oraz w nadzwyczajnych trybach Odwolawcze w Rzeszowie
do rozpatrzenia w danym roku
adminislracyjnego
Werylik:acja decyzji i postanowien organ6w Wskatnik zalalwienia spraw adminislracyjnych
(odselek spraw rozpalrzonych w ogolnej liczbie Jednostek samorz2ldu terytorialnego w loku instancji Kolegium
98,8 1845 86/85 98,8
oraz w nadzwyczajnych trybach postli!powania spraw uili!tych w ewidencji w okresie Odwola'M:ze w Tamowie
adminislracyjnego sprawozdawczym
Weryrikacja decyzji I postanowlen organ6w
Odselek zalalwionych sprawadministracyjnych w
jednostek terytorialnego w loku inslancjl Koleglum
stosunku do og6lneJ Ilczby spraw adminlstracyjnych 95% 96% 2115 86193
Odwotawcze we Wroclawiu oraz w nadzwyczajnych Irybach postli!Powanla
do rozpalrzenia w danym roku
admlnistracyjnego
Werylikacja decyzji i poslanowien organ6w Wskatnik zalatWienia spraw adminsilrcayjnych
(odsetek liczby spraw rozpatzronych w stosunku do jednostek lerytorialnego w toku instancji Kolegium
90 86/15 90 2009
ogolnerj Iiczby spraw ujetych w ewidencji w okresie orazw nadzwyczajnych trybach postili!powania OdwolaWCotew
adminisitracyjnego sprawozdawczym)
Przewidywane wydatk:i w 2012 r.
(wlys. zl)
Przewidywane
Bud:.tet
wydatk:i w 2012 r.
Europejskich
wws. zl
8 9
1692 0
'396 0
1225 0
2621 0
1477 0
1549 0
5932 0
2796 0
3016 0
1999 0
1845 0
2115 0
2009 0
Sirona 54 z 86
1
1369
Miemlk
Dysponent CZl;6C Cel Funkcia / zadanie / pcczadanie
WartO$Cw2012
Nazwa War1o$c bezowa OG6l.EM
r,
4 2 5 7 3 6
Weryfikacja decyzji I postanowten organ6w Wska1nik zalatwienia spraw admtnistracylnych
Samcrzadowe Kolegium iednostek samcrzacu terytorialneco w loku instancji (odsetek liczby spraw rozpatrzonycn w stosunku do
86/23 96% 96%
oraz w nadzwyczajnych trybacn postepowania og6\nej Iiczby spraw w ewidencji w okresie Odwolawcze w Jeleniej Gorze
adminislracyjnego sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzjl i pcstanowien organ6w
Odsetek rozstrzygnil;c w stosunku do og6tnej Iiczby
Samorzadowe Kolegium iednostek samcrzadu terytorialnego w Ioku instencji
spraw admtnetracyjnyctt do rozpetrzonta w danym 86/37 93 88 t 266
oraz w nadzwyczajnych trybach costepowanta Odwotawcze w Krosnte
roku.
admlntsuacyjneqo
Wery1ikacja decyzji i postanowien organ6w Odselek spraw zalalwionych spr4aw
jednostek samcrzaou terytorialneqo w toku lnstanc]i admlnislracyjnych w stosunku do og61nej liczby Semorzadowe Kolegium
91 91 86/39 1299
spraw administracyinycn do rozpatrzenia w danym oraz w naczwyczajnych lrybach pcstepowama Odwoawcze w Legnicy
adminlstracyjnego roku
Weryflkacja decyzji i postancwien organ6w
Odsetek zalalwionych spraw admrnrstracyinych \II
Samorzadowe Koleglum Iedncstek samcrzedu terytonalneeo w toku tnstancil
86/61 stosunku do og6lnej liczby spraw adminislracYJnych 95''1.. 92'% 1182
oraz w nadzwyczajnych lrybach costepowanta Odwotawcze w Plocku
do rozparrzenia w danym roku
administracyineqc
Werylikacja decyzji i postanowlen organ6w Wskatnik za/alwienia spraw aoministracylnych (
jednostek semorzadu terytorialnego w toku instancji odsetek liczby screw rczpatrzcnych w stosunku do Samorzadowe Kolegium
86/11 93 911 93
og61nej Iiczby spraw ull;lych w ewidencji w ckreste oraz w nadzwyczalnych trybach oostepowanla Odwotawcze w Cnelmie
adminislracyjnego sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzji i postanowten organ6w
Ocsetek spraw administracyjnych W
ieonostek samorzadu terytortalneqo w loku lnstanc]! Samcrzaoowe Kolegium
stcsunku do og61nejliczby spraw administracyjnych 94.51 93,00 1461 8&125
oral w badzwyczajnych Irybach trybach Odwolawcze w Kaliszu
do rozpatrzenta w danym roku.
postepowanta administracyjnego.
Weryllkacja decyZji I poslanowieri organ6w
Odselek za/atwionycn Sprawadminislracyjnych w
jednoetek samorzadu terytorialnego w toku instancji Samorzadowe Kolegium
stosuoku do og61nejliczby screw administracyjnych 66,97 66.97 2282 86153
oraz w nadzwyczejnych trybach postepowanla Odwolawcze w Opolu
do rozpalrzenia w danym roku
admmistracyjnego
Wska1nik zelatwlema spraw adminislracyjnych Weryfikacja decyzji i postencwen organ6w
Semorzadowe Kolegium
[ednostek samorzadu !eryloriaJnego w toku inslancji (cdsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
93 1723 Odwolawcze w Piolrkowie 86/59 88
oraz w nadzwyczajnych lrybach og61nej Iiczby spraw w ewidencji w okresie
Trybunalskim
prawozdawczym)
Weryfikacja decyzji i postanowier'l organ6w
administracyjnego
Wskatnik zalatwienia spraw adminislracyjnych
(odselek Iiczby spraw rozpatrzonych w stosunku do lednoslek samorzqdu terylorialnego w loku lnslancji SamoTZ"dowe Kolegtum
B6fi1 88 1307 90
og6lneJ Iiczby spraw ujl;lych w eWldencji w okresle oraz w nadzwyczJnych trybach OdYwOtawcze w Siedlcach
sprawozdawczym)
WeryllkacJa decyzji I poslanowieri organ6w
administracyjnego
Wskatnik (%) zalatwiania spraw administracyjnych
jednostek samorzildu terytorialnego w toku Instanc]1 (odselek Iiczby spraw rozpatrzonych w stosunku do Samorzildowe Koleglum
94 94 1258 86173
og61nejliczby spraw w awidencji w okrasla oraz w nadzwyczajnych trybach Odwotawcze w Sieradzu
adminislracyjnego sprawozdawczym)
Werylikacja decyzji i pOSlanowier'l' organ6w
Odselek liczby spraw rozpalrzonych w stosunku do
jednoslek samorzqdu lerylorialnego w toku inslancji Samorzildowe Kolegium
og61nej licztly spraw w ewidencji w okresie 96,05 96.05 1033 86175
oraz w nadzwyczajnych trybach poslc:powania Odwolawcze w Skiemiewicach
sprawozdawczym
admmislracyjnego
Weryfikacja decyzji i pos!anowier'l organ6w
Odselek zalalwionych spraw adminislracyjnych w
jednoslek samorzildu terytorialnego w toku instancji Samorzqdowe Kolegium
Slosunku do og61nejliczby spraw administracyjnych 86177 89.07'% 1354 90.00%
oraz w nadzwyczajnych trybach Odwolawcze w Siupsku
do rozpalrzenia w danym roku
adminislracyjnego
Werylikacja decyzji i postanowier'l organ6w
Odsetek zalatwionych spraw adminislracyjnych W
jednoslek samorzqdu lerylorialnego w toku inslancji SamoTZqdowe Kolegium
slosunku do og61nejliczby spraw admlnislracyjnych 90.39 86/81 90.39 2391
oraz w nadzwyczaJnych Irybach posll;powanla Od'Ml/awcze w Szczecinie
do rozpalrzenla w danym roku
administracyjnego
Przewidywane wydatki w 2012 r.
(wlys. zl)
Przewidywane
Budtet Srodk6w
wydatki w 2012 r.
Europejskich
wtvs. zl
8 9
1369 0
1266 0
1299 0
1 182 0
0 9',
1461 0
2282 0
1723 0
1307 0
1258 0
1033 C
1354 0
2391 0
Sirona 55 z 86
Miemik
Funkcja I zadanie! podzadanie Dysponen1 CZlttl: eel
Nazwa Wartosl: bazowa
Wartotl: w 2012
OGOLEM
r.
1 2 3 4 5 6 7
Weryfikacja decyzji i pcstanowten organow Wskainik zalalwienia spraw adrntmstracyinych
Samorzadowe KOlegium
86/49
jednoslek semcraedu terytorialnego w loku instancji (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
78,64 90,00 1560
Odwotaecze w SttCZU oraz w nadzwyczamycn trybacn postepowanfa og6lnej uczby screw uietycn w ewidencji w okresie
admtnlstracyineeo sprawozdawczym)
Weryfikacka decyzji. postanowten organ6w
Samcrzadowe Kolegium
86/47
[aonostek samorzacu terytortalneqo w loku inslancji Odsetek spraw rozpatrzcnych w stcsunku do og6ln9/
18,4 60 3313
Odwolawcze w Lodzi oraz w nadzwyczajnych trybach pcsteoowanta liczby spraw do rozpetrzenta w danym roku
admtnlstracyineqo
Weryfikacja decyzf i postanowien omanow
Odsetek spraw rczpatrzonycn w stosunku do
Samcrzadowe Kolegium jednostek samorzadu terytorialnego w IOKU instancji
Odwolawcze w warszawie
86101
oraz w trybach pcstepowanta
agolnej liczby spraw wewdenc] w okresie 75 70 4779
administracyjnego
sprawozdawczym
Weryfikacja decyzji i postanowien organ6w
Samorzttdowe Koleglum
86113
iedncstek samorzadu terytorialnego w tOKU instancji
Wskainik zalalwienia spraw adrrnnistracyjnych 95 95 1090
Odwolawcze w Ciechanowle oraz w trybach postepowania
adminlslracyjnego
Weryfikacja decyzji i postanowlen organow
Odsetek zalalwionych spraw adminislracyjnych w
Samorzadowe Kolegium jednostek samorzadu teryforialnego w loku instanc]!
Odwolawcze w Bialei Podlasklei
86103
oraz w trybach postepowanta
stosvoku do og61nej Hczbv spraw adrrnnistracyjnvch 90%. 90% 1049
admmlstracylneeo
do rozpatrzenia w danym roku
Weryfikacja decyzji i postanowien organ6w
Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosuoku do
Samcrzadowe Kolegium jednostek samorzadu terytorialnego w loku instancji
Od'M)1awcze w Bielsku-Bialej
86107
oraz w nadzy,yczajnych ttvbacn pcstepowama
ago/nej Iiczby spraw ujlt1ych w ewdench w okresie 99,54 98,03 2170
adrmnistracylneqo.
sprawozdawczym.
Weryfikacja cecyz]i i postanowien organ6w
Odsetek zalatwionych spraw administracyjnych w
Samcraadowe Ko/egium lednoetek semorzadu terytorialnego w roku inslancji
Odwolawcze w Gdaneku
86119
oral w naozwyczainych ttybach postepowania
stosunku do ogolnej tlczby spraw adminlstracyjnych 95 95 2904
administracyjnego
do rozpatrzania w danym roku
Weryfikacja decyzji i pcstanowien orqanow Wskainik zalatwienia spraw admjnistracyinych
Samcrzadowe Kofegium
66J79
iednostek samonadu lerytorialnego w loku instancji (odsetek uczbv spraw rozpatrzorwch w stosunku do
93.71 93,71 1149
Odwolawcze w Suwatkach craz w nadzy,yczajnych trybac/1 postepowania og61nej nczbv spraw w ewidencji w okresre
adminislracyjnego. sprawozdawczym).
Werylikacja decy:zjii postanowier'l organow
Odselek Iiczby spraw rozpalrzonych w stosunku do
Kolegium
66JB7
jednostek samorz<\du terylorialnego w toku instancji
og61nej liczby spraw w e'Nidencji w okresie 92 89 1619
Odwolawcze w Toruniu oraz w nadzy,yczjnych Irybac/1 poslepOwania
administracyjnego
sprawozdawczym
Weryfikacja decyzji i poslanowie'" organ6w
Odsetek zala1wionych spraw adminiSlracyjnych w
Kolegium jednostek teryforia1nego w10ku inslancji
OdwotaYICze w Walbrzychu
86189
oraz w nadzy,yczajnych trybach
slosunku do og6lnej liczby spraw administracyjnych 92,9% 92.9% 1651
administracyjnego
do rozpafrlenia w danym roku
Weryflkacja decyzji i poslanowien organ6w Wskatnik zalalwienia spraw adminislracyjnych
Samorzqdowe Kolegium
86141
jednostek terytorialnego w loku instancji (odselek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
94 95 1091
Odwolawcle w Lesznie oraz w trybach og61nej Iiczby spraw w eWidencji w okresie
adminislracyjnego sprawoldawczym
Weryfikacja decyzji j postanowier'l organow Wskaznik zalalwienia spraw adminislracyjnych
Kolegium
66157
jednostek samorzadu lerytorialnego w loku instanCJi (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do
94 90 1184
OdlNOlaYICze w Pile oraz w lrybach ogolnej liczby spraw w ewidencji w okresie
adminislracyjnego sprawozdawczym)
Weryfikacja decyzji i poslanowieli organow Wskainik zalatwienia spraw (odselek spraw
Kolegium
66131
jednoslek lerylorialnego w loku lnstancji zakonczonych w przed kolegium w
96 96 1210
Odwotawcze w Koninie oral w nadzy,yczajnych Irybach slosunku do ogolnej liczby wniosk6w do
administracyjnego rozpatrzenia w okresie sprawozdawvczym
Werylikacja decyzji i postanowier'l organ6w
Odsetek zalalwionYch spraw administracyjnych w
Samorzllodowe KOlegium jednostek lerytorialnego w loku instancji
Odwotawcze w Krakowie
86135
oraz nadzwyczajnych trybach
slosunku do og61nej liczby adminislracyjnych do 63 61 5047
adminislracyjnego
rozpatrzenia w danym roku
Sirona 56 z B8
PrzelNidywane y,ydatki w 2012 r.
(wtys. zl)
Przewidywane
BucU'et Srodk6w
wydatkl w 2012 r.
Europejskich
(w rvs.zll
8 9
1560 0
3313 0
4779 0
1090 0
1049 0
2170 0
2904 0
1149 0
1819 0
1651 0
1091 0
1184 0
1210 0
5047 0
--
Przewldywane w 2012 r.
Miemlk
(wtyS.ll)
Funkcja 1zadanie I pcdzadame Oy,sponenl eel
Przewidywane
Budtet Srodk6w
Nazwa bazowa OG6LEM w2012 r.
r. Europejskich
wtvs. zl
1 4 5 2 3 6 7 8 9
Wery1lkacJa decyzji I poslanowter'l organ6w
Semcraaoowe Kolegium lednostek samcezaou terytcrlaineqo w toku lnstenc]l
Wskaznik zalatwienia spraw admlnislracyjl"lych 86151 80 96 2 787 2 787 0
oraz wnadzwyczajnych lrybach postepowanta
adminislracyjnego
Odwolawcze w Olsztyme
wskamlk opanowania wptywu spraw 1 zakrtesu
Zakonczenre spor6w na orodze uproszczonej
opat za uiylkowanie wieczyste (stosunek UczAby Semorzadowe Kolegium
procedury admlnislracyjnej. odcrazente seoow 92 86/95 90 32 32 0
Odwotawcze w zamceetu spraw zatalwionych do liczby spraw wptywajf\cych w
powszechnych
danym okresie ssprawozdawcxzym
Wskainik latalwienie spraw (ccsetek spraw
Zakonczenie spor6w na drooze uproszczonej
zakcnczonych w postepowamc prtzed kolegium w Samcrzedowe Kolegium
procedury admtnisrracyine]: odclazeme saoow 99% 98% 120 86/97 '20 0
Odwofa'M:ze w Zielonej G6rze stosunkui do og61nej liczby wniosk6w do
powszechnych
rozpatrzenia w osresie sprawozdawczym)
Zakonczenie seorow na drodze uprcszczonei Odsetek spraw zakonczcnycn uqcdalub
Samcraadowe Kolegium
prccedurvadmll"listracyjnej: cdciazen'e sadow orzeczeniem kolegium w stcsunku do og61nej liczby 77,49 86/33 77 66 0 66
Odwolawcze w Koszalinie
powszechnych wnroskow do rozpatrzenia w danym roku
zakonczenie sporcw na orodze uproszczonej
Oosetek spraw zakonczonych uqodatub Samorzadowe Kolegium
procedury aommstracyjne]. odctezen.a sadow 86105 47.80 50 228 0 228
crzeczentem koleglum w stosunku do og6lne) ficzby Odwoawcze w Biatymsloku
powszechnych
wniosk6Wdo rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakonczonych w postepowanlu
zakonczenle spor6w na'erodze uproszonej
przed Kolegium w stosunsu do og6lnej liczby Samoraadowe Koteqium
proceduryaormntstracyine] ; odclazerse saoow 95,65 95,65 83 86/45 83 0
wniosk6w do rozpatrzenia w okresie Od'NOlawcze w tomty
powszechnych
sprawozdawczym.
Odsetek spraw zakonczonycn ugOO21lub Zakonczenie sporcw na drodze ueroszczonei
Samoraadowe Kolegium
orzeczeniem kolegium w stosunku do og61nej liczby 86/55 prccedury admlnisiracyjne]: odciazeme saoow 91.5 91,5 162 162 0
Odwolawcze w Ostrolece
powszechnych wniosk6w do rozpatrzema w danym roku
16.7.2. Rozpatrywanie sporow cywilno-prawnych Wskatnik zalatwienia spraw (odsetek spraw
Zakonczenfe spor6w na drodze uproszczonej
dofycZ21cychaklualizacji oplat rccmycnza zakonczcnych w postepowantu przed Kolegium w Samorzadowe Kolegium
55 56 271 271 0 86/63 procedury admlnistracyjneJ, odctezenle saoow
uZytkowanie wieczysle meruchcmosci stcsunku do og6JneJ liczby wniosk6wdo Odwoawcze w Poznaniu
powszechnych
rczpatraente W okresle sprawozoawczym)
Wskatnik zatatwienia spraw (odsetek spraw
Zakonczenle spof6w na drOOze uproszczoneJ
zakOl'lczonych w przed kolegium w Samorzf\dowe Koleglum
procedury admlnistracyjnej; odci21zenies21dow 86/65 66 92 25 25 0
stosunku do og61nej liczby wniosk6w do Odwotawcze w PrzemyAlu
powszechnych
rozpatrzenia w okresie spraw02dawczym)
Wskatnik zalalwienia spraw (odsetek spraw
zakol'lczenie spor6w na drodze uproszczonej
zakol'lczonych w przed Koleglum w Samorz21dowe Koleglum
86/67 procedury administracyjneJ: odci21zenie Sl\dciw 76 95 89 89 0
slosunku do ogolnej liczby wn(osk6w do Odwola'M:ze w Radomiu
powszechnych
rozpatrzenia w okresie sprawozda'M:zym)
Zako .... czenie spor6w na drOOzeuproszczonej Odselek spraw zakOl'lczonych ugod21 lub
Samorz21dowe Kolegium
orzeczeniem Koleglum w stosunku do og61nej liczby 66,99 66,99 procedury administracyjnej , odci21zenie sf\d6 66 86/83 66 0
Odwola'M:ze w Tarnobrzegu
wniosk6w do rozpalrenia w danym roku
Wskatnik zalalwienia spraw odsetek spraw
powszechnych
Zakol'lczenie spor6w na drodze uproszczonej
zakOl'lcoznych w posl'lpowaniu przed kolegium w Samorzf\OOwe Kolegium
procedury admlnistarcyjnej;OOCi21tenie sf\d6w 100 95 86191 26 26 0
slosunku do og61nej Iiczby wniosk6w do Odwofawcze we Wloclawku
powszechnych
rozpatrzenla w danym roku
Wskaznik zalatwienia spraw (odselek spraw
Zako .... czenie spor6w na drodze uproszczoneJ
zakol'lczonych w post"powaniu przed kolegium w Samorz21dowe Kolegium
procedury administracyjne,i: odci21zenie S21dciw 0,92 86/09 0,92 167 167 0
slosunku do og6Jnej Iiczby wniosk6w do Odwolaweze wBydgoszczy
powszechnych
rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)
ZakonczenJe spor6w na drodze uproszczonej Odselek spraw zakOr'lczonych ugodf(:lub
Samorz21dowe Kolegium
procedury adminislracyjnej, odci21zenie S21dow orzeczeniem kotegium w stosunku do og61nej liczby 86117 42 T7 46 46 0
Odwotawcze w Elbl21gu
wniosk6Wdo rozpatrzenia w danym roku powszechnych
Sirona 57 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Dysponent Col Funkcja I zadanie I pooaaoanre
Przewidywana
w2012 Budtet SrOOk6w
Nazwa WartO'ic bazowa wydatki w 2012 r. OGOlEM
r. Europejskich
(wlv'.zll
4 7 8 1 5 2 3 6 9
Zakcnczenie spor6wna droozeuproszczcnei Odsetek spraw zakonczonycn lub Samcraaoowe Kolegium
procedury administracyjnej , coctazenie sacow orzeczeniem Koleglum w stosunku do og6lnej liczby 96,n% 96,n% Odwolawcze w Gorzowie 86121 191 0 '91
powszecnnych wniosk6wdo rozpatrzenia w danym roku
Wskatnik zalatwienia spraw(odsetek spraw
Wielkopolskim
Zakonczenie spor6w na drcdze uprcszczone,
zakonczonychw postepowamuprzed kolegiumw samcrracowe Kolegium o .
86/27 procedury administracyjnej: odciazenie sadow 100% 74% 360 360
stosunkudo og6lnej liczby wniosk6wdo Odwofaw:ze w Kalowicach
powszectmych
rozpalrzenia w okreste sprawozdawczym)
Wskatnik zalarwieniaspraw (odsetek spraw
Zakor'lczenie spor6ww drodze uproszczone]
zekcnczcrwcn w postepcwaniu przed kolegium w Samorzadowe Kolegium
67 67 procedury admtnistracyinei: sadcw 203 203 86/29 0
stcscnku do og61nejIiczby wniosk6wdo Odwotawcze wKielcach
powszechnych
rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym1
Wskatnik zaiatwtenta spraw(odsetek spraw
Zakonczenfe spor6wna drodze uproszczonej
zekonczcnych w postepowaruuprzed kolegium w Samorzadowe Kcleqium
86143 procedury adminislracyjnej; cociazente 64 248 248 63 0
slosunku do og61nej liczby wniosk6wdo Odwotawcze w Lublinie
powszechnych
rozpalrzenia w okreste sprawozdawczym)
Zakonczenie spor6w na drodze uproszczonej Ocsetek sprawzakonczcnych ugodl\ lub
Samoraadcwe Kolegium
orzeczemem koleglum do og6tne)IIczby wniosk6w procedury adminislracyJnej: odciazenle sadow 87% 80% 105 105 0 86/69
Od'Adawcze w Rzeszowie
powszechnych do rozpatrzenla w danym roku
Wskafnik zatalwienia spraw(odsetek spraw
lakor'lczenie spor6w na drooze uproszczonej
zakcnczonych w postepowenlu przed kolegium w Samorzaoowe Koleglum
1,2 1,2 prcceourv adminlstracylnej: sadow 21 86/85 0 2'
slosunku do og6lnej Iiczby wniosk6wdo Odwoiawcze w Tamowie
powszechnycb
rczoatrzenta w okresie sprawozdawczym
Zakonczenie spcrcw na drodze uproszczonej Odselek spraw zakonczcnycn lub
Samcrzadowe Kolegium
procedury adminislracyjnej; odclazenie saccw orzeczeniem kolegium w slosunku do og61neJliczby 39% 86/93 65% 905 905 0
Odwotawczewe Wroclawiu
wnloskow do rozpatrzenia w danym roku
wskaznik zatatwienia spraw (odsetek spraw
powszechnych
Zakor'lczeniespor6w na drccze uproszczonej
zakonczonych w pcstepowamu przezd kolegium w Samorzadowe Kolegium
87 87 41 41 0 86115 proceoury admtnistracyinei: occtaeente sadcw
stosunkudo ogolnej Hczbywniosk6Wdo Odwolawcze w Czestcchowie
powszechnych
rozpatrzenia w ckresfe sprawozdawczym)
Wskatnik zalatwienia spraw(odsetek spraw
Zakonczenfe spor6w na drodze uproszczonej
zakonczcrwch wpostepowantuprzed kolegium w Samorzaoowe Kolegium
oroceoury adminislracyjnej; odciazerse sadow 75% 75% 88 88 0 86/23
stosunkudo ogolnej liczby 'M"Iiosk6w do Odwoewcae w Jeleniej G6rze
powszechnych
rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)
Zakor'lczeniespor6wna drOOze uproszczonej Odselek spraw zakonczonych lub
Kolegium
orzeczeniem kolegium w slosunku do og61nej Iiczby 78 86 procedury adminisfracyjnej; Sl\d6w 39 39 0 86/37
Odwolawcze w Kt"Otnie
wniosk6wdo rozpalrzenia w danym roku. powszechnych.
Zakor'lczeniespraw na drOOze uproszczonej Odselek spraw zkonczonych lub
KoJegium
orzeczeniem Kolegium w stosunku do og6!nej Iiczby 56 procedury administracyjnej, 56 166 166 0 86/39
Od'Adawcze wLegnicy
'M'liosk6wdo rozpatrzenia w danym roku powszechnych
Odselek spraw zakonczonych lub Zakor'lczenie spor6wna drOOze uproszczonej
Samorz"dowe Kolegium
orzeczeniem kolegium w stosunku do og61nej Iiczby procedury administracyjnej; 5% 30% 24 24 0 86/61
Odwofawcze wPlocku
powszechnych 'Nnlosk6wdo rozpatrzenia w danym roku
Wskatnik zalatwienia spraw( OOsetek spraw
Zakor'lczenie spor6ww drodze uproszczonej
zakor'lczonychw przed kolegium w Kolegium
78 78 56 56 0 86/11 procedury adminislracyjnej;
slosunku do og61nejliczby wniosk6wdo Odwolawcze w Chelmie
powszechnych
rozpalrzenia w okresie sprawozdawczym)
Zakonczenie spor6wna drOOze uproszczonej Odsetek Iiczby sprzeciw6ww slosunku do og61nej
Kolegium
procedury adminislracyjnej; liczby zatalwionych sprawzalatwionych wokresie 96,38 95,00 80 80 0 86/25
Odwolawcze wKaliszu
sprawozdawczym.
ZakOr'lczenie spor6wna drOOze uproszczonej
powszechnych
Odsetek spraw zakonczonych 1ub
Samorzitdowe Kolegium
orzeczeniem kolegium w stosunku do og61nej liczby 61,42% 61,42% procedury adminislracyjnej: Sl\d6w 71 71 0 86/53
Odwotawcze w Opolu
wniosk6wdo rozpatrzenia w danym roku
Wskafnik zatatwienia spraw (OOsetek spraw
powszechnych
Zakor'lczenlesporow na drOOze uproszczonej Koleglum
zakMczonych w przed kolegium w
71 50 90 90 0 procedury admlnislracyjnej; odcl"zenie Odwotawcze w Piotrkowie 86/59
slosunku do og61nejliczby 'Nniosk6wdo
powszechnych Trybunalskim
rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)
Slrona 58 z 86
1
Miernik
Funkcja I zadanie I poozadanle Dysponent Cel
wartose w 2012
czese
Nazwa wertcse bazowa OG6lEM
r.
2 3 4 5 6 7
Wskatnik zalatwienia spraw (odselek spraw
Zakcnczeme spor6w na drodze uproszczonej
Samcrzaoowe KOlegium zakonczonych w postepowemu przed kolegium w
86f71 procedury administraeyjnej; ooclazenle sadow 92 92 133
stoscnsu do og6lne; liczby wniosk6w do Odwolawcze w Sleclcacn
powszechnych
rczpatrzenta w okreste sprawozdawczym)
Wskatnik (Ok) zaatwienla spraw (odse1ek spraw
Zakonczente spor6w na drodze uproszczonej
Semcrradowe KOleglum zakonczonych w postepowantu przed kolegium w
86173 procedury admlnistracyjnej oocrazenle saoow 91 103 9'
Ocwcawcze w Sieradzu stcscnku do og61nej Iiczby wnioskow do
powszechnych
rozpatrzenia w okresie spreworcawczym)
Odsetek spraw zakcnczonvch w postepowaniu
Zekonczenie spor6w na drodze uproszczonej
przed kolegium w stosunku do og6\nej Ilczby Samorzadowe Kolegium
prccedury adminlslracyjnej: cccrazerue sacow 86175 95,83 43 95,83
Odwciawcze w Sktemiewicach wnlosk6w do rozpatrzenla w okreste
powszechnych
sprawczoawczym
Zakonczenie sporow na drodze uproszczonej Odsetek spraw zakonczonych lub
Samorzadowe Kotegium
orzeczeniem kolegium w stcsunku do og61nej liczby 86177 procedury admirustracvinei: odclazemesaoow 83,33% 90,00% 105
Odsotawcze w Slupsku
pow-szechnych wniosk6w do rozpatrzenia w danym roku
Zakotczeme spor6w na drodze uprcszczcne] Odsetek spraw zakonczonych ugodq lub
Samorzacowe Kolegium
86181 procedury adminisU3cyjnej: odciazerueseoow crzeczemem kolegium w slosunku do og6lnej liczby 69,42 69,42 211
Odwolawcze w Szczecinle
wniosk6Wdo rozpetrzema cowszecbnvcn
Wskatnik zalalwienia spraw (odsetek spraw
ZakonCzenle spor6w na drodze uproszczone]
zakonczonych w postepowamu przed kolegium w Samorzadcwe Kolegium
86149 procedury administracyjnej: odctezenie sadow 102,64 102.64 173
stosonsu do og6lnej Iiczby wniosk6w do Odwola'M;ze w Nowym Saczu
powszechnvcn
rozpetrzenra w ckresle sprawozdawczym
Zakcnczenie spor6w w drodze uprcszczone]
Ocserek spraw rczpatrzonych w slosunku do og6lnej SamorzaccweKolegium
86147 proceoury administracyjnej, occiazenie sacow 65.1 55 368
Ilczby spraw do rozpatrzenia w danym roku. Odscawcee w lodzi
powszechnych
Odsetek spraw zakonczcnych w postepowanlu
Zekonczenie spo-ow na orodze uproszczonej
przed kolegium wstosunku do og61nej nczby Samorzacowe Kolegium
crcceoury administracyjnej: odcrazeme seoow 86101 28 23 3697
wni0sk6w do rozpatrzema w ckresle Odwotawcze w Warszawie
powszechnych
sprawozdawczym
Zakonczenie spor6w na drodze uprcszczcnei
Samoreaoowe Koregium
procedury administracyjnej, occiazeme saocw Wskainik zalatwiema spraw 86/13 73 83 155
Odwolawcze w Ctechanowie
powszechnych
Zakonczenie spraw w drodze uproSlczonej Odselek spraw zakor'lczonych ugod& lub
Samorz"dowe Kolegium
86103 proCedury adminislracyjnej, Si\d6w orzeczeniem Koleglum w stosunku do og6lnej Ilczby 90% 90% 30
Odwotawcze w Bialej Podlaskiej
Powszechnych wniosk6w

Odselek spraw zakorlczonych w
lakonczenie sporow na drodze uproszczonej
przed kOlegiami w slosunku do og6lnej liczby Samorz"dowe Kolegium
86107 procedury administracyjnej :odci.,ienie s"d6w 76,92 76,92 43
wniosk6w do rozpalrzenia w okresie Odwotawcze w Bielsku-Bialej
powszechnych.
sprawozdawezym.
Werylikacja decyzji i poslanowien.organ6w
Jednoslek lerytorialnego w loku Instancjl
Odsetek spraw zakonczonych ugodi\ lub
oral w nadzwyczsjnych Irybach Koleglum
orzeczenlem kolegium w slosunku do og61neJ Jlczby 86119 54 91 694
Odwo!a'M;ze w Gdansku administracyjnego. Zakonczanie spor6w na drodze
wniosk6w do rozpatrzenia w danym roku
uproszczonej procedury administracyjnej,
odci "tenie si\d6w powSlechnych
Wskatnik zalal>Menia spraw (odserek spraw
Zakonczenie sporw na drOOzeuproszczonej
zakonczonych w przed Kolegium w Samorz.,dowe Kotegium
86179 procedury adminislracyjnej: s.,d6w 100 100 27
stosunku do og61nej liczby wniosk6w do Odwolawcze w Suwalkach
powszechnych
rozpalrzenia w okresie sprawozdawczym).
Odselek spraw zakor'lczonych w postepowaniu
Zakooczenie spor6w na drodze uproszczonej
przed keJegium w stosunku do og61nej liczby Kolegium
procedury administracyjnej; 86187 56 68 240
wniosk6w do rozpalrzenia w okresie OdwoIawcze w Toruniu
powszechnych
sprawozda'NCzym
Odselek spraw zako"czonych ugod& lub
Zakonczenie spor6w na drodze uproszczonej Kolegium
orzeczeniem kolegium w stosunku do og61nej Hczby 86189 76,8% 76.8% 83
procedury adminlslracyjnej Odwola'M;ze w Walbrzychu
'Mliosk6w do rozpafrzenia w danym roku
Przewidywane wydatki w 2012 r.
(wtys. zl)
Przewidywane
Budzet Srodk6w
wydatki w2012 r.
Europejskich
rwws. zl
8 9
133 0
103 0
43 0
105 0
211 0
173 C
368 0
3697 0
155 0
30 0
43 a
694 0
27 0
240 0
83 0
Slrona 59 z 86
--
--
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tye. zt)
Funkcja / zadanle I podzadanie Dysponent caese eel
Przewldywane
War1oAew2012 Budtet
Nazwa War106t bazowa OGCLEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
(wtvs. z/)
1 4 2 3 5 7 6 B 9
Wskatnik zalatwe'enta spraw (odsetek spraw
Zakonczente spcrow na drcdze uproszczone]
Samorzedcwe Kolegium zakonczcnych w pcstepowenlu przed koleglum w
procedury administracyjnej; occrazente sadow 86141 1Q(J 99 82 82 0
Odwoawcze w Lesznie stcsunku do og61nelllczby wotoskow do
powszechnych
rozpatrzenla w okreste sprawozdawczym
Wskainik zalalwienia spraw (odsetek spraw
Zakonczenie spor6w na drodze uproszczcnej
zakcnczcnych w pcstepowantu erred kolagium w Samoraadowe Kolegium
86157 procedury admlntstracyinef: odctezeme sedow 89 90 117 117 0
Odwofawcze w Pile stosunku do og61nej liczby wniosk6w do
powszecgnych
rozpatrzenia w ckresle sprawozdawczym)
Wskatnik zalalwienia spraw (odsetek spraw
Zakonczenle socrew na drodze uproszczone]
Samcrzacowe Kolegium zakonczcnycb w postepowaniu przed kolegium w
86/31 prccedurv admimstracyine]: odciazene sadcw 90 90 45 45 0
Odwotawcze w Koninie stosunku do og61nej liczby wnioskOwdo
powszechnycht
rozpatrzenia w okrtesie sprawozdawczym
Zakcnczente sporow na drcoze uproszczonej Odselek spraw zakonczcnych ugod" lub
samoneccwe Kolegium
procedury administracyjnej; odcrazenie seocw 66/35 orzeczeniem Koleglum w stosunku do ogolnej flczby 50 572 572 83 0
Odwotawcze w Krakowie
powszechnych wnloskOwdo rozpatrzernaw danym roku
Zakonczenie spor6w na drodze uproszczonej
Samorzadowe Kolegium
86151 procedury adrninistracylnei. sl\d6w Wska2'nik zaiatwienie spraw 65 80 415 415 0
Odwoawcze w Olszlynie
oowezechnvch
poziomu inlormalyzacji podmiol6w
Ministerstwo Spraw
27 reenzulacych zadania publiczne oral wzrost Liczba konl zalotonych na plattcrmte ePUAP 26.730 T7 51029 14879 36150
spcleczenstwa informacyjnego
wewnetrznych i Administracji
Ministerstwo Pracy i Polityki
1157 1157 0 3'
Seotecmel
Zapewnienie spoteczenstwu elekfronicznego
dostepu do publicznie dostepnycn wykaz6w danych
Mlnisterstwc Srodowiska 41 Liczba kart mformacyjnych w systemte 578B07 775 775 900000 0
zawieraiacvch tntorrnacle 0 srodowlsku
prowadzonych przez organy administracji publicznej
MinisterSIWOscrew zwiekszene pozicmu inlormalyzacji podmlctow Llczba godzin pracy svstemow w retacil nie bylo
42 96% 396 496 91760 304736
wewnetrznych j Adminislracji reatrzuiacych zadarsacubllczne do ich rzeczywistej wymaganej Iiczby godzin pracy morntorcwane
f----
Minislerslwo Pracy i Polityki
44 29500 29500 0
Spoteczne] 16.8. Informatyzacja dzialalnosci i budowa spoleczenstwa
informacyjnego
Mlnlslerslwo Spraw duza = co najmnlej duza = co
Sprawne dztatanle urzedu I pracowek zagranicznych 45 L1czbautylkownikow system6w Inlormatycznych 73645 73645 0
Zagranlcznych 1500 najmnlej 1500
Uncwoczesntarue podmiot6w realizujl\cych zadenta
publiczne poprzez zapewnienie im dostepu do Uczba utrzymywanych, budowanych j wdratanych
Minislerstwo Zdrowia 46 10 104 681 22901 '0 8' 780
system6w informacyjnych nowoczesnych syslem6w i uslug sied
inlormalycznych
Ministerstwo Pracy i Polityki
63 1000 1000 0
Spolecznej
Dosloscwanie KRUS do Awiadczenia uslug dla
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
72 obywateli i podmlot6w InstytucJonalnych drogl\ Procent realizacjl prolekl6w 0 0 0
SpoIecznego
elektronlcznl\
Rozv.ej spoleczenstwa inlormacyjnego w Liczba uslug on-line w
Wojewodowie 65 26,5 19005 3239 15766
wojew6dztwie woiew6dztwie
Ulatwienie do danych i usfug spoleczer'islwa
inlormacy/nego oraz usprawnienie lunkcJonowania
Mlnlsterstwo Spraw
administraCJi publiczneJ poprzez wykorzyslanie Liczba profili zaufanych 27 64 0 5129 5129 0
Wewnt::trznych i Administracji
system6w teleinlormalycznych poprzez
wykorzyslanie system6w teleinformalycznych
16.8,1, Upowszechnlanle i wspleranle e
administracji ustug administracji publicznej
Ministerstwo Spraw Zapewnienie poziomu bezawaryjnego dzialania nie bylo
Wskatnik godzin systemu 42 22 B57 14469 96% 8388
Wewnt::trznych i Administracji syslemu ePUAP monitorowane
Ministerslwo Spraw Usprawnienie obslugi teleinfonnalycznej Stopien systemu zarz"dzania e
45 !Iredni wysoki 26551 26551 0
Zagranicznych minislerstwa w kontaktach z obywatelem administracji
Sirona 60 z 86
PrzewidY'Nane wydatki w 2012 t.
Miemik
(w tys. Zt)
Funkcja I zedente I podzadanle Dysponent eel czeee
Przewidywane
Warlost w 2012 BudZet Srodk6w
Nazwa wartoee bazowa wydatki w 2012 r. OG6LEM
r. Europejskich
wtvs.zll
1 4 2 5 3 6 7 8 9
liczba godzln oostepnosct svsterncw CEPIK.
Mlnlsterstwo Spraw ZwI,.kszanie poziomu dOSI,.pno6cl do syslem6w nie bylo
42 16.8.2. Cenlralne syslemy eWldencjl panstwowych PESEL w reaqt do wymaganej liczby godzln pracy 96% 22899 22899 0
Wewn,.!rznych i Adminislracji CEPiK, PESEL dla ich utylkownik6w mcnhcrowane
syslemu
Ministerstwo Spraw ZWi,.kszenie poztcmu inlormalyzacji podmlot6w
Stepien reauzacii Proiektow ('Yo) 22,71 27 77,35 45 gOO 9750 36150
Wewn,.lrznych I Administracjl zadania pubnczne
Mlntsterstwc Pracy I Polilyki
31 1157 1157 0
Soolecznei
Zapewnienie scotecaeeerwu elektornlcznego
costeou do publicznie dostepnych wykaz6w danych
Mlnlslerstwo Srodowlska 41 Uczba Karllnlormacyjnych w system Ie Ekoportal 578807 900000 775 775
zawteraiacych informacje 0 srodowisku
prowadzonych przez organy adminislracji pUblicznej
Minlsterstwo Spraw Zwl,.kszenie pozlomu Inlormalyzacjl podmJot6w
Stoplen reauzacp prolektcw (%) 42 16.29 75,58 350740 54392 296 348
Wewn,.trznych I Admlnlslracjl reatlzuiacycb zadanla publlczne
Minlsterstwo Pracy I Poutykl
44 29500 29500 0
Sooteczne
16.8.3, Projekty inlormalyczne i telentormaryczne
Zapewmente prawidlowej realizacji dla kluczowych,
Slepien reellzacu proJek16ww stosunku do Mlnlstersfwo Spraw
45 wieloletnich przedsl,.wzi,.t w obszarze wysoki wysokl 47094 47094 0
Zagranicznych zaplanowanych dzialan
teremtormatykl
Unowoczesntanle podmiot6w reaflzulacych zadania
publiczne poprzez zapewntente im dostepu do Ltczba ulrzymY'Nanych, budowanych I wdratanych
Minislerstwo Zdrowia 46 10 10 104 6al 22 S01 81780
nowoczesrwcn system6w i uslug sieci syslem6w inlormacyjnych
mtormatycznych
Minislerstwo Pracy i Pclitykt
63 1000 1000 0
Spofecznej
Dostosowame KRUS do swiadczenia ushJg dla
Kasa Aolniczego Ubezpeczenla
obY'Nalell i podmiol6w instut ... cjonalnych 72 0 0 0
Spofecznego
elektronlcme
Woewodowle 85 19005 3239 '5766
FUNKCJA 17. KSZTALTOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KRAJU 16313899 2595173 13718126
Poprawa stanu zachowania ubytk6w. infraslruklury Mlnrstersrwo Ku/lury i
Uczba reanzowanych projekt6w w danym roku 7 7465 7465 0 24 11
kullury poprzez wykorzyslanie srcdkow RPO Dzledncrwe Narodowego
Mlnisterstwc Pracy i Polityki
31 1181 427 754
soctecener
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Wartosd y"ydalk6w kwalifikowalnych w czesci
Ministerstwo ROlWOjU Poprawa kcnkurencyinoscr regionow oraz spojnosci
ercdkcm UE. uj,.tych w skladanych 27180727 66366981 13590 860 1 395285 12195575 34
spoleczno-gospodarczej i przestraeone] Regionalnego
przez beneticlentow wnloskach 0 plalnost
Zapewnienie sprawnego i efeklywnego
tfczba zlozonych projek16w 13 Wojewodowle 85 0 0 0
wvkcrzvstenla arcdkow UE
Uczba os6b, kl6re zakooczyly udzial w prolektach
Podniesienie jakoscl i poztomu zenudniente w Ministerstwo Bozwoiu
reallzowanycb w ramach komponenlu reqtonalneqc 1613902 3276362 498271 2778091 17.1.1. wsoe-cte regionOw w zakresre wzrcstu 2639942 34
Aegionalnego regionach
PO KL poziomu zalrudnienia I sp6jno6ci gospodarczej
Wo'ewodowie 85 0 0 0
Poprawa slanu zachowanla zsbylk6w, Infraslruklury Mlnlslerstwo Kullury I
Liczba realizowanych projekt6w w danym roku 7 11 7465 7465 0 24
kultury poprzez wykorzyslanle srodk6w RPO Dzledzlctwa Nerodowego
MinisterslWo Pracy i Polityki
427 754 1181 31
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczeg61nych SnoU:Iczne'
wojew6dzlw w ramach 16 RPO
Poprawa konkurencyjnoocl region6w oraz
Warlost srodk6w cenyfikowsnych do KE do Min;slers1wo Rozwoju
74,30% 34 zwi,.kszenie sp6jnoSci spofecznei. gospodarczej i 27% 9427099 784209 8642890
Regionatnego wartoSci alokacji w ramach 16 RPO
przeslrzennej
WoIewodowie 85 0 0 0
Przyspieszanie lempa rozwoju spoleczno Ministerstwo Rozwoju
L1czba zakonczO!'1ychprojekl6w w ramach PO RPW 1(8) 74 887399 112805 774594 17.1,3. Wsparcie wojew6dztw Polski Wschodniej 34
gospodarczego wojew6dztw Polski Wschodniej Regionalnego
Sirona 61 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miemik
(w tys. zl)
Funkcla J zadanie I podzadanle Dysponenl eel czese
Przewidywane
Wartooc w 2012 Budtet Srodk6w
Nazwa Wartoflc bazowa OG6LEM wydatki w 2012 r,
r. Europejskich
iwtvs. zll
1 4 5 2 3 6 7 8 9
Zamknlecfe pomocy w ramach proqramow i
wartoee srodk6w certyfikowanych do KE do Minislerstwo Rozwoju
irnciatywwsp6JnoloINYchreeuzowanych w ramach 109% 130 34 109% 130 0
wartosct alakacji w remach SPOT i ZPORR Regionalnego
NPR 20042006
17.2. Zamykanie program6w Narodowego Planu Rozwoju 2004
2000
Minislerstwo lntrastrukturv 0 0 0 39
Monitorowanie prawidlowego zemkniecla Siosunek zrealizowanych kontroli do Uj,:tyChw
Wojewodowie 95% 12943 12943 0 85
planie konlroli na deny rok program6w i inicjatyw wsp6lnolowych
Zamknrecle pomocy w ramach program6w i
wartose srodk6w certyfikowanych do KE do Minislerslwo Rozwoju
inicjatyw wsp61n010INYch realizowanych w ramecn 17.2.1. Zamykanie pomocy w ramacn program6w 109% 109% 130 130 0 3'
wartosct alokacji w remacn SPOT i ZPORR Regionalnego
NPR 20042006
Wo'ewodowie
Narodowego Ptenu Rozwoju 20042006
85 12943 12943 0
17.2.2. Realizacja Funduszu Sp6jno&:i 20042006,
Ministerstwo Inlraslruktury 39 0 0 0
w tym zamknlecie pomocy w ramach programu
Elektywne Jsprawne wykorzystenle srodk6w Ocena pracy IP II przez podrructy na rzecz k16rych Kancerarte Prezesa Rady
>",4,6 5454 5454 0 16 4.9
dziala, na podstawie ankiety pechcdzacycn z UE w ramach NSRO 2007-2013 Minlstr6w
Efeklywne i sprawne wykorzyslanie srodkcw Wykonanie planu cerrytikaql do zahNierdzonego
Ministerstwo Inlraslruklury 102% 100% 614 61. 0 21
pochoozecych z UE w ramach NSRO 20072015 przez RM planu certyfikacji w %
% zakontraktowania aJokacji srookcw EFRR Minislerstwo Kullury i Efektywne i sprawne wykorzyslanie $rodk6w
2. 70 100 322638 29535 293103
popoozacych z UE w ramach NSRO 20072015 dcstepnych dla Xl pricrytetu POli$ Dziedzictwa Narodowego
Minislerslwo Spraw Eleklywne wykorzystanle srcdkow pocnodzacycn z
Liczba rozriczonych (zrealizowanych) projeklOw 10 838 992 145465 693527 27 "0
UE w ramech NSRO 20072013 Wewn/illrznych i Administracji
Efektywne i sprawne wykorzystanie erodkow Llczba os6b wsparcem w stosuoku do Minislerslwo Edukacji
93"10 87% 12065 12065 0 30
pcchoorecych z UE w ramach NSRO 20072015 zapotrzebowanla Narodowej
Minislerstwo Pracy i Polityki
471 879 103140 368 739 31
SpoIecznej
wartose srodk6w certyfikowanych do KE do
12,84% 46.17%
wartosci alokacjl w programach krajowych
Efektywne i sprawne wykorzyslanie $rodk6w Ministerslwo RoZW'oju
34 503 890 503890 0
Regionalnego pochodzacych z UE w ramach NSRO 20072015
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 20072013 oraz zarzadzanie i
wartose srodkow zakontraklowanych do wartoscl
51,89% 82.31% wdrazanie program6w operacyjnych
alokacji w programach krajoINYch
Efektywne i sprewre wykorzyslame erodkcw Wykonanie planu certytikec]l do zatwierdzonego
102% 213714 213714 0 Ministerstwo lntraetruxturv 100% 39
pochodaacych z UE w ramach NSRO 2007-2015 przez Rade Minislr6w ptanu certyfikacji (w 'YoJ
Efektywne wdrazanie osi I-V POIi$ poprzez
Liczba rozliczonych projekt6w pomocy technicznej 47988 47988 0 Ministersiwo $rodowiska 41 0 18
reanzacje projekl6w pomocy lechnicznej
Liczba rozliczonych (zreelizowanych) projekl6w 21 205
Efektywne wykorzystame srodkow pochcdzacych z Mlnislerslwo Spraw
42 28186 28186 0
UE w ramach NSRO 20072013 wewnetrznycni Adminislracji Liczba wydanych certyfikat6w w ramech EWT 2007
460 1200
2013
Minislerslwo Spraw Elektywne INYkorzyslanie srodk6w pochOdz.,cych
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projekl6w 10 5958 43 55 835 5123
UE w ramach NSRO 2007-2013 i Adminislracji
Stopien wykorzystania $rodk6w PO PT Sprawna realizacja PO PT w latach 2007-2015 92,46% 100% 12462 12462 0 Ministerstwo Zdrowia 46
Wal10sc wydatk6w poSwiadczonych od poc:Zfl1ku
zapewnienie prawidlowego wykorzystania srodk6w
realizacji Programu w slosunku do wartosci alokacji Wojewodowie 85 66,5% 29344 29344 0
w ramach realizacji NSRO 20072013
rinansowej dla Programu
Sprawna realizacja NSRO w latach 20072015, w Liczba elat6w finansowanych z PO PT w MEN w Minislerstwo Edukacji
93% 87% 12065 12 065 30 0
tym POPT stosunku do zapolrzebowania Narodowej
Sprawna realizacja NSRO w Jalach 20072015, w srodk6w certyfikowanych do KE do Ministerstwo Rozwoju
17.3.1. Koordynacja NSRO 20072013 i zarz",dzanie 26,19% 192888 192 888 34 55.30% 0
Iym POPT alokacji w POPT Regronalnego
realizacil\ PO Pomoc Techniczna
poziom realizacji programu (%) Wsparcie wdraiania POli$ 100 Minislerstwo Srodowiska 41 68 6888 6888 0
Wojewodowie 13033 13033 0 85
Sirona 62 z 86
Przewidywane .....-ydalki w 2012 r.
Miemik
(w tys. zl)
Funkcja I zecante I pcdzedanie Dysponent CZ';6c eel
Przewidywane
Warto$c w 2012 Budtet Srook6w"
Nazwa Warto&c bazowa OG6LEM .....-ydatki w 2012 r.
c. Europejskich
(wtvs. zl)
1 4 5 2 3 6 7 8 9
Ministerslwo Aozwoju Warto$c srodk6w certyfikowanych do KE do 17.3.2. Zarzadzanie reelizacla PO Innowacyjna
34 Sprawna reauzacia PO IG w latacb 20072015 13,62% 44.63% 7757 7757 0
Reglonalnego wartoscl atokacji Gospodarka
Ministers/wo Aozwoju srodk6w"certytikowanych do KE do 17.3.3. reallzacfa PO fntrastruktura i
Sprawna reatizacia POliS w latach 20072015 9,27% 34 43.17% 10965 10965 0
Aegionalnego alokacji
Ministerstwo Aozwoju
Srodowisko
wartose $rodk6w certyfikow-anych do KE do
Sprawna reahzecla PO KL w talach 2007-2015 17.3.4. Zarzadzanle reanzacia PO Kapilal Ludzki 34 21% 54,87% 27892 27892 0
Beqionarneqo wartosct alokacji
Ministerstwo Rozwoju wartose ercdkowcertytlkowarwcb do KE do 17.3.5. PO Rozw6j Polski
Sprawna reatizacja PO RPW w tatacb 2007-2015 16,29% 34 54,27% 5854 5854 0
wartosci alokacji
Minlslersrwo Kullury i
Regionalnego wscnooolej
Poprawa stanu zacbowanta zabytk6w. infrastruklury
Liczba reauzcwanych projekl6w w danym roku 24 1 2 321 321 0
Dziedzicrwa Narodoweqo kullury
17.3.6. Zarzadzame PO Europejskiej
Wsp6lpracy Tervtonalnei i Europejskiego WartoSc &rodk6wcenvttkowanych do KE do
Minislerslwo Rozwoju $prawna realizacja PO EWT i EI$P w latach 2007
alokacji w zakresie proqramow 11,45% 25,60% 34 35549 35549 0 Inslrumentu Sasredztwe I Partnerstwa
Aegionalnego 2015
przez Polskt:
wolewodowie 85 3797 3797 0
Efekrywne i sprawne .....-ykotzyslanie WykOflanie planu certyfikacjl do zatwierozoneqo
Mimstersrwo InlraSlruktury 21 102% 100% 614 614 0
przez AM pranu certyukac]! w % ccctccaecvcn z UE w ramach NSRO 20072015
Zapewnlenie obslugi osobowej we wdratanych Liczba rmejsc pracy Ilnansowanvch ze 6rodk6w PO Ministerstwo Kullury i
24 27 35 3216 3216 0
Dzteoztcrwa Narodowego prcqramach PT
--I---
Minislerstwo Pracy i Polityki
17.3.7. Realizacja PO Pomoc tecbntczna siuzeca 31 8267 8267 0
Spofecznei
wdrazantu program6w NSAO 20072013
Etektywne i sprawne .....-ykorzystanie srodkow Wykonanie planu certyfikacji do zalwierdzonego
Minislerstwo Inlraslruktury 39 102% 102"10 14078 14078 0
pocttodzacvch z UE w ramach NSAO 20072015 przez Minislr6w planu cerytikacjl (w 'Yo)
Sprawna realizacja PO PT w latach 2007-2015 Stopten wvkorzvstanta srodkew PO PT 100% Minlslerstwo Zdrowia 46 92.46% 4418 4418 0
Woawodowle 85 9437 9437 0
Ministerslwo Spraw Realizacja zadan rake IP/PII w Iatech 20072015 w Uczba nadzorowanych (w trakcre reatizacii)
27 250 130 838992 145465 693527
ramecf POIG 2007-2013 projel<t6ww ramach POIG 20072013
WartO$c tirodk6w cenynkowanvcb do KE dla
Wewnf\llrznych i Adrninistracji
Minislerstwo Rozwoju
Wzmacnianie svstemu wdrezania PO IG dzialania 6.4. PO IG do wartosc! alokacji w lalach 34 3.8% 58,4% 3152 3152 0 17.3.8. Wdraianle PO Innowacyjna Gospodarka
Regionalnego
20072015 dla dzialania 6.4. PO IG
Minislerstwo Spraw Aealizacja zadar'l jako IP/PII w latecb 20072015 w Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji)
42 130 250 19288 19288 0
ramach porG 20072013 prolektow w ramach POIG 2007-2013
Poprawa stanu zachowania zabytk6w. inlrastruktury
Wewnf\llrznych i Adrninislracji
Minislerstwo Kullury i
24 kullury poprzez .....-ykorzyslanie srodk6w XI priorytetu Liczha aakonczonvcfprojekt6w w danyrn roku 10 23 319101 25998 293103
Dziedzicrwa Narodowego
POliS
Elekty>NfleI sprawne .....-ykorzystanle 6rodk6w Wykonanie planu certyflkacji do zalwierdzonego
Ministerslwa Infraslruklury 102% 39 100% 199636 199 636 0
pochodzqcych z UE w tamac:h NSRO 20072015 przez Radt: Ministr6w planu certyfikacji (w %)
Wsparcie wdraiania osi I-V PO Inlraslruklura i
17.3,9_Wdrai.anie PO Infraslruktura i Srodowisko
Liczba realizowanych projekt6w pomocy let:hnicznej Minislerstwo Srodowiska 41 SrodowiskO poprzez realizacjf\l projel<t6w pornocy 1 18 41100 41100 0
technicznej
Reallzac]a zadafljako IP/IP II w latach 2007-2015 w Liczba nedzorowanych (w lrakcie realizacii) Mlnlslerslwo Spraw
42 44 47 6550 6550 0
ramach POliS 2007-2013 prolekt6w w ramach POliS 20072013
Stopien .....-ykorzystania $rodk6w pomocy lechnicznej
Wewnf\llrznych I AdrnlnlstracJI
Wzmacnianie systemu wdrazania PO liS n,10"k Ministerstwo Zdrowia 46 100% 6044 6 044 0
POliS
Sirona 63 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miemlk
(wlys. zl)
Funkcja / zadanie / podzadanie eel Dysponent Cz,:M
Przewidywane
Warto!l: w 2012 Budtat :!!>rodk6w
Nazwa Wartot;c bazowa OG6lEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
rwws. zl)
1 4 2 3 5 7 8 6 9
Kancelaria Prezesa Rady Efektywne I sprawne wykorzyslanie srodkow Ocena pracy IP It przez podmloty na rzecz k16rych
5454 16 4.9 5454 >=4,6 0
Minislrow pcchodzacych z UE w ramacn NSRO 2007-2013 daata, na podslawie anktetv
Ministerslwo Praey i Polityki
Sootecznet
463612 94873 368739 3'
Wartotc wydatk6w w zalwlerdzonyeh wnioskaeh
Minislerslwo Rozwoju beneliejent6wo p1atnoSl: w ramaeh Komponentu
Wzmaenianie systemu wdrazanta PO KL 60,5% 208762 34 30.9% 208762 0
Reglonalnego PO KL do wartoect atokacii w ramaeh
Pri0l)1et6w VIIX PO KL
Reglonalnego
17.3.10. Wdratanie PO t(apital Ludzki
Realizacja zadan [ako mlP/IP II w latach 2007 Uczba nadzorowanych (wuekciereaHzacji) Ministerslwo Spraw
1154 0 42 35 35 1 '54
2015 w ramach POt(L 2007-2013 projekl6w w ramach POKL 2007-2013 wewoetrznvch i Adminislracji
Uczba nadzorowanych (w Irakcie reaJizacji) Minislerstwo Spraw Heanzaciazadan jako IP!IPII w lateen 20072015 w
43 35 5958 835 5123 35
ramach POKL 2007-2013 projakl6w w ramach POKL 20072013 wewnetrznych i Administracji
Stepienwykorzystania srodkowpomocy lechnicznej
46 Wzmacnianie systemu wdratania PO KL 70,90% 2000 2000 0 Minlslerstwo Zdrowia 100,."
PO KL
0 0 0 Wolewodowe 85
Wartosc !rodk6w zakontraklowanych do wartosci Minislerst'NO Rozwoju
11071 wzmacntanie systemu wdratania PO RPW 51,8% 96% 11071 0 34 17.3.11. Wdra2'anie PO Rozw6j Polski Wsct'lOdniej
alokaeji dla dzialan w ramach osi cncrytetowycnI-V Regionalnego
Liczba wydanych certyfikat6w w ramach EWT 2007 Minlslersl'NO Spraw Peanzacla zadsn lake IP/IP II w tatech 20072015 17.3.12. Wdra2'anie PO EuropelsklelWsp6fpracy
',94 , 194 0 1200 460 42
w ramach EWT 20072013 2013
gaatedztwa i Partnerslwa
Wewn,:trznych i Administracji TerytorlalneJ I EUTopejsklego lnstrumenur
Wo'ewodowie 3077 3077 0
Poorawa stanu zachowania zabytk6w, infrastruktury
85
% zakontrakrowantaalokacji srodkcw MF EOG i Ministerstwo Kuttury i
93,37 24 kullury poprzez wvkorzvstante srodkcw MF EOG i 13907 '3907 0 '00
NMF Dzlecztcrwa
NMF
wartosc srodk6w certy'tkowanych do wertosct
66,50% 49,97%
Sprawna reauzacja i rozliczenie prcqramcw
alokacji w ramach Mechanizm6w Flnansowych
Ministerstwo Rozwoju
linansowanych z udzialem niepodlegaj"lcych 82714 12617 70097 34
Regionalnego
zwrolowi srodkow pomocowych panstw EFTA
WanQSc trOdk6w certynkowanycn do wencsct
0.32% 41,33%
al0kacji w ramach SPPW
Sprawna reallzacja i roztlczeme program6w
Minlsterslwo :!!>rodowlska Ilnansowarwch z udzialem niepodlegaj"lcych Llczba realizowanych projekt6w w danym roku 27 9 1420 1420 0
zwrotowi Srodk6w pomocowyeh panstw EFTA
41
Efeklywne wykorzystanie trodk6w w ramach 17.4. Zarz.lldzanie realizacji\. i wdratanie proiektcw w ramach
Ministersl'NO Spraw
Uczba rozliczonych (zraalizowanych) projekt6w 99105 10441 42 Program6w tlnanscwych z udzialem 451 88664 '30 program6w linansowanych z udzialem niepodlegajqcych zwrotowi
Wewn,:lrznych i Admlnistracji
nlepocreqaiecych zwrotowi srodkcw pomocowycn arockcw pomocowych
Minislerstwo Pracy i Polityki
0 0 0 44

Slopien wykorzystanla alckac]! w ramaeh
Sprawna realizeciai rozliczenie program6w 56% 88%
Mln!slerstwo Spraw Mechanizmow Flnansowych (prioryfet 2.4 I 2.10)
45 3013 3013 0 finansowanych z udzialem niepodlegaj"lcyctl
2agranicznych
zwrotowi srodk6w pomocowych panslw EFTA
Stoplen realizacji Wniosk6w 0 Platno!c 65% 98%
Elektywne i sprawne wykorzyslanie srodk6w Stopien wykorzystania trodk6w pomocy
88% 100% 2692 2692 0 Minislerstwo 2drowia 46
lachnicznych pochodz"lcych z UE w ramach NSRO 2007-2015
Zapewnienie prawidlo'NOtci wykorzyslania Srodk6w
Procenl wykorzyslania !rodk6w 100% 5285 2141 3144 Wojewodowie 85
innych ni.t: pochodz"Ice z NSRO i NPR
Sfrona 64 z 86
Przewldywane WYdatki w 2012 r
Miernik
(wtys. zt)
Funkcja I zadanie I podzadanle Dysponent eel
Przewidywane
Warto$c w 2012 BucU'at Srodk6w
Nazwa WartoSt bazowa wydatki w 2012 r. OGCLEM
r. furopajskich
Iw!Vs.z1)
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Pcorawa stanu zachowania zebytk6w, inftastruktury
Ministerstwo Kullury i % zakontraktowanta alOkacji srodk6w MF fOG i
kultury poprzez wvkorzystanle srodk6w MF EOG i 24 93.37 11780 11780 0 100
Dztedzfctwa Narodowepo NMF
NMF
Elektywne zarzedzarue prolektemt nnansowanvm!
Minislerslwo Rozwoju Wartost srodk6w zakontraktowanych do alokacji w
ze srodk6w Mechanizmu Finansowego fOG orez 34 100% 100% 793 793 a
ramach Mechanizm6w Finansowych Regionalnego
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Efektywne zarzadzanle projeklami linanswoanymi
Uczba ostatecznycb beneucjentow kl6rzy otrzymail
Ministerstwo Srodowiska 41 ze srodk6w Mechanizmu Finansowego EOG orez 27 9 387 387 C
wsparce
17.4. 1. I wdrai:anle zaden w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004
Realizacja zacan w ratach 2004-2009 w ramach Ucroa nadzorowanych (w trakcie realizaeji) Mmisterstwo Spraw
42 57 2274 2274 2009). w Iym pomocy 30 a
i Adminislracji EOG orez NMF projekt6w w ramaeh EOG oraz NMF
Zgodne z przeplsamr wdrezanre I monltorowante
Ministerstwo Spraw projekt6w Ilnansowanyrm ze srodkow MechanizlTlu Stopien wykorzystanie elokaeji w ramaeh
45 58% 88% 1546 1546 a
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Mecnanizmow Finansowych (pnorvtet 2.4 i 2.10)
Finansowego i efektywne zaraadzanle niml
Zagranicznych
Sprawna rearlzacia. rczticzarue oraz mcnnorowante
Stopen wykorzystania srodk6w z FPT EOG i NMF
projekt6w finansowanych ze srodkcw Mechanizmu
46 na zadania zwiazane z zarzaczanlem i wdrazen'em 88% Minislerslwo Zdrowia 100% 636 636 0
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
priorytetu 2.5

Mlnlslerstwo Kultury i
24 Sprawna realizacja prciektow uczba ogk)szonych necorow 0 3 2127 2127 0
Dztedztctwa Narodoweoo
E/ektywne zarzedzanie projektami finansowanymi
Wartost srodkow zakontraktowanych do alokacji w Minislerstwo Rozwoju
34 ze srodk6w Mechanizmu Fmansoweqo EOG orez 0% 20% 4 000 4000 0
ramach Mechanizm6w Finansowych Regionalnego
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Podnoszenie etektywnosct i wzmocnlenle
Procent realizaeji projektu FPT MF EOG i NMF w
funkcicnowanla admmlstracii we zakresie wdrazania Minislerstwo Srodowiska 41 0 16 1033 1033 0 17.4.2. Zarzedaanle i wdrazame zadafl w ramacn
kOlejnym roku reatlzec]l
MF EOGiNMF
Norweskiego Mecnantzmu Flnansowego (2009
Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz
2014) Liczba nadzorowanych ( w trekcte realizae)i) Minislerslwo Spraw aeauzac]a zadan w lalach 2009-2014 w ramaeh
1 42 0 797 797 0
EOG orazNMF proejkl6w w ramach EOD oraz NMF wewnetrznych i Administracji
Minislerstwo Pracy i Politykl
a 0 0 44
Seotecznel
Sprawna realizacia. rozuczanie oraz monitorowanie
Stoplen wykorzystanla srodk6w z FPT EOG i NMF
projekl6w flnansowanych ze srodk6w Mechanizmu
na zadanta zwiezene z zarzaczanrem I wdrai:aniem 1667 1667 0 Mlnlslerstwo Zdrowla 46 100%
Finansowego EOG I Norweskiego Mechanizmu
program6w
Finensowago
Wartosc srodk6w zakonlraktowanych do alokaeji w Ministerstwo Rorwoju
Sprawna realizacja zadan w SPPW 24,07% 100% 441 441 0 34
ramach SPPW Regionalnego
Liczba nadzorowanyeh (w lrakcie realizacji) Ministerslwo Spraw
AealizaCja zadan w ramach SPPW 24 91046 2382 42 39 88664 17.4.3. i wdrazanie zadan w ramach
projekl6w w ramach SPPW i Adminislracji
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp61pracy
(SPPWI
Stopien 'o";j'korzyslaniasrodkow z FPT SPPW na Efeklywne wdratanie i monitorowanie projekt6w
88,16% 100% Minislerslwo Zdrowia 46 389 389 0
wdrazanie projekt6w finansowanych ze srodkow SPPW
3404 260 Wojewodowie 85 3144
17.4.4. Wdrai:anie zadan, projekt6w i granl6w w
Liczba tinansowanych iniejalyw zgodnych z celami Realizacja cel6w okteSlonych dla wdra1:anych Ministerstwo Rozwoju
675 8582 3822 4760 34 64 ramach trodk6w Meehanlzmu Finansowego EOG
grantu blokowego Regionalnego granl6w blokowych
oraz Norweskleao Mechnizmu Finansoweao
17.4.5. Wdra1:anle zadan, projekt6w i granl6w w
Uczba podpisanych um6w i iniCjatyw finansowanych Aealizacja cel6w okreslonych dla wdrazanyeh MinislerslWo Rozwoju
34 0 176 68818 3481 65337 ramach srodk6w SzwajcarskoPolskiego programu
zgodnyeh z celami granl6w blokowych i projekl6w grant6w b1okowych i projekt6w Regionalnego
Ws06IDracv ISPPWI
Sirona 65 z 66
Przewldywane wydatki w2012 r.
Miemik
(w tys. Zl)
Funkcja / zacanie / oodzadante Cel Dysponenl caeee
Przewidywane
WartoStw2012 Budtet
Nazwa Wartose bazowa OG6LEM YtYdatkiw 2012 r.
r. Europejskich
(wi S.21\
1 4 7 2 3 5 6 8 9
$prawna realizacja zadan w ramach program6w
Mintsterstwo Rozwoju Liclba projekt6w przyj,:tych do realizaeji w ramach
finansowanych z udzialem bezzwrolnej pomocy 80 80 34 3 9 0
EFG Regionalnego
zacranlcmel
17.4.6. Zarzitdzanle reallzacla pozoslatych
Ministersl'NO screw
X X x x 42 4988 4988 0 program6w finansowanych z udzialem bezzwrolnej
wewnetrznych i Adminislracji
pomocy zagranicznej
Minislerst'NO Spraw Sprawne I erektywne YtYkorzystanle srodkow
Ocena pozytywna lub negatywna 1467 45 pozytywna pozytywna 1467 0
pomocowycb
wclewocowie
Zagranicznych
1881 1881 85 0
FUNKCJA lB. SPRAWIEDLIWOSC 9160893 9094079 66814
Wskatnik opanowania wptywu glOwnych kategorii
98.0 99.0
spraw rozpatrywanych przez Sitdy I inslancji
Zagwarantowanie obywetetom konstynrcyineqc
Minislerstwo SprawiedliwoSci 15 5988030 S988 030 0
prawa do sacu Odsetek spraw, w kl6rych uwzgllfdniono na
18.1, Sprawowanie wymiaru sorawtedlfwosc! przez s"dy naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w 19.0 17,9
powszechne i wojskowe pcstepowarau sCldowymbez nieuzasadnionej zwioki
Zagwaranlowanie obywatelom konstylueyjnego Liczba spraw zalalwionych do liczby spraw
103% 80,00% 19091 Minislerstwo Obrony Narodowej 19091 0 29
prawa do sadu wptywaj"cyeh (wskatnik opanowania wplywu sprawl
Wydawanie crzeczen w rozsecnych lerminaeh w ezas trwanta postepowama w g16'Mlych
4475536 0 Minislerstwo Sprawiedhwosci 15 4.1 3.9 4475536
kategoriaeh sp-ew w I instaneji (Wmlestacach) sprawaeh cywilnyeh, karnych i gospodarezyeh
18.1,1. Dzialalnosc orzecznrcze
Liezba zaskarzonycn crzeczen do liczby wydanych wycawanie orzeczen bez nleuzasadnlonei zwtoki w
7,00% 0,00% 16110 16110 0 Minislerstwo Obrony Narodowej 29
sprawach eywilnych, kamyctt i qosocdarczvch orzeczen co do os6b (wskainik stabrlnosct og6lnej)
Zepewuanrewarunk6w I infraslruktury nlezbednych
Pozfom satysfakeJI slfd2i6w z warunkow
15 do reauzeqt zadan przez sCldypowszeehne i 4,86 >=4,86 1445776 1 44S 776 0 Mlnlsterstwo Sprawiedliwosci
funkejonowania sadcw (ankiela)
wojskowe
18.1.2. DZia/alnosc pozaorzecznlcza
zapewnienle warunk6w i inlrastruktury n1ezblfdnej
Ministerstwo Obrony Narodowej do realizaeji zadan przez sCldypowszectme i 2981 2981 Opts stopnie osi"9nilfcia eelu 0 29
wojskowe
Laczna liezba os6b, wooec kl6rych sqdy orzekty Sprawna reaftzacla ustawowo okreslonych
18.1.3. Wyptala odszkodowan I zadoseuczvnten
zcocwlazan Skarbu Pensfwa w ramaeh swiadczer'l z tylulu odszkodowar'l I 3045 Mlnlslerstwo Sprawledll'NOsci 15 66718 66716 0 36'8
orzekanych przez s!fdy
posJadanych zesobow 2adostuczynlen
cza trwania pcstepcwenla przed sadami I Zagwarantowallie obywatelom konstylucyjnego 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawlednwosc! przez saccwnictwo
okolo 6 m-ey okofo 6 m-cv 359976 359976 0 Naczelny S"d Administracyjoy 05
instanc]i (przy rocznym wplywle do 70 lys.) prawa do sCldu administracyjne
Zapewnienia rozpoznl'wania przez sCldy ProcentoW/ wsp6k:2ynnik, wyrataiClcy slosunek
spraw skarglf na przewleklost: poniiej 0.1 0/0 spraw bez nieuzasadnionej zwtoki poprzez poni2:ej 0.1 % 356165 356165 0
tworzenie warunk6w do sprawnego orzekania
Naczelny AdminislraeYJny 05 18.2.1. orzecznicza
do og6lnej Iiezby spraw zalalwionyeh
ProcentoW/ wsp6k:zynnik wykonania planowanej
.Zapewnieoie prawidlowego lunkcjonowanla 18.2.2. Nadz6r admlnislracyjny nad dzlalalnosei"
ticzby wizytacji konlrolnych w sitdach 100 100 228 Naczelny S"d AdministracYJny 05 228 0
administracji Sitdowej
adminislracyjnych
Wsp6k:zynnik zabezpieczenia obsad asystent6w nie mniej nii 50010 nle mniej nii 50%.
og61noadministarcyjnych do podnoszenia
18.2.3. Tworzenie warunk6w
Slfdzi6ww I instancji w stosunku do Iiezby slanu korpusu Nacl'elny Sqd Adminislracyjny Podnoszenie Jak;osciorzecznictwa slanu korpusu 3583 3583 0 05
slfdzi6w Slfdziowsk;iego orzecznietwa
Zapewnienie w ramach nadzoru l'godno9c1 z
prawem, orzecznlelwa oraz inne
Nalwyiszy l'adanla wynlkaj"ce z akt6w prawnyeh. Zapewnienle ezas rol'patrywanla sprawy 74200 9mcy 9m-cy 74200 0 04
warunk6w dla of2eczniczej
NajYtY.tszego
18.3. Sprawowanle wymlaru sprawledllwoscl przez S"d
NajwyZ5zy oraz dzlalalnost: KRS
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do Liczba os6b kandyduj!fcych do pelnienia
pelnienia urzlfdu na slanowiskach Slfdziowskiego na slanowisk;ach slfdzi6w SN i NSA
Krajowa Reda Sl:fdawnictwa Slfdzi6w SN i NSA oral' na slanowiskach w sl:fdach ora2 na stanowiskach w s"dach powszechnyCh, w 1300 1450 11500 11500 0
powszechnych, w wojewOdzkich
52
wojew6dzkich sqdach administraCYJnyehi w
adminislracyjnych i w sCldach 'NOjskowyCh 'NOjskowych
Sirona 66 z B6
Przewidywane INYdatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Funkcja I zadanle I pcdzadanta Dysponent eel
Przewidywane
Wartosc w 2012 Budiet Srodk6w
Nazwa wertose bazowa 006LEM INYdatki w 2012 r.
r. Europejskich
wtvs. zl\
1 2 4 5 3 7 8 6 9
Zapewnienle w ramach nadzoru zgodnoScl z
prawem, jednoliloScl orzecznlctwa oraz Inne
SOldNajINYzszy 04 zaderaa z akt6w prawnych. Zapewnienie Srednl czas rozpatrywania sprewy 9 m-cy 18.3.1. Dzialalnosc orzecznicza Sadu NajINYzszego 9 m-cy 74049 74049 0
warunk6w dla dzlatalnosci orzeczniczej Sadu
Naiwyzszeqc
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do Liczba os6b kandyduj"cych do pelnienia urzedu
pelmeme na stanowskach sedztowskleqo na stanowiskach SN i NSA
18.3.2. Strzezanie nlezatemoscisaocw I
Krajowa Rada Sadowntctwa 52 oraz na stanowiskech w sadach powszechnych, w sedziow SN i NSA oraz na stanowtskecn w sitdach 1300 1450 11500 11500 0
ntezawistosci sl\!dzi6w
wojew6dzkich saoecb administracyjnych i w sadach
adminislracyjnych i w sadech wojskOINYCh
powszechnych, w woiewcdzkich s.qdach
wojskowych
18.3.3. Dzlatania na rzecz usprawnienia procesu
SOldNajINYzszy 04 Zapewnienie jednolilosci orzecznictwa lIos6 wydawnfciw ci"gIych 2 2 151 151 0
sprawowania wymlaru sprawtedllwoecr
Zapewnienie bezpieczer'islwa spolecznego poprzez
% zaludnienia w zakladach karnych i aresztach
Izctacie os6b lymczasowo aresztowanych i 99.3 99
sledczych
skazenych na kare pozbawlenla wotnoecl 18.4. Wykonywanie kary pczbewtenla wotnosct I lymczasowego
Mlnlslerstwo Sprawledliwoscl 37 2424425 2487273 62848
eresztowaraa
Sprawna tesociettzecla wobec os6b skazanych na Lrczba skazanych systemem
36412 36500
programowego oddzialywania karl\! pozbawienla womoec!
zapewnienie wykonywania kary pozbawienia
Odsetek osadzonych, kt6rzy zapewnlone
wolnosci w warunkach zapewniaj"cych osobom 18.4. t. Wykonywanie obowiezkcw SlahJfowych
Mini stersrwo Sprewiednwosct 37 kodekscwa norme 3m kw. powlerzchnl cen 98,6 100 2469137 2406289 62848
skazanym j Iymczasowo aresztowanym lecnostek organizacyjnych Sluiby
mieszkalnej
przestrzeganie'lch praw
Wprowadzenie alternalywnych w slosunku do
Odsetek os6b obletych dozorem elektronicznym w
Minislerstwo Sprawiedliwosci 37 izolacji form odbywania kary 0,01 0,1 18.4.2. System Dozoru Eleklronicznego 18136 18136 0
stosunku do skezenych
pozbawlenla wolnosct
Zapewnienie warunk6w do resocializacil i
Odsetek osadzonych korzystaiacych z mozliwosci 18.4.3. Resocjalizacja os6b pozbawionych wolnosci
Minislerstwo Sprawiedliwosci 37 readaptac]l spolecznej cscb skazenych na kare 15,7 11,0 0 0 0
zatruonienta poprzez prace
pozbawienta wolncsc!
18.4.4. Udzielanle pomocy osobom pozbawionym
wolnosct, zwalnianym z zaklad6w kamych i areszt6w Liczbe osob. kl6re skorzystaly z pomocy w ramach
Udzielanie pomocy pcstpenltercieme] 27000 Ministerstwo Sprewledliwosci 37 27000 0 0 0
Funduszu Pomocy Poetpenltencjame]
przestepstwem i leh roozmom
stedczych, rodzinom tych oscb. pokrzywdzonym
18.5. Przeciwdzialanie demoralizacji i praastepczosci
Skuteczna resocialeacla INYchowank6wzaklad6w Powrolnosc wychowank6w zak1ad6wpoprawczych
58,4% 57,5% 220823 nieletnich i stworzenie warunk6w do powrolu nielelnich do Minislerstwo SprawiedliwoSci 37 216857 3966
poprawczych I schronisk dla nielelnlch na drogl\! przes[l\!pstwa
normalnego Zycia
StQSunekIIczby nlelelnlch wobec, k16rych
18.5.1, Dzlalalnosc zaklad6w poprawczych i Zapewnienie pemej INYkonalnoSci orzeczonych orzeczono srodek popr8WCZY (z zawieszeniem i bez
Ministerstwo Sprawiedliwosci 0,77 0,76 220823 37 216857 3966
srodkow poprawczych zawieszenia) do liczby miejsc w zakladach
popra'o\'CZych w okresie sprawozdawczym
schronisk dla nielelnich
11556032 FUNKCJA 19. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 7387316 4168716
popraINYbezpieczer'lstwa przy
INYkonywaniu transportu drogowego, przestrzegania Uczba kontroli dolyczOlcaprzestrzegania przepis6w
pJZepis6ww Iransporcie drogoINYmoraz w transporcie drogOVJym, przeprowadzonych w 17,5 tys. 201ys.
bezplecznych zachowBJ'i uczeslnik6w ruchu danym roku (w szt.)
Mlnlslerstwo Inlraslruklury drogowego 4284861 39 3022019 1 262842
DlugoAc INYbudowanychdr6g ekspresoINYch i
19.1. Wspieranie Iransportu drogowego Poprawa komunikacyjnej Polski;
auloslrad, dlugosc przebudowanych dr6g krajowych 505 985
poli\czenie z gl6wnymi korylarzami lransportOINYmi
Ikm)
Liczba km drog w wojewOdztwie 0
Tworzenie warunk6w do rozwoju infrastruklury
661515 661515 Wojewodowie 85 0
drogowej
Wskai:nlk pojazd6w z naruszenlaml
DlugoSc INYbudowanych drag ekspresoINYch i
Wzrost komunikacyjnej Polski poprzez
autoslrad, dlugoSc przebudowanych dr6g krajowych , 791 717 Ministerstwo Inlraslruktury 750298 39 505 985 1041419
rozw6j sieci dr6g krajoINYch 19.1.1. Budowa I przebudowa sieci dr6QkrajoINYch
Ikm)
Woewodowie 2787 2787 85
Strona 67 z 86
--
Przewidywane wydalki w 2012 r
MiernIk
(wtys. zl)
sunkcra / zadanie / poczedanre Dysponenl eel czese
Przewidywane
Warto!.C w 2012 Budiel Srodk6w
Wanooc bazowa Nazwa OG6LEM wydalki w 2012 r.
r. Europejskich
(w tvs. zll
1 4 2 3 5 6 7 B 9
Procentowy udzlal drag kralowvcn w stante dobrym
Ulrzymanie standardow luncjonalnych i 19.1.2. utrzymanie i zarzadzanie siecia dr6g
w stosunku do og6Iu dr6g krajowych wg Systemu Min;slerstwo Infraslruktury 53,6% 2165263 2 162059 3204 39 56%
technicznych sleet dr6g krajowych krajowych
Oceny Stanu Nawierzctml

poprawy bezpleczenstwa przy
wykonywaniu transportu drogowego, przeslrzegania Uczba konlroli dctyczaca przestrzegania przepis6w
przeprsow w trensporcte drogowym oraz w transporcte drogowym, przeprowadzona w danym 17,5tys 314747 96 528 19.1.3. Bezpleczenstwc uZylkownik6w steel MinislerstwO tntrasrruktury 39 20 tys 218219
drogowej roku (w szt.)
drogowego
Wooewodowie
bezpiecznych zacnowen uczestrnkowruchu
62071 62071 0 85
Zapewnienie sprawnej realizacji zadan oraz
Stosunek liczby uehybiel\ do liczby
instrument6w prawnych w obszarze rozwoju 23 13134 13134 0 19.1.4. Ksztatl.owanie warunk6w dla rozwoju Minislersrwo Inlrastruktury 39 23
przeprowadzonych kontrcll og6lem (w %)
infraslruldury drogowej trensportu drogowego
wolewcdowe 85 596657 596 657 0
Praca przewozowa w mi/ionach pasezerokdometrow 620000 !ys. zl 12587
dcstepnosci i poprawa iakosci
3437115 2775664 661451 Minislerstwo Infraslruklury 39
transportu kolejowego
D1ugol\Cprzebudowanych llnil kolejowych (w km) 398,4 73,7
Regulacja i ncencjonowanre transportu kolejowego,
Srednia z wartosc dla.kontron. zatwierdzonycn 19.2. Transport kolejowy
nadzcr nad bezpeczenstwem ruchu kciejowepo.
dokumenl6w i wydanych licencji i I\wiadectw w 70% 71 85% 12416 12416 0 'transportu Kolejowego
certylikacja wyrob6w dta kcteirnctwai ochrona praw
stosunku do planu nadeslanych wniosk6w
pasater6w
Tworzenie warunk6w do rozwoju inlraslruklury Liczba km wyremonlowanych i wybudowanych Iin;i
724 724 Wojewodowie 0 85
kolejowej koleiowych w wojewOdztwie
Poprawa bezpteczenstwa i JakoSci uslug w
Dlugosc przebudowanych linii kolejowych (w km) 398.4 73,7 1 175584 907503 268 081 Minislerstwo tntrastrukturv 39
transporcie kolejowym
19.2.1. lnwestycie w intrastrukture
Wojewodowie 92 92 0
Planowany udzial budietu penstwa wzmniejszeniu
85
Zapewnletue prawidlo'NEIgoutrzymanta
koszt6w udostepnlania tntrastruknrry kclejowei (w 24,55% 32,18% 1 175000 1 175000 a Minislerstwo Infraslnsklury 39 19.2.2. tjtrzymame in/raslruklury kolejowej
infraslruktury koteiower
%
transportu kolejowego Praca przewozowa w milionach pasazerckncmetrow 620000 tys. zl 1081 670 688300 393370
tabcrowych w pasazerekim transporcle kolejowym
Woiewodowie
Minlsterstwo tntrastruktury 39 12587 19.2.3. Finansowania uSlug publicznych i in'NEIstycji
632 632 0
Zapewnienie sprawtei reanzac]! zadal\ oraz
85
19.2.4. Ksztaeowanie warunk6w dla rozwoju
inslrumenl6w prawnych w obszarze rozwoju 4861 4861 a MinislerstwO Infrastruktury 39
iransporto kolelowego
infraslnsklury kolejowej
NadZ6r technlczny nad Ilnii Srednia z wanoScl procenlowych dla.:konlroli,
19.2.5. Nedz6r nad bezpleczeT'lstwem IransportlJ
zalwierdzonych doklJment6w i wydanych licencji w 5671 5671 kolejowych, pojazd6w kolejowych oraz 70% Transpor1u Kolejowego 71 85% 0
kolejowego
bezpieczenstwem ruchu kolejowego stosunklJ do planu b.qdi: nadeslanych wniosk6w
Srednla z procenlowych dla: rozpalrzonych
Zapewnienle wymaganego poziomu lechnicznego i wniosk6w 0 wydanie cenylikal6w. aUloryzacji,
!.wia.decrw !.wiadectw pozlomu bezpleczMslwa dla wyr0b6w I 19.2.6. SpOjn09c I Jnteroperacyjn09C systemu
71 70% 90% 1600 1800 0 Transpor1u Kolejowego
dopus.zczenia do eksploalacjJ typu I innych
w tym zakresie
podsyslem6w oraz realizacja wsp6fpracy koleJowego
zezwoler'l technlcznych w stosunku do planlJ b"di:
nadeslanych wniosk6w
Zapewnienie sp6jnoAci lechnicznej i zachowania Srednia z wartosci procenlowych dla rozpatrzonych
19.2.7. Nadz6r rynku wyrob6w przeznaczonych dla
spraw i przeprowadzonych konlroli w slosunku do wymaganych slandard6w lechnicznych wyrob6w Transpor1u Kolejowego 71 50% 85% 2338 2338 0
kolejnictwa
zaistnialych przeznaczonych do oksploatacji na kolei.
Zapewnienie 'NIa6ciwej organizacji rynku i
19.2,8. Wspieranie i reglJlacja rynku Iransponu konkurencyjno6ci, organizacji przewoz6w Poziom realizacji prowadzonych spraw i acen
71 50"10 2607 2607 0 Urzi'!d Transpor1u Kolejowego 85%
lunkcjonowania rynku w stosunku do zaistnialych
pasa.i.erskich w Iransporcie kolejowym.
lowarowych oraz w!a!.ciwol\ci poziomu uslug kolejoweg o
Sirona 66 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miemik
(wlys. zl)
Funkcja I zadarue I codzedanle Dysponent eel czese
Przewidywane
Wartollc w 2012 Budzel Srodk6w
Nazwa WartoSc bazowa wyCfalki w 2012 t, OGOLEM
r. Europejskich
wtvs. zl
1 7 2 3 4 5 6 8 9
Dlugosc zabezpteczonych odcink6w brzegu
10,1 13,4
morsjdeqo (w km]
Zwi.;kszan;e dostepnosci i poprawa jakosci
Minislerstwo tntrastruktury 21 1001812 832875 168 937
Iransportu morskleqo i ieglugi
nose kontroli i inspekejl statkow na pOlskJch
1785 2825
obszaraeh morsklch (w SZI.)
Poprewa bezpleczensrwa na drogach 1I0sc kontroli i tnspekcli stalk6w na wodach
Mintsteretwc tnfrasfruklUry 39 2932 13391 3231 13391 0
wodnych w SZL
19.3. Wspieranie transpcrtu morsklepc i .teglugi
Zmniejszenie zanieczyszczen wprowadzonych
Uczba zawartych um6w z Ministrem iMasciwym ds.
do w6d i powielrza oraz zrnnielszenie obctezenta
Minislerstwo Srodowiska transponu w zakresle dotinansowania zeglugi 1 41 1 0 0 C
dla srcdowlska poprzez wykorzvstante w transpcrcte
sr6dl<ldowei (szt.)
Iednostek Iloty ieglugi
Tworzenie warunk6w do rozwoju infraslruklury Uczba decyzji uchytonych w stosunku do liczby
Wojewodowie 85 0 419 419 0
Iransportu morskieqo i ieglugi tr6dI'ldowej decyzji wydanych
Ulrzymywanie bezpiecznego dostepu do morskich Olugosc zabezpieczonyeh odcink6w brzegu 19.3.1. Bezpleczensteo .teglugi rnorsktej. cchrona
21 Minislerstwo Inlraslruklury 10,1 258976 181911 13.4 77065
portow od etrony morza morskleqo (w km) brzeg6w i srcdowrska morskiego
Zapewnianie dobrego stanu infrastruklury ieglugi OtugoSc wybudowanej, przebudowanej i
21 Minislerstwo Intraslruktury 26314 45447 564 012 473 655 90 357
transportowej wyremonlowanej inlraslruklury portowej (w mb)
19.3.2. wspteranie mtrastruktury morsdej i ieglugi
Zmniejszenie tloeci zerseczvszczen wprowadzcnvch
Uczba zawanych um6w z Minislrem wtasclwym ds.
do w6d I powletrza oraz zmnlelszeraeooclazenta
Iransportu w zakresfe dot'naneowanta zeglug; Minlslerstwo Srodowiska 41 1 1 0 0 0
dla srodcwlske poprzez wykorzvstan'e w transporcle
(SZI.)
jednostek floly ieglugi
woiewoccwie 85 419 419 0
Zapewnienie infrastruklury i kadry w colu ratowarua
Wskafnik stanu gotowoSc; iednostek ratowniczych 19.3.3. Ratowanie zvcta ludzkiego oraz zwatczante
zycte i likwidacji zaqrozen na pOISkichobszarach Minislerstwo lnlraslruktury 21 93 97 34514 34514 0
wei;.. zaqrozen na morzu
morskich
Poprawa bezpleczenstwe na wodach mOtskich i nose konlroli i Inspekcjl statkow na pol skich
21 Minislerstwo Inlraslruk1ury 1785 133 966 2625 133 966 0
obszaracb morsdch w 52!.
19.3.4. Admtrustracla morska i .teglugi llr6dIldowej
Poprawa bezpleczenstwa na tr6dlldowych drogach 1I011c kontroll i inspekc]i stalk6w na wodach
Mlnlslerstwo Infraslruklury 2932 3231 39 3123 3123 0
wodnych w szt.
liose akt6w prawnych wspomagaj'lcych gospodark.;
Zapewnienie prawidlowego rozwoju transportu
Minislerstwo Inlraslruktury 21 morskl (uslaw, rozporzadzen i zarzldzen dyrektora 30 10 344 36 8829 1515
morskiego i .teglugi sr6dl<ldowej
morskiego (w szt.)
19.3.5. Ksztaltowan!e warunk6w dla rozwo;u
transportu morskiego i .teglugi sr6dIldowej
Zape'Nl1ienie prawidlowego rozwoju ieglugi lIosc ak10wprawnych
Ministerstwo Inlraslruklury 39 43 47 10268 10268 0
(ustaw, w szl.
Procenlawy ud2ial transportu lolniczego w
Oostosowanle Infrastruklury lolnlskowej I 14,7/0,04 14.7/0.04
transporcie ogOlem (pasazerski i towarowy)
nawigaeyjnej do w2rastaj<lcego popytu na uslugi
Ministerstwo Inlraslruklury 515687 67886 447 eo1 39
lolnicze oral WIrOS! fransportu
lolniczego
Dynamika przewoz6w pasaierskich w Polsce rok do
6.97% 9.67%
roku
19.4. Wspieranie lransportu IOlniczego i infraslruklury IOlniczej
Tworzenle warunk6w do rozwoju inlrastruktury Uczba decyzj! uchylonyeh wstosunku do Ilezby
85 407 407 Wolewodowle 0
lolnlcze) decyzjl wydanyeh

Sirona 69 z 86
Przewidywane wydatkl w 2012 r
Miernik
(wtys. zl)
Funkcja I zadanie I poczadante Dysponenl eel
Przewidywane
Wanotit w 2012 BUCltet Srodk6w
Nazwa WartoM bazowa DGOLEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
Iwfvs. zfl
1 4 2 5 3 6 7 6 9
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do
19.4.1. Wspieranie infraslruktury lotnrskowei i Minislerstwo Inlrastruktury 39 wzraslajil!Cegopopvtu na uslugi transpcrtu Przyrosl przepustowoSci w tys. casezerow 1541 1541 459211 11410 447801
nawigacyjnej IOlniczego
woiewcdcwle 85 407 407 a
Wskatnik y'ypadkowoSci w polsklm fotnlctwie
cywilnym srecnla z oslalnich 5 lat: B) og6lna Hczbe
Skuteczny nedzor nad bezpleczenatwem w 19.4.2. Regulowanie i nadzorowanle systemu
Minislerstwo Inlraslruklury 39 wypadk6w sm1ertelnych na 100 000 godzin nalolu a) 3,0 b) 4,7 a) 2,9 b) 4,7 53777 53777 a
lomictwie cywilnym totnictwa cywilnego w Polsce
dla statkow powietrznych uzyrych w CAT; b) liczba
wypadk6w smler1elnych na Ilczbe statkow pOZBCAT
Zapewnlenie sprawnel reanzecp zadan oral
mstrumentow prawnych i warunk6w ole Dynarmka przewozcw pasazersklch w Polsce rok do 19.4.3. Ksztatlowanie warunk6w dla rozwoju
Mlnlsterstwo intrastruktury 6,97% 9,67% 39 2699 2699 a
zrownowezoneqo rozwoju Iotnfctwa cywllnego w roku
Polsce
lransportu lotnrcaeqo
Wybudowanefprzebudowane nabrzeta portowe (w
2.34 2.66
kml
udliatu przyjaznych srcdowisku
Ministerstwo Infrastruklury 39 19.5. Wspieranie zr6wnowaionego rozwoju t-ansportu 1 627685 a 1 627685
transportu w og6lnym przewozie os6b i tadunk6w
Dlugost wybudowanejfprzebudowanej slecl
4.04 5,39
trensponu szynowego i trcteibusoweqo (w km)
Wybudowanetprzebudowane nabrzeza portowe (w udziatu przyjaznych erodowisku galt;Zi
2,34 Minislerstwo Intraslruklury 39 2.68 569707 a 569707 19.5.1. Wspieranie inlrastruktury portowej
transportu w og6lnym przewozie os6b i tadunk6w km)
"
Zwtekszen'e udziatu przyjaznych srodowlsku galt;zi Liczba wybudowanychlprzebudowanych centr6w
Minislerstwo Inlraslruktury a 19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego 39 a 158159 a 158159
transportu w og6lnym przewozte os6b i tadunkow logislycznych!1enninali konlenerowych (w szt.)
Zwit;kszenie udziatu przyjaznych srodowisku
DlugoSt wybudowanej/przebudowanaj steel 4,04 5,39 Minislerstwo lnltaslruktury 39 899 819 0 899 619 19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego
transportu W og6lnym przewozie os6b i ladunk6w
transocnu szynowego i lrolejbusowego (w km)
7066533 6838830 227703 FUNKCJA 20, ZDRDWIE
Poprawa costecnosct do uslug i swiadczen octeki liczba donacji w relacji do liczby planowanych
,
1,1 Ministerstwo Obrony Narodowej 7221 7221 29 0
zdroVoQtnej donacll
Zapewnienie cprekl medycznej dla os6b nleobietych
Uczba os6b ubezpieczeniem ldrowotnym Minislerstwo Sprawieonwcsct 1974 1144 1144 a 37
obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zapewnienie oostepu do ustug i swledczan opieki Przectetre miesleczna hczba srudentow i
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
doktorant6w, za kt6rych MNiSW cptaca sktadki na zdrowctne] sludenlom i uczestn'eom studi6w 18760 12042 12042 0 38 21328
Wy2szego
doktoranckich ubezpieczenie zorowotoe
MinisterstVoQ Spraw
X X x x 42 3464 3464 0
I AdmlnlS1racJI
20.1. Oostep do swiadclen opieki ldrowolnej UClba wykonywatlych swiadczen
Poprawa do swiadczel\ opieki
46 wysokospeCjalislycznych linansowanych 1 bud1:elu 385,16 365,26 Ministerstwo Zdrowia 1 367484 1 366 242 1242
zdrowolnej
panstwa na 1 min mieszkanc6w
Poprawa dostt;pnasci do uslug i tlwiadczer'l opieki liczba os6b objetych ubezpieczeniem zdrowotnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
1 442 tys.os6b 1 473 tys.os6b 1 883001 1 883001 72 0
zdrowotnej (bez czlonk6w rodziny) SpoIecznego
Umotliwienie dOSlt;pU do opieki zdrowotnej osobom srednia liczba os6b uprawnionych, za kt6re skfadki
Zaklad Ubezpieczer'l
na ubezpieczenie zdrowotne IlnansawBne sll z 73 ubepzieczenlem zdrowolnym z innego 279425 319125 330 136 330 136 0
SpoIeclnych
lytulu budtetu partstwa
Zapewnienie do $wiadczer'l zdrowotnych Stosunek liczby plac6wak uslugi
Wojewodowie 85 0,00046 1 217 977 1217 977 0
mieszkar'lcom wojew6dztwa zdrowolne do liclby mieszkartc6w wojewOdztwa
Strona 70 z 86
Przewidywane '""Ydatkl w 2012 r.
Miemik
(W1yS,zl)
Funkcja I zadanie I podzecanre Dysponent Cel Cze6C
Pt2ewidywane
War1ostw2012 Budtet Srodk6w
Nazwa War10st bazowa OG6lEM wydalkl w 2012 r.
r. Europejskich
Iwrvs.zll
1 4 2 3 5 6 7 8 9
Umotliwienie dostepu do opieki zdrowome] osobom
Rerecia liczby skladek oplaconych w termlnle do
Minislerstwo Obrony Narodowej nieobjetym ubezpieczeniem zdrowotnym z Innego 100% 29 100% 1295 1295 0
og6lnej liczby oplaconych skladek
tylulu
Zapewnlenle dostepu do uSNg I swiadczer'l optekl Przectetna mlesteczna I1czbastudent6w I
Mlnislerslwo Naukll SzkolnlclwB
doklorant6w, za kt6rych MNISW optaca sktadki na 38 zdrowolnej sludenlom i uczestrnkomstudiow 18760 21328 12042 12042 0
Wytszego
ubezpleczeraezdrowotne
Optymatizecia wykot2yslania na
doktorancktch
Uczba wydanych rekomendacji i opinii w zakreste
linansowanie swiadczen opieki zdrowo1nel ze swiadczer'l opieki zcrowotnei i tectmolopii Mlnisletstwo Zdrowia 46 122 122 48430 47188 1242
oplekl zdrowolneJ
20.1.1. Organizacja oraz nadzcr nad systemem
srodkow publicznych medycznych
Umotliwienie dostepu do opiekl zdrowolnej osobom
Kasa Rolnlczego Ubazpleczenla Liczba os6b coletych ubezpleczenlem zdrowolnym
72 nleobietym ubezpieczeniem zdrowotnym z innago 1 442 lys.os6b 1 473 tys.osob 1 883001 1 883001 0
SpoIecznego {bez czlonk6w rOdziny)
tylutu
Umoiliwienl8 dostepu do opieki zdrowome] Srednia uczba osob uprawnionych, za ktcre sktadkl
Zaklad Ubezpieczen
csoborn nreobjetym ubezpieczeniem zdrowolnym z na ubezpteczenle zdrowotne finansowane sa z 73 279 425 319125 330136 330136 0
SpoIecznych
innego lytulu buczeiv penstwa
Wo'ewodowie 85 1 216785 1216785 0
wzmocmenie dzialan 0 charakterze prolilaklyczno
Mlnlsterstwo Spraw Liczba dzialar'l 0 charaktzerze protrlaktyczno
42 edukacyjnym oraz prozcrowotnym na rzecz 13000 13800 825 825 0
Wewnelrznych I Admlnlslracjl edukacyjnym
poprawy stenu Zdro'Nia
wysokospecjanstycznvch i program6w zdrowolnych
waznych dla zdrowia spoteczensiwa
20.1.2. Reatizacja swiadczen
Wzmocnienie dziatan 0 charakterze profilaklyczno .
Liczba dzialan 0 charakterze prolllaktyczno
Mlnlslerstwo Zdrowta edukacyjnym i prozdrowotnym na rzecz poprawy 46 598 598 914135 914135 0
edukacyjnym
stanu zdrowta
Zapewatente opleki medycznei dla os6b niecbietych
Minislerstwo Uczba os6b ubezpieczeniem zdrowotnym 37 1974 1144 1144 0
obowsazklem ubezpieczenia zdrowotnego
Umotllwlanle costepu do opJekl zdrcwome] dla os6b
Minlsterstwo Spraw
42 obowtazklem ubezpleczenla ucnetonych swiadczen medycznych 250 250 1326 1326 0
Wewnelrznych I Admlnlslracjl 20.1.3. SWiadczenia zdrowolne w zekresle
zdrowotnego
leczmctwa
Liczba os6b Ieczcnycn w ZOL I ZPO crez w
Minislerstwo Zdrowia Poprewa jakosct tycia os6b przewtekle chorych Krajowym i Regionalnych Oerodkach Psychiatrii 46 426 438 254 750 254750 0

Wo ewodowle 85 1192 1192 0
Rozw6j medycyny lransplanlacyjnej ze Wsp61czynnlk liczby os6b kt6re ott2ymaiy
szczeg6lnym wzroslu Ilczby przeszczep w stosunku do liczby os6b wplsanych na Minislerstwo Zdrowta 46 0,70 0,70 58893 58893 20.1.4. Medycyna lransplantacyjna 0
przeszczepien oczekuj"cych
Zapewnienie pacjenlorn leczonym w polskich
Liczba donacji w relacji do liczby planowanych
1,1 Minisierslwo Obrony Narodowej szpilalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi. jej 29 1 5926 5926 0
donacii
skladnik6w I produkl6w krMopochodnych
Zapewnienle pacjenlom leczonym'w polskich
Ministerslwo Spraw
20.1.5, Funkcjonowanie pUblicznej slutby krwi szpilalach bezpiecznej kl"Wi,jej sktadnik6w i Liczba pozyskanych jednoslek krwi 42 5830 6000 1313 1313 0
Wewnelrznych i Adminislracjl
produkl6w krwiopochodnych
Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich
Minislerstwo Zdrowia szpi1alach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej Liczba donacji krwi wydanej do lecznictwa 1 044 613 46 1081 174 91276 91276 0
sktadnik6w I produkt6w krwiopochodnych
Mlnlsterslwo Spraw
, ,
X X 42 1256 1256 0
Wewnelrznych I Admlnlstracjl
Zapewnienie opieki Procenl powierzchni kraju slutby
46 85% 206 893 82404 Minislerstwo Zdrowia 92% 124489
20.2. Ralownictwo medyczne zdrowotnej z zakresu ralownictwa medycznego HEMS
8 minut (miasto)/
Mediana czasu dolarcia na miejsce zdarzenia w Zapewnienre pomocy osobom w slanach nag/ego
15 minul (poza 9611 Wojewodowie 85 9611 0
zagrotenia wojew6dzlwie
miaslem)
Sirona 71 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wlys. zl)
Funkcja I zadanie I podzadanie Cal Dysponent
PrzewiClywane
w 2012 Bud.i:et Srodk6w
Nazwa Wartoot bazowa wydatki w 2012 r. OG6lEM
r. EuropeJskich
Iwtvs. zll
1 4 5 2 6 7 3 6 9
ZapeWl'lienie do swiadczen
Liczbagodzln pozostawania w cotcwcect w bazach 20.2.1. Dzialalnooc lotniczych zespol6w ratownictwa
Minlsterstwo Zdrowia ratowuczvch wykonywanych przez lofmcze zespoty 46 75601:05 79783 75601:05 96979 17196
HEMS w roku medycznego
ratcwnlctwa rnedyczneqo
Ministerslwo Spraw Udztelanle sprawnej pomocy medycznej podczas Sredni czas doiazdu zespolOwratownlctwa
42 11 minut 15 minut 1256 1256 0
wewnetrznych i Administracji zdarzen nagtych. wypadk6w i kataklizm6w medycznego na miejsce zaaraenla
20.2.2. Dzialalnooc szpitalnych oddzial6w
ralunkowych, centr6w urazcwycf Oral zespol6w zapewnterne do swiadczerl
ratownictwa medycznego, z lolniczych ratownlczych wykonywanych przez szpttalne
zespot6w ratownietwa medycznego 46 OOdziatyratunkowe. centra urazowe oraz zespoty Uczba reallzowanych projekt6w 155 Mlnislerstwo Zdrowla 38 109914 2621 107293
ratownlctwa medycznego z lotniczych
zesootow ralownietwa rnedycznego
Wo'elNOdowie 85 9611 9611 0
zapewntente do bezpiecznycb.
Liczbe przeprowadzooych postepowan
odpowiedniej lakcsc! i skutecznoect produktow
46 rejestracyjnych w zakresie produkt6w leczniczych, Minislerstwo Zdrowia 34649 165249 165249 0 28056
Ieczntczych. wyrob6w medycznych i predukf6w
wyrob6w medycznych i produkl6w biob6jczych
biob6jczych
20.3. Pohlyka Iekowa
Zapewnienie bezpieczenstwa zdrowia i tycia Stosunek liczby konlroli, w wyniku kt6rych
woiewodowie obywafeli przy stosowaniu produkt6w lecznlczych i stwierdzono nieprawidlowesci do liczby 85 46% 23155 23155 0
wyrob6w medycznych przeprowadzonych kontrof
Zacewnrente dostepu do bezplecznych.
Lrczbe przeprowadzoeycn postepowan
odpowiedniej lakosc! i skulecznosd produktow 20.3.1. Rejeslracja produkl6w tecznlczych. wyrobow
Minlslerstwo Zdrowia 46 reiestracyinych w zakresie procuktow leczniczych, 28056 34649 48640 0 48 640
Jeczmczycb.wyrob6w medycznych i preduktow medycznych i produkt6w bi0b6jczych
wyrob6w medycznych i produkf6w biob6jczych
biob6jczych
Realizacja planu badan oraz zapewntenie Sr&dni procent z przeprowadzonych badan oraz 20.3.2. Nadz6r nad i obrctem produktarrn
Minislerstwo Zdrowia 100% 100% 46 8056 8056 0
terrninowoscr wydawania decyzjil zezweten terrmnowoscl wydawanych decyzji leczniczymi, wyrobami medycznymi j produklami
bioboiczym!
Wo ewodowle 85 2315 23155 0
Zapewnienie kontrou poprzez lnspexcre oral
Sredni crocent reanzac]l inspekcji oraz zapewnienia
zgodnoki bazy SITE i wymagar'l z odpowiednimi
zgodnasci baz i wymagan z ocoowrednimr 59,81>/.. 76,5% 4600 4600 0 Ministerstwo Zdrowia 46 20.3.3. komrotno-tnspekcvlna
dokumentamt (syslemem bazodanowym EU i
dokumentami
Proceduraml Kompilacyjnymi)
Zwi.;kszanie oostepnosci do lekow. wyrob6w Liczba wydanych pakletcw rozcorzadzen
4 46 4 Minislerstwo Zdrowia 103953 103 953 0 20.3.4. Dostep do lek6w i wyrob6w medycznych
medycznych i produkt6w biob6jczych relUndacynych w roku
Relacja Iiczby SPZOZ, IB nadzorowanych przez
Zapewnienie lrwalego dosltlPu do swiadczen opieki MON wymagania okreslone przez
0% 118557 118557 0 Ministerstwo Obrony Narodowej 29 0%
zdrowotnej na terenie calego kraju Ministra Zdrowia w stosunku do og6lnej Iiczby
SPZOZ i IB
20.4. Wspieranie rozwoju i reslrukluryzacji syslemu ochrony
Mlnlsterslwo Spraw
X X 42186 0 42 x x 42186
zdrowia Wewntltrznych i Adminislracji
Zapewnienie lrwalego dOslepu do swladzcen opieki Zaawansowanie realizacji lnwestycjl ) stoplel'!
771924 Mlnlslerstwo Zdrowle. 29% 59% 685884 a6040 46
zdrowolnej na terenie calego kraju zaspokojenia potrzeb
Liczba przeksz1alconych SP-ZOZ 251 0 85 Nadz6r nad przeksztalceniami SP-ZOZ 8 251 Wojewodowie
Poprawa inlraslruktury jeclnostek sektora ochrony
Minislerstwo Obrony Narodowej zdrowia poprzez wspleranle realizowanyc/1 zadar'l Opis stopnia osia,gnil1'ciacelu 29 118557 118557 0
inwestycyjnych
Llczba wykonywanych badan Minislerstwo Spraw Poprawa infraslruklury jednoslek sektora ochrony
20.4.1. fnweslycje w w ochronie 17951 42186 42 17 000 42186 0
wySOkospecjalislycznych w danym roku zdrowia poprzez wspieranie realizowanych dzialan i Administracji
zdrowia
Poprawa inlraslrukfury jednoslek sekfora ochrony
Zaawansowanie realizacji inweslycji i slopien
zdrawia popt'2ez wspieranie realizowanych zadan 29% Minislerstwo ZdrO'Nia 46 59% 768 207 683991 84 216
zaspokojenia potrzeb
inwestycyjnych
W 'ewodowie 0 0 0 85
Slrona 72 z 86
przewidywane wydatki w 2012 t.
Miernik
(w tys. zl)
Funkcja I zadanle I podzadanle Dysponent eel
Przewidywane
Wartosl: w 2012 Budzet Srodkaw
Nazwa wenose bazowa OG6LEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
wtvs. zl
1 2 4 5 3 7 8 6 9
wspieranle prrekeztacen samoaztetnych
Liczba przeksztalconych samodzlelnych zaktad6w
20.4.2. wspieranle reslrukturyzacji svsternu ochrony Mlnlslersl:Wo Zdrowta 46 publicznych zaklad6w opieki zdrowolnej w sp61kl 0 30 1893 1824 3717
opieki zdrowolnej w sp6lki kapftejcwe
kapilalowe zdrowla
Wo' ewooowie 85 251 251 0
Mlnlsterslwo Spraw
X 42 X x x 6372 6372 0
j Adrmnistracit
Zapewnrenie skutecznej ochrony terytonum Polski
przed naptywem srodk6w spotywczych oraz
Stosunek 1I0SeI wydanych cstarecznych crzeczen
Minisletstwo Zdrowia 46 material6w i wyrob6w przeznaczonych do kontaktu 98,50"10 98,90% 168754 152877 15877
sanilamych do llcscl prowadzonych pcstepcwan 20.5. Nadz6r sanitarno-epidemiologiczny, prolilaktyka i promoeja
z iywnoAciil 0 niewlasciwej jakotci zdrowolnej
zdrowia
poprzez wydawania crzeczen sanilarnych
Liczba os6b dzialaniami prolilaktycznymi i
Poprawa stanu sanitamo-epidemiofcqrcmeqo w
Wojewodowie 85 promocyjnymi w slosunku do og61nej liczby 49% 729856 729 801 55
wojew6dztwie
mteszkencow wciewodztwa
Upowszechnlenie zdrowego slylu tycia wSr6d dzleci
Odsetek szk61(szkOIy podslawowe i gimnazja)
Minislerstwo 2drowia 46 i mlodziety opierajaceqc na aklywnoSd 32% 29796 13919 15877 32%
bforacvch udztat w programach
tizycznej i zasadach prawidlOwego tywienia
20.5.1. Protitaktvka zdrowotna
Wojewodowie 85 25092 25092 0
Minlslerslwo Spraw Zapewnienie stosowanla w1asciwych standardow
Ilosl: dzialar'l nadzorczo-kontrolnych 7500 6372 6372 0 42 7300
wewnetrznych I Admlnislracjl sanltarno-taqlenlcznycb
Zapewnienie skutecznej ochrony terytortum Polski
inspekcyjna
20.5,2. Nzad6r sanitamy i konucrno
przed naptywem srodk6w spotywczych crez
Slosunek ilo$cl wydanych cstatecznvch ceeeczen
Mlnlslerstwo Zdrowla material6w i wyrob6w przeznaczonych do konlaktu 46 98,50% 98,90% 26131 28131 0
sanilamych do ltcsc! prowadzonych postepowan
z tywnosciil 0 niewlasciwej [akoscl zdrowolnej
poprzez wydawania crzeczen sanitarnych
Woiewodowie 482858 482803 55 65
Liczba opublikowanych meJdunk6w okresowych z
Dokonywanie anahz i oeen eptdemiolcqtcznych
Minislerstwo Zdrowia danymi zawierajacymi informacje 0 zachorowaniach 20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chor6b 46 24 85843 85843 0
zakaznvch
2'
poprzez meldunk6w wraz z ocena
na cnorcoy zakazne i zakazenia w Polsce
Wo ewodowie 52205 52205 0 85
Przeciwdzialanie SJ:erzeniu zagroier'l zdrowia 1I0sczdarzen zgtoszonych do Krajowego Punktu
20.5.4. Ochrona zdrowia przed sZkodliwym Minislerstwo 2drowia 169 7779 7779 0 46 153
publicznego Cenlralnego ds. MPZ
wplywem czynnik6w srOdowiskowych
Wo'ewodowie 85 161603 161603 0
Zapewnlenie dyslrybucji szczepionek na terenie % wykonania dySfrybucji szczepionek wg. 20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw
100% 100% Minislerstwo Zdrowia 46 1566 1566 0
kalendarza szczepien w danym roku kraiu wg. Kalandarza szczeplen na dany rok pansfwowych
Llczba os6b uczestnlCZl\cych w programach
Mlnlslerstwo 2drowla 46 Zapewnlenle do wiedzy 0 uzaJeznlenlach :2900 000 15639 15639 C 2500000 20.5.6. Realizacja zadar'l edukacyjno
przeciwdzialania uzaleinlenlom
inlormacyjnych z zakresu program6w zdrowolnych
par'lstwa dolyczl\cych uzaleinien
Wojewodowie 85 8098 8098 0
Strona 73 z 88
--
Przewidywane wydalki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Fuokcla 1zadanie 1ccceacante eel Dyeocnent Cz,Ac
Przewidywane
War1o&cw2012 Budtet
WartO'&cbazowa Nazwa OG6lEM wydalki w 2012 r.
r, Europejskich
(wtvs.z!)
,
2 4 5 3 7 6 8 9
FUNKCJA 21. POLITYKA ROLNA I RYBACKA 16423056 5m293 10644763
Ljczba siwierdzonych nieprawidtowosci w zakresie
onroru materialem siewnym w stosunku do 2,7% <4
IIczby przeprowaozonycb konlroli (OJ,,)
Ministerslwo Bclrnctwa i Zapewmenie warunk6w do prcwadzenia produkcji
32 83635 83835 0
rOlnej zgodnej z zasadami dobrej kUltury rOlnej Rozwoju Wsi
Przekroczenla NDP (na/wyisza dopuszczalna
pozoslalosc) 6rodk6w ochrony roslin wplodach
1,4% 21.1. Rozw6J produkcJI cchrona rO$lln uprawnych <2.5
rolnych wedlug danych z konlroli przeprowadzonych
przez PIORiN (%.)
Uczba przeprowadzonych konlroli I badan
Zapewnienie bezpleezenstwa zywnoecioweqo Wojewodowie 85 108 299 33503 108 299 0
laboraloryjnych
Dostarczanie inlormacji z zakresu mechanizm6w Ministerstwo Rolniclwa i
32 Liczba publikacji 70 40813 40613 0 21.1.1. biologiczny w produkcji (oslinnej 70
Rozwoju Wsi dzlecziczenta I procescw btocbemtcmvch
tfczba punkl6w peace- i matenajoctsonnosc!
Sprawoa rejsslracja oral mtormacja 0 jakoscl rosnn (ustarana na podslawie instrukcji zawartej w Ministerstwo Rolniclwa i 21.1.2. Rejeslracja i ochrcna prawna odmian roslin
160836 32 165000 29103 29 '03 0
Rozwoju Wsi uprawnych coroczrse wydawanym zarzadzenlu dvrektcre uprawnych
C080RU
Uczba administracylnych. flczna
Ministerstwo Rorntctwa i przeprowaozonycn kcntrcn, wydanych wytycznych i
Zapewnienie wysokisj jaeosct materialu siewnego 21.1.3. KonlroJa wytwarzania. oceny i obrotu 32 3273 3123 3637 3837 0
Instrukcji, zorqanizowanych szkclen. konlerencji, Rozwoju Wsi
matenaiem siewnym
nczba pr6b w ocenle tozsemosct
WoewOdowie 85 35668 35866 0
Liczba ookonanych
Zapewnienie kcntrcli nao bszp'eczenstwem administracyjnych oraz przeprowadzonych
Ministerstwo Bclmctwa i
filosaniarnym Oral prawidlowym stoscwantem konlroti.wydanych wylycznych j tnstrukcft. 32 35388 35249 10082 10082 C
Rozwoju Wsi 21.1.4. Ochrona rcsun
srodk6w ochrony rcsfin zcrqanlzowanych szkclen. konterencjt. wykonanych
anafiz laboratoryjnych oral nczba raport6w
72 433 72433 0 Wo"ewodowie 85
Zapewnienie stabilnych warunk6w do realizacji Procenlowy udzial zwierzill wpisanych do ksil\g
Ministerstwo Rclnfctwa i
pfogram6w hodowlanych i dziatar\ wspomagajacych hodowlanych w siosunku oc pOgIowiazwierzal 22,85% 115723 115723 0 21.2. Rozw6j prccukc]! zwierzece] i hodowli zwierzat 32 21,00%
Rozwoju Wsi
poatep bioJogiczny w produkcji og6tem na przykladzie kr6w ras mlecznych (%)
Procentowy udzial zwierz,,1 ocena wartosci
Doskonalenie [akcsci genetycznej lub utytkowej Minislerstwo Rolnictwa i
utytkowej w stosunku do poglowia og6lem 23,66% 21,50% 105310 105310 0 32 21.2.1. biologlczny w produkcli
zwierzal gospodarskich Rozwoju Wsi
na przyk/adzie kr6w ras mlecznych (%)
Pfocentowy udzial pocmictow skontrolowanych w
zapewnienie kontroli nad stosunku do podmiol6w upowalnionych przez
Minislerstwo Rolniclwa i 21.2,2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji
przepis6w 0 organizacji hodowfi i rozrodzie zwierzilt ministra do spraw rolnictwa do 59,00% 10413 10413 0 50.00% 32
Rozwoju Wsi
gospodarskich pf"O'Nadzenia hodowlanych orBl oceny
wartosci uiylkowej 100hodowlaneJ zwIerzl\t (Of.,)
Liczba kraj6w trzecich do kl6rych Polska mOie
wysylac produkty pochodzenia 77 77
Zapewnienie bezpieczenslwa epizoolycznego oraz Minislerstwo Rolnlclwa i
49058 49058 0 32 zwiarz,cego i pasze
zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii Rozwoju Wsi
21.3. Ochrona zdrowla I dobroslanu zwierzill oraz zdrowla Liczba przeprowadzonych konlroli 22619 22744
publlcznego
Odsetek stwierdzonych nieprawidlowosci w Ochrona zdrowia publicznego w zakresie
15% Wojewodowie 355622 355822 0 85
weterynani oraz zdrowia i dObroslanu zwierz/tf gospodarstwach i podmiotach
Llczba kraj6w lrzecich do kl6ryCh Polska moie
Ministerstwo Rolnlcfwa i Zapewnienie bezpieczer\slwa epizootycznego oral wysYlac zwierz,ta, produkly pochodzenia
77/5995 77/6209 22090 22090 0 21.3.1. Ochrona zdrOWl8,zwalczanie chor6b 32
I pasze/Liczba przeprowadzonych RozWOjuWsi zdrowla publicznego w kra/u w zakresle weterynarli
zaka1nych I dobrostan zwierz,,1
konlroU
W 'ewodowie 231236 231238 0 85
Strona 74 z 86
-- ----------
Przewidywane wydatki w2012 r.
Miernik
(w tys. zl)
Funkcja I zedenie I podzadame Dysponenl eel
Przewidywane
Warto'e w 2012 Budtet
Nazwa Warto,c bazowa wydatki w 2012 r. OGOLEM
r. Europejskich
wtvs. zl
1 2 4 3 5 6 7 8 9
Uezba kraj6Wtrzecieh do k16rychPolska moze
21.3.2. Bezpieczer'lstwo pochodzenra
Minislerstwo Holntctwa i Zapewnienie bezpteczenstwa eptzootyczneqc oraz wysylaCzwieraeta. produkty pochodzema
i pasz w rnieiscach ich pozyskiwanta 32 77/16624 77f16535 11176 11176 0
Rozwoju Wsi zdrowia cuouczneco w kraju w zakreste weterynarii i pasze'trczba przeprowadzonyeh
wylwarzania. przetwanamai skladowania oraz
kontrof
lransportu
Woiewodowie 85 124584 124584 0
Ufrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej
Ministerstwo Rotnrctwa i 21.3.3. Dztajania Iaboratoricw reterencvlnycn w Odsetex kierunkow badar'l. k16reuzyskaly
diagnostyki laboratoryjnej pczostarosct chorob 32 100% 100''10 15792 15792 0
Aozwoju Wsi zakresie kontroli pozylywny wynikw badaniaeh
zwlerzat. skazen tywnosci i pasz
Optymalizaeja nawozenta i ochrony z
1I0sepr6bek 520633 500000
ochrony srodowtska
Mlnlsterstwo Rolniclwa I
32 57651 57651 Rozw6j produkeji zywnoSci metodarnt 0
gozwolu Wsl
ekologicznyml poprzez wsearcre finansowe.
Liczba gospodarslw ekologicznych 15000 21000
meryloryczne. organizaeyjne i prawne systemu
rolnietwa ekotoqiczneqo
1"---
21.4. Kszlaltowanie ustroju rolnego panstwa oraz rolnrctwo
Ministerstwo Rolnfctwa i Eleklywny system doradztwa w zakresie rotnlctwa Liczba odbiorc6w uslug doraoczvch. szkclemowvch. ekotogiezne i .tywnosc regionalna, Iradycyjna i systemy lakoscl
33 1785 1510 650 650 0
Rozwoju Wsi ekologicznego i systemcw jakoSci zywnoscl upowszechnteniowvch ZywnoSci
Promqa [akosci produkl6w zywnosciowycn Hoseprodustow oeanczonycb znakiem pot 474 610
Ministerstwo Rolnictwa j
35 4071 4071 0
Aozwoju Wsi
Przekazywanie inlormacjl a dzialaniaeh resortu Procent odwiedzaj"cych stofsko MRiRW 100% 100%
Wojewodowle 85 35 35 0
Analiza i ocena konkurencyinosci polskiej
MinisterslWo Rolnictwa i
gospodarki zywtosctowel w warunkaeh globalizacji i Llczba publikacji 32 56 72 14156 14156 0
ROlwOju Wsi
inlegracji europejskiej
gospodarkl zywnosciowej
21.4.1. Ksztahowanie ustrcju (olne9O par'lstwa I
Minislerstwo Aolniclwa i
Przekezvwante inlormacji 0 dzialaniach resortu 35 Procner OCfwiedzajtleych sloisko MRiAW 100% 100% 450 450 0
Aozwoju Wsi
woiewodowie 85 35 35 0
Rozw6j produkc]!.tywtloSci metodami
Ministerstwo RoJnictwa j ekologicznymi poprzez wscarcle tlnansowe.
32 Liczba gospodarstw ekotoqicznycn 15000 6000 6000 0 2'000
Rozwoju Wsi meryroryczne. organizacyjne i prawne systernu
rotnlctwa ekotoqlczneqc
21.4.2. Rolnlctwo ekologiczne
Ministerstwo Rolniclwa i Elektywny system doradztwa w zakreste rolnictwa Liczba odbrorcow uslug doradczych. szkolenlowych.
33 0 ,240 265 265 0
Aozwoju Wsi ekologicznego upowszechnieniowych
MiniSlerstwo Bolnlctwa i Zwiekszenie liczby producent6w w romrctwte Liczba producentow w rolnictwie ekologicznym wg
35 25000 741 0 74'
Rozwoju Wsi ekologicznym sranu na dzier'l 31 grudnia
Wspieranie dziatan w zakresie kszlaltowania liezba publikacji, ekspertyz i opracowan
Minislerstwo Rotnictwa i
!rodowiska rolniczego i zr6wnowazohego rozwoju 32 upowszechniaj"cych wyniki badar'l wykonywanych w 0 0 0 0 '20
Rozwoju Wsi
produkeji rolniezej w Polsce ramaeh programu wieloletniego
Ministerslwo Rolniclwa i Upowszechnienie inlormacji z zakresu syslem6w Uczba odbiorc6w uslug doradczych, sZkolenlowych.
21.4.3. tywnoM regionalna. tradycyjna I syslemy
33 0 270 385 385 0
RozwoJU Wsl Jakoscl tywnoscl upowszechnienlowych jakoSci .lywnoscJ
liczby producenl6w produkl6w Liczba producenl6w produk16wregionalnych i
Minislerstwo Rolniclwa i
regionalnych i Iradyeyjnych oraz promocja jakooci tradycyjnych wg slanu na dzier'l 31 grudnia/llosc 35 0/474 2880 2880 0 300/6'0
Aozwoju Wsi
prooukt6w produkt6w oznaezonych ze znakiem pot
Optymahzaeja nawozenia i ochrony z MinlslerslWO Rolnlclwa i
lIose pr6bek 21.4.4. Agrochemiczna obsluga rolniclwa w Polsce 32 520633 500000 37495 37495 0
Rozwoju Wsi ochrony srodowiska
Poprawa slanu bezpi@czer'lslwapowodziowego oraz
liezba poszkodowanych gospodarstw lIiczba
polepszanie zdolnosci produkcyjnej i ulalwianie Wojewodowie 85 10,9% 712726 364776 327950 21.5. Wspleranie inlrastrukfury wsi
gospodarstw w wojew6dztwie
uprawy uty1k6w rolnyeh
1. Nadz6r nad usuwaniem skufk6w klt:sk
Wojewodowie 85 3587 3567 0
wiolowvch wrolnictwie
SlrOna 75 z 86
Przewdywane wydatki w 2012 r.
Miemik
(wlYS.zl)
Funkcja I zadante I podaadarue Dyeponent Cel CZQst
Przewidywane
Wsrtost w 2012 BOOlel
Nazwa Wartesc baZowa OG6LEM wydatki w 2012 r.
r. EuropeJskich
iwtvS.ll
1 4 2 3 5 6 7 8 9
21.5.2. Prace geodezyjno-urzlldzeniowe na potrzeby
rolnictwa, w tym scalanie i wymiana grunl6w orez Wojewodowie 49291 24702 85 24589
zeoosccdarowan'e ooscatentowe
21.5.3, Budcwa j utrzymanie melioracji
Wojewodowie 356 507 303361 85 659868
wodnycn podstawowsch i szczeg6towych
Tworzenle konkurencyjnago, nowoczesneqo j Stopien wykorzyslania srodk6w przeznaczonycb na Mlnislerstwo RolniClwa I
100% 62 100% 337662 87915 249747
Rozwoju Wsi dynamicznego seklora rybackreqo reatlzacie zecanta
21.6. Wspleranle rybactwa i rybol6wslwa
mcrskiepo Ograniczenie prlypadkOw naruszania przepisow
Uczba przeprowadzonych kontroli w przeliczeniu na
prawa z zakresu rybactwa Wojewodowie 85 230 24016 24016 0
jednego straznlka
srootaooweqo
Zapewnlenle sprawneqo tunkclonowanta rybactwa Stepien wykorzyslanla srodk6w przeznaczonych na Minlslerstwo Bclntctwa I
100% 100% 62 5200 5200 0
Rozwoju Wsi reanzacle podzadania sr6dl"dowego
21.6.1. Wspieranie rybactwa sr6dl"dowego
85 wotewcoowle 19575 19575 0
Zapewnlente sprawnego cztatarua sektora Stopien wykorzyslania srcdkow przeznaczonych na Minislerstwo Bolnfctwa i
62 100% 100% 19866 19866 0 21.6.2. wspteranie rybol6wstwa morskiego
reallzacje podzadania Rozwoju Wsi rybol6wstwa morsktecc
Wzmocnlenie pozycJI konkurencylnel polskich
Mlnlslerstwo Rolnictwa i Wykorzyslanle lImilu srodk6w EFR marastejaco w 21.6.3. PO Zr6wnowaiony rozw6j sektora
pcdmlotow zwrazenych z rybclowstwem I 44,27 62 70.21 312596 62849 249147
'I.) rybol6wstwa i nadbrzeznycn obszar6w rybacklch RozwojuWsl
rybactwem
2007-2013
Wo"ewodowie 85 4441 4441 0
Dop/aly do ubezpiecze.... upraw rolnych i zwierz"l
Powierzchnia ubezpleczonych upraw rolnych 6500000 4500000
gospodarskich
Minislerstwo Bolnictwa I
144646 144646 0 32
Rozwoju Wsi Zapewnlenie danych rachunkowych z
Lrczba ro1nlk6w prowaczacych rachunkowoic na
12100 reprezentatywnel proby gospodarslw rolnych do 12100
pctrzeby FADN
bazy FADN
Przyqctowanle kadr doradczych do realizacit WPR
Uczba odbiorc6w r61nych torm eoukacyjnych 9970 8250
oraz pomocy kraiowei
Ministerstwo Bolntctwa i
13339396 3613214 9726182 33
Rozwoju Wsi
wsparcre dia sektora romospczywczeqo z buozetu
Uczba zawartych vmow kredytowych 5759 496'
krajoweqo
21.7. Realizacja Wsp6lnej Polilyki Rolnej oral pomocy krajowej
Llczba wydanych decyz]! 339821 356942
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i Ministerstwo Rolnlctwa i
162520 465962 296 558 35 Uczba uczni6w korzyslajacych z doplaty krajowej do
dynamicznego sektora ro\nego Rozwoju Wsi
spozycla mleka j przetworow mlecznych w szkotacn 1 689 B2B 2450000
podstawowvch
Stosunek wartosc! pomocy publlcznej do liczby Zapewnienie sprawnego i prawidtowego
36% 326946 282620 44326 Wojewodowie 85
wykorzystenta srodkcw pubtlcznycn gospodarstw w wojew6dztwie
Tworzenie nowoczesnego i dynamicznego systemu uceea ccblorcow uslug edukacyjnych dla kadr Minislerstwo Rolnictwa I
9910 3951 3951 6500 0 33
doradczych ooraoztwa rolniczeqo RozwojuWsi 21.7.1. Doradztwo rolnlcze
154617 154 617 Wojewodowie 85
ochron21ubezpieczeniow" produkcji Minislerstwo Rolniclwa i
Powierzchnla ubezpieczonych upraw 6500000 4500000 109500 109500 0 32
rolnlczej Rozwoju Wsi
Wsparcie dla seklora rolnospotywczego z budzetu Minislersiwo Rolniclwa i
Liczna zawartych um6w kredytowych 4961 5759 864 344 864 344 33 0
kralowego Rozwoju Wsl
21.7.2. Pomoc krajowa i wsp61nolowa inna nlz WPR
Liczba uczni6w korzysta;21cych z doplaty krajowej do
Wsparcie dla seklora rolno-spozywczego z bUdzetu Minislerstwo Rolnlclwa i
spozycia mleka i przel'MJr6w mlecznych w szkOlach 1 689828 2450000 202064 202064 0 35
krajowego RozwojuWsi
pOdstawowych
1346 1346 0 Wo'ewodowie 85
Slrona 76 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Funkcja I zecante J podzadanfe Dysponent Cel
Przewidywane
w 2012 Budtet Srodk6w
Nazwa Wartotc bazowa wydatki w 2012 r. OGOlEM
r. Europajskich
wtvs.zt
1 4 5 7 2 3 6 8 9
Pomoc dta wstepnie uznanych organlzacji Mlnlslerstwo Rotntctwe I
lIott decyzji 0 przyznanlu pomocy finansoweJ 237 33 472 1 005 847 331083 674764
Aozwoju Wsl producentow owcow i warzyw
21.7.3. wspierarne realizacji WPA Unii Europejskiej
Ministerstwo Bo'ntctwa i
Pocmesieme dochodowoSci gospodarstw rolnych tsczba wydanych decyzji 281104 35 296 n3 560 456 263 898 296 558
Aozwoju Wsi
Ministerstwo Bclnictwa i
Wykonywanie eaean instytucji Stopie.... wykorzystania trodk6w 32 100% 100% 640 640 0
Rozwoju Wsi
21.7.4. Program Aezwoju Obszar6w Wiejskich 2007
2013 Ministerstwo Pclntctwa i
Zrcwncwazonv rczwcl cbszerow wiejskich Llczba um6w/decyzji w danym roku 867434 33 906030 5529950 1100 756 4429194
Aozwoju Wsj
170983 126657 44 326 wolewcccwte 85
Ministerstwo Rolniclwa i
wsparc'e dochodcw rclnrczycn uczba rolnik6w. dta k16rych zrealizowano 1373416 1373416 33 5935304 1313080 4622224 21.7.5. Realizacja plallloSci bezpceredrnch
Aozwoju Wsi
Zaoew-uemedanych rachunkowych z 21.7.6. Zbieranie i v,ykorzYslywanie danych
Liczba rolnik6w prowaozacvch rachunkowot6 na Ministerstwo Rolnictwa i
reprezentatywnej pr6by qospodarstw rolnych do 12100 12100 32 34 506 34 506 0 rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby
potrzeby FADN ROlWOju Wsj
bazy FADN FADN (Farm Accountancy Date Nelwork)
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSt.UGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA 3281 29 3280488 802
Udzialos6b zaanqazowanych w proces
Kancetarla Senatu
Zapewnlente sprawnego i prawidbwego
merytorycznej koordynacji dztalalllosci dysponenla funkcicnowanta urzecu w zakresie merytoryczne] 8,86% < 9,2 % 1477 1477 0
dziatalnceci i plancwanla streteqlczneqc
03
do og61u zatrudnionych
Uczba pozytywnych Podejmowanie.dzialar\
material6w w mediach na wartcsct mternlka Naiwvzsza lzba Koruron 07 kreuj"cych pozytywny 6042 6042 0
wcerunek NIK IElmatNIK nastep! w 2012 r.
Zapewnieme prawnego Iunkcjcnowanla KRAiT w
zakresie koordyTlacji merytcryczne] dztaelnosci. Beracla Iiczby etatow zwlazanvch z prcmccle.
Kra;owa Rada Aadiofonii j
reprezentacie oraz dcradztwem programowym do 34,2"10 32.2<>/0 planowania strateqlczneqe i ooeracyjneqo oraz 7256 7256 0 09
Telewizji
prcwadzenie dzialalnoSci miedzynarodowe] i polityki liczby etatcw og6lern
informacyjnei
Zapewnienie sprawnego tunkcjoncwanta w
Liczba os6b zaanqazowanych w procee planowania
zakreste merylorycznej dzialalncsct, planowania 120/430 123/434 Kraiowe Biuro Wyborcze 11 13955 13955 0
stralegicznegolog6t zatrudnionych
strategiczTlego i operacyjnego
22.1. Prcmocla. reprezentacia urzedu i doradztwo 0 charakterze
programowym i ogOlnopolilycznym
Zapewnienie rnervtorycznei obslugi orqanu
administracji jednoslki na rzecz
Akceptacia sprawozdanla z dzialatnotcl PIP 12 100% 100% 22612 22612 0 Par\slwowa Inspekcja Pracy
ulrzymania zgodno$Ci prowadzonej dzialalnosci z
cetami pofilyki rzadu
Aeallzacja poutykt ITlformacyjnej urzedu poprrez
Ministerslwo Spraw
prowadzente rzelelnej. skutecznej korespondencji z Llczba intormaclt przesvarwctt do medi6w 342 360 867 17 867 0
i Administracji
mediami
Zapewnienie prawnego lunkcjoTlowania w
Udzial pracownik6w koordynuj"cych dzialalnoSt
27,10 Minislerstwo Infrastruktury lakresie merytorycznej dziatalnosci. planowania 27,10 18 10163 10163 0
dysponenla do og6lu zatrudnionych (w 0/0)
strategicznego i operacyjnego
% udzialu liczby miemik6w w planie dZialalnotci,
Minislerslwo Gospodarki
Zapewnienie realizacji mlSii Ministerstwa
Gospodarki poprzez zaplanowanych kt6re warto! w og61nej liczbie 50% 20 0 2479 2479 0
cel6w miernlk6w w planie dzialalno!ci
Sirona 77 z 86
Prze'Nidywane .....-ydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys. zl)
Funkcja I zadanie I pcdzacame Dysponent Cel CZf;M:
Przewidywane
Wartosc w 2012 Budtet $rodk6w
Nazwa bazowa OGDLEM
r. r. Europeisktch
,
2 4 5 6 7 6 3 9
Przygotowanie
pozostalych
kom6rek
Opracowana kompletna dokumentacja Systemu Mlnislertswa
Zarzadzama Bezpreczenstwem Informacll (SZBI) Gospodarki do
0
zlntegrowana z SZ MG.wdro10ne dztalania certyflkacJI
przewidnane SZBI zgodnie z planem zgodno$ci SZBI z
wymaganiami
normy PNISO
JEC 27D01 :2007
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania urzedu w
Udzial pracownik6w kooroynuj21cychdzialalnosc
zakresie merytorycznej planowania Minlslerstwo tnlraslruktury 27,1 % 27,1 % 1549 1549 0 21
dysponenla w stosunku do og6lu zatrudnionych
slrategicznegoi operacyjnego
Utrzymanie zdolnoici pracownik6w i struktur
Stopien zrealizowanych przedsif;wzlf;C (%) Minislerslwo $rodowiska 22 lDO 100 5713 5713 0
administracit publicznei do realizacji przedsiewzlee
Zapewnienie marytorycznej obslugl organu
Minislerstwo Kultury i administracji rZl!tdowej i kierownika iednostkl na
StOpler'!realizac;i planowanych dziaiar'l w Funkcji 22 24 0,57 0,63 10387 10387 0
raecz utrzymanla zgodnoScl prowadzonej
z ceremt politykl raaou
Dzledzlctwa Narodowego
Odsetek zreahzowanych cel6w strareglcznych, Zapewnlenie sprawnego runkclonowania urzf;du w
Ministerstwo Sportu i TuryStyki 0% 25 90% 12235 12235 0
zakreste Iworzenia i koordynacji politykl MSiT okreslonych w Planie dzialar'l MSiT (%)
Zapewnienle sprawnego funkcjonowanla urzedu w Udzial pracownik6w koordynujf\cych dzialalnosc
Minlslerstwo Inlrastruktury zakreste merytoryczne] dzialaln06c1 ptanowanla dysponenla w stossunku do og6lu zatrudnionych (w 27,10 27,10 2462 2462 0
stralegicznego i operacyjnego
26
%)
Aealizacja polilyki inlormacyjnej urzedu poprzez
Ministerstwo Spraw
prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondenc]! z Uczba informacji przesylanych do medi6w 342 27 360 781 761 0
Wewnf;lrznych i Administracji
mediami
uczba opinii, dokument6w 0 charakterze Minjslerstwo Nauki i Szkolniclwa
Zapewnienie sprawnej reanaecu polityki Ministra 2366 24DO 10551 10551 28
strate icznvm, eksoertvz i analiz wvzszece
Zapewnienie merytcrsczne] obslugi organu
admirnstracji jednoslki na rzecz
Opts slopnia celu 115158 115158 0 MinislersM Obrony Narodowej 29
ulrzymania zgodnasci prcwadzcne] daialalncscl z
celami polityki rzadu
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzedu i Procenlowy wska1:nik liczby wnes.onych pod obrady
MlnlSlerstwo Edukacjl RaefyMlnistr6w proJekt6w ustew I rczporzadzen w obslugi Ofganu admtnlstracli rz21dowejna rzecz
100% 100% 10551 10551 0 30
stosunku do uczby zaplanowanych przez MEN
cetamt politykl I z przepisami
utrzymanla zgodnooci prowadzonej dzialalnoAci z Narodowej
projekt6w ustaw I rozpcrzadzen w danym roku
Zapewnianie merytorycznej obslugi organu
Ministerslwo Pracy i Polityki Wartosc irodk6w tinanscwvch przeznaczonych na adminlstracf rZ2ldowell1<ierownikajednosiki na
7580 7580 0 31
rzecz utrzymania zgodnoki prowadzonej reanzecie zadanra
dztatalncsc! z calami polityki raadu
SpoIecznej
Przygolowanle IZ do wykonywanfa zadar'l
zwil!tzanych z zarzl!tdzaniem, wdrataniem,
monitorowaniem i w zakresie pomocy Wartooc realizowanych projekt6w 40857 43500
lechnicznej Programu AozlNOjuObszar6w Wiejskich
Ministerstwo Aolniclwa i 2007-2013
58479 5847 0 32
Aozwoju Wsl
Zapewnfenie merylorycznej obslugi organu
Ocena przez Minlstra realizacji u.dar'l
adr'ninistracji jednostki na rzecz
strategicznych (skala ad 1 do 5, gdzie 1 bardzo
ulrzymania zgodnasci prowadzonej dziatalnosci z
11e,5 bardzo dobrzel
celami poJityki
Sirena 78 z 66
Przewidywane wydalki w2012 r.
Miemik
(wtys. zl'
Funkcja / zadaniel podzadanie Dysponent Cel ceeee
Przewidywane
wartose w 2012 Bud2:et Srodk6w
Nazwa Wanos6 bazowa OG6lEM wydatki w 2012 r.
r. Europejskich
(w tvs. zll
1 4 5 7 2 3 6 8 9
Udzlal koszt6w zadania w calosci kosztow COR 0 9%
Zapewrnatuesprawneqo runkcjonowania urzedu w
Minlsterstwo gclnfctwa I
zakresie merytorycznei dzialalnosd, planowenta 33 62050 62050 0
note etatcw zaangatowanych w proces planowania Rozwoju Wsl
3.37 3.37 slrateglcznego i operacyjnego
slrateglcznego I operacyjnego (%)
Zapewnianie merytorycznej obslugi organu
MiniSlerstwo Bclnfctwa i admlmstrac]l rZeldowejlkierownika jednostki na rzecz Ocena realizacji zaden strategicznych (skala od 1
35 7427 7427
uirzymama zgOdnosci prowadzonei dzialalnotci z do 5, gdzie 1 - bardzo zte. 5 bardzo dobrze)
cetaml poUlykl
Zapewnienie mervtorycznei obshJgi organu
administracji rZelOOwej / kierownika iednostki na
Roz'NOjuWsi
Siopien realizacji zadan wykonywanych w ramach
100% 100% MinislerslWo Skalbu Penstwa "055 11055 0 36
obslugi merytorycznej Ministra
dzialalnosci z celarni polityki l'Z"tdu
Zapewntenle merytcryczne] obslugi Minislra
rzecz utrzymania zgodnoSci prowadzonej
Ocena [akoscl obshJgi meryrorycme] przez
Sprawiedliwotci na rzecz ulrzymania zgodnoSci MinisterslWo Sprawiedliwo4ci 37 50 995 50995 0
KlerowniC1WO Resortu
prowadzonei dzia/alno4ci z calami rzedu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Uczba opinii, dokument6w 0 cbarakterze
Zapewnlenie sprawneJ realtzacii pOlityki Minislra 2366 2400 7676 7676 0 38
slralegicznym, ekspertyz i anal'z WytszegCl
Zapewnrerue sprawnego IUflkcjonowania Urzltdu w
Udzial pracownik6w dzialalnose
zakresle mery10rycznej dzialalnoSci, ptanowama 27.1% 27.1% 15717 15717 0 Minislerstwo lnrrastruktury 39
dysponenla w stosunsu do og6lu zattudnlonycn
slrategicznego i
zaoewnrerue sprawnego lunkcjonowania urzedu w Odsetek zreauzowenycb cel6w stralegicznych,
Minlaterstwc Sportu i Turystyki 40 0 90 910 910 0
zakresie iworzenla i koordynacji pOlityki MSiT okreslorwch w Planie dzialar'l MSiT (%)
Udzial pracownik6w obslugi kierOWTlika do
5.5 5.5
og6lu zatrudnionych (%)
Zapewnfenle prawidlowego wizerunku kierownika
Ministerslwo SrOdowiska 41 12237 12237 0
jednoslki
Udzjat os6b zaanqazowanvcb w proces planowanla
slralegicznego i polltyki informacyjneVog61 12 11
zalrudnionych (%)
Realizacja polityki intormacyinei urzeou poprzez
MinislerslWO Spraw
prowadzenie rzetetnej. skutecznel korespondencji z l.iczba intonnacji przesyjanych do rnedtow 342 42 360 19275 19275 0
wewnetrmycn i Admimstracf
mediami
Realizacja pontyki informacyjnej urzedu popraez
Minisierslwo screw
prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z Uczba informacii przesyfanych do mediow 342 43 360 903 903 0
wewnetrznycn i AdminiSlracji
mediami
Zapewnianle merylorycznej ObshJgi organu
Minislerslwo Pracy i pofityki wartose tinansowych przeznaczonych na adminislracji rZil,dowejlkierownika jednostki na
44 2893 2893 0
rzecz ulrzymania zgodooSci prowadzonej zadania
dzialalno4ci z celami polityki
Spofecznej
Ocena czlonk6w Kierowniclwa i dyrektor6w kom6rek Minislerslwo Spraw
45 Sprawna i efektywna realizacja zadat'l ministerstwa dobra dobra 31 190 31190 0
organlzscyjnych - ankieta wewnll!lrzna Zagranlcznych
Udzial 4rodk6'tv przeznaczonych na promocjl\l,
Zapewnianie mery10rycznej obslugi Minislra
i doradztwo 0 charakterze
Zdrowia na rzoez utrzymania zgodnoSci 0,80% 0,71% Minislerstwo Zdrowia 46 25969 25969 0
programowym i og6lnopolitycznym w budi:9Cie
prowadzonej z celami polilyki rZiI,du
dysponenta
Odsetek os6b zaanga!owanych w proces
Zam6wier'l PUblicznych planowania programowego I reprezntacji do 20/156(12,8%) Zapewnienie sprawnego tunkcjonowania 25/181(13,8%) 1990 0 49 '990
og61u zafrudnionych
ZapeWTlianie merytorycznej obShJgi organu
administracji jednoslki na Zrealizowane cele slralegiczne okre4lone w
110 133 3984 3984 0 Urzeld Ragulacji Energetyki 50
dokumentach stralegicznych dysponenta (%)
dzialalnosci z celami polityki
rzoez utrzymania zgodnoki prowadzonej
Strona 79 z 86
Prze'Nidywane wydalki w 2012 r.
Miemik
(wtys. zl)
Funkcja/ zadente I podzademe Cel Dysponent CZlfst
Przewidywane
Budtet $rodk6w
Nazwa wydatki w 2012 r. Wart06c baZowa OGOl.EM
r. Europejskich
wtvs. zl
1 4 5 7 6 2 3 6 9
Odsetek zrealizowanych cetew strategicznych
Zapewnienie sprawnego tuncionowenta Urzedu w Urzad Ochrony Konkurencji i
okrestonych w dokumentach slrategicznych 100% 100% 4072 4072 0 53
Konsument6w zakresie dzlaiatnoect merytorycznej
cyeoonenta
Odsetek prog6w salysfakcji w ramach
Doskonelente dzialaln06ci urzedcw g6rniczych w
cel6w operacyjnych w perspektywie proces6w 75% 80% 3450 3450 0 WyZSrj ureao G6rniczy 60
perspektywie proces6w
wewnetrznych
Stepien wykorzystania srodkow przeznaczonych na Zapewnienie sprawnego oztatania admlnistrac]!
100'o 100%
rybackiej reenzecjezadania
MinisferslWo Rolniclwa i
10837 10837 0 62
lapewnienie merytorvcznej obstugi organu Rozwoju Wsi
Ocena przez Mlnlslra realizacjJ zadal'!
admlnistracjl rZ'l.dowej/kierownlka Jednoslki na rzecz
strateqicznycn (skala ad 1 do 5, gdzie 1 - bardzo
utrzymanta zgodn06ci prowadzone] dzialalnoSci z
lie. 5 bardzo dobrze
calami polilyki rzadu
Zapewnianie merytorycznej obsluql organu
MinlSierslwo Pracy j Poltlykl adrnlnlslracjl jednostkr na WartMc rinansowyctl przeznaczonych na
419 419 0 63
Spceczne] rzecz ulrzymania zgodnoscl prowadzonej reenzecje zadania
dzialalnosci z celam! polityki rzadu
efektywne wykorzystanie zasob6w ludzklch przy
Zapewnienie sprawnej organizacji
niezmienionym zekresle uslug - Polski Komitet Normauzacyjny 5% 493 493 0 65
norrnalizacvinei zgodnie z potrzebami kraju
zmnfelszenle zatrudnlenta w kaidym roku 0 5%
Zapewotenie merytorvcznei obslugi Prezesa PAA
Panstwcwa Agencja Alomistyki na rzecz utrzyrnama zgadnOSCI prowadzonej Llczba uznanych skarg na decvzie Prezesa PM 0 0 1532 1532 0
dzialalnoSci z calami polityki rz'l.du
68
Llczba pracownik6w zaangaiowanych w promccie i
Urz'l.d Transportu Kolejowego
Zacewn'ente sprawnego Iunkclcnowama urzecu w
zakresie merytorycznej dzialalnosci, planowania doradztwo 0 chraklerze programowym w stosunku 0,5% 71 0,5% 768 768 0
slrategicznego i operacyjnego. do og6lu aetruouoovcn
Zapewnienie merylorycznej obslugi organu
Odsetek zrealizowanych cel6w slrategicznych,
admlnislracji rzadowe; na rzecz utrzvmania Urz"d Komunikacji
okreelonycn w dokumentacb slralegicznych 100 100 12725 12725 0 76
zqodnosci prowadzonei dziatatnoscl z cetamt arektromczne!
dysponenta
polilyki rz21du
rt 703 77 703 0 WoJewodowie 85
Zapewnlenle reallzacjl ustawowych zadan
Prokuratora Generalnego oral zapewnJenie
Prckuratura Generalna sprawnego tunkcjonowania urzedu w zakresie Ocana NIK pozvtywna 19003 19003 0
dzlaianoscl merylorycznej, planowanla
strateqiczneqo i operacyjnego
88
Zapewnlenle sprawnego lunkcJonowanla uraedu i
Kancelarta Senalu sprawnej obslugi pf3cownik6w przy rozsednvm Wska1nik poziomu koszt6w obstugi adminislracyjnej 5,36% <6'% 9242 9242 0
kOSZCl6
03
Ocena realizacji zadan dokonana przez czlonk6w
Najwyzsza Izba Konlroli
Wspieranie reahzacji cel6w i zadafl Najwy1Szej Izby
pozy1y'M>a 16549 1654 kislego kierowniclwa 0 07 Konlroli zgodnie z jej pozycj"
NIK uslrojow" j zakresem dziatania
Relacja liczby etat6w obstugi administf3cyjnej do Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania KRRiT i Krajowa Rada Radiolonii i
7,4% 8,1% 1776 In6 0 09
Blura KRRiT w zakresie Obslugi adminislracyjnej Iiczby etat6wog6lem Telewizji
22.2. Obsluga adminlstracyjna
Stopien zadowolenia pracownik6w merylorycznych
lapewnienle spra'Wl"legofunkcJonowanla w z obslugl adminislracyjnej (Ankiela .....sr6d
Krajowe Bluro Wyborcze pracownikciw merytorycznych - skala od 1 do 5, 22647 22647 0
koszcie
zakresie obslugi adrninislracyjnej przy rozS'l.dnym 3,6 11
gdzie 1 bardzo niezadowolony 5 - bardzo
zadowolony)
Procent pracownik6w adminislracyjnych w stosunku Zapewnienia sprawnego lunkcjonowania urze:du i
b.d. 7% 35465 34 663 802 12 Panslwowa Inspekcja Pracy
do og6lnej Iiczby os6b zatrudnionych w PIP sprawnei obslugi pf3cownik6w
Strona 80 z 86
----
--
Przewidywane wydatki w 2012 r.
MiernIk
(wlys. zf)
Funkcja f aadaee f podzadenre Oysponent eel
Przewidywane
Wart08e w 2012 Budtet Srodk6w
Nazwa Warto!.e bazowa wydatki w 2012 r, OGOLEM
r. Europejskich
wrvs. zt
1 4 5 6 7 2 3 8 9
Zapewntenie sprawnej obslugi i reatizac]! zaden Stopien zadowoienta pracownik6w KPRMz obslugi Kancelana Prezesa Rady
16 4,4 0 0 0
Minislr6w KPRM KPAM. na pocstawe anklety
MinJsterslwo Spraw Udzial pracownik6w obslugi adminislracyjnej do ntebylo
17 Zapewnienie obSlugi adrninistracylnei 9,6% 1988 1988 0
og6lu zatrudnionych monitorowane t AdmlnlstracJI
Udzial pracownik6w obslugi adrntnisiracyine] do
Minislerstwo Infraslruktury 18 Zapewnienie spra'Mlego lunkcjonowania urzedu 20,40 20,40 6015 6015 0
og61uzauudnionych (w %)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Realizacja zadali w danym roku buozetowym (praca
M,"islerstwo Gcspcdarki 20 100% 14133 14133 0 100"1"
Minislerstwa dogie)
Procentowy udziat pracownik6w obslugi
Zapewnlenie sprawnego lunkcjonowania urzedu 20.4% 20,4 % Minislerstwo InfraSlruktury 21 2388 2388 0
administracyjnej w stosunku do 0g61u zatrudnionych
Liczba pracownik6w administracyjnych do og6lu Zapownlente sprewnei obsh.Jgiadmmlstracvinei
Mlnlsterstwo $rodowlska 2.54 24537 24537 0 22 2.54
zatrudnionych urzedu
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania i Ministerstwo Kultury i
Ocena NIK 24 Pozytywna Pozytywna 9621 9621 0
sprawne] obsh.Jgipracownik6w Oziedzictwa Narodowego
Zapewnienio sprawneqo funkcjonowania urredu w
Stepien realizacji planu szkolen w MSiT (%) 0% Minislerstwo Sportu i Turystyki 87% 2370 2370 0 25
zakresie zarzadzanta zasobaml ludzkimi
lJdzial procentowy pracownik6w Obslugi
Minislerstwo Inlraslruklury admlmstracylne] w stosunku do og6fu zatrudmonych 20,40 20,40 Zapewnieme sprawoeqc lunkcjonowania urzedu 2235 2235 0 26
(w%)
Udzial pracownik6w obSlugi administracyjnej do nie by/o Ministerslwo Spraw
Zapewnienie obslugi administracyjnej 3.5% 611 611 27 0
ogOiu zatrudmonvch monitorowane wewnetrznych i Adminislracji
Llczbaos6b acrruotstracsjme MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkofructwa
Zapewnienie obslugi administracyjnej MNiSW 8,09 8 30628 30 628 0 28
do og6lnej Iiczby os6b zatruoruonych x100 Wy2:szego
Zapewnlenle sprawnego lunkcjonowania i
Opis stopnia cetu 54090 54090 0 Mlnisterstwo Obrony Narcdowel 29
sprawne] obslugi pracowukow
Ocena poziomu salysfakcji z reauzecii celu
rozumiana jako procent os6b ccentalecych
zapewnrerue sprawneqo funkcionowania urzedu i Ministerstwo Edukacji
pozytywnie reallzacie cetu Isrednla OCenpowylej 3) b.d. 30 72% 5926 5926 0
sprawnej ob.!llugi pracownik6w Narodowej
w stosunku do Iiczby os6b oceniejacycn, mierzona
Z8 pomoca ankiety slderowane] do pracownik6w
wancse srodk6w finansowych przeznaczonych na Zapewnianie sprawnopo tunkcionowama urzedu i Ministerslwo Pracy i Polityki
31 13831 13831 0
reahzacje zedanta sprawnej obslugi pracownik6w Spotecznej
Przygotowanio IZ do wykonywanra zadan
z zarzadzantem. wdrazaniem.
monilorowaniem i kontrol<l w zakresie pomoc:y WartoSe reatizowanych projekt6w 43500 40857
technicznej Prpogramu Rozwo;u Obszar6w
Ministerstwo Rolnictwa i
31177 32 'Niejskich 20072013 31177 0
RozwoJu Wsi
Zapewnianie sprawnego lunkcjonowania i Udzial procentowy pracownik6w obsrugi
sprawnej obslugi praco'Mlik6w administracyjnej w stosunku do og6lu zatrudnionych
Udzial koszl6w zadania w koszt6w CDR 57"10 27%
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania w
Minislerstwo Rolniclwa i
zakresie merytorycznej planowanla 111070 0 111070 33
RozwoJu Wsl /late etal6w zaanga:towanych w proc:es planowania
slrateglcznego I operacyjnego 7,31 7,32
Slralegicznego i operacyjnego (%)
Udzial zatrudnienia w BOG, BZL. BA w zalrudnieniu Ulrzymanie ci<lglot;ci lunkcjonowania i Ministorstwo Rozwoju
16% 34 33200 33 200 0 16"/"
obslugi pracownik6w og6lem (w%) Regionalnego
Udziat procentowy pracownik6w obSlugujl\cych
Zape'Mllanie sprawnego 'unkcjonowanla I Mlnlslerstwo Rolnlclwa i
piony zasobamlludzklml i finansowyml 3908 3908 0 35
sprawnej obslugi pracownik6w Rozwoju Wsl
w og61nej Ilczbie pracownlk6w
Slrona 81 z 86
----
-------
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miemlk
(Wlys, zl)
Funkcja I zadanie / poozadanie Dysponenl eel CZt;lAl:
Przewidywane
wanose w 2012 BOOtet
bazowa OG6LEM Nazwa wydalki w 2012 r.
Europejskich r.
wws. zl
1 4 2 5 7 3 6 8 9
Zapewnienie sprawnego tunkqonowanla Urzfi!du i Stopier\ realtzec]! zadan wykonywanych w ramach
Minislersrwo Skarbu Panstwa 36 100% B944 100% 8944 0
sprawnej obslugi pracownik6w obslugi administracyjnej
Zapewnienie sprawnego Iunkcionowanla urzecu i Ocena jakosci obslugi administracyjnej przez
MinisterslWO Sprawieenwoect 37 4 4 33939 33 939 0
sprawnej obslugl pracownik6w departamenty merytoryczne
f-----
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Liczba oscb otIslugujClcych adminislracyjnie MNi$W
Zapewnlenle Obslugi administracyjnej MNiSw 8,09 38 2797 2797 0 8
Wyzszego do og6lnej liczby os6b zatrudnionych )(100

Udzial procentowy pracownik6w obslugi
zapewnienie sprawnego lunkcjonowana unecu 20,40% Min"lslerstwO Inlraslruktury 39 20,40% 15561 0 '5561
adminislracyjnej w stosunku do og61uzatrudnicnych
Z8pewnlenle sprewneao Iunkclonowanla urz,du w
stccret realizacji planu szkoler'i w MSiT Mlnlstersfwo Sportu I TUlystykl 40 B7% 311 311 0 0
zakreste zerzadzenta zasobamlludzklmi
Zapewnienie sprawnej obslulli admlnlstracyirel Udzial pracownik6w admlntstracyinvch do og6lu
Ministerstwo Srodowlska 41 8,51 8,51 33636 33636 0
zatrucmonvch (%) urzfi!du
,--------
Udzlat praoownik6w obsrugi administracyjnej do Minis!erslwo Spraw nie byto
42 Zapewnienie Obslugi administraeyjnej 17,2 % 19557 19557 0
0g6hJ zatrudnlonych Wewnfi!lrznych i Adminislracji monilorowane
Udzial pracownik6w obslugi adminis1racyjnej do Ministerslwo Spraw nie byto
zapewntenle obslugi administracyjnej 15% 43 718 718 0
Wewnfi!lrznych i Adminislracji og6hJ zatrudnlcnycn monitorowane
Zapewnianie sprawnego funkejonowania urzedu i Wartosl: srodk6w finansowyeh przeznaczonych na MinisterslWO Praey i Polityki
44 560t 0 5601
SpoIecznej sprawnej obStugi pracownik6w reanzacje zadania
Sprawna obstuga acmfntstracylna mtnlsterstwa i Ocena cztonko.wKierownictwa i dyrektor6w kom6rek Ministerstwo Spraw
45 dobra 7576 dobra 75769
Zagranicznych plac6wek zagranicznyeh organizacyjnyeh - ankieta wewnetrzna
Uczba pracoenikcw obslugi adminislracyjnej na 100 Zapewnlenle sprawneqc tunkclonowanla urzedu I
21,60 20,97 Minislerstwo Zdrowia 46 7608 7608 0
sprawnej obslugi pracownik6w pracownik6w w urzedzfe
Odsetek pracownik6w Obslugi administarcyjnej do
1846 , 846 0 15,B/156(10%). UrZCldZam6'Nien Publieznyeh 49 Zapawnienie sprawnego funkejonowania uneev 17.31'81 (9,5%)
0g6hJ zalrudnionyCh
Udzial uzyskanyeh ocen pozytywnyeh z
Zapewnienie sprawnego tunkclonowanla Urzeeu przeprowadzcnycn kontroli obejmujCleyeh obslugfi!
2131 UrzCldRegulaeii Energetyki 50 bd 2131 0 '00
eoprzez sprawni!! obslugfi! adminislracyjni!! admintstracyina. w tym w
stcsunku do noec wen kotroli (%)
Wynagrodzenie pracownik6w Obslugi
Zapewnienie sprawnego lunkejonowania Urzt:du Urzi!!d Ochrony Konkurencji i
490, admlnislraeyjnej do 0g6hJwydalk6w na 0 53 11% 4902 0
przy rozsadnym koszcie operaeyjnym Konsument6w
wsnaqroczenla w
Odselek prog6w salysfakcJi w ramach
Doskonalenie dzjatalnoSci urz,d6w g6rnlezych w
cel6w operacyjnych w perspektywach: prcees6w
perspeklywach: prceesOw 75% Wyzszy UrzCldG6rniczy 80% 3650 3650 0 60
doskonalenia i rozwoju oral
doskonalenia i rozwoju oraz linansowej
finansowej
Minislerstwo ROlnietwa i Udzial procenlowy pracownik6w obslugi Zapewnienie sprawnego lunkejonO'Nania url'fi!du j
9082 62 9082 0
sprawnej obsfugi pracownik6w administracyjnej w stosunku do og61uzalrudnionych Aozwoju Wsi
WartoAl: srodk6w finansowych przeznaezonych na Zapewnianie sprawnego lunke;onowania i MinislerslwO Pracy i Polityki
1081 83 1081 0
sprawnej pracownik6w zadania
Stosunek liczby dokument6w sprawdzonych pod
wzglfi!dem formalnoraehunkowym w ciqgu 5 dni
Polski Komilet Normalil'scyjny
Spolecznej
Obsluga adminislracyjna biura roboczyeh do celkowitej liczby dokumenlow 100% 3430 3430 0 65
sprawdzonych pod wzgledem formalno
rachunkowym
Sirona 82 z 86
--
Pl'zewidywane y,ydatkl w 2012 r.
Miemik
(wtys. zl)
Dysponent Cel Funkcja / zadanie / podzadame
Przewidywane
wartcee w 2012 Sudzet Srodkaw
Nazwa wartoee bazowa OGCLEM y,ydatki w 2012 r.
r. Europejskich
wtvs. zt
1 4 5 2 3 6 7 8 9
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania PAA i Uczba pracownik6w obslugi adminislracyjnej na 100
Panstwowa Agencja Atcrnistyki 68 28 28 1728 1728 0
sprawne] Obslugi craccwukow pracownik6w merytorvcznych
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzeou w IIo6t os6b obslogujf\cych admmtstracie w stcsunko
urzad Transpot1u Koreioweqc 71 13% 1503 1503 0 13"1"
zekreste obslugi adrmnlstracyinel do og61u zalrudnionych
Kasa Aolniczego UbezpieczenJa Zapewnienie sprawnego runkcjonowante Kasy a tym Stopfen realizacji y,ydatk6w Funduszu
72 98,0% 99.0% 0 0 0
Adm;nislracyjnego
Urzad Komunikacji
SpoIecznego samym lerminowej reattzecjl zadan
Zapewnienie sprawneqc lunkcjonowania i
Terrmnowcsc zalatwiania spraw 76 100 100 25336 25336 0
sprawnej obslugi pracownik6w Eleklronicznej
Kcszty obslugi edmlnlstracyjne] ( w tym koszty
Zapewnlenle sprawnego funkctonowanta urzedu I
Wojewodowle 85 zakupu ustug zewnetrmych w zekresie obslugi 196 671 196671 0
sprawnej obslugi pracownik6w
adminlstracyjnell
Zapewnlenle sprawnej I obslugi PG pod
prawnym. kadrowym. IInansowo- Deena NIK pozytywna Prokuralura Generarna 306 530 306 530 0 88
I admJnjslracyjno-gospodarczym
Stepien odnowlenla umorzonegow 100% majf\ll<u
5% 0
trwalego
Zapewnienie sprawnej obslugi lechnicznej Sejmu i
Kancelarta Sejmu 02 0 0 0
Kancetarf Selmu
Wydalki na utrzymanie 1 m kw. powierzchni
166 zt!m kw. 0
nteruchcmosct nerezecvcn do Kance'arf Sejmu
Zapewnienie warunk6w technlczrwcf niezbednych
Wskatnik poziomu koszl6w obstugi technlcznei R,8% do prawidlo'Nego i niezakt6conego funkcjonowania <9,2 % 14553 14553 0 Kancelaria Senalu 03
przy rczsedoym koszcie
okreelente
Zapewnienle sprawnego lunkcjonowania obiekt6w i lloAt obiekl6w i terminowym
07 wartosci miernika 53035 53035 0 Najwyzsza tzba Konlroli
urzedzen NIK
nastapt w 20'2 r.
Kraicwa Rada Radiofonii j Zapewnienie sprawreqc funkcjonowanJa KRAiT i ReJacja Iiczby etatew Z obslugf\
6,9% 6.3% 3325 3325 0 09
Biura KRRiT w zakresie obstugi techrucznel technrczna do Jiczby etal6w og6iem Telewiz!i
Rzeczywisle koszty obslugi lechnicznej zwif\zaneJ z Zapewnienie sprewnepc tunkclenowanla urredu w
systemaml IT (np.obsluga awarii syslem6w, optaly 11 zakreste obslugi technicznei przy rozsednym 96.3 "10 95,2 % 8781 8781 0 Krajowe Biurc Wyborcze
Itcencyine ilp.)/koszty planowane kcszcie
22.3. Obsluga techniczna
Zapewnienie warunk6w technrcznych niezbednych
Zakup sprzetu Intcrmarycmeqo w stosunku do
12 do prawidlowego i niezakl6conego tunkcjcnowanta b.d. 60% 45627 45627 0 Panslwowa Inspekcja Pracy
zg+oszonych polrzeb
urzedu
Minislerslwo Spraw Udzial obslugi technicznej do og6lu nie bylo
Zapewnienie obslugi lechnicznej 700 700 0 17 0.9%
zatrudnionych monitorowane
Zapewnienie sprawnego i niezakl6conego
i Adminislracji
Roczny koszt ulrzymania , stanowiska pracy 6000 zt 18 lunkcjonowania w zakresie obslugi 6250 zl 9819 9819 0 Minislerstwo Inlrastruktury
lechnicznej
Zapewnienie w1a$ciwego slanu lachnicznego
Realizacja zadan wdanym roku budzelowym (praca
MG.Poprawa bezpieczenslwa 100% 100% Ministerstwo Gospodarki 22583 22583 0 20

pracownik6w.
Zapewnienie sprawnego i niezakt6conego
Roczny kosz! utrzymania 1 slanowiska pracy 21 lunkcjonowania w zakresie obslugi 6000 zl 6250 zl 2209 2209 0 Minlsterstwo Infraslruklury
lechnicznej
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania w zakresie Ilo!\t pracownik6w jednostki na
100 Ministerstwo Srodowiska 22 19140 '9140 0 '00
jednego pracownika obslugi lechnicznej obslugi lechnicznej
Sirona 83 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys.zl)
Punkcia I zadanie I podzadanie eel Dysponent
Przewldywane
Wartooc w 2012 Budiet Sroclk6w
Nazwa wydalki w 2012 r. Wartott tezcwa OGOLEM
r. Europejskich
Iwtvs. ztl
1 5 3 6 7 8 2 9

Wartost remont6w budowlanych do powerzchni
Oziedzictwa Narodoweqo
Mimslerstwo Kultury i
Zabezpieczenie tecnnrczne budynk6w 372.17 528,49 14117 14117 0 2'
calkowilej uZytkowanych bUdynk6w
Stepien zadowolenia pracownlkcw merytorycznych
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania MSiT w
z obstugi technicznej (ankieta w&rOdpracownik6w
zakresle obslugi techntcmel przy roZSilldnym Ministerstwo Sportu i Turystyki 25 0 5 6783 6783 0
merytorycznych - skate ocI 1 do 5, gdzie 1 bardzo
koszcle
niezadowolony. 5 bardzo zadowolony)
Zapewolerue sprawnego i niezakl6conego
Ministerstwo Inlraslruktury lunkcjonowania w zajresie obslugi Boczny kcezt uirzymania 1 slanowiska pracy (w Zl) 6000 zl 6250 n 2945 2945 0 26
tecnnlczne]
Mlnlsterslwo Spraw Udlial pracownik6w obslugi tecnnlczne] do og6lu nie bylo
27 Zapewnienie obstugi lechnicznej 570 570 0 5,9%
zafrudnionych monilorowane i Administracji
Zapewnianie warunk6w technicznych niezbeonych
Ministerstwo Nauki i Szkomictwa
1,7% Wskai:nik awaryinosc! svsremcw informatycznych do prawidlowego j niezakl6conego lunkcjonowania 1,6% 15896 15896 0 28
Wyzszego
urzedu
Zapewntenle warunk6w tecnnlcznych nrezbednycn
Minislerstwo Obrony Narodowej cps stopnia celu 29 do prawidlowego i niezakl6conego tunkcjonowanla 2B BSB 28858 0

Pcztom wykonania planu linansowego z zakresu
nit 95%
obstugi technicznej (%)
Oopuszczalna
Hczba zatecen
Zapewnlanle warunk6w technlcznych niezbednych pckontrolnycn
Mlnislerstwo EdukacJI
30 do prawidlowego i niezakl6conego lunkcjonowania Ocena celowoectl qospodarncscl wydalkowania 11732 11732 0 dotycz<l'Icych
Narodowel
srodkow linansowych reenzowena poprzez kcntrote wydalkowania
zewnetrzna Yf)'konania bUdietu przeprowadzona srodkow
przez NIK tinansowych z
zakresu obslugi
technicznej
jedno zelecenle
Zapewnianie warunk6w tecnmcerwcn
wartosc sroclk6w linansowych przeznaczonych na Ministerstwo Precy I Polityki
do prawidbwego i niezakl6conego lunkcjonowania 14981 14981 31 0
zadania SpoIecznej
Urzecu
Udzial procentoVtYocen dobrych i bardzo dobrych w
zapewnianie warunk6w techmcznych oadanlu ankietowym nt. stopnla realizacji celu,
MinlslerslWO Rolniclwa i
do prawidlowego i niezakl6conego lunkcjonowania przeprowadzonym w$t6d czlonk6w kierownlctwa 11744 11744 0 32
Rozwoju Wsi
resortu i dyreklor6w kom6rek organizacyjnych
MRIRW w og61neJIIczble ankiet
urzedu
Udzial koszt6w zadania w caloscl koszt6w COR 0 25%
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzecu w
Ministerstwo Rolnictwa I
zakresie merytorycznej dlialalnoSci, planowania 466 228 466 228 0 33
ROZWOju Wsi lloot etatow zaangazowanych w procee planowania
stralegicznego i operacyjnego
1,85 1,85
strateqicmeqo I operacyjnego (era)
Utrzymanie warunk6w lechnlcznych ntezbednych do
Udziat zalrudnienia w 01 w zatrudnienlu w og61em Minislerslwo Rozwoju
prawidtowego i niezakl6conego tunkcjonowania 3% 4% 34 1563 1563 0
Iw%) Regionalnego

Udzial procentoYf)' ocen dobryCh i bardzo dobryCh W
Zapewnianie warunk6w technlClnych niezbf:dnych badanlu ankietowym nt. stopnla reallzacJI celu,
Minlsterstwo Rolnlclwa I
do prawidlowego i niezakl6conego lunkcjonowania przeprowadzonym w&t6d cztonk6w kierownictwa 823 823 0 35
Rozwoju Wsi
resortu i dyrektor6w kom6rek organizacyjnych
MRiRW w og61nej liczbie ankiet

Zapewnienie warunk6w lechnicznych
Stopie" realizacJi zadan wykonywanych w ramach
100% Mlnlslerstwo Skarbu Paflslwa 36 do prawidk:Jwego i niezakl6conego lunkcjonowania 100% 17808 17 80a 0
obslugi technicznej

Sirona 84 z 86
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(wtys.zl)
Funkcja I zadanie I podzadanie Dysponent Cel
Przewidywane
Wartoit w 2012 BlJdZet tirodk6w
Nazwa Wartost bazowa OGOlEM wydalki w 2012 r.
r. EUrQPejskich
wtvs. zl
,
4 5 2 6 8 3 7 9
zepewnrerxe warunk6w technicznych niezbednycn
Ocena [akosc! obslugi lechnicznej przez
Ministerstwo Spra\lViedliwosCi 37 do prawidlowego i niezakt6conego funkcjonowania 4 695,0 4 69510 0
depanamenty mervtoryczne i adminislracyjne
urzedu
Zapewnianie warunk6w technlcznych ntezaednycb
Mlnisterstwo Nauki i Szkolnictwa
do prawidtowego i mezakl6conego lunkcjonowania Wskatnik awaryjnooci system6w informatycznych 1,60% 3840 3840 0 38 1.6%
Wytszego
urzedu
Zapewnienie spra'Nflego i niezakl6conego
Minislerstwo lntrastruktury Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w zl funkcjonowania Urzedu w zakresie obslugi 6250 9716 9716 39 6000 0
lechnicznej
Stepien zadowoJenia pracownikow merytorycznych
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania MSiT w
z obslugi technicznej (ankteta wSr6d pracownik6w
40 zekreaie obslugi technkzne] pn:y rozsadnym 1400 1400 0 Ministerstwo Sportu i Turystyki 0 5
merylorycznych - skera od 1 do 5, gdzie f- bardzo
xcszcle
niezadowolony. s . bardzo zadowolony)
Sredni koszt utn:ymania sjec!
teJelonicznej i tnlormatyczne] na jednego 3,36 3.46
pracownika (zl)
Zapewnienie sprawnego lunkcjonowania w zakresie
Minisferslwo Srodowiska 41 23559 23559 0
obslugi technicznej
Udzial pracownikow technicznych do og6Iu
7 6
zalrudnionych ('Yo)
Udzial pracownik6w obslugi technicme] do og6lu MinisterSlwo Spraw nie bylo
42 Zapewnienie obslugi tecrmlcznei 14,2% 22050 22050 0
zatrudntonych mcnncrowene wewaetrznych i Adminis1racji
Udzial pracownik6wobslugi technicznej do og61u ntebylo Ministerstwo Spraw
Zapewnienie obslugi techntcznei 2,5 % 396 396 0 43
zatrudnionych wewnetrmych j Administracji monitorowane
zecewotarse warunk6w technicznych niezbednych
Wartost srodkow hnansowych przeznaczonych na Mrntsterstwc Pracy i Polityki
do prawidlowego i niezakl6conego tunscjcnowania 44 7878 7878 0
zadanla SpoIecznej
urzedu
Ocena czlonk6w Kierowniclwa i dyreklor6w kom6rek Mlnlslerslwo Spraw
Sprawna obsluga lechniczna rescrtu dotsa dobra 87519 87519 0 45
organizacyjnych - ankieta wewnettzna Zagranicznych
--r-----
Zapewnienie odpowiednich warunk6w sprzetowycb Dostepnose systemow tntcrmerycznych (erednie
Minislerstwo Zdrowia wazona dostepnose svstemcw informatycznych oraz techniczno-obslugowych do dzialalnosci 99,50% 99,50% 10976 10976 0 46
dzialailtcych w MZ)
Dostepnose w ezsie uslug dla obslugi

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania 100% 100% 4371 4371 unao Zam6\1VienPublicznych 49 0
technicznej (%)
Udzial caasu przerw w funkcjinowaniu aystemu
Zapewnienie sPrawnego lunkcjonowania Urzedu
informatyezne90 do lacznego czasu funkcjonowania bd 1706 1706 0 5 Regulacii Energetyki 50
poprzez sprawaa techmczna
(max se/e)
zacewraeme sprawnego lunkcjonowanJa Urzedu w
Ochrony Konkureneji i
Stosunek koszt6w do liczby pracownik6w <15 tys. zl.> 53 zakresie obslugi techntcznel przy 0 7538 7538 0
Konsument6w
koszcle
Odsetek prog6w satysfake]i w ramach
Ulrzymanle w dobrym stanle I sprawnokl
cel6w operacy)nyeh do skladnik6w 100% 1000/0 4373 4373 0 Wytszy G6rnlezy 60
powien:onych skladnik6w
mailtlku gorniczych
Udlial procenlowy ocen dobrych i bardzo dobrych w
Zapewnienie warunk6w lechnicznych badaniu ankietowym nl. slopnia realizacji celu,
Minislerstwo Rolnielwa i
do pra\lVidlowego i niezakl6conego lunkcjono'Nflla przeprowadzonych wsrOd czlonk6w kierowniclwa 3562 3562 0 62
Rozwoju Wsi
resortu I dyreklor6w kom6rek organizacyjnych
MRiRW w og61nej liczbie ankiet
zapewnianie warunk6w technicznych

WartoSt srodk6w rinansowych przeznaczonych na Ministerslwo Praey j Polityki
do prawid60wego I niezakkkonego lunkcjonowania 1238 1238 C 83
zadanla SpoIecznej
Urzedu
Sirona 85 z 88
Przewidywane wtdatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zl)
Dysponent Cal Funkcja I zadarua I podzadanie CZtat
Przewidywane
w 2012 Budtel Srodk6w
Nazwa bazowa wydatki w 2012 r. OG6LEM
r. Europejskich
(wlvs. zll
4 5 7 1 6 B 2 3 9
Slosunek liczby zrealizowanych rektamacji i
Polski Komilet Normalizacyjny Zabezpieczenle ci<\gIotci pracy 5681 65 95% 56Bl 0
zgtoszonych awerf do liczby zgloszonych
Liczba awarii slecl komputerowej Zapewnleme warunk6w tecnnlcznycn nlazbednych
do prawidklwego i niezaktOconego Iunkcjonowama wtkonywanie pracy powytej 30 Penstwowa Agencja AtomiSlyki 5 2 2153 2153 0 6B
minut urzedc
Zepewntenie warunkow tectmicznycn do
Stosunek zraanzowenycn wniosk6w
Uraad Transportu Kelejowego 71 prawidlOwego j niezakl6conego funkcjonowania BO% 80% 4303 4303 C
(zapotrzabowan) do i10Sciwniosk6w zklionych.
ureeou
Zepewruenfa warunk6w tecrmtcznycn nlezb,:dnych Koszty rzeczywiste obshJgi Iechnkme] zwi<\zanej z
do prawidlowego ; niezak!6conego lunkcjonowania systememl IT (np. obsluga awarii systemow. oplaty Wojewodowle B5 152208 152208 0
licencyjne, itp.) urztdu
Sprawne i efektywne zaraadaanre
nrerucnomoeciarm oraz zapewnienie prawidklwego Ocene NIK pozytywna Prokuratura Generalna BB 202185 202185 0
Iunkcjcnowanta sprzttu i ufzl\dzenl'l
Strona 86 z 86
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKOW BUDZETOWYCH
NA PODSTAWIE WPFP
LATA 2012 -2014
1
Planowane wydatki budzetu paflstwa
Miernik
w latach
Funkcja Mlnlster.nadzorujetcy eel
2012-2014
Nazwa wertoee w 2012 r Wartoscw 2013 r. r. (wmid zl)
5 2 3 4 6 7 8
') ') ') ') ') 4,3 1. Zarzadzanie panstwem
rue wil\!cej nit w roku Zapewnienie bezpteczenefwa Wskai:nik zagrotenia przestepczoscla na 100 rue nit w roku nie wiece] nit w roku
powszechnego i porzadku publlczneqo poprzednim tys. iudnosc! poprzednlm poprzedn'm
nie mniej nit 68% nie mniej nit 68% Minister Spraw Wewnl\!trznych i Wskatnik wykrywalnosci przestepstw og61em nie mniej nit 68%
2. Bezpieczenstwo wewrll\!trzne i porzadek publiczny 44,5
Administracji Poprawa funkcjonowania eluzb
bezpleczensfwa powszechnego i porzqdku
publicznego Procent interwencji, w kt6rym strat pczema
stabilny stabilny 75
dotarta na miejece zdarzenia (ponitej 15 mtnut)
Liczba aktywnych zawodowo pracujacych z
Wf1..szymwyksztelceniem w ltczble aktywnych
wzrost wzrost 29%
zawodowo pracuiacych
og6tem
Llczba absolwent6w paszczeg6lnych typ6w
szk6/ ponadgimnazjalnych, kt6rzy zdali
Podniesienie poziomu jakosci ksztalcenia
1)wzrest egzamin potwierdzaiacy kwalifikacje zawodowe 1) wzrost 1)67%
2) stabilny (1) lub maturalny (2) w slosunku do liczby 2) stabilny 2)62%
Minister Edukacji Narodowej absolwent6w szk61 ponadgimnazjalnych, kt6rzy 44,9
przyatapl!l do egzaminu (%)
3. Edukacja, wychowanie i opieka
1)wzrost 1) wzrest 1) 510
Wyniki badania populacji 15-latk6w 2)wzrost 2)wzrost 2) 500
przeprowadzone w ramach Programu 3)wzrost 3)wzrosl 3) 505
Mil\!dzynarodowego Oceny Uczni6w (PISA) (PISA 2012) (PISA 2012) (PISA2012)
Wyniki z: 1) nauk przyrodniczych, 2) matematyki, 3) czytania
do 2020 roku 90% wskatnika Odsetek dzjecl w wieku 3-5 lat objl\!tych
wzrost wzrost 82%
upowszechnienia przedszkolnego wychowaniem przedszkolnym
spadek Minister Fmensow Stebllnosc fmensowpubtlcznycb spadek Defieyt sektora finans6w publicznych w mId zJ 15,0 410,3 4. zerzaczeore frnansami panstwa
ZINil\!kszanie konkurencyinosct polskiej
Wartost planowanych przychod6w z
spadek gospodarki pcprzez zmiane struktury spadek 5mld zl
prywatyzacji
w1asnosciowe
Minister Skarbu Pensfwa
ze zcbowazan Skarbu
5. Ochrona praw i interes6w Skarbu Pans twa
liczba zaspokojonych roszczen
slabilny stabilny 100%
Panstwa w stosunku do obywateli w stosunku do wnioskow
"I
1/5
Funkeja
1
6. Polilyka gospodarcza kraju
Minister nadzcrulacy
2
Minister Gospodarki
eel
3
Stabilny i zr6wnowatony roZWOj polskiej
gospodarki
Bezpreczenercc enerqetyczne kraju
Nazwa
4
PKB per capita w relecji do UE-27 (%)
Naklady na dzialalnosc badewczo-rozwoiowa i
innowacyjnC\
Udzte! produkcjt enerqf elektryczne] z paliw
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji
energii elektryczne]
Nadwyi:ka moey dyspozycyjnych eleklrowni
krajowych w stosunku do maksymalnego
krajowego zapotrzabowania mocy
Miernik
Warto6c w 2012 r
5
wzrost
wzrest
stabilny
spedek
Wartotc w 2013 r.
6
wzrost
wzrost
slabilny
spadek
Warto6c w 2014 r
7
67,3%'
56,8 mld zl
powyi:ej 85%
powyi:ej 10%
Ptenowene wydatkl budtetu paristwa
wlataeh
2012-2014
(wmldzl)
8
6,7
7. Gospodarka przeetrzenna, budownietwo i mieezkahuctwc Minisler Infrastruktury
Poprawa stanu zaepokojenia potrzeb
mieezkeniowych
Liczba mieszkar'l praypadajaca na 1000
mieszkancow (w szt.)
Liczba nowobudowanych mieszkar'l na 1000
mieszkaflc6w (w szt.)
wzrost
stabilny
wzrost
stabilny
369
4
5,7
8. Kultura fizyczna Minister Sportu i Turystyki
Liczba obiekt6w sportowyeh dofinansowanych
ze srodkow bedacych w dyspozycji Ministra
Wzrest aktywnosci fizycznej spoteczenstwa Sportu i Turystyki og6/em oddanych do uzytku
poprzez rozwoj nowoczeanei w slosunku do roku poprzedniego (w%)
infrastruktury
sportowej
Liezba kompleks6w boisk zrealizowanyeh w
ramaeh reauzacjl programu .Moje Boisko -
Orlik2012"
stabilny
750
stabilny
750
7%
1,7
Wzrost pozycji Polski we wspotzawodnictwie Miejsee w rankingu swiafowym w sportach
rmedzynarocowym w sportaeh olimpijskich olimpijskich
wzrosl wzros! 13 - 20
9. Kullura i dztedzictwo narodowe
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Rozw6j i efektvwne wykorzystania
potencjatu kulturowego i krealywnego
Ochrona j poprawa stanu zacbowanla
dztedztctwa narodowego
Widzowie i sluehacze w teatrach i instytuejaeh
muzyeznych, ktcre otrzymuja dolaeje
podmlotowe na 1000 os6b w danym roku
Lfczba nowc wybudowenych.
modernizowanych, pozyskanych i
wyposazonych obiektow stuil\cyeh kulturza
w roku/na rok poprzedru (%)
Llczba zabezpieczonych, odrestaurowanyeh
nieruchomych obrektow dziedzietwa
narodowego w kraju i za qranica w danym roku
liczba zebezpleczonych (zdigitalizowanych),
odrestaurowanyeh ruehomyeh obiekt6w
dziedzictwa
narodowego w kraju i za granicq, wdanym roku
wzrost
spadek
wzrost
wzrest
wzrosl
spadek
wzrest
wzrost
51,59
100
527
41861555
5,6
2/5
1
Planowane wydatkl budzetu panstwa
Miernik
wlatach
Funkcja Mlnistef nadzoruj.llcy eel
2012-2014
Nazwa WartoMw2012 r. WartoMw2013r. WartoM w 2014 r. (wmldzl)
4 5 2 3 7 6 8
Naklady cetkowite na B+R jako % PKB
wzrost wzrost 0,35%
(GERDIGDP)
wykorzystania wynik6w baden Uczba miedzynarodowvch udztelonych
naukowych w praktyce qospodarczej patent6w w Europejskirn urzeozre Patentowym
54 EPO
stabl'ny (EPO), Urzedzie Stan6w Zjednoczonych stabltny
45USPTO
Arneryki Potnocnej (USPTO), uzyskanych z
realizowanych projekl6w
Minister Nauki i Szkolnictwa
16,3 10. Nauka polska
Wytszego
Liczba polakich publikacji w miedzvnerodowych
(indeksowanych) czasopismach na 1 min wzrosl wzrost 900
mieszkancow (\\9 GUS/Scopus)
Wzrost jakosci prowadzonych baden
Udzrat publikacji potskich naukowc6w w
sY.'iatowej liczbie publikacji naukowych w
wzrosl wzrost 1,59%
czasoptamach objetych National Science
Indicators
Wskaznik ukompletowania zolnierzami
zaoodo'hYmi sn Zbrojnych RP czasu J" (stan
stabilny stabitny 100%
ewidencyjny zofrnerzyzewodowvch do Iiczby
stanowisk etalu czasu .p.)
Relacja wskaznika potencjalu bojowego do jego
epadek spadek 1,044
poziomu z roku poprzedniego
Zapewmenie niepodleqlosci i
72,3 Minister Obrony Narodowej 11. Bezpieczenstwo zewnetrzne i nlenaruazalnosc granic Sredntoroczna Iiczba zolnierzy skierowanych do
nlenaruazalnosci terytorlalnej RP
PKW w slosunku do poziomu ambicjl
spadek spadek 0,60
narodowych ("Slralegia udzialu szRP w
operacjach poza granicami kraju")
100000 SZ RP
stabilny etabllny
Stan osobowy Sil Zbrojnych (na kcniec roku)
stabilny stabilny 20000 NSR
zaspokojenie polrzeb wodnych ludnosci i
gospodarki narodowej oraz ograniczenie
zeqrozen wywolanych przez powodzte i spadek Udzial naklad6w na qoepodarke wodna w PKB epadek 0,058
susze. w polaczeniu Z ulrzymaniem dobrego
stanu Y.Od i zwiazanych z rum ekosystem6w
Minister Srodowiska 3,3 12. Srodowisko
Powierzchnia obszarow objets r6inyrni fcrmarm
stabilny stabilny 13097420
Ochrona i poprawa stanu srodowiska w
ochrony przyrody (w hal
szczeqclnosct poprzez zachowante
roznorodnoscl biologicznej oraz wlasciw.ll
qoapodarke odpadam! Masa skladowanych odpad6w w skali
kraju/masa wytworzonych odpad6w w skali spadek 21,0
kraju (w%)
spadek
Zapewnlenie pomocy rodzlnom oraz
Uczba rodzin objetych obligatoryjnyrni
stabilny osobom bedqcym w lrudnej sytuacji stabilny 2.1 min
swiadczeniami na rzecz rodziny
zyciowe]
Minister Pracy i Potityki
278,0 13. Zabezpieczenie spoteczne i wspieranie rodzlny
Spolecznej
Ochrona obywateli przed skutkami r6tnego
rodzaju ryzyka Z'M.Ilzanego z aktywnoscia wzrost ZasiQg ubezpieczen spolecznych WZrost 0,62
zewodowa
3/5
1
Planowane wydatkl budtetu panstwa
Miernik
w latach
Minister. nadzorujq.cy Cel Funkcja
2012-2014
wertcse w 2012 r. Nazwa Wartosc w 2014 r (wmldzl) w 2013 r.
5 3 4 2 6 7 8
52,4% .... wzrost wzrost Wskafnik zetrudmenia
aktywnosci zaVv'Odowej 57.1%......
Minister Pracy i Polityki
wzrost Wsp6tczynnik aktywnosci zewodowej wzrost
3,0 14. Rynek pracy
Spolecznej
Stopa bezrobocla rejestrowanego na kontec
spadek 8,5%"H spadek
roku
spadek Wskafnik wypadkowosci 8,5%" spadek Poprawa bezpieczenstwa i warunk6w pracy
Poziom satysfakcji z dzlalalnosci dyplomacji
dobra dobra dobra
RP (badanie opinii publicznej)
Oyplomacja RP w slutbie obywatela i
innych pol skich podmiot6w
Analiza ocen dyplomacji polskiej w
srodowiskach oplniotworczych (media, osrodki dobra dobra dobra
naukowo-eksperckie)
Minister Spraw Zagranicznych 5,2 15. Polityka zagraniczna
Liczbe os6b zejmujacych najwyt.sze slanowiska
wzrost wzrost 40
w UE, NATO, systemre NZ
Polska w gronie nczacvch kraj6w w
stosunkach rrueozynarodcwych
Analiza poslrzegania Polski w mediach
dobra dobra dobra
zagranicznych
Liczba decyzji administracyjnych
zaskartonych do Administracyjnych
slabilny slabilny 43%
w stosunku do liczby decyzji administracyjnych
wydanych og61em
Liczba decyzji uchylajacych organu II instancji
Zapewnienle praw slabilny slabilny 5%
do liczby wniesionych odY.<llan
obywalelskich przez organy adminislracji Minister Spraw i
4,4 16. Sprawy obywatelskie
Administracji publlcznei oraz poprawa obslugi
adminislracyjnej obywalela
liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby 13% (Cz. 17)
stabilny stabilny
skarg og6iem 6% (Cz. 42)
Liczba uslug realizowanych drogq
etektrcnfczna w stosunku do Iiczby uslug wzrost wzrost 20%
do informalyzacji
Wartosc arcdkcw certyfikowanych w ramach
Efektywne wykorzystanie przez Polske wzrost program6w do wartoscl alokacji wkladu pomocy wzrost 86,91%
zagranicznej na program
w ramach program6w zerzadzanych lub .
koordynawanych przez Ministra Rozwoju
Srodk6w bezzwrotnej pcmocy zagranicznej.
Wartosc srodkow zakontraktowanych w ramach
Regionalnego wzrost program6w do wertoscl alokacji wkladu pomocy wzrost 105,12%
zagranicznej na program
6,3 Minister RolYt'Oju Regionalnego 17. R6wnomierny rOzOOjkraju
Wzrost PKB w por6wnaniu do roku
Efektywne wykorzystanie specyficznych
spadek 3,9 poprzedniego (rok poprzedni e 100; w cenach spadek
regionalnych i innych terylorialnych
stalych; w %)
potencjal6w rozwojcwych dla osicwania
cel6w tczwoju kraju wzroslu, zatrudnienia i
PKB per capita (w PPS) w pcrowtarnu do
wzrost wzrosl epojnosci w horyzoncte dlugookresowym 67,3..
sredniej UE27 (w %)
4/5
Ze wzgllidu na specyfikEt i charakter funkcji nie prezenfuje sili!!ce16wj miemik6w
** Oprecowanre wasne na pcdstawie danych Minislerstwa Gospodarki i r*) Minislerstwa Finansow
***Opracowanie wtasne na podetawe danych Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznel i (W) Ministerstwa Finans6w
-_.* Opracowanie wtasne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnago i (- .._) Ministerstwa Gospodarki
Miernik
Planowane wydatki budtetu par'lstwa
Funkcja Minister nadzorujacy eel
w latach
20122014
Nazwo Warloaw2012 r. WartoSw2013r. Wartos w 2014 r. (w midzl)
1 2 3 4 5 6 7 8
Odsetek obywateli pozytywnie cceniajecych
wzrost wzrost 37
prace saoow
Zagwarantowanie obywatelom
Odsetek spraw, w kt6rych uwzghtdniono skargi
konstytucyjnego prawa do sedu
na naruszerue prawa etrcny do rozpoznania
spadek spadek 0,012
sprawy w postepowaniu sadcwym bez
18. Sprawiedtiwosc Minister Sprewiedhwosci nieuzasadnionej ZINIoki 28,2
Zspewnienie bezpieczenstwa spolecznego
% zaludnienia w zakladach kamych i eresztach
wzrost
poprzez os6b tymczasowo
eledczych
wzrost 99
aresztowanych i ekazanych na karEt
pozbewienie wolnosci oraz resocjatizacje
Powrotnosc wychowank6w zaklad6w
wychowank6w zaklad6w poprawezych i
pcprawczych na przestepefwa
spadek spadek 56,5%
schronisk dla nieletnich
Dlugos wybudowanych dr6g ekepresowych i
autoetred. dlugO$ przebudowanych dr6g spadek spadek 57,9
Dcttenie do zr6wnowatonego kraiowvch w km
rozwoju Iransportu
Dlugosc przebudowanych/zmodemizowanych
wzrost wzrost 450
1g, Infrastruktura transportowa Minister Infrastruktury
linii kclejowych (w km)
22,1
Poprawa stanu bezpieczenstwa w
Liczba ofiar emrertelnych wypadk6w drogowych
trensporcte '
na 100 tys. mteszkancoworaz w liczbre spadek spadek 2610

110$6 donacji krwi wydanej do lecznictwa wzrost wzrost 1173337
Uczba wyjazd6w zespol6w ratownictwa
medycznago spemrejace parametr czasu
wzrost wzrosl 940/0
dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazd6w w
bezpieozensfwa zdrowotnego procentowym
apoteczenstwa poprzez zapewnienie
20. Zdrowie Minister Zdrowia trwatago dostepu do swiadczel'! cpiekl Liczba wykonanych swiadczel'! 25,5
zdrowotne]. ze szczag6lnym y,ysokospecjalistycznych finansowanych z wzrost wzrost 405,2
uwzglEtdnieniem sYliadczen ratuj4cych zycte budzetu panstwa na 1 min mieszkanccw
Liczba przeprowadzonych postepowan
rejestracyjnych w zakresle produkt6w
wzrost wzrost 35103
leczniczych, wyrob6w medycznych i produkt6w
biob6jczych
% wykorzystania Iimitu srodkow (70% z
biet4cej kampanf i 30 % z poprzedmej stabilny stabilny 100
kampanii)
21. Polityka rolna i rybacka
Minister Rolnictwa i Wzrost kcnkurencjjncsci gospodarstw
17,9
Rozv..ojuWsi rolnych
% wykorzystania limitu srodkcw EFRROW
wzrost wzrost 95
(narastejaco]
wykorzystania limilu srodk6w EFR
=t=i
wzrosl 90,07
(nerastajacow %)
22, Planowanie strategiczne oraz obsluga administracyjna i
Prezes Rady Ministr6w oJ OJ OJ 0) oJ 11,6
techniczna

5/5
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK
SEKTORA FINANS6w PUBLICZNYCH
W UKLADZIE ZADANIOWYM
Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania eel
Miernik Wydatki (w tys.zl)
Nazwa wsnose bazowa
WartDsc
w 2012 r.
wartosc
w2013r.
wsnosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI OGOlEM 171937076 179691851 189666432
Realizacja ustawowo okreslonych
13.3. Swiadczenia spoleczne
zadari na rzecz osob objetych
powszechnym systemem
Procent wydatk6w FUS pokrytych z
wplyw6w ze skladek
55,3% z 2010 r. 67,9% 68,2% 68,3% 167632677 175552488 185320544
ubezpieczenia snoleczneoo
13.3.1.
Swladczenia spoleczne realizowane w ramach
powszechnego systemu ubezpieczenia spolecznego
oraz swiadczenia na rzecz inwalid6w wojennych,
wojskowych i kombatant6w
Wyplata swiadczen naleznych z
ubezpieczenia spolecznego
Relacja kwoty wypIaconych odsetek
za opoznienla w przyznawaniu
prawa do swiadczen i ich wyplacie
do kwoty wyplaconych swiadczen
0,003% z 2010 r. 0,003% 0,003% 0,003% 167632677 175552488 185320544
Relacja kosztow obslugi wyplaty
22.2. Obsluga administracyjna Obsluga wyplaty swiadcen z FUS
swladczen do kwoty wydatk6w na
rzecz ubezpieczonych i
2,5% z 2010 r. 2,5% 2,3% 2,3% 4304399 4139363 4345888
swiadczeniobiorcow
Relacja kosztow obslugi wyplaty
22.2.1.
Zarzqdzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
politykl finansowej
Obsluga wyplaty swiadcen z FUS
swiadczeri do kwoty wydarkow na
rzecz ubezpieczonych i
2,5% z 2010 r. 2,5% 2,3% 2,3% 4304399 4139363 4345888
swladczeniobtorcow
Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w ukladzie zadaniowym
Lp.
1
13.3.
Realizowane zadanialpodzadania/dzialania
2
WYDATKIOGOlEM
Swiadczenia spoleczne
Cel
3
Realizacja ustawowo okreslonych
zadan wynikajqcych z ustawy 0
emeryturach pomostowych
Nazwa
4
Procent wydatk6w FEP pokrytych z
wplyw6w ze skladek
Miernik
wertosc bazowa
5
260,1% z 2010 r.
wertosc
w 2012 r.
6
93,0%
vvertosc
w2013r.
7
68,7%
wsrtosc
w 2014 r.
8
55,1%
Wydatki (w tys.zl)
2012 r 2013 r.
9 10
241976 336364
239710 333325
2014 r.
11
432921
429139
13.3.1.
Swiadczenia spoleczne realizowane w ramach
powszechnego systemu ubezpieczenia
spolecznego oraz swladczenla na rzecz inwalid6w
wojennych, wojskowych i kombatant6w
Wyplata swiadczen
Procent wydatk6w na transtery na
rzecz ludnosci pokrytych z
wplyw6w ze skladek
261,8% z 2010 r. 93,9% 69,3% 55,6% 239710 333325 429139
22.2. Obsluga administracyjna . Obsfuga wyplaty swtadczeri z FEP
Relacja kwoty odpisu srodkow na
dzialalnosc ZUS do kwoty
pozostalych wydatk6w FEP
0,6% z 2010 r. 1,0% 0,9% 0,9% 2266 3039 3782
22.2.1.
Zarzadzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
polityki finansowej
Obsluga wyplaty swladczen z FEP
Relacja kwoty odpisu srodkow na
dzialatnosc ZUS do kwoty
pozostalvch wydatk6w FEP
0,6% z 2010 r. 1,0% 0,9% 0,9% 2267 3039 3782
Planowane wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego w uktadzie zadaniowym
Lp.
1
133
Realizowane zacania/podzadarua/dzialarua
2
WYDATKI OGOt.EM
Swiadczenia spoleczne
Gel
3
Zapewnierue srodkow dla os6b
uprawnionych do korzystania ze
swiadczeri z systemu ubezpieczen
spolecznych
Nazwa
4
Liczba emeryt6w i rencist6w
otrzymuiacych swiadczersa z
Funduszu Emerytalno-Rentowego
przyoadaiacycn na 100 os6b
ubezpieczonych w systemie
ubezpieczen spolecznych rolnik6w
Miernik
Wartoscbazowa
5
88,47
Wartosc
w2012 t,
6
85,70
wartosc
w 2013 r
7
83,02
Wartosc
w2014 r.
8
80,38
Wydatki (w tys, zl)
2012 r. 2013 r 2014 r,
9 10 11
16752791 16959989 17112307
14890785 15097983 15250301
13.3.2
Swiadczenia sooteczne rolrukow oraz swiadczenia
na rzecz inwalid6w wojennych, wojskowych i
kombatant6w
Relacja kwoty wyplat odsetek za
Sprawna realizacja swiadczen op6i:nienia w przyznawaniu prawa
wynikajqcych z ustawy 0 ubezpieczeniu do swiadczen i ich wyplacie do
spolecznym rolnikow oraz innych ustaw kwoty wyplaconych swiadczsn
1,9 1,8 1,7 1,6 14890785 15097983 15250301
201
20.1.1
Oostep do swiadczen opieki zdrowotnej
Organizacja oraz naczor nad systemem opieki
zdrowotnej
Poprawa dostepnosci do uslug i
swiadczen opieki zdrowotnej
Urnozltwienie dostepu do opieki
zdrowotnej osobom nieobjetym
ubezpieczeniem zdrowotnym z innego
tvtulu
Liczba rotnikow i domownik6w
objetych ubezpieczeniem
zdrowotnym (bez czlonk6w rodziny)
Liczba rolnik6w i domownik6w
objetych ubezpieczeniem
zdrowotnym (bez czlonk6w rodziny)
1 470 tys.os6b
1 470 tys.osob
1463
tys.os6b
1463
tys.os6b
1 456
tys.os6b
1456
tys.os6b
1449
tys.osob
1449
tys.osob
1 862006
1 862006
1 862006
1 862006
1 862006
1 862006
Planowane wydatki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadarna/dziatania Gel
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
wartose wertosc
w 2012 r. w 2013 r.
wartosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 17
WYDATKIOGOt.EM 33934 33958 34029
13.3 Swiadczenia spoleczne
Utrzymanie lub przywr6cenie
zdotnoscl do pracy w gospodarstwie
rolnym osob uprawnionych do
swiadczsn KRUS oraz zapobieganie
wypadkom przy pracy rolniczej i
rolniczvm chorobom zawodowvm
Wskaznik wykorzystania sklerowan
na rehabilltacje Iecznicza w roku w
przeliczeniu na 1000
ubezpieczonych
8,72 8,89 8,89 8,89 33934 33958 34 029
13.3.2
Swiadczenia spoleczne rolnik6w oraz swladczerua
na rzecz inwalid6w wojennych, wojskowych i
kombatant6w
Ulrzymanie lub przywr6cenie
zdolnosci do pracy w qospodarstwie
rolnvrn os6b uprawnionych do
swiadczen KRUS oraz zapobieganie
wypadkom przy pracy rolniczej i
rolniczym chorobom zawodowym
Wskaznik wykorzystania skierowari
na rehabilitacle lecznicza w roku w
przeliczeniu na 1000
ubezpieczonych
8,72 8,89 8,89
L
8,89 33934 33958 34 029
Planowane wydatki Funduszu Adrninistracyjneqo w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Gel
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa Wartost bazowa
Wartost
w2012 r.
Wartost
w2013r.
Wartost
w 2014 r
2012 r. 2013r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKIOGOlEM 596909 613274 634738
222. Obsluga administracyjna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Kasy a tym samym
terminowei realizacii zadan
Stepien reaIizacj i wydatkow
Funduszu Administracyjnego
98,9% 99,0% 99,2% 99,2% 596909 613274 634738
Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Sit Zbrojnych w uktadzie zadaniowvm
lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania
1 2
WYDATKIOGOtEM
11.2. Rozw6j zdolnosc: obronnych
11.2.1.
Pozyskiwanie zdolnosct w ramach program6w
operacyjnych i poza nimi
Gel
3
Osiaqniecie pozadanyct, zdolnosci
obronnych
Osiaqniecie zdolnosci operacyjnych
przez Sily Zbrojne
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa wartcsc bazowa
Wartosc
w2012 r.
wanosc
w2013 r.
wanosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r
4
PrzyjE1cie przez RadE1 Ministr6w
oceny realizacji Programu rozwoju
SZ
Relacja wskaznlka potencjalu
bojowego do jego poziomu z roku
Ipoprzedmeqo
5 6 7 8 9 10 11
59279 54367 48179
PrzyjE1cie oceny
PrzyjE1cie
oceny
PrzyjE1c;e
oceny
PrzyjE1cie
oceny
59279 54367 48179
59279 54367 48179
Planowane wydalki Funduszu Promocji Tworczosci w ukladzie zadaniowym
Lp Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cei
Miernik Wydalki (w lys. zl)
Nazwa wanosc bazowa
Wartosc
w 2012 r.
wanosc
w 2013 r.
wartosc
w 2014 r
2012 r 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
750 720
11
660 WYDATKI OGOt.EM
Liczba imprez kulturalnych
9.3.
Dzialalnosc artyslyczna, upowszechniajqca i
prornucjaca k u l t u r ~ polska w kraju i za granicq
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
wizerunku Polski w kraju i za granicq
organizowanych i
wspolorqaruzowanvch w Polsce i za
380 385 390 750 720 660
oranlca w danvrn roku
660
490
155
15
931.
Wspieranie dziatatnosc! artystyczne],
upowszechnlajacej i promujqcej k u l l u r ~ polska
Kreowanie zainteresowania kulturq i
wzrost udzialu spoteczeristwa w zyciu
kulturalnym
Liczba osob uczestniczacvch w
realizowanych przedsiewzteclach
kulturalnych/liczba przedslewzlec w
danvm roku
- 750 720
9.311 Promowanie i wspieranie tw6rc6w i artystow
Tworzenie warunk6w do
wszechslronnego rozwoju tworczosc:
artvstow
Liczba przyznanych stypendiow w
danym roku
21 21 16 15 670 550
70 155
10 15
9.3.1.5
Realizowanie i wspieranie dziatalnosci edukacyjnej,
naukowej i wydawniczej
Rozw6j i upowszechnianie wiedzy na
ternat kullury polskiej poprzez dzialania
naukowe i edukacyjne
Liczba orzedsiewziec naukowych i
edukacyjnych w danym roku
7 7 8 7
9.3.1.10
Promowanie i wspieranie dziatan na rzecz dosteou
do dobr kultury osob niepelnosprawnych.
Zwiekszenie dostepu do d6br kullury
osobom niepelnosprawnym
Liczba dofinansowanych
przedsiewziec w danym roku
1 1 1 1
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Policji w ukladzie zadaniowym
Lp.
1
2.1.
2.1.1.
2.1.3
2.1.4.
2.2.
Realizowane zadania/podzadania/dzialania
2
WYDATKIOGOlEM
Ochrona obywateli, ulrzymanie porzadku
publicznego oraz dzialanla na rzecz poprawy
bezpieczeristwa
Bezpieczenstwo wewnetrzne paristwa
Funkcjonowanie sluzby prewencyjnej
Funkcjonowanie stuzby ruchu drogowego
Redukowanie przestepczosci
Cel
3
Zapewnienie bezpieczeristwa
obywateli poprzez ograniczenie Iiczby
przestepstw ( w tym przsstepstw
drogowych)
Poprawa bezpieczeristwa
wewnetrzneqo
Ograniczenie Iiczby przsstepstw, kt6re
bezposrednio rzutuja na ocene
skutecznosct dzlalan Policji
Poprawa bezpieczeristwa w ruchu
drogowym
Usprawnienie procesu wykrywania
przestepstw
Nazwa
4
Liczba postepowari wszczetych
og61em (w tym przestepstw
drogowych), w biezqcym roku do
liczby postepowan wszczetvch
og6/em (w tym przestepstw
drogowych), wanalogicznym
okresie roku poprzedniego x100%
Bezwzqledna liczba uzvtkownikow
w Centralnych Systemach
Informatvcznvch(SISNIS/KCIK)
Liczba postepowan wszczetvch w
kategoriach przestepstw: b6jka lub
poblcle, przestepstwa
rozbojnicze.kradziez z wlamaniem,
kradziez cudzej rzeczy w
tyrn.kradziez samochodu,
uszczerbek na zdrowiu,
uszkodzenie rnienla w roku
biezacyrn do Iiczby postepowan
wszc
Procentowy udzial policjant6w
ruchu drogowego oemiacycn sluzbe
bezposredruo na drodze
Wskaznik wykrvwalnosc:
przestepstw ogolem: Iiczba
przestepstw wykrytych przez oqolna
ltczbe przestepstw stwierdzonych
Miernik
wartosc bazowa
5
100%
210000
100%
42,59
68,30%
wartosc
w 2012'
6

dynamiki

utrzymanie
oslaqnlecle
dynamiki

utrzymanie
68,00%
wertosc
w 2013 r.
7
osiagniecie
dynamiki

utrzymanie
osiagniecie
dynamiki

utrzymanie
68,00%
wartcsc
w 2014 r.
8
osiaqniecie
dynamiki

utrzymanie
osiapniecie
dynamiki

utrzymanie
68,00%
Wydatki (w tys. zl)
2012 r. 2013 r.
9 10
81944 64608
61775 50590
102 71
56728 47082
4945 3437
20169 14018
2014 r.
'1
60897
47835
67
44565
3203
13062
2.2.1. Funkcjonowanie stuzby kryminalnej
Skuteczne wykrywanie popelnionych
przestepstw w 7 wybranych
kategoriach:b6jka lub pobicle.
przestepstwa rozb6jnicze, kradzlez z
wlamaniem, kradziez cudzej rzeczy (w
tyrn: kradziaz samochodu, uszczerbek
na zdrowiu, uszkodzenie mienia)
Liczba przstepstw wykrytych do
Iiczby orzestepstw stwierdzonych w
7 wybranych kateqoriacn
35,60% utrzymanie utrzymanie utrzymanie 20169 14018 13062
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Straty Granicznej w ukladzie zadaniowym
Lp Realizowane zadania/podzadania/dzialania
1 2
WYDATKIOGOlEM
Ochrona granicy panstwowej. konlrola ruchu
26. granicznego oraz przeciwdziatanie nieleqalne]
rnlqracji
261. Ochrona granicy panstwowe]
26.2 Kontrola ruchu granicznego
26.3. Zapobieganie niele9alnej migracji
Cel
3
Zapewnienie bezpieczenstwa granicy
zewnstrzne] UE i terytorium RP oraz
skutecznej kontroli granicznej
Zapewnienie skutecznej ochrony
granicy panstwowe]
Zapewnienie wysokiego poziornu
realizacji zadan za kresu kontroli
qraoiczne]
Ograniczenie Iiczby os6b
przebywajacych niele9alnie na
terytorium RP
Miernik Wydatki (w tys zl)
Nazwa wertosc bazowa
wartosc
w2012 r
wartosc
w2013 r
wartosc
w2014 r
2012 r 2012 r. 2014 r
4
Plynnosc kontroli ruchu qraniczneqo
5 6 7 8 9 10 11
2268 2389 2389
- sredni czas odprawy graniczneJ co najwytej co najwyZej co najwyZej
jednego pasatera w przejsciu
-
2 minuty 2 minuty 2 minuty
drogowym na wjazd w zakresie SG
2268 2389 2389
Liczba cudzoziemc6w, kt6rym SG
zorganizowala powr6t do kraju
trzeciego do ilosci osob, ktorvrn
wydano d e c y z j ~ 0 wydaleniu tub
93%
co najmniej 80
%
co najmniej 80
%
co najmniej 80
%
zobowiazaniu
Procent dlugosci granicy
zswnetrznej UE ochranianej przez
SG przy wykorzystaniu 53% 68% 68% 68% 1555 1625 1625
stacjonarnych i mobilnych systemu
nadzoru
Procentowy stosunek prawidlowo
zrealizowanych czvnnosci zleconych
przez uprawnione organy- tratienia
99%
co najmniej 99
%
co najmniej 99
%
co najmniej 99
%
316 352 352
w SIS i bazach danych
Procentowy slosunek czynnosci
administracyjnych w odniesieniu do utrzymanie na ulrzymanie na utrzymanie na
cudzozierncow. zleconychprzez 100% poziomie 100 poziomie 100 poziomie 100 397 412 412
wojewodow oraz inne organydo % % %
nose: przeprowadzonych
Planowane wydatki Centralnej Ewidencji Pojazdow i Kierowcow w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cel
Miernik
Wydatki (w tys. zl)
Nazwa wa-toscbazowa
wartcsc
w 2012 r.
wanosc
w2013 r.
wartcsc
Vol2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 17
WYDATKIOGOI:.EM
119056 100143 97143
168
Informatyzacja dztalalnosci i budowa spoleczeristwa
informacyjnego
Zwiekszenie poziomu informatyzacji
podrniotow realizujqcych zadania
publiczne
Liczba godzin dostepnych pracy
systernu w relacji do jego
rzeczywistej wymaganej liczby
loodzin oracv
95% 96% 97% 97% 119 056 100 143 97143
16.8.2 Centralne systemy ewidencj paristwowych
Zwiekszenle poziomu dosteonosci
Systernow CEPiK i PESEL dla ich
uzytkownikow
Liczba godzin dostepnosci
systernow CEPIK, PESEL w relacji
do wymaganej Iiczby godzin pracy
svstemu
95% 96% 97% 97% 119 056 100 143 97143
Planowane wydatki Funduszu Wspareia Paristwowe] Strazy Poiarnej w ukladzie zadaniowym
I
Miernik
Wydalki (w tys. zl)
Realizowane zadania/podzadania/dzialania Lp. Cel wartosc wartosc wartosc
Nazwa wanosc bazowa 2012 r 2013 r. 2014 r.
I
w2012 r. w2013r. w2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WYOATKIOGOlEM 17 487 14833
"
8779
Wskainik rozmieszczenia jednostek
Optymalizaeja sprawnosci syslemu ksrg (Iiezbajednoslek asp wlqczonych
3815/4602 4012/4602 4112/4602 4212/4602
do ksrg do docelowej iiczbylych
jednostek)
ratowniezego
Oehrona przeciwpozarowa, dzialalnosc
2.4 17487 14833 8779
I
zapobiegaweza, ratownieza i gasnieza
Zapewnienie sprawnoscl Procent interwencji,w kt6rym,jednostka
ksrg dotarta na miejsce zdarzeniaw funkejonowania krajowego systemu 78,85% 75% 75% 75%
I
czasie krotszyrnnit 15 minut ralowniezo-gasniezego
I
Zapewnienie funkejonowania systemu
nle dluze] nii nie dluze] niz nie dtuze] niz
Sredn; czas poojeclainterwencji 2.4.1 Dzialalnosc ratownieza i gasnieza ratowniezego oraz poprawa 10 minut 17487 14833 8779
10 minul 10 minut 10 minul
r
skutecznosci
Planowane koszty Funduszu Modernizacji Bezpieczeristwa Publicznego w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cel
Miemik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa Wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013 r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 5801 2071 1601
2.1
Ochrona obywateli, utrzymanie porzadku
publicznego oraz dzialania na rzecz poprawy
bezpleczenstwa
Zapewnienie poczucia bezpieczer'1stwa
obywateli poprzez ograniczenie liczby
przestepstw (w tym przestepstw
droaowvchl
Wwskaznik dynamiki postepowan
wszczetych og61em (w tym
postepowan wszczetych
droaowvchl
osiaqnlecle
dynamiki s100%
oslagnlecle
dynamiki
s100%
osiaqnlecie
dynamiki
s100%

dynamiki
s100%
2700 972 751
2.1.2.
Bezpieczeristwo najwazniejszych osob, obiektow i'
urzadzen w par'1stwie
Podniesienie poziomu bezpieczer'1stwa
zwiqzanego z ochrona najwazniejszych
osob, obiektow i urzadzen w par'1stwie
Wskaznik sprawnosci dzialania
BOR
100% 100% 100% 100% 100 32 25
2.1.5.
Dzialania na rzecz poprawy bezpieczer'1stwa
powszechnego i porzadku publicznego
Zapewnienie realizacji zadan rnajacych
na celu poprawe bezpieczer'1stwa
powszechnego i porzadku publicznego
oraz zapobieganie przestepczosci i
aspolecznym zachowaniom
Liczba realizowanych dzialan na
rzecz poprawy bezpleczenstwa
powszechnego i porzadku
publicznego oraz zapobiegania
przestepczosci i aspolecznym
zachowaniom
28 25 24 24 2600 940 726
Plynnos6 kontroli ruchu
2.6.
Ochrona granicy par'1stwowej, kontrola ruchu
Zapewnienie bezpleczenstwa granicy
zewnetrzne] UE i terytorium RP oraz
granicznego - sredni czas odprawy
granicznej jednego pasazera w
przejsciu drogowym na wjazd w
zakresie SG
-
co najwyi:ej 2
minuty
co najwyi:ej 2
minuty
co najwytej 2
minuty
3101 1099 850
granicznego i przeciwdzialanie nielegalnej migracji
skutecznej kontrloi granicznej
Liczba cudzozlerncow, ktorym
Straz Graniczna zorganizowala
powrot do kraju trzeciego do ilosc!
osob, ktorym wydano decyzje 0
93%
co najmniej
80%
co najmniej
80%
co najmniej
80%
Iwvdaleniu lub zobowiazaniu
2.6.1. Ochrona granicy par'1stwowej
Zapewnienie wysokiego poziomu
realizacji zadari w zakresu kontroli
granicznej
Procentowy stosunek prawidlowo
zrealizowanych czynnoscl
zleconych przez uprawnione
- lrafienia w SIS i bazach danych
53% 68% 70% 72% 3101 1099 850
Planowane wydalki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Gel
Miernik
Wydalki (w Iys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
warrosc
w 2012 r.
wartosc
w2013r
wartosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .
WYDATKIOGOlEM
6082 5582 2000
7.3. Geodezja i kartografia
Zapewnianie poprawy obslugi
obywaleli oraz doSIElPU do aklualnej
informacji geodezyjnej i kartograficznej
(informacji przeslrzennej)
Pokrycie powierzchni kraju bazami
danych przestrzennych dostepnvch
droqa elektroniczna dla wszystkich
zakres6w lemalycznych
47% 75% 80% 85% 6082 5582 2000
7.3.2
Prowadzenie paristwoweqo zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
Zapewnienie aktuamosci I spojnosci
panstwoweqo zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
Pokrycie powlerzchni kraju bazami
danych przestrzennych dostepnvcn
orooa elektroniczn", dla wszystkich
zakres6w temalycznych
47% 75% 80% 85% 6082 5582 2000
Planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w ukladzle zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadanialdzialania Gel
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa Wartosc bazowa
wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013r.
Wartosc
w 2014 r.
2012 r, 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKIOGOl:.EM 720700 720700 720700
5.2.
Roszczenia matatkowe wobec Skarbu Paristwa (w
tym za mienie pozostawione poza granicami
paristwa)
Wywi<tzywanie si!;!z zobowlazan
Skarbu Panstwa w stosunku do
obvwateli
Liczba zaspokojonych roszczeri w
stosunku do wniosk6w
100% 100% 100% 100% 720700 720700 720700
5.2.1.
Zaspokajanie roszczeri maj<t1kowych wobec Skarbu
Paristwa
Zadoscuczynienie slralom doznanym
przez obywateli w wyniku dzialania
oraan6w oublicznvch
Liczba zaspokojonych roszczeri w
slosunku do wniosk6w
100% 100% 100% 100% 720700 720700 720700
Planowanewydatki FunduszuRekompensacyjnego w ukladziezadaniowym
Lp. Realizowanezadania/podzadania/dzialania Gel
Miernik Wydatki (w tys. zl)
NaZINa wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r.
wanosc
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI OGOlEM 703000 703000 .703000
5.2.
Roszczenia rnajatkowewobec Skarbu Panstwa (w
tym za mienie pozostawionepoza granicami
loanstwa)
Wywiqzywaniesill ze zobowiazan
Skarbu Panstwaw stosunku do
obvwatef
Liczba zaspokojonychroszczenw
stosunku do wniosk6w
100% 100% 100% 100% 703 000 703 000 703000
5.2.1.
Zaspokajanie roszczen majqtkowychwobec Skarbu
Panstwa
Zadoscuczynlenle stratom doznanym
przez obywateli w wyniku dzialania
oroanow oublicznvch
Liczba zaspokojonychroszczenw
stosunku do wniosk6w
100% 100% 100% 100% 703 000 703 000 703 000
Planowane koszty Funduszu ZajElcSportowych dla Uczni6w uktadzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cel
Miemik Koszty (w tys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 12004 12004 12004
8.1
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla
wszystkich
Do roku 2015 zwiekszanie aktywnosct
fizycznej spoleczenstwa 0 10 %
poprzez udzial w programach
upowszechniania sportu oraz poprzez
upowszechnianie dziatan prornujacych
sport
Liczba aktywnych uczestnik6w
program6w sportowych w danym
roku w relacji do liczby roku
bazowego (2010) w %
100% 104% 106% 108% 12004 12004 12004
Do roku 2015 zwiekszanie aktywnosci Liczba aktywnych uczeslnik6w
8.1.1. Upowszechnianie sportu w spoteczenstwie
fizycznej spoleczenswa 0 10 %
poprzez udzial w programach
program6w sportowych w danym
roku w relacji do liczby roku
100% 104% 106% 108% 12004 12004 12004
upowszechniania sportu bazowego(2010)w0/.
Planowane koszty Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ukladzie zadaniowym
lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cel
Miernik Koszty (w tys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
wsrtosc
w2012 r.
wartosc
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 528810 542610 557310
8.1
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla
wszystkich
Do roku 2015 zwiElkszanie aktywnosci
fizycznej spoteczenswa 0 10 %
poprzez udziat w programach
upowszechniania sportu oraz poprzez
upowszechnianie dzialan prornuiacych
sport
liczba aktywnych uczestnik6w
program6w sportowych w danym
roku w relacji do liczby roku
bazowego (2010) w %
100% 104% 106% 108% 51404 52745 54174
8.1.1. Upowszechnianie sportu w spoleczenstwie
Do roku 2015 zwiekszanie aktywnosci
fizycznej spoleczeriswa 010 %
poprzez udzial w programach
uoowszechntama soortu
liczba aktywnych uczestnik6w
program6w sportowych w danym
roku w relacji do Iiczby roku
bazowego (2010) w %
100% 104% 106% 108% 51404 52745 54174
8.2 Wspieranie sportu wyczynowego
Poprawa poziomu sportowego i pozycji
Polski we wsp6lzawodnictwie
rniedzynarodowyrn w sportach
olimpijskich
Pozycja Polski we
wsp6lzawodnictwie
miEldzynarodowym w danym roku
(wg rankingu medalowego dla
olimpijskich sport6w letnich i
olimpijskich sortow zlrnowvch)
15 14-15 15 15 133676 137 165 140881
8.2.1
Wspieranie dzialari zwlazkow sportowych i innych
organizacji funkcjonujqcych w obszarze sportu
Zwiekszerue do roku 2014 0 30 %
liczby zawodnik6w i klub6w sportowych
uczestnlczacych we
wsp6lzawodnictwie orqarnzowanvrn
liczba czlonkow kadry narodowej
uczestniczacych we
wsp6lzawodnictwie
rniedzvnarodowvrn
9064 10000 11 000 11 783 133676 137165 140881
8.3 Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Do roku 2015 zwiekszenie 0 4250
liczby obiekt6w nowoczesnej
infrastruktury sportowej
og6lem Iiczba obiekt6w
wybudowanych/wyremontowanychl
przebudowanych w danym roku (w
szt.)
1 031 850 850 850 343730 352700 362255
8.3.1
Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
powszechnym
Do roku 2015 zakoriczenie 1375 zadari
inwestycyjnych dofinansowanych w
obszarze budowy, remont6w i
przebudowy obiekt6w sportowych 0
znaczeniu lokalnym
liczba obiekt6w 0 znaczeniu
lokalnym
wybudowanych/wyremontowanychl
przebudowanych w danym roku (w
szt.)
481 275 275 275 171870 176355 181133
8.3.2
Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
wyczynowym
Do roku 2015 zakoriczenie 125 zadari
inwestycyjnych dofinansowanych w
obszarze budowy, remont6w i
przebudowy obiekt6w sportowych 0
znaczeniu strategicznym
liczba obiekt6w 0 znaczeniu
strategicznym
wybudowanych/wyremontowanychl
przebudowanych w danym roku (w
szt.)
31 25 25 25 171860 176345 181 122
Planowane wydatki Funduszu Pracy w ukladzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zl)
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania eel
Nazwa
Wartosc bazowa(2011
r.)
wertosc
w2012 r.
Wartosc
w2013 r.
wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r
1
14.1.
14.1.1.
14.1.2.
2
WYDATKIOGOt.EM
Wspieranie zatrudnienia i przeciwdzialanie
bezrobociu
Ksztaltowanie i realizacja rozwiazan na rzecz rynku
pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji
Irvnku oracv
Zatrudnienie oraz przeciwdzialanie marginalizacji i
[wvkluczeniu soolecznemu mlodziezv
3
Zmniejszanie bezrobocia
Usorawnianle funkcjonowania
Publicznych Sluzb Zatrudnienia i
mstvtucii rvnku oracv
4
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Wskaznik wzrostu liczby os6b
zaktywizowanych w stosunku do
roku ooorzednieao
5
10,90%
-60,00%
6
10,00%
100,00%
7
9,30%
8,00%
8
8,50%
10,00%
9
8862854
8862854
8240294
622560
10
10965768
10965768
10409360
556408
11
10768298
10768298
10240298
528000
Planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Swradczen Pracowniczych w uklaozre zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzlalania eel
Miernik
Wydatki (w tys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
Wartosc
w 2012 r.
wanosc
w2013 r
wartosc
w 2014 r.
2012 r 2013 r 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKIOGOlEM 252620 162157 170127
14.2 Budowa nowoczesnvch stosunk6w oracv 252620 162157 170127
14.2.1 Elastycznosc I bezpieczenstwc w zatrudnieniu Ochrona roszczen pracowniczych
Liczba osob, kt6rym wyplacono
swiadczenia
47442 42803 41838 41 112 252620 162157 170 127
Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w ukladzie zadaniowym
Lp.
1
3.1.
Realizowane zadania/podzadania/dzialania
2
WYDATKIOGOlEM
Oswiata i wychowanie
eel
3
Ulrzymanie i pieleqnacja rnaterialnej
substancji sfery kultury
NaZVJa
4
Liczba nowych. modernizowanych i
wyposazonych obiekt6w (wartosc
bazowa 10 przewidywane
wykonanie 2011 r - liczona liczba
udzielonych dofinansowari)
Miernik
wartoscbazowa
5
54
wartosc
w2012r.
6
54
wartosc
w2013r.
7
54
wartosc
w 2014 r.
8
54
Wydatki (w Iys. zl)
2012r. 2013r.
9 10
138800 141 520
13500 13500
2014 r.
11
144 135
13500
3.19.
Utzrymanie i rozbudowa infrastruktury systemu
oswiaty
Utrzymanie i pieleqnacja materialnej
substancji sfery kultury
Liczba nowych, modernizowanych i
wyposazonych obiekl6w (wartosc
bazowa to przewidywane
wykonanie 2011 r - liczona liczba
udzielonych dofinansowari)
54 54 54 54 13500 13500 13500
3.2.
32.4.
92
9.2.1.
9.2.2.
9.23.
Szkoinictwo wyZsze
Utrzymanie i rozbudowa infrastruntury szkolnictwa
wyZszego
Ochrona dziedzictwa narodowego
Ulrzymywanie rnuzeow
Ochrona Polskiego dzieozictwa kullurowego za
qranica
Zachowanie. utrzymanie i zagospodarowanie
zabytk6w
Rozw6j oraz poprawa stanu bazy
dydaktyczne] i socjalnej
Zapewnienie odpowiedniej bazy
dydaklycznej i socjalnej do procesu
ksztalcenla
Ochrona, poprawa i upowszechnianie
stanu zachowania dziedzictwa
narodowego
Gromadzenie. bezpieczne
przechowywanie i udostepniarue
zbior6w muzealnych
Poprawa stanu zachowania obiekt6w
ruchomych i nieruchomych oraz
kolekcji i zbiorow polskich za qraruca
Poprawa stanu zachowania zabytk6w
ruchomych. nieruchomych i
archeologicznych
Liczba nowycn, modernizowanych i
wyposazonych obiekt6w (wartosc
bazowa 10przewidywane
wykonanie 2011r - Iiczona Iiczba
udzielonych dofinansowan)
Naklady na inwestycje w wyZszym
szkolnictwie artyslycznym w
przeliczeniu na 1 studenta (w zl)
Liczba zabezpieczonych obiekt6w
dziedzictwa narodowego: zabytk6w.
muzeali6w. archiwali6w (w tym
filmowych). ksieqozbiorow. itp. w
danym roku
Frekwencja w muzeach
paristwowych i wsp6!prowadzonych
w danym roku 12009 rok ('!o)
Liczba obiekt6w polskich za granic,
poddanych pracom remontowo
konserwatorskirn i dokumenlacyjno
inwentaryzacyjnym w danym roku
Liczba obiektow zabytkowych
poddanych badaniom i pracom
remontowo - konserwatorskim w
danym roku (wartosc bazowa 2011
r - uczona liczba zawartych um6w 0
udzielenie dofinansowania)
-
61
5
51
14
-
60
-
5
50
14
60
5
50
14
-
60
5
50
11500
11 500
23000
6100
740
16140
11 500
11 500
23000
6100
740
16140
11500
11500
23000
6100
740
16140
Lp. Reallzowane zadania/podzadantazdziatania Gel
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa we-rose bazowa
wertosc
w2012 r.
wartosc
w 2013 r.
WartoSt
w 2014 r.
2012 r 2013 r 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9.2.5.
Utrzymywanie i powiekszante zasob6w archiwalnych
oraz zbior6w bibllolecznych. filmowych I
audiowizulanych
Ochrona i poprawa stanu zachowania
materialnego dziedzlclwa kulturowego
oraz zwiekszenie narodowego zasobu
dziedzictwa kulturowego
Liczba zasob6w archiwalnych oraz
zbior6w bibiiotecznych, filmowych j
audiowizualnych poddanych
konserwacji w danym roku (w szt.)
- 20 20 20
9.3
Dzialalnosc artystyczna, upowszechniajqca i
prornujaca kuiture polska w kraju i za granicq
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
wizerunku Polski w kraju i za granicq
l.iczba imprez kulturalnych
organizowanych i
wsp61organizowanych w Polsce i za
qranica w danym roku (wartosc
bazowa 201Or - liczona liczba
udzielonych dofinansowari)
772 380 385 390 55390 57110 59135
9.31.
Wspieranie dzialalnosci artystycznej,
upowszechniajace] i prornuiacej kulture polska
Kreowanie zainteresowania kultura i
wzrost udzialu spoleczenstwa w zyciu
kulturalnym
Liczba os6b uczestruczacych w
realizowanych przadsiewzieclach
kulturalnych I Liczba przedsiewziec
wdanvm roku
- - 48200 50240 52 090
Liczba dofinansowanych
9.3.2. Wspieranie kinematografii Wsparcie kinemalografii przedsiewzlec w zakresie 7190 6870 7045
kmernatoqrafti w danvm roku
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Utrzymanie i pieleqnacja materialnej
substancj sfery kullury
Liczba nowych, modernizowanych I
wyoosazonych obiekt6w (wartosc
bazowa 201Or - Iiczona liczba
udzielonych dofrnansowan)
115 55 55 55 35400 36400 37000
Liczba modernizowanych i
9.4.2 Modernizacja I wyposazanie obiekt6w
Utrzymanie i plelE:gnacja rnaterialne]
substancji sfery kultury
wyposazonych obiekt6w (wartosc
bazowa 201Or - liczona liczba
115 55 55 55 35400 36400 37 000
udzielonvch dofinansowan)
Zapewnienie sprawnego
22.2. Obsluga administracyjna funkcjonowania urzedu i spawnej Ocena NIK pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna 10 10 0
obsluoi oracownik6w
22.2.1.
Zarzadzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
polityki finansowej
Zapewnienle wtasciwych struktur
administracyjnych i nadzoru procedur
Liczba pracownik6w zajmujqcych
wyi.sze stanowiska kierownicze w
stosunku do og6lu zatrudnionych
- - 10 10 0
Planowane koszty Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Gel
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa WanO$C bazowa
Wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013 r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 200000 100000 100000
10.1.
Prowadzenie badan naukowych oraz rozbudowa
infrastruklury nauki polskiej
Podniesienie poziomu wynik6w badan
naukowych
Uczba prac indeksowanych z Polski
do liczby prac naukowych
I oublikowanvch w Polsce f%\
19.8% (2005) 27.00% 30,00% 32.00% 200000 100000 100000
10.1.1 Wspieranie badan naukowych
Wspieranie rozwoju poznawczych
badan naukowych
Liczba prac indeksowanych z Polski
do Iiczby prac naukowych
oublikowanvch w Polsce (%\
19,8% (2005) 27.00% 30,00% 32.00% 20000 10 000 10000
10.1.2 Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskle]
Rozw6j lnfrastruktury badawczej oraz
zwiekszenie dostepu polskich
naukowc6w do wielkiej infrastruktury
badawczei
Zuzycie aparatury naukowo
badawczej
66.9% (2007) 77.00% 76,90% 76.80% 180000 90000 90000
Planowane koszty Funduszu Rozwiqzywqzan Problem6w Hazardowych w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania
1 2
KOSZTY OGOlEM
20.5.
Nadz6r sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i
promocja zdrowia
Realizacja zadan edukacyjno-informacyjnych z
20.5.6. zakresu program6w zdrowotnych panstwa
dotyczacych uzaleznieri
Cel
3
Podnoszenie swiadornosci w zakresie
zaqrozen wynikajqcych Z uzaleznlenla
od hazardu
Podnoszenie swiadomosci w zakresie
zaqrozenwynikajqcych z uzaleznienia
od hazardu,
Miernik Koszty
Nazwa Wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r.
wsrtosc
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
4
Liczba os6b objetych kampaniami
informacyjnymi
Liczba os6b objetycn kampaniami
informacyjnymi
5 6 7 8 9 13 17
18000 20000 22000
250000 380000 400000 420000 18000 20000 22000
250000 380000 400000 420000 18000 20 000 22 000
Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w ukladzie zadanowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Nazwa
Miernik
Wartosc bazowa 2011r
Wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013 r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r.
Koszty (w tys. zl)
2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '11
KOSZTYOG6lEM
1140792 1159917 1214829
5.1.
5.1.1.
Gospodarowanie mieniem Skarbu Paristwa
Przeksztalcenia wlasnosciowe (prywatyzacja)
Efektywne gospodarowanie mieniem
Skarbu Paristwa
Sprawne prowadzenie przeksztalceri
w1asnosciowych
Rentownosc dziatalnosc: (bez
dotacji budzetowej)
Rentownosc sprzedazy mienia
nieruchomosci i rzeczy ruchomych
(bez innych form
zagospodarowania mienia Skarbu
Paristwa oraz dotacii budzetowei)
13,5%
71,0%
18,5%
69,0%
14,1%
69,0%
10,9%
67,6%
394 6 8 ~
40358
378310
28839
377145
24000
5.1.3. Zarzadzanle mieniem Skarbu Paristwa
Efektywne zagospodarowanie mienia
Skarbu Paristwa uwzglEldniajqce
zasady rachunku ekonomicznego oraz
wtasciwego zabezpieczenia interesDw
rnajatkowych Skarbu Paristwa
Rentownose dzlatalnosci (bez
sprzedazy mienia i dotacji
budzetowej
2,9% 3,4% 2,5% 1,9% 354326 349471 353145
11.1. Utrzymanie zdolnosci obronnych
Zapewnienie gotowosci SZ do podjElcia
Poziorn gotowosci SZ do dzialari
i realizacji zadari zgodnie z
(miernik opisowy)
operacyjnym przeznaczeniem
pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 746108 781 607 837684
11.1.9. Zakwaterowanie Sit Zbrojnych
Zapewnianie swiadczeri i uprawnieri Relacja liczby zrealizowanych
zomlerzom zagwarantowanych prawem swiadczeri i uprawnieri do Iiczby
w zakresie zakwaterowania oczekujqcych
99,1% 99,6% 99,6% 99,6% 746 108 781607 837684
Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Gel
Miernik Koszty (w tys. zl)
Nazwa
Wartost bazowa
2010
WartDSt
w2012r.
WartDSt
w2013 r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 131 766 135060 138436
5.1 Gospodarowanie mieniem Skarbu Paristwa
Efektywne gospodarowanie mieniem
Skarbu Paristwa
Rentownosc dziatalnosct (bez
dotacji budzetowej)
53,3% 38.6% 35,5% 32,1% 130268 133525 . 136863
Rentownosc sprzedazy mienia -
5.1.1. Przeksztatcenia wlasnosciowe (prywatyzacja)
Sprawne prowadzenie przeksztalcen
wlasnosciowych
rueruchomosci i rzeczy ruchornych
(bez innych form
zagospodarowania mienia Skarbu
69,0% 40,9% 37,6% 34,1% 123692 126785 129933
Paristwa oraz dolacji budzetowej)
5.1.3. Zarzadzanie mieniem Skarbu Paristwa
Efektywne zagospodarowanie mienia
Skarbu Paristwa
zasady rachunku ekonomicznego oraz
wlasciweqo zabezpieczenia interes6w
majatkowych Skarbu Paristwa
Rentownosc dzlatalnoscl (bez
sprzedazy mienia i dotac]t
budzetowej)
7,7% 5,0% 5,0% 5,0% 6576 6740 6930
11.1. Utrzymanie zdotnosci obronnych
Zapewnienie gotowosci SZ do
i realizacji zadari zgodnie z
operacyjnym przeznaczeniem
Poziom golowosci SZ do dzialari
(miernik opisowy)
pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 1498 1535 1573
11.1.7.
Zabezpieczenie logistyczne zdolnosci operacyjnych
Sil Zbrojnych
Utrzymanie sprawnego i skutecznego
zaopatrzenia wojsk
Ukomplelowanie w UiSW oraz
srodki bojowe i materialowe
(miernik opisowy)
x x x x 1498 1535 1573
PlanowanekosztyAgencji Nleruchornosct Rolnychw ukladziezadaniowym
i Lp. Realizowanezadania/podzadania/dzialania eel
Miernik Koszty(w tys.zl)
Nazwa Wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOt.EM 161300 164980 168690
I
I
I 22.1
I
I
KoordynacjamerytorycznadzialalnoSci, planowania
strategicznegoi operacyjnego
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowaniaANR i realizacji cel6w
okreslonychw ustawie
o gospodarowaniurueruchomosclamt
rolnymi Skarbu Paristwa
Udzial koszt6wANR w
przychodachZWRSP og6tem(w
%)
5,2 4,8 4,9 5,0 161 300 164980 168690
Planowane koszty Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Paristwa w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Gel
Miernik Koszty (w tys.zl)
Nazwa wartosc bazowa
wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013 r.
Wartosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOt.EM 864 260 853530 856910
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Paristwa
Sprzedaz, nieodp/atne przekazanie i
wydzierZawienie oraz przygotowanie
do prywatyzacji mienia Zasobu
Wlasnosci Rolnej Skarbu Paristwa
Udzial powierzchni grunt6w
sprzedanych i nieodp/atnie
przekazanych w danym roku w
powierzchni grunt6w ZWRSP na
looczatekroku (w %)
4,8 7,8 8,4 9,1 708460 693550 692720
5.1.1. Przeksztalcenia wlasnosciowe (prywatyzacja)
Sprzedai:, nieodp/atne przekazanie i
wydzieri:awienie oraz przygotowanie
do prywatyzacji mienia Zasobu
Wlasnosci Rolnej Skarbu Paristwa
Udzial powierzchni grunt6w
sprzedanych i nieodp/atnie
przekazanych w danym roku w
powierzchni grunt6w ZWRSP na
ooczatek roku (w %)
4,8 7,8 8,4 9,1 708460 693550 692720
22.1
Koordynacja merytoryczna dziatalnosct, planowania
strategicznego i operacyjnego
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ANRi realizacji cel6w
okreslonych w ustawie
o gospodarowaniu nieruchomosciami
rolnvmi Skarbu Paristwa
Udziallimitu srodkow na koszty
funkcjonowania ANR w
przychodach ZWRSP ogO/em (w
%)
5,1 4,7 4,8 4,9 155800 159980 164190
Planowane koszty Narodowego Centrum Badari i Rozwoju w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadanialpodzadania Gel
Miernik Koszty (w tys. zl)
Nazwa wartose bazowa
Wartosc
w2012 r.
Wartast
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 1150230 1559677 1841359
10.1.
Prowadzenie badari naukowych oraz rozbudowa
infrastruktury nauki polskiej
Podniesienie poziomu wynik6w badari
naukowych
Liczba prac indeksowanych z
Polski do liczby prac naukowych
publikowanych w Polsce (%)
19,8%
(2005)
27,0% 30% 32% 52557 60604 67403
10.1.1. Wspieranie badari naukowych
Wspieranie rozwoju poznawczych
badari naukowych
Uczba prac indeksowanych z
Polski do Iiczby prac naukowych
publikowanych w Polsce (%)
19,8%
(2005)
27,0% 30,0% 32,0% 52557 60604 67403
10.2.
Wzmocnienie badari naukowych sluzacych
praktycznym zastosowaniom
powiqzari prac B+R z
zastosowaniami praktycznymi
Udzial naklad6w na B+R
przedsieblorstw w nakladach na
B+Rog6lem
30,9%
(2008)
35,0% 36,0% 37,0% 1097673 1 499073 1 773956
10.2.1. Wsparcie badari stosowanych i prac rozwojowych
atrakcyjnosci badari
naukowych dla sektora gospodarczego
Uczba wspartych projekt6w
dotyczacych badari stosowanych i
prac rozwojowych
1272
(2011 )
1195 1001 1124 1 097673 1 499073 1 773956
Planowane koszty Narodowego Centrum Nauki w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Miernik Koszty (w tys. zl)
Nazwa wartoscbazowa
Wartosc
w2012 r.
wartosc
w2013 r.
Wartosc
w2014 r
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOt.EM 900000 931501 964104
10.1.
Prowadzenie badari naukowych oraz rozbudowa
infrastruktury nauki polskiej
Podniesienie poziomu wynik6w badari
naukowych
Liczba prac indeksowanych z
Polski do liczby prac naukowych
Ipublikowanvch w Polsce (%)
19,8%
(2005)
27,0% 30,0% 32,0% 900000 931 501 964104
10.1.1. Wspieranie badari naukowych
Wspieranie rozwoju poznawczych
badari naukowych
Liczba prac indeksowanych z
Polski do Iiczby prac naukowych
Ipublikowanvch w Polsce (%)
19,8%
(2005)
27,0% 30,0% 32,0% 900000 931 501 964104
Planowane wydatki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Miernik Wydatki (w lys. zl)
Nazwa Wartosc nazowa
wartosc
w2012 r.
Wartosc
w 2013 r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKI OGOlEM 2095320 2441756 2484147
21.7.
Realizacja Wsp61nej Polilyki Rolnej oraz pomocy
kraiowei
1556468 1 825236 1 875692
21.7.2. Pomoc krajowa i wsp61nolowa inna nlz WPR
Wsparcie dla sektora rolno
spozywczeqo z budzetu krajowego
975707 1 189473 1260311
Realizacja dzialari w zakresie wsparcia
21.7.2.3
inslytucjonalnego w ramach program6w
pomocowych finansowanych ze srodkow Un;
Zwillkszenie dostepnosct kredyt6w
Liczba udzielonych poreczen ;
gwarancji
4961 5759 6228 6697 109057 128572 131036
Eurooeiskiei lub srodkow kraiowvch
21.7.2.4. Doplaty do oprocentowania kredyt6w bankowych
Modernizacja sektora rolno
seozvwczeco
Liczba zawarlych um6w
kredvtowvch
1 629635 1 725108 1772608 1 820 108 750118 941222 1 007060
21.7.2.6.
Dofinansowanie koszt6w zbierania i utylizacji
padlych zwierzat
Wsparcie finansowe producenl6w
rolnych ponoszacych koszty ulylizacji
padlych zwlerzat i zwiekszenla
bezpieczenstwa epizzotycznego w ich
gospodarstwach
% wykorzytanie wyptaconej pomocy
w slosunku do planowanej
100 100 100 100 68491 68987 68996
21.7.2.11. Finansowanie zalesiania grunl6ww rolnych
Realizacja zaci<\.9nilllych zobowiazan w
lalach 2002-2003 na zwiekszenle
lesistosci kraju oraz pomocy rolnikom
gospodaruj<\.cym na najslabszych
alebach
% wyplaconej pomocy w stosunku
do planowanej
100 100 100 100 48041 50692 53219
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej 4415 4832 4926
21.7.4. Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-2013 246932 270303 262756
21.7.5 Realizacja platnosci bezposrednich 329414 360628 347699
22.1.
Prornocja, reprezentacja urzedu i doradztwo 0
charakterze programowym i og61nopolitycznym
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu w zakresie
merytorycznej dzlalalnoscl, planowania
strategicznego i operacyjnego
llosc etat6w zaangazowanych w
proces planowania strategicznego i
operacyjnego .
3.37 3,37 3.37 3,37 50073 47762 47678
22.1.1.
Promocja. reprezentacja urzedu i doradztwo 0
charakterze programowym i og61nopolitycznym
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
nose etat6w zaangazowanych w
proces planowania slralegicznego i
operacyjnego
0.62 0.62 0.62 0,62 16496 16234 16739
22.1.2.
Ochrona informacji i danych osobowych, zarzadznie
syslemem bezpieczenstwa informacji oraz obsluga
prawna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
lIos6 etal6w zaangazowanych w
proces planowania strategicznego i
operacyjnego
1,37 1,37 1.37 1.37 21256 18202 17319
22.1.3. Audyt oraz kontrola
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
nose elal6w zaangazowanych w
proces planowania slralegicznego i
operacyjnego
1.38 1,38 1.38 1,38 12321 13326 13620
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Miernik Wydatki (w tys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
Warto.c
w2012 r.
Warto.c
w2013 r.
wanose
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.2. Obsluga administracyjna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
llosc etat6w zaangazowanych w
proces planowania strategicznego i
operacyjnego
7.31 7,32 7,32 7,32 106351 114205 116633
22.2.1.
Zarzadzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
polityki finansowej
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
lIose etat6w zaangazowanych w
proces planowania strategicznego i
operacyjnego
4,97 4,98 4,98 4,98 57940 61549 62461
22.2.2. Obsluga logistyczna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
lIose etat6w zaangazowanych w
proces planowania strategicznego i
operacyjnego
2,34 2,34 2,34 2,34 48 411 52656 54172
22.3. Obsluga techniczna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
llosc etat6w zaangazowanych w
proces planowania strategicznego i
operacyjnego
1,85 1,85 1,85 1,85 382428 454553 444144
22.3.1. Zarzadzanie systemami teleinformatycznymi
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
1I05e etat6w zaangazowanych w
proces planowania strategicznego i
operacyjnego
1,23 1,24 1,24 1,24 229623 294163 277 999
22.3.2. Utrzymanie i odnowa rnajatku
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania urzedu
1I05e etatow zaanqazowanych w
proces planowania strategicznego i
ooeracvineao
0,62 0,61 0,61 0,61 152805 160390 166145
Planowane wydatki Agencji Rynku Rolnego w ukladzle zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Gel
Miernik Wydatki* (w tys. zl)
Nazwa Wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013r.
wartose
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WYDATKIOGOI:.EM 1008044 892642 845716
Liczba wvdanvch decvzii 339821 356942 298155 295848
1008 044 892642 845716 21.7
Realizacja Wsp61nej Polityki Rolnej oraz pomocy
krajowej
Tworzenie konkurencyjnego,
nowoczesnego i dynamicznego sektora
rolnego
Liczba uczni6w korzystajacych z
doplaty krajowej do spozycia mleka
i przetwor6w mlecznych w szkolach
podstawowych
1 689828 2450 000 2450 000 2450 000
Liczba uczni6w korzystajacych z
21.7.2. Pomoc krajowa i wspomotowa inna niz WPR
Wsparcie dla sektora rolno
spoZywczego z budzetu krajowego
doplaty krajowej do spozycia mleka
i przetwor6w mlecznych w szkolach
1 689828 2450 000 2450 000 2450 000 144726 212513 221 682
podstawowych
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
Podniesienie dochodowosci
gospodarslw rolnych
Liczba wydanych decvzji 281 104 296773 235932 230 570 863318 680 129 624034
-
w tym budzet srodkow europejskich
Planowane koszty Centralneqo Osrodka Badania Odmian Roslin Uprawnych w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cel
Miernik Koszty (w lys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013 r.
Wartesc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 61544 63694 65796
21.1.
Rozw6j produkcji roslime] i ochrona roslin
uprawnych
Sprawna rejestracja oraz informacja 0
[akosci roslln uprawnych
Liczba punkt6w praco- i
matrielochlonnosci (ustalana na
podstawie instrukcji zawartej w
corocznie wydawanym zarzadzeniu
dvrektora COBORU)
164233 165000 166000 166000 61544 63694 96971
21.1.2.
Rejestracja i ochrona prawna odmian roslin
uprawnych
Sprawna rejestracja oraz informacja 0
jakosci rostln uprawnych
Liczba punkt6w praco- i
rnatrlalochlonnosci (ustalana na
podstawie instrukcji zawartej w
corocznie wydawanym zarzadzeniu
dyrektora COBORU)
164233 165000 166000 166000 61544 63694 65796
Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczegow Brwinowiew ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowanezadanialpodzadanialdzialania Cel
Miernik Koszty (w lys.zl)
Nazwa Warlost bazowa
Wartosc
w2012r.
Wartosc
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOtEM 15100 16067 16375
Podniesienie wiedzy i urmejetnoscr
3.1. Oswiata i wychowanie
nauczycieli wzakres.e
zr6wnowazonego rozworoobszar6w
Liczba nauczydeli szk61 rolniczych
odbiorc6w uslug edukacyjnych
219 200 200 200 45 14 14
wiejskich
Podniesienie wiedzyi urnleietnosci
3.1.3.
Ksztalcenie ; doskonalenie nauczycieli oraz
ksztaltowanle ich pragmatykl zawodowej
nauczycieli w zakresie
zrownowazoneqo rozwoju obszar6w
Liczba nauczyciekszk61 rolniczych-
odbiorc6w uslug edukacyjnych
219 200 200 200 45 14 14
wiejskich
Ksztaltowanie ustroju rolnego paristwa oraz Etektywny system doradztwa w Liczba odbiorc6w uslug
21.4. rolnictwo ekologiczne i zywnosc regionalna, zakresie relnictwa ekologicznego i coradczvcb, szkoleniowych, 1785 1510 1510 1510 1350 710 719
tradycyjna i systemy [akosci zywnoscl system6w jakosci zywnoscl upowszechnieniowych
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne
Efektywny system doradztwa w
zakresie rolnictwa ekologicznego
Liczbaodbiorcow usluq
doradczych, szkcleniowych,
uJ)Owszecl:)nlenlowvch
1240 1240 1240 715 460 469
21.4.3.
Zywnosc regionalna, lradycyjna I systemy [akosci
zywnosci
Upowszechnienie informacji z zakrasu
systemow [akosci zywnosci
Liczba odbiorc6w uslug
ooradczycn, szkoleniowych,
uoowszecbnleniowvch
0 270 270 270 635 250 250
21.7.
Realizacja Wsp61nej Polityki Rolnej oraz pomocy
krajowej
Przygotowanie kadr doradczyeh do
realizacjl WPR oraz pomocy krajowej
Liczba odbiorc6w rozrwcb form
edukacyjnych
9970 8250 8250 8250 6276 6558 6639
21.7.1. Doradztwo rolnicze
Tworzenienowoczesnego i
dynamicznego systemu doradztwa
rolniczego
Liczba odbiorc6w uslug
edukacyjnych dla kadr doradczych
9970 6500 6500 6500 6126 6558 6639
21.7.4. Program Rozwoju Obszar6w Wiejsklch 2007-2013
Wzrost kompetercji lider6w
spolecznoscl lokalnych
Liczba uczestnik6w form
edukacyjnych
0 750 750 750 150 0 0
22.1
Koordynacja merytoryczna dzialalrosci, planowania
strategicznego i operacyjnego
Zapewnlenlesprawnego
funkcjonowania Centrum
Udzial koszt6w zadaniaw catosci
kosztcw Centrum
0 6% 6% 6% 859 957 981
22.1.1.
Promocja, reprezentacja urzedu I doradztwo 0
charakterze programowym i og61nopolltycznym
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Udzlal kOSZl6w podzadaniaw
calosci koszt6wCentrum
0 6% 6% 6% 913 980 998
22.1.2.
Ochrona intorrnac]i I danyeh osobowych, zarz'l.dznia
sys1emem bezpieczenstwa informacji oraz obsfuga
prawna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Udziat koszt6w podzadaniaw
calosci koszt6w Centrum
0 1% 1% 1% 96 98 99
22.1.3. Audyt oraz kontrota
Zapewnieniesprawnego
funkcjonowania Centrum
Udzial koszt6wpodzadania w
calosci koszt6wCentrum
0 0% 0% 1% 50 79 84
22.2. Obsluga administracyjna
Zapewnlenie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Udzial koszt6w zadanla w calosei
koszt6w Centrum
50% 20% 27% 28% 2998 4381 4516
22.2.1.
zasobamiludzkimi oraz realizacja
pomykl finansowej
Zapewnieniesprawnego
funkcjonowania Centrum
Udzlal koszt6w podzadaniaw
caloscl koszt6w Centrum
0 12'% 16% 16% 1798 2496 2563
22.2.2. Obsluga logistyezna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Udzial koszt6w podzadanlaw
calosci kosztow Centrum
0 10% 14% 14% 1500 2285 2353
Lp. Realizowane zadanialpodzadanialdzialania Cel
Miernik Koszty (w tys.zl)
Nazwa Wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r
Wartosc
w2013r.
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013r, 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.3. Dbsluga teehniezna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Udzial koszl6w zadania w calosci
kosztow Centrum
0 24% 21
% 21% 3572 3447 3506
22.3.1. Zarzadzanie systemami teleinformatycznymi
Zapewnienie sprawnego
funkejonowania Centrum
Udzial koszt6w podzadarua w
calosci koszt6w Centrum
0 5% 6% 5% 729 885 897
22.3.2. Utrzymanie i odnowa rnajatku
Zapewnienie sprawnego
funkejonowania Centrum
Udzial koszl6w podzadania w
catosci koszt6w Centrum
0 32% 17% 17% 4843 2762 2809
Planowane koszly Krajowej Szkoly Adminislracji Publicznej w ukladzle zadaniowym
Lp. Realizowane zadaniaJpodzadaniaJdzialania Cel
Miernik Koszty (w tys.zl)
Nazwa Wartosc bazowa
wartose
w 2012 r.
wartosc
w2013r.
wertose
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 16310 16318 16343
1.3.
Obsluga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
Prezesa Rady Ministrow i Rady Minislrow
Zapewnienie zawodowej, rzelelnej,
bezslronnej i polilycznie neulralnej
kadry urzednikow parislwowych
Liczba absolwentow KSAP
konczacycn nauke w opisywanym
roku
78 70 32 35 16310 16318 16343
1.3.3.
Zarzqdzanie korpusem cluzby cywilnej oraz
podnszenie jakoscl pracy w urzedach adrnlnlstracf
rzqdowej
Zapewnienie zawodowej, rzelelnej,
bezslronnej i polilycznie neutralnej
kadry urzednikow parislwowych
1I0se osob, ktore z wynikiem
pozytywnym ukoriczyly
postepowanie kwalifikacyjne w
sluzbie cywilnej
1482 860 900 900 16310 16318 16343
Planowane koszly Polskiej Organizacji Turystycznej w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dziatania Gel
Miernik Koszty (w tys. zt)
Nazwa Wartosc bazowa
wanosc
w2012 r.
Wartesc
w2013r.
Wartesc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 17
KOSZTY OGOI:.EM 81189 45911 47136
6.4 Wsparcie i promocja lurySlyki
Do roku 2015 zwiekszenie wydalk6w
turysl6w zagranicznych
przyjezdzajqcych do Polski oraz
mieszkaric6w Polski na podroze
kraiowe do oozlornu 67 mid PLN
Wydatki luryst6w zagranicznych
przyjezdzjqcych do Polski oraz
mieszkaric6w Polski na podroze
krajowe (w mid PLN)
48,8 59,0 59,8 63,0 78037 42711 44136
6.4.1 Kreowanie polilyki w obszarze turystyki
Do roku 2015 zwiekszenie Iiczby
turystow odwiedzajqcych Polske do
poziomu 13 min lurysl6w
Liczba lurysl6w zagranicznych
przyjezdzajqcych do Polski w
danym roku
I(wmln)
11,9 13,6 13,7 14,1 2439 1387 1435
6.4.2 Wsparcie produkl6w luryslycznych
Zwiekszenis konkurencyinosci
oolskieoo oroduktu turvstvczneoo
Liczba certyfikowanych produktow 96 132 137 142 12074 2571 2660
6.4.3
Tworzenie i wspieranie syslemu markelingu w
luryslyce
Zwlekszenie dostepncsci informacji 0
luryslycznej atrakcyjnosci Polski
Liczba odbiorc6w przekazu
markelingowego w danym roku do
roku bazowsao (%)
100 102,5 101,5 101 63524 38753 40041
17.3
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
zarzadzanie i wdrazarue program6w operacyjnych
Wzmacnianie systemu wdrazania PO
IG
wanosc srodkow certyfikowanych
do KE dla dzlatania 6.4 PO IG do
wartosci alokac]i w lalach 2007
2015 dla dzlatarua 6.4 PO IG
3,8% 35,0% 34,0% 20,0% 3152 3200 3000
wartoscsrodkow certyfikowanych
17.3.8 Wdrazanie PO Innowacyjna Gospodarka
Wzmacnianie syslemu wdrazanla PO
IG
do KE dla dziatania 6.4 PO IG do
wartosci alokacji w lalach 2007
3,8% 35,0% 34,0% 20,0% 3152 3200 3000
2015 dla dzialqnia 6.4 PO IG
Planowane koszty Polskiego Klubu Wyscig6w Konnych ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadanialpodzadanialdzialania
1 2
KOSZTY OGOlEM
21.2. Rozw6j Produkcji Zwierzacej i Hodowli Zwierzat
21.2.1. Postep biologiczny w produkcji zwierzEjcej
Cel
3
Rozw6j wyscig6w konnych na
terytorium RP
Rozw6j wyscig6w konnych na
terytorium RP
Miernik Koszty (w tys.)
Nazwa Wartoscbazowa
Wartotl:c
w2012r.
Wartol!lc
w2013r.
Warto6c':
w2014 r
2012 r. 2013r. 2014 r.
4
nose organizalor6w wyscig6w
konnych
lIose organizalor6w wysCig6w
konnych
5 6 7 8 9 10 11
5617 5750 5850
3 3 3 3 5617 5750 5850
3 3 3 3 5617 5750 5850
Planowane koszty Ageneji Oeeny Teehnologii Medyeznyeh w ukladzie zadaniowyrn
lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania eel
Miernik Koszly (w tys.zl)
Nazwa Wartosc bazcwa
Wartosc
w2012 r.
wanosc
w2013r.
WartoSc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOt.EM 10165 10805 11050
liezba wydanyeh rekomendaeji i
20.1.
Zapewnienie dostepu do swiadczeri oplekl
zdrowolnej
Poprawa dostepnosci do swladczen
opieki zdrowolnej
opinii w zakresie swiadezen opieki
zdrowotne] i leehnologii
122 122 122 122 3950 4260 4220
medvcznvch
20.1.1. Organizaeja oraz nadzor nad syslemem opieki zdrov
Oplymalizaeja wykorzyslania srodkow
na finansowanie swladczen ze
srockow oublieznveh
liczba wydanyeh rekomendaeji i
opinii
122 122 122 122 3950 4260 4220
20.3 Realizaeja poli/yki lekowej panstwa
Oplymalizaeja wykorzyslania srodkow
na finansowanie swiadczen ze
srodkow publieznyeh
liezba opraeowanyeh oeen
raport6w
30 30 30 30 790 810 840
20.3.3.
Zapewnienie dostepu do lek6w i wyrob6w
medyeznyeh poprzez umoi.liwienie refundacj lek6w i
wyrob6w medyeznyeh najislotniejszyeh dla zdrowia
spoleezenstwa
Optymalizaeja wykorzyslania srodkow
na finansowanie swiadczen ze
srodkow publieznyeh
liezba opraeowanych oeen
raportow
30 30 30 30 790 810 840
22.1.
Koordynaeja merytoryezna dzialatnosct, planowania
slralegieznego i operaeyjnego
Zapewnienie sprawnego
funkejonowania Ageneji w zakresie
merytoryeznej dzlalalnosci, planowania
slralegieznego i operaeyjnego
liczba os6b zaangazowanyeh w
proeesie prawidlowego i sprawnego
funkejonowania Ageneji (szl).
1 2 2 2 435 435 440
22.2. Obsluga adminislraeyjna
Zapewnienie sprawnego
funkejonowania Ageneji w zakresie
obslugi adminislraeyjnej przy
rozsadnym koszeie (prawnym,
kadrowym, finansowo gospodarezym
oraz bezpieczenstwa)
liezba osob zaangai.owanyeh w
obslugEl administracyina w
slosunku do merytoryeznyeh
zatrudnlonycn na koniee okresu
sprawozdawezego(%)
38 36 35 34 2890 3200 3350
22.3. Obsluga teehniezna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obslugi leehnieznej
orzv rozsadnvm koszcie
Rzeczywiste miesieczne koszty
utrzymania 1 m2 nieruchomoscl
IIPlNl
0 2100 2200 2300 2100 2100 2200
Planowane koszly Krajowej Szkoly Sqdownictwa i Prokuratury w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadaniafpodzadaniafdziatania Cel
Miernik Koszty (w lys.zl)
Nazwa Wartost bazowa
wartosc
w2012 r
Wartost
w2013 r.
wartcsc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTYOGOI:.EM 55738 57689 59108
3.1. Oswiata i wychowanie
Przygolowanie zawodowe i
podnoszenie kwalifikacji kadr sado i
prokuralury
Liczba osob. kl6re skorzySlaty z
form doskonalenia i przygolowania
zawodowego prowadzonego przez
KSSiP w okresie sprawozdawczym
11068 13900 14400 14900 55738 57689 59708
3.1.2. Ksztalcenie og61ne, zawodowe i uslawiczne
Przygolowanie zawodowe i
podnoszenie kwalifikacji kadr sado i
prokuralury
Liczba osob, kl6re skorzystaty z
form doskonalenia i przygolowania
zawodowego prowadzonego przez
KSSiP w okresie sprawozdawczym
11068 13900 14400 14900 55738 57689 59708
Planowane koszty Dozoru Technicznego w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania eel
Nazwa
Miernik
Wartoscbazowa
Wartosc
w2012 r.
Wartosc
w2013 r.
Wartost
w2014 r.
2012 r.
Koszty (w tys.zl)
2013 r. 2014 r.
1
KOSZTYOGOI:.EM
2 3 4 5 6 7 8 9
326022
10
348664
11
363705
6.1 Wzrost konkurencyinosci gospodarki
Wykonywanie czynnosci dozoru Wykonywanie badali
technicznego. na podstawie ustawy 0 (Wnb)=Rzeczywista Iiczba
dozorze technicznym zrnlerzaiacych do wykonywanych badan w danym
zapewnienia bezpiecznego rokulPlanowana liczba badan na
funkcjonowania urzaozen technicznych dany rok wyrai:ony w procentach
- Wnb.,gO% Wnb.,gO% Wnb.,gO% 326022 348 664 363705
6.1.2
Tworzenie warunk6w dla funkcjonowania
crzedslebtorstw, ze szczeg61nym
rnikro, malych i srednich przedsieblorstw
Wykonywanie czynnosci dozoru Wykonywanie badan
technicznego. na podstawie ustawy 0 (Wnb)=Rzeczywista Iiczba
dozorze technicznym zrnlerzajacych do wykonywanych badan w danym
zapewnienia bezpiecznego roku/Planowana Iiczba badari na
funkcjonowania urzadzen technicznych dany rok wyrai:ony w procentach
- Wnb.,gO% Wnb.,gO% Wnb.,gO% 326022 348664 363705
Planowane koszly Polskiego Instytutu Spraw w ukladzie zadaniowym
Lp.
1
3.1.
3.1.2.
9.1.
9.1.3.
9.2
9.2.6.
10.1.
10.1.1.
10.4.
Realizowane zadania/podzadania
2
KOSZTY OGOlEM
Edukacia i wvchowanie
Kszlalcenie 0061ne,zawodowe I uslawiczne
Podlrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
narodowej i panstwowe]
Dzialalnosc naukowo-wydawnicza
Ochrona dziedzlctwa narodowego
Ulrzymywanle bibliotek oraz innych instytucji.
dzialajqcych w seklorze ksiazki
Prowadzenie badan naukowych
Prowadzenie badan naukowych w zakresie spraw

Upowszeehnlanie, promoeja oraz popularyzaeja
nauki
Cel
Nazwa
3 4
Przvaalowanie do oracy w stuzbie Liczba osob szkolonych
Przvqotowanle do oracv w stuzble Liczba os6b szkolonych
Popularyzacja wiedzy 0 polskiej polilyce
zagranicznej, wsp6lczesnych Liczba: wydanych ksi qzekltytul6w
slosunkach mieozvnarodowych i hisloril czasopism/ innych publikacji
dyplomacji
Popularyzacja wiedzy 0 polsklej polilyce
zagranicznej, wsp6lczesnych Liczba: wydanych ksiqzekltytul6w
stosunkach miedzynarodowych i hislorii czasopism/ innych publikacjl
dyplomacji
Zapewnienie publlcznego dostepu do Liczba: nabytych ksiqzekl
specjalislycznego ksieqozbioru z prenumerat czasoplsm/wlzyt
zakresu spraw czytelnlk6w
Zapewnienie publicznego dostepu do Liczba: nabytych ksiqzekl
specjallslycznego z prenumeral czasopism/wizyt
zakresu soraw ezytelnik6w
Korzystanie z wynik6w badan
naukowych przy obsludze organ6w
Liezba projekl6w badawczych
wladzy prowadzqeyeh
zaqraniczna RP
Korzyslanie z wynik6w badan
naukowych przy obsludze organ6w
Liezba projekl6w badawczyeh
wladzy prowadzqeyeh
zaqraniczna RP
Wzrosl zainleresowania stosunkami
miedzynarodowymt I intensyfikaeja Liczba zorganizowanyeh imprez
wsp61pracy polskich osrodkow (krajowych konfereneji naukowyeh,
naukowych i analityeznyeh w lej seminari6w, prezentacji etc.)
dziedzinie
Miernik
Wartost bazowa
5
165
165
14/5/100
14/5/100
2000/200/8000
2000/200/8000
1
1
24
Warto5t Wartost Wartost
w2012 r. w2013 L w2014 r.
6 7 8
165 165 165
165 165 165
14/5/100 14/5/100 14/5/100
14/5/100 14/5/100 14/5/100
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
1 1 1
1 1 1
24 24 24
Koszty (w tys.zl)
2013 r. 2012 r.
9 10
10 847 10847
1 150 1150
1 150 1 150
1491 1491
1491 1491
1329 1329
1329 1329
480 480
480 480
525 525
2014 r
"
10847
1 150
1150
1491
1491
1329
1329
480
480
525
10.4.1.
Wzrost zainleresowania stosunkami
Upowszechnianie w spoleczenstwle polskim wiedzy z miEjdzynarodowymi i intensyfikaeja
zakresu wsp6lezesnych slosunk6w wsp6lpracy polskich osrodkow
miEjdzynarodowyeh naukowyeh i analilycznych w lej
dziedzlnia
Liezba zorganizowanyeh imprez
(krajowyeh konferencji naukowych,
seminari6w, prezentacji etc.)
24 24 24 24 525 525 525
15.1.
15.1.1.
Zapewnienie profesjonalnej obsluqi
Liezba: przygotowanyeh opracowan
analityezno-eksperckiej organ6w wladzy
analilyeznyehi 'zorqaneowanych
odpowiedzialnyeh za prowadzenie
konsultaeji eksperekieh
polityki zagranicznej RP
Zapewnianie Polsce sprzyjajqeyeh warunk6w rozwoju
Rozw6j slosunk6w dwustronnyeh i
wielostronnyeh poprzez orqanizacje Liczba zorganizowanych konfereneji
mledzynarooowych konfereneji Iliczba wyjazd6w konferencyjnych
naukowo-eksperckich oraz udzial w
zaaranleznveh konferene' aeh z zakresu
Rozwijanie stosunk6w dwuslronnych I wieioslronnyeh
300/25
14/80
300/25
14/80
300/25
14/80
300/25
14/80
5872
5872
5872
5872
5872
5872
Planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cel
Miernik Koszty (w tys.zl)
Nazwa Wartoscbazowa
Wartost
w2012 r
Wartosc
w2D13 r.
Wariosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 '0 l'
KOSZTY OGOlEM 51309 52176 53427
1I0seprzeprowadzonych dziatari
19.5 Wspieranie zrciwnowazonego rozwoju transportu
Slwarzanie warunkciw dla
Zfciwnowazonego rozwoju transportu
technicznych (Ilose osob
egzaminowanych i badari
109269 107500 108045 108 930 51309 52176 53427
techoicznvch)
19.5.4.
Utrzymanie wlaSCiwych standardow bezpleczenstwa
dla urzadzen technicznych w zakresie transportu
drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
Utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczerislwa urzadzeri technicznych
w transporcie drogowym, wodnym,
kolejowym i lotniczym oraz wiedzy i
kompetencji kadry odpowiedzialnej za
bezpleczne funkcjonowanie urzadzen
technicznych, ktore rnoqa stworzyc
zagrozenie zycla lub zdrowia ludzkiego,
rnienia i srodowlska.
1I0seprzeprowadzonych dzialari
technicznych (ilosc os6b
egzaminowanych i badari
technicznych)
109 269 107500 108045 108 930 51309 52176 53427
Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadanialdzialania Cel
Miernik Koszty (w tys.zl)
Nazwa Wartosc bazowa
Wartosc
w2012 r
W a r t o ~ c
w2013r
Wartosc
w2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 15000 15000 15000
Oysponent nie jest
w stanie podac
wartosct bazowej
za rok 2011
6.1. Wzrost konkurencyjnosci gospodarki
Zapewnienie stabilnych i sprzyjajacych
rozwojowi warunk6w funkcjonowania
przedsiebiorcow
Liczba waznych akredytacji
bowiem jest to
wielkosc
przewidywana.
Wyliczenia
szacunkowe oparte
zostaly na
informacjach z roku
2010
1400 1500 1500 15 000 15 000 15 000
Oysponent nie jest
w stanie podac
wartosci bszowe]
za rok 2011
6.1.2.
Tworzenie warunk6w dla funkcjonowania
przedsleblorstw, ze szczeg61nym uwzglildnieniem
mikro, malych i sradnich przedsiebiorstw
Zapewnienie stabilnych i sprzyjajacych
rozwojowi warunk6w funkcjonowania
przedsjebiorcow
Liczba waznych akredytacji
bowiem jest to
wielkosc
przewidywana.
Wyliczenia
szacunkowe oparte
zostaly na
informacjach z roku
2010
1400 1500 1500 15 000 15 000 15 000
Planowane koszty Centrum Polsko-Rosyjsklego Dlalogu I Porozumlenia w uktadzie zadanlowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Nazwa
Miernik
Wartosc bszowa
Wartosc
w2012 r.
wartosc
w2013r.

w2014 r.
2012 r.
Koszty (w tys. zl)
2013 r. 2014 r,
1
9.1.
2
KOSZTY OGOlEM
Podtrzymywanle I rozpowszechnlanie tradycjl
narodowej I paristwowej
3
Ksztaltowanle patriotyzmu I
swladornoscl narodowej
4
Liczba dofinansowanych
przedstewzlec uparnietniaiacych
wydarzenla hlstoryczne w danym
roku
5
a
6
brak danych
7
brak danych
8
brak danych
9
4000
1000
10
4000
1000
11
4000
1000
9.1.1.
Ochrona mlejsc pamieci narodowej w kraju i za
granicq
Ulrzymanle I ochrona mlejsc parnieci
narodowej
Liczba oblekt6w poddanych pracom
porzadkowyrn I zabezpleczaiacym
w kraju I za granicq w danym roku
a brak danych brak danych brak danych 1000 1000 1000
9.3.
9.3.1.
Dzialalnosc artystyczna, upowszechniajqca I
promuiaca kulture polska w kraju i zaqranica
Wspleranle dzialalnosci artystycznej ,
upowszechniajqcej I prornulace] kulture polska
Wzbogacanie oferty programowej Liczba premier i nowych
plac6wek kulturalnych artystycznych
Liczba imprez kulturalnych
Promocja oraz kreowanle pozytywnego organizowanych I
wlzerunku Polski w kraju i za granicq wsp6lorganizowanych w Polsce I za
aranlca w danvrn roku
Kreowanle zalnteresoowanla kultura I
Liczba os6b uczestnlczacych w
wzrost udzialu spoteczeristwa w zyciu
realizowanych przedsiewzteciach
kulturalnych I Liczba
kulturalnym
wdanym roku
a
a
a
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
3 000
3 000
3000
3000
3000
3 000
Planowane wydalki Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w uktadzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dziaiania Cel
Miernik Wydalki (w tys.zt)
Nazwa WartoM bazowa 2010 r.
Wartos
w2012 r.
WartoM
w2013 r.
Wartost
w2014r.
2012 r. 2013 r. 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
"
WYDATKIOGOl:.EM 161842 163463 168434
3.2. Szkolnictwo wyZsze
Przygolowanie fachowej kadry dla
ootrzeb rvnku
Iiczba sludent6w uczelni morskich 2036 2075 2448 2699 161842 163463 168434
3.22. Kszlatcenie w szkolnictwie wyt.szym
Podnoszenie poziomu wiedzy i
umiejllinosci praktycznych absolwenl6w
liczba absolwent6w 2036 2075 2448 2699 140468 143445 147733
3.2.3. Wsparcie mprocesu sludiowania Podnoszenie zainleresowania sludiami
liczba studenl6w olrzymujqcych
I oornoc malerialna
161842 2689 3034 3179 19446 20018 20701
3.2.4
Ulrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa
Iwvtszego
Podnoszenie atrakcyjnosct ksztalcenia
liczba realizowanych zadan
infraslrukluralnvch (w szt\
4 3 10 5 1928 0 0
Planowane koszty Centrum Uslug Logistycznych w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania/dzialania Cel
Miernik Koszty (w lys. zl)
Nazwa wartosc bazowa
wartosc
w 2012 r.
wartosc
w 2013 r
wartosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 76858 85558 101968
2.1.
Ochrona obywateli, utrzymanie porzadku
publicznego oraz dzialania na rzecz poprawy
bezpieczeristwa
Zapewnienie bezpieczeristwa obywaleli
poprzez ograniczenie liczby
przestepstw ( w tym przestepstw
drogowych)
Liczba postepowari wszczetych
ogolem (w tym przestepstw
drogowych), w biezacyrn roku do
liczby postepowan wszczetvch
og6lem (w tym przestepstw
drogowych), wanalogicznym
okresie roku poprzedniego x100%
100%

dynamiki

oslagniecie
dynamiki

osiaqniecie
dynamiki

48562 54059 64428
2.1.1. Bezpieczeristwo wewnetrzns paristwa
Poprawa bezpieczeristwa
wewnetrzneqo
Bezwzqledna liczba uzytkownikow
w Centralnych Systemach
Informalycznych (SISNISIKCIK)
210000 ulrzymanie utrzymanie utrzymanie 123 138 164
2.1.3. Funkcjonowanie sluzby prewencyjnej
Ograniczenie liczby przestepstw, ktore
bezposrednlo rzutuja na ocene
skutecznoscl dzlalan Policji
Liczba postepowan wszczetych w
kategoriach przestepstw: b6jka lub
pobicie, przestepstwa
rozbojnicze.kradziez z wlamaniem,
kradziez cudzej rzeczy w
tym:kradiiez samochodu,
uszczerbek na zdrowiu,
uszkodzenie mienia w roku
biezacyrn do liczby postepowan
100%
OSi'l9niEicie
dynamiki


dynamiki

osiaqniecie
dynamiki

41501 46199 55060
wszc
2.1.4. Funkcjonowanie sluzby ruchu drogowego
Poprawa bezpieczeristwa w ruchu
drogowym
Procentowy udzial policjanl6w
ruchu drogowego pelniqcych sluzbe
bezposrednio na drodze
42,59 utrzymanie utrzymanie ulrzymanie 6938 7722 9204
Wskaznik wykrywalnosci
2.2. Redukowanie przestepczosci
Usprawnienie procesu wykrywania
przestepstw
przestepstw ogo/em: liczba
przestepstw wykrytych przez ag61nq
68,30% 68,00% 68,00% 68,00% 28296 31499 37540
llczbe przestepstw stwierdzonych
Planowane koszly Pomorskiej Inslytucji Gospodarki Budielowej "POMERANIA" w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania
1 2
KOSZTY OGOlEM
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci i
lymczasowego areszlowania
18.4.3.
Resocjalizacja osob pozbawionych wolnosci
poprzez prace
eel
3
Zapewnienie bezpieczerislwa
spolecznego poprzez izolacje osob
lymczasowo areszlowanych i
skazanych na kare pozbawienia
wolnosci
Sprawna resocjalizacja wobec osob
skazanych na kare pozbawienia
wolnosci
Zapewnienie warunk6w do
resocjalizacji i readaplacji spotecznej
os6b skazanych na kare pozbawienia
woinosci
Miernik Koszty (w tys. zl)
Nazwa
4
% zaiudnierua w zaktadach karnych
i aresztach sledczycn
Liczba skazanych objetych
wartosc bazowa
wartosc
w 2012 r
wartosc
w 2013 r.
wanosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
5 6 7 8 9 10 11
37454 38480 39" 442
99,3 99 98 99
37454 38480 39442
syslemem programowego 36412 36500 35000 35500
oddzialywania
Odselek osadzonych
korzystajacvcn z mozliwosci 15,7 11.0 11,5 11,5 37454 38480 39442
zatrudnienia
Planowane koszty Zachodniej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "PIAST" w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania eel
Miernik Koszty (w tys. zt)
Nazwa wanosc bazowa
Wartosc
w 2012 r.
Wartosc
w 2013 r.
wartosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOt.EM 39060 40220 41002
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienla wclnosci i
tymczasowego aresztowania
Zapewnienie bezpieczeristwa
spolecznego poprzez izolacje osob
tymczasowo aresztowanych i
skazanych na kare pozbawienla
wolnosci
% zaludnienia w zakladach karnych
i aresztach sledczych
99.3 99 98 99
39060 40220 41002
Sprawna resocjalizacja wobec osob Liczba skazanych objetych
skazanych na kare pozbawienia systemem programowego 36412 36500 35000 35500
wolnosci oddzialywania
18.4.3.
Resocjalizacja osob pozbawionych wotnosci
poprzez prace
Zapewnienie warunk6w do
resocjalizacji i readaptac]i spolecznej
os6b skazanych na kare pozbawienla
wolnosci
Odsetek osadzonych
korzystajacych z rnozliwosci
zatrudnienia
15.7 11.0 11.5 11.5 39060 40220 41002
Planowane koszty Podkarpackiej lnstytuci Gospodarki Budi:etowej "CARPAliA" w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania
1 2
KOSZTY OGOI:.EM
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia woinosci i
lymczasowego aresztowania
18.4.3.
Resocjalizacja os6b pozbawionych wolnosci
poprzez prace
Cel
3
Zapewnienie bezpieczelistwa
spolecznego poprzez izolacje osob
lymczasowo areszlowanych i
skazanych na kare pozbawienia
woinosci
Sprawna resocjalizacja wobec os6b
skazanych na kare pozbawienia
wolnosci
Zapewnienie warunk6w do
resocjalizacji i readaptacji spolecznej
os6b skazanych na kare pozbawienia
wolnosci
Miernik Koszly (w tys. zl)
Nazwa wancsc bazowa
wartcsc
w 2012 r.
wariosc
w 2013 f.
wartosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
4
% zaludnienia w zakladach karnych
i aresztach sledczych
Liczba skazanych objetych
5 6 7 8 9 10 11
39350 42650 43720
99,3 99 98 99
39350 42650 43720
systemem programowego 36412 36500 35000 35500
oddzialvwania
Odsetek osadzonych
korzystajqcych z moznwosct 15,7 11,0 11,5 11,5 39350 42650 43720
zatrudnienia
Planowane koszty Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "MAZOVIA" w ukladzie zadaniowym
Miernik Koszty (w tys. zl)
Lp. Realizowane zadanialpodzadania eel
Nazwa wsrtcsc bazowa
wartosc
w 2012 r.
wartosc
w 2013 r.
wartosc
w 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOlEM 54620 55916 55955
Zapewnienie bezpieczeristwa
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia wolnoscl i
tymczasowego aresztowania
spolecznego poprzez izolacje os6b
tymczasowo aresztowanych i
skazanych na kare pozbawienia
wolnosci
% zaludnienia w zakladach karnych
i aresztach sledczych
99.3 99 98 99
54620 55916 55955
Sprawna resocjalizacja wobec os6b Uczba skazanych objetych
skazanych na kare pozbawienia systemem programowego 36412 36500 35000 35500
wolnosci oddzialywania
18.4.3.
Resocjalizacja os6b pozbawionych wolnosci
poprzez prace
Zapewnienie warunk6w do
resocjalizacji i readaptacji spolecznej
os6b skazanych na kare pozbawienia
wolnoscl
Odsetek osadzonych
korzystajacych z rnozliwosc!
zatrudnienia
15,7 11,0 11,5 11,5 54620 55916 55955
Planowane koszty Battyckie] Instytucji Gospodarki Budzetowej "SALTICA" w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
3
Miernik Koszlyw (w lys. zl)
Nazwa wartoscbazowa
wartosc
w 2012 r
wartosc
w2013 r.
wanosc
w2014 r
2012 r. 2013 f. 2014 r.
,
2 4 5 6 7 8 9 10 11
KOSZTY OGOt.EM 48880 50283 51849
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia wolnoscl i
lymczasowego aresztowania
Zapewnienie bezpieczeristwa
spolecznego poprzez izolacje os6b
tymczasowo aresztowanych i
skazanych na kare pozbawienia
wolnosci
% zaludnienia w zakladach karnych
i aresztach sledczych
99,3 99 98 99
48880 50283 51849
Sprawna resocjalizacja wobec os6b Liczba skazanych objetych
skazanych na kare pozbawienia systemem program owego 36412 36500 35000 35500
wolnosci oddzialywania
18.4.3.
Resocjalizacja os6b pozbawionych wolnosci
poprzez prace
z.apewruerue warunxow 00
resocjalizacji i readaptacji spolecznej
os6b skazanych na kare pozbawienia
" n l n n o ~ ;
Odsetek osadzonych
korzystalacych z rnozliwosci
zalrudnienia
15,7 11,0 11,5 11,5 48880 50283 51849
Planowane koszty Podlaskiej Inslytucji Gospodarki Budzetowe] "BIELlK" w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadania/podzadania
1 2
KOSZTY OGOlEM
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia woinosci i
tymczasowego areszlowania
18.4.3.
Resocjalizacja osob pozbawionych wolnosci
poprzez prace
eel
3
Zapewnienie bezpieczeJislwa
spoteczneqo poprzez izolacje os6b
tymczasowo areszlowanych i
skazanych na karl! pozbawienia
wolnosci
Sprawna resocjalizacja wobec os6b
skazanych na karl! pozbawienia
wolnosci
Zapewnienie warunk6w do
resocjalizacji i readaplacji spolecznej
os6b skazanych na karl! pozbawienia
wolnoscl
Miernik Koszty (w lys. zt)
Nazwa
4
% zaludnienia w zakladach karnych
i aresztach sledczych
Liczba skazanych obietych
wartosc bazowa
wertosc
IN 2012 r.
wertosc
w 2013r
wertosc
IN 2014 r.
2012 r. 2013 r. 2014 r
5 6 7 8 9 10 11
30378 33204 34840
99,3 99 98 99
30378 33204 34840
syslemem programowego 36412 36500 35000 35500
oddzialywania
Odsetek osadzonych
korzystajacych z rnozliwosci 15,7 11,0 11,5 11,5 30378 33204 34840
zatrudnienia
Planowane koszty Centrum Uslug Wsp61nych w ukladzie zadaniowym
Lp. Realizowane zadarua/podzadania Cel
Nazwa
Miernik
wartosc bazowa
wanose
w2012 r
wanose
w 2013 r.
Wartosc
w 2014 r
2012 r.
Koszty (w tvs. zl)
2013 r 2014 t,
1
22.1
22.1.1.
2212.
22.1.3.
22.2.
2
KOSZTY OGOlEM
Koordynacja merytoryczna dzialalnosci, planowania
strateqiczneqo I operacyjnego
Promocja. reprezenlacja urzedu I doradztwo a
charaklerze programowym I og61nopolilycznym
Ochrona informacji I danych osobowycn.
zarzadzanie system em bezpieczerislwa intorrnac]
oraz obsluga prawna
Audyt oraz kontrola
Obsluga adminislracyjna
3
Zapewnienie sprawnego zarzadzania
CUW
Zapewnienie sprawnego zarzadzania
CUW
Zapewnienle skulecznej ochrony
intorrnacji i danych osobowych oraz
wlasciwej obslugi prawnej CUW
Sprawne przeprowadzanie kontrof
wewnetrznych
Zapewnienle sprawnej obslugl
lunkcjonowania KPRM i CUW
4
Ocena dzialalnosci CUW przez
organ nadzorujqcy (0 neqatywna. 1
Ipozytywna)
Ocena dzialalncsci CUW przez
organ nadzorujqcy (0 negatywna. 1
pozytywna)
Ocena skutecznosci ochrony
informacji i obslugl prawnej
dokonana przez Dyrektora CUW (0
neoatvwna, 1 oozvtvwna)
Efeklywnosc przeprowadzania
kontroll (w %)
Ocena obslugi
admlnistracyjnejdokonana przez
organ nadzorujqcy (0 neqatywna. 1
oozvtvwna)
5 6
1
1
1
75%
1
7
1
1
1
80%
1
8
1
1
1
85%
1
9
109373
2550
1200
1000
350
49500
10
110245
2580
1230
1000
350
50260
11
108107
2645
1260
1025
360
50420
2221.
Zarzadzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
polityki finansowej
Zapewnlenie odpowiednich lloscrowo i
Ocena prowadzenia spraw
[akosciowo zasob6w ludzkich,
kadrowych i finansowo-ksieqcwycn
niszbednych dla realizacji zadari CUW i
obslugi KPRM oraz zapewnienie
dokonana przez Dyrektora CUW (0
obslugi tlnansowo-ksteqowe] CUW
negatywna. 1 pozytywna)
1 1 1 3800 3900 4000
22.2.2. Obsluga logistyczna
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania KPRM I CUW
Ocena obstuq: logistycznej
dokonana przez organ nadzorujqcy
(0 negatywna, 1 pozytywna)
1 1 1 45700 46360 46420
22.3. Obsluga techruczna
Zapewnienie sprawnej obslugi
lechnicznej KPRM i CUW
Ocena zadowolenla na podstawie
ankiety (Iiczba ocen pozytywnychl
og61na liczba ocen. w %)
90% 93% 95% 57323 57405 55042
22.3.1. Zarzqdzanie system ami tetemtormatycznyrm
Utrzymanie w sprawnosci techniczno
eksploatacyjnej system6w
lelelnformatycznych oraz ich rozw6j
Ocena zadowolenia na podstawie
ankiety (Iiczba ocen pozytywnychl
og61naIiczba ocen, w %)
90% 93% 95% 9550 9560 9830
223.2 Ulrzymanie i odnowa malqlku
Utrzymanie w sprawnosci tecnniczno
eksploatacyjnej obiekt6w budowlanych
wraz z wyposazeniern
Ocena zadowolenia na podslawie
ankiety (liczba ocen pozytywnych I
og61naIiczba ocen, w %)
90% 93% 95% 47773 47845 45212
Planowane koszty Cenlralnego Osrodka Sportu w ukladzie zadaniowyrn
Lp. Realizowane zadantarpodzadan.a/dz.atania Cel
Miernik Koszty (w tys. zl)
Nazwa Wartoscbazcwa
wanose
w2012 r.
wenosc
w 2013 r
Wartost
w 2014 f
2012 r 2013 r. 2014 r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 17
KOSZTY OGotEM 100099 102870 105067
Zapewnienie optymalnych warunk6w stosunek zadowolonych os6b
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego
szkolerua sportowego dla reauzacj
przedsiewziec zwiazanych ze sport em
trenujacych na obiektach
sportowych COS do og61uos6b
0 40-45% 45-50% 50-55% 72 169 99837 101928
wyczynowym trenuiacvcn
8.2.1.
Wspieranie cziaran polskich zwiazkow sportowych i
innych organizacji funkcjonujacych wobszarze
sportu
Wykorzyslanie intrastruktury sportowej
COS przez polskie zwiazki sportowe i
inne organizacje tunkqonujace w
obszarze sportu
liczba polskich zwiazkow
sportowych i i innych organizacji
tunkcjonujacych w obszarze sportu
korzystajacych w c i ~ u roku z
obiekt6w sportowvcn COS
0
utrzyrnanie na
poziornie
wykonania w
2011 r.
wzrosl 0 2 % w
stosuku do
roku
poprzedniego.
wzrost 0 2 % w
stosuku do
roku
poprzedniego.
44239 96804 98789
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruklury sportowej
Poprawa jakosci bazy material no
technicznej dla potrzeb szkolenia
sportowego.
Stopien wykorzystania srodkow na
zadania inwestycyjne
dofinansowane ze srodkow MSiT
0 100% 100% 100% 27930 3033 3139
Rozw6j infrastruktury sportowej COS
8.32. wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczyno
majacy na celu zwiekszenie
pozytywnego postrzegania przez
polskie zwiazki sportowe i inne
organizacje funkcjonujace w obszarze
sportu posiadanej przez COS bazy
stosunek ticzby pozytywnie
oceniaiacycb rozw6j zaplecza
sportowego COS do og61nej liczby
trsnuiacych.
0 30% 33% 36% 27930 3033 3139
sportowej.