Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa Universidad Nacional Experimental Politcnica de la Fuerza Armada

Barquisimeto- Lara

INFORME

Realizado por: Espinoza Damelys C.I:19.828.188 Seccion: 9M4IS

Para la ralizacion de ete informe se tomo como caso de estudio a la institucion Clinica Ramon Caisales Centro Oncologico ubicao en la calle 21 entre 28 y 29 en la ciudad de Barqusimeto del estado Lara, donde se recopilo informacion y se obeservo como se trabja en el area de informatica, asi como las distintas actividades que se realizan alli. En el control interno de la institucion se observaron distintos elementos a tomor en cuenta como son la organizaion, la planifacion, la seguridad y la normativa que se llevan acabo en el area de informatic, a partir de dicha informacion se decidio hacer un control interno de aplicacin ya que este tipo de control se basa en la revision de los procesamientos operacional en el area de informatica. Los elementos de planficacion, seguridad y normativa van estrechammente entre lazados, debido a esto se estudio la planificacion por lo que encontraron problemas como la distribucion de las actividades en este departamento ya que nose cuenta con una persona que sea la encargada de esta area, ni de la motivcion a los emplados, todas las personas posen el mismocargo de analistas, es por tal motivo a la hora de la realizacion de unos planes o actividades que se van a realizar nose tiene una planificacion, ni objetivos determinados. Como consecuensia de le deficiente comunicacin y planeacion de las personas a cargo de esta area han vido aectando a otras areas que trabajan con equipos computo que necesitan de revision o ayuda del cualquier tipo relcionada con esta area.

Por otra parte se tiene que la seguridad del acceso a internet y los sistemas que se encuentran implantados en esta institucion se han visto afectados ya que los sistenas no se revision sequido por sipueden preentar algun inconveniente sino que cada 3 o 4 meses hacen una revision y el acceso a inertnet no sea protegido de ninguna orma, tinen acceso a internet ilimitado lo que a traido como consecuencia que los emplados del area de informatica tengan que hacerle mantenimiento cada 2 semanas, los empleados de dicha area so en su totalidad 2 personas por lo que la gran cantidad de personas que asistena a esta clinica es grande lo que hace que los empleados tengan qe hacer una revision constante en la base de datos de la clinica, por tal motivoo los analisan trabajan de forma rapida. La seguridad tambien ha sido afectada por que no poseen un sistema efectivo para su proteccion de programas mal intencionado, la clinica al observar estos problemas estan en procesos de instalar un sistema ms confiable y limitar el acceso a internet donde solo lo tendran personas de rango ms alto en la institucion. La oganizacion fue otros de los aspectos que se tomo encuenta ya que en la clinica este departamento se debe organizar con las demas areas para la revision, mantenimiento o solucion de cualquier inconveninte que e presenten estas areas, se llegan a acuerdos de los cambios que se van realizan con respeco a los sistemas o los equipos computo.

Por otra porte se tiene la normtiva que debe cumplir con respecto a los manuales de cada uno de los sitemas instalados en la clinica, en cualquiera de las areas, con referente a este aspecto sen tienen diversos sistemas, en el area de administracion se tiene uno muy diferente al que utiliza la recepcion a que tiene objetivos diferentes. Los empledos que estan encargados de esta informacion o el uso de dichos sistemas no tiene un gran conocimiento sobre el uso de ellos, pro lo que algunos le dan un mal uno a los sistemas y esto a afectado la efectivida con la cual se realizan las operacones en dicha areas. Los equipos de computo tambien han sido afectado con los porblemas anteriores, ya que e han daado algun equipo y se han tenido que remplazar por uno nuevos y con la sufiente capacidad y requerimientos para las actividades que se necesitan relizan en la clinica. Estos a trado como consecuencia un gasto en los recursos economicos de la clinica. Luego de analiza toda esta informacion se observa que se necesitan un control interno correctivo, con el objetivo de coregir los errores o las fallas que se mencionaron anteriormente. Realizar un contol interno correctivo a la clinica traeran grandes beneficios debido aque al resolver uno de los problemas se iran resulvienndo los demas y la clinica no tendra tanto castos en la compra de dispositos electtonicos y el manteniminto de las mismas, asi como

realizar un control interno correctivo a la plaificacion para poder presisar los planes o actividades que se desean logran en un furturo en la empresa. Por otra parte esto tambien se vera influenciado en la seguridad de todos los sistemas y en la internet. Otro beneficio es prevenir y evitar la manipulacion fraudulenta de la informacion, esto se debe a que al no tener una seguridad efectiva pueden haber rsonas que quieran robar o sacar infromacion de las personas que van a esta clinica coomo lo son la inormacion personal de los usurios que van alli, todas estos apecto se puden corregir o evitar con ete tipo de conto interno que se plantea. Toda empresa e institucion tiene problemas de control internos que pueen a llegar afectar de gran manera los que trae grandes perdidas qu han hecho que muchas empreas no se desarrollen o tengan que cerrar, si se conoce los problemas y se pueden olucionar o prevenirlos en un furturo se deben realizarse de form rapida y efectivas.