Anexo 9 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.

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No.

Nombre del documento controlado

Manual del Sistema de Gestin de la Calidad
1. Organigrama de la Alta Direccin para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3. Matriz de Responsabilidades. 4. Plan Rector de Calidad. 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo 6. Mapa e interaccin de Procesos. 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. 9. Lista Maestra para el Control de Registros

Cdigo
ITI-CA-MC-001
ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001 ITI-CA-MC-001

Fecha de No. de revisin autorizacin

9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.
12. 13. 14. 15.

Procedimiento para el Control de Documentos.

1. Formato para el Control de Instalacin de Documentos Electrnicos. 2. Tabla de Control de Cambios. 3. Tabla de Asignacin de Cdigos para Documentos del SGC. 4. Tabla de Aprobacin y Autorizacin de Documentos

ITI-CA-PG-001
ITI-CA-PG-001-01 ITI-CA-RC-014 ITI-CA-RC-015 ITI-CA-RC-016

7
7 7 7 7

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Procedimiento para Auditora Interna.
1. Criterios para Calificacin de Auditores. 2. Formato para Calificacin de Auditores. 3. Formato para Plan de Auditora. 4. Formato para Reunin de Apertura. 5. Formato para Informe de Auditora. 6. Formato para Reunin de Cierre. 7. Formato para Notas de Auditorias.

ITI-CA-IT-01 ITI-CA-PG-002 ITI-CA-PG-003

ITI-CA-RC-017 ITI-CA-PG-003-01 ITI-CA-PG-003-02 ITI-CA-PG-003-03 ITI-CA-PG-003-04 ITI-CA-PG-003-05 N/A

7 7 8
8 8 8 8 8 8 8

26.
27.

Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.

1. Formato para Identificacin, Registro y Control de Producto No Conforme.

ITI-CA-PG-004
ITI-CA-PG-004-01

6
6

ITI-CA-MC-001

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No.

Nombre del documento controlado

Procedimiento para Acciones Correctivas
1. Formato para Requisicin de Acciones Correctivas y/o Correcciones.

Cdigo
ITI-CA-PG-005
ITI-CA-PG-005-01

Fecha de No. de revisin autorizacin

7
7
ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

28.
29.

30.
31.

Procedimiento para Accin Preventiva

1. Formato para Requisicin de Accin Preventiva

ITI-CA-PG-006
ITI-CA-PG-006-01

7
7

32.
33.

Procedimiento para la Atencin de Quejas o Sugerencias.

1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.

ITI-CA-PO-001
ITI-CA-PO-001-01

3
3

34.
35. 36. 37.

Procedimiento para Encuestas de Servicio.

1. Formato para Programa Anual de Auditoras de Servicios. 2. Formato para Auditora de Servicio. 3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditoras de Servicio.

ITI-CA-PO-002
ITI-CA-PO-002-01 ITI-CA-PO-002-02 ITI-CA-PO-002-03

3
3 3 3

38.
39.

Procedimiento para la Evaluacin Docente

Formato para la retroalimentacin del cliente

ITI-CA-PO-005
ITI-CA-PO-005-01

5
5

40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Instructivo de Trabajo para la Realizacin de la Revisin por la Direccin.

1. Formato electrnico para Revisin de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) 2. Formato electrnico para Resultados de la Revisin por la Direccin. (pantalla de captura) 3. Formato electrnico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) 4. Formato electrnico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditora de Servicio. (pantalla de captura) 5. Formato electrnico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato electrnico para Identificacin, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato electrnico para Atencin de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato electrnico para Retroalimentacin del Cliente. (pantalla de captura) 9. Formato electrnico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) 10. Formato electrnico para captura de Resultados del Informe para la Determinacin y Gestin del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)

ITI-CA-IT-03
ITI-CA-FE-01 ITI-CA-FE-02 ITI-CA-FE-03 ITI-CA-FE-04 ITI-CA-FE-05 ITI-CA-FE-06 ITI-CA-FE-07 ITI-CA-FE-08 ITI-CA-FE-09 ITI-CA-FE-10

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ENERO-2011

ENERO-2011

ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

ENERO-2011

ITI-CA-MC-001

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No. 51.

Nombre del documento controlado

11. Formato electrnico para ndice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura)

Cdigo
ITI-CA-FE-11

Fecha de No. de revisin autorizacin

1
ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

52.
53. 54. 55. 56.

Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.

1. Formato para la Lista de Verificacin de infraestructura y equipo 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento

ITI-AD-PO-001
ITI-AD-PO-001-01 ITI-AD-PO-001-02 ITI-AD-PO-001-03 ITI-AD-PO-001-04

7
7 7 7 7

57.
58.

Procedimiento para la Captacin de Ingresos Propios.

1. Relacin de gastos efectuados

ITI-AD-PO-002
ITI-AD-PO-004-01

6
3

59. 60.
61.

Procedimiento para Captacin de Ingresos Propios de DGEST. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.
1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo

ITI-AD-PO-006 ITI-AD-PO-007
ITI-AD-PO-007-01

2 2
1

ENERO-2011

ENERO-2011 ENERO-2011

62.
63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Procedimiento para Formacin y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educacin del SNEST.
1. Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitacin 2. Formato para el Plan de Formacin y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educacin 3. Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos 4. Formato del Oficio/Circular Invitacin e Informacin del Curso 5. Formato de Evaluacin del Seguimiento por el Participante 6. Formato de Evaluacin del Seguimiento por el Jefe Inmediato 7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos 8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporacin de Cursos de Capacitacin Interna No Programados por DGEST 9. Formato para la Cdula de Inscripcin 10.Formato para Lista de Asistencia

SNEST-AD-PO-008
SNEST-AD-PO-008-01 SNEST-AD-PO-008-02 SNEST-AD-PO-008-03 SNEST-AD-PO-008-04 SNEST-AD-PO-008-05 SNEST-AD-PO-008-06 SNEST-AD-PO-008-07 SNEST-AD-PO-008-08 711-DP-PO-005-020 711-DP-PO-038-002

2
2 2 2 2 2 2 2 2 4 0

ENERO-2011

ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

ITI-CA-MC-001

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No. 73. 74. 75. 76.

Nombre del documento controlado

11. Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos 12. Formato para la Constancia de Participacin 13. Formato de Personificador 14. Formato de Gafete

Cdigo
711-DP-PO-005-021-A2 711-DP-PO-005-024 N/A N/A

Fecha de No. de revisin autorizacin

4 2 2 2
ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

77. 78.
79. 80. 81. 82. 83.

Instructivo de Trabajo para la Formacin y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educacin del SNEST. Instructivo de Trabajo para la Realizacin de Compras Directas.
1. Formato para Seleccin de Proveedores. 2. Formato para Evaluacin de Proveedores. 3. Formato para la Requisicin de Bienes y Servicios. 4. Formato para Catlogo de Proveedores Aprobados. 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio.

SNEST-AD-IT-03 ITI-AD-IT-01
ITI-AD-FO-01 ITI-AD-FO-02 ITI-AD-FO-03 ITI-AD-FO-04 ITI-AD-FO-05

2 3
4 4 7 6 5

ENERO-2011

ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

84.
85. 86. 87.

Procedimiento para Formacin y Actualizacin Docente

1. Formato para Deteccin de necesidades 2. Formato para Programa de Capacitacin Docente 3. Encuesta de eficacia

ITI-AD-PO-009
ITI-AD-PO-009-01 ITI-AD-PO-009-02 ITI-AD-PO-009-03

6
6 6 6

88.
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

Procedimiento para la Inscripcin de alumnos.

1. Formato de solicitud de ficha para examen de seleccin 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. 3. Formato para solicitud de inscripcin. 4. Listado de documentos requeridos para inscripcin. 5. Gua para la asignacin de nmero de control. 6. Formato de carga acadmica. 7. Formato de credencial. 8. Formato de contrato con el alumno. 9. Formato de libro de registro de nmeros de control. 10. Formato de Ficha para examen de seleccin.

ITI-AC-PO-001
N/A ITI-AC-PO-001-01 ITI-AC-PO-001-02 ITI-AC-RC-001 ITI-AC-RC-002 N/A N/A ITI-AC-PO-001-03 N/A N/A

7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

99.

Procedimiento para la Reinscripcin de

ITI-AC-PO-002

ITI-CA-MC-001

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Rev. 9

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No.

Nombre del documento controlado

Alumnos.

Cdigo

Fecha de No. de revisin autorizacin

5 3 3 3 3 3
ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

100. 101. 102. 103. 104. 105.

1. Formato para Calendario Escolar. 3. Copia certificada del acta de examen profesional. 4. Copia certificada de la constancia de exencin de examen profesional. 5. Titulo. 6. Lista de verificacin de expediente de titulacin. 8. Formato No. 5 Declaracin General de Pago de Derechos del SAT

ITI-AC-PO-002-01 N/A N/A N/A ITI-AC-PO-003-01 N/A

106.
107. 108. 109. 110. 111. 112.

Procedimiento para la Gestin del Curso.

1. Formato para la Planeacin del Curso y Avance Programtico. 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Acadmico en Horas de Apoyo a la Docencia. 4. Formato para Liberacin de Actividades frente a grupo 5. Formato para la instrumentacin Didctica del Perodo. 6. Formato de Horario de Trabajo.

ITI-AC-PO-004
ITI-AC-PO-004-01 ITI-AC-PO-004-02 ITI-AC-PO-004-03 ITI-AC-PO-004-04 ITI-AC-PO-004-05 ITI-AC-PO-004-06

5
5 5 5 5 5 5

113.
114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

Procedimiento para la Operacin y Acreditacin de las Residencias Profesionales.

1. Solicitud de Residencias Profesionales. 2. Formato para Asignacin de Asesor Interno de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentacin y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. 6. Formato para Asignacin de Revisor de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluacin del proyecto de residencias profesionales 8. Introduccin Reflexin y Marco Legal de las Residencias Profesionales.

ITI-AC-PO-007
ITI-AC-PO-007-01 ITI-AC-PO-007-02 ITI-AC-PO-007-03 ITI-AC-PO-007-04 ITI-AC-PO-007-05 ITI-AC-PO-007-06 ITI-AC-PO-007-07 N/A

6
6 6 6 6 6 6 6 6

122.

Procedimiento para la Sustentacin del Acto de Recepcin Profesional.

ITI-AC-PO-008

ITI-CA-MC-001

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Rev. 9

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Cdigo: ITI-CA-MC-001 Revisin: 9 Pgina 6 de 7

No. 123. 124. 125. 126. 127.

Nombre del documento controlado

1. Formato de Solicitud de Acto de Recepcin Profesional. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepcin Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realizacin del Acto de Recepcin Profesional. 4. Acta de Examen Profesional 5. Constancia de Exencin de Examen Profesional

Cdigo
ITI-AC-PO-008-01 ITI-AC-PO-008-02 ITI-AC-PO-008-03 NA NA

Fecha de No. de revisin autorizacin

5 5 5 NA NA
ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011 ENERO-2011

128.
129. 130. 131. 132. 133. 134.

Procedimiento para Visitas a Empresas.

1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentacin y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. Formato para la lista autorizada de visitas

ITI-VI-PO-001
ITI-VI-PO-001-01 ITI-VI-PO-001-02 ITI-VI-PO-001-03 ITI-VI-PO-001-04 ITI-VI-PO-001-05 ITI-VI-PO-001-06

5
5 5 5 5 5 5

135.
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

Procedimiento para el Servicio Social.

1. Formato para Solicitud de Servicio Social. 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. 3. Formato para Carta de Presentacin del Servicio Social. 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. 5. Formato para Constancia de Terminacin del Servicio Social. 6. Formato de tarjeta de control de servicio social 7. Formato de carta de asignacin de servicio social

ITI-VI-PO-002
ITI-VI-PO-002-01 ITI-VI-PO-002-02 ITI-VI-PO-002-03 ITI-VI-PO-002-04 ITI-VI-PO-002-05 ITI-VI-PO-002-06 ITI-VI-PO-002-07

6
6 6 6 6 6 6 6

143.
144. 145.

Procedimiento para Promocin Cultural y Deportiva.

1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva.

ITI-VI-PO-003
ITI-VI-PO-003-01 ITI-VI-PO-003-02

5
5 5

ITI-CA-MC-001

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original.

Rev. 9

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ING, JOSE MANUEL CUEVAS JIMENEZ CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC

ENERO DEL 2011 . FECHA DE EMISIN DEL DEL DOCUMENTO

ITI-CA-MC-001

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Rev. 9