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DD-VSPDRCAPEX-003
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Contenido
9.1 OBJETIVO...................................................................................................................2 9.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS...............................................................................2
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9.1
OBJETIVO
El propsito de este captulo es presentar el modelo de evaluacin y plan de mitigacin de riesgos utilizados para el L- Morgan Sustitucin PLC y Drives para
30.000 t/mes
los impactos, la gravedad, probabilidad, y las acciones necesarias, establecer el plan de mitigacin de la matriz de riesgos. Las medidas que se han tomado consisten en actividades temporales, definidas para los agentes involucrados en el proyecto, y se centra en las reas de riesgo Potencial identificado.
9.2
IDENTIFICACION DE RIESGOS
La priorizacin de los riesgos identificados e involucrados en el plan de mitigacin de riesgos se desarrollara ms adelante, por el equipo ncleo del proyecto siguiendo los lineamientos aprobados por Votorantim Siderurgia. Las situaciones identificadas como riesgos para el proyecto han sido
evaluadas e incorporadas.
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Ite m 1 1, 1
Asunto
Causa
Impactos
Sev erid ad
Acciones Requeridas
RIESGO EN CUANTO A LOS SUPUESTOS BSICOS DEL EMPRENDEDOR procesoTecnologa / Operaciones / CostoGestion de ProyectoEvaluacin de Viabilidad Financiera delpalanquillaAbastecimiento de Materia Prima La deficiencia en el suministro de palanquilla 1. Retraso y falta de suministro de palanquilla por parte de la acera. 2. Interrupcin en el suministro de energa elctrica, aire comprimido, agua; 3. La falta de equipo para el transporte interno 1. Parada del equipo 2. No se cumple el volumen de produccin planificada, y lo presupuestado para los clientes. 3. Deterioro del valor de los contratos de venta, Alta Baja 1. Ejecutar planeacin de suministros de palanquilla anuales. 2. Ejecutar plan de contingencia, 3. Desarrollar y calificar proveedores segn parmetros establecidos por la compaa, ( caso suministro de energa )
1, 2
Alta
Baja
1. Mtodo de aplicacin de la gestin Capex; 2. Revisin / Actualizacin del estudio de viabilidad basado en hiptesis de costo / Ventas
1, 3
1. Funcionarios no calificados. 2. Falta de recursos humanos para el control de gestin de costos, 1. Falta de equipo para transporte interno. 2. Falta de equipos adecuados para transporte de materia prima y producto terminado 3. Falta de innovaciones tecnolgicas en los equipos ferroviarios, 4. Dao de equipos principales (error de diseo);
1. La generacin de informacin distorsionada , que compromete la toma de decisiones, 1. Aumento del costo de mantenimiento; 2. La prdida de la produccin; 3. Falta de disponibilidad de los equipos; 4. Accidentes 5. La prdida de produccin, ventas y clientes
Medi a
Medi a
1. Revisin del SAP los procesos inherentes a este mdulo. 2. Estudiar y proponer la estructura de personal adecuada, 1. Plan de Capacitacin, Programa del personal involucrado; 2. Vincular la estrategia de normalizacin de piezas de recambio. 3. Revisin de especificaciones del equipo,
1, 4
1. Fallas operacionales 2. Anomalas en el uso de las nuevas tecnologas sin experiencia previa 3. Fallas electromecnicas 4. La deficiencia en el suministro de electricidad y / o de otros servicios,
Alta
Baja
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1, 5
Logstica
Restricciones inherentes a la utilizacin de recursos de transporte, recepcin y almacenamiento, materia prima y producto terminado, por va frrea, o carretera,
1. La falta de equipo para el transporte interior 2. Huelga de los trabajadores 3. Falta de planchas y gndolas transportadoras para los productos terminados.
Alta
Baja
1. Atencin a las demandas de logstica para el proyecto LMorgan Sustitucin PLC y Drives para 30.000 t/mes
1. 6
ambienteMedio
Ite m 2 2. 1
Asunto
Causa
Impactos
Sev erid ad
Acciones Requeridas
RIESGOS POLTICOS Aspectos Polticos GubernamentalesPolticas Alteraciones de las medidas y condiciones previstas en los contratos gubernamentales. NA
2. 2
Resistencia polticas locales a el Proyecto Modernizacin Cajas y drives Fase 1, 60 para 150 Mtpy
NA
1. Para revisar las polticas comerciales y las acciones para garantizar la proteccin contra dumping. 2. El establecimiento de un contrato para el suministro y los planes de produccin que reduzcan al mnimo la falta de equipo " 1. Perdida de produccin, ventas y clientes. 2. Perjuicios en la imagen de PDR. Alta
Baja
3 3. 1
RIESGOS RELATIVOS AL CLIENTE ( MERCADO ) MercadoEvaluacin General del No conseguir el objetivo de ventas de los productos terminados 1. Prcticas Dumping por el mercado; 2. Falta de disponibilidad de equipo, 1. Revisar las polticas comerciales y las acciones para garantizar la proteccin contra dumping. 2. Establecer condiciones contractuales de suministro y planes de produccin que minimicen la indisponibilidad del equipo.
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Anlisis Dinmico de Riesgos Preliminar
rea Pgina
Media
Baja
1. Seguimiento del escenario poltico y econmico con vista a una revisin de las polticas y estrategias de la empresa,
4 4, 1,
RIESGOS RELATIVOS AL PROYECTO DE INGENIERIA Atrasos en el plazo de ejecucin del proyecto 1. Conflicto de prioridades para la empresa de ingeniera de diseo contratada por la (falta de mano de obra calificada para atender la demanda.); 2. Cambio del alcance 1. Atraso en la entrega del proyecto y consecuentemente en la compra de equipos, materiales. Baja Alta 1. Elaborar planeamiento de Gerencia de Proyectos. 2. Expansin de actividades del proyecto de expansin con antelacin para permitir la asignacin de recursos en el momento adecuado. 3. Elaborar una planificacin de Coordinacin del Proyecto LMorgan Sustitucin PLC y Drives para 30.000 t/mes de actividades del proyecto con antelacin para permitir la asignacin de recursos en el momento.
Ite m
Asunto
Causa
Impactos
1. Dimensionamiento y calificacin inadecuada del equipo de ingeniera de proyectos; 2. La escasez de informacin para el diseo del proyecto
1. Atrasos en la entrega, Aumento del costo. 2. Calidad de instalacin comprometida. 3. Cambio del alcance,
Acciones Requeridas
1. La contratacin de la empresa cualificada y competente para el diseo y fiscalizacin del proyecto; 2. Plan de supervisin y control de la calidad y el progreso del proyecto por el personal de PDR 3. Desarrollar actividades de planificacin de proyectos de implementacin de gestin de expansin de antemano, lo que permite la asignacin de recursos en el momento oportuno, minimizando el riesgo de futura prdida de calidad.
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5. 1
1. Calidad inadecuada del equipo. 2. Plazos insuficientes para las necesidades de PDR. 3. Cambios en el equipo de conduccin del proyecto; 4. La falta de compromiso del equipo corporativo del proyecto.
1. Cambio del alcance del proyecto, Atrasos de entrega y aumento del costo; 2. Clima organizacional comprometido; 3. Sobrecarga de trabajo para el gerente del proyecto;
Alta
Medi a
1. Plan de diseo y formacin de personal compatible con la demanda actual de los proyectos; 2. El uso de los recursos y mtodos para mejorar las habilidades y competencias necesarias,
5, 2
1. Falta de compromiso del equipo del proyecto. 2. Exceso de atribuciones del equipo. 3. Falta de motivacin del equipo,
1. Sobrecarga de trabajo 2. Reinversin en el aprendizaje de los nuevos miembros 3. Dispersin de los miembros del equipo 4. Aumento de los costos de tiempo y de proyectos 5. Prdida de la calidad del proyecto,
Medi a
Baja
1. Mejoramiento de la carga de trabajo de los miembros del equipo, 2. Establecer mecanismos de comunicacin permanente con el equipo de trabajo. 3. Resultado de Seguimiento de la investigacin del clima organizacional y establecer un plan de accin