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Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO VIABLE OPI DE LA REGION TACNA

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

FACTIBILIDAD DELEGADO A OPI 22/10/2008 10:44 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 26/01/2009 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 102528 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL RO, VILA VILA Y LLOSTAY Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad BOCA DEL RIO, VILA VILA y LLOSTAY

TACNA

TACNA

SAMA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL TACNA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - TACNA ING. EDWIN PALZA CHAMBE ING. NESTOR SALAMANCA MAMANI

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL TACNA REGION TACNA-SEDE CENTRAL

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Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS

ING. LUIS CASTREJON CHAVEZ

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel PERFIL PRE-FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Fecha 22/10/2008 15/12/2008 26/01/2009 Autor ING. EDWIN PALZA CHAMBE ING. EDWIN PALZA CHAMBE ING. EDWIN PALZA CHAMBE Costo (Nuevos Soles) 8,000 13,500 0 Nivel de Calificacin APROBADO APROBADO APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER A TRAVS DE ESTE PROYECTO ES: FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOLAS ENFERMEDADES DE DISENTERA Y GASTROENTERITIS SON LA SEGUNDA CAUSA DE MORBILIDAD DE LA ZONA; VALOR QUE SIN EMBARGO AN OBVIA EL IMPACTO DE LAS RECURRENTES ENFERMEDADES PARASITARIAS, DE LA PIEL AS OTRAS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO. ES ADEMS DESTACABLE QUE EL IMPACTO MAYOR DE ESTOS MALES SE DA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AO; ESTO ES, DURANTE LA POCA DE VERANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DIARREICAS, VALE MENCIONAR LAS DE SINTOMATOLOGA DE CLERA Y DISENTERA.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 844 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios LA GRAN MAYORA DE LOS HOGARES SON UNIFAMILIARES O COMPUESTOS POR FAMILIAS NUCLEARES. INDUDABLEMENTE QUE LA ACTIVIDAD POR EXCELENCIA A DESARROLLAR EN LA ZONA LITORAL ES LA PESCA (SEGN ESTADSTICAS DEL PRE CENSO 1999 DEL INEI Y DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DELEGADA DEL CPM BOCA DEL RO; ES SABIDO QUE HASTA UN 63% DE LA PEA ES ABSORBIDA POR ESTE SECTOR). LA ACTIVIDAD PESQUERA SE MANIFIESTA EN SU FORMA EXTRACTIVA AS COMO DE CULTIVO (AN CUANDO ESTA SE ENCUENTRA POCO DESARROLLADA EN NUESTRO MEDIO). DENTRO DEL MBITO DE REFERENCIA VILA VILA SE CONFIGURA COMO UN IMPORTANTE CENTRO DE OPERACIONES DE ESTA ACTIVIDAD; EN TANTO QUE LAS ZONAS DE BOCA DEL RO Y LLOSTAY, SON CENTROS MENORES DE EXTRACCIN DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS BSICAMENTE ORIENTADOS AL CONSUMO HUMANO DIRECTO. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DISMINUCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 4 4.1 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) a)A nivel de agua potable:Componente 01: Instalacin de redes de distribucin:61607; Refaccin de Redes de Agua Potable existentes en Boca del Ro61607; Ampliacin de redes de distribucin de agua potable en Boca del Ro. 61607; Instalacin de redes de distribucin de agua potable en Llostay. 61607; Instalacin de redes de distribucin de agua potable en Vila Vila. 61607; Instalacin a nivel domiciliario y con micromedicin de agua potable. Implementacin de las conexiones domiciliarias y la instalacin de los respectivos equipos de micromedicin en las localidades de Boca del Ro, Vila Vila y Llostay. Componente 03: Capacitacin a poblacin y personal de operacin del sistema Lo cual establece acreditar: Desarrollo de actividades y eventos de capacitacin para personal que se har a cargo de la gestin del sistema de produccin de agua potable. Organizacin y fortalecimiento de la JAS Capacitacin de poblacin en torno a uso racional de agua y buenas prcticas de higiene.b)A nivel de

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alcantarillado:Comprende el desarrollo de los siguientes componentes y acciones: Componente 01: Instalacin de redes de alcantarilladoLa alternativa 01 comprende las siguientes acciones: Trazo y excavacin de zanjas Tendido e instalacin de redes de alcantarillado Instalacin de buzones de alcantarillado.Componente 02: Planta de Tratamiento de Aguas ServidasComponente 03: Capacitacin a poblacin y personal de operacin del sistema, Lo cual establece acreditar: Desarrollo de actividades y eventos de capacitacin para personal del sistema de tratamiento y alcantarillado. Capacitacin de poblacin en torno a uso racional de agua y buenas prcticas de higienea) A nivel de agua potable:Comprende el desarrollo de los siguientes componentes y acciones:Componente 01: Instalacin de redes de distribucinEste componente implica: Ampliacin de la red de distribucin de agua potable en la zona, Este componente por ello implica una serie de acciones todas ellas enumeradas y listadas a continuacin:61607; Refaccin de Redes de Agua Potable existentes en Boca del Ro61607; Ampliacin de redes de distribucin de agua potable en Boca del Ro61607; Instalacin de redes de distribucin de agua potable en Llostay61607; Instalacin de redes de distribucin de agua potable en Vila Vila61607; Instalacin a nivel domiciliario y con micromedicin de agua Alternativa 1 potable.Implementacin de las conexiones domiciliarias y la instalacin de los (Recomendada) respectivos equipos de micromedicin en las localidades de Boca del Ro, Vila Vila y Llostay Componente 03: Capacitacin a poblacin y personal de operacin del sistema, Lo cual establece acreditar: Desarrollo de actividades y eventos de capacitacin para personal que se har a cargo de la gestin del sistema de produccin de agua potable Organizacin y fortalecimiento de la JAS Capacitacin de poblacin en torno a uso racional de agua y buenas prcticas de higieneb) A nivel de alcantarillado:Comprende el desarrollo de los siguientes componentes y acciones:Componente 01: Instalacin de redes de alcantarilladoLa alternativa 01 comprende la instalacin de las redes de alcantarillado que permitan brindar este servicio en la zona. Para ello se desarrollarn las siguientes acciones: Trazo y excavacin de zanjas Tendido e instalacin de redes de alcantarillado Instalacin de buzones de alcantarilladoComponente 02: Planta de Tratamiento de Aguas ServidasComponente 03: Capacitacin a poblacin y personal de operacin del sistema, Lo cual establece acreditar: Desarrollo de actividades y eventos de capacitacin para personal que se har a cargo de la gestin del sistema de tratamiento y alcantarillado. Capacitacin de poblacin en torno a uso racional de agua y buenas prcticas de higiene. Alternativa 2 NO SE PRESENTA Alternativa 3 NO SE PRESENTA 4.2 Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 25,784,177 20,744,291 10,630,124 41.43 Alternativa 2 0 0 0 0.00 Alternativa 3 0 0 0 0.00

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LA MUNICIPALIDAD DELEGADA DEL CPM BOCA DEL RO Y LA DE VILA VILA ASUMIRN LA ADMINISTRACIN Y EL GERENCIAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PREVISTO EN EL PRESENTE PROYECTO A TRAVS DE LA CONSTITUCIN DE UNA JUNTA DE ADMINISTRACIN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) COMPUESTA EN RAZN AL MARCO NORMATIVO EXISTENTE. EXISTEN DISPONIBILIDAD DE ACCESO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA, Y LOS RECURSOS ECONMICOS Y FINANCIEROS SERN PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA. LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SERN ASUMIDOS POR LA JASS A TRAVS DEL APORTE DE LOS USUARIOS.

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

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(En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES Febrero Marzo 2009 Abril 2009 Meses(Nuevos Soles) Mayo Junio Julio 2009 2009 2009 Agosto Setiembre Total por 2009 componente 2009 0 0 370,108 240,114 3,726,100

2009 EXPEDIENTE 370,108 0 0 0 0 0 TECNICO OBRAS 0 160,076 80,038 0 0 0 0 0 PRELIMINARES CULMINACION DE 0 745,220 745,220 745,220 745,220 745,220 0 0 INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CON. DOMIC. SANEAMIENTO 0 0 0 25,803 25,803 25,803 25,803 25,803 BASICO A NIVEL DE ALCANTARILLADO LLOSTAY SANEAMIENTO 0 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900 1,388,900 BASICO A NIVEL DE ALCANTAR. BOCA DEL RIO VILA VILA PLANTA DE 0 565,496 565,496 565,496 565,496 565,496 565,496 565,496 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS OTROS 0 18,319 18,319 18,319 18,319 18,319 18,319 18,319 IMPACTO 0 17,946 17,946 17,946 17,946 17,946 17,946 17,946 AMBIENTAL SUPERVISION Y 92,527 92,527 92,527 92,527 92,527 92,527 92,527 92,527 LIQUIDACION GASTOS 0 289,596 281,592 276,168 276,168 276,168 201,646 201,646 GENERALES UTILIDAD 0 144,798 140,796 138,084 138,084 138,084 100,823 100,823 IGV 87,901 650,347 632,858 621,008 621,008 410,045 458,177 458,177 Total por periodo 550,536 4,073,225 3,963,692 3,889,471 3,889,471 3,678,508 2,869,637 2,869,637

129,015

9,722,300

3,958,472

128,233 125,622 740,216 1,802,984 901,492 3,939,521 25,784,177

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PRELIMINARES CULMINACION DE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CON. DOMIC. SANEAMIENTO BASICO A NIVEL DE ALCANTARILLADO LLOSTAY SANEAMIENTO BASICO A NIVEL DE ALCANTAR. BOCA DEL RIO VILA VILA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS OTROS IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION GASTOS GENERALES DOCUMENTO % ML Febrero Marzo Abril 2009 2009 2009 1 0 0 0 50 2,111 Meses Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Total por 2009 2009 2009 2009 componente 2009 0 0 0 0 0 0 1 0 2,111 0 2,111 0 2,111 0 0 0 0 100 10,555

50 2,111

ML

300

300

ML

3,224

3,224

3,224

3,224

3,224

3,224

3,224

22,568

GLB

% % % %

0 0 0 0

14 14 14 16

14 14 14 15

14 14 14 15

14 14 14 15

14 14 14 13

15 15 15 13

15 15 15 13

100 100 100 100

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UTILIDAD IGV

% %

0 0

16 16

15 15

15 15

15 15

13 13

13 13

13 13

100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10,697 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 10,697 Sin Operacin PIP Mantenimiento 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 7,132 233,732 233,732 233,732 233,732 233,732 233,732 233,732 233,732 233,732 100,080 Con Operacin PIP Mantenimiento 233,280 233,280 233,280 233,280 233,280 233,280 233,280 233,280 233,280 233,280 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2010 Inversiones por reposicin 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 Total por componente 0

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DISPONE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES AS COMO EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA; LA EXPERIENCIA DEL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES OBRAS SIMILARES LO AVALA. Viabilidad Ambiental: LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO SUPONE LA MINIMIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. Viabilidad Sociocultural: LA POBLACIN AFECTADA POR EL PROYECTO AS COMO LA COMUNIDAD EN GENERAL PRIORIZAN Y VALORAN LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE PROYECTO. Viabilidad Institucional: LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EXPRESAN SU TCITO APOYO A LA REALIZACIN DEL PROYECTO AS COMO SU COMPROMISO A ASUMIR LAS TAREAS QUE EL MISMO DESIGNA.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 25/10/2008 10:44 Hrs. PERFIL Evaluacin APROBADO Unidad Evaluadora Notas

31/12/2008 11:54 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO

OPI DE LA REGION TACNA MEDIANTE INFORME TECNICO N 26-2008MGTH-OEPROINGGR/GOB.REG.GTACNA, SE APRUEBA EL PERFIL, CABE MENCIONAR QUE LA EVALUACION SE HA COORDINADO DESDE LA IDEA DEL PROYECTO CON EL OBJETO DE DISMINUIR COSTOS Y TIEMPOS OPI DE LA REGION TACNA MEDIANTE INFORME N 037-2008-MGTH-OEPROINGGR/GOB.REG.TACNA, SE APRUEBA EL ESTUDIO A NIVEL DE

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PREFACTIBILIDAD PARA AL SIGUIENTE NIVEL DE ESTUDIOS 02/02/2009 10:29 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION TACNA Mediante el INFORME TECNICO N 008-2009MGTH-OEPROINGGR/GOB.REG.TACNA, se aprueba el estudio de Fatibilidad.

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento OFICIO No 217- 2008DRVCyS/GOB.REG.TACNA OFICIO No 217- 2008DRVCyS/GOB.REG.TACNA Oficio N 585-2008-GGROEPROIN/GOB.REG.TACNA Oficio N 585-2008-GGROEPROIN/GOB.REG.TACNA OFICIO No 255 -2008-DRVCySGOB.REG.TACNA OFICIO No 255 -2008-DRVCySGOB.REG.TACNA OFICIO N 725-2008-GGROEPROIN/GOB.REG.TACNA OFICIO N 725-2008-GGROEPROIN/GOB.REG.TACNA OFICIO No 019 - 2009DRVCyS/GOB.REG.TACNA OFICIO No 019 - 2009DRVCyS/GOB.REG.TACNA OFICIO N 045-2009-GGROEPROIN/GOB.REG.TACNA 008-2009-MGTHOEPROIN.GGR/GOB.REG.TACNA Fecha 22/10/2008 Tipo SALIDA Unidad DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - TACNA OPI DE LA REGION TACNA OPI DE LA REGION TACNA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - TACNA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - TACNA OPI DE LA REGION TACNA OPI DE LA REGION TACNA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - TACNA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - TACNA OPI DE LA REGION TACNA OPI DE LA REGION TACNA OPI DE LA REGION TACNA

22/10/2008 ENTRADA 25/10/2008 SALIDA

27/10/2008 ENTRADA 15/12/2008 SALIDA

16/12/2008 ENTRADA 31/12/2008 SALIDA

06/01/2009 ENTRADA 26/01/2009 SALIDA

27/01/2009 ENTRADA 02/02/2009 02/02/2009 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento Oficio N 413-2009-OEPROIN.GGR/GOB.REG.TACNA (Opi Reg) Oficio N 1490-2009-EF/68.01 (dgpm) Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Fecha 25/03/2009 Tipo Origen ENTRADA DGPM DGPM

DGPM solicita remisin de estudio de preinversin e Inf. Tec. de aprobacin. (Plazo de 10 das tiles a 25/06/2009 SALIDA partir de la fecha de recibo)

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 008-2009-MGTH-OEPROIN.GGR/GOB.REG.TACNA Especialista que Recomienda la Viabilidad: Miguel Gonzalo Toledo Huaman Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Tomas Laqui Villegas Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 02/02/2009

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP NO es de competencia Regional.

Sin embargo el GL involucrado autoriza su formulacin y evaluacin mediante el Convenio: 029 - 2008 De fecha: 21/10/2008 Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION TACNA

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