Car Gar 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TALLERES DE LA MUNICIPALIDAD HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBAPIURA.
Huarmaca, Julio de 2011
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) El proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TALLERES DE LA MUNICIPALIDAD HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA PIURA. B. Objetivo del proyecto EFICIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y EJECUCIN DE OBRAS DEL GOBIERNO LOCAL. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
DESCRIPCION TRACTOR DE ORUGA CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS MOTONIVELADORA RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CAMION VOLQUETE 6X4 CAMION DE CARROCERIA METALICA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA TOTAL UNIDAD HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1745 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1746 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1747 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1748 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1749 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1750 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1751 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1752 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1753 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1754 0
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

435.502 1123.74 973.82 802.38 369.483 0 0
435.502 1123.74 973.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0
D. Descripcin tcnica del PIP Componente 01: Adquisicin de maquinaria convencional y equipos 02 Tractor de oruga de 160-180 HP. 02 Camin Volquete de 15 m3 01 Moto niveladora 01 Cargador Frontal 01 Cisterna 01 Camin de capacidad de carga de 4-5 TN. 02 camionetas 01 Estacin total 01 Plotter 02 Mezcladora 01 Plancha Compactadora 01 Vibradora de concreto, etc.
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. Componente 02: Capacitacin especializada. Capacitacin a operadores, choferes y tcnicos mecnicos Curso Taller en temas de seguridad y mantenimiento Componente 03: Gestin Adquisicin de software para gestin y administracin de maquinaria y sus mantenimientos
E. Costos del PIP INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 S/. 6,247,182.53 S/. 9,721,238.79
INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Beneficios del PIP Los beneficios del proyecto son los que se nos genera de obtener una nueva maquinaria y equipo y lo que se obtendra de alquilar nuestra maquinaria. Los beneficios cualitativos es la mejora de las condiciones de los trabajadores y la mejora de nuestras carreteras, lo que permite ahorros en el transporte de los pasajeros y vehculos. F. Resultados de la evaluacin social Para la evaluacin del proyecto se ha procedido a la metodologa de beneficio/costo, para lo cual se determinado los siguientes parmetros econmicos para precios sociales: C/B=1.56 G. Sostenibilidad del PIP El proyecto es sostenible en el tiempo por las siguientes razones: Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto Coordinar los arreglos institucionales con Institucin Financiera encargada del financiamiento de la compra. Capacidad de gestin de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio. H. Impacto ambiental S/. 5,251,518.33 S/. 8,846,327.3
El Anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIN El control de los impactos negativos se realizar sobre lo siguientes: EROSIN DEFORESTACIN ALTERACIN DE ECOSISTEMA INUNDACIN RUIDO ESTRATEGIA El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin regional y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. CAPACITACIN El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental recibir la capacitacin y el entrenamiento necesario. PLAN DE SEGUIMIENTO O VIGILANCIA AMBIENTAL El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas. PLAN DE CONTINGENCIA En el Plan de Contingencia se establecern las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las principales contingencias que podran ocurrir son: - Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales como las suscitadas durante el Fenmeno El Nio. - Accidentes. COSTOS DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL De existir inversiones para la aplicacin de los costos de Evaluacin del Impacto Ambiental propuestos, estos sern incluidos en el presupuesto Municipal. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la fauna silvestre.
El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables. El periodo de operacin del proyecto es de 10 AOS. I. Organizacin y Gestin J. Plan de Implementacin (mantenimiento) El Plan de Mantenimiento que se plantea est relacionado con las acciones conjuntas a ser realizadas por la Unidad de Maquinaria Equipo y Talleres de la Municipalidad distrital de Huarmaca, segn la cual, es necesario que quede establecido que a lo largo de cada ao se desarrollarn acciones permanentes encaminadas a mantener operativa la maquinaria, de tal manera que el servicio a brindar no sufra ningn contratiempo como consecuencia de un inadecuado mantenimiento. El plan de Mantenimiento es simple y sobre todo guarda relacin con las especificaciones tcnicas de cada unidad y el cumplimiento de las recomendaciones que de la empresa proveedora, que de ser aplicado conforme se indique garantizara la conservacin de la maquinaria, tal como se detalla a continuacin: Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura: Mantenimiento Preventivo a las 250 horas de trabajo. Mantenimiento Preventivo a las 500 horas de trabajo. Mantenimiento Preventivo a las 1,000 horas de trabajo. Mantenimiento y reposicin de elementos de desgaste (lampn, pernos, tuercas, neumticos, etc.) K. Conclusiones y recomendaciones CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la alternativa 1, de compra del equipo con el financiamiento de alguna Institucin Financiera. Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos ambientales los que sern mitigados por cuenta del Municipio. La ejecucin del proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que requieren un mayor nivel de inversin. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente beneficiado con propuestas ms bajas, con relacin al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de seleccin. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, para su mantenimiento con los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio. Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la atraccin turstica, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto.
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RECOMENDACIN Se recomienda emitir la aprobacin del presente documento sustentatorio de Fortalecimiento de la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, Huancabamba Piura, para la convocatoria al concurso del proceso de seleccin. L. MARCO LGICO El marco lgico del presente perfil se muestra en la parte final del presente perfil.
1.-ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto El presente proyecto se denomina: Fortalecimiento de la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres en la Municipalidad Distrital de Huarmaca, Huancabamba Piura Localizacin geogrfica Las caractersticas y la trascendencia del proyecto en mencin, nos permite sealar que el mbito de aplicacin del proyecto es el siguiente: Regin Provincia Distrito Lugar : : Piura Huancabamba : Huarmaca : Todo el mbito distrital GRAFICO N 1 Esquema de Macro localizacin del Proyecto
GRAFICO N 2 A Esquema de Micro localizacin del Proyecto
GRAFICO N 2 B Esquema de Micro localizacin del Proyecto
AMBITO DEL PROYECTO
El distrito de Huarmaca se encuentra ubicado en la Provincia de Huancabamba Departamento de Piura, su capital Distrital est situada a 2,194 m.s.n.m, a 79
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31 21 de longitud oeste y 05 03 54 de latitud sur. A una distancia promedio de 146 Km de Huancabamba y a 298 de la ciudad de Piura. (Fuente: Plan Vial de la Provincia de Huancabamba) El distrito forma parte de la seccin norte de la Cordillera Occidental de los Andes, entre las montaas de los distritos de Sondorillo, Sondor y San Miguel del Faique y las primeras contrafuertes de la cordillera andina occidental que lo separa de los distritos de Olmos(Lambayeque) y San Andrs de Salitral (Provincia de Morropn. LIMITES

Norte Este Oeste Sur
: con el distrito de Sondorillo y San Miguel del Faique : con los distritos de San Felipe y Sallique (Prov. de Jan) : con el distrito de Salitral (Prov. De Morropn) y Olmos : con el distrito de Olmos, Motupe y Caaris
1.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Unidad Formuladora La Unidad Formuladora de este PIP, es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA, a travs de la Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano. A continuacin se menciona algunos datos e informacin referencial de esta institucin: Informacin Registrada de la Unidad Formuladora
SECTOR PLIEGO NOMBRE RESPONSABLE DIRECCIN LEGAL N TELFONO/FAX CORREO ELECTRNICO UNIDAD FORMULADORA RESPONSABLE FORMULACIN DEL PERFIL Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Huarmaca Municipalidad Distrital de Huarmaca MARTIRES LIZANA SANTOS-Alcalde Distrital Calle Miguel Grau S/N Centro Cvico 073-830099 muni_huarmaca@hotmail.com ECON. ARTURO YENG CHAVEZ Responsable de la Unidad Formuladora ING. HIPOLITO GAMARRA TELLO
Unidad Ejecutora Se prev que la Municipalidad Distrital de Huarmaca, a travs de la Gerencia de Desarrollo de Infraestructura Local, ejecutar este proyecto; pues precisamente se enmarcan en su misin institucional. Adicionalmente, la Municipalidad Distrital de Huarmaca cuenta con los recursos econmicos necesarios para su ejecucin.
Informacin Registrada de la Unidad Ejecutora

SECTOR PLIEGO NOMBRE RESPONSABLE DIRECCIN LEGAL N TELFONO/FAX UNIDAD Y FUNCIONARIO RESPONSABLE Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Huarmaca Municipalidad Distrital de Huarmaca MARTIRES LIZANA SANTOS- Alcalde Distrital Calle Miguel Grau S/N 073-830099 Ing. Ricardo Pacheco Carrasco Gerente de Divisin de Desarrollo Urbano
Se denomina como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huarmaca, es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de desarrollo Pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuya competencia est enmarcada en la Ley N 27972, Titulo preliminar del artculo 1, Ley Orgnica de Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Huarmaca, cuenta con la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano, rgano de lnea encargado de conducir, organizar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la infraestructura y el desarrollo urbano y rural del Distrito en las acciones referidas a los proyectos, obras pblicas y privadas en los diferentes sectores socioeconmicos, control y renovacin urbana, catastro, transporte, licencias de construccin, as como atender la demanda que por estos servicios realiza la poblacin. La Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano est a cargo de un Director, funcionario de confianza designado por el Alcalde que depende jerrquica y administrativamente del Gerente Municipal. La Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dentro de sus unidades orgnicas cuenta con la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres, que realiza las siguientes funciones: - Mantener operativas las unidades, equipos y herramientas, para su utilizacin en la ejecucin de los proyectos o actividades de la Municipalidad. - Proporcionar informacin del pool de maquinaria, unidades, equipos, herramientas a cargo de la unidad, a la oficina de Control Patrimonial. - Informar las necesidades de renovacin de seguros de las unidades. - Llevar un sistema de control del estado, salidas, entradas de la maquinaria, unidades mviles, equipos, herramientas y del personal a cargo de stos. - Elaborar informes tcnicos para la reparacin los bienes a su cargo o para la adquisicin de similares. - Proponer la renovacin o implementacin de la maquinaria, equipos y herramientas que mejoren el trabajo municipal. - Ejecutar las acciones y tareas necesarias para cumplir los proyectos o actividades que se le encomiende. - Coordinar con la oficina de abastecimientos para atender los requerimientos de los bienes o servicios que utilicen la maquinaria o equipos de la municipalidad. - Otras que le asigne la Gerencia en el mbito de su competencia.
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1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Municipalidad Distrital de Huarmaca Los gobiernos locales distritales, son entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y canales inmediatos de la participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades. Son los rganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armnico; para ello representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales. La Municipalidad Distrital de Huarmaca es la institucin impulsora del presente proyecto y se encuentra gestionando recursos para ello, desde su etapa de pre inversin hasta la inversin. Cabe mencionar que la Municipalidad Distrital de Huarmaca gestiona el proyecto con el propsito de mejorar la calidad de vida de la poblacin en su conjunto y haciendo que la integracin e ininterrumpida comunicacin de las localidades entre s, no se vea obstaculizada en absoluto, sino sea fluida durante todo el ao y que los productos de la zona sean colocados en los diversos mercados de la zona o localidades adyacentes mejorando los aspectos socio econmicos y culturales de la poblacin, propugnando el desarrollo del distrito. Adems, se debe indicar que el Sistema Vial Nacional, conformado en parte por el Sistema Vecinal, que son caminos que unen capitales distritales, pueblos o caseros entre s, o los vinculan con carreteras ms importantes es competencia de los Gobiernos Locales. Poblacin del Distrito de Huarmaca El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes localidades, instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del distrito de Huarmaca, debido a que su concepcin surge de una necesidad acentuada y sentida hace varios aos por la poblacin de este distrito, la misma que est relacionada con la problemtica de los servicios de transitabilidad de los caminos vecinales, cuya cobertura actual es deficiente, restringindose en su gran mayora los servicios de transporte de pasajeros o de productos agrcolas hacia los diversos mercados de la zona o de la ciudad de Chiclayo o del pas por el mal estado en el que se encuentran las vas carrozables de este distrito, originando como consecuencia de ello mayores costos por transporte agudizando los ndices de pobreza en estas familias as como un sentido retraso en su desarrollo socio econmico y cultural de la poblacin. Aqu encontramos a los productores, comerciantes, transportistas, ganaderos, que hacen uso de la diversa infraestructura que requiere ser mantenida, mejorada, rehabilitada o ejecutada. Anlisis de Involucrados Tras haber identificado a los principales involucrados en el desarrollo del PIP sustentada en el presente documento, nos proponemos a travs del siguiente cuadro generar una revisin de intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversin propuesta.
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GRUPOS La Poblacin
INTERESES Buen estado de conservacin de la infraestructura econmica y social: carreteras y caminos, canales de riego, descolmatacin de ros, prevencin de desbordes. Mejorar la calidad de vida de sus familias. Mejorar la integracin de sus localidades. Brindar mejor servicio de los caminos vecinales en su jurisdiccin Disminuir el sentido de malestar en la poblacin por las molestias, retrasos y mayores costos que origina el desplazamiento por estas vas. Lograr la integracin total de las localidades de su mbito jurisdiccional y su ordenamiento territorial.
PROBLEMAS PERCIBIDOS Malestar de los habitantes porque el servicio de mantenimiento de caminos vecinales no se presta adecuadamente. Mayores costos por transporte de pasajeros y productos agrcolas. Retraso socio econmico y cultural de la poblacin. Caminos vecinales deteriorados por las fuertes precipitaciones pluviales en la zona. Insuficiente cobertura del servicio de mantenimiento, rehabilitacin y ejecucin de obras brindado por el gobierno local. Insuficiente dotacin de maquinaria y equipo. Personal no rene condiciones para operar y mantener maquinaria y equipo.
RECURSOS Y MANDATOS R: Apoyo de la poblacin al proyecto, con mano de obra no calificada para el mantenimiento de los caminos vecinales. M: Brindar un mejor servicio de las vas carrozables.
CONFLICTOS Desintegracin del distrito Huarmaca.
vial de
Municipalidad Distrital de Huarmaca
R: Financieros, Fsicos y Humanos. M: Ley Orgnica de Municipalidades y Conexas.
Red vial local en psimo estado. Pool de maquinarias obsoleto e inadecuado para este tipo de trabajos.
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MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Resumen de los principales antecedentes del proyecto Como antecedentes tenemos que por su ubicacin geogrfica dentro de la provincia de Huancabamba, perteneciente a la Regin Piura, el distrito de Huarmaca constantemente se ve azotado por fenmenos naturales como el fenmeno del nio o regularmente los aos en que se presentan mximas avenidas, si bien es cierto que benefician a la agricultura, afectan la transitabilidad al verse interrumpidas la mayora de trochas carrozables existentes. Lamentablemente en este aspecto el escenario regional no muestra los mejores indicadores. Piura dispone de 4,271.56 kilmetros de longitud vial (927.20 correspondiente a red nacional -22%, 576.56 a red vial departamental 13.0% y 2,767.80 a red vecinal -65.0%). Sin embargo, solo el 21.0% de la superficie vial es asfaltada, o sea se registra un bajo coeficiente (0.025) de densidad vial asfaltada (Km. de carretera asfaltada / km 2 de superficie), y un igualmente bajo coeficiente (0.12) de densidad vial (Km.de va / km 2 de extensin territorial). Lo manifestado anteriormente trae como consecuencia que durante los meses de Enero a Mayo, o sea cinco de los doce meses del ao, no existe una transitabilidad adecuada hacia los diferentes caseros, lo que se traduce en imposibilidad de ejecutar obras en ellos porque no hay posibilidades de trasladar los materiales y equipos necesarios. Con las unidades vehiculares disponibles, especialmente volquetes es imposible atender adecuadamente los requerimientos de materiales para la ejecucin de obras bajo la modalidad de administracin de directa. El ao 2008 al haberse declarado en emergencia la Regin, se firm un convenio para mantenimiento de la infraestructura vial, por lo que pudimos contar con el apoyo de maquinaria pesada, consistente en 5 Volquetes (2 del MINAG, 2 de la Municipalidad y 1 de terceros), 3 cargadores frontales (2 de terceros y 1 de la Municipalidad), 1 cisterna, y 2 Tractores de Oruga D6 (uno de terceros y 1 de la Municipalidad), sin las cuales no hubiese sido posible restablecer la transitabilidad; porque la capacidad operativa de la Municipalidad es limitada. El Informe N 0300-2010-DMET-DMH/DCP, elaborado por el encargado de la Divisin de Maquinaria, Equipos y Talleres, con fecha 12 de octubre de 2010, dirigido a la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano (DIDU), hace de conocimiento los siguientes puntos: 1. El pool de maquinaria actual con que cuenta la Municipalidad Distrital de Huarmaca es antigua y muchas de ellas han cumplido su vida til. Se cuenta slo con dos tractores de oruga operativos, cuya cantidad es insuficiente para realizar la labor de mantenimiento de trochas, especialmente en pocas de lluvia. Asimismo se tiene slo dos volquetes de m3 de capacidad (01 en malas condiciones mecnicas), cuyo nmero es insuficiente para realizar las labores de carguo de agregados para las diferentes obras. Hay que tener en cuenta de que el distrito de Huarmaca cuenta con ms de 180 caseros y en la mayora de ellos se estn ejecutando obras donde se necesitan agregados.
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2. Por tal motivo se hace necesario incrementar el pool con la siguiente maquinaria: 01 tractor de oruga de 160-180 HP de capacidad. 02 camiones volquete con capacidad de carga de 15m3. 01 camin de capacidad de carga de 4 a 5 Tn, para labores de carguo de combustible, equipo de soldadura, tecles, para atencin mecnica, etc. 3. Por lo tanto se sugiere que la adquisicin de maquinaria a realizar se afecte a Inversin mediante la modalidad de endeudamiento y se recomienda la contratacin de un consultor para la elaboracin del estudio a nivel de perfil para incrementar el pool de maquinaria de acuerdo a las necesidades existentes.
1.4.2 Lineamientos de Poltica Sectorial-Funcional El proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector Administracin y Planeamiento, segn los rubros del Clasificador Funcional Programtico - descrito en el Anexo SNIP 01 aprobada por la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01). FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia. PROGRAMA 006: GESTION Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. SUBPROGRAMA 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento. El proyecto es coherente con las Polticas de Estado del Acuerdo Nacional, especficamente con la Octava Poltica referente a Gobernabilidad, la misma que tiene como objetivo Desarrollar una integral descentralizacin poltica, econmica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. Para alcanzar este objetivo el Estado plantea, entre otros puntos que: a. Apoyar el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales. b. Promover la eficiencia y transparencia en la regulacin y provisin de servicios pblicos, as como en el desarrollo de infraestructura en todos los mbitos territoriales Sector responsable Funcionalmente el proyecto es de responsabilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, por lo tanto su objetivo debe ser congruente con los
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lineamientos y/o prioridades de la PCM. Entre las prioridades del sector destaca1: Fortalecer el proceso de reforma y modernizacin del Estado, tanto en su estructura como en sus funciones, programas y acciones orientadas a satisfacer demandas ciudadanas; disear y poner en marcha un nuevo proceso de planeamiento estratgico en el sector pblico que oriente debidamente el proceso de toma de decisiones gubernamentales, logrando con ello coherencia en el desarrollo de la poltica general del Gobierno a nivel Nacional, Regional y Local; promoviendo el mejoramiento. Gobierno Regional Considerando los ejes estratgicos identificados en el Acuerdo Regional Piura 2007-2021, firmado el 04 de julio del 2007 y reconocido por los partidos polticos e instituciones participantes, as como por todos los ciudadanos y ciudadanas que lo hagan suyo; el proyecto guarda relacin con los ejes estratgicos: 1. Gobernabilidad: institucionalidad, participacin ciudadana y gestin pblica: Para el cual se establece: Asegurar una gestin del desarrollo descentralizada, al interior de Piura, que en cumplimiento estricto del principio de subsidiaridad 2, contribuya a incluir y unir a todos(as) los piuranos(as) hacia objetivos comunes. 2. Desarrollo social: Para reducir la pobreza existente Promover la conformacin de redes sociales formales e informales que se articulen para asegurar el desarrollo sostenible de sus medios de vida y el incremento de su resiliencia ante la ocurrencia de desastres.
Gobierno local La municipalidad distrital de Huarmaca dentro de su Plan de Desarrollo Local Concertado Huarmaca 2004 2013 plantea como uno de sus objetivos estratgicos la INTEGRACIN E INTERCAMBIO CULTURAL Y COMERCIAL, teniendo como lineamientos de poltica: Implementacin de corredores viales de integracin econmica y comercial. Ampliacin y mejoramiento de puentes y caminos de integracin. Impulsar la modernizacin de los medios de comunicacin, para ampliar su cobertura y sintona en lugares ms alejados. Ejecutar un plan de difusin de programas culturales y educativos. Rescatar y difundir la identidad de los pueblos Huarmaquinos. Fomentar la integracin e intercambio cultural y comercial de todos los caseros del distrito. En conclusin el proyecto no es una propuesta aislada sino que coadyuva a lograr los objetivos desde el nivel nacional, regional y local.
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http://www.pcm.gob.pe/NuestraInst/plan_estrategico_22May2005.pdf
La subsidiariedad es un principio fundamental de todo proceso de descentralizacin y supone que las actividades de gobierno alcanzan mayor eficacia, eficiencia y control en tanto son ejercidas por los niveles de gobierno ms cercanos a la poblacin. As lo reconoce tambin la Ley de Bases de la Descentralizacin en su artculo 4 literal f).
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2. IDENTIFICACION
1.5 Diagnstico de la situacin actual 1.5.1 Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto Entre los principales motivos tenemos: 1. El Informe N 0300-2010-DMET-DMH/DCP, elaborado por el encargado de la Divisin de Maquinaria, Equipos y Talleres, con fecha 12 de octubre de 2010, dirigido a la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano (DIDU), hace de conocimiento los siguientes puntos: El pool de maquinaria actual con que cuenta la Municipalidad Distrital de Huarmaca es antiguo y muchas de ellas han cumplido su vida til. Se cuenta slo con dos tractores de oruga operativos, cuya cantidad es insuficiente para realizar la labor de mantenimiento de trochas, especialmente en pocas de lluvia. Asimismo se tiene slo dos volquetes de m3 de capacidad (01 en malas condiciones mecnicas), cuyo nmero es insuficiente para realizar las labores de carguo de agregados para las diferentes obras. Hay que tener en cuenta de que el distrito de Huarmaca cuenta con ms de 180 caseros y en la mayora de ellos se estn ejecutando obras donde se necesitan agregados. Por tal motivo se hace necesario incrementar el pool con la siguiente maquinaria: - 01 tractor de oruga de 160-180 HP de capacidad. - 02 camiones volquete con capacidad de carga de 15m3. - 01 camin de capacidad de carga de 4 a 5 Tn, para labores de carguo de combustible, equipo de soldadura, tecles, para atencin mecnica, etc. Por lo tanto se sugiere que la adquisicin de maquinaria a realizar se afecte a Inversin mediante la modalidad de endeudamiento y se recomienda la contratacin de un consultor para la elaboracin del estudio a nivel de perfil para incrementar el pool de maquinaria de acuerdo a las necesidades existentes. 2. El Informe N 260-2008 T.M-MDH-D.C.P elaborado por el Jefe del taller de Maestranza, con fecha 29 de agosto de 2008, dirigido a la Gerencia Municipal, relacionado a la Evaluacin del Pool de maquinaria de la municipalidad, hace de conocimiento que los EQUIPOS MECNICOS MOTORIZADOS como mezcladora de concreto, vibrador de concreto y plancha compactadora, a esa fecha algunos de ellos se encontraban OPERATIVOS, considerando su vida econmica til, a la fecha han disminuido su capacidad operativa, por lo que resulta necesario ser considerada la reposicin de estos equipos en el presente proyecto. 3. Por otro lado, se debe considerar que la UMET, no cuenta con adecuados equipos tanto de Topografa como para la impresin de Planos, por lo que se debe considerar la adquisicin 01 Estacin Total, que es un equipo sofisticado para Topografa y 01 Plotter que es un equipo para la impresin de planos.
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4. Las continuas quejas de la poblacin acerca del mal estado en que se encuentra tanto la infraestructura econmica como social, producto de que la UMET no cuenta con maquinaria con capacidad operativa al 100% para cubrir los diversos servicios que presta. Debemos definir: cul es la situacin actual del prestador y de la prestacin de los servicios de mantenimiento, rehabilitacin y ejecucin de obras en la jurisdiccin territorial del distrito? Del prestador: Hay limitada capacidad operativa para el servicio de mantenimiento, rehabilitacin y ejecucin de obras. Insuficiente dotacin de maquinaria y equipo. Mal estado de conservacin de maquinaria y equipo. Personal no rene condiciones para operar y mantener maquinaria y equipo. De la prestacin: Mal estado de conservacin de la infraestructura econmica y social: caminos vecinales, canales de riego, descolmatacin de ros y prevencin de desbordes. Frecuencia de fenmenos naturales que afectan a la infraestructura (pblica o privada). Programacin de mantenimiento y rehabilitacin. Programacin de nuevas obras. Identificamos: Las capacidades operativas: La Municipalidad Distrital de Huarmaca cuenta con:
TIPO TRACTOR DE ORUGA TRACTOR DE ORUGA TRACTOR DE ORUGA CARGADOR FRONTAL MOTONIVELADORA CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE CAMIONETA PICK UP CAMIONETA PICK UP CAMIONETA PICK UP MAQUINARIA CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA MARCA MODELO PLACA AO POT(HP) HOROMETRO (Hr) UBICACIN ESTADO MECANICO CATERPILLAR D7G 2000 200 22250 MINAS BUENO CATERPILLAR D6G 2001 155 20000 TOLINGAS REGULAR FIAT FD14E 1985 155 31500 TALLER MAESTRANZAMALO CATERPILLAR 924-F 1996 105 25000 HUARMACA BUENO KOMATSU GD-511 2002 135 11000 TOLINGAS REGULAR VOLVO NL-10 6X4 WC 7271 1996 340 30500 HUARMACA REGULAR SCANIA 360-6X4 WB 7289 2005 360 13750 HUARMACA BUENO DINA 531 1988 160 24750 HUARMACA REGULAR TOYOTA HILUX OB 2950 2003 130 439000 HUARMACA REGULAR TOYOTA HILUX PGO 446 1996 110 270000 HUARMACA MALO TOYOTA HILUX PGO 487 1996 110 329000 HUARMACA REGULAR
Gestin Administrativa Municipalidad Distrital de Huarmaca ejecuta muchos proyectos de manera directa, para ello cuenta con la Unidad de Maquinaria, Equipo y Talleres que es la responsable de la programacin operacin y mantenimiento de maquinaria de propiedad de la municipalidad, para realizar las acciones en el marco de las competencias de la municipalidad. La Unidad de Maquinaria, Equipo y Talleres es un rgano desconcentrado que depende de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano GIDU, viene funcionando en un ambiente junto al Almacn Municipal. Se debe indicar que en este taller se guarda todo el pool de maquinaria y equipos con que cuenta la Municipalidad.
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Sus funciones son las siguientes: Programar, controlar y ejecutar el servicio que se brinda con el pool de maquinaria y equipo de propiedad de la Municipalidad. Coordinar los requerimientos de la maquinaria y equipo que soliciten las diferentes Direcciones y/o divisiones. Coordinar el mantenimiento y/o reparacin de la maquinaria y equipo. Mantener el inventario fsico de la Maquinaria y Equipo, unidades de transporte, repuestos y accesorios y de herramientas. Programar, mantenimiento preventivo a las unidades con el fin de cautelar su rendimiento. Disear los programas de control y fiscalizacin de la utilizacin y mantenimiento de las maquinarias, equipos y otras unidades. Establecer programas de capacitacin de seguridad en el trabajo a los responsables de este servicio. Llevar el control de consumo de combustibles en base al rendimiento y recorridos. Fsicas (maestranza) La Municipalidad Distrital de Huarmaca cuenta con un taller de maestranza. Logsticos La Unidad de Maquinaria, Equipo y Talleres cuentan con la logstica suficiente para desarrollar sus actividades. Recursos Humanos Actualmente la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres cuenta con un total de 17 trabajadores entre personal tcnico, auxiliares y obreros, cuya planilla mensual asciende a S/.23, 450. Cabe indicar que el personal con que cuenta la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres de la Municipalidad Distrital de Huarmaca es suficiente.
CUADRO N PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TALLERES CAN REMUNERACI SUB CATEGORIA/FUNCION T. ON (MES) TOTAL MODALIDAD CONTRATO JEFE DE LA UNIDAD 1 2,400.00 2,400.00 CAS MECANICO MAQ. PESADA 1 1,300.00 1,300.00 CAS Contrato Locacin de MECANICO AUTOMOTRIZ 1 1,050.00 1,050.00 Servicios Contrato Locacin de MECANICO 1 900.00 900.00 Servicios Contrato Locacin de AYUDANTE DE MECANICA 2 700.00 1,400.00 Servicios CHOFER 3 1,200.00 3,600.00 CAS OPERADORES MAQ. PESADA 8 1,600.00 12,800.00 Empleados nombrados TOTAL
Fuente: Municipalidad Distrital de Huarmaca
N 1 2 3 4 5 6 7
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23,450.00
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Con relacin a las condiciones en que se encuentran operando los equipos actuales con que cuenta la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres, se ha realizado un anlisis detallado a fin de evidenciar la urgente necesidad de un incremento de unidades. A continuacin se presenta una relacin de la maquinaria existente:
N
1 2 3
TIPO
Tractor Oruga Tractor Oruga Tractor Oruga
MARCA
MODELO POTENCIA AOHOROMETRO ESTADO (Hp) MECANICO

200 155 155 135 105 340 360 180 2000 21,000 2001 18,250 1985 31,250 2002 10,000 1996 24,750 1996 29000 2005 12,000 1988 23,000 BUENO REGULAR MALO REGULAR REGULAR MALO BUENO REGULAR
CATERPILLAR D7G CATERPILLAR D6G FIAT KOMATSU F014 E G0511
4 Motoniveladora
5 Cargador Frontal CATERPILLAR 924-F 6 Volquete (12 M3) VOLVO 7 Volquete (12 M3) SCANIA 8 Volquete (6 M3) DINA NL-I0 CB6X4 531
Consecuencias de las fallas o retrasos en la prestacin del servicio: Mal estado de conservacin de la infraestructura econmica y social: carreteras y caminos vecinales, canales de riego, descolmatacin de ros, prevencin de desbordes. Incumplimiento en la programacin de mantenimiento y rehabilitacin Incumplimiento en la programacin de obras y apoyo social. Demora en la atencin de desastres originados por fenmenos naturales. Deficiencia en la prestacin de servicios en la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres. Inadecuada provisin e insuficiente infraestructura econmica y social en apoyo de la produccin rural. b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar De los informes se desprende lo siguiente: Se ha determinado que el pool de maquinaria, ha disminuido su capacidad operativa, al haber excedido su vida econmica til, establecida por los fabricantes, por lo que resulta antieconmico que continen trabajando en las condiciones que se encuentran, con ciertas limitaciones, especialmente en lo que respecta a su eficiencia, potencia, productividad y operacin econmica, incrementando el costo de posesin y operacin. Especificaciones y condiciones en que se encuentran operando los equipos actuales:
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N
1 2 3
TIPO
Tractor Oruga Tractor Oruga Tractor Oruga
MARCA
MODELO POTENCIA AOHOROMETRO ESTADO (Hp) MECANICO

200 155 155 135 105 340 360 180 2000 21,000 2001 18,250 1985 31,250 2002 10,000 1996 24,750 1996 29000 2005 12,000 1988 23,000 BUENO REGULAR MALO REGULAR REGULAR MALO BUENO REGULAR
CATERPILLAR D7G CATERPILLAR D6G FIAT KOMATSU F014 E G0511
4 Motoniveladora
5 Cargador Frontal CATERPILLAR 924-F 6 Volquete (12 M3) VOLVO 7 Volquete (12 M3) SCANIA 8 Volquete (6 M3) DINA NL-I0 CB6X4 531
c) Razones por las que es de inters de la comunidad resolver dicha situacin La poblacin constantemente realiza sus pedidos a la Municipalidad Distrital de Huarmaca, adems dentro del programa de inversiones de la Municipalidad estn consideradas una gran cantidad de obras que ejecutar directamente en beneficios de su poblacin y desarrollo. Para ello se cuenta con un pool de maquinaria insuficiente, infraestructura que no est en las condiciones ptimas para poder desarrollar adecuadamente este servicio, en consecuencia la ms afectada es la poblacin, ya que se limita mucho en atender la gran cantidad de pedidos particularmente de la zona rural donde se concentra un mayor porcentaje de la poblacin. d) La explicacin de por qu es de competencia del Estado resolver dicha situacin La Municipalidad como rgano de Gobierno Local, tiene como misin Representar al vecindario, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales, fomentar el desarrollo de los vecinos y el desarrollo integral y armnico de las circunscripciones de su jurisdiccin, Art. 3 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. As mismo, en su artculo 70 la ley estable la atribucin de las Municipalidad para formular, aprobar, ejecutar y supervisar el Plan Integral de Desarrollo, el Plan de Acondicionamiento Territorial y los Planes Urbanos o Planes de Desarrollo. Siendo as, la planificacin y ordenamiento del territorio, funcin y responsabilidad de las Municipalidades. 1.5.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin Delimitacin del rea de Referencia y Objeto del Diagnstico El rea de referencia del presente proyecto como ya se ha manifestado anteriormente es el distrito de Huarmaca que cuenta con una superficie territorial de 1,908.22 Km2, que corresponde al 44.95% del territorio de la Provincia de Huancabamba, siendo el distrito de mayor extensin de la provincia, sin embargo la Municipalidad en su estudio de redelimitacion considera una extensin territorial aproximada de 2,225.9 Km2.
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Delimitacin del rea Afectada por el Problema El rea afectada es la misma que el rea de referencia y objetivo, atravesada por diferentes trochas carrozables y dotada de infraestructura educativa, de salud, etc, como se ver ms adelante. Delimitacin del rea Atendida por el Proyecto El rea a ser atendida por el proyecto involucra evidentemente todo el mbito territorial del distrito de Huarmaca, con la finalidad de mantener la infraestructura pblica en mejores condiciones que la existente en la actualidad, as como brindar un mejor servicio a la poblacin urbana y rural, siendo preferente la atencin a la integracin vial. Delimitacin de la Poblacin de Referencia La poblacin de referencia est constituida por la poblacin total del distrito de Huarmaca, que es el rea de influencia del Proyecto. Segn datos oficiales del XI Censo de Poblacin del ao 2007, la poblacin asciende a 39,416 habitantes. Delimitacin de la Poblacin Afectada por el Problema La poblacin afectada es la misma poblacin de referencia del distrito de Huarmaca, explicada en una eventual emergencia como aislamiento, etc. los afectados serian toda la poblacin de Huarmaca. Delimitacin de la Poblacin Atendida por el Proyecto La poblacin atendida por el proyecto ser bsicamente la misma poblacin afectada constituida por toda la poblacin del distrito de Huarmaca, que segn el ltimo Censo de Poblacin y Vivienda es de 39,416 pobladores, los cuales sern los beneficiarios por la adquisicin de maquinaria por parte de la Municipalidad Distrital de Huarmaca.
POBLACIN DE REFERENCIA BAJO DIAGNOSTICO 41,002 Pobladores.
POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA 41,002 Pobladores.
POBLACIN ATENDIDA POR EL PROYECTO 41,002 Pobladores
b) Las caractersticas de los grupos sociales afectados POBLACION El Distrito de Huarmaca, segn los resultados del IX Censo Nacional de Poblacin y IV de Vivienda del 11 de julio de 1993, presentaba una poblacin nominalmente censada de 35,265 habitantes, lo que constitua el 2.55% de la poblacin total del departamento de Piura y el 30.02% de la Provincia de Huancabamba, del cual 17,613 eran hombres y 17,652 eran mujeres, con una
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densidad poblacional de 18.76 Hab/Km y una tasa de crecimiento poblacional del periodo 81/93 de 1.0%. Las estimaciones del INEI-Piura, Huarmaca para el ao del 2002, su poblacin seria de 39,465 habitantes, de los cuales 19,710 son hombres y 19,752 mujeres, con una densidad poblacional de 20.68 Hab/Km ubicndolo como el primer distrito de mayor poblacin de la provincia de Huancabamba. Finalmente los resultados oficiales del Censo de Poblacin y vivienda del ao 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda arroja una poblacin de 39,246 habitantes, de los cuales el 94.43% (37,230 Habitantes) estn en la zona rural y slo el 5.57% (2,186 Habitantes) se ubica en el centro urbano. La dispersin de los centros poblados y/o caseros, es tambin una caracterstica en este distrito. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL El Distrito de Huarmaca, en el ao 1, 940, contaba con 13,242 habitantes, siendo el segundo distrito ms poblado de la provincia con el 27 % del total poblacional, en 1,961 increment su poblacin a 22,316 habitantes, continuaba siendo el segundo distrito ms poblado de la Provincia, en el ao 1981,la poblacin del distrito llega a un total de 30,781 habitantes, constituyndose como el distrito ms numeroso de la provincia y supera a la capital Distrital que contaba con 29,602 habitantes. El Censo de Poblacin y vivienda del ao 2007 arroja una poblacin de 39,246 habitantes. El distrito de Huarmaca registra una tasa de crecimiento poblacional periodo 1981-1993 del 1.0% y en el periodo 1998-1999 de 0.6%, sin embargo de acuerdo al ltimo Censo de poblacin y vivienda del ao 2007 la tasa de crecimiento es de 1.1%. Para el 2011, de acuerdo a la proyeccin desarrollada por el formulador la poblacin sera de 41,002 habitantes. CUADRO N03 EVOLUCION DE LA POBLACIN DISTRITO HABITANTES % 1981 1993 2000 2003 2005 2007 2011 T.C Huarmaca 30,781 35,265 38,683 39,879 40,704 39,246 41,002 1.1
FUENTE: Elaboracin propia en base a censos nacionales
POBLACIN URBANA Y RURAL La poblacin del Distrito de Huarmaca, segn el Censo del ao 2007, es mayormente rural (94.43%) y slo el 5.57% se ubica en el rea urbana, que corresponde a la capital del distrito. CUADRO N04 POBLACIN URBANA Y RURAL DISTRITO Huarmaca TOTAL 39,246 % 100 POBLACIN URBANA % 2,186 5.57 RURAL 37,230 % 94.43
Fuente: Resultados Oficiales Censo 2007
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ESTRUCTURA DE EDADES Y SEXOS El Distrito de Huarmaca, presenta una estructura poblacional muy joven, en la cual el 42.05% de la poblacin, segn el censo del 2007, fue menor de 15 aos. El 23.25% se encuentra en la edad de 15 aos a 29 aos, el 15.64% est entre 30 a 44 aos, el 10.53% est entre 45 a 59 aos y el 8.53% entre 60 aos a ms. En resumen el 65.30 % de la poblacin es menor de 30 aos. CUADRO N 05 ESTRUCTURA DE EDADES Y SEXO EDAD (Aos) TOTAL 0-14 15-29 30-44 45-59 60 a mas Total 16,578 9,166 6,167 4,151 3,354 39,416 % 42.05 23.25 15.64 10.53 8.53 100% MUJERES HOMBRES N DE HABIT. N DE HABIT. 8,163 8,415 4,577 4,589 3,132 3,035 2,047 2,104 1,638 1,716 19,557 19,859
Fuente: Censo 2007.Elaboracin Propia.
Actividad Productiva El distrito de Huarmaca es predominantemente rural, alcanzando el 94.43 % de la poblacin total del distrito, y donde el 42.05 % de su poblacin que presenta es muy Joven, 0-14 aos, aun en edad escolar, el distrito est considerado segn el mapa de pobreza elaborado por FONCODES(1,999) como muy pobre y es el distrito ms poblado de la provincia de Huancabamba, y ocupa el sexto lugar con relacin de los 64 distritos del departamento de Piura en mantener necesidades bsicas insatisfechas, evidenciando la crtica situacin de los niveles de vida y desarrollo del distrito. Su actividad econmica es bsicamente agrcola y pecuaria, y sus ingresos econmicos dependen de la venta de su produccin agrcola y del ganado, es uno de los distritos que posee la mayor cantidad de tierras agrcolas, pero estas no son aprovechadas en su totalidad, manteniendo una economa de subsistencia, con una produccin y productividad agropecuaria baja. La economa familiar descansa del aporte de todos los miembros de la familia los hombres se dedican a las actividades de siembra de cultivos temporales y transitorios de secano, y en menor proporcin bajo riego, crianza de los animales mayores y menores, trabajos comunales y la venta de su fuerza como jornalero, las mujeres y los nios participan en algunas labores agrcolas como siembra y cosecha y en el pastoreo de los animales mayores y menores. Otras fuentes de ingreso: Es la migracin temporal de hombres, mujeres, jvenes para subemplearse a las zonas de Jan, Bagua, Nuevo Cajamarca, Tarapoto, Chiclayo, que hacen posible el incremento de recursos econmicos en la poblacin y mejora de la canasta familiar.
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Sistema de prstamo de fuerza, o Minga (en menor escala), que an se mantiene con mayor importancia en algunas zonas, ms que en otras, que se han ido perdiendo estas costumbres por la influencia de la conquista espaola, se puede observar que este sistema tiene bastante importancia sobre todo en la actividad agrcola, y se da generalmente entre parentesco, vecindad, as como la identidad o solidaridad a nivel de casero, es fundamentalmente dentro de un mismo casero que se produce el prstamo de fuerzas. CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN AFECTADA Educacin El Distrito de Huarmaca cuenta con 206 centros Educativos, distribuidos en los caseros del distrito y cuenta con el nivel Inicial, Primario, secundario, PRONOEI Y PRONOEPSA as tenemos: En educacin Inicial 29 centros educativos. En educacin Primaria 157 centros educativos. En educacin Secundaria 18 centros educativos. 01 PRONOEPSA 10 PRONOEI Los problemas en educacin son comunes en todos los caseros, los profesores no estn bien capacitados, alumnos con bajo rendimiento escolar, deficiente infraestructura y equipamiento (mobiliario, material educativo, material de laboratorio etc.) lejana de algunos caseros a los centros educativos, y el dbil compromiso de los padres y madres de familia para el mejoramiento de la educacin de la Zona.
Salud El distrito de Huarmaca cuenta con 01 centro de salud que se ubica en la capital del distrito, 20 Puestos de salud solventados por el MINSA, y un puesto de salud ubicado en la zona de Tunas casero el Palto, solventado por el Municipio. El servicio de salud es deficitario, particularmente en la zona rural, esto est relacionado con las limitaciones propias de la zona y la carencia de servicios bsicos, vas de acceso en mal estado que inciden en el aislamiento de los caseros, en ciertos casos por razones cultural y de tradicin el servicio de salud se ve aliviada por el uso de medicina tradicional. Los Puestos de salud son escasos y no estn ubicados estratgicamente, carecen de Infraestructura adecuada, se encuentran desabastecidos de medicamentos, y carecen de personal especializado, por lo tanto el servicio que se da a la poblacin no es de buena calidad. Tasa de Desnutricin El Distrito de Huarmaca es el segundo distrito despus de Sondorillo que presenta una alta tasa de desnutricin, segn el MINSA, el ao 1993 presentaba la tasa de desnutricin de 74.3%, bajando este ndice para el ao 1,999 que se registro una tasa de desnutricin de 68.9%.
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CUADRO N 6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PBLICA DEL DISTRITO DE HUARMACA.
DISTRITO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
CASEROS Huarmaca Chignia Bajo Hualcas Hualquiro La Loma Rodeopampa San Martn de Congoa 8. Limn de Porcuya 9. San Isidro 10. Succhirca 11. San Antonio 12. Savila 13. Tunas 14. El Palto 15. Tolingas 16. Callancas 17. Loma Grande 18. Santa Teresa 19. Nuevo Hualapampa 20. Jacapampa 21. Trigal 22. Hinton TOTAL
ESTABLECIMIENTO PUESTO CENTRO DE SALUD DE SALUD II X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X 21
HUARMACA
01
Fuente de Informacin MINSA-Piura.
CUADRO N 7 10 PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDAD/ DOLENCIA/ MALESTAR
1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 2 HELMINTIASIS 3 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESP. 4 ENF. INFECCIOSAS INTESTINALES. 5 DESNUTRICIN INFANTIL ALTA 6 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 7 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJ. CELULAR. SUBCUTNEO 8 DERMATITIS Y ECZEMA 9 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO 10 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
Fuente: MINSA
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SERVICIOS BSICOS Sistema de Agua - El 100% de los sistemas es del tipo gravedad sin tratamiento (GTS) - El 100% de los sistemas provee el servicio de pileta pblica (PP) - No se tiene referencia de la antigedad de los sistemas ni la continuidad del servicio. - En el 88% de los sistemas se suministra cloro al agua antes de su distribucin. Ningn sistema utiliza cloro. - En el 88 % de los sistemas el estado de conservacin es calificado como regular y en el 8% restante como malo. Alcantarillado El distrito de Huarmaca, el 96.2% no tienen desage, el 1.7% cuenta con pozo ciego, el 1.2% cuenta con red pblica dentro de la vivienda, la mayora de los caseros no cuenta con letrinas, se desconoce del modo de disposicin de las excretas, esto nos demuestra los bajos niveles de saneamiento al que tiene acceso los pobladores (as), incidiendo en las condiciones de salud y proliferacin de enfermedades, principalmente EDAs y las infecciones estomacales en los adultos al consumir agua contaminada por los desechos orgnicos que se arrojan a las quebradas o manantiales. Sistema de Saneamiento No se tiene informacin sobre sistemas de saneamiento en las GRIP. Gestin de los servicios de agua y saneamiento El 89 % de los sistemas es administrado por un JASS o comit comunal. De las 11 localidades con sistema de agua, indicadas por las autoridades municipales en la GRIP, ocho se encuentran en buen estado, aunque se desconoce el modo de disposicin de excretas.
VIVIENDA Las viviendas del distrito de Huarmaca son en total 6,992 de las cuales 4,981 son propias, 139 alquiladas y el resto ocupadas de hecho. (Fuente ATC Arquitectos Julio 2001) Las viviendas del distrito de Huarmaca han sido construidas con material de la zona utilizando "adobe (barro), madera, Piedra y barro. En la capital del distrito encontramos viviendas de material noble, la mayora tiene techo de calamina, la mayora de viviendas presentan infraestructura inadecuada, y con hacinamiento absoluto, no cuentan con el mnimo de servicios bsicos, afectando la calidad de vida de la poblacin, los servicios bsicos de electricidad, agua potable en los caseros son limitados y no llegan a la mayora de los habitantes, se concentran en la capital del Distrito, se estima que el 59.7% viviendas no tiene agua, el 96.4 % sin desage y el 99.2 % sin electricidad.
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VAS DE COMUNICACIN El distrito de Huarmaca por su ubicacin se encuentra integrado comercialmente a las ciudades de Jan, Pucar, Olmos, Sallique y San Ignacio, utilizando la carretera Marginal de la selva (desde Chiclayo va desvo de Olmos) por el ingreso al poblado de Hualapampa para hacer el recorrido Hualapampa-Huarmaca, que es la trocha carrozable ms importante con una extensin de 47.5 Km. Y la otra va la carretera Olmos Corral Quemado totalmente asfaltada que cubre aproximadamente 30km del mbito territorial de Huarmaca. Existen tambin la Red de caminos de herradura y trochas carrozables entre los caseros vecinos, estos caminos se encuentran en mal estado, no poseen obras de arte ni eficientes alcantarillas, siendo intransitable en periodo de lluvias causando algunas veces el aislamiento de los caseros con resultados negativos para la actividad comercial agropecuaria de las zonas. CUADRO N 8 RED DE TROCHAS CARROZABLES.
ITEM DENOMINACION DEL TRAMO DE TROCHA CARROZABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 HUARMACA - HUALAPAMPA HUARMACA EL PALTO HUARMACA CHIGNIA HUARMACA OVEJERIAS EUCALIPTO - CHUCCHURA - SAN PEDRO DE LANDA HUARMACA - CHAMANA CHAMANA TRIGAL - MINAS DE TRIGAL HUARMACA RODEOPAMPA PASMILLAN SANTA ROSA - LA LOMA TIERRA BLANCA TRAPICHE LAGUNA DE PALTAMA - LA LOMA SUMUCHE LOMA GRANDE SAN JOSE DE TUNAS ZURURAN EUCALIPTO YUMBE LANDIRCA HUARMACA CHONTA SUCCHA OVEJERIAS - CUSE CRUZ CHIQUITA - HUALQUIRO CRUZ CHIQUITA - ROCOTO - LA UNION SUMUCHE - SUCCHARANA EL CUELLO - TALLACAS EL CUELLO - COIPA DE PORCUYA CUCHUPAMPA COLLONAYUC ESCOBAL - SAN JUAN HUARMACA SAHUATIRCA ZURO SAN ISIDRO CEDRO LAGUNA DE SUCCHIRCA - CHALPA DESVIO ARAYPITE - PARGUYUC VERIFICACION DE TRABAJOS POR INSPECTOR RESIDENTE LONGITUD (Km) 47.6 48.75 53 30.7 13.5 20 24.8 28.65 21.65 64 4.5 22 4.37 13.8 36 15.85 22 10.5 13 11 7.4 6.7 4.6 10.4 19 12.6 4.7 -.571.07
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DETALLE DE LA APERTURA DE VAS TEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (lo que est faltando) NOMBRE DE LOS TRAMOS Rodeopampa - Pasmillan - Sauce de San Antonio Yahuangate Palo Blanco Tallacas - Chilcapampa Coipa de Porcuya San Francisco de Landa Loma Santa-El Sauce-Succha de Hualquiro-LaluquircaMinas de Hllpa Tasajeras del Rio Jacapampa Collonayuc Hierba Buena Chalpa Hualcas Zururan - Tabluran Tunas Camaruran - Chococ TOTAL DE Km 4.8 16.2 12.8 7.6 36 32.8 11 14.2 17.6 11.4
164.4
1.5.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE INTENTA MODIFICAR Temporalidad En promedio desde hace 18 aos en que la mayora de la maquinaria cumpli su vida econmica til, con lo cual resulta antieconmico que se contine trabajando en estas condiciones y se espera que esta situacin empeore de no llevarse a cabo el proyecto. Relevancia Representa una situacin de ndole permanente, es importante solucionarla para resolver la demanda de mantenimiento, rehabilitacin y ejecucin de las obras programadas. Grado de avance Podemos indicar que el 100% de la maquinaria pesada que cuenta la Municipalidad Distrital de Huarmaca, ha superado su vida til, adems no se cuenta con el pool de maquinaria suficiente para poder cubrir la demanda de obras programadas en todo el mbito geogrfico de accin. 1.5.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN Como puede apreciarse en los cuadros anteriores, si han existido intentos de solucin anteriormente, pero se ha optado por adquirir en forma aislada unidades sin tener en cuenta que se tiene que analizar en funcin de todo el pool de maquinaria existente y de all surge la necesidad.
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1.6 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Para la identificacin del problema central en la localidad de Huarmaca, se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y revisin de fuentes de informacin primaria y secundaria, habiendo identificado; el problema: 1.6.1 Identificacin del Problema Central
DEFICIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y EJECUCIN DE OBRAS DE LA UMET.
1.6.2
Anlisis de Causas y Efectos del Problema Entre las causas y efectos se puede mencionar: Causas Directas - Limitada capacidad operativa de la maquinaria y equipo. Causas Indirectas - Insuficiente dotacin de maquinaria y equipo. - Mal estado de conservacin de la maquinaria y equipo. - Personal no rene condiciones para operar y mantener maquinaria y equipo.
Efectos Directos - Incumplimiento en la programacin de mantenimiento y rehabilitacin - Incumplimiento en la programacin de obras y apoyo social. - Demora en la atencin de desastres originados por fenmenos naturales. Efectos indirectos - Mal estado de conservacin de la infraestructura econmica y social: carreteras y caminos vecinales, canales de riego, descolmatacin de ros, prevencin de desbordes. EFECTO FINAL - Bajo nivel de desarrollo socioeconmico del distrito de Huarmaca.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo socioeconmico del distrito de
Huarmaca.
EFECTO INDIRECTO
Demora en la atencin de desastres originados por fenmenos naturales
EFECTO INDIRECTO
Incumplimiento en la programacin de obras y apoyo social
EFECTO INDIRECTO
Incumplimiento en la programacin de mantenimiento y rehabilitacin
EFECTO DIRECTO
Mal estado de conservacin de la infraestructura econmica y social
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y EJECUCIN DE OBRAS DE LA UMET.
CAUSA DIRECTA
Limitada capacidad operativa de la maquinaria y equipo.
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente dotacin de maquinaria y equipo
CAUSA INDIRECTA
Mal estado de conservacin de maquinaria y equipo.
CAUSA INDIRECTA
Personal no rene condiciones para operar y mantener maquinaria y equipo.
30
1.7 OBJETIVO DEL PROYECTO 1.7.1 Identificacin del Objetivo Central

EFICIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y EJECUCIN DE OBRAS DE LA UMET.
1.7.2
Anlisis de Medios y Fines Entre los medios y fines se puede mencionar: Medios Directos - Capacidad operativa de la maquinaria y equipo. Medios Indirectos - Suficiente dotacin de maquinaria y equipo. - Buen estado de conservacin de la maquinaria y equipo. - Personal rene condiciones para operar y mantener maquinaria y equipo.
Fines Directos - Cumplimiento en la programacin de mantenimiento y rehabilitacin - Cumplimiento en la programacin de obras y apoyo social. - Atencin oportuna de desastres originados por fenmenos naturales. Fines indirectos - Buen estado de conservacin de la infraestructura econmica y social: carreteras y caminos vecinales, canales de riego, descolmatacin de ros, prevencin de desbordes. FIN LTIMO - Elevar el nivel de desarrollo socioeconmico del distrito de Huarmaca.
31
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
Elevar el nivel de desarrollo socioeconmico del distrito de Huarmaca.
FIN INDIRECTO
Atencin oportuna de desastres originados por fenmenos naturales
FIN INDIRECTO
Cumplimiento en la programacin de obras y apoyo social
FIN INDIRECTO
Cumplimiento en la programacin de mantenimiento y rehabilitacin
FIN DIRECTO
Buen estado de conservacin de la infraestructura econmica y social
PROBLEMA CENTRAL
EFICIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y EJECUCIN DE OBRAS DE LA UMET
MEDIOS DIRECTOS
Capacidad operativa de la maquinaria y equipo.
MEDIOS INDIRECTOS
Suficiente dotacin de maquinaria y equipo
MEDIOS INDIRECTOS
Buen estado de conservacin de maquinaria y equipo.
MEDIOS INDIRECTOS
Personal rene condiciones para operar y mantener maquinaria y equipo.
32
ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL N 01
Suficiente dotacin de maquinaria y equipo.
Buen estado de conservacin de maquinaria y equipo
Personal capacitado para operar y mantener maquinaria y equipo
ACCION 01-A . Adquisicin de maquinaria y equipos. ACCION 02 - A Adquisicin de software para gestin y administracin de maquinaria y sus mantenimientos. ACCION 03 - A Capacitacin especializada.
ACCION 01-B . Alquiler de maquinaria y equipos.
2.3.6 Planteamiento de Alternativas de solucin ALTERNATIVA 01 Componente 01: Adquisicin de maquinaria convencional y equipos 02 Tractor de oruga de 160-180 HP. 02 Camin Volquete de 15 m3 01 Moto niveladora 01 Cargador Frontal 01 Cisterna 01 Camin de capacidad de carga de 4-5 TN. 02 camionetas 01 Estacin total 01 Plotter 02 Mezcladora 01 Plancha Compactadora 01 Vibradora de concreto, etc. . Componente 02: Capacitacin especializada. Capacitacin a operadores, choferes y tcnicos mecnicos Curso Taller en temas de seguridad y mantenimiento
33
Componente 03: Gestin Adquisicin de software para gestin y administracin de maquinaria y sus mantenimientos ALTERNATIVA 02 Componente 01: Alquiler de maquinaria convencional y equipos 02 Tractor de oruga de 160-180 HP. 02 Camin Volquete de 15 m3 01 Moto niveladora 01 Cargador Frontal 01 Cisterna 01 Camin de capacidad de carga de 4-5 TN. 02 camionetas 01 Estacin total 01 Plotter 02 Mezcladora 01 Plancha Compactadora 01 Vibradora de concreto, etc. Componente 02: Capacitacin especializada. Capacitacin a operadores, choferes y tcnicos mecnicos Curso Taller en temas de seguridad y mantenimiento Componente 03: Gestin - Adquisicin de software para gestin y administracin de maquinaria y sus mantenimientos
34
2. FORMULACION Y EVALUACION
2.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes de la maquinaria utilizada en este tipo de servicios. 2.2 ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA
El anlisis de la oferta y demanda est orientado a cuantificar la demanda insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto. Los resultados obtenidos en este captulo permiten proyectar los beneficios que el proyecto genera en las alternativas planteadas, los que conjuntamente con los costos de operacin, mantenimiento, e inversin inicial, permitirn evaluar su rentabilidad.
2.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda del equipo requerido es una demanda derivada de la ejecucin de la construccin, mejoramiento y mantenimiento de las obras de infraestructura. Por otro lado, la maquinaria y equipo, son herramientas que sirven para sustituir el dficit de recursos suministrados por el Gobierno Central en la labor redistributiva de subsidiaridad.
La dotacin de maquinaria y equipos por medio del endeudamiento interno, tiene un costo de oportunidad, y este costo esta dado por el uso alternativo de los fondos del FONCOMUN.
EFECTIVIDAD DE LA INVERSIN La efectividad est dada por las horas mquina promedio que los equipos son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos en el Primer Programa de Adquisiciones efectuado por PREBAM (Programa de Equipamiento Bsico Municipal). Los tipos de equipos adquiridos en el primer programa fueron los siguientes:
CANTIDAD ADQUIRIDA Y TIPO DE MAQUINARIA CANTIDAD 336 163 222 343 225 24 60
TIPO DE MAQUINARIA Tractor Oruga de 140HP Tractor Oruga de 198HP Cargador Frontal 110HP Cargador Frontal 160HP Moto niveladora 135HP Rodillo Vibratorio 100HP Rodillo Vibratorio 150HP
Los porcentajes de utilizacin de dichos equipos son los siguientes:
35
PORCENTAJE DE UTILIZACIN HORARIA DE MAQUINARIA PESADA PREBAM USO OPTIMO MUNICIPALIDADES PROMEDIO TERICO NACIONAL Horas mes Costa Sierra Selva TRACTORES ORUGA 180 80% 60% 90% 77% CARGADORES FRONTALES 150 85% 65% 95% 82% MOTO NIVELADORA 170 80% 90% 100% 90% RODILLOS VIBRATORIOS 120 80% 55% 75% 70% PROMEDIO NACIONAL 82% 70% 90% 80% Fuente : PREBAM TIPO DE MAQUINARIAS
El promedio ponderado del porcentaje de utilizacin, calculado en base al tipo de equipo adquirido es segn se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 3 PORCENTAJE DE USO HORARIO Porcentaje de Cantidad de Utilizacin Equipos TRACTORES ORUGA 77.0% 499 CARGADORES FRONTALES 82.0% 565 MOTO NIVELADORA 90.0% 225 RODILLOS VIBRATORIOS 70.0% 84 PROMEDIO PONDERADO/TOTAL 80.8% 1373 Fuente : PREBAM TIPO DE EQUIPO
2.2.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA La proyeccin de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo constante de horas mquina requerido, que de presentarse un crecimiento inusual podra ser abastecido por la propia mquina hasta llegar al 100%, es decir se podra cubrir el requerimiento adicional de 24% (1/0.808) con lo cual los equipos operaran a plena capacidad.
Cuadro N 4
DEMANDA
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1745 2160 18065.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1746 2160 18066.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1747 2160 18067.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1748 2160 18068.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1749 2160 18069.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1750 2160 18070.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1751 2160 18071.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1752 2160 18072.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1753 2160 18073.1
4134.5 2366.26 2516.18 942.62 4200.52 1754 2160 18074.1
36
2.2.3 ANLISIS DE LA OFERTA Oferta Sin Proyecto

OFERTA SIN PROYECTO
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
2825 1745 1745 0 2825 0 2160 11300
La oferta que se observa en el cuadro anterior pertenece a la municipalidad de Huarmaca la cual es deficitaria y es cubierta con la oferta del Gobierno Regional, empresas privadas. Para el anlisis se est tomando solo la oferta de la Maquinaria de la municipalidad de Huarmaca con la finalidad de evaluar el presente perfil.
Oferta Con Proyecto
OFERTA CON PROYECTO
4570 3490 3490 1745 4570 1745 2160 21770
4570 3490 3490 1745 4570 1745 2160 21770
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
4570 2825 2825 1745 4570 1745 2160 20440
*SE ESTA PROYECTANDO REPOSICIN Y ADQUISICIN EN EL AO 01 -02-03
La oferta con proyecto est compuesta por la oferta optimizada y la adquisicin de nueva maquinaria, ya sea por reposicin o por la compra de nueva maquinaria
2.2.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Sin proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1745 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1746 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1747 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1748 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1749 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1750 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1751 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1752 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1753 0
-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1754 0
Segn el cuadro anterior podemos observar una brecha deficitaria debido a que el pool de maquinaria no satisface a la demanda y al mal estado de algunas maquinas, debe tenerse presente que este dficit es cubierto de manera parcial y total por empresas privadas, el gobierno Regional, pero en algunos casos por los recursos escasos o por fenmenos naturales que hacen que los costos de alquiler se incrementen se cubre de manera parcial esta brecha. Con proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
435.502 435.502 435.502 435.502 435.502 435.502 435.502 435.502 435.502 435.502 1123.74 1123.74 458.736 458.736 458.736 458.736 458.736 458.736 458.736 458.736 973.82 973.82 308.82 308.82 308.82 308.82 308.82 308.82 308.82 308.82 802.38 802.38 802.38 802.38 802.38 802.38 802.38 802.38 802.38 802.38 369.483 369.483 369.483 369.483 369.483 369.483 369.483 369.483 369.483 369.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37
En la situacin con proyecto se ve cubierta la demanda y un pequeo supervit el cual es considerado para otras actividades que no son frecuentes, debe tenerse en cuenta que con la adquisicin de maquinaria y equipo en los aos 01, 02 y 03 debido a que se estara reponiendo maquinaria que dejara de funcionar.
ANALISIS DEL EQUIPO Y SUS COSTOS DE OPERACIN Entre los factores que afectan el costo de poseer y operar maquinaria, podemos enumerar los siguientes: costo inicial o valor de adquisicin, valor de inversin medio anual, valor de salvataje, nmero de aos de uso y horas empleadas por ao, condiciones de trabajo, de posesin o costos fijos (depreciacin, inters de capital invertido, seguros, impuestos y almacenaje y costos de operacin variables (mantenimiento, reparaciones, combustibles, lubricantes, filtros y jornales). A continuacin se presenta el anlisis realizado como son el clculo de la tarifa de alquiler y de los costos fijos variables: CLCULO DE LA TARIFA DE ALQUILER
TARIFA DE ALQUILER HORARIO DE EQUIPO MECNICO MAQUINA Potencia Capacidad Peso Vida econmica Aos (N) Horas (Ve horas) CONDICIONES ECONMICAS Valor Maquinaria Nacional (S/.) Valor Maquinaria Importada (US$) Tipo de Cambio (S/.) Intereses (I) (%) Seguros (s) (%) Valor de Rescate (%) Costo HH de operador (S/.) COSTOS VARIABLES Combustible Rendimiento o consumo (gl/hr) Precio del combustible (S/.) Lubricantes Aceite (Motor) gl/hr Aceite (Hidrulico) gl/hr Aceite (Transmisin) gl/hr Grasa (lb/hr) Filtros PETROLEO 7.70 13.40 Consumo Precio 0.13 51.40 0.03 57.20 0.04 55.20 1,097,625.02 376,436.83 2.85 0.113 0.05 0.2 14.21 TRACTOR SOBRE ORUGAS 185 HP 20175 Kg 6 aos 12000
6.682 1.716 2.208 10.606 0.10 6.50 0.65 20% (Combustible + Lubricantes) 38
Neumticos (Vida til en horas) Precio ANALISIS DEL COSTO HORARIO Valor Maquinaria Nacional (S/.) Impuesto General a las Ventas Valor de Adquisicin (Va) (S/.) Valor de Rescate o Salvataje (Vr) A. COSTO DE LA MQUINA SIN OPERAR A1. Depreciacin (D) (Va-Vr)/Ve horas A2. Intereses K= i= 0.0002916 0.113 73.18 1,097,625.02 0.00 1,097,625.02 219,525.00
I=K x Va x i A3. Seguros S=K x Va x s COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA SIN OPERAR (TOTAL A) B. COSTO HORARIO DE LA MQUINARIA OPERADA B1. Costo horario de la maquinaria sin operar = (Total A) B2. Costo Horario de Mantenimiento y Reparacin = B3. Combustible = B4. Filtros = B5. Lubricantes y Grasa = B6. Neumticos = B7. Costo de hh de operador = COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA OPERADA (TOTAL B)
36.17
16.00
125.35
125.35 45.76 103.18 4.80 11.26 0.00 14.21 179.20 304.55
ANALISIS DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MAQUINARIAS UTILIZADAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS A. MAQUINARIAS SOBRE ORUGAS A.1 Costo de Mantenimiento y Reparacin del Tren de Rodaje 39
a. Factor de derecho de importacin de repuestos (FDIR) 1. FDIR b. Costo de Mano de Obra (Mecnico) MEU 25 MP 4.5 c. Composicin Porcentual de Mano de Obra y Repuestos (nuevos y reparados) Mano de Obra (mecnicos) (M) 0.30 Repuestos (R) 0.70 Repuestos nuevos (RN) 0.80 Repuestos reparados (RR) 0.20 d. Costo de Mantenimiento y reparacin del Tren de Rodaje TABLA N 4 FACTOR BSICO DE TREN DE RODAJE Tractor FBRT 6.60 FACTORES I, A y Z Condiciones medias IMPACTO ABRASIN FACTOR Z Medias 0.20 0.20 0.50 e. Costo Total por Hora a. En dlares puesto en fbrica - USA Costo total hora (CTD)=FBRTx(I+A+Z) 5.94 b. Nacionalizado (en dlares puesto en Almacn - Lima) CTNR=CTDR*((M)(MP/MEU)+R(RNxFDIR)+RR) CTD 5.94 (M)*(MP/MEU) 0.054 R(RNxCTD) 1.2264 CTNR A.2 Costo de Reserva para Reparaciones a. Composicin porcentual de mano de obra (mecnico) y repuestos (nuevos y reparados). Mano de Obra (mecnicos) (M) 0.4 Repuestos (R) 0.6 Repuestos nuevos (RN) 0.8 Repuestos reparados (RR) 0.2 b. Factor Bsico de Reparacin TABLA N 5 FBR 5.25 MPV 1 c. Costo Total por Hora a. En dlares puesto en fbrica - USA Costo total hora (CTDR)=FBR x MPV (US$) Tractor CTDR 5.25 7.61 1.94
7.61
40
b. Nacionalizado (en dlares puesto en Almacn - Lima) Se puede expresar mediante la siguiente frmula: CNRR=CTDR*((M1)(MP/MEU)+R1(RN1xFDIR)+RR1) 5.90
A.3 Elementos especiales de desgaste De acuerdo a estudios realizados por los fabricantes de maquinarias se estima que,para equipos con con tren de rodaje, es de US$ 1.40 por hora (CTEED) (puesto en Fbrica USA) para elementos especiales de desgaste. CTEED 1.40 Para determinar el costo horario nacionalizado se tiene en cuenta la siguiente composicin porcentual para mano de obra y repuestos. Mano de Obra (mecnicos) (M) Repuestos (R) Del 70% de Repuestos nuevos (RN) Se puede expresar mediante la siguiente frmula: CNEED=CTEED*((M1)(MP/MEU)+R1(RN1xFDIR)) 1.98 0.30 0.70 1.00 nuevos (RN2)
A.4 Costo Total por Mantenimiento y Reparacin Horario (CTMRH) CTMRH=CTNR+CNRR+CNEED 15.48 TC= 2.956 Por lo tanto el Costo Total por Mantenimiento y Reparacin Horario para un Tractor D6R en Soles vigentes a Setiembre de 2008 es igual a: CTMRH= 45.76
41
TARIFA DE ALQUILER HORARIO DE EQUIPO MECNICO MAQUINA Potencia Capacidad Peso Vida econmica Aos (N) Horas (Ve horas) CONDICIONES ECONMICAS Valor Maquinaria Nacional (S/.) Valor Maquinaria Importada (US$) Tipo de Cambio (S/.) Intereses (I) (%) Seguros (s) (%) Valor de Rescate (%) Costo HH de operador (S/.) COSTOS VARIABLES Combustible Rendimiento o consumo (gl/hr) Precio del combustible (S/.) Lubricantes Aceite (Motor) gl/hr Aceite (Hidrulico) gl/hr Aceite (Transmisin) gl/hr Grasa (lb/hr) Filtros Neumticos (Vida til en horas) Precio PETROLEO 8.79 13.40 Consumo Precio 0.2 51.40 0.04 57.20 0.05 55.20 0.14 6.50 20% (Combustible + Lubricantes) 2000 1200 483,288.73 160,291.13 3 0.113 0.05 0.2 13.35 VOLQUETE 6X4 330 15 M3 9500 6 aos 12000
10.28 2.288 2.76 15.33 0.91
ANALISIS DEL COSTO HORARIO Valor Maquinaria Nacional (S/.) Impusto General a las Ventas Valor de Adquisicin (Va) (S/.) Valor de Rescate o Salvataje (Vr) A. COSTO DE LA MQUINA SIN OPERAR A1. Depreciacin (D) (Va-Vr)/Ve horas 32.22 483,288.73 0.00 483,288.73 96,657.75
42
A2. Intereses K= i= 0.0002916 0.113
I=K x Va x i A3. Seguros S=K x Va x s COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA SIN OPERAR (TOTAL A) B. COSTO HORARIO DE LA MQUINARIA OPERADA B1. Costo horario de la maquinaria sin operar = (Total A) B2. Costo Horario de Mantenimiento y Reparacin = B3. Combustible = B4. Filtros = B5. Lubricantes y Grasa = B6. Neumticos = B7. Costo de hh de operador = COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA OPERADA (TOTAL B)
15.92
7.05
55.19
55.19 20.14 117.79 5.75 16.24 0.60 13.35 173.86 229.05
ANALISIS DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN Para las de ms maquinarias que no tienen un estudio sustentado como los establecidos en la 1ra Alternativa, se hallar el costo de mantenimiento y reparacin de acuerdo al porcentaje estimado para este costo, multiplicado por el valor de adquisicin y dividido entre la vida econmica en horas. MR=%MRx(VA/VE hrs) Donde: MR: Gastos de mantenimiento y reparacin horaria %MR: Porcentaje de mantenimiento y reparacin estimado (Tabla N 3) Va: Valor de adquisicin Ve hrs: Vida econmica en horas (Tabla N 1) %MR Va Ve hrs MR= 0.50 483288.73 12000.00 20.14 43
COSTOS DEL PROYECTO COMPONENTES DEL COSTO Los componentes del costo estn dados por el costo de la adquisicin del equipo y los costos de su operacin y mantenimiento. Se consideran slo los costos directamente ligados al equipo. 1. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Los costos a precios privados son los siguientes.
1.1 COSTOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (INVERSIN) SIN PROYECTO Se tiene los gastos de alquiler de maquinaria y de operacin y mantenimiento, en este caso solo vamos a considerar los ltimos ya que los primeros no son cuestin del anlisis.
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios Privados (En miles de nuevos soles) COSTO Total de Operacin AO 254,938.64 239,993.34 250,922.34 164,876.39 61,959.78 69,142.20
Maquinaria o Equipo TRACTOR DE ORUGA CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS MOTONIVELADORA CAMION VOLQUETE 6X4 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CAMION CISTERNA TOTAL Fuente: Elaboracin propia
Potencia 190 - 240 HP 180-HP 145 - 155 HP 330 HP 115-165 HP 210-280 HP
Parcial
254,938.64 239,993.34 250,922.34 164,876.39 61,959.78 69,142.20 1,041,832.71
CON PROYECTO 1.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los costos de operacin y mantenimiento por hora de operacin del equipo en la situacin con proyecto se muestran en el cuadro que sigue a continuacin. Ver Cuadro 9.
44
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios Privados (En miles de nuevos soles) COSTO Total de Operacin AO 309,730.52 291,938.50 304,949.22 255,914.72 200,161.97 127,831.72 78,448.22 86,998.72
Maquinaria o Equipo TRACTOR DE ORUGA CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS MOTONIVELADORA RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO CAMION VOLQUETE 6X4 CAMION DE CARROCERIA METALICA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CAMION CISTERNA TOTAL
Potencia 190 - 240 HP 180-HP 145 - 155 HP 136 - 170 HP 330 HP 280 HP 115-165 HP 210-280 HP
Parcial 309,730.52 291,938.50 304,949.22 255,914.72 200,161.97 127,831.72 78,448.22 86,998.72 1,655,973.59
1.3 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD Und
METRADO 1,00
PRECIO 10.500,00
PARCIAL 10.500,00 10.500,00 6.185.682,53 5.513.727,53
1,00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1,01 Expediente Tecnico 2,00 ADQUISICIONES MAQUINARIA 2,01 Tractor de Oruga (185-240 HP) 2,02 Volquete (15 m3) 2,03 Cargador frontal sobre llantas 2,04 Motoniveladora 2,05 Rodillo liso vibratorioa autopropulsado 2,06 Camion Cisterna EQUIPO 2,07 Equipos 3,00 CAPACITACION ESPECIALIZADA 3,01 Capacitaciones 4,00 COMPONENTE DE GESTIN 4,01 Software TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL DE INVERSIN Glb 1,00 6.000,00 Glb 1,00 10.000,00 Und 1,00 671.955,00 Und Und Und Und Und Und 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.097.652,02 483.288,73
2.195.304,04 966.577,46 790.883,18 793.899,26 387.063,59 380.000,00 671.955,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.201.682,53 35.000,00 6.247.182,53
790883,18 793899,26 387063,59

380.000,00
45
EQUIPO PARA MAESTRANZA

DESCRIPCION Camin (5 TN) UNIDAD Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und METRADO 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 PRECIO 130.000,00 81.000,00 29.782,50 25.910,00 4.500,00 6.500,00 5.000,00 PARCIAL 130.000,00 162.000,00 59.565,00 25.910,00 13.500,00 13.000,00 10.000,00
Camioneta Pick UP doble cabina

Estacin Total Plotter GPS Mezcladora de concreto Plancha compactadora
Motobombas de 4" Tecle (03 Toneladas)

Vibrador de Concreto Prensa 400 TN Deposito de Surtidor Soldadora trifasica de 400 Amperios Motosoldadora de 500 Amperios Engrasadora Neumatica Surtidor electrico Portatil Comprensora de aire de 200 lb con motor de 3 HP Taladro elctrico de columnas Torno
2,00 1,00
4,00
4000 380
3.400,00
8000 380
13.600,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10000 9000 6000 15000 1500 4500 4000 10000 80000
10000 9000 6000 15000 1500 4500 4000 10000 80000 575.955,00
TALLER DE CARPINTERIA
DESCRIPCION Cizalla grande Cizalla manual Motosoldadora de 500 Amperios Soldador electrico Moladora industrial GWS -24-230 Comprensora de aire de 200 lb con motor de 3 HP Taladro elctrico de columnas chopp de 5/8 Dobladora de plancha con cuchilla de 3m de dado de 1/2" a 2" UNIDAD Und Und Und Und Und Und Und METRADO PRECIO PARCIAL
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7000 2000 15000 6000 2000 4000 10000
7000 2000 15000 6000 2000 4000 10000
Und
1,00
38000
38000 84.000,00 5000 3500 3500 12000 671.955,00
PARA MAN A.P. Cortadora de concreto Maquina soldadora Equipo digital para muestreo y analisis de agua TOTAL
Unid Unid Unid
1,00 1,00 1,00
5000 3500 3500
46
1.4 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION ESTUDIOS DEFINITIVOS Expediente Tecnico ALQUILER MAQUINARIA Tractor de Oruga (185-240 HP) Volquete (15 m3) Cargador frontal sobre llantas Motoniveladora Rodillo liso vibratorioa autopropulsado Camin Cisterna EQUIPO Equipos CAPACITACION ESPECIALIZADA Capacitaciones COMPONENTE DE GESTIN Software TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL DE INVERSIN
UNIDAD Und
METRADO 1,00
PRECIO 10.500,00
PARCIAL 10.500,00 10.500,00 9.675.738,79 9.003.783,79 2.291.621,50 1.553.160,00 1.553.160,00 1.703.022,50 1.272.819,79 630.000,00 671.955,00
Und Und Und Und Und Und
2,00 1.145.810,75 2,00 776.580,00 1553160 1,00 1,00 1703022,5 1,00 1272819,79 1,00 630.000,00
Und Glb Glb
1,00 1,00 1,00
671.955,00 10.000,00 6.000,00 9.675.738,79 35.000,00 9.721.238,79
4.3 COSTOS INCREMENTALES
47
2.2.5 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
Concepto 1.-Incremento En los ingresos (1) ingresos con proyecto ingresos sin proyecto Incremento del capital de trabajo 2.-Costos incrementales del proyecto Inversiones Estudio definitivo (Expediente Tcnico) Costo Directo Gastos generales() OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Intereses de los prstamos 3.- FLUJO NETO = (1 - 2) 4.- FACTOR DE ACTUALIZACIN 5.- VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) 6.- TASA INTERNA DE RETORNO
Ao 0 0 0 0 0 6.247.183 6.247.183 10.500,00 6.201.682,53 35.000,00 0 0 0 0 -6.247.183 1,00 -6.247.182,53 25,98%
(2)
Ao 1 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,91 1.638.107,65
Ao 2 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,83 1.489.188,77
Ao 3 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,75 1.353.807,97
Ao 4 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,68 1.230.734,52
Ao 5 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,62 1.118.849,56
Ao 6 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,56 1.017.135,97
Ao 7 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,51 924.669,06
Ao 8 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,47 840.608,24
Ao 9 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 383.746,44 0,00 0,00 0,00 383.746,44 1.655.973,59 1.272.227,15 0,00 1.801.918,41 0,42 764.189,31
Ao Valor 10 Actual 2.185.664,85 21.856.648,50 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 383.746,44 10.084.646,93 6.247.182,53 0,00 10.500,00 0,00 6.201.682,53 0,00 35.000,00 383.746,44 -12.722.271,50 1.655.973,59 0,00 1.272.227,15 12.722.271,50 0,00 0,00 1.801.918,41 11.772.001,57 0,39 694.717,55 4.824.826,06
48
1.1.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
Concepto 1.-Incremento En los ingresos (1) ingresos con proyecto ingresos sin proyecto Incremento del capital de trabajo 2.-Costos incrementales del proyecto Inversiones Estudio definitivo (Expediente Tcnico) Costo Directo Gastos generales() OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Intereses de los prstamos 3.- FLUJO NETO = (1 - 2) 4.- FACTOR DE ACTUALIZACIN 5.- VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) 6.- TASA INTERNA DE RETORNO 7.- RELACIN BENEFICIO/COSTO
Ao 0 0 0 0 0 9.721.238,79 (2) 9.721.238,79 10.500,00 9.675.738,79 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.721.238,79 1,00 -9.721.238,79 18,29% 1,38
Ao 1 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,91 1.986.968,05
Ao 2 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,83 1.806.334,59
Ao 3 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,75 1.642.122,35
Ao 4 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,68 1.492.838,50
Ao 5 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,62 1.357.125,91
Ao 6 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,56 1.233.750,83
Ao 7 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,51 1.121.591,66
Ao 8 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,47 1.019.628,78
Ao 9 2.185.664,85 2.185.664,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.185.664,85 0,42 926.935,26
Ao Valor 10 Actual 2.185.664,85 21.856.648,50 2.185.664,85 21.856.648,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.721.238,79 9.721.238,79 0,00 10.500,00 0,00 9.675.738,79 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.185.664,85 12.135.409,71 0,39 842.668,42 3.708.725,56
49
1.1.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, se tiene que convertir los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos. Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para la elaboracin de los estudio de pre inversin son: Precios sociales de bienes transables Se denomina bien transable a un bien importable o exportable. Un bien es transable cuando un incremento en la produccin que no puede ser absorbido por la demanda interna es exportado o cuando un incremento en la demanda interna que no puede ser abastecido por la produccin interna es importado. a.- Precio social de bienes importables = Precio CIF*PSD+MC+GF Donde: MC: Margen comercial del importador por manejo distribucin y almacenamiento. GF: Gastos de flete nacional neto de impuestos PSD: Precio social de la divisa Los costos a precios sociales han sido actualizados al ao cero (ao 2008) aplicando los Factores de Actualizacin FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Frmula:
FAn
1 TSDn
Donde: n = Ao TPD = Tasa Social de Descuento: 10%
En los cuadros siguientes se muestran los costos a precios sociales de operacin y mantenimiento, estudios definitivos y tambin en infraestructura. 1.1.3 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de correccin anteriormente visto. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital. En los formatos siguientes se muestran los flujos de costos sociales para las dos alternativas planteadas en el presente perfil.
50
1.1.4 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Ao 0 0 0 0 0 5.251.518 5.251.518 9.555,00 5.210.113,33 31.850,00 0 0 0 0 -5.251.518 1,00 -5.251.518,33 32,98% 1,98
(2)
Ao 1 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,91 1.671.292,18
Ao 2 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,83 1.519.356,53
Ao 3 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,75 1.381.233,21
Ao 4 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,68 1.255.666,55
Ao 5 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,62 1.141.515,05
Ao 6 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,56 1.037.740,95
Ao 7 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,51 943.400,87
Ao 8 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,47 857.637,15
Ao 9 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 150.533,61 0,00 0,00 0,00 150.533,61 1.192.366,32 1.041.832,71 0,00 1.838.421,40 0,42 779.670,14
Ao Valor 10 Actual 1.988.955,01 19.889.550,14 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 150.533,61 6.756.854,44 5.251.518,33 0,00 9.555,00 0,00 5.210.113,33 0,00 31.850,00 150.533,61 -10.418.327,06 1.192.366,32 0,00 1.041.832,71 10.418.327,06 0,00 0,00 1.838.421,40 13.132.695,69 0,39 708.791,03 6.044.785,35
51
1.1.5 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Ao 0 0 0 0 0 8.846.327,30 (2) 8.846.327,30 9.555,00 8.804.922,30 31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.846.327,30 1,00 -8.846.327,30 18,29% 1,38
Ao 1 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,91 1.808.140,92
Ao 2 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,83 1.643.764,47
Ao 3 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,75 1.494.331,34
Ao 4 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,68 1.358.483,04
Ao 5 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,62 1.234.984,58
Ao 6 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,56 1.122.713,25
Ao 7 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,51 1.020.648,41
Ao 8 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,47 927.862,19
Ao 9 1.988.955,01 1.988.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.988.955,01 0,42 843.511,08
Ao Valor 10 Actual 1.988.955,01 19.889.550,14 1.988.955,01 19.889.550,14 0,00 0,00 0,00 0,00 8.846.327,30 8.846.327,30 0,00 9.555,00 0,00 8.804.922,30 0,00 31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.988.955,01 11.043.222,84 0,39 766.828,26 3.374.940,26
52
1.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO Situacin Sin Proyecto En la situacin sin proyecto los beneficios estn dados por la satisfaccin de la demanda en condiciones actuales, es decir los beneficios que la poblacin alcanza a disponer de la infraestructura actual y segn los registros y el anlisis de oferta demanda se observa que la poblacin se encuentra inadecuadamente atendida porque la maquinaria con que se cuenta no se encuentran en buenas condiciones y adems resulta insuficiente para atender los requerimientos existentes. Situacin Con Proyecto Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto de inversin pblica se tiene los siguientes: La Municipalidad del distrito de Huarmaca contar con mayor cantidad de unidades vehiculares que permitan brindar una mejor atencin a los requerimientos existentes en la poblacin tanto urbana como rural. Ofrecer adecuadas condiciones de transitabilidad en su red de caminos, permitiendo una mejor integracin y por ende un mejor nivel socioeconmico. Reducir significativamente las brechas existentes en lo que respecta a la atencin con materiales y equipos para la ejecucin de obras de inters local. Garantizar el cumplimiento de las metas trazadas por el gobierno local para mejorar las condiciones de vida de la poblacin Huarmaquina. Contar con modernas unidades permitir reducir significativamente los impactos ambientales negativos que generan la emanacin de gases, derrame de combustibles y lubricantes que son de uso cotidiano. La capacitacin que se brinde para operacin y mantenimiento de las nuevas unidades permitir que el personal de la Unidad de Maquinaria Equipo y Talleres actualice sus conocimientos y obviamente lo apliquen en sus labores cotidianas.
1.3 ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL El Anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. 1.3.1 PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIN El control de los impactos negativos se realizar sobre lo siguientes:
EROSIN DEFORESTACIN ALTERACIN DE ECOSISTEMA INUNDACIN RUIDO
53
1.3.2 ESTRATEGIA El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin regional y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. 1.3.3 CAPACITACIN El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental recibir la capacitacin y el entrenamiento necesario. 1.3.4 PLAN DE SEGUIMIENTO O VIGILANCIA AMBIENTAL El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas. 1.3.5 PLAN DE CONTINGENCIA En el Plan de Contingencia se establecern las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las principales contingencias que podran ocurrir son: Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales como las suscitadas durante el Fenmeno El Nio. Accidentes.
1.3.6 COSTOS DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL De existir inversiones para la aplicacin de los costos de Evaluacin del Impacto Ambiental propuestos, estos sern incluidos en el presupuesto Municipal. 1.3.7 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la fauna silvestre. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables. El periodo de operacin del proyecto es de 10 AOS. 1.3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
54

ITEM DESCRIPCION 1,00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1,01 Expediente Tecnico 2,00 ADQUISICIONES MAQUINARIA 2,01 Tractor de Oruga (185-240 HP) 2,02 Volquete (15 m3) 2,03 Cargador frontal sobre llantas 2,04 Motoniveladora 2,05 Rodillo liso vibratorioa autopropulsado 2,06 Camion cisterna 1.580.940,75 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 EQUIPO Camin (5 TN) Und Camioneta Pick UP doble cabina Und Estacin Total Und Plotter Und GPS Und Mezcladora de concreto Und Plancha compactadora Und Motobombas de 4" Und Tecle (03 Toneladas) Und Vibrador de Concreto Und Prensa 400 TN Und Deposito de Surtidor Und Soldadora trifasica de 400 Amperios Und Motosoldadora de 500 Amperios Und Engrasadora Neumatica Und Surtidor electrico Portatil Und Comprensora de aire de 200 lb con motor de 3 HP Und Taladro elctrico de columnas Und Torno Und Cizalla grande Cizalla manual Motosoldadora de 500 Amperios Soldador electrico Moladora industrial GWS -24-230 Comprensora de aire de 200 lb con motor de 3 HP Taladro elctrico de columnas chopp de 5/8 Dobladora de plancha con cuchilla de 3m de dado de 1/2" a 2" Cortadora de concreto Maquina soldadora Equipo digital para agua 3,00 3,01 4,00 4,01 CAPACITACION ESPECIALIZADA Capacitaciones COMPONENTE DE GESTIN Software GASTOS GENERALES TOTAL DE INVERSIN 2.004.523,25 2.026.923,78 2.215.735,50 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2 1 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 130.000,00 81.000,00 29.782,50 25.910,00 9.000,00 13.000,00 10.000,00 8000 6.800,00 380 6.800,00 10000 9000 6.000,00 15.000,00 1.500,00 4500 4.000,00 10.000,00 80000 7.000,00 2.000,00 15.000,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00 1.891.551,28 790883,18 870.352,32 UNIDAD Und CANTIDAD 1,00 3ER TRI 10.500,00 4TO TRI 1ER TRI 2 TRI 3 TRI 4 TRI 1ER TRI 2 TRI 3 TRI 4 TRI TOTAL 10.500,00
Und Und Und Und Und
2,00 2,00 1,00 1,00 1,00
1.097.652,02 483.288,73
1.097.652,02 483.288,73 790883,18 793899,26 387.063,59 380000 380000
2.195.304,04 966.577,46 790883,18 793.899,26 387.063,59 380000
81000 29.782,50 4500
130.000,00 162.000,00 59.565,00 25.910,00 13.500,00 13.000,00 10.000,00 8000 380 13.600,00 10.000,00 9.000,00 6.000,00 15.000,00 1.500,00 4.500,00 4.000,00 10.000,00 80.000,00 7.000,00 2.000,00 15.000,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00
Unid Unid Unid
1,00 1,00 1,00
38.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 388.082,50 10.000,00 6.000,00 9.000,00
38.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 65.090,00 43282,5 10.000,00 4500 81000 80000 10.000,00 6.000,00 2.000,00 8000 2000 500 4500 4500 2000 2500 35.000,00 6.247.182,53
Glb Glb
1,00 1,00
55
EVALUACIN DEL PROYECTO La evaluacin del proyecto se realiza con la metodologa de COSTO BENEFICIO aprobada por el SNIP. EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS PRIVADOS VAN PP ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 4,824,826.06 3,708,725.56 25,98% 18.29% 1.56 1.38 TIR B/C
Segn el cuadro anterior podemos concluir que el proyecto es rentable tanto con la compra de maquinaria como con el alquiler lo que justifica que existan empresas que se dediquen a alquilar maquinaria, ya que es una buena inversin. Ya que por cada sol que se invierta se recuperara 1.59. EVALUACION SOCIAL
A PRECIOS SOCIALES VAN PS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 6,044,785.35 3,374,940.26 32.98% 18.29% 1.98 1.38 TIR B/C
El proyecto es rentable socialmente en ambas alternativas, ya que va permitir mejorar la situacin de los beneficiarios y trabajadores de la municipalidad de Huarmaca 1.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Despus de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes aspectos: Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto Coordinar los arreglos institucionales con Institucin Financiera encargada del financiamiento de la compra. Capacidad de gestin de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio.
56
1.5 ANLISIS DE SENSIBILIDAD El proyecto sigue siendo rentable econmica y socialmente a pesar de sufrir aumentos en los precios en ms del 40% tal como lo podemos observar en la siguiente informacin.
P.SOCIALES
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 1.4 1.3 1.2 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 BENEFICIO-COSTO SIN PROY 1.51 1.61 1.72 1.80 1.93 2.02 2.10 2.20 2.31 2.43 2.56 2.70
P.PRIVADOS
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 1.4 1.3 1.2 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 BENEFICIO-COSTO CON PROYECTO 1.23 1.3 1.39 1.48 1.53 1.59 1.64 1.71 1.78 1.85 1.93 2.02
1.6 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO Los resultados obtenidos en la evaluacin, medidos a travs del BENEFICIOCOSTO complementado con la sensibilidad efectuada, hacen que la alternativa elegida sea la Alternativa 01, de compra de la maquinaria. 1.7 MARCO LGICO El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin de causa - efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra en el Cuadro N 23.
57
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Elevar el nivel de
FIN
desarrollo socioeconmico del distrito de Huarmaca.

.
Incremento del nivel de ingreso de la poblacin de la zona del proyecto a una tasa de crecimiento de 10% anual en los prximos 10 aos.
-Encuestas -Informacin de instituciones pblicas y privados
PROPOSITO
EFICIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y EJECUCIN DE OBRAS DEL GOBIERNO LOCAL.
Incremento en el nivel de servicio de la infraestructura mantenida. Incremento de pequeas obras de desarrollo. Disminucin de siniestros por prevencin.
- Evaluacin peridica del estado de la infraestructura mantenida o desarrollada. - Evaluacin de impacto de las obras de proteccin versus daos producidos por los siniestros. - Acta de entrega y recepcin.
- Disponer de los recursos econmicos suficientes para poner en marcha la ejecucin del proyecto.
Componente 01: Adquisicin de maquinaria convencional y equipos COMPONENTES Componente Capacitacin especializada. Componente Gestin 02:
1. Estudios 2. Compra de Maquinaria 3. Compra de Equipos. 4. Capacitacin Especializada 5. Componente de Gestin
Produccin y puntualidad de entrega No ocurrencia de siniestros.
03:
ACCIONES
1.- Elaboracin de Expediente Tcnico. 2.- Proceso de seleccin y adjudicacin para adquisicin de maquinaria. 3.- Adjudicacin y compra. 4.- Recepcin de maquinaria adquirida.
1.- 01 expediente tcnico aprobado.S/.10500 2.- 01 Bases aprobadas. 3.- 01 Otorgamiento de Buena Pro y 01 contrato suscrito. 4.TOTOAL DEL PERFIL
S/. 6,247,182.53
1.- Expedientes de adjudicacin y contratacin archivados en las reas de infraestructura y logstica. 2.- Bases del proceso archivadas en las reas de infraestructura y logstica. 3.- Publicacin de otorgamiento de la buena pro. 4.- Contratos archivados. 5.- Informes de Supervisin. 6.- Acta de entrega y recepcin de maquinaria.
1.- Expediente tcnico aprobado sin observacin. 2.- Se realice el proceso de seleccin y la entrega adquisiciones en los plazos previstos. 3.- Contar con la Participacin del Gobierno Local y poblacin afectada.
58
1.8
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.8.1 CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la alternativa 1, de compra del equipo con el financiamiento de alguna Institucin Financiera. Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos ambientales los que sern mitigados por cuenta del Municipio. La ejecucin del proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que requieren un mayor nivel de inversin. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente beneficiado con propuestas ms bajas, con relacin al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de seleccin. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, para su mantenimiento con los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio. Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la atraccin turstica, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto. 1.8.2 RECOMENDACIN Se recomienda emitir la aprobacin del presente documento sustentatorio de Fortalecimiento de la Unidad de Maquinaria, Equipos y Talleres de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, Huancabamba Piura, para la convocatoria al concurso del proceso de seleccin.
59
ANEXOS
60
CRONOGRAMA FISICO YFINANCIERO
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS CAPACITACION ESPECIALIZADA COMPONENTE DE GESTION GASTOS GENERALES TOTAL DE INVERSION
UNIDAD GLB GLB GLB GLB GLB GLB
CANTIDAD
CRONOGRAMA FINANCIERO 3ER TRI 4TOTRI 1ER TRI 2DO TRI TER TRI 4TO TRI 1ER TRI 2DO TRI TER TRI 4TO TRI PARCIAL 10.500,00 10.500,00 1.580.940,75 1.891.551,28 790883,18 870.352,32 380000 5.513.727,53 388.082,50 65.090,00 43282,5 10.000,00 4500 81000 80000 671.955,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 9.000,00 2.000,00 8000 2000 500 4500 4500 2000 2500 35.000,00 6.247.182,53
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO ADQUISICION DE MAQUINARIA EQUIPOS CAPACITACION ESPECIALIZADA COMPONENTE DE GESTION GASTOS GENERALES TOTAL DE INVERSION
UNIDAD GLB GLB GLB GLB GLB GLB
CANTIDAD
3ER TRI 1,00
4TOTRI 0,29 0,58 1,00 1,00 0,26
CRONOGRAMA FISICO 1ER TRI 2DO TRI TER TRI 0,34 0,06
4TO TRI
1ER TRI 0,14 0,12
2DO TRI 0,16
TER TRI 0,07
4TO TRI
PARCIAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,10
0,01
0,01
0,12
0,06
0,23
0,06
0,01
0,13
0,13
0,06
0,07
61
PANEL FOTOGRAFICO
En las imgenes anteriores podemos observar el estado de algunas de las maquinarias de la municipalidad de Huarmaca.
En la imagen anterior se observa el estado del tractor sobre orugas el cual se encuentra en el taller de la municipalidad para ser reparado, el cual constantemente se malogra ya que cumpli con su vida til.
62
En las imgenes anteriores podemos apreciar el taller de maquinaria pesada de la municipalidad donde se realizan actividades de reparacin y mantenimiento de dicha maquinaria.
63

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Huarmaca, Julio de 2011

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-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1745 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1746 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1747 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1748 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1749 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1750 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1751 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1752 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1753 0

-1309.5 -621.26 -771.18 -942.62 -1375.5 -1754 0

BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

435.502 1123.74 973.82 802.38 369.483 0 0

435.502 1123.74 973.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

435.502 458.736 308.82 802.38 369.483 0 0

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GRAFICO N 2 A Esquema de Micro localizacin del Proyecto

GRAFICO N 2 B Esquema de Micro localizacin del Proyecto

AMBITO DEL PROYECTO

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Norte Este Oeste Sur

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Informacin Registrada de la Unidad Ejecutora

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CONFLICTOS Desintegracin del distrito Huarmaca.

Municipalidad Distrital de Huarmaca

R: Financieros, Fsicos y Humanos. M: Ley Orgnica de Municipalidades y Conexas.

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MODELO POTENCIA AOHOROMETRO ESTADO (Hp) MECANICO

CATERPILLAR D7G CATERPILLAR D6G FIAT KOMATSU F014 E G0511

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MODELO POTENCIA AOHOROMETRO ESTADO (Hp) MECANICO

CATERPILLAR D7G CATERPILLAR D6G FIAT KOMATSU F014 E G0511

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POBLACIN DE REFERENCIA BAJO DIAGNOSTICO 41,002 Pobladores.

POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA 41,002 Pobladores.

POBLACIN ATENDIDA POR EL PROYECTO 41,002 Pobladores

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Fuente: Resultados Oficiales Censo 2007

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Fuente: Censo 2007.Elaboracin Propia.

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