Sistema Gestion Integral

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 Pg 1 VIGENTE DESDE: 11 DE ENERO DEL 2010
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL HSEQ

JVTEL REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA
ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 Pg 1 VIGENTE DESDE: 11 DE ENERO DEL 2010
MODIFICACIONES
FECHA 11 de Enero de 2010 PGINA MODIFICADA MODIFICACIN Nro. CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
Generacin de documento
FECHA PRIMERA EDICIN:
PUESTA AL DA:
Elabor: COORDINADOR HSEQ. Fecha: 11 DE ENERO 2010
Revis:
REPRESENTANTE DEL SISTEMA
Aprob: GERENTE
2
Fecha: 11 DE ENERO 2010 Fecha: 11 DE ENERO 2010
ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 Pg: 2 VIGENTE DESDE: 11 DE ENERO DEL 2010
HISTORIA DE JVTEL LTDA

JVTEL LTDA nace en 1997 como empresa Colombiana con ms de 14 aos de experiencia en proveer soluciones de infraestructura de telecomunicaciones. Durante estos 14 aos hemos ido posicionndonos en el mercado como una de las empresas mas reconocidas en el sector por nuestra calidad y efectividad. Nos caracteriza el ser un integrador especializado, lo que se traduce en ofrecer una verdadera gama de soluciones que diseamos, instalamos y soportamos. Ponemos a disposicin del mercado, sistemas de Cableado Estructurado y NetWorking, Redes Elctricas Normales, Reguladas e Iluminacin, Enlaces de Ultima Milla, Redes Inalmbricas y Equipos de Captura de Datos, sistemas telefnicos, UPSs y sistemas de seguridad, logrando excelentes niveles de servicio y soporte, as como la satisfaccin de nuestros clientes.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE JVTEL LTDA

Gerente General Represntate del Sistema de Gestin Direccin administrativa Auxiliar Administrativo Auxiliar de Contabilidad Almacn Servicios Generales Recepci n Mensajer o Direccin de Proyectos Ingeniero de Proyectos Ingeniero Residente
Coordinador HSEQ
Recursos Humanos
Coordinador de Obra Tcnicos
ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
Pg: 4
VIGENTE DESDE: 11 DE ENERO DEL 2010
OBJETO
Describir el Sistema de Gestin Integral HSEQ de la organizacin de JVTEL LTDA basado en los lineamientos establecidos en la norma ISO9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y RUC, Registro nico de Contratistas del Consejo Colombiano de Seguridad y, determinar las disposiciones para revisar, actualizar y controlar este Manual. Sirve como gua de referencia para orientar a las personas de la Compaa sobre el impacto de su trabajo en la Gestin Integral de los productos, servicios y procesos, en la prevencin de la contaminacin y en el control de riesgos laborales
ALCANCE
Este manual aplica a todos los procesos, trabajadores de la empresa y entes externos que requieran conocer el Sistema de Gestin Integral HSEQ de la empresa. Este manual Incluye todos los requisitos de las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, RUC Exclusiones: Se excluye el requisito 7.3 Diseo y Desarrollo de la norma ISO 9001:2008 debido a que la empresa no realiza procesos de transformacin de materias primas, ni diseo de productos
Pg: 7
CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL HSEQ

RESPONSABILIDAD POR LA ELABORACIN, REVISIN Y APROBACIN DEL MANUAL Es responsabilidad del rea de HSEQ, la coordinacin de las actividades correspondientes a la elaboracin y administracin de este Manual, en funcin de la Poltica, la estructura organizacional y el saber hacer de la Empresa. La responsabilidad por la aprobacin del Manual, corresponde al Gerente. ACTUALIZACIN DEL MANUAL Y CONTROL DE CAMBIOS El presente Manual ser revisado y actualizado cada ao como perodo mximo o cuando sea necesario, ya sea por sugerencia de las reas, cambios en los procesos, cambios en los procedimientos o resultado de auditorias del Sistema de Gestin Integral. Toda actualizacin ser registrada en el histrico de modificaciones.
Pg: 8
EDICION: 1
CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL HSEQ

DISTRIBUCIN Y CONTROL DE COPIAS La difusin y el despliegue del Manual de Gestin Integral a las reas de la Empresa, es responsabilidad del rea de HSEQ Copia en medio magntico: Ubicada en el rea HSEQ, y con acceso a todo el personal, solamente para su lectura. Copias impresas no controladas: Son suministradas al personal externo con la autorizacin del Gerente y del rea HSEQ, pero no sern reemplazadas en el momento de existir una modificacin. CAMBIOS Y MODIFICACIONES Los cambios pueden ser solicitados por cualquier empleado y canalizados a travs del Coordinador HSEQ. ARCHIVO
Este manual estar disponible para consulta en el rea de HSEQ.

8
Pg: 9
EDICION: 1
PLANIFICACIN ESTRATGICA MISION Y VISION

VISION: JVTEL trabajara para seguir siendo lder en el mercado, gracias al uso de tecnologa de punta para los servicios ofrecidos en nuestro portafolio, y a su gran gama de clientes que han confiado en nosotros, gracias a la calidad que hemos presentado en el transcurso de estos aos.
MISION: JVTEL es una empresa dedicada a prestar servicios de integracin en infraestructura de telecomunicaciones. Ofreciendo un alto nivel de calidad en sus unidades de negocio y capital humano, llevando soluciones de diseo, implementacin y diagnostico de infraestructura en cableado lgico estructurado, redes elctricas (normal, regulada e Iluminacin), redes LAN/WAN, instalaciones de ultimas millas, etc.
9
Pg: 10
EDICION: 1
PLANIFICACIN ESTRATGICA VALORES CORPORATIVOS

Estimulamos un ambiente de trabajo, clido, retador, en el que se asumen riesgos. Somos honestos e ntegros. Respetamos a nuestros trabajadores, asociados y al medio ambiente. Tenemos una firme decisin de ser cada vez mejores. Para nosotros la calidad es una obsesin Toda la Compaa se compromete con la causa y objetivos generales. Valoramos profundamente el trabajo en equipo. Somos flexibles en nuestro accionar.
10
Pg: 9
GESTIN DE LA DIRECCIN
11
Pg: 11
POLITICA HSEQ
JVTEL REDES Y COMUNICACIONES LTDA es una organizacin dedicada a la prestacin de servicios de: Diseo, Suministro y realizacin de montajes en: cableado estructurado, redes elctricas de media y baja tensin, plantas elctricas y sistemas interrumpidos de potencias (UPS) conmutadores telefnicos, citofona industrial y residencial, perifoneo; soluciones de sistemas de seguridad CCTV, IP sobre D.C., enlaces de Fibra E1, PBX, Fax, minicoaxial, multipares, Regletas, OMDF, Simen, y distribuimos Materiales. Estamos comprometidos con la entrega de productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, protegiendo y conservando la salud y seguridad de nuestros trabajadores, previniendo lesiones personales, enfermedades profesionales, daos a la propiedad e impactos socio ambientales mediante el control y aseguramiento de los peligros y riesgos y los aspectos e impactos que contemplan cada una de nuestras actividades a nivel nacional.
12
Pg: 11
POLITICA HSEQ
Para ello, en JVTEL REDES Y COMUNICACIONES LTDA Nos comprometemos a: -Cumplir con la legislacin vigente y aplicable en nuestras operaciones con respecto al Medio ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional con responsabilidad social, y con los dems requisitos que la organizacin suscriba y se comprometa a cumplir con sus clientes y otras partes interesadas. -Mejorar continuamente todos nuestros procesos y servicios identificando y controlando a travs de acciones y programas, la satisfaccin de nuestros clientes, los riesgos en seguridad y salud ocupacional y los impactos socio- ambientales significativos. -Facilitar los recursos econmicos necesarios, tecnolgicos y humanos para el correcto establecimiento y mantenimiento de nuestro sistema de gestin y de las actividades que se generen del mismo.
13
Pg: 11
POLITICA HSEQ COD: JVT-05-DI-01

-Mejorar y desarrollar nuestro personal en competencias, especialmente al personal que controla nuestras actividades y compartiendo y exigiendo a nuestros contratistas, con el fin de asegurar y prestar el mejor servicio en el mercado. -Supervisar, Auditar y controlar que las condiciones de todos los equipos y herramientas tecnolgicas, cumplan y se encuentren en estndares de cumplimiento tcnico mecnicos, a travs de la correcta planificacin y ejecucin del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. -Establecer y mantener procedimientos, registros, y programas documentados para la realizacin de actividades crticas identificadas en nuestras operaciones y comunicar dichos procedimientos a nuestros colaboradores, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daos a la propiedad y al ambiente. POLITICA HSEQ: JVT-05-DI-01
14
Pg: 16
PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL HSEQ

La gerencia general de la empresa con su equipo de apoyo define las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del sistema Gestin HSEQ y, cumplir los requisitos legales, del cliente y otras partes interesadas. Para identificar los aspectos crticos del sistema de gestin, se considera entre otra la siguiente informacin: Resultados de los objetivos y programas de gestin de periodos anteriores Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas, incluyendo quejas y reclamos. Caractersticas de los productos y desempeo de los procesos. Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al negocio. La estadstica de producto no conforme, incidentes y accidentes ambientales y laborales. La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos hacia la calidad, medio ambiente y riesgos laborales. Definicin de los niveles de responsabilidad y autoridad Cambios del sistema que lo puedan afectar.
15
Pg: 12
OBJETIVOS METAS
OBJETIVO HSEQ
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Disminuir quejas y reclamos de los clientes y partes interesadas Disminuir el ndice de producto o servicio no conforme Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo Prevenir la ocurrencia de enfermedades profesionales Mejorar las competencias de nuestros colaboradores Controlar la generacin de residuos.
COD: JVT-05-GH-05
META
>= 80% 0 <=1 0% 0% 0% 100% 100% < 10% ANUAL < 10% ANUAL 16
INDICADOR
NIVEL DE SATISFACCIN N DE QUEJAS Y RECLAMOS PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES INDICE DE FRECUENCIA DIAS DE AUSENTISMO RELACIONADOS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES NIVEL DE COMPETENCIA EN LOS COLABORADORES NIVEL DE RESIDUOS CONSUMO DE ENERGIA
Optimizar el uso de los recursos naturales CONSUMO DE AGUA
Pg: 23
GESTION DE REQUISITOS LEGALES HSEQ

OBJETIVO Y ALCANCE La Gestin de Requisitos Legales, tiene por objeto establecer los lineamientos bsicos para la identificacin, actualizacin y registro continuo de las disposiciones legales y otros requisitos competentes al desarrollo de las actividades en JVTEL REDES Y COMUNICACIONES DESCRIPCIN El compromiso del cumplimiento de la legislacin aplicable a la calidad de los productos, a la salud ocupacional y al medio ambiente, es uno de los principios de la Poltica Integral. Por esta razn, bajo la coordinacin de HSEQ, se hace una difusin clara y sencilla de los requisitos legales a las diferentes reas que permite, el conocimiento de la legislacin que aplica a sus procesos. La legislacin y reglamentacin relacionada con los productos y/o servicios, la salud ocupacional y el medio ambiente que aplica a la Empresa, se gestionan como lo indica el Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y de otra ndole JVT-02-HSEQ-18. Las autorizaciones y/o comunicaciones definidas en los requisitos legales, son administradas por el Coordinador HSEQ.
17
Pg: 22
MATRIZ DE PELIGROS , RIESGOS Y ASPECTOS E IMPACTOS

En JVTEL LTDA se identifican continuamente los Peligros y Riesgos laborales, as como los aspectos e impactos ambientales relacionados con sus actividades, a travs de la Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos, las inspecciones de seguridad, y anlisis seguros de trabajo. La metodologa para la identificacin continua de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales se encuentra en el PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS JVT-02HSEQ-02, y en el PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES JVT-02-HSEQ-09, respectivamente.
18
Pg: 22
PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Los Programas de seguridad industrial y salud ocupacional, son definidos por la Gerencia y el Coordinador HSEQ y se validan con cada una de las reas. Estos programas se obtienen del anlisis de los peligros y riesgos no tolerables, de los requisitos legales que aplican a los procesos, y el estudio de las necesidades y prioridades del Sistema HSEQ. Los Programas de SSO de la empresa estn orientados hacia el control y prevencin de peligros y riesgos, previendo hechos y acciones especficas para cada uno de los componentes del compromiso que expresa la Poltica HSEQ. Los Programas de Gestin de riesgos prioritarios en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional estn constituidos por la integracin de los objetivos con sus respectivas acciones, responsables, metas y tiempo de cumplimiento.
19
Pg: 29
PROGRAMAS DE GESTION PRIORITARIO

En JVTEL LTDA de acuerdo a la matriz de Identificacin de peligros implementa programas de gestin prioritarios. 1. Programa de Prevencin de Accidentes en manos 2. Programa de Orden y aseo JVT-03-HSEQ-16 3. Programa de Trabajo en Alturas JVT-05-HSEQ-50
20
Pg: 34
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVO Establecer un programa dirigido a la proteccin de los trabajadores de la Empresa, los cuales se encuentran bajo la exposicin de peligros y riesgos que puedan generar enfermedades profesionales que puedan afectar a los trabajadores, mediante el control del factor de riesgo, el diagnostico precoz, el tratamiento oportuno y la educacin. DESCRIPCIN A travs de los Programas de vigilancia Epidemiolgica (P.V.E.), se evalan y controlan patologas ocupacionales, generadas por peligros a los que se les dio prioridad en el procedimiento de identificacin de peligros y riesgos. JVTEL LTDA cuenta con un procedimientos para los Programa de vigilancia epidemiolgica, de los riesgos no tolerables definidos en el inventario de Peligros y riesgos. As mismo, se cuenta con sistemas de vigilancia especficos, los cuales estn dirigidos al ambiente, agentes fsicos. Adicionalmente, se pueden establecer Programas de vigilancia epidemiolgica para enfermedades comunes que afectan a la poblacin por las variables epidemiolgicas.
21
Pg: 22
PROGRAMAS AMBIENTALES
Los Programas ambientales se definen con el apoyo y participacin de cada una de las reas, con los aspectos e impactos ambientales significativos de la compaa, identificando los requisitos legales que aplican a los procesos, y visualizando las necesidades y prioridades.
Los Programas ambientales estn orientados hacia la mejora en el desempeo ambiental de la Empresa, previendo hechos y acciones especficas para cada uno de los componentes del compromiso que expresa la Poltica HSEQ.
22
Pg: 15
ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL

La gerencia de JVTEL LTDA, lidera todas las actividades que se desarrollan en materia de Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente. La gerencia de JVTEL LTDA, asigna los recursos necesarios para la implementacin y mantenimiento del sistema de gestin HSEQ: Recursos Humanos, Recursos financieros, recursos tcnicos y de infraestructura. La Gerencia participa en: Reuniones Gerenciales: Donde se realiza monitoreo de las actividades de los programas de HSEQ y se evalan necesidades. JVT-05-HSEQ-12 Programa de Inspecciones Gerenciales: La organizacin tiene implementado un programa de Inspecciones Gerenciales, dnde se identifican los riesgos, y se establecen acciones correctivas y/o preventivas. Revisin Gerencial. Su objetivo revisar el sistema de HSEQ, al menos una vez al ao, JVT-05-DI-03
23
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: La organizacin define, documenta y comunica las funciones y autoridades que faciliten un sistema de gestin HSEQ eficaz, a travs del Manual de Responsabilidades en HSEQ. JVT-01-HSEQ-01 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION: La gerencia general asume la responsabilidad de la implementacin, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin Integral HSEQ y la retroalimentacin sobre el desempeo del mismo.
24
Pg: 17
REVISION SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN HSEQ

La Gerencia evala el desempeo del Sistema HSEQ, en cuanto a su efectividad, adecuacin y conveniencia, con respecto al cumplimiento de los requisitos legales, la Poltica Integral, los objetivos y los requisitos del Sistema HSEQ, bajo la normas RUC, NTC-ISO 9001, NTC-OHSAS 18001 y NTC ISO 14001. La revisin del Sistema HSEQ cubre la totalidad de elementos del Sistema, y se constituye en el principio y el fin del ciclo PHVA, en la medida en que su razn de ser apunta hacia el anlisis y la toma de decisiones de acuerdo al desempeo del Sistema HSEQ, y hacia dnde se va a proyectar. En este proceso se define, establece y mantiene la Poltica Integral de JVTEL LTDA. Se presentan los resultados de las mediciones y se establece un marco de cumplimiento de los requisitos legales. La revisin del Sistema HSEQ se realiza una vez al ao con el fin de evaluar la aplicacin de la Poltica HSEQ, el logro de los objetivos de calidad, seguridad, salud ocupacional y de gestin ambiental, el estado de los indicadores de gestin, as como la informacin relativa al desempeo de los procesos, producto no conforme, los peligros y riesgos no tolerables, impactos ambientales significativos, las condiciones del entorno, los resultados de las auditorias y las acciones correctivas y/o preventivas, el tratamiento de no conformidades del Sistema HSEQ, los requerimientos de las partes interesadas, entre otros aspectos. La revisin se constituye en el anlisis y toma de decisiones, bajo el marco del Plan Estratgico de la Compaa y la Proyeccin del Negocio. Las salidas de la Revisin incluyen: Posibles modificaciones a la poltica, redefinicin de objetivos y metas, al igual que decisiones sobre la estructura, recursos, alcance, organizacin y futuro del Sistema HSEQ. Las conclusiones se consignan en el Acta de Revisin Gerencial HSEQ
25
Pg: 18
MAPA DE PROCESOS
NECESIDADES CLIENTES
PROCESO DIRECTIVO
CLIENTES
26
COMERCIAL VENTAS
TCNICO
COMERCIAL POSTVENTAS
PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEJORAMIENTO CONTINUO
HSEQ
SATISFACCION
Pg: 19
CARACTERIZACIONES DE PROCESOS Ver Registro Caracterizacin de Procesos
27
Pg: 9
GESTIN DE LOS RECURSOS
28
Pg: 26
GESTIN DE LA DOCUMENTACIN
OBJETIVO Y ALCANCE Establecer, divulgar y mantener el Manual del Sistema HSEQ, los procedimientos, registros y dems documentos que soportan el Sistema HSEQ de la Empresa, tanto en medio magntico, como impresos. DESCRIPCIN El proceso de administracin de la documentacin comprende las actividades de planificacin, elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos, divulgacin, puesta al da, mantenimiento y archivo de los documentos que comprenden el Sistema HSEQ. Para el control de documentos y registros del Sistema HSEQ, se estableci un Procedimiento de control de documentos y registros. Las responsabilidades especficas y los perodos de archivado previstos hasta la disposicin final de la documentacin se indican en el Registro listado maestro de documentos.
29
Pg: 25
DESARROLLO (COMPETENCIAS, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION)

OBJETIVO Y ALCANCE Asegurar que todo el personal responsable de realizar actividades sobre las cuales afecten los productos y/o servicios, se identifiquen peligros y riesgos no tolerables, un aspecto e impacto significativo tenga la conciencia y la competencia necesaria para su desempeo eficaz, definiendo la metodologa y los criterios para el entrenamiento, toma de conciencia y competencia del personal afectado. DESCRIPCIN Este proceso comprende la gestin de competencias y toma de conciencia durante las actividades de induccin y entrenamiento al cargo que el trabajador va a desempear. La gestin de competencias incluye adems las actividades de formacin que se deben realizar cuando hay modificaciones en los mtodos, cambios de infraestructura, nuevos proyectos y cambios de tecnologa, que puedan afectar los productos y/o servicios, generar algn peligro o riesgo, o algn aspecto e impacto. La manera de asegurar el conocimiento general y toma de conciencia acerca de los principios fundamentales que sustentan el Sistema HSEQ se describe en el Procedimiento de evaluacin de competencias y responsabilidades .
30
Pg: 24
CONSULTA Y COMUNICACION
OBJETIVO Y ALCANCE Asegurar que existan los medios adecuados para la comunicacin desde y hacia los empleados y dems partes interesadas de los aspectos referentes al sistema de Gestin y Administracin en HSEQ. DESCRIPCIN La estrategia de comunicaciones, abarca la divulgacin e informacin a todos los niveles de la Empresa en cuanto a la poltica integral, calidad de los productos y/o servicios, peligros y riesgos, aspectos e impactos, objetivos y metas, e informacin general del Sistema HSEQ. Esta gestin es promovida desde el rea de HSEQ y apoyado por cada una de las reas de la Empresa, utilizando diferentes medios como est relacionado en el Procedimientos para consulta y comunicaciones HSEQ. As mismo, se consulta a los trabajadores y partes interesadas cuando se van a evaluar los peligros y riesgos, aspectos e impactos, asociados a los oficios desempeados, su control y actividades de mejora, las cuales en su mayora son propuestas por los trabajadores.
31
Pg: 27
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
OBJETIVO Y ALCANCE Definir un marco en el que se considere la comunicacin y seguimiento al cumplimiento de los requisitos del Sistema HSEQ por parte de proveedores y contratistas que realicen trabajos dentro de las instalaciones o para JVTEL LTDA. y cuya actividad pueda afectar la calidad del producto, el medio ambiente o la seguridad y salud ocupacional. DESCRIPCIN El rea de HSEQ realiza la induccin para el conocimiento de los temas bsicos relacionados con el Sistema HSEQ que le compete a proveedores y contratistas que laboran en JVTEL LTDA., y cuya actividad puede afectar la calidad de productos y/o servicios, generar algn peligro o riesgo, aspecto o impacto, Adicionalmente se definen las medidas y requisitos que en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que deben cumplir mientras estn dentro de las instalaciones de la Empresa, los cuales, son aplicados a las actividades realizadas por los proveedores y contratistas que puedan afectar al Sistema HSEQ. Cada una de las reas que tiene a cargo la relacin comercial con los proveedores y contratistas, verifica el cumplimiento de las responsabilidades descritas en el Procedimiento de control y evaluacin a proveedores.
32
Pg: 28
MANTENIMIENTO
OBJETIVO Y ALCANCE Asegurar el mantenimiento y la disponibilidad de los equipos requeridos para el desarrollo de las operaciones claves que afecten la calidad del producto, puedan generar algn peligro o riesgo a la salud y bienestar del trabajador, e impactos significativos en el medio ambiente o de aquellos que puedan tener un impacto potencial sobre ste. DESCRIPCIN El programa de mantenimiento de equipos comprende las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo , que aseguren las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestin Integral de la Empresa. Para el control de la contaminacin generada en las actividades de mantenimiento se aplican las disposiciones establecidas en el Procedimiento Manejo Integral de Residuos.
33
Pg: 30
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
34
Pg: 30

OBJETIVO Y ALCANCE Definir la metodologa a seguir para el Plan de Emergencias, que garantice la adecuada, gil y oportuna prevencin y reaccin de la Empresa, y de las personas que hagan parte de dicho plan, con el fin de minimizar las prdidas humanas, econmicas, garantizar un menor tiempo de interrupcin de actividades en caso de que se produzca el siniestro minimizando el impacto negativo que se tenga sobre la empresa, sus productos, las personas y el medio ambiente. DESCRIPCIN JVTEL LTDA tiene establecido un Plan de Emergencias, en el que estn incluidas las disposiciones para prevenir los riesgos y accidentes tanto ambientales como de Salud Ocupacional. Este plan considera:
a) La identificacin de las zonas y actividades con riesgo de accidentes de seguridad y salud ocupacional y ambientales b) El establecimiento de medidas preventivas para minimizar y/o evitar que se produzcan peligros e impactos ambientales.
35
ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02
Pg: 31

c) El establecimiento de las acciones a seguir en caso de producirse situaciones de emergencia, definiendo la organizacin de medios humanos y materiales, y garantizando la evacuacin e intervencin inmediata,
d) Las medidas que se han adoptado y los equipos con que se cuenta, para atender una posible emergencia,
e) La asignacin de funciones y responsabilidades para la preparacin y respuesta a emergencias. Por otra parte, se han establecido disposiciones para la realizacin sistemtica de simulacros que permitan verificar y garantizar las competencias al respecto. Se dispone de equipos contra incendios, con una brigada integral de emergencias el manejo de situaciones en una evacuacin. y para el control de derrames y el manejo de una eventual evacuacin. La descripcin completa de ste proceso se presenta en el procedimiento para el Control de Emergencias. Los responsables de actividades potencialmente peligrosas para Sistema HSEQ y el personal implicado en las actividades definidas en el plan de emergencia de la empresa, reciben una formacin especfica incluida en el plan de formacin de la Empresa.
36
Pg: 33
GESTIN DE INCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL

OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer un mecanismo que permita prevenir, corregir y controlar las situaciones que puedan dar origen a un incidente y/o enfermedades profesionales.
DESCRIPCIN
1. GESTIN DE INCIDENTES LABORALES

A travs de la gestin de los accidentes laborales, se garantiza la atencin inmediata del accidentado y el reporte del evento a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP). Despus, se estudian las causas que originan el evento, se establecen soluciones y compromisos de mejora, y de evala los resultados de las acciones propuestas. 2. GESTIN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Por medio de exmenes de control peridicos, se determina el estado de salud de los trabajadores expuestos, y se hace el diagnstico precoz, asociado al oficio desempeado. Adicionalmente, se realizan mediciones ambientales para conocer el comportamiento del factor de riesgo; Cuando se detecta alguna alteracin de salud, se remite a la EPS y a la ARP.
37
Pg: 33
QUEJAS Y RECLAMOS Y GESTIN DE PRODUCTO NO CONFORME

OBJETIVO Y ALCANCE
JVTEL REDES Y COMUNICACIONES establece las directrices para la recepcin, diligenciamiento y respuesta de las Quejas y Reclamos de sus partes interesadas, integrando a su vez el procedimiento de Producto y/o Servicio NO Conforme, que busca capitalizar las oportunidades de mejora en todos sus procesos, mejorar el servicio y la relacin con sus Clientes y partes interesadas.
DESCRIPCIN
1. QUEJAS Y RECLAMOS La empresa verifica como se reciben, clasifican, tramitan y se realizan los seguimientos a las reclamaciones presentadas por los Clientes y partes interesadas. 2. PRODUCTO NO CONFORME Establece el mecanismo para identificar, controlar y prevenir el uso o entrega no intencional de producto no conforme a clientes internos y externos. Su manejo se describe en el Procedimiento de Quejas y Reclamos y Producto No Conforme
38
Pg: 32
GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS OBJETIVO Y ALCANCE Disear y establecer las disposiciones y responsabilidades para el manejo adecuado de los residuos generados en todas las operaciones de la empresa, considerando su reduccin, reutilizacin y reciclaje, y/o disposicin final, asegurando que reciban el manejo o el tratamiento adecuado segn sus caractersticas fisicoqumicas.
DESCRIPCION
Buscando contribuir a la mejora de la calidad ambiental clasifica los residuos como:

Residuo general: Es todo residuo de un proceso de produccin, transformacin, utilizacin o consumo, sin utilidad para la empresa y que no contiene en su composicin sustancias peligrosas. Residuo peligroso: Es todo aquel residuo, en cualquier estado fsico, que por sus caractersticas, infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, voltiles, corrosivas, reactivas o txicas pueda causar dao a la salud humana o al medio ambiente. As mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Su manejo se describe en el Procedimiento Manejo Integral de Residuos La compaa decidi realizar la campaa de reciclaje de desechos como papel, cartn, vidrio, plsticos, entre otros, utilizando canecas designadas para cada tipo de material y as proteger el medio ambiente y disminuir el volumen de residuos. 39
Pg: 32
GESTIN DE LA MEJORA
40
Pg: 37
AUDITORIA AL SISTEMA HSEQ

OBJETIVO Y ALCANCE Establecer las actividades a seguir para la programacin, ejecucin, seguimiento y cierre de auditorias internas al Sistema de Gestin Integral de Jvtel Redes y Telecomunicaciones, con el fin de determinar la conformidad del sistema y su efectividad para cumplir con los objetivos trazados. Asegurar que el Sistema HSEQ cumple con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, RUC con respecto a las disposiciones adoptadas por la Empresa y que tiene un desempeo eficaz con relacin a los objetivos, metas y Poltica Integral. Este proceso cubre la planificacin y realizacin de auditorias internas sobre la totalidad de los procesos del Sistema de Gestin HSEQ de la Empresa. DESCRIPCIN Anualmente se elabora un programa de auditorias del Sistema HSEQ, considerando la importancia y el desempeo de los procesos, as como los resultados obtenidos en la ltima auditoria, con el fin de determinar si se aplican las disposiciones establecidas para el funcionamiento eficaz del Sistema HSEQ, y evaluar su conformidad con los requisitos de normas as como el nivel de cumplimiento con los requisitos y los objetivos establecidos. Estas auditorias se desarrollan con auditores internos o externos calificados de acuerdo con el Procedimiento de Auditorias Internas. Con base en los resultados de las auditorias se aplican las acciones correctivas o preventivas pertinentes para solucionar los problemas, o riesgos identificados.
41
Pg: 36
SEGUIMIENTO Y MEDICION
OBJETIVO Y ALCANCE Hacer seguimiento y medir de forma regular las caractersticas claves de los procesos, operaciones y actividades que puedan tener o generar incumplimiento de especificaciones del producto y/o servicio, riesgos no tolerable sobre las personas e impactos significativos sobre el medio ambiente DESCRIPCIN La medicin y anlisis de las variables que pueden afectar el Sistema HSEQ, permite conocer el comportamiento, y realizar un seguimiento a los procesos, a la conformidad del producto, al control de los riesgos y al seguimiento del control de los impactos ambientales significativos. El seguimiento y medicin contempla las siguientes acciones: 1. Seguimiento y medicin de la Satisfaccin del Cliente 2. Definicin de las actividades y variables del proceso objeto de monitoreo y control, ya sea para cumplir con requisitos legales o requisitos internos de JVTEL LTDA. 3. Las desviaciones detectadas en el monitoreo y seguimiento de las variables que pueden afectar al Sistema HSEQ se reportan como No Conformidades y se procede a formular y ejecutar el tratamiento de la no conformidad, acciones preventivas y/o correctivas, este proceso se describe en el Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
42
Pg: 36
ASEGURAMIENTO METROLOGICO
OBJETIVO Y ALCANCE Asegurar que los equipos o elementos de medicin, verificacin, inspeccin y ensayo (propios o contratados), sean aptos para las mediciones requeridas para el control de los procesos. Aplica a los equipos empleados en los procesos de control de Salud Ocupacional que son seleccionados de acuerdo con la incidencia de su uso en la medicin de alguna variable que afecte la salud de la persona. DESCRIPCIN La calibracin de los equipos de medicin de las operaciones claves que puedan generar algn peligro o riesgo en calidad, seguridad y salud ocupacional, y medio ambiente, se definen en el Plan de Metrologa, el cual aplica a los diferentes sistemas de gestin de la Empresa (Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional En cuanto a mediciones realizadas por empresas contratistas a los procesos que pueden afectar , la calidad, la salud del trabajador, y el medio ambiente, se exige el certificado de patronamiento de sus equipos.
43
Pg: 35
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer los lineamientos bsicos para la identificacin, actualizacin y registro continuo de las disposiciones legales y otros requisitos competentes al desarrollo de las actividades en la empresa.
Evaluar peridicamente el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto al producto y/o servicio, salud ocupacional, y medio ambiente, mediante un plan sistemtico en el que se asignen responsabilidades y registros de las actividades que establece la legislacin que son de obligatorio cumplimiento. DESCRIPCIN Bajo la coordinacin del Sistema HSEQ, y los responsables de los procesos relacionados, se realiza la planificacin y ejecucin de las actividades correspondientes a la evaluacin peridica del cumplimiento de los parmetros legales aplicables a los procesos de la Empresa.
En caso de que los resultados obtenidos en la evaluacin no sean satisfactorias con respecto al requisito, se debe realizar un reporte de Acciones Correctivas y Preventivas con el fin de comprobar el progreso continuo e identificar las actividades que requieren mejoras.
Adems, la aprobacin de nueva legislacin aplicable al producto y/o servicio, salud ocupacional y medio ambiente lleva asociada la actualizacin de dicho plan.
44
Pg: 39
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer un sistema formal de control para las medidas preventivas / correctivas que se toman cuando se encuentra una deficiencia o desviacin dentro del sistema de Gestin HSEQ de JVTEL REDES Y COMUNCACIONES.
DESCRIPCIN Una no conformidad, es el incumplimiento de una disposicin establecida. De esta manera, como lo plantea el Procedimiento de acciones correctivas y preventivas del sistema de gestin integral HSEQ: Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se considera que su tratamiento, corresponde a la respuesta inmediata adelantada por la Empresa ante las implicaciones de una no conformidad y su misma naturaleza. Las Acciones correctivas del Sistema HSEQ resultan de una auditoria o por la declaracin formal de una no conformidad de acuerdo al Procedimiento. Las acciones preventivas pueden desarrollarse en paralelo con las acciones correctivas, por ejemplo, en aquellos casos en los que la solucin se quiere hacer extensiva a otras actividades, y/o considerando el riesgo de ocurrencia de una no conformidad. Los Responsables y Promotores de calidad, salud ocupacional y medio ambiente de cada rea, tienen bajo su responsabilidad la coordinacin para el tratamiento inmediato y seguimiento de las no conformidades. En estos casos, siempre se tendr tratamiento sobre el efecto, la formulacin y ejecucin de la accin correctiva (sobre la causa real) y/o preventiva (sobre la causa potencial).
45
Pg: 38
MEJORAMIENTO CONTINUO
DESCRIPCIN
La mejora continua del desempeo del Sistema de Gestin HSEQ se logra mediante la integracin de la gestin en varios niveles: a) La gestin de la mejora desde cada rea de la organizacin, con nfasis en los procesos relacionados con la disminucin quejas y reclamos, producto no conforme, disminucin de los peligros y riesgos no tolerables, que se concretan en los Programas de Salud Ocupacional y la disminucin del impacto ambiental que se traduce en el Programas de Gestin Ambiental. La gestin formal de la mejora del Sistema HSEQ, que se genera a partir de la dinmica de las acciones correctivas y preventivas. La gestin para la mejora del Sistema HSEQ auspiciada a partir de la sensibilizacin, los valores, la toma de conciencia del personal. La revisin gerencial, que analiza los resultados relevantes del sistema de Gestin HSEQ de la empresa y las decisiones y acciones que aseguran su eficacia, conveniencia y adecuacin. 46
b)
c) d)
Pg: 38
ANEXOS
Listado Maestro de Documentos JVT-05-HSEQ-33, el cual hace referencia a todos los documentos del Sistema de Gestin Integral HSEQ.
47

Sistema Gestion Integral

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Sistema Gestion Integral

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 Pg 1 VIGENTE DESDE: 11 DE ENERO DEL 2010

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL HSEQ

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 Pg 1 VIGENTE DESDE: 11 DE ENERO DEL 2010

FECHA PRIMERA EDICIN:

Elabor: COORDINADOR HSEQ. Fecha: 11 DE ENERO 2010

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

HISTORIA DE JVTEL LTDA

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE JVTEL LTDA

Coordinador de Obra Tcnicos

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL HSEQ

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL HSEQ

Este manual estar disponible para consulta en el rea de HSEQ.

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PLANIFICACIN ESTRATGICA MISION Y VISION

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PLANIFICACIN ESTRATGICA VALORES CORPORATIVOS

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

POLITICA HSEQ COD: JVT-05-DI-01

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL HSEQ

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Optimizar el uso de los recursos naturales CONSUMO DE AGUA

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

GESTION DE REQUISITOS LEGALES HSEQ

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

MATRIZ DE PELIGROS , RIESGOS Y ASPECTOS E IMPACTOS

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PROGRAMAS DE GESTION PRIORITARIO

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

REVISION SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN HSEQ

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEJORAMIENTO CONTINUO

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS Ver Registro Caracterizacin de Procesos

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

GESTIN DE LOS RECURSOS

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

DESARROLLO (COMPETENCIAS, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION)

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

ACTUALIZACION No. 1 CDIGO: JVT-01-HSEQ-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS