Obras Publicas

H.
AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC
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MANUAL DE ORGANIZACIN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIN OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC
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CONTENIDO:
Pgina I. HOJA DE AUTORIZACIN II. INTRODUCCIN III. OBJETIVO IV. MARCO JURDICO DE ACTUACIN V. MISIN, VISIN Y VALORES VI. ORGANIGRAMA VII. ESTRUCTURA ORGNICA VIII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTOS IX. POLTICAS X. PROCEDIMIENTOS XI. DIRECTORIO XII. HOJA DE PARTICIPACIN XIII. REGISTRO DE ACTUALIZACIN
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I. HOJA DE AUTORIZACIN
AUTORIZ Con fundamento en el Titulo Segundo Capitulo II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mazatepec, se expide el presente Manual de Organizacin y Procedimientos, de la Direccin de Obras Publicas, el cual contiene informacin referente a su Estructura y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e induccin para el personal. APROB
C. L.I. PEDRO GAONA NAVA Presidente Municipal REVIS
C. JOS LUIS TREJO GARCA Sindicatura
ELABOR
C. Director de Obras Publicas

Fecha de Autorizacin Vo. Bo. Secretaria Municipal VERSIN No. de paginas
C. ING. ADOLFO TREJO TOLEDO
2007
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II. INTRODUCCIN
El presente Manual de Organizacin y Procedimientos es un documento que contiene en forma ordenada y sistemtica la informacin y/o las instrucciones sobre el marco jurdico-administrativo, atribuciones, estructura orgnica, objetivo y funciones de la DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS constituyndose en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las relaciones orgnicas que se dan entre los elementos de la estructura organizacional.
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III. OBJETIVO
El presente Manual de Desarrollo Organizacional es una herramienta documental cuyo objetivo fundamental es dar a conocer la estructura orgnica con la cual se desarrollo la DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS, precisando los procedimientos de cada una de sus reas a fin de estandarizar estos, generando un clima de confianza a los usuarios brindando un servicio de calidad a la ciudadana del Municipio de Mazatepec; asimismo busca eficientar el diseo y supervisin de la obra publica.
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IV. MARCO JURDICO
1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Morelos. 3. Ley Estatal de Planeacin. 4. Ley de Adquisiciones y Obras Pblicas 5. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico del Estado de Morelos. 6. Ley de Coordinacin Fiscal de la Federacin 7. Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Morelos. 8. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Municipal del Estado de Morelos. 9. Ley de Ingresos vigente al 2007 10. Ley General de Hacienda Municipal. 11. Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacin de Servicios y Obras Pblicas. 12. Bando de Polica y Buen Gobierno del Municipio de Mazatepec, Morelos. 13. Reglamento de Gobierno Interno y para la Administracin Pblica del Municipio de Mazatepec. 14. Plan Municipal de Desarrollo 2006- 2009. 15. Manual de Organizacin y Procedimientos de la Direccin de Obras Publicas. 16. Dems Leyes, Reglamentos, Circulares, Decretos y otras disposiciones de carcter Administrativo y de observancia general en el mbito de su competencia.
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V. MISIN, VISIN Y VALORES
MISIN
Promover el desarrollo econmico y social de la comunidad de Mazatepec de manera armnica e integral, a travs del impulso a la participacin ciudadana, la aplicacin de un orden jurdico prctico y coherente, el ejercicio eficiente de programas, proyectos y servicios que con sentido social protejan y mejoren el ambiente, con un Ayuntamiento constituido en un Gobierno plural, honesto y humano, que al cumplir sus funciones logre los ms altos estndares de servicio y satisfaccin de la ciudadana.
VISIN
Ser un Gobierno depositario de la confianza ciudadana, que la poblacin est satisfecha por los servicios que recibe y sea corresponsable de los retos y las posibilidades de desarrollo del municipio; que impulse su economa con el aprovechamiento del potencial turstico y las actividades productivas en equilibrio con la conservacin del ambiente; que se abatan los rezagos sociales con la mejora y ampliacin de la cobertura en los servicios de educacin, salud, vivienda y alimentacin; que se cuente con la infraestructura que requiere el desarrollo urbano, con servicios pblicos eficaces y una mejor seguridad pblica; con servidores pblicos municipales que muestren vocacin de servicio, trato humano y amable.
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VALORES
Solidaridad Es la unin permanente de esfuerzos ciudadanos y gobierno municipal, en aras de lograr objetivos comunes de orden superior. Humanismo poltico El fin ltimo del gobierno es la atencin del ser humano en toda su dimensin, por lo que toda accin que se ejecute deber tender hacia su desarrollo integral. Respeto a la dignidad de la persona Se concibe al ser humano como un ser libre, responsable y trascendente, con cuerpo material y alma espiritual. Espritu de servicio Es la razn de ser del servidor pblico municipal. Considera la atencin corts y expedita, honestidad y actitud propositiva, conciencia del deber en el cargo, la construccin de relaciones de confianza y la satisfaccin de las necesidades de la comunidad en un nivel de excelencia. Democracia participativa El valor democrtico no radica slo en un buen proceso electoral, sino en el modo de vida en el que los gobernantes y gobernados trabajan juntos por el desarrollo integral de su comunidad. Autoridad Slo tiene derecho a la autoridad, aquel que est dispuesto a servir bien a sus semejantes. Bien comn Es el conjunto de las condiciones materiales y espirituales para que las personas, las familias, los grupos sociales y las instituciones, alcancen su plena realizacin. Es el compromiso de toda accin para orientar y alcanzar las metas y objetivos trazados para lograr la misin y visin del municipio.
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VI.-ORGANIGRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ASISTENTE
COORDINADOR DE OBRAS PBLICAS
DEPARTAMENTO DEL RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA
DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 FONDO 3 DEPARTAMENTO DE FONDOS PROPIOS
ELABORO
REVISO
AUTORIZO FECHA DE AUTORIZACIN: SEPTIEMBRE 2007
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VII. ESTRUCTURA ORGNICA
No. De plaza
Categora Plaza
Puesto Director de Obras Publicas Coordinador de Obras Publicas Jefatura del Depto. De Ramo 33 fondo 3 Jefatura del Depto. De Ramo 20 Jefatura del Depto. De Programa de Vivienda Jefatura del Depto. De Fondos Propios Asistente
Subtotal 1 1 1 1 1 1 1 7
Total
TOTAL
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VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO
PUESTO
JEFE INMEDIATO
PERSONAL A SU CARGO
COORDINADOR DE OBRAS PBLICAS, ASISTENTE
FUNCIONES PRINCIPALES
I.- Formular, en coordinacin con el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, as como con las autoridades federales y estatales, los proyectos de Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes modalidades dentro del mbito municipal; II.- Promover y vigilar el desarrollo urbano del Municipio, mediante una adecuada planificacin y zonificacin; III.- Vigilar el cumplimiento y aplicacin de las disposiciones legales en materia de construccin y asentamientos humanos; IV.- Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano, as como el Reglamento de Construccin del Municipio de Mazatepec, en congruencia con la normatividad vigente que regula la actividad en los rdenes federal y estatal; V.- Conducir y realizar los estudios tcnicos necesarios para actualizar la informacin relativa al desarrollo urbano del Municipio; VI.- Regular y controlar los usos, destinos y reservas mediante el otorgamiento de los permisos de uso de suelo, conforme a las normas que establezca el Programa de Desarrollo Urbano; VII.-Vigilar la aplicacin y cumplimiento del Reglamento de Construccin correspondiente al Municipio y la ejecucin del Programa de Desarrollo Urbano Municipal; VIII.- Participar, en coordinacin con las otras dependencias del Ayuntamiento y de las dependencias y entidades estatales y federales, en la promocin y ejecucin de programas para la regularizacin de la tenencia de la tierra; IX.- Proponer al Ayuntamiento la formacin y manejo de reservas territoriales en los trminos de la normatividad aplicable;
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PUESTO
JEFE INMEDIATO
PERSONAL A SU CARGO
COORDINADOR DE OBRAS PBLICAS, ASISTENTE
X.- Formular y conducir el programa general de obras a cargo del Ayuntamiento, que deber tener congruencia con los objetivos y prioridades de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano; XI.- Integrar y operar el sistema de informacin para el seguimiento fsico y financiero de las obras que se realicen con recursos propios del Ayuntamiento, as como los provenientes de partidas presupuestales Federales y Estatales; as mismo, formular informes semanales al Presidente Municipal y dems miembros del Ayuntamiento; XII.- Planear, ejecutar y supervisar la construccin de los edificios pblicos municipales; XIII- Ejecutar la suspensin o clausura de obras en los casos previstos en el Reglamento de Construccin para el Municipio; XIV.- Imponer sanciones por violaciones al Reglamento de Construccin de Mazatepec auxilindose en su caso, de la fuerza pblica para hacer cumplir sus determinaciones; XV.- Otorgar los permisos y licencias para la construccin previa solicitud en la que se anexe los documentos requeridos por esta dependencia, con sujecin a las reglas y requisitos exigidos por el Reglamento de Construccin del Municipio de Mazatepec, previo dictamen de la comisin correspondiente; y XVI.- Promover el Consejo de Desarrollo Regional para la integracin de un Plan de Desarrollo Regional entre los Municipios necesarios. XVII.- Las dems que expresamente le sealen el Ayuntamiento y otras disposiciones legales o reglamentarias vigentes.
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PERFIL DEL PUESTO
PUESTO
ESCOLARIDAD
Arquitecto, Ingeniero, carrera afn
CONOCIMIENTOS ESPECIALES
Experiencia en Administracin Publica, Municipal, Estatal y Federal Manejo de Personal Normatividad Municipal, Estatal y Federal
EXPERIENCIA LABORAL 2 Aos
CONDICIONES DE TRABAJO
Oficina Campo
ACTITUD / PERSONALIDAD
Slidos Valores Trabajo en Equipo Lealtad Actitud Positiva y prepositiva Facilidad de palabra Liderazgo
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
Alto
ESFUERZO
Fsico Mental
Clave
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PUESTO
JEFE INMEDIATO
PERSONAL A SU CARGO
(SOLO MENCIONAR CARGOS O PUESTOS)
Jefatura del Depto. De Ramo 33 fondo 3 ,Jefatura del Depto. De Ramo 20, Jefatura del Depto. De Programa de Vivienda, Jefatura del Depto. De Fondos Propios
I. II. III. IV. Coordina la ejecucin de los proyectos de Fondos Federales Supervisa el desarrollo de los proyectos de Fondos Federales y de Recursos Propios Mantener actualizado el registro y bitcoras de actividades diarias y semanales, y Ejecuta todas y cada una de las instrucciones que reciba de su jefe inmediato.
Clave
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Clave
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PUESTO
DEPARTAMENTO DE RAMO 33
JEFE INMEDIATO
PERSONAL A SU CARGO
I. Disear los Programas de Obra Pblica del Ramo 33 ya aprobados, con apego a polticas de calidad y atendiendo a la participacin de la ciudadana y atendiendo las demandas de las zonas marginadas en forma prioritaria; II. Dirigir y coordinar el proceso de obra publica; III. Dar seguimiento y evaluacin del avance fsico, financiero y de satisfaccin de los usuarios de las obras, determinando en su caso en coordinacin con el Director del Ramo las Medidas Correctivas que pudieran se necesarias; IV. Coadyuvar en la administracin de los recursos de todo tipo que sean requeridos para la ejecucin de la obras; V. Administrar los procesos inherentes a la obra publica que aseguren la eficiente entrega de obras y servicios de calidad en beneficio de la comunidad VI. Establecer una estrecha relacin con la comunidad a fin de conocer sus necesidades y demandas a fin de poder atenderles oportunamente; VII. Elaborar el cierre de ejercicio fiscal del Ramo 33 fondos 3 y 5 VIII. Elaborar y tramitar las transferencias del recursos por Ramo 33 fondo 3 y 5 IX. Comunicar oportuna y eficazmente al superior jerrquico sobre el avance y resultados del proceso de obra publica; y X. Las dems que le confiera la normatividad aplicable o le delegue su jefe inmediato.
Clave
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PERFIL DEL PUESTO
PUESTO
ESCOLARIDAD
Contador Pblico, Lic. En Economa, Lic. En Administracin, carrera Tcnica o carrera afn. .
EXPERIENCIA LABORAL 1 Ao
Oficina Campo
Alto
ESFUERZO
Fsico Mental
Clave
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PUESTO
JEFE INMEDIATO
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
PERSONAL A SU CARGO
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Levar el control fsico y financiero del programa de Empleo Temporal y Hbitat; Elaborar el cierre del Ejercicio Fiscal del Ramo 20 programa de Empleo Temporal y Hbitat; Controlar los gastos indirectos; Elaborar presupuestos, fichas tcnicas y calendarios de obra del Ramo 20 programa de Empleo Temporal y Hbitat; Coordinar la supervisin de obra del programa de Empleo Temporal y Hbitat; Elaborar y tramitar transferencias del recurso del Ramo 20; Requisitar todos los materiales y equipo de oficina-campo necesarios para la buena operatividad del rea; y
VIII. Las dems que le confiera la normatividad aplicable y le delegue su jefe inmediato
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PERFIL DEL PUESTO
PUESTO
ESCOLARIDAD
Contador Pblico, Lic. En Economa, Lic. En Administracin, carrera Tcnica o carrera afn. .
Oficina Campo
Alto
ESFUERZO
Fsico Mental
Clave
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PUESTO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS PROPIOS
JEFE INMEDIATO
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
PERSONAL A SU CARGO
I. Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeo de las labores que le han sido encomendadas; II. Emitir dictmenes, opiniones e informes, sobre los asuntos de su competencia y cualquiera otros que le sean requeridos por su superior jerrquico; III. Asesorar en las materias de su competencia a las diversas dependencias y organismos de la Administracin Pblica Municipal y los sectores social y privado, con apego a los polticas y normas establecidas por la Direccin; IV. Proporcionar la informacin, datos y en su caso la cooperacin tcnica que le soliciten las Dependencias y organismos de la Administracin Pblica Municipal, con apego a los polticas y normas establecidas por la Direccin; V. Coadyuvar con su superior jerrquico en las tareas de coordinacin de los organismos auxiliares de la Administracin Pblica Municipal, en las materias de su competencia; VI. Participar en la elaboracin, instrumentacin, ejecucin, seguimiento, control y evaluacin de los planes y programas que determinen las autoridades competentes; VII. Desempear las comisiones que le encomiende su superior jerrquico en los asuntos relacionados con su rea; VIII. Vigilar el debido cumplimiento de la normatividad en la materia; y IX. Las dems facultades que le confiera la normatividad aplicable o le delegue su jefe inmediato.
Clave
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PERFIL DEL PUESTO
PUESTO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS PROPIOS
ESCOLARIDAD
Arquitecto, Ingeniero, Lic. En Economa, Lic. En Administracin o carrera afn
Oficina Campo
Alto
ESFUERZO
Fsico Mental
Clave
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PUESTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE VIVIENDA
JEFE INMEDIATO
PERSONAL A SU CARGO
I. Elaborar y tramitar la aprobacin de documentos oficiales de acuerdo a los lineamientos del Ramo 33 FONDO 5; II. Llevar el control fsico-financiero del Ramo 33 FONDO 5 y rendir informe trimestral, sin menoscabo de elaborar todos aquellos informes que le requiera su Jefe Inmediato; III. Elaborar el cierre del Ejercicio Fiscal del Ramo 33 fondo 5; IV. Dar seguimiento fsico-financiero de cada accin y emitir los reportes correspondientes; V. Controlar los Gastos Indirectos; VI. Elaborar presupuestos, fichas tcnicas y calendarios respecto del Ramo 33 fondo 5; VII. Revisar en su caso los convenios modificatorios necesarios; y VIII. Las dems que le confiera la normatividad correspondiente y le delegue su Jefe Inmediato.
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PERFIL DEL PUESTO
PUESTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE VIVIENDA
ESCOLARIDAD
Arquitecto, Ingeniero, Lic. En Economa, Lic. En Administracin o carrera afn
Oficina Campo
Alto
ESFUERZO
Fsico Mental
Clave
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IX.- POLTICAS
1. El personal que labora en la Direccin de Obras Pblicas debe cumplir con las normas y lineamientos de operacin que rigen al Ramo 20 Empleo Temporal y Hbitat; Ramo 33, Fondo 3 y 5. 2. Es responsabilidad de la Direccin llevar a cabo las obras que apruebe el COPLADEMUN, hasta cubrir el Techo Financiero, asignado a cada Ejercicio Fiscal. 3. Corresponde a la Direccin realizar los levantamientos de cada obra para cuantificar los materiales y ano de obra necesarios e integrar al Expediente Tcnico. 4. Es responsabilidad de la Direccin dar seguimiento y establecer el control tcnico y administrativo en las obras aprobadas o pendientes de aprobacin. 5. Corresponde a la Direccin levantar las actas de entrega recepcin de las obras terminadas al 100% y enviar copias a las dependencias involucradas, as como la formacin de un Comit Comn de obra para iniciar los trabajos Tcnicos-Administrativos. 6. Corresponde a la Direccin realizar las Modificaciones Presupustales de cada obra y actualizar el expediente tcnico unitario 7. La informacin de la Direccin es clasificada y de acceso restringido, por lo que se requerir autorizacin del titular de la dependencia para proporcionarla a terceros. 8. El personal deber respetar su horario de trabajo, evitara ausentarse de sus labores por asuntos personales o atenderlos en las instalaciones, sin la autorizacin de su jefe inmediato. 9. Toda modificacin que se realicen al contenido del presente Manual deber ser aprobado por el Director de Obras Pblicas. 10. El Manual no podr ser facilitado a personas ajenas, sin previa autorizacin.
Clave: DDERA-CC-01
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X. PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIN DE OBRA PBLICA

1. Propsito: Atender al listado de obras del COPLADEMUN, a fin de elaborar la presupuestacin adecuada para el fin. 2. Alcance: Este procedimiento aplica a todas la Direccin de Obras Publicas Municipal, a los integrantes del COPLADEMUN y al Cabildo. 3. Referencia: Para la elaboracin del presente Manual se ha tomado como referencia: Lineamientos de Operacin de la Auditoria Superior Gubernamental del Congreso del Estado de Morelos. Ley de Coordinacin Fiscal. Ley de Obras Publicas. Plan Municipal de Desarrollo 2006 - 2009 4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Director de Obras Pblicas, procedimiento. elaborar, autorizar, difundir y aplicar este
5. Definiciones: COPLADEMUN. Es el Organismo que esta formado por los tres ordenes de Gobierno as como Asociaciones Civiles en el seno del cual son aprobadas las obras. Levantamiento: Medicin en campo, dibujo, cuantificacin y cualificacin del sitio de la obra con fines del proyecto. Expediente Tcnico: Compendio con el contenido claro y especfico de la obra pblica a realizarse, incluye: campo tcnico y administrativo. Anexo Tcnico de Aprobacin: Listado de obra ordenado por programa, en donde se especifica la inversin, meta de cada obra y beneficiarios. Oficio de Aprobacin: Es el documento en donde se oficializa la aprobacin ante las dependencias Federales, Estatales y Municipales. 6. Mtodo de Trabajo: Diagrama de Flujo Descripcin de Actividades Registro de Calidad y Anexos
Clave DDERA-CC-01
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE APROBACIN DE OBRA PBLICA

INICIO Nota: Previo a informar a Coplademun las peticiones de obra se realiza estudio de preinversin Asignar Clave Municipal y nmero e presupuesto y se registra 8
Recibir de COPLADEMUN listado de obras aprobadas 1
Lista de Obras
Catalogo
Revisar analizar y convocar a reunin a fin de asignar las obras a ejecutar
Turnar a la Tesorera para solicitar el alta en el sistema CONADE y se realiza la transferencia a la cta. concentradora 9
2
Ejecutar el levantamiento a fin de conocer a detalle la obra proyectada 3 Registrar especificaciones de la obra a fin de integrar expediente tcnico 4 Elaborar catalogo de conceptos y presupuesto
5 Realizar oficio de aprobacin integrar expediente y recabar firma del Presidente Municipal 10
Memorando
Expediente Tcnico Anexo Tcnico
Exp. Tec.
Catalogo de obra
Fotocopiar expediente y distribuir los tantos necesarios 11
Oficio
Catalogo.
Presupuesto
Analizar el presupuesto del contratista
Iniciar la integracin del Expediente Tcnico por obra 12
Turnar a la Consejera Jurdica el proyecto de contrato para su sancin 7
FIN
Clave
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Responsable Director de Obras Publicas

(DOP) (DOP) Coordinador de Obras Publicas (COP) (COP) (COP) (DOP) (DOP) (DOP) (DOP)
Actividad Recibir de COPLADEMUN listado de obras aprobadas Revisar analizar y convocar a reunin a fin de asignar las obras a ejecutar Ejecutar el levantamiento a fin de conocer a detalle la obra proyectada Registrar especificaciones de la obra a fin de integrar expediente tcnico Elaborar catalogo de conceptos y presupuesto Analizar el presupuesto del contratista Turnar a la Consejera Jurdica el proyecto de contrato para su sancin Asignar Clave Municipal y nmero de presupuesto y se registra Turnar a la Tesorera para solicitar el alta en el sistema CONADE y se realiza la transferencia a la cta. concentradora Realizar oficio de aprobacin integrar expediente y recabar firma del Presidente Municipal Fotocopiar expediente y distribuir los tantos necesarios
Documento de Trabajo Lista de obras
Expediente Tcnico Catalogo de Obra Catalogo presupuesto
Catalogo Memorando
10
(DOP)
Expediente Anexo tcnico oficio
11 12
Jefe del Departamento Correspondiente
Jefe del Departamento Iniciar la integracin del Expediente Tcnico por obra Correspondiente
Clave
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REGISTRO DE CALIDAD
No 1 2 3 4
Documentos (Clave)
Responsabilidad de su Custodia
Tiempo de Retencin
Lista de obras Expediente Tcnico Catalogo de Obra Anexo Tcnico
Director de Obras Publicas Coordinador de Obras Pblicas Jefe del Departamento Responsable Jefe del Departamento Responsable
3 aos 3 aos 3 aos 3 aos
ANEXOS
Anexo No. 1 2 3 4
Documento
Clave
Clave DDERA-CC-02
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN DE OBRA 1. Propsito: Iniciar los trabajos de obra de acuerdo al expediente tcnico y establecer los mecanismos de trabajo concertados con el contratista, apegndose en todo momento a lo establecido en el contrato 2. Alcance: Este procedimiento aplica a La Direccin de Obras Publicas, a la Tesorera Municipal, a la Contralora Municipal y a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.
3. Referencia: Para la elaboracin del presente Manual se ha tomado como referencia: Lineamientos de Operacin de la Contadura Mayor de Hacienda Ley de Coordinacin Fiscal.
4. Responsabilidad: Es responsabilidad del Director de Obras Publicas elaborar, autorizar, difundir y aplicar este procedimiento.
5. Mtodo de Trabajo: Diagrama de Flujo Descripcin de Actividades Registro de Calidad y Anexos
Clave DDERA-CC-02
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN DE OBRA
Inicio
Iniciar los trabajos de obra de acuerdo al expediente tcnico aprobado
Expediente Tcnico
especial Analizar los tiempos de ejecucin de la obra aprobada

2
Entregar a la contralora bitcora de obra para seguimiento

3
Bitcora
Enviar peridicamente factura de contratistas a la Tesorera para gestin de pago

4
Memorando
Coordinar con los contratistas los tiempos de entrega de 5 avances de la obra

5 Supervisar peridicamente la obra en informar semanalmente 6
Reporte de Avance fsico
Fin
Clave DDERA-CC-02
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
Paso 1
Responsable
Contratista
Actividad Iniciar los trabajos de obra de acuerdo al expediente tcnico aprobado Analizar los tiempos de ejecucin de la obra aprobada Entregar a la contralora bitcora de obra para seguimiento Enviar peridicamente factura de contratistas a la Tesorera para gestin de pago Coordinar con los contratistas los tiempos de entrega de avances de la obra Supervisar peridicamente la obra en informar semanalmente
Documento de Trabajo
Expediente Tcnico
Director de Obras Pblicas
bitcora
Memorando
Jefe del Departamento Correspondiente Jefe del Departamento
Reporte de Avance fsico
Clave DDERA-CC-02
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REGISTRO DE CALIDAD
No 1 2 3 4
Documentos (Clave) Expediente tcnico Bitcora Memorando Reporte de Avance Fsico
Responsabilidad de su Custodia Director de Obras Publicas Director de Obras Publicas Director de Obras Publicas Director de Obras Publicas
Tiempo de Retencin 3 aos 3 aos 3 aos 3 aos
ANEXOS
Anexo No. 1
Documento
Clave
Clave DDERA-DFE-01
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PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL Y CIERRE DE EJERCICIO 1. Propsito: Realizar el acta Entrega Recepcin de las obras terminadas, revisando la conclusin de cada obra, verificando que se haya cubierto en su totalidad el presupuesto asignado . 2. Alcance: Este procedimiento aplica a La Direccin de Obras Publicas, a la Tesorera Municipal, a la Contralora Municipal y a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.
6. Referencia: Para la elaboracin del presente Manual se ha tomado como referencia: Lineamientos de Operacin de la Contadura Mayor de Hacienda Ley de Coordinacin Fiscal.
3. Responsabilidad: Es responsabilidad del Director de Obras Pblicas elaborar, autorizar, difundir y aplicar este procedimiento. 4. Mtodo de Trabajo: Diagrama de Flujo Descripcin de Actividades Registro de Calidad y Anexos
Clave
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL Y CIERRE DE EJERCICIO

Inicio
Revisar el reporte de control fsico financiero, para verificar el saldo por ejercer en cada obra
1
Recabar programa para firma de Acta Recepcin informar a la contralora Municipal

7
Acta entregarecepcin
Control fsico financiero
Analizar y determinar siespecial la obra llego a su fin con el recurso asignado o si hubo sobrante o faltante 2
Memorando Acudir al sitio de la obra junto con el Comit, exponer motivos, recabar firma de participantes Expediente de
8
Expediente Avance fsico
Obra
Informar en su caso de las modificaciones de obra y analiza si esto fue justificado Informe 3
Conciliar con Tesorera los montos ejercidos y por ejercer, as como avances fsicos de obra Control fsico
9
financiero
Elabora las modificaciones presupustales.

4
Anexo Tcnico De Modificacin
Recibir el informe del Ejercicio Fiscal, lo revisa y turna a la Regidura del Ramo 10
Cruza con procedimiento de Tesorera
Tramitar la transferencia de la cuenta concentradora a la cuenta de la obra que se debe ampliar el 5 presupuesto
Cruza con procedimiento de tesorera Memorando Modificaci n
Revisar e integrar listado de obras del Ramo 33 fondo 3 y 5 detallado 11
Recibir anexo tcnico de modificacin presupuestal

6
12
Anexo Tcnico
Expediente tcnico
Exp. De Obra
Clave
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL Y CIERRE DE EJERCICIO
12
Analizar las obras y someterlo a la aprobacin del cabildo
Ver descriptivo
Recibir del cabildo la aprobacin del cierre del Ejercicio Fiscal as como el 13 refrendo
Acta de cabildo D
Recibir del cabildo la aprobacin del cierre del Ejercicio Fiscal as como el refrendo
14
Fotocopiar expediente y distribuir en los interesados

15
Exp. De obra Integrar al expediente del Ejercicio Fiscal, formatos y oficios de aprobacin de modificacin presupuestal D
16
Exp. De Ejercicio Fiscal D
Fin
Clave DDERA-CC-DFE-01
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Paso

1 2
Responsable
Director de Obras Pblicas (DOP) (DOP)
Actividad
Revisar el reporte de control fsico financiero, para verificar el saldo por ejercer en cada obra Analizar y determinar si la obra llego a su fin con el recurso asignado o si hubo sobrante o faltante Informar en su caso de las modificaciones de obra y analiza si esto fue justificado Elabora las modificaciones presupustales Tramitar la transferencia de la cuenta concentradora a la cuenta de la obra que se debe ampliar el presupuesto Recibir anexo tcnico de modificacin presupuestal Recabar programa para firma de Acta Recepcin informar a la contralora Municipal Acudir al sitio de la obra junto con el Comit, exponer motivos, recabar firma de participantes Conciliar con Tesorera los montos ejercidos y por ejercer, as como avances fsicos de obra Recibir el informe del Ejercicio Fiscal, lo revisa y turna a la Regidura del Ramo Revisar e integrar listado de obras del Ramo 33 fondo 3 y 5 detallado
Control fsico financiero Expediente de avance fsico
3 4 5
Coordinador de Obras Pblicas (COP) (DOP) (DOP)
Informe Anexo tcnico de modificacin Memorando
6 7 8
(DOP) (DOP) (DOP)
Anexo Tcnico Expediente Tcnico Expediente de obra Acta de entrega recepcin Memorando Expediente de obra
9 10 11
(DOP) (DOP) (DOP)
Control fsico financiero
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Paso 12 13 14 15 16 Responsable

(DOP) (DOP) (DOP)
Jefe del Departamento Jefe del Departamento
Actividad
Analizar las obras y someterlo a la aprobacin del cabildo Recibir del cabildo la aprobacin del cierre del Ejercicio Fiscal as como el refrendo Recibir del cabildo la aprobacin del cierre del Ejercicio Fiscal as como el refrendo Fotocopiar expediente y distribuir en los interesados Integrar al expediente del Ejercicio Fiscal, formatos y oficios de aprobacin de modificacin presupuestal
Acta de Cabildo
Expediente de obra Expediente de Ejercicio Fiscal
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REFERENCIA:
REGISTRO DE CALIDAD
No Documentos (Clave) Control Fsico Financiero Expediente de avance fsico Informes Anexos Tcnicos de Modificacin Memorandos Expediente Tcnico Expediente de Obra Acta de entrega Recepcin Responsabilidad de su Custodia Director de Obras Publica Director de Obras Publica Director de Obras Publica Director de Obras Publica Director de Obras Publica Director de Obras Publica Director de Obras Publica Director de Obras Publica Tiempo de Retencin
ANEXOS
Anexo No. 1
Documento Convocatoria
Clave FO-CC-01
Clave
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XI. DIRECTORIO
Nombre del Puesto
Telfonos Oficiales
Domicilio Oficial
Clave
OBRAS PUBLICAS Revisin

REFERENCIA:
Pagina 63 de 64
XII. HOJA DE PARTICIPACIN
Fecha de Inicio
Fecha de Terminacin
Participantes
Clave
OBRAS PUBLICAS
REFERENCIA:
XIII. REGISTRO DE ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE ORGANIZACIN Y PROCEDIMIENTOS AREA:____________________________________________________________________________________

Motivo del Cambio Apartado Fecha de Vigencia Puesto Nombre y Firma Vo. Bo. De la Dir. De Desarrollo Organizacional o Similar

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H.

Clave Revisin Pagina 1 de 64

MANUAL DE ORGANIZACIN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIN OBRAS PUBLICAS

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Clave Revisin 0 Pagina 3 de 64

C. L.I. PEDRO GAONA NAVA Presidente Municipal REVIS

C. JOS LUIS TREJO GARCA Sindicatura

C. Director de Obras Publicas

C. ING. ADOLFO TREJO TOLEDO

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IV. MARCO JURDICO

H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC OBRAS PUBLICAS

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V. MISIN, VISIN Y VALORES

H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC OBRAS PUBLICAS

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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR DE OBRAS PBLICAS

DEPARTAMENTO DEL RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA

DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 FONDO 3 DEPARTAMENTO DE FONDOS PROPIOS

AUTORIZO FECHA DE AUTORIZACIN: SEPTIEMBRE 2007

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VII. ESTRUCTURA ORGNICA

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VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO

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VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO

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PERFIL DEL PUESTO

EXPERIENCIA LABORAL 2 Aos

VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO

VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

VII. DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

X. PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIN DE OBRA PBLICA

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE APROBACIN DE OBRA PBLICA

Recibir de COPLADEMUN listado de obras aprobadas 1

Revisar analizar y convocar a reunin a fin de asignar las obras a ejecutar

Expediente Tcnico Anexo Tcnico

Fotocopiar expediente y distribuir los tantos necesarios 11

Analizar el presupuesto del contratista

Iniciar la integracin del Expediente Tcnico por obra 12

Turnar a la Consejera Jurdica el proyecto de contrato para su sancin 7

Responsable Director de Obras Publicas

Documento de Trabajo Lista de obras

Expediente Tcnico Catalogo de Obra Catalogo presupuesto

Expediente Anexo tcnico oficio

Jefe del Departamento Correspondiente

Lista de obras Expediente Tcnico Catalogo de Obra Anexo Tcnico

3 aos 3 aos 3 aos 3 aos

5. Mtodo de Trabajo: Diagrama de Flujo Descripcin de Actividades Registro de Calidad y Anexos

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN DE OBRA

Iniciar los trabajos de obra de acuerdo al expediente tcnico aprobado

especial Analizar los tiempos de ejecucin de la obra aprobada

Entregar a la contralora bitcora de obra para seguimiento