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BASE LEGAL

QUESITOS A SEREM OBSERVADOS

DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E OBSERVAES GERAIS

5

PONTUAO
3 0 NA

1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 1.2

NR 1

DISPOSIO GERAIS (DOCUMENTAO / SEGURANA DO TRABALHO)

As instalaes da empresa esto aprovadas pelo corpo de bombeiro? Comprovao: Atestado de vistoria final (atestado de regularidade) A empresa dispe do HABITE-SE de suas instalaes? Comprovao: Habite-se emitido pela prefeitura do municpio (validade: indefinida) Existe ALVAR de funcionamento dos setores da empresa controlado pela Comprovao: vigilncia sanitria (ex. refeitrio, ambulatrio mdico, ambulatrio Apresentao do Alvar de funcionamento odontolgico, etc) ? Esto sendo observadas as clusulas de Segurana dos Acordos Coletivos? Comprovao: Apresentar ACORDO COLETIVO com respectivas clusulas relativas a Segurana/Sade Ocupacional e respectiva comprovao de seu cumprimento. Obs.: S pontuar este item se houver clusulas de Segurana em Acordo Coletivo So emitidas INSTRUES DE SEGURANA (IS). ou ORDENS DE SERVIO Comprovao: Relao nominal das OS ou IS existentes na empresa. (OS). ou outro documento equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as Observaes: medidas de preveno de acidentes? a) O auditor dever verificar nos setores de trabalho a existncia das O.S ou I.S disponveis para consulta dos trabalhadores. b) Poder o auditor, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores sobre o seu conhecimento a respeito das OS ou IS do seu setor de trabalho e, tambm, selecionar aleatoriamente os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de treinamento (assinada pelo empregado) sobre a OS/IS. So informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho. Comprovao: Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e sinalizao diversas nos setores de trabalho. Recomendao ao auditor. Arguir, aleatoriamente, alguns trabalhadores sobre seu conhecimento a respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de trabalho. Comprovao: Registro, assinado pelo trabalhador, de participao no treinamento sobre o uso de EPI`s. Observao: O auditor poder, a seu critrio, solicitar comprovante de treinamento de alguns trabalhadores, escolhidos aleatoriamente, sobre o uso do EPI`s utilizados pelo mesmo. Comprovao: Certificado de Aprovao das Instalaes (CAI) ou protocolo da entrega da Declarao das Instalao. Comprovao: Procedimento Formal sobre a participao do SESMT no estudos de projetos, execuo de obras e / ou servios. Obs.: No basta o procedimento, so necessrias evidncias da participao do SESMT nos servios de obras ou reformas.

1.5

1.4

(1.7 (b) II) (1.7 (c ) - II)

1.6

1.5

1.7 I e IV

1.7

1.6

Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteo Individual (EPI) ?

2
2.1 2.2 2.1 2.2

NR 2
2.1 2.4 2.6

INSPEES
A empresa dispe de CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES (CAI) ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas instalaes? H participao do SESMT da empresa no estudo de projetos e nos servios de obras e / ou reforma?

3
3.1 3.1

NR 3

PARALIZAO DE SERVIOS / EQUIPAMENTOS E RECUSA DE TRABALHO

Existe procedimento formal estabelecendo autoridade ao SESMT para paralisar Comprovao; equipamentos ou servios que apresentam riscos iminente sade ou a integridade Procedimento formal estabelecendo a autoridade ao SESMT. fsica dos trabalhadores?

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5

PONTUAO
3 0 NA

3.2

3.1

Existe procedimento formal estabelecendo que, em situaes de grave e iminente Comprovao: risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de servio; executar um trabalho ou paralisar suas atividades? b) Registro de participao em treinamento sobre o procedimento (assinado do trabalhador); Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de trabalho sobre o assunto em pauta, para conhecer o nvel de divulgao do procedimento.

4
4.1 4.2 4.1 4.2

NR 4
4.3.4 e 4.4 4.17

SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

O quadro de profissionais que compe o SESMT est dimensionado conforme existncia legal (Quadro II da NR 4)? Comprovao: relao dos funcionrios que compe o SESMT com respectivo Certificado de Qualidade ( NR 4 4.4.1 ) e registro / inscrio junto ao rgo de classe ou Ministrio do Trabalho. O SESMT est registrado na DRT? Comprovao: N do registro do SESMT expedido pelo DRT. Observao: Recomendao ao auditor verificar a relao dos funcionrios informados DRT, ou seja: checar a relao enviada DRT com a relao dos profissionais a servio da empresa subitem 4.1 A unidade dispe de um programa formal de atividade de Segurana do Comprovao: Trabalho/Meio Ambiente, com cronograma para sua realizao, aprovado PROGRAMA DE SEGURANA/MEIO AMBIENTE (Plano de Ao de pela Gerncia da Unidade? Segurana/Meio Ambiente, ou Plano Diretor de Segurana/Meio Ambiente, etc.). vedado o desvio de funo dos profissionais de Segurana e medicina do trabalho? Comprovao: Obs: Entende-se por desvio de funo a execuo de atividades sem nenhuma O auditor dever arguir os profissionais do SESMT relao com a Segurana e/ ou Sade do trabalhador. Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e encaminhados regularmente DRT e Comprovao: dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)? Protocolo de entrega dos quadros DRT

4.3

4.3

4.4

4.4

4.10

4.5

4.9

4.12 (I, J )

5
5.1 5.2 5.3 5.1 Novo Novo

NR 5
5.6 5.6.3 5.14 5.16 ( a )

CIPA
A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5? Foi protocolada junto DRT, no prazo de 10 dias aps a posse, cpias das atas de eleio e de posse e do CALENDRIO ANUAL DE REUNIO da CIPA? A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua gesto? Comprovao: Ata de posse. Observao: Recomenda-se ao auditor confrontar o n de membros citados na ata de posse com o n exigido no quadro I da NR 5. Comprovao: Protocolo carimbado pela DRT.

5.4 5.5

Novo Novo

5.16.( b ) 5.16.( p )

5.6

Novo

5.25

Comprovao: a) Apresentao do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino do perodo de elaborao do Mapa de Riscos. A CIPA elaborou o seu plano de trabalho? Comprovao: Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo aes com respectivo cronograma para sua implementao. Est sendo realizada, anualmente, Campanha de Preveno da AIDS? Comprovao: Apresentao de documento comprobatrio de realizao da campanha . Observao: A campanha uma atribuio conjunta da empresa e da CIPA, portanto no aconselhvel a sua realizao juntamente com a SIPAT, para no descaracteriz-la. As Atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s Comprovao; reunies e esto sendo enviadas a todos os membros da CIPA? A) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies B) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros da CIPA (todos)

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5

PONTUAO
3 0 NA

5.7

Novo

5.27 (a, b)

5.8

Novo

5.3

So realizadas reunies extraordinria quando da ocorrncia de acidente grave ou Comprovao: Apresentao de Ata da reunio. total, ou quando da denncia de situao de risco grave e iminente? Observao: Recomenda-se ao auditor verificar a ocorrncia de acidente grave ou total para, ento, cobrar a apresentao da ata. Este item s ser pontuado se ocorreu acidente grave ou total, caso contrrio aplica-se NA. Os membros titulares da CIPA, quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias, sem Comprovao: Apresentao do controle formal de presena s reunies. justificativa, esto sendo substitudos? Obs.: A empresa deve manter junto s atas de reunies um

controle de presena de todos os cipeiros titulares ausentes s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar a comprovao de atendimento deste item.
5.9 5.9 5.32 5.34 5.38 5.39 5.40 (a) 5.40 (b) 5.40 (e) 5.40 (j) Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) participaram do curso de Comprovao: Certificado de realizao do treinamento, contendo perodo treinamento para cipeiros, antes da posse, com durao de 20 horas? da realizao, carga horria e relao de participantes. Obs.: Recomenda-se ao auditor conferir a relao de membros registrado na ata de posse com a relao de participantes no curso. A convocao da eleio foi realizada com, no mnimo, 60 dias do trmino do a) Cpia da convocao. mandado em curso? A constituio da Comisso Eleitoral foi realizada, no mnimo, 55 dias antes do b) Ata da constituio da comisso. trmino do mandato em curso? A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do trmino do mandato em c) Cpia do edital. curso? O prazo para inscrio/eleio individual teve durao mnima de 15 dias? d) Cpia do edital. A realizao da eleio ocorreu, no mnimo, 30 dias antes do trmino do mandato e) Cpia do edital e Ata da eleio. em curso? A empresa tomou providncia para a guarda de toda a documentao relativa a f) Apresentao da documentao. eleio por um perodo de 5 anos? Obs.: Antes era obrigatrio a guarda apenas da folha de votao e por um perodo de 3 anos.

5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 6 6.1

5.30 Novo Novo 5.3 5.3 5.4

NR 6
6.1 6.2 (a, b, c)

EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - EPI

So priorizadas as medidas de proteo coletiva, tecnicamente viveis, antes da Comprovao: implantao dos EPIs? A empresa dever apresentar evidncias (aes concretas, investimentos, etc.) de aes visando eliminar ou reduzir o uso de EPI (exemplos: instalao de sistema de despoeiramento enclausuramento ou substituio de equipamentos ruidosos, etc.) A empresa fornece e exige o uso de todos os EPIs, necessrios e adequados cada Comprovao: tipo de risco, quando a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda , no 1 Verificar nos locais de trabalho a adequao dos equipamentos e o uso tiver sido implementada? correto dos mesmos 2 Solicitar a comprovao do fornecimento aos trabalhadores dos EPIs, necessrios para realizao de algumas atividades, escolhidas aleatoriamente. Existe indicao dos EPIs de uso obrigatrio nos postos de trabalho? Comprovao: Informao (placas de sinalizao) nos postos ou reas de trabalho sobre os EPIs de uso obrigatrio no local. Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem Certificado de Aprovao (CA) Comprovao: Relao dos EPIs e respectiva cpia autenticada do CA atualizado? Observao: Na impossibilidade de verificar os CA de todos os EPIs, recomenda-se ao auditor selecionar alguns EPIs e solicitar a apresentao dos respectivos CA. Sempre que possvel a empresa deve guardar o CA contemporneo ao uso do equipamento.

6.2

6.2

6.2 6.3

6.3 6.4

6.3 6.4

6.6.1(d) 6.5 6.6.1 (b) 6.9.3

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PONTUAO
3 0 NA

6.5

6.5

6.6.1 (c, d)

6.6

6.6

6.6.1 (c, g) 6.2

fiscalizado o uso coreto, habitual e permanente dos EPIs indicados pela Segurana Comprovao: A empresa dever apresentar evidncia s de exigncia do do Trabalho e/ou Cipeiros nas atividades e/ou locais onde se faz necessrio a uso dos EPIs , tais como: registro de advertncias, palestra de orientao, proteo individual? etc. Alm disso, o auditor dever verificar nos setores de trabalho o uso de EPIs. So protocoladas, com assinaturas dos prprios usurios, as entregas dos EPIs? Comprovao: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a denominao do equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva assinatura do usurio.

7
7.1 7.2 7.3 7.4 7.3 Novo Novo 7.4

NR 7
7.1.1 7.4.6.1 7.4.6.2 7.4.3.1 e 7.4.3.5

P C M S O / EXAMES MDICOS
A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional Comprovao: Apresentao do PCMSO atualizado. PCMSO? Foi elaborado relatrio anual do PCMSO? Comprovao: Apresentao do relatrio Obs.: Verificar, no mnimo, os relatrios dos dois ltimos anos. O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da CIPA? Comprovao: Registro em ata de reunio da CIPA. Comprovao: Relao das pessoas admitidas e demitidas no ltimos 12 meses, Esto sendo realizados os exames mdicos Admissional e Demissional?

7.6

Novo

7.4.3.3

7.5

7.1

7.4.3.2 (a,1; a,2) (b,1; b,2)

7.7

7.2

7.4.2.1

7.8

7.4

7.4.2(b) 7.4.2.3

7.9

7.5

7.3.2 (b) 7.4.2.3

De posse da relao, o auditor deve solicitar a comprovao da realizao dos exames (admisso: antes do incio das atividades; demisso: at a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico ocupacional tenha sido realizado a mais de 90 ou 135 dias ( vide item 7.4.3.5) Comprovao: Relao dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, aps se Esto sendo realizados os exames de retorno ao trabalho? ausentarem por perodo igual ou superior a 30 dias por motivo de doena ou acidente, de qualquer natureza, ou parto. Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor dever selecionar, anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao da realizao dos exames. O auditor dever selecionar os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a Esto sendo realizados exames Peridicos? comprovao de realizao dos exames de acordo com as seguintes periodicidades , mxima: a) Trabalhadores expostos a agentes nocivos sade: periodicidades 1 ano; b) Trabalhadores com idade < 18 anos ou >45 anos; periodicidade: anual; c) Trabalhadores com idade maior igual a 18 anos ou menor igual a 45 anos e no exposto a agentes agressivos: periodicidade a cada 2 anos. Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os trabalhadores Comprovao: a) Relao dos locais com respectivos agentes e o nmero de expostos expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-7? b) Apresentao do ASO contendo o nome dos exames complementares realizados. Obs.: S pontuar este item se houver exposio aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-15. A anlise dos ASO poder ser por amostragem. Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeira, ponte rolante, etc.) Comprovao: a) Relao dos operadores de equipamentos motorizados. esto sendo submetidos exame de sade complementares (especficos)? b) Relao dos exames complementares para os operadores ( devero constar do PCMSO) c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO) Os trabalhadores que executam trabalho em altura (sobre telhado, em locais Comprovao: Relao das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas acima de 2 metros e sem guarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos a) b) Relao dos exames complementares, especficos para quem trabalha em exames de sade complementares (especficos)? altura (devem constar do PCMSO) c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO)

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PONTUAO
3 0 NA

8
8.1 8.2 8.3 8.4 8.1 Novo 8.2 8.3

NR-8
8.3.1 8.3.2 8.3.4 8.3.6 8.4.3

EDIFICAES
Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto isentos de salincias ou buracos que apresentam riscos de acidentes? As rampas e as escadas fixas so construdas de acordo com as normas tcnicas e so providas de guarda-corpo e/ou corrimo? Os locais elevados onde h circulao de pessoas so protegidas por guarda-corpo e rodap? As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteo contra as chuvas, ou seja, no h vazamento de gua? O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores nos setores de trabalho.

9
9.1 9.2 9.3 Novo 9.1 Novo

NR 9
9.1.1 9.2.1.1 9.2.2.1 9.3.8.1

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

A empresa dispe do PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS Comprovao: PPRA devidamente revisado anualmente. AMBIENTAIS PPRA atualizado? O documento base do PPRA foi apresentado e discutido na reunio da CIPA? Comprovao: Apresentao da ata da reunio da CIPA, da atual gesto, com registro da discusso do documento base. A empresa dispe do histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do Comprovao: PPRA? A empresa dever manter arquivado, por um perodo de 20 anos, o registro de todos os dados do PPRA (documento base e suas alteraes, cronograma de atividades, etc.) Para quantificao da intensidade dos riscos existentes. Avaliao quantitativas necessrias foram efetuadas? A linha de comando (diretoria, gerncia, chefias, encarregados, etc.) tomou A empresa dever apresentar evidncias concretas que o documento-base do conhecimento do documento-base do PPRA e participa na implementao de PPRA do conhecimento das pessoas da linha de comando, e tambm, de suas aes? evidncias de que h participao da linha de comando na implementaes da s aes listadas no cronograma de atividades. Exemplo de evidncias, atas de reunies, assinatura de documento anexado ao PPRA, etc.

9.3 9.4

Novo 9.5

9.3.4 9.4.1

10
10.1 10.2 10.1 Novo

NR 10
10.2.1.1 10.2.1.2 10.2.1.3 10.2.2.3

INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE

As instalaes eltricas esto convenientemente protegidas contra contato acidental e os cabos eltricos esto acondicionados adequadamente em leitos ou dutos? As instalaes eltricas, que contenham riscos de incndio, dispe de dispositivo de proteo contra incndio (ex.: sistema que impea a propagao de chama, alarme de incndio, etc.) e de equipamento de combate a incndio? Comprovao: O auditor dever inspecionar as instalaes eltricas para identificar eventuais irregularidades. Comprovao: O auditor dever verificar nos locais onde h instalaes eltrica com risco potencial de incndio (subestaes, sala de painis eltricos, sala de transformadores, etc.) a existncia de dispositivos de proteo contra incndio e de equipamentos de combate a incndio. A empresa dispe de Laudo Tcnico das Instalaes Eltricas, elaborado a cada Comprovao: Laudo Tcnico das instalaes, elaborado por profissional 2 anos? qualificado e atualizado a cada 2 anos. A empresa dispe de ANLISE TERMOGRFICA das instalaes eltricas, Comprovao: Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes eltricas de maior risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.) atualizado a cada 2 anos?
atualizado a cada 2 anos.

10.3 10.4 10.5

10.10 Novo Novo

10.3.2.7.1

10.2.3.9

As baterias fixas de acumuladores esto em local com piso resistente a cido e que Comprovao: inspeo no local. permite a exausto dos gases?

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PONTUAO
3 0 NA

10.6

Novo

10.3.2.5.2

10.7

Novo

10.4.1.1

10.8

10.2

10.2.1.4

10.9 10.10 10.11 10.12

10.3 10.4 10.6 10.8

10.2.3.4 10.2.3.5 NBR 5419 10.3.1.1 10.3.1.1.1 10.3.3.1

10.13

10.9

10.3.3.2

Quando da realizao de servios em circuitos eltricos os mesmos so Comprovao: PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE desligados e os comandos bloqueados e sinalizados, exceto, quando para SERVIOS ELTRICOS e apresentao de dispositivo para bloqueio de realizao dos servios no se pode deslig-los? fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao e orientao das pessoas (ex. carto) Somente profissionais qualificados, treinados quanto as precaues de segurana com Comprovao: eletricidade realizam servios em instalaes e equipamentos eltricos? a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e respectiva qualificao. b) Comprovao de participao em treinamento sobre segurana com eletricidade. c) Comprovao de realizao de exames mdicos, conforme definido no PCMSO. Obs.: O auditor poder arguir profissionais eltricos sobre a observao deste procedimento. Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas, mesmo as no Comprovao: Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional pertencentes aos circuitos eltricos, mas possveis de ficarem sob tenso, qualificado e autorizado a cada 2 anos. esto devidamente aterrados? Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex. subestao, pit-stop, etc.) Verificar in loco se as chaves, botes, etc., esto sinalizados e identificados. Os dispositivo de desligamento e manobras esto devidamente identificados? Todas as edificaes esto devidamente protegidas contra descargas Comprovao: Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das instalaes atmosfricas? do sistema de proteo a descarga atmosfrica, acompanhada da medio da resistncia ohmega. Nas salas de comando, subestaes, etc., existem equipamentos de proteo Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (exemplos: vara coletiva e individual e esses equipamentos esto sendo submetidos a teste de manobra, tapete de borracha, detector de tenso, luvas de borracha p/ alta de avaliao de sua eficincia e esto convenientemente guardados? e baixa voltagens, etc. So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de primeiros socorros Comprovao: para os eletricistas? a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam na empresa e o comprovante de treinamento. b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros socorros. So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de combate a incndio Comprovao: De posse da relao dos eletricistas (letra a do item para os eletricistas? 10.12), solicitar o comprovante de participao de todos em curso de combate a incndio.

11
11.1 11.2 11.3 11.1 11.2 11.3

NR 11
11.1.3.1 11.1.8 11.1.3.2 11.1.6 11.1.6.1

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

Existe Programa de Manuteno Preventivas dos cabos de ao, corrente, Comprovao: roldanas, ganchos, etc., dos equipamentos dos transportes de cargas? a) Programa formal, de manuteno peridica. b) Relatrios atualizados das manutenes realizadas (Check-List) Existe sinalizao da carga mxima permitida nos equipamentos de transporte de Comprovao: identificao, no corpo de equipamento, do valor da carga cargas (empilhadeira, ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)? mxima permitida. Os operadores de equipamentos de transporte motorizados so habilitados e esto Comprovao: portando carto de identificao? a) A empresa dever apresentar a relao dos operadores de equipamentos motorizados e respectivo comprovante de habilitao. b) O auditor dever verificar nos locais de trabalho se os operadores esto portando o carto de identificao. Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h equipamentos movidos a motores Comprovao: Relatrio atualizado de avaliao das emisses de gs (gs carbnico) de combusto, est havendo o controle de emisso de gases? Os materiais empilhados, so mantidos afastados, no mnimo, 50 cm das estruturas Comprovao: O auditor dever verificar as condies de estocagem dos laterais do prdio, e as sadas de emergncia so mantidas constantemente materiais, observando o afastamento mnimo de 50 cm das laterais do desobstrudos? prdio, bem como se as sadas de emergncias so mantidas desobstrudas.

11.4 11.5

Novo 11.5

11.1.9 11.3.2 11.3.3

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3 0 NA

11.6

Novo

NR-11 11.1.7

Os equipamentos de transporte motorizados dispe de sinal de advertncia sonora Comprovao: O auditor dever solicitar a relao de equipamentos (buzina) e de sinal luminoso em reas ruidosas? motorizados, selecionar a seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no local, a existncia do dispositivo e se o mesmo est funcionando.

12
12.1 12.2 12.3 12.1 Novo Novo

NR 12
12.2.4 12.6.1

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
No existe vazamento nas mquinas e equipamentos que torne o piso escorregadio? precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de sinal luminoso, em reas ruidosas, o acionamento ou o desligamento simultneo, por um nico comando, de um conjunto de mquinas ou de mquina de grande porte? Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas, somente esto sendo executados com as mquinas paradas, salvo se o movimento for indispensvel sua realizao? Comprovao: O auditor dever verificar as mquinas e equipamentos para identificar eventuais irregularidades. Comprovao: Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo: placas com aviso, treinamento, etc.) Comprovao: a) Ordem Servio/Instruo de Segurana nos postos de trabalho, orientando os trabalhadores. b) Comprovao de treinamento ministrados aos mecnicos e eletricistas. c) O auditor dever arguir mecnicos e eletricistas sobre o procedimento. Os corredores principais de circulao obedecem ao espao mnimo de 1,20 cm e Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo. esto devidamente demarcados e desobstrudos? As mquinas e equipamentos esto equipadas com dispositivo de parada rpida? Comprovao: O auditor dever observar, in loco, a existncia de dispositivo do tipo: stop, portes com-fim-de-curso, varal, etc. As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses de fora enclausuradas, ou Comprovao: isoladas por anteparos devidamente ativados? O auditor dever observar o cumprimento desta recomendao quando da inspeo nos setores de trabalho.

12.4 12.5 12.6

12.4 12.5 12.7

12.1.7 12.2.1 (a, b, c, d, e) 12.3 12.3.7 12.3.8

13
13.1 Novo

NR 13
13.1.5 13.1.5.1 13.1.9

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO

A caldeira dispe de placa de identificao, afixada em seu corpo, contendo, no mnimo as seguintes informaes: Ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), capacidade de produo de vapor, identificao de sua categoria, presso teste hidrosttico? Comprovao: O auditor dever verificar in loco a existncia da placa de informaes solicitadas. OBSERVAO: Caldeira de Categoria A: PMTA maior igual 19,98 Kgf/cm Caldeira de Categoria C: PMTA menor igual 5,99 Kgf/cm e volume interno menor igual 100 litros Caldeira de Categoria B: PMTA que no se enquadra na categoria A ou C A empresa dispe do PRONTURIO DA CALDEIRA, contendo: cdigo de Comprovao: projeto, especificaes dos materiais, determinao do PMTA, conjunto de Apresentao do pronturio. desenhos, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria da caldeira, etc.? A empresa dispe do REGISTRO DE SEGURANA DA CALDEIRA (livro ou Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema equivalente outro sistema) das ocorrncias capazes de influir na segurana da caldeira e, para o registro das inspees peridicas ou de qualquer outra ocorrncia. tambm, para o registro das inspees peridicas e extraordinrias? A empresa dispe de um programa formal de manuteno preventiva dos Comprovao: Programa formal de manuteno peridica e documento dispositivos de segurana da Caldeira, sobretudo das vlvulas de segurana? comprobatrio da realizao das inspees (check-list) So realizadas inspees de segurana peridica na Caldeira, conforme Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado, periodicidade definida em funo da categoria da caldeira ou recomendao de conforme definido no subitem 13.1 da NR 13 profissional? Obs.: O relatrio de inspeo deve estar acompanhado da ART do executante dos servios.

13.2

Novo

13.1.6(a)

13.3 13.4 13.5

13.3 13.2 13.7

13.1.6 (b) 13.5.7 13.5.3(a, b) 13.5.11

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PONTUAO
3 0 NA

13.6

Novo

13.6.1.2 13.6.3.1

13.7

Novo

13.6.3

13.8 13.9

Novo 13.3

R-13 13.6.4(a) 13.6.4(b)

13.10

13.1

13.7.7

13.11 13.12 13.13 13.14

13.7 Novo Novo Novo

13.10.3 13.10.7 13.6.2(a) 13.6.2(b) 13.10.3

H identificao no corpo dos vasos de presso, ou prximo destes, da categoria do Comprovao: vaso? a) A empresa dever apresentar relao dos vasos de presso com respectiva categoria e local de instalao. b) O auditor dever verificar no local a existncia ou identificao da categoria. Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, ou em local de fcil acesso e Comprovao: O auditor dever verificar nos locais de instalao dos vasos bem visvel, de placa de identificao, contendo, no mnimo, as seguintes a existncia da placa de identificao. informaes: fabricante, ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), presso de teste hidrosttico? A empresa possui, para cada vaso de presso, de um PRONTURIO, contendo: ano Comprovao: Apresentao do Pronturio. de fabricao, categoria do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.? A empresa dispe de registro de segurana(livro com pginas numeradas, ou Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema de registro, outro sistema de registro), onde so anotadas as inspees peridicas e todas as com anotaes feitas pelo profissional qualificado sobre as inspees ocorrncias importantes capazes de influir na segurana do vaso? realizados no vaso e, ainda, de outras anotaes sobre servios realizados no vaso. Obs.: No confundir Pronturio com Registro de Segurana A empresa dispe de projeto de instalao ou planta com posicionamento dos vasos Comprovao: de presso? a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria de cada vaso, para os vasos enquadrados na categoria III, IV e V. b) Projeto de instalao para os vasos enquadrados nas categorias I e II So realizadas inspees peridicas nos vasos de presso, conforme sua Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado categoria e/ou recomendao de profissional qualificado? Obs.: Este item trata do teste hidrosttico ou de ultra som, bem como da inspeo geral do vaso. Os vasos de presso dispe de dispositivo de segurana com presso de abertura Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos ajustada em valor igual ou inferior a PMTA? Os vasos de presso dispe de instrumento que indica a presso de operao? Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos So realizadas manuteno preventiva dos componentes de segurana dos vasos Comprovao: Programa formal de manuteno, ou check list de de presso? inspeo devidamente preenchido e atualizado.

14
14.1 14.2 14.3 14.4 14.1 14.2 14.3 Novo

NR 14
14.1 14.2.1

FORNOS
Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta mantida limpa e desimpedida? Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo de gases nocivos em reas vizinhas? As colunas de sustentao dos fornos possuem revestimento em toda a sua volta? Comprovao: Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao (capacidade para conteno do material, conservao, limpeza do local, etc.) Comprovao: Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos gases e arguir trabalhadores que executam atividades no local Comprovao: Verificar in loco a existncia do revestimento e as condies de conservao O calor radiante, proveniente do forno, em reas vizinha ao mesmo, no Comprovao: Relatrio de avaliao. ultrapassa o limite de tolerncia estabelecido pela NR 15?

14.2.1

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5

PONTUAO
3 0 NA

15

NR 15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES NBR 5413 CNEN NE (AVALIAO AMBIENTAIS) 3.01

15.1 15.3 15.4 15.6 15.5 15.9 15.9 Anexos 1 e 2 (NR 15 ) Anexo 3 e 9 (NR 15) NBR 5413 Anexo 12 e 13 (NR 15) Anexo 11 e 13 (NR 15) CNEN NE 3.01 Anexo 5 da NR-15 15.4.1(a) (NR 15) Esto sendo realizadas avaliaes das concentraes ou intensidade dos agentes Obs.: A empresa dever proceder, anualmente, a avaliao dos nveis de nocivos sade, listados a baixo: todos os agentes ativos listados no PPRA: Rudo Comprovao: Laudo atualizado Calor/Frio Iluminamento Poeira Gases, fumos, nvoas neblina O limite de tolerncia para a exposio a radiaes ionizantes est sendo controlado por dosimetria passiva? Os locais onde h agentes que excedem o respectivo limite de tolerncia, ou que foram considerados insalubres em razo de inspeo, esto recebendo tratamento visando sua adequao? Comprovao: Laudos atualizados Comprovao: Laudo atualizado Comprovao: Laudo atualizado Comprovao: Laudos atualizados Comprovao: Relatrios de dosimetria atualizados de todas as pessoas que desenvolvem atividades que os expem radiao ionizante. Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias, tais como: investimento e/ou aes concretas para adequao das situaes identificadas como inadequada

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7

16
16.1 16.1

NR 16 Lei 6514/77
Lei 6.514/77 (Art. 157 II)

ATIVIDADES E OPERAES PREIGOSAS

Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de Comprovao: atividades de manuteno em equipamentos com voltagem igual ou superior a a) Apresentao do Procedimento 440 volts? b) Apresentao do comprovante de treinamento sobre o procedimento Obs.: Caso o registro de participao no treinamento esteja em ficha individual, o auditor poder, a seu critrio, comprovar a participao por amostragem Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de Comprovao: atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em reas de a) Apresentao do(s) procedimento(s) risco, servios em reas confinadas, etc.)? b) Registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que realizam servios especiais Obs.: A critrio do auditor, podero ser solicitadas evidncias da real observao do procedimento (ex. cpia de autorizao para realizao de servios em altura, em reas confinadas, etc.) As reas de riscos esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio de Comprovao: permanncia no local de pessoas no autorizadas? a) A empresa dever apresentar a relao das reas de risco (ex. subestao eltrica, sistema central para abastecimento de empilhadeiras, etc.) b) O auditor dever verificar no local a existncia da delimitao da rea de risco, da sinalizao e de orientao de segurana

16.2

16.2

Lei 6.514/77 (Art. 157 II)

16.3

Novo

16.8

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5

PONTUAO
3 0 NA

17
17.1 17.2

NR 17
17.1.2

ERGONOMIA
A empresa dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo Comprovao: Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica Ergonmico) atualizado a cada dois anos? atualizado Observao: indispensvel a participao afetiva da rea mdica da empresa, quando houver, na anlise ergonmica dos postos de trabalho e na implementao das aes para correo das inconformidades. Portanto, recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao da rea mdica da empresa. A empresa dispe de um Plano Formal com aes bem definidas e Comprovao: Apresentao do Plano de Ao com respectivo CRONOGRAMA para realizao das atividades visando a eliminao ou cronograma para realizao das atividades. controle das situaes ergonmicas inadequadas? Nos locais de trabalho onde so realizados atividades que exigem ateno constante, Comprovao: Apresentao do Relatrio de Avaliao de Rudo Contnuo os nveis de rudos so iguais ou inferiores a 65 db (A)? ou Intermitente.

17.2 17.3

17.3 17.5 17.5.2.1

18
18.1 Novo

NR 18 NSG 0101
NR 18 18.2.1 (a, b, c, d, e) NR 18 18.2.1 (a, b, c, d, e) NSG 0101 (3.2.1) (a, b, e) NSG 0101 (3.2.1) (3.7.11) NR 18 (18.18.1)

TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO (CONDIES E MEIO AMBIENTE)

exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de Comprovao: Cpia da comunicao devidamente carimbada pela DRT. trabalhadores, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da contratante? Obs.: Para efeito do Auto Diagnstico, cobrar apenas a comunicao das obras que, em funo da seu porte ou do n de trabalhadores, se faz necessrio o PCMAT. exigido a elaborao e implementao do PROGRAMA DE CONDIES E Comprovao: Cpia do PCMAT. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO PCMAT quando da execuo de obras com 20 ou mais trabalhadores? preenchido e formalmente aprovado o formulrio ANLISE DE RISCOS Comprovao: Cpias dos ARE's das obras/reformas. ESPECFICOS (ARE), quando da realizao de obras/reforma? Orientao ao auditor: verificar o carreto preenchido do ARE e as assinaturas do responsvel tcnico da contratada e do responsvel direto pela contratante. realizado treinamento, antes do incio da obra/servio, para os trabalhadores Comprovao: Lista de presena dos treinados. da Contratada sobre as Normas Gerais de Segurana da Contratante, sobre os Obs.: O auditor deve procurar saber quais as obras que foram realizadas nos riscos especficos da obra/servio e sobre o uso do EPI? ltimos 2 anos e verificar a realizao do treinamento dos trabalhadores. Quando da realizao de servios sobre telhado so fornecidos aos trabalhadores Comprovao: os equipamentos de proteo necessrios aos servios, ou seja, cinto tipo pra- a) Apresentao dos equipamentos. quedista, pranches para movimentao sobre o telhado, etc., e so realizados b) Comprovao formal do treinamento treinamentos especfico sobre segurana nas atividades sobre telhado? c) Apresentao de cpias devidamente preenchidas do formulrio de autorizao para execuo de trabalhos em altura. solicitada da Contratada a apresentao da carteira de trabalho e cpia autenticada Comprovao: Cpia da ficha de registro dos trabalhadores que da ficha de registro de todas as pessoas que iro executar atividades na fbrica? participaram da execuo dos servios. solicitado da contratada cpia do Atestado de Sade Ocupacional (ASO) de seus Comprovao: Cpia dos ASOs dos trabalhadores da contratada. empregados, com ateno especial para os trabalhadores que iro executar servios especiais (em altura, em locais confinados, etc.)?

18.2 18.3

18.9 Novo

18.4 18.5

18.6 Novo

18.6 18.7

Novo Novo

NSG 0101 (3.7.3) NSG 0101 (3.3.6)

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PONTUAO
3 0 NA

19
19.1 19.1

NR 19

EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUMICOS

Os locais de estocagem de produtos qumicos, ou explosivos, so providos de boa Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia de: ventilao, iluminao a prova de exploso, de sinalizao do perigo e de a) Ventilao natural e/ou forada; proibio ou acender fogo? b) Sinalizao/orientao; c) Nvel de iluminamento. Existe ficha toxicolgica (MSDS equivalente) de todos os produtos qumicos Comprovao: Relao dos produtos qumicos utilizados na empresa e utilizados na empresa? respectiva ficha toxicolgica. Obs.: A MSDS ou documento equivalente deve conter as seguintes informaes a) MSDS = Material Safety Data Sheet mnima: toxidez do produto (nvel de concentrao mxima de exposio, b) A MSDS ou documento equivalente deve ser solicitado ao fornecedor do riscos de contato ,...), impactos ao Meio Ambiente, orientaes sobre produto descarte de embalagens, modo de agir em caso de derrame e como destinar os resduos eventuais eventualmente gerados. Obs.: A ficha de transporte/emergncia no contm todas as informaes necessrios. Os recipientes contendo produtos qumicos esto rotulados com a ficha da NFPA Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia da ( National Fire Protection Association) e com informaes sobre os riscos rotulagem. sade? Obs.: a) Todo recipiente dever ser rotulado com ficha de informao de Segurana do produto (NFPA) e dos riscos sade (MSDS) ; b) Sempre que possvel, recomenda-se o uso da ficha de CLASSIFICAO DE RISCOS DE PRODUTOS QUMICOS aprovado pelo Comit Saint-Gobain de Segurana, pois contm (tem uma nica ficha) as informaes da NFPA e MSDS. Obs.: Caso haja legislao especfica (ex. NBR) mais atualizada que a LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS Norma Regulamentadora. Os estoque de produtos combustveis e/ou inflamveis esto inventariadas e listadas Comprovao: Relao dos produtos, com respectivo consumo mensal ou as suas aplicaes? anual aplicao. Obs.: Devem ser identificados os produtos / insumos que podem causar danos ao Meio Ambiente caso ocorra um derramamento, ou a embalagem que o contm seja descartada sem controle. Todos os materiais que se enquadram como de risco devem receber etiqueta com as orientaes de como proceder em caso de derrame e como deve ser tratada a sua embalagem. Os locais de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia das construdos de materiais resistentes ao fogo; as passagens ou portas so providas de condies e dos equipamentos desnvel ou valetas para escoamento; as instalaes eltricas so a prova de exploso; o local dispe de boa ventilao, de extintores para combate a incndio e de aviso de proibido fumar e inflamvel? So realizados treinamentos de preveno e combate incndio para os trabalhadores a) Relao de todos os trabalhadores que operam no local de estoque de que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos combustveis / produtos combustvel / inflamvel inflamveis? b) Comprovao de treinamento anual Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto afastados da Comprovao: Inspeo no local divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6? Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis dispem de Comprovao: Inspeo no local respiradores de presso? Os recipientes de armazenagem de lquidos inflamveis esto aterrados e os Comprovao: Inspeo no local locais de descarregamento dispem de fio terra apropriados para aterramento do veculo quando do transvasamento de lquido?

19.2

19.3

19.3

19.4

20
20.1 20.1

NR - 20

20.2

20.2

20.2.14 (a, b, c, d, e, f)

20.3 20.4 20.5 20.6.

20.3 Novo Novo Novo 20.2.3 20.2.6 20.2.8 20.2.10 20.2.12 20.2.17

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5

PONTUAO
3 0 NA

20.7

Novo

Os tanques de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so providos Comprovao: Inspeo no local de bacia de conteno ou sistema de drenagem com capacidade suficiente para conter o lquido em caso de derramamento? 20.2.13 20.3.3 observada a quantidade mxima de 250 litros pr recipiente de lquido inflamvel Comprovao: Inspeo no local quando armazenado no interior de edifcio? Obs.: S pontuar este item se houver estocagem de lquido inflamvel no interior do edifcio Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa afixada em Comprovao: Inspeo no local seu corpo contendo no mnimo as seguintes informaes: identificao do fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso de trabalho? As conexes para enchimento, retirada e para utilizao do GLP so equipados com vlvula de reteno ou vlvula de excesso de fluxo? Comprovao: Inspeo no local

20.8 20.9

Novo Novo

20.10 20.11

Novo Novo

20.3.6 20.3.10

Os recipientes de armazenagem de GLP esto aterrados e o local dispe de fio Comprovao: Inspeo no local terra apropriado para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro veculo, quando do transvasamento de gs? A rea dos tanques de armazenagem do GLP, incluindo a tomada de descarga e seus aparelhos esto delimitada por alambrado de material vazado e de altura de 1,80m e com placas em todos os lados dos dizeres PROIBIDO FUMAR e INFLAMVEL? As instalaes de GLP ou de Gs Natural so periodicamente inspecionadas pelo fornecedor (verificao de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de vlvula, funcionamento de monmetro, etc.), com emisso do relatrio de inspeo, com periodicidade mxima anual? Comprovao: Inspeo no local Obs.: A pontuao deste quesito s ser total se forem atendidos todos os itens (alambrado, sinalizao e extintores). Comprovao: Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa especializada, eventualmente o prprio fornecedor incluindo estocagem, distribuio e pontos de consumo.

20.13

Novo

20.14

20.4

21
21.1 21.1.

NR 21
21.2

TRABALHO A CU ABERTO
So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio e a Comprovao: Documento de registro de fornecimento de protees umidade, para os trabalhadores que executam constantemente atividades em reas a especiais, com assinatura do usurio cu aberto?

22
22.1 22.1

NR - 22

TRABALHOS SUBTERRNEOS / ESCAVAES

Quando da realizao de trabalhos em galerias ou instalaes subterrneas, esto Comprovao: Inspeo no local dos servios sendo aplicados os procedimentos de segurana? Obs.: Quando da realizao de auditoria cruzada, caso no haja trabalhos em galerias ou instalao subterrnea, o auditor dever procurar evidncias do cumprimento das normas de segurana

23
23.1 23.1

NR - 23
23.2 23.2.5 23.8.5

PROTEO CONTRA INCNDIO

Os locais de trabalho dispem de sadas, devidamente sinalizadas em nmero Comprovao: Verificar in loco a existncia de sadas devidamente suficiente e dispostas de modo a permitir aqueles que neles se encontram a sinalizadas e desobstrudas. abandon-los com rapidez em caso de emergncia? A empresa dispe de brigada de incndio constituda de trabalhadores e de Comprovao: Relao dos brigadistas por turno de trabalho guardas / vigias de forma a atender uma emergncia em qualquer turno de trabalho?

23.2

23.4

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5

PONTUAO
3 0 NA

23.3

23.4

23.8.1
(a, b, c, d, e)

23.8.2

23.4

Novo

23.7.1
(a, b, c, d,)

Os membros da brigada de incndio receberam qualificao terica e prtica sobre Comprovao: Certificado fornecido empresa, pela entidade ministrante combate a incndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por do curso, contendo no verso a relao dos participantes e o programa de profissional qualificado, sobre as tcnicas de combate a incndio? curso. Obs.: Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente a participao dos membros da brigada e a qualificao do instrutor. A empresa dispe de PROCEDIMENTO FORMAL que seja do conhecimento Comprovao: Apresentao do procedimento e do comprovante da sua dos guardas / vigias e dos brigadistas para situao de ocorrncia de incndio. divulgao aos brigadistas e guardas / vigias. Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a serem informadas, equipamentos Obs.: Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados na portaria da que no podem ser desligados, etc.? fbrica em local apropriado para uma ao dos guardas / vigias. Existe sistema especfico para alarme de incndio e que seja perceptvel em todas as Comprovao: Constatao da existncia das instalaes. reas da empresa? Obs.: O auditor poder solicitar o acionamento do sistema de alarme, desde Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispe de forno necessrio a que tal procedimento no seja considerado inoportuno pela empresa. existncia de quadro cintico. So realizados testes de funcionamento, no mnimo mensal do sistema de alarme? Comprovao: Apresentao do procedimento para realizao dos testes. Comprovao: Verificao in loco.

23.5

23.2

23.18.1 23.18.3

23.6 23.7 23.8 23.9. 23.10 23.11

Novo Novo Novo 23.3 23.3 23.3 23.10.1 23.10.5 23.10.5.1 23.12.1 23.15.1.1 23.14.2 23.17.2 23.17.3 23.17.7

Existe estoque de gua especfico e suficiente para combate a incndio?

Os chuveiros automticos de combate a incndio distam, no mnimo, um metro dos Comprovao: Verificao in loco. estoque e mantm seus registros sempre abertos? Todos os locais esto providos de extintores portteis de incndio e em nmero Comprovao: Verificao nos locais. suficiente (no mnimo 02 unidades por pavimento)? Os extintores so inspecionados visualmente a cada ms (lacre, manmetro, mangueira, etc.)? Os locais destinados aos extintores esto devidamente assinalados e desobstrudos? Comprovao: Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta de identificao do extintor (presa ao seu bojo).. Comprovao: Verificao nos locais.

24
24.1 24.2 24.3 24.2 Novo Novo

NR - 24
24.1.3 24.1.11 24.1.9 24.4.11 24.4.13

CONDIES SANITRIAS / CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.

As instalaes sanitrias e os banheiros, quando for o caso, apresentam boas Comprovao: Verificao nos locais. condies de higiene e limpeza? Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mos, Comprovao: Verificao nos locais. proibindo-se o uso de toalhas coletivas? Os funcionrios que trabalham na cozinha e que manipulam gneros, refeies e Comprovao: Verificao no local. utenslios, dispem de sanitrio e vestirio prprios e que no comuniquem com a cozinha, bem como de lavatrio provido de gua corrente, de enxugo ou Obs.: Sugere-se s empresas a instalao de torneiras com acionamento secagem das mos com papel toalha descartvel? automtico e uso de sabo anti-bactericida no sanitrio e cozinha. As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel, Comprovao: Verificao no local. at a altura mnima de 1,50m? As paredes da cozinha so revestidas de material liso, resistente e impermevel e Comprovao: Verificao no local. lavveis em toda a extenso?

24.4 24.5

Novo Novo

24.3.8 24.4.4

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5

PONTUAO
3 0 NA

25
25.1 Novo

NR 25
25.1.1 25.2.1

RESDUOS INDUSTRIAIS
Existem nas dependncias da unidade, resduos estocados ou depositados de Comprovao: Inspees nas dependncias da unidade. forma inadequada e que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio ambiente ou s instalaes?

26
26.1 26.1

NR 26
26.1.1

SINALIZAO DE SEGURANA
A empresa observa a padronizao de cores definida pela NR-26, quando da pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, etc.? Comprovao: Inspecionar as instalaes da unidade.

27
27.1 27.1

NR 27
Resoluo n 359/91

REGISTRO DOS PROFISSIONAIS NO SESMT

Os profissionais do SESMT esto registrados no rgo de classe respectivo ou no Comprovao: Apresentao do documento de registro de todos os TEM (antigo MTB)? componentes do SESMT.

27.1 (NR-27)
Art. 2 (Res. 359/91)

CRM

28
28.1 28.1

ORGANIZAO DE DOCUMENTAO
O Arquivo Legal com a documentao sobre Segurana do Trabalho, Comprovao: Verificao no local. Documentao Oficial, Meio Ambiente e Riscos & Seguros, est implantado e organizado?

29
29.1. 29.2 4.8 30.2

REGISTRO E CLASSIFICAO DE ACIDENTES

So registrados todos os acidentes com leso ocorridos com empregados da empresa, Comprovao: Verificar com a rea mdica da empresa e com o viceindependente da gravidade da leso e identificados suas causas? presidente da CIPA. Os critrios adotados para classificao dos acidentes (com afastamento, sem Comprovao: afastamento e simples atendimento ambulatorial) so os mesmos recomendados a) Verificar junto s reas de segurana do trabalho e mdica. pelo grupo? b) Analisar algumas classificaes, atravs da ficha de registro de acidente. Existe o controle de todas as taxas de freqncia (TF1, TF2 e TF3) dos acidentes com leso acorridos com empregados da empresa? Comprovao: Apresentao da estatstica de acidentes com as respectivas taxas.

29.3

30.1