COSTOS

CTI

CP

1 Licencia servidor solucin de colaboracin 30 Licencias cliente solucin de colaboracin Subtotal CP

CI CADH CADS

Instalacin y configuracin Hardware e infraestructura 1 Licencia servidor de sistema operativo red 30 Licencias cliente de sistema operativo 30 Licencias cliente acceso a red Software adicional Subtotal CADS Migracin e Integracin SUBTOTAL CTI

CM

CTA

CAMH CASS CRH

Actualizacin y mantenimiento de hardware por 3 aos Actualizacin y soporte de software por 3 aos Costo promedio anual de un ingeniero administrador Nmero de Ingenieros Porcentaje del tiempo dedicado a la administracin de la solucin Nmero de aos de la solucin Subtotal CA Costo promedio anual de un ingeniero de operaciones Nmero de Ingenieros Porcentaje del tiempo dedicado a la operacin de la solucin Nmero de aos de la solucin Subtotal CO Costo promedio anual de un ingeniero de soporte Nmero de Ingenieros Porcentaje del tiempo dedicado a la operacin de la solucin Nmero de aos de la solucin Subtotal CS Subtotal CRH SUBTOTAL CTA Costo de capacitacin a un tcnico por hora Numero de tcnicos a capacitar Nmero de horas capacitacin tcnica Nmero de aos de la solucin Subtotal CT Costo de capacitacin de usuario por hora Numero de usuarios a capacitar

CTC

CT

CU

Nmero de horas capacitacin a usuarios Nmero de aos de la solucin Subtotal CU SUBTOTAL CTC TOTAL CTS

COSTOS COSTO TOTAL DE IMPLANTACION COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION COSTO TOTAL DE CAPACITACION COSTO TOTAL DE SOLUCION

SOLUCION LIBRE
EGROUPWARE

SOLUCION PROPIETARIO
MICROSOFT EXCHANGE

0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1800,0 4.500,0 1.500,0 14.400,0 1,0 30.00% 3,0 12.960,0 14.400,0 1,0 30.00% 3,0 12.960,0 10.800,0 1,0 0.35 3,0 11.340,0 37.260,0 43.260,0 10,0 3,0 80,0 3,0 7.200,0 6,0 30,0

700,0 2100,0 2800,0 600,0 0,0 900,0 5700,0 1500,0 2000,0 10100,0 0,0 13500,0 4.500,0 1.680,0 14.400,0 1,0 40.00% 3,0 17.280,0 14.400,0 1,0 40.00% 3,0 17.280,0 10.800,0 1,0 0.4 3,0 12.960,0 47.520,0 53700 8,0 3,0 80,0 3,0 5760 10,0 30,0

60,0 3,0 32.400,0 39.600,0 84.660,0

60,0 3,0 54.000,0 59.760,0 126.96

SOLUCION LIBRE 1.800,0 43.260,0 39.600,0 84.660,0

SOLUCION PROPIETARIA 13.500,0 53.700,0 59.760,0 126.960,0

CTI

CP

CI CADH CADS

CM

CTA

CAMH CASS CRH

CTC

CT

CU Nmero de horas capacitacin a usuarios Nmero de aos de la solucin Subtotal CU SUBTOTAL CTC TOTAL CTS

COSTOS COSTO TOTAL DE IMPLANTACION COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION COSTO TOTAL DE CAPACITACION

COSTO TOTAL DE SOLUCI

COSTOS

SOLUCION LIBRE
EGROUPWARE

1 Licencia servidor solucin de colaboracin 30 Licencias cliente solucin de colaboracin

0,0 0,0 Subtotal CP 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Subtotal CADS 0,0 1200,0 SUBTOTAL CTI 1800,0 4.500,0 1.500,0 14.400,0 1,0 3,0 12.960,0 14.400,0 1,0 30.00% 3,0 12.960,0 10.800,0 1,0 0.35 3,0 11.340,0 37.260,0 43.260,0 10,0 3,0 80,0 3,0

Instalacin y configuracin Hardware e infraestructura 1 Licencia servidor de sistema operativo red 30 Licencias cliente de sistema operativo 30 Licencias cliente acceso a red Software adicional Migracin e Integracin

Actualizacin y mantenimiento de hardware por 3 aos Actualizacin y soporte de software por 3 aos Costo promedio anual de un ingeniero administrador Nmero de Ingenieros Nmero de aos de la solucin Subtotal CA Costo promedio anual de un ingeniero de operaciones Nmero de Ingenieros Porcentaje del tiempo dedicado a la operacin de la solucin Nmero de aos de la solucin Subtotal CO Costo promedio anual de un ingeniero de soporte Nmero de Ingenieros Porcentaje del tiempo dedicado a la operacin de la solucin Nmero de aos de la solucin Subtotal CS Subtotal CRH SUBTOTAL CTA Costo de capacitacin a un tcnico por hora Numero de tcnicos a capacitar Nmero de horas capacitacin tcnica Nmero de aos de la solucin

Subtotal CT Costo de capacitacin de usuario por hora Numero de usuarios a capacitar Nmero de horas capacitacin a usuarios Nmero de aos de la solucin Subtotal CU SUBTOTAL CTC TOTAL CTS

7.200,0 6,0 30,0 60,0 3,0 32.400,0 39.600,0 84.660,0

COSTOS COSTO TOTAL DE IMPLANTACION COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION COSTO TOTAL DE CAPACITACION

SOLUCION LIBRE 1.800,0 43.260,0 39.600,0 COSTO TOTAL DE SOLUCION 84.660,0

SOLUCION PROPIETARIO
MICROSOFT EXCHANGE

700,0 2100,0 2800,0 600,0 0,0 900,0 5700,0 1500,0 2000,0 10100,0 0,0 13500,0 4.500,0 1.680,0 14.400,0 1,0 3,0 17.280,0 14.400,0 1,0 40.00% 3,0 17.280,0 10.800,0 1,0 0.4 3,0 12.960,0 47.520,0 53700 8,0 3,0 80,0 3,0

5760 10,0 30,0 60,0 3,0 54.000,0 59.760,0 126.96

SOLUCION PROPIETARIA 13.500,0 53.700,0 59.760,0 126.960,0

ACTIVIDADES
Recursos Humanos
Cantidad 1 1 1 1 1 Recurso Ingeniero Administrador Ingeniero de Soporte Ingeniero de Operaciones Empresa Outsourcing para el mantenimiento de hardware Empresa Outsourcing para el mantenimiento de software

Costo de Equipos y Otros

Cantidad 1 30 1 30 30 Recurso Licencia servidor solucin de colaboracin Licencias cliente solucin de colaboracin Licencia servidor de sistema operativo red Licencias cliente acceso a red Licencias cliente de sistema operativo

ESTIMAR COSTOS
Tecnica Parametrica
Cantidad 1 Ingeniero Administrador 1 Ingeniero de Soporte 1 Ingeniero de Operaciones Cantidad Recurso 1 Empresa Outsourcing para el mantenimiento de hardware 1 Empresa Outsourcing para el mantenimiento de software Cantidad Recurso 1 Licencia servidor solucin de colaboracin 30 Licencias cliente solucin de colaboracin 1 Licencia servidor de sistema operativo red 30 Licencias cliente acceso a red 30 Licencias cliente de sistema operativo Cantidad 1 1 Cantidad de Pc's 1 30 1 30 30 Recurso Cantidad 192 192 192

ESTIMAR PRESUPUESTO
Recursos Humanos
Cantidad 1 1 1 1 1 Recurso Ingeniero Administrador Ingeniero de Soporte Ingeniero de Operaciones Empresa Outsourcing para el mantenimiento de hardware Empresa Outsourcing para el mantenimiento de software Total 54000 36000 45000 60000 24000

Costo de Equipos y Otros

Cantidad 1 30 1 30 30 Recurso Licencia servidor solucin de colaboracin Licencias cliente solucin de colaboracin Licencia servidor de sistema operativo red Licencias cliente acceso a red Licencias cliente de sistema operativo Total 690.9 210 900 150 570

ANLISIS DE RESERVA
Reservas de contigencia
Cantidad 1 Ingeniero Administrador Recurso Cantidad 192

Gestion de Reservas
Cantidad Recurso 5 Licencias cliente solucin de colaboracin 5 Licencias cliente acceso a red 5 Licencias cliente de sistema operativo Cantidad de Pc's 5 5 5

PRESUPUESTOS DE COSTOS GESTIN DE RESERVA Linea de Costo Base Reservas de Contigencia

257520.9 620 256900.9 36000

Estimacion del proyecto Estimacion de las cuentas de control Estimacion de los paquetes de trabajo Estimacion de Actividades

220900.9

Unidad de Medida hrs hrs hrs Unidad de Medida ao ao Duracion de Licencia 1 1 1 1 1

Costo / Hora 7.81 5.21 6.51 Costo / Ao 20000 8000 Unidad de Medida ao ao ao ao ao

Unidad de Medida Dolares Dolares Dolares Unidad de Medida Dolares Dolares Costo / Licencia x Ao 230.3 70 300 50 190

Total/Mes 1500 1000 1250 Total/Ao 20000 8000 Tiempo Total 3 3 3 3 3

Unidad de Medida hrs

Costo / Hora 7.81

Unidad de Medida Dolares

Total/Mes 1500

Duracion de Licencia 1 1 1

Unidad de Medida ao ao ao

Costo / Licencia x Ao 70 50 190

Tiempo Total 2 2 2

Unidad de medida Tiempo Total Dolares 36 Dolares 36 Dolares 36 Unidad de medida Tiempo Total Dolares 3 Dolares 3 Unidad de Medida Total ao 690.9 ao 210 ao 900 ao 150 ao 570

Unidad de Medida Mes Mes Mes Unidad de Medida Ao Ao

Total 54000 36000 45000 Total 60000 24000

Unidad de medida Tiempo Total Dolares 24

Unidad de Medida Mes

Total 36000

Unidad de Medida ao ao ao

Total 140 100 380

Recursos Humanos
Cantidad 1 1 1 1 1 Recurso Tiempo Unidad de Medida Costo/Unitario Unidad de Medida x Ao Ingeniero Administrador 3 aos 1500 Dolares Ingeniero de Soporte 3 aos 1000 Dolares Ingeniero de Operaciones 3 aos 1250 Dolares Empresa Outsourcing para 3 mantenimiento de hardware el aos 20000 Dolares Empresa Outsourcing para 3 mantenimiento de software el aos 8000 Dolares

Costo de Equipos y Otros

Cantidad 1 30 1 30 30 Recurso Tiempo Unidad de Medida Costo/Unitario Unidad de Medida xAo Licencia servidor solucin de colaboracin 3 aos 230,3 Dolares Licencias cliente solucin de colaboracin 3 aos 70 Dolares Licencia servidor de sistema operativo red 3 aos 300 Dolares Licencias cliente acceso a red 3 aos 50 Dolares Licencias cliente de sistema operativoaos 3 190 Dolares

Tecnica Parametrica
Cantidad 1 1 1 Cantidad 1 1 Cantidad 1 30 1 30 30 Recurso Cantidad Unidad de Medida Costo / Hora Unidad de MedidaTotal/Mes Ingeniero Administrador192 hrs 7.81 Dolares 1500 Ingeniero de Soporte 192 hrs 5.21 Dolares 1000 Ingeniero de Operaciones 192 hrs 6.51 Dolares 1250 Recurso Cantidad Unidad de Medida osto / Ao nidad de MedidaTotal/Ao C U Empresa Outsourcing para 1 mantenimiento de hardware el ao 20000 Dolares 20000 Empresa Outsourcing para 1 mantenimiento de software el ao 8000 Dolares 8000 Recurso Cantidad deDuracion de Licencia de Medida/ Licencia x Ao Pc's Unidad Costo Tiempo Total Licencia servidor solucin de colaboracin 1 1 ao 230.3 3 Licencias cliente solucin 30 colaboracin de 1 ao 70 3 Licencia servidor de sistema operativo red 1 1 ao 300 3 Licencias cliente acceso a 30 red 1 ao 50 3 Licencias cliente de sistema operativo 1 30 ao 190 3

Unidad de medida Tiempo Total Unidad de Medida Total Dolares 36 Mes 54000 Dolares 36 Mes 36000 Dolares 36 Mes 45000 Unidad de medida Tiempo Total Unidad de Medida Total Dolares 3 Ao 60000 Dolares 3 Ao 24000 Unidad de Medida Total ao 690.9 ao 210 ao 900 ao 150 ao 570