Plan de gestin del Proyecto

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

TTULO:

CENTRO NACIONAL DE DATOS

CDIGO

FECHA 12/04/2012

REVISIN 12/04/2012

REALIZADO POR Glenda Toala Patsy Prieto Ricardo Albarracin William Cajas Leonel Muoz Ramiro Pilaluisa REVISADO POR

FECHA

FIRMA

13/04/2012

FECHA

FIRMA

Fernando Pozo

13/04/2012

APROBADO POR

FECHA

FIRMA

Ing. Mario Pazmio

23/04/2012

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Plan de gestin del Proyecto NDICE 1 INFORMACIN GENERAL .................................................................................. 3 2 INTERESADOS DEL PROYECTO ....................................................................... 3 3 DESCRIPCIN DEL PROYECTO ........................................................................ 3
3.1 3.2 3.3 3.4 DESCRIPCIN DEL PROYECTO .......................................................................... 4 ALCANCE DEL PROYECTO.................................................................................. 4 ASUNCIONES ........................................................................................................ 4 RESTRICCIONES................................................................................................... 6

4 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO/ENTREGABLES ..................................... 6 5 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TAREAS (EDT/WBS) ............................... 7 6 CALENDARIO/HITOS ......................................................................................... 11 7 PRESUPUESTO ................................................................................................. 11 8 GESTIN DE LA CALIDAD................................................................................ 16 9 RECURSOS ........................................................................................................ 17 10 PLAN DE COMUNICACIN ............................................................................... 18 11 GESTIN DE RIESGOS ..................................................................................... 20 12 PLAN DE ADQUISICIONES ............................................................................... 22 13 ORGANIZACIN DEL PROYECTO ................................................................... 22
13.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ..................................................................... 22 13.2 RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 23

14 APROBACIN DEL ACTA ................................................................................. 24

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Plan de gestin del Proyecto 1 INFORMACIN GENERAL

Enunciado del proyecto:

Centro Nacional de Datos

ID del proyecto: Representante del sponsor:

Sponsor:

Gobierno Nacional

ID-01 Ministro de Telecomunicaci ones (MINTEL)

INTERESADOS DEL PROYECTO

Cargo

Nombre/Organizacin

Telfono

E-mail

Representante del Sponsor

Javier Goyes

jjgoyesm@hotmail.co m

Project Manager

Fernando Pozo

ferchop2002@hotmail .com

Ministerio de Deportes, MIDUVI, Comisaras de la Mujer y la Familia, Cliente/Usuario Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, Instituto Nacional de Capacitacin Campesina)

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

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Plan de gestin del Proyecto 3.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La Implementacin del Centro Nacional de Datos facilitar la prestacin de servicios tecnolgicos de la informacin y comunicacin en forma integral, a instituciones pblicas y privadas y facilitar a los ciudadanos obtener provecho de los servicios estatales provistos a travs de las tecnologas de la informacin y comunicacin incluyendo al gobierno electrnico, coadyuvando al establecimiento de la arquitectura nacional de informacin. La Implementacin del Centro Nacional de Datos se encuentra alineada al Objetivo12 del Plan Nacional de Desarrollo, "Reformar el Estado para el bienestar Colectivo". Este proyecto consta de dos fases: Primera fase: Creacin de la Empresa Pblica por Decreto Ejecutivo. Segunda fase: Preparacin del anexo tcnico para la contratacin de una consultora, para la elaboracin de los Trminos de Referencia para la contratacin de una Empresa que permita proveer servicios tecnolgicos de la informacin y comunicacin.

3.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Preparacin del Anexo Tcnico para la elaboracin de los Trminos de Referencia (TDRs) para la contratacin de un Outsourcing de servicios tecnolgicos de la informacin y comunicacin Objetivo: Elaborar los anexos tcnicos para la contratacin de Outsourcing. Actividades: - Remitir matriz a la SNAP y a la Subsecretara de la Sociedad de la Informacin del Ministerio, para definir capacidad del Centro de Datos. - Validar resultados remitidos por la SNAP y por la Subsecretara de la Sociedad de la Informacin del Ministerio - Definir los servicios iniciales del Centro de Datos Email, Hosting, Gestin, Almacenamiento y Colaboracin - Establecer el alcance de los TDRs. - Establecer el presupuesto referencial (Contacto con proveedores) - Definir el anexo tcnico de los pliegos del Outsourcing.

Fuera del Alcance de este proyecto

Esta seccin lista y define un conjunto limitado de caractersticas y funciones excluidas del producto o solucin; esto es, las caractersticas o funciones que caen fuera de los lmites. Esta no es toda la lista de los fuera de alcance; es solamente la lista y definicin de las caractersticas y funcionalidades, que algunos usuarios y otros miembros del proyecto podran tpicamente asociar a un tipo de solucin o producto. En la siguiente lista se mencionan los temas que no sern parte del alcance del proyecto: 1. Asignacin de presupuesto. 2. Actividades administrativas de creacin de la Empresa Pblica y su operatividad.

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Plan de gestin del Proyecto

3.3 ASUNCIONES
Anlisis de Beneficios

Esta seccin describe, como el Ministerio derivar a terceros el beneficio desde el propsito de la solucin. Conecta las oportunidades de negocio y los objetivos para alcanzar las expectativas especficas de rendimiento econmico y social del proyecto. Estas expectativas de rendimiento deben ser expresadas numricamente; y comprende las siguientes sub-secciones: - Metas del negocio y objetivos - Asunciones - Beneficios La Implementacin del Centro Nacional de Datos generar valor, al cumplir con los siguientes parmetros:
Metas Objetivos Asunciones Definicin del giro del Empresa negocio - Misin - Visin - Objetivos - Patrimonio Inicial - Directorio Beneficio Creacin del Centro de Servicios Tecnolgicos.

Implementar el Crear la Centro Nacional de Pblica Datos

Delegacin de la administracin del Centro de Servicios Elaboracin del Tecnolgicos. Decreto Ejecutivo de creacin. del Contar con los parmetros tcnicos, validados para la contratacin del outsourcing.

Definir el anexo tcnico aplicable a los trminos de referencia, para la contratacin del outsourcing (Servicios Centro de Servicios Tecnolgicos.)

Definir los Preparacin parmetros tcnicos anexotcnico de los trminos de referencia.

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Plan de gestin del Proyecto 3.4 RESTRICCIONES

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS

1. Asignacin de presupuesto. 2. Actividades administrativas de creacin de la Empresa Pblica y su operatividad.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO/ENTREGABLES

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Definicin del equipo de trabajo para el proyecto, roles y responsabilidades. Definicin de capacidad inicial de Centro Nacional de Datos. Establecimiento del presupuesto para el proyecto

REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS

Comunicacin mediante correo electrnico. Repositorio unificado de documentos electrnicos Establecimiento de base tecnolgica cimentada en herramientas de ofimtica y software de administracin de proyectos.

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Validacin de productos contra la normativa legal respectiva vigente y contra las buenas prcticas aplicables.

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Plan de gestin del Proyecto

ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TAREAS (EDT/WBS)

Tarea CENTRO NACIONAL DE DATOS IMPLEMENTADO Duracin Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

Id Tarea % (EDT/WBS) Completado

1 0%

105 das

lun 12-06- vie 12-1004 26 lun 12-0604 lun 12-0604 mi 1209-12 jue 1208-16 EMPRESA ADJUDICADA,GERENTE GENERAL LIDER PROYECTO,MINISTRO

0%

Servicio Outsourcing Disponible

73 das

1.1

0%

Proveedor Datacenter Adjudicado

54 das

1.1.1

0% SLA'sSevicios Revisada

35 das

lun 12-06- vie 12-0704 20 lun 12-06- vie 12-0704 20 vie 12-0720

1.1.1.1

LIDER PROYECTO LIDER PROYECTO,COORDINADOR JURIDICO LIDER PROYECTO

0%

Consultora SLA's Adjudicada Proceso Contratacion Publica Consultora SLA's Exitoso Pliegos ConsultoriaSLA's Elaborados Revisin/Aprobacin Economica

35 das

1.1.1.1.1

0%

30 das lun 12-06-11

1.1.1.1.1.1

0%

10 das

lun 12-06- vie 12-0604 15 vie 12-0615 vie 12-0615

1.1.1.1.1.2

ESPECIALISTA JURIDICO,LIDER PROYECTO

0%

5 das lun 12-06-11

1.1.1.1.1.2.1

COORDINADOR ADM-FIM

0% Revision/aprobacin juridica

10 das lun 12-06-04

1.1.1.1.1.2.2

COORDINADOR JURIDICO

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Plan de gestin del Proyecto

10

0% TDR'sConsultoria SLA Servicios

6.67 das

lun 12-0604

mar 1206-12 lun 12-0611 mar 1206-12 vie 12-0713 jue 1208-16 jue 1208-16 jue 12-0816

1.1.1.1.1.2.3

LIDER PROYECTO,ESPECIALISTA DTI,ANALISTA 2 DTI LIDER PROYECTO,ESPECIALISTA DTI,ANALISTA 2 DTI COORDINADOR ADM-FIN,LIDER PROYECTO,SUSBSECRETARIO SUBTIC CONSULTORA SLA,LIDER PROYECTO

11

0%

Borrador TDR's Consultora SLA's Asignacin Fondos Consultora SLA Entregable SLA's Servicios CND Modelo Costos y Servicios Revisado Consultora Modelo Costos y Servicios Adjudicada

6 das lun 12-06-04

1.1.1.1.1.2.3.1

12

0%

6.67 das lun 12-06-04

1.1.1.1.1.2.3.2

13

0%

25 das lun 12-06-11

1.1.1.1.2

14

0%

52 das

mi 12-0606 lun 12-0611

1.1.1.2

LIDER PROYECTO

15

0%

49 das

1.1.1.2.1

LIDER PROYECTO,ESPECIALISTA ESPECIALISTA JURIDICO,ANALISTA COMPRAS PUBLICAS LIDER PROYECTO,ESPECIALISTA DTI,ESPECIALISTA FINANACIERO,ESPECIALISTA JURIDICO,SUBSECRETARIO SSI,SUBSECRETARIO SUBTIC ANALISTA FINANCIERO

16

Proceso Contratacion 0% Pblica Consultora Modelo Costos y Servicios Exitoso Pliegos Consultoria 0% Modelo Costos y Servicios Elaborados

45 das vie 12-06-15

1.1.1.2.1.1

17

44 das

lun 12-0611

jue 1208-09

1.1.1.2.1.2

18

0%

Revisin/Aprobacin Economica

4 das lun 12-06-11

jue 12-0614

1.1.1.2.1.2.1

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Plan de gestin del Proyecto

19

0% Revision/aprobacin juridica

4 das lun 12-06-11

jue 12-0614 jue 1208-09 jue 1208-09 jue 1207-19

1.1.1.2.1.2.2

ANALISTA JURIDICO LIDER PROYECTO,SUBSECRETARIO SUBTIC LIDER PROYECTO,ESPECIALISTA DTI,ANALISTA 2 DTI

20

0%

TDR'sConsultoria Modelo Costos y Servicios

43 das

mar 12-0612 mar 12-0612 mar 12-0612

1.1.1.2.1.2.3

21

Borrador TDR's 0% Consultora Modelo Costos y Servicios Levantamiento 0% Infraestructura Tecnolgica Transacccionalidad - Usuarios Definir 0% configuraciones de administracin en la Nube 0% Polticas de seguridad de acceso

43 das

1.1.1.2.1.2.3.1

22

28 das

1.1.1.2.1.2.3.1.1

23

9 das

mar 12-06- vie 12-0612 22 mar 12-06- vie 12-0612 22 mar 12-0612 mar 1206-19 vie 12-0629 jue 12-0719 jue 12-0809

1.1.1.2.1.2.3.1.1.1

LIDER PROYECTO,ANALISTA 2 DTI,ESPECIALISTA LIDER PROYECTO,ANALISTA 2 DTI,ESPECIALISTA LIDER PROYECTO,ANALISTA 2 DTI,ESPECIALISTA LIDER PROYECTO,ANALISTA 2 DTI,ESPECIALISTA DTI LIDER PROYECTO,ANALISTA 2 DTI,ESPECIALISTA DTI ANALISTA DTI,ANALISTA 2 DTI,LIDER PROYECTO

24

9 das

1.1.1.2.1.2.3.1.1.1.1

25

0%

Gestin de carga

6 das

1.1.1.2.1.2.3.1.1.1.2

26

0%

Definicin Clientes Fase 1 (Entidades Pblicas) Definicin Catalogo de Servicios y Usuarios Determinacin Demanda Estimada Servicios

5 das lun 12-06-25

1.1.1.2.1.2.3.1.1.1.3

27

0%

10 das vie 12-07-06

1.1.1.2.1.2.3.1.1.3

28

0%

6 das jue 12-08-02

1.1.1.2.1.2.3.1.2

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Plan de gestin del Proyecto

29

Asignacin Fondos 0% Consultora Modelo Costos y Servicios 0% Entregable Modelo Costos y Servicios Servicios CND Proceso de Contratacin Pblica CND Exitoso

4.67 das

mi 12-0613 mi 12-0606 mi 12-0613

mar 1206-19 mar 1208-07 mar 1208-07 jue 12-0906 mi 1209-12

1.1.1.2.1.2.3.2

COORDINADOR ADM-FIN,LIDER PROYECTO,SUBSECRETARIO SSI CONSULTORA COSTOS Y SERVICIOS,LIDER PROYECTO LIDER PROYECTO,ANALISTA COMPRAS,ANALISTA JURIDICO ANALISTA JURIDICO,CONSULTORA,LIDER PROYECTO EMPRESA ADJUDICADA GERENTE,ENTIDADES,ANALISTA 1 CND,ANALISTA 2 CND,ESPECIALISTA 3 CND,EQUIPO TECNICO EMPRESA ADJUDICADA

30

45 das

1.1.1.2.2

31

0%

40 das

1.1.1.3

32

0%

Firma Contrato/Garantas

15 das vie 12-08-17

1.1.2

33

0%

Infraestructura TI Disponible

45 das jue 12-07-12

1.1.3

34

Proceso carga de informacin de 0% Entidad Piloto

vie 12-1020 das lun 12-10-01 26

1.2

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Plan de gestin del Proyecto

CALENDARIO/HITOS

De acuerdo al cronograma Actividad/Hito

Definicininicial de actividades

Fecha estimada 04-06-2012 12-07-2012 12-08-2012

Responsable LIDER PROYECTO CONSULTORA SLA,LIDER PROYECTO CONSULTORA COSTOS Y SERVICIOS, LIDER PROYECTO ANALISTA JURIDICO, CONSULTORA, LIDER PROYECTO EMPRESA ADJUDICADA

SLA's Servicios CND Entregable Modelo Costos y Servicios Servicios CND Firma Contrato/Garantas Infraestructura TI Disponible

06-09-2012 12-09-2012

PRESUPUESTO

Entregable/Actividad Proceso Contratacion Publica Consultora SLA's Exitoso Revisin/Aprobacin Economica Revision/aprobacin juridica Borrador TDR's Consultora SLA's Asignacin Fondos Consultora SLA Entregable SLA's Servicios CND Proceso Contratacion Pblica Consultora Modelo Costos y Servicios Exitoso Revisin/Aprobacin Econmica

Cantidad $ 12.000,00 $ 1.600,00 $ 2.400,00 $ 6.000,00

Entidad Financiadora

$ 4.800,00 $ 19.000,00

$ 27.000,00

$ 1.280,00

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Plan de gestin del Proyecto

Revision/aprobacin juridica Polticas de seguridad de acceso Gestin de carga Definicin Clientes Fase 1 (Entidades Pblicas) Definicin Catalogo de Servicios y Usuarios Determinacin Demanda Estimada Servicios Asignacin Fondos Consultora Modelo Costos y Servicios Entregable Modelo Costos y Servicios Servicios CND Proceso de Contratacin Pblica CND Exitoso Firma Contrato/Garantas Infraestructura TI Disponible Proceso carga de informacin de Entidad Piloto TOTAL PRESUPUESTO

$ 1.120,00 $ 9.000,00 $ 6.000,00 $ 5.000,00

$ 10.000,00

$ 5.280,00

$ 3.360,00

$ 39.600,00

$ 38.400,00 $ 17.400,00 $ 64.800,00 $ 44.800,00 $ 318840

COSTOS INDIRECTOS Concepto BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS BSICOS Agua Potable Energa Elctrica Cantidad 363271,002 25721,26 4245,7 3863,14 Entidad Financiadora

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Plan de gestin del Proyecto

Telecomunicaciones Servicio de Correo SERVICIOS GENERALES Transporte de Personal Edicin. Impresin. Reproduccin y Publicaciones Eventos Pblicos y Oficiales Difusin. Informacin y Publicidad Servicio de Seguridad y Vigilancia Servicio de Aseo Otros Servicios Generales TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viticos y Subsistencias en el Interior Viticos y Subsistencias en el Exterior Viticos por gasto de residencia INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION Edificios. Locales y Residencias Mobiliarios Maquinarias y Equipos Vehculos Otras Instalaciones. Mantenimientos y Reparaciones ARRENDAMIENTOS DE BIENES Edificios. Locales y Residencias CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E

17000 612,42 2100 0 500

0 0 1600 0 0 256732

79977 40076 101213 35466

3500

3000 0 0 500 0

15000 15000 24602

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Plan de gestin del Proyecto

INVESTIGACIONES Consultora. Asesora e Investigacin Especializada Servicio de Auditora Servicio de Capacitacin GASTOS EN INFORMATICA Arrendamiento de licencias de uso de paquetes informticos Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE Alimentos y Bebidas Vestuario. Lencera y Prendas de Proteccin Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Aseo Herramientas y Equipos Menores Materiales de Impresin. Fotografa. Reproduccin y Publicaciones Instrumento Mdico Menor Medicinas y Productos Farmaceticos Repuestos y Accesorios Otros de Uso y Consumo Corriente BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES Mobiliarios Maquinarias y Equipos Equipos. Sistemas y Paquetes Informticos Libros y Colecciones OTROS GASTOS CORRIENTES IMPUESTOS, TASAS Y

0 24602 30000 30000

4795,142 0 0 2340 1609,102 346,04 0 500

0 0 0 0 820,6 45 775,6 0 0 20000 0

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Plan de gestin del Proyecto

CONTRIBUCIONES Otros Impuestos. Tasas y Contribuciones SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS Seguros Comisiones Bancarias Costas Judiciales Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal Interes por mora patronal al IESS PASANTIAS APORTE A FAVOR DE CADA PASANTE QUE ACCEDA A LA FORMACIN EN PRCTICAS Aporte a la UIT Asignacin a Distribuir para transferencias y donaciones corrientes GASTOS DE CAPITAL BIENES DE LARGA DURACIN BIENES MUEBLES Mobiliarios Maquinarias y Equipos Vehculos Equipos. Sistemas y Paquetes Informticos TOTAL COSTOS

0 20000

20000 0 0 0

0 0 0

0 186775,985 186775,985 37500 335,985 23000 125940 953317,989

TOTAL PRESUPUESTO

1272157,99

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Plan de gestin del Proyecto

GESTIN DE LA CALIDAD

Criterios de Calidad para el Data Center Balance de Precio Flexibilidad Integracin a procesos internos y marcos normativos Informacin de Gestin Predictibilidad Seguridad Para el aseguramiento y control de calidad se debe disponer de los procesos adecuados de la Gestin del Data Center el cual debe seguir las normas y procedimientos vigentes para generar servicios de alta calidad. Para ello se propone la siguiente arquitectura de procesos para garantizar la adecuada implementacin y gestin del Data Center.

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Plan de gestin del Proyecto

El detalle de la planificacin, control y aseguramiento de la calidad de la implementacin del Data Center puede ser revisado en el documento Gestin de Calidad.

RECURSOS

GRUPO 6

Recursos Equipo del proyecto Equipamiento Software Otros

Descripcin

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Plan de gestin del Proyecto

10

PLAN DE COMUNICACIN

GRUPO 6 10.1 Identificar a los involucrados GRUPO 6

10.2 planificar las comunicaciones El plan de comunicacin deber de resaltar todos los mtodos de comunicacin que sern usados, la frecuencia, y el lenguaje estndar en el que sern conducidas las comunicaciones.

GRUPO 6

Limitaciones de la comunicacin o supuestos:

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Plan de gestin del Proyecto

10.3 Distribuir la informacin

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Plan de gestin del Proyecto

GRUPO 6

10.4 Gerenciar las expectativas de los involucrados

GRUPO 6

10.5 Reportar el desempeo GRUPO 6

11

GESTIN DE RIESGOS

GRUPO 1

Id Riesgo

Descripcin del riesgo

Impacto (de 1 a 5)

Probabilidad Prioridad Consecuencias (de 1 a 5)

Indicador

Estrategia de

Plan de contingencia
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Plan de gestin del Proyecto

mitigacin

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Plan de gestin del Proyecto

12

PLAN DE ADQUISICIONES

GRUPO 2

tem

Descripcin

Se necesita para la fecha

Estrategia de adquisicin

13

ORGANIZACIN DEL PROYECTO 13.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

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Plan de gestin del Proyecto

13.2 RESPONSABILIDADES

Nombre Darwin Jacho Javier Goyes Fernando Pozo Glenda Toala Yolanda Cadena Juan Carlos Mesas Ricardo Albarracn Daniel Laguasi Galo Medina Paulo Oate William Cajas Patsy Prieto Gerente General Sponsor GerentedeProyecto

Rol

EspecialistaAdministrativa EspecialistaTcnico1 EspecialistaTcnico2 AnalistaTcnico1 AnalistaTcnico2 EspecialistaAdministrativo EspecialistaFinanciero AsesorExterno Gestin del Talento Humano

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Plan de gestin del Proyecto

Ramiro Pilaluisa Pedro Rocha BayronUllauri Leonel Muoz Pal Villa Nilo Escobar

Asesor Legal Auditor Gerente de Planificacin Gerente de Marketing Asesor Externo Asesor Externo

14

APROBACIN DEL PLAN

Cargo Representante del Sponsor Project Manager 15 ANEXOS

Nombre Javier Goyes Fernando Pozo

Firma

Fecha 12/04/201 2 12/04/201 2

Acta de comienzo del proyecto Acta de reunin Catalogo de servicio.doc Documento de Requerimientos.docx CND1_2.mpp CND1_2.wbs Informe de estado del proyecto 1 Informe del estado del proyecto 2 Acta entrega recepcin Cierre del Proyecto Presentacin ejecutiva

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