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LEI ORAMENTRIA ANUAL 2012

VOLUME I

ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNADOR VICE-GOVERNADOR

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS JOO LYRA NETO

SECRETRIOS SECRETARIA DA CASA CIVIL SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA SECRETARIA DE SADE SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAO SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE IMPRENSA SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO SECRETARIA DE ESPORTES SECRETARIA DA MULHER SECRETARIA DA CASA MILITAR SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA 2014 SECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DA ASSESSORIA DO GOVERNADOR GABINETE DO GOVERNADOR SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Francisco Tadeu Barbosa de Alencar Paulo Henrique Saraiva Cmara Ranilson Brando Ramos Antnio Carlos dos Santos Figueira Anderson Stevens Lenidas Gomes Jos Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira Isaltino Jos do Nascimento Filho Alexandre Reblo Tvora Marcelino Granja de Menezes Wilson Salles Damazio Geraldo Julio de Mello Filho Alberto Jorge do Nascimento Feitosa Laura Mota Gomes Danilo Jorge de Barros Cabral Joo Bosco de Almeida Thiago Arraes de Alencar Nores Raquel Teixeira Lyra Fernando Duarte da Fonseca Jos Evaldo Costa Antnio Carlos Maranho de Aguiar Ana Cristina Valado Cavalcanti Ferreira Cristina Maria Buarque Mrio Cavalcanti de Albuquerque Djalmo de Oliveira Leo Sileno Souza Guedes Luiz Ricardo Leite de Castro Leito Maurcio Rands Coelho Barros Ariano Vilar Suassuna Renato Xavier Thibaut Srgio Lus de Carvalho Xavier

SECRETARIADEPLANEJAMENTOEGESTO

SecretriodePlanejamentoeGesto AlexandreRebloTvora SecretrioExecutivodePlanejamento, OramentoeCaptao EdilbertoXavierdeAlbuquerqueJnior SecretrioExecutivodeDesenvolvimentodo ModelodeGesto MaurcioSerraMoreiradaCruz SecretrioExecutivodeGestoEstratgica JorgeLusMirandaVieira SecretrioExecutivodeGestoporResultados BernardoJuarezDAlmeida GerenteGeraldePlanejamentoeOramento DanielleCampellodeMeloAugusto doEstado SilvioJosdeOliveiraLins GerentedeOramentodeEstado GerentedeSuporteaoPlanejamento Plurianual NelsileineBorbadeQueiroz GestordeEstudosOramentrios, AcompanhamentoeAvaliao DigenesPrazindeOliveira GestordeElaboraoOramentria, ArticulaoeOrientao TerezaCristinadeLimaLira GestordeAperfeioamentodoProcessode PlanejamentoeOramento TherezaSniaSoaresCyreno EquipedeServidores: Ana Maria Collier Matos, Andr Luiz Wanderley de Siqueira de Moura Leite, Breno Galindo Cavalcanti, Bruno Braga Gomes dos Santos, Carolina Magalhes Tenrio Brito, Cristian Alves Pessoa, Cristiane Tarini Duarte e Nascimento, rika de Souza Gouveia, Fabiano Oliveira da Mota, Gabriela Ramos Souza, Jorge Carlos Mattar,KatarinaPitombeiraBezerradosSantos,LetciaRgoBarros, MarceloArajoDantas,MrciaTeixeiradaSilva,NataliaCezarVieira Vita, Rodrigo Valena de Barros Corra, Sueli Barbosa da Silva, TacianaMariaChaconPaes,TamaraCavalcantideAlmeida,Teonito BarbosadeArajo,VictorHugoVitaBarbosa,VitorCarvalhoPinheiro Costa,VladimirCampelodaMota. EquipedeConsultores:

ApoioLogstico Administrativo:

Abrides Alves de Azevedo, Fabiana Gomes de Souza, Severino PereiradeAndrade. Alexandre Batista Cavalcanti Jnior, Dijanara Freitas Silva, Gabriella OliveiradeLimaSilva,IgorCarlosSilvaMendes,GuilhermeHenrique Nascimento,MariaAparecidaMonteirodeAssisCorreia,MariaJos daCostaBarbosa,MariaCristinaBatistaCavalcanti,SniaCorreiada Silva

NDICE LEI ORAMENTRIA ANUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO EXERCCIO FINANCEIRO DE 2012 SUMRIO VOLUME I TEXTO DA LEI DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS (ANEXO I da LEI N 4.320/64) QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EVOLUO DA RECEITA E DA DESPESA EVOLUO DA RECEITA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2008/2012............................................................... EVOLUO DA DESPESA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2008/2012............................................................... DEMONSTRATIVOS ORAMENTRIOS CONSOLIDADOS RESUMO GERAL DA RECEITA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES .............................................................. RESUMO GERAL DA DESPESA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ............................................................. ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ........................................ DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ITENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS................................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA)..................................................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ....................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS .......................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAES ESPECIAIS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ................................. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS........................................................................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO E UNIDADE ORAMENTRIA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS E AS FONTES DE RECURSOS ..................................................................................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA, ORIGINRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS ..................................................................................... INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS ORAMENTO FISCAL E ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS.................................................................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DAS VINCULAES CONSTITUCIONAIS............................................................................. LEGISLAO DA RECEITA LEGISLAO DA RECEITA...................................................................................................................................... ORAMENTO FISCAL ESPECIFICAO DA RECEITA DO TESOURO ESTADUAL E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS............... ESPECIFICAO DA DESPESA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................................................... PROGRAMAO ANUAL DE TRABALHO DOS RGOS PODER LEGISLATIVO ASSEMBLIA LEGISLATIVA ................................................................................................................................. ASSEMBLIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAO DIRETA 145 111 121 137 39 40 41 48 55 56 57 59 67 74 89 98 98 98 99 104 106 107 31 34 25 Pgina

Pgina TRIBUNAL DE CONTAS ......................................................................................................................................... TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAO DIRETA ESCOLA DE CONTAS PBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARES PODER JUDICIRIO TRIBUNAL DE JUSTIA ......................................................................................................................................... TRIBUNAL DE JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA PODER EXECUTIVO GOVERNADORIA DO ESTADO ............................................................................................................................... GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAO DIRETA GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE FUNDO DE AVAL PARA ESTMULO CONCESSO DE MICROCRDITO - FUNAVAL AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO ARPE SECRETARIA DE ADMINISTRAO ...................................................................................................................... SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO FUNAPE PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS ........................................................... SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAO - SERES - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO, JUSTIA E SEGURANA - FDJS FUNDO DE PRODUO PENITENCIRIA - FPP SECRETARIA DE EDUCAO ................................................................................................................................. SECRETARIA DE EDUCAO - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA FAZENDA ................................................................................................................................... SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DE IMPRENSA.................................................................................................................................. SECRETARIA DE IMPRENSA ADMINSTRAO DIRETA SECRETARIA DA CASA CIVIL .............................................................................................................................. SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DE TRANSPORTES ......................................................................................................................... SECRETARIA DE TRANSPORTES - ADMINISTRAO DIRETA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA.................................................................................................................................... SECRETARIA DE CULTURA ADMINISTRAO DIRETA FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE SECRETARIA DE TURISMO ................................................................................................................................... SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAO DIRETA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA .................................................................................... SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA - ADMINISTRAO DIRETA INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA SECRETARIA DE SADE ...................................................................................................................................... SECRETARIA DE SADE - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS.............................................................................. SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS FEHIDRO AGNCIA PERNAMBUCANA DE GUAS E CLIMA - APAC DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO..................................................................................................................... DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA 169 161 153

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Pgina SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO.......................................................................................... SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO - ADMINISTRAO DIRETA INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL........................................................................................ SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DOS ESPORTES............................................................................................................................... SECRETARIA DOS ESPORTES ADMINSITRAO DIRETA ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.......................................................................................................................... RECURSOS SOB SUPERVISO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA RECURSOS SOB SUPERVISO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAFIN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO .................................................................................................... SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM AGNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA............................................................................................................ SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA - ADMINISTRAO DIRETA DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA FUNDAO DE AMPARO CINCIA E TECNOLOGIA - FACEPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE MINISTRIO PBLICO ........................................................................................................................................... PROCURADORIA GERAL DA JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DO GOVERNO.................................................................................................................................. SECRETARIA DO GOVERNO ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE................................................................................. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE ADMINISTRAO DIRETA AGNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ................................................................................................................. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DAS CIDADES .................................................................................................................................. SECRETARIA DAS CIDADES - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE HABITAO DE INTERSSE SOCIAL - FEHIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN-PE COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO E OBRAS - CEHAB SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ........................................................................................................................ SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE..................................................................................................... SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE ADMINISTRAO DIRETA FUNDAO DE ATENDIMENTO SCIO-EDUCATIVO SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO........................................................ SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA MULHER...................................................................................................................................... SECRETARIA DA MULHER ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA CASA MILITAR............................................................................................................................ SECRETARIA DA CASA MILITAR ADMINSITRAO DIRETA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.................................................................................. SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA 2014.................................................................................................. SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA 2014 ADMINISTRAO DIRETA RESERVA DE CONTINGNCIA............................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAO PILOTO DE INVESTIMENTO - PPI...................................................... DEMONSTRATIVOS DE COMPATIBILIZAO S METAS DE POLTICA FISCAL............................................... DEMONSTRATIVOS DA ESTIMATIVA DA RENNCIA E COMPENSAO DA RECEITA.................................... 351

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ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR RGO............................................................................. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTES DE FINANCIAMENTO........................................ DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA...................................................................... DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNO.......................................................................... DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS SUBFUNO........................................................................... DISCRIMINAO DA PROGRAMAO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE...................................................................................... LABORATRIO FARMACUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE ................................................................................................................................................. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA ............................................................... SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS............................... COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GS - COPERGS............................................................................... PORTO DO RECIFE S/A ................................................................................................................................ COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO COPERTRENS............................... CONSRCIO DE TRANSPORTES DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE CTM.......................... AGNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A.................................................................. VOLUME II EMENDAS APROVADAS EMENDAS ADITIVAS APROVADAS......................................................................................................................... EMENDAS MODIFICATIVAS APROVADAS.............................................................................................................

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Lei

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

LEI ORDINRIA N 14.540 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011. Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro de 2012. O VICE-GOVERNADOR, NO EXERCCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: Fao saber que a Assemblia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 A presente Lei estima a receita e fixa a d espesa do Estad o de Pernambuc o para o exerccio financeiro de 2012, na importncia de R$ 27.427.819.800,00 (vinte e sete bilhes, quatrocent os e vinte e sete milhes, oitocentos e dezenove mil e oitocentos reais), compreendendo: I - o Oramento Fiscal referen te aos Pode res d o Estado, s eus Fundos, rg os e Entidades da Administrao Direta e Indireta, inclusive Fundaes institudas e/ou mantidas pelo Poder Pblico Estadual; e lI - o Orame nto de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detm a maioria do capital social com direito a voto. Pargrafo nico. Aplicam-se execuo dos Oramentos definidos nos incisos I e II deste artigo, as disposies pertinentes contidas na Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011. Art. 2 O Oramento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro de 2012, a que se refere o inciso I do artigo anterior, compos to pelas receitas e despes as d o Tesouro Estadual e de Outra s Fontes das E ntidades da Administrao Indireta e Fundaes institudas pelo Poder Pblico, estima a receita em R$ 25.896.549.100,00 (vinte e cinc o bilhes, oitocentos e noventa e seis milhes, quinhentos e quarenta e nove mil e cem reais), e fixa a despesa em igual importncia. Art. 3 A receita do Oramento Fi scal decorrer da arrecadao d e tributos e de o utras receit as correntes e de capital, na forma da legisla o vigente e e m cumpriment o ao que estabelece a Portaria Interminis terial n 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizaes, conforme o Anexo I, desta Lei. Art. 4 A despesa do Orament o Fiscal, a que se refere o inci so I, do artigo 1, da presente Lei, apresenta sua composio por funes, seg undo as categori as econmicas e fontes de recurs os, conforme os A nexos II e III, e por rg os, segundo as categ orias econmicas e fontes de recursos, conforme os Anexos IV e V, desta Lei, em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial n 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizaes. Pargrafo nico. A Programao Piloto de Investimento PPI, pa ra o exerccio de 2012 a que se refere o artigo 4 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011, instituda p elo Decreto n 33.714, de 30 de julho de 2009, a constante d o demonstrativo d e mesmo ttulo, que acompanha anexo do Oramento Fiscal. Art. 5 O Oramento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro de 2012, a que se refere o inciso II, do artigo 1, da presente Lei, est ima a rece ita em R$ 1.531. 270.700,00 (hum bilho, quinhentos e t rinta e u m milhes, duzentos e setenta mil e setecentos reais) e fixa a despesa em igual importncia. Art. 6 As fonte s de financiame nto do Oramen to de Investimen to das Empresas decorrero da arrecadao de receitas operacionais e no operacionais, bem como da captao de recursos atravs de aumento do capital social e de realizao de convnios de longo prazo, conforme o Anexo VI, desta Lei. Art. 7 As aplicaes do Orame nto de Investime nto das Em presas apresentam a composio por funes e po r entidades conforme os Anexos VII e VIII, respectivamente, desta Lei. Art. 8 O Po der Executivo, n o interesse da Administ rao, poder designar como unida des gestoras d e crditos oramentrios, u nidades administrativas s ubordinadas ao mesmo rgo, com as atribuies de m ovimentar dota es consignadas s unidades oramentrias, atendendo s disposies do pargrafo nico do artigo 1 4 e s do a rtigo 66, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964. Art. 9 Para ate ndimento ao disposto no artigo 56, da Lei Feder al n 4.320, de 17 de maro de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento especfico por parte do Poder Executivo, ser efetuado em estrita observncia ao princpio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentao para criao de caixas paralelos. Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exerccio de 2012, a: I - realizar operaes de crdito por ant ecipao da receita relativamente ao Or amento Fiscal, at o limite de 15 % (quinze por cento) da receita corrente estimada;

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II - realizar op eraes de cr dito da dvida fun dada, at o limite de R $ 2.00 7.363.800,00 ( dois bilhes, sete milhes, trezentos e sessenta e trs mil e oitocentos reais) conforme constante do quadro de receitas do Oramento Fiscal; III - dar como g arantia das operaes de crdito de que tratam os incisos I e lI deste artigo, a t o limite das r eferidas operaes, inclusive os respec tivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exerccios determinados, da receita do I mposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Inte restadual e lnter municipal e de Comunicao - I CMS e d a quot a-parte do Fund o de Pa rticipao do s Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vincula es c onstitucionais de recursos financeiros destinados s reas de Educa o e de Sade, para autoriza o dessas oper aes e de seus encargos financeiros, observada a legislao aplicvel; IV - a brir crditos suplementares, at o limite cor respondente a 2 0% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atende r insuficincias de dotaes constantes do Oram ento Fiscal, do Orame nto de Investimento das Empresas e de crditos adicionais, na fo rma do que dispem os artigos 7 e 40 a 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 19 64, e os artigos 28 a 33, da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011, atravs d e decreto do Po der Executivo, para alteraes ou in cluses de grup os de despesa e categorias econmicas, de at ividades, projetos e operaes especiais; V - abrir crditos suplementares, at o lim ite cor respondente a 20% (vinte por cento) da des pesa fixada para os Fundos , Fundaes e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o inciso anterior, com a finalidade de suprir dficits e cobrir necessidades operacionais dessas entidades, conta de re passe de recursos do Oramento Fiscal, atravs de de creto do Poder Executivo, para alteraes ou incluses de grupos de despesa e categorias econmicas, de atividades, projetos e operaes especiais; VI abrir crdi tos suplementar es relativos a d espesas financia das por valores de convnios e operaes d e c rdito no previstos, em especial aqueles celebr ados, reativ ados ou alterad os e no inclu dos nas previses oramentrias, na forma do que dispem o artigo 7 da Lei n 4.320/ 64, e os artigos 28 a 33 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011, atravs de Decreto do Poder Exe cutivo, para alteraes ou incluses de grupos de despesa e categorias econmica s de atividades, projetos e opera es especiais, no onerando, o mo ntante desta s suplementaes, o limite autorizad o no inciso IV do presente artigo.

Pargrafo nico. O limite de realizao das operaes de cr dito da dvida funda da de que trata o inciso II, pode r se r ultrapassado, no montante que for autorizado por leis especficas de contratao de operaes financiadas por esse tipo de receita. Art. 11. As alter aes ou incluses de catego ria econmica e d e grup os de despesas em pr ojeto, atividade ou operao especial, constantes da lei ora mentria e de cr ditos adicionais, sero feitas m ediante a a bertura de crdito su plementar, at ravs d e decreto do Pode r Executivo, respeitados os obje tivos das respec tivas aes, conforme dispe o art. 30 da Lei n 14.389, de 19 d e setembro de 2011. Art. 12. As alter aes e incluses oram entrias que no modifiquem o valor total da ao registrado na Lei Oramentria Anual e em crditos adicionais, no constituem crditos oramentrios, conforme disposto no art. 29 da Lei n 14.389, de 19.de setembro de 2011. 1. As modificaes oramentrias de que trata o caput abrangem os seguintes nveis: I Categorias Econmicas; II Grupos de Natureza de Despesa; III Modalidades de Aplicao IV Fontes de Recursos. 2. As pe rmutas de modalida des de aplicao e de fontes d e recursos, qu ando solicitadas isoladamente, ta mbm n o constituem crditos oramentrios, e sero atendidas na forma do disposto no 3 . 3. As modificaes oramentrias de que trata este ar tigo sero solicitadas pelas Se cretarias de Estado equivalentes, e autorizadas eletronicamente pela Secretaria de Planejamento e Gesto. e rgos

4. As modificaes relativa s a f ontes de re cursos vinculad os mediante lei, somente sero procedidas aps nova autorizao legislativa nesse sentido, sem que igualmente constituam crdito oramentrio. 5. As modificaes tratadas neste artigo sero efetuadas diretamente no Sistema Corporativo e-Fisco. Art. 13. Para efeito da execuo oramentria, a discriminao, o remanejamento e a incluso dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operae s especiais constantes da pres ente Lei e de c rditos adicionais, sero efetuad os mediante registro contbil diretamente no Sistema Oramentrio - Financeiro Corporativo do e-Fisco. Pargrafo nico. A Secretaria de Planejamento e G esto disponi bilizar a cada rgo titular de d otaes orame ntrias, o respectivo detalhamento das despesas por elemento, atravs do Gerenciamento do Planejamento Oramentrio GPO, do e-Fisco.

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Art. 14. As unida des responsveis pela execuo dos crditos or amentrios aprovados, processaro o em penhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despe sa, modalidade de ap licao e fonte de recurso, indicando em cam po prprio do empenho o elemento de despesa a que se refere. Art. 15. Fica ved ada a realizao de despesa or amentria pa ra t ransferncia de uma para o utra Entidade participante do Oramento Fiscal, conforme disposto no artigo 34 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011. Pargrafo nico. O p rovisionamento de recursos financeiros que uma Entidade arrecadadora t enha que f azer p ara um a entidade aplicadora, no m bito do Oramento Fiscal, ser efet uado atravs de re passe financeiro, segundo os pro cedimento adotados no Sistema Corporativo do Estado e-Fisco, tanto do Tesouro do Estado para as entidades da Administrao Indireta, quanto destas para as unidades da Administrao Direta. Art. 16. As despesas de rgos, fundos , autarquias, fundaes, empresas es tatais dependentes e outras entidades integrantes do oramento fiscal, decorrentes da aquisio de materiais, bens e servi os, pagamento de impostos, taxas e contribuies, quando o receb edor dos recursos tambm for rgo, fundo, a utarquia, funda o, empresa estatal dependent e ou outra entidade constante desse oramento, no mbito do Governo do Estado, sero classificadas na Modalidade "91", no implicando essa classificao no restabelecimento das extintas transferncias intragovernamentais. Art. 17. Para casos excepcionais, os crditos consignados a uma unidade oramentria ou entidade supervisionada, podero ser executados por outra unida de e vice-ver sa, utilizando, para tanto, o regime de descentralizao de crdito, mediante destaq ue oramentrio, nos termos do disposto no artigo 35 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011 e do que for estabelecido por dec reto do Poder Executivo para esse fim. Art. 18. Os crditos especia is e extrao rdinrios, autor izados n o ltimo quadrimestre do exer ccio de 2011, ao serem reabertos, na f orma do pargrafo 2 do artigo 128 da Constituio Estadual, ser o reclassificados em confo rmidade com os mes mos critrios e modelos adotados na presente Lei. Art. 19. Na comprovao do cumprimento das vinculaes de recursos de que t ratam os artigos 185, pargrafo 4, do 203 e 249, da Constituio Estadual e a Emenda Constitucional Federal, n 29, de 13 de setembro de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no q ue for necessrio, os valores das aplicaes apresentados nesta Lei, quando do acompanhamento da e xecuo dos mesmos, observado o disposto n o inciso XV III do parg rafo 2 e no pargrafo 5, do artigo 5, da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011. Art. 20. O Poder Executivo estab elecer normas disciplinando a operacionalizao dos oram entos de que trata a p resente Lei e para a r ealizao da despesa, inclusiv e atravs da Prog ramao Financeir a para 2012, o nde fixar as me didas necessrias a manter os dispndios compatveis com as receitas, a fim de obter o equilbrio financeiro preconizado pela legislao especfica. 2012. Art. 21. A presente Lei entra em vigor na data de sua publica o, contando-se o s seus efeitos a partir de 1 de janeiro de

Palcio do Campo das Princesas, Recife, 15 de dezembro do ano de 2011, 195 da Revoluo Republicana Constitucional e 190 da Independncia do Brasil.

JOO SOARES LYRA NETO Governador do Estado em exerccio

OramentoFiscal2012
R$1,00 ANEXO I - RECEITA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO OUTRAS FONTES ESTADO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 69.064.500 93.434.000 5.563.617.900 2.750.018.200 266.664.800 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 63.091.500 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 108.531.100 108.531.100 25.600 150.600 108.354.600 300 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL 25.764.532.700 22.950.933.000 13.221.927.500 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 353.844.200 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 2.872.079.100 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 10.062.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -923.572.900 5.672.149.000 25.896.549.100

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 RECEITA TRIBUTRIA 1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIES 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1400.00.00 RECEITA AGROPECURIA 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1600.00.00 RECEITA DE SERVIOS 1700.00.00 TRANSFRENCIAS CORRENTES 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL- OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7600.00.00 RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS II - SOMA DAS RECEITAS 2000.00.00 2100.00.00 2200.00.00 2300.00.00 2400.00.00 2500.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFRENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

6.797.000 6.785.603.900 290.752.700

2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800

746.122.500 10.061.700 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -923.572.900 20.224.400.100

III - DEDUES 9000.00.00 9100.00.00 9700.00.00 TOTAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS CORRENTES

OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO II - DESPESA POR FUNO ESPECIFICAO 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 99 LEGISLATIVA JUDICIRIA ADMINISTRAO SEGURANA PBLICA ASSISTNCIA SOCIAL PREVIDNCIA SOCIAL SADE TRABALHO EDUCAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAO SANEAMENTO GESTO AMBIENTAL CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAO AGRRIA INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS COMUNICAES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGNCIA 15.972.047.900 4.169.256.800 CORRENTE 559.164.000 946.368.600 1.057.123.700 1.987.818.600 55.144.900 59.180.700 2.294.713.800 172.391.700 2.499.395.300 74.219.200 741.891.900 8.543.000 14.472.300 7.127.500 41.665.000 30.821.700 240.669.800 2.389.800 7.821.600 87.073.100 1.869.400 208.900 73.512.500 22.861.500 4.985.599.400 CAPITAL 37.448.500 74.480.600 287.838.900 206.512.000 13.282.800 0 127.367.000 50.404.700 210.446.900 1.281.700 70.670.000 644.805.000 325.344.300 566.665.700 134.873.400 52.471.700 18.245.500 22.700 21.095.600 68.439.200 77.400 8.831.800 761.660.500 8.649.400 478.341.500 RESERVA DE CONTIGNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.095.400 83.095.400 RECURSOS DO TESOURO TOTAL 596.612.500 1.020.849.200 1.344.962.600 2.194.330.600 68.427.700 59.180.700 2.422.080.800 222.796.400 2.709.842.200 75.500.900 812.561.900 653.348.000 339.816.600 573.793.200 176.538.400 83.293.400 258.915.300 2.412.500 28.917.200 155.512.300 1.946.800 9.040.700 835.173.000 31.510.900 5.463.940.900 83.095.400 20.224.400.100

Soma das Despesas com Recursos do Tesouro

OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO III - DESPESA POR FUNO ESPECIFICAO 1 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 26 28 LEGISLATIVA ADMINISTRAO ASSISTNCIA SOCIAL PREVIDNCIA SOCIAL SADE TRABALHO EDUCAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAO GESTO AMBIENTAL CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAO AGRRIA INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS TRANSPORTE ENCARGOS ESPECIAIS CORRENTE 462.300 20.944.300 11.749.600 3.189.857.800 1.700.706.600 5.369.100 14.322.100 45.498.900 12.395.100 7.600.000 2.553.300 21.261.900 11.185.100 27.586.200 2.056.900 24.953.200 33.920.500 272.402.600 28.189.400 5.433.014.900 21.405.062.800 CAPITAL 216.100 11.808.400 0 454.100 45.849.900 0 7.602.800 3.431.700 9.060.200 0 455.000 3.233.100 8.279.000 15.160.200 241.200 10.117.700 4.079.500 116.166.500 2.978.700 239.134.100 4.408.390.900 RECURSOS DE OUTRAS FONTES RESERVA DE TOTAL CONTIGNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.095.400 678.400 32.752.700 11.749.600 3.190.311.900 1.746.556.500 5.369.100 21.924.900 48.930.600 21.455.300 7.600.000 3.008.300 24.495.000 19.464.100 42.746.400 2.298.100 35.070.900 38.000.000 388.569.100 31.168.100 5.672.149.000 25.896.549.100

Soma das Despesas com Recursos De outras Fontes TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNO

OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO IV - DESPESA POR RGO ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RECURSOS DO TESOURO RESERVA DE TOTAL CONTIGNCIA

01000 02000 07000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 34000 36000 37000 38000 39000 40000 43000 44000 45000 46000 47000 99000

ASSEMBLIALEGISLATIVA TRIBUNALDECONTAS TRIBUNALDEJUSTIA GOVERNADORIADOESTADO SECRETARIADEADMINISTRAO SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOSOCIALE DIREITOSHUMANOS SECRETARIADEEDUCAO SECRETATRIADAFAZENDA SECRETARIADEIMPRENSA SECRETARIADACASACIVIL SECRETARIADETRANSPORTES SECRETARIADECULTURA SECRETARIADETURISMO SECRETARIADEAGRICULTURAEREFORMA AGRRIA SECRETARIADESADE SECRETARIADERECURSOSHDRICOSE ENERGTICOS DEFENSORIAPBLICADOESTADO SECRETARIADEDESENVOLVIMENTO ECONMICO SECRETARIADEARTICULAOSOCIALE REGIONAL SECRETARIADOSESPORTES ENCARGOSGERAISDOESTADO SECRETARIADEPLANEJAMENTOEGESTO SECRETARIADECINCIAETECNOLOGIA MINISTRIOPBLICO SECRETARIADOGOVERNO SECRETARIADOMEIOAMBIENTEE SUSTENTABILIDADE PROCURADORIAGERALDOESTADO SECRETARIADASCIDADES SECRETARIADEDEFESASOCIAL SECRETARIADACRIANAEDAJUVENTUDE SECRETARIADETRABALHO,QUALIFICAOE EMPREENDEDORISMO SECRETARIADAMULHER SECRETARIADACASAMILITAR SECRETARIADACONTROLADORIAGERALDO ESTADO SECRETARIAEXTRAORDINRIADACOPADE 2014 RESERVADECONTINGNCIA

324.370.200 31.877.800 253.913.800 5.570.700 877.861.600 71.833.000 18.248.500 705.900 474.486.400 75.998.100 233.912.500 14.270.800 2.617.254.900 210.366.600 806.382.500 12.598.700 5.815.700 30.800 96.892.000 1.028.500 139.128.800 362.614.100 71.471.500 751.200 87.588.300 51.840.100 261.745.700 99.173.400 2.093.439.300 126.099.100 14.959.800 657.622.300 53.243.500 638.200 346.111.100 9.425.200 2.279.200 7.549.900 17.915.600 5.925.500 3.840.176.700 400.077.100 135.279.100 287.325.700 186.372.600 305.697.900 49.099.800 29.157.600 89.128.300 23.864.500 2.648.704.000 126.170.900 145.600.500 12.606.300 367.000 2.502.400 2.647.600 952.749.100 87.588.800 48.720.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

356.248.000 259.484.500 949.694.600 18.954.400 550.484.500 248.183.300 2.827.621.500 818.981.200 5.846.500 97.920.500 501.742.900 72.222.700 139.428.400 360.919.100

0 2.219.538.400 0 672.582.100 0 53.881.700 0 355.536.300 0 9.829.100 0 23.841.100 0 4.240.253.800 0 422.604.800 0 0 0 0 0 0 0 0 331.973.100 318.304.200 49.466.800 31.660.000 91.775.900 976.613.600 2.736.292.800 174.890.900

20.323.700 20.098.500 9.905.700 220.900 31.671.800 123.260.100 11.031.100 162.100 5.129.200 2.724.900 0 15.972.047.900

0 40.422.200 0 10.126.600 0 154.931.900 0 11.193.200 0 7.854.100

0 83.095.400 83.095.400 4.169.256.800 83.095.400 20.224.400.100

SomadaDespesacomRecursosdoTesouro

OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO V - DESPESA POR RGO ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES RESERVA DE TOTAL CONTIGNCIA 0 678.400 0 23.581.600 0 172.153.100 0 12.063.300 0 71.579.400 0 48.930.600 0 6.846.400 0 45.156.100 0 1.296.105.100 0 200.000 0 103.093.700 0 3.188.748.500 0 20.054.100 0 370.139.800 0 21.731.500 0 283.850.700 0 7.236.700 0 5.672.149.000

02000 11000 12000 13000 18000 20000 21000 22000 23000 24000 26000 29000 30000 31000 36000 38000 40000

TRIBUNALDECONTAS GOVERNADORIADOESTADO SECRETARIADEADMINISTRAO SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOSOCIALEDIREITOS HUMANOS SECRETARIADETRANSPORTES SECRETARIADECULTURA SECRETARIADETURISMO SECRETARIADEAGRICULTURAEREFORMAAGRRIA SECRETARIADESADE SECRETARIADERECURSOSHDRICOSEENERGTICOS SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOECONMICO ENCARGOSGERAISDOESTADO SECRETARIADEPLANEJAMENTOEGESTO SECRETARIADECINCIAETECNOLOGIA SECRETARIADOMEIOAMBIENTEESUSTENTABILIDADE SECRETARIADASCIDADES SECRETARIADACRIANAEDAJUVENTUDE

462.300 216.100 20.450.900 3.130.700 170.834.900 1.318.200 12.063.300 26.468.500 45.110.900 45.498.900 3.431.700 6.688.000 158.400 29.658.400 15.497.700 1.261.832.600 34.272.500 100.000 100.000 53.767.200 49.326.500 3.188.748.500 9.021.100 11.033.000 323.635.100 46.504.700 18.598.400 3.133.100 264.427.800 19.422.900 759.000 6.477.700 5.433.014.900 239.134.100

SomadaDespesacomRecursosdeOutrasFontes TOTALGERALDADESPESAPORRGO

21.405.062.800 4.408.390.900 83.095.400 25.896.549.100

OramentodeInvestimentodasEmpresas2012
R$1,00 ANEXO VI - FONTES DE FINANCIAMENTO ESPECIFICAO GERAO PRPRIA /OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL TESOURO DO OUTRAS FONTES ESTADO 0 0 0 661.065.900 870.204.800 1.531.270.700 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL 661.065.900 870.204.800 1.531.270.700

ANEXO VII - INVESTIMENTOS POR FUNO ESPECIFICAO ADMINISTRAO SADE URBANISMO SANEAMENTO INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS ENERGIA TRANSPORTE TOTAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO OUTRAS FONTES TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 13.878.000 12.623.500 516.079.800 885.380.700 19.106.100 49.999.700 32.702.900 1.531.270.700 1.500.000 13.878.000 12.623.500 516.079.800 885.380.700 19.106.100 49.999.700 32.702.900 1.531.270.700

ANEXO VIII - INVESTIMENTOS POR RGO ESPECIFICAO SUAPE-COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS CONSRCIO DE TRANSPORTES DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE LABORATRIO FARMACUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GS - COPERGS PORTO DO RECIFE S/A COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO COPERTRENS AGNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A TOTAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO OUTRAS FONTES TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885.380.700 12.705.900 1.500.000 13.878.000 516.079.800 49.999.700 31.620.500 1.000.000 19.106.100 1.531.270.700 885.380.700 12.705.900 1.500.000 13.878.000 516.079.800 49.999.700 31.620.500 1.000.000 19.106.100 1.531.270.700

Quadros Demonstrativos da Receita e da Despesa, por Categoria Econmica e Fontes de Recursos, na forma do Anexo I de que trata o Art. 2 1, inciso II, da Lei 4.320/64

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES OPERAES INTRAORAMENTRIAS DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL VALOR 25.764.532.700 13.221.927.500 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 353.844.200 2.813.599.700 ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA VALOR 21.405.062.800 11.907.896.800 377.395.200 9.119.770.800

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

-2.740.062.700 23.024.470.000 1.619.407.200 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 10.062.000 4.491.486.300

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT

1.619.407.200 23.024.470.000

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

4.408.390.900 3.060.353.100 875.114.000 472.923.800

RESERVA DE CONTINGNCIA DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVA DE CONTINGNCIA

83.095.400 4.491.486.300

RESUMO 25.764.532.700 DESPESAS CORRENTES 2.872.079.100 -2.740.062.700 25.896.549.100 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL

21.405.062.800 4.408.390.900 83.095.400 25.896.549.100

(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)

25

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES OPERAES INTRAORAMENTRIAS DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL VALOR 20.200.914.800 12.955.262.700 69.064.500 93.434.000 0 0 6.797.000 6.785.603.900 290.752.700 0 ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO DESPESA VALOR 15.972.047.900 8.315.632.400 377.395.200 7.279.020.300

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

-2.740.062.700 17.460.852.100 1.488.804.200 2.763.548.000 2.007.363.800 0 0 746.122.500 10.061.700 4.252.352.200

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT

1.488.804.200 17.460.852.100

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

4.169.256.800 2.860.331.400 836.007.900 472.917.500

RESERVA DE CONTINGNCIA DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVA DE CONTINGNCIA

83.095.400 4.252.352.200

RESUMO 20.200.914.800 DESPESAS CORRENTES 2.763.548.000 -2.740.062.700 20.224.400.100 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL

15.972.047.900 4.169.256.800 83.095.400 20.224.400.100

(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)

26

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES OPERAES INTRAORAMENTRIAS DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL VALOR 5.563.617.900 266.664.800 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 63.091.500 2.813.599.700 ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESPESA VALOR 5.433.014.900 3.592.264.400 0 1.840.750.500

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0 5.563.617.900 130.603.000 108.531.100 0 25.600 150.600 108.354.600 300 239.134.100

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT

130.603.000 5.563.617.900

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

239.134.100 200.021.700 39.106.100 6.300

RESERVA DE CONTINGNCIA DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVA DE CONTINGNCIA

0 239.134.100

RESUMO 5.563.617.900 DESPESAS CORRENTES 108.531.100 0 5.672.149.000 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL

5.433.014.900 239.134.100 0 5.672.149.000

(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)

27

Quadros Demonstrativos da Evoluo da Receita e da Despesa

31

32

33


EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2008/2012 (Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alnea III - letras "d", "e" e "f" ) ( Valores em R$ Mil ) 2008 ESPECIFICAO REALIZADA VALOR VALOR 2009 REALIZADA VARIAO % 2010 REALIZADA VALOR VARIAO % ORADA VALOR 2011 REESTIMADA VALOR VARIAO % 2012 PROJETADA VALOR VARIAO %

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Transferncias de Tributos a Municpios Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Participao no Capital de Empresas Outras Inverses Financeiras Amortizao da Dvida

12.373.361,4 7.089.584,0 1.724.239,1 257.335,2 3.302.203,1 1.564.772,5 741.901,4 322.232,0 20.304,4 480.334,7

13.947.356,3 7.934.893,6 1.902.311,6 250.591,7 3.859.559,4 2.408.014,6 1.120.428,2 410.408,1 355.909,0 521.269,3

12,7 11,9 10,3 -2,6 16,9 53,9 51,0 27,4 27,4 1.652,9

16.318.603,1 9.126.014,4 2.297.578,3 275.078,9 4.619.931,5 2.719.957,3 1.819.976,5 555.954,7 2.807,0 341.219,1

17,0 15,0 20,8 9,8 19,7 13,0 62,4 35,5 -99,3 -4,1

17.807.215,2 9.860.276,7 2.535.800,0 290.000,0 5.121.138,5 4.087.661,0 2.889.556,3 816.573,8 680,9 380.850,0

19.097.474,8 10.544.859,5 2.756.802,7 323.702,1 5.472.110,5 3.377.909,8 2.270.650,9 694.025,5 6.819,5 406.413,9

17,0 15,5 20,0 17,7 18,4 24,2 24,8 24,8 142,9 19,1

21.405.062,8 11.907.896,8 3.215.714,0 377.395,2 5.904.056,8 4.408.390,9 3.060.353,1 871.279,7 3.834,3 472.923,8

12,1 12,9 16,6 16,6 7,9 30,5 34,8 25,5 -43,8 16,4

SOMA Reserva de Contingncia TOTAL

13.938.133,9

16.355.370,9

17,3

19.038.560,4

16,4

21.894.876,2 68.490,0

22.475.384,6 68.490,0 22.543.874,6

18,1

25.813.453,7 83.095,4

14,9

13.938.133,9

16.355.370,9

17,3

19.038.560,4

16,4

21.963.366,2

18,4

25.896.549,1

14,9

FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios.

34


EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2008/2012 (Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alnea III - letras "d", "e" e "f" ) ( Valores em R$ Mil ) 2008 ESPECIFICAO REALIZADA VALOR 2009 REALIZADA VALOR
VARIAO

2010 REALIZADA VALOR


VARIAO

2011 ORADA VALOR REESTIMADA VALOR


VARIAO

2012 PROJETADA VALOR


VARIAO

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Transferncias de Tributos a Municpios Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Participao no Capital de Empresas Outras Inverses Financeiras Amortizao da Dvida

9.201.601,0 5.039.009,0 1.717.864,1 257.335,2 2.187.392,7 1.458.371,0 668.415,0 293.132,0 16.489,3 480.334,7

10.355.078,4 5.685.141,0 1.898.431,9 250.591,7 2.520.913,8 2.226.158,6 974.817,9 375.582,6 355.550,2 520.207,9

12,5 12,8 10,5 -2,6 15,2 52,6 45,8 28,1 2.056,2 8,3

12.466.760,0 6.637.306,8 2.297.578,3 275.078,9 3.256.796,0 2.445.155,8 1.570.402,3 531.949,3 2.807,0 339.997,2

20,4 16,7 21,0 9,8 29,2 9,8 61,1 41,6 -99,3 -34,6

13.282.962,6 6.976.289,5 2.530.550,0 290.000,0 3.486.123,1 3.602.200,2 2.438.726,4 782.973,8 0,0 380.500,0

14.217.255,0 7.394.908,4 2.749.702,7 323.702,1 3.748.941,8 2.897.915,1 1.826.389,1 660.425,5 6.102,9 404.997,6

14,0 11,4 19,7 17,7 15,1 18,5 16,3 24,2 117,4 19,1

15.972.047,9 8.315.632,4 3.208.614,0 377.395,2 4.070.406,3 4.169.256,8 2.860.331,4 835.992,0 15,9 472.917,5

12,3 12,5 16,7 16,6 8,6 43,9 56,6 26,6 -99,7 16,8

SOMA Reserva de Contingncia TOTAL

10.659.972,0

12.581.237,0

18,0

14.911.915,8

18,5

16.885.162,8 68.490,0

17.115.170,1 68.490,0 17.183.660,1

14,8 15,2

20.141.304,7 83.095,4 20.224.400,1

17,7 21,3 17,7

10.659.972,0

12.581.237,0

18,0

14.911.915,8

18,5

16.953.652,8

FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios.

35


EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2008/2012 (Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alnea III - letras "d", "e" e "f" ) ( Valores em R$ Mil ) 2008 ESPECIFICAO REALIZADA VALOR 2009 REALIZADA VALOR
VARIAO

2010 REALIZADA VALOR


VARIAO

2011 ORADA VALOR REESTIMADA VALOR


VARIAO

2012 PROJETADA VALOR


VARIAO

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Transfs de Tributos a Municpios Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Participao no Capital de Empresas Outras Inverses Financeiras Amortizao da Dvida

3.171.760,4 2.050.575,0 6.375,0 0,0 1.114.810,4 106.401,5 73.486,4 29.100,0 3.815,1 0,0

3.592.277,9 2.249.752,6 3.879,7 0,0 1.338.645,6 181.856,0 145.610,3 34.825,5 358,8 1.061,4

13,3 9,7 20,1 70,9 98,1 -90,6 -90,6

3.851.843,1 2.488.707,6 0,0 0,0 1.363.135,5 274.801,5 249.574,2 24.005,4 0,0 1.221,9

7,2 10,6 1,8 51,1 71,4 -31,1 -100,0 240,6

4.524.252,6 2.883.987,2 5.250,0 0,0 1.635.015,4 485.460,8 450.829,9 33.600,0 680,9 350,0

4.880.219,8 3.149.951,1 7.100,0 0,0 1.723.168,7 479.994,7 444.261,8 33.600,0 716,6 1.416,3

26,7 26,6 26,4 74,7 78,0 40,0 15,9

5.433.014,9 3.592.264,4 7.100,0 0,0 1.833.650,5 239.134,1 200.021,7 35.287,7 3.818,4 6,3

11,3 14,0 0,0 6,4 -50,2 -55,0 5,0 432,8 -

SOMA Reserva de Contingncia TOTAL

3.278.161,9

3.774.133,9

15,1

4.126.644,6

9,3

5.009.713,4

5.360.214,5

29,9

5.672.149,0

5,8

3.278.161,9

3.774.133,9

15,1

4.126.644,6

9,3

5.009.713,4

5.360.214,5

29,9

5.672.149,0

5,8

FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios

36

Demonstrativos Oramentrios Consolidados

Oramento Fiscal 2012


RESUMO GERAL DA RECEITA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO ESTADO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 69.064.500 93.434.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 5.563.617.900 2.750.018.200 266.664.800 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 63.091.500 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800 108.531.100 108.531.100 25.600 150.600 108.354.600 300 TOTAL 25.764.532.700 22.950.933.000 13.221.927.500 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 353.844.200 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 2.872.079.100 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 10.062.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -923.572.900 5.672.149.000 25.896.549.100

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA 1100.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIES 1200.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.00 RECEITA AGROPECURIA 1400.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1500.00.00 RECEITA DE SERVIOS 1600.00.00 TRANSFERNCIAS CORRENTES 1700.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1900.00.00 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES 7200.00.00 INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES 7300.00.00 INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES 7600.00.00 INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES 7900.00.00 INTRAORAMENTRIAS II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO 2100.00.00 ALIENAO DE BENS 2200.00.00 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 2300.00.00 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 2400.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2500.00.00 III - DEDUES

6.797.000 6.785.603.900 290.752.700

746.122.500 10.061.700 -2.740.062.700

9000.00.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE -2.740.062.700 FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA -1.816.489.800 9100.00.00 FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS -923.572.900 9700.00.00 CORRENTES TOTAL 20.224.400.100

39

Oramento Fiscal 2012


RESUMO GERAL DA DESPESA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO ESTADO 15.972.047.900 8.315.632.400 377.395.200 7.279.020.300 4.169.256.800 2.860.331.400 836.007.900 472.917.500 83.095.400 83.095.400 20.224.400.100 5.672.149.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 5.433.014.900 3.592.264.400 1.840.750.500 239.134.100 200.021.700 39.106.100 6.300 TOTAL 21.405.062.800 11.907.896.800 377.395.200 9.119.770.800 4.408.390.900 3.060.353.100 875.114.000 472.923.800 83.095.400 83.095.400 25.896.549.100

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3100.00.00 3200.00.00 3300.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4400.00.00 4500.00.00 4600.00.00 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

9000.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA 9900.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL

40

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 12.849.594.700 1.168.759.800 607.468.400 552.100.500 55.367.900 511.815.400 511.815.400 OUTRAS FONTES TOTAL

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA 1100.00.00 IMPOSTOS 1110.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA 1112.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1112.04.00 QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS 1112.04.31 RENDIMENTOS DO TRABALHO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 1112.04.34 OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS 1112.05.00 AUTOMOTORES IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES 1112.05.01 ARRECAD. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS 1112.05.98 AUTOMOTORES (RESTITUIO) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E 1112.07.00 DOAO DE BENS E DIREITOS IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE 1112.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E 1112.07.98 DOAO DE BENS E DIREITOS (RESTITUIO) IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO 1113.00.00 IMPOSTO S/ OPER. RELAT. CIRC. DE MERCAD.E S/ 1113.02.00 PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DE COMUNIC. IMPOSTO S.OPER.RELAT. CIRC.DE MERCAD.E 1113.02.01 S.PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.E DE COMUNIC. ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL E DE COMBATE 1113.02.02 POBREZA ICM 1113.02.04 ICMS - NORMAL (RESTITUIO) 1113.02.98 IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.05.00 TAXAS 1120.00.00 TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA 1121.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL 1121.21.00 TAXA DE FISCALIZAO/CONTROLE DE ATIVIDADES 1121.21.02 POTENCIAL POLUIDORAS - TFAPE TAXA DE LICENA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS, 1121.25.00 INDSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIOS LICENA PRVIA- CPRH 1121.25.01 LICENA DE OPERAO - CPRH 1121.25.02 LICENA DE INSTALAO - CPRH 1121.25.03 AUTORIZAO - CPRH 1121.25.04 OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE 1121.99.00 POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE 1121.99.01 POLCIA - ARRECAD. TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 1122.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 1122.29.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 1122.99.00 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. 1122.99.01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 1122.99.98 (RESTITUIO) RECEITAS DE CONTRIBUIES 1200.00.00 CONTRIBUIES SOCIAIS 1210.00.00 CONTRIBUIES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS 1210.18.00 DE PROGNSTICOS CONTRIBUIO SOBRE A RECEITA DE OUTROS 1210.18.07 CONCURSOS DE PROGNSTICOS - INDESP CONTRIBUIES PARA O REGIME PRPRIO DE 1210.29.00 PREVIDNCIA DO SERVIDOR PBLICO CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O 1210.29.07 REGIME PRPRIO

5.563.617.900 25.764.532.700 2.750.018.200 22.950.933.000 266.664.800 13.221.927.500 1.531.300 12.851.126.000 1.168.759.800 607.468.400 552.100.500 55.367.900 511.815.400 511.815.400 0

49.476.000 49.476.000

49.476.000 49.476.000 0 1.531.300 11.682.366.200 11.680.834.900

11.680.834.900 11.680.834.900

11.512.614.900

11.512.614.900

168.220.000

168.220.000 0 0 1.531.300 370.801.500 36.358.200 4.047.600 4.047.600 12.667.500 1.599.800 6.939.800 2.907.100 1.220.800 19.643.100 19.643.100 334.443.300 42.784.300 52.067.800 239.591.200 239.491.200 0 956.689.600 953.801.000 2.968.300 2.968.300 729.951.900 511.445.800 729.951.900 511.445.800

105.668.000 78.400

1.531.300 265.133.500 36.279.800 4.047.600 4.047.600 12.667.500 1.599.800 6.939.800 2.907.100 1.220.800 19.564.700 19.564.700 228.853.700

78.400 78.400 105.589.600 42.784.300 52.067.800 10.737.500 10.737.500

228.853.700 228.753.700

69.064.500 69.064.500 2.968.300 2.968.300

887.625.100 884.736.500

41

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.12 1210.29.99 1210.99.00 1210.99.01 1210.99.03 1220.00.00 1220.99.00 1220.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1312.00.00 1315.00.00 1315.20.00 1315.30.00 1319.00.00 1320.00.00 1322.00.00 1325.00.00 1328.00.00 1328.10.00 ESPECIFICAO CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE PENSIONISTA MILITAR CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA RECEB. DE TERCEIROS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO P/ ASSIST. MD. DOS SERVID. VINC. AO REG. DE PREV. PRPRIO-SASSEPE CONTRIBUIES PARA O SISMEPE CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS - PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS ARRENDAMENTOS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS FUNCIONAIS E PRPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS DIVIDENDOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECURIA RECEITA DA PRODUO VEGETAL RECEITA DA PRODUO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDSTRIA DE CONSTRUO RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE COMERCIALIZAO DE LIVROS, PERIDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE SERVIO DE COMERCIALIZAO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMTICA OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO SERVIOS DE SADE SERVIOS HOSPITALARES SERVIOS DE REGISTRO DE ANLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILNCIA SANITRIA SERVIOS AMBULATORIAIS OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SERVIOS DE METROLOGIA LEGAL OUTROS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSCRIO EM CONCURSOS PBLICOS SERVIOS DE VENDA DE EDITAIS SERVIOS DE EXPEDIO DE CERTIFICADOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES 115.812.200 52.842.600 11.476.000 33.780.800 3.246.400 1.348.100 66.096.200 154.784.600 154.784.600 TOTAL 115.812.200 52.842.600 11.476.000 33.780.800 3.246.400 1.348.100 220.880.800 154.784.600 66.096.200 2.888.600 2.888.600 2.888.600 123.192.500 5.782.300 824.300 271.800 290.500 700 289.800 4.395.700 113.793.600 13.894.100 75.647.300 24.252.200 24.252.200

66.096.200 2.888.600 2.888.600 2.888.600 29.758.500 5.270.200 824.300 147.600 279.200 700 278.500 4.019.100 24.471.700 219.500 24.252.200 24.252.200

93.434.000 512.100 124.200 11.300

11.300 376.600 89.321.900 13.894.100 75.427.800

1390.00.00 1400.00.00 1410.00.00 1420.00.00 1490.00.00 1500.00.00 1530.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.02 1600.01.06 1600.01.99 1600.03.00 1600.03.01 1600.05.00 1600.05.01 1600.05.02

3.600.000

6.797.000 331.800

16.600 1.797.600 670.900 415.600 711.100 1.539.500 1.539.500 122.178.900 653.300 1.700 86.500

3.616.600 1.797.600 670.900 415.600 711.100 1.539.500 1.539.500 128.975.900 985.100 1.700 86.500 896.900 1.237.300 1.237.300 7.955.200 0 10.600

331.800

565.100 1.237.300 1.237.300 7.955.200 10.600

1600.05.04 1600.05.99 1600.08.00 1600.11.00 1600.11.03 1600.11.99 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.02 1600.13.04

6.078.300 29.600

2.966.700 4.977.900 102.200 13.058.200 12.968.000 90.200 64.558.900 835.700 30.900

2.966.700 4.977.900 102.200 13.058.200 12.968.000 90.200 70.637.200 835.700 29.600 30.900

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 1600.13.05 1600.13.07 1600.13.97 1600.13.98 1600.13.99 1600.14.00 1600.16.00 1600.19.00 1600.20.00 1600.21.00 1600.22.00 1600.24.00 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.01 1721.01.12 ESPECIFICAO SERVIOS DE VISTORIA DE VECULOS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS RECEITA PECONSIG TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSPEO E FISCALIZAO SERVIOS EDUCACIONAIS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS SERVIOS DE CONSULTORIA, ASSISTNCIA TCNICA E ANLISE DE PROJETOS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO SERVIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SERVIOS DE REGISTRO DO COMERCIO OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO TRANSFERNCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO FEP TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SADE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERNCIA DE ALTA E MDIA COMPLEXIDADE SIA/SIH TRANSFERNCIA FUNDO DE AES ESTRAT. E COMPENS. -FAEC TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIAS DO SALRIO-EDUCAO TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR-PNAE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAO - L. C. N87/96 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. FUNDEB TRANSF. DE REC.DA COMP.DA UNIO AO FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUC.BS.E DE VAL.D. PROFIS EDUC-FUNDEB TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO, FERROVIRIO E AQUAVIRIO DE PERNAMBUCO - FURPE TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO 5.700 5.916.500 12.000 114.500 386.900 OUTRAS FONTES 1.927.300 3.100 3.051.900 108.900 58.601.100 1.029.300 5.806.700 5.976.500 913.300 217.300 71.000 18.154.600 2.445.100 1.377.362.300 1.109.781.200 1.109.781.200 TOTAL 1.927.300 8.800 8.968.400 120.900 58.715.600 1.029.300 6.193.600 5.976.500 913.300 217.300 71.000 18.154.600 2.445.100 8.162.966.200 7.807.188.300 5.920.005.100 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800

6.785.603.900 6.697.407.100 4.810.223.900 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800

1721.01.13 1721.22.00 1721.22.11 1721.22.20 1721.22.70 1721.33.00 1721.33.03 1721.33.04 1721.35.00 1721.35.01 1721.35.03 1721.35.99 1721.36.00 1721.99.00 1721.99.99 1724.00.00 1724.01.00

70.031.400 15.789.200 8.120.100 639.200 7.029.900 1.109.781.200 941.642.500 168.138.700 94.978.800 88.313.800 1.070.300 5.594.700 21.727.600 6.121.800 6.121.800 1.887.183.200 1.774.103.700

70.031.400 15.789.200 8.120.100 639.200 7.029.900 1.109.781.200 941.642.500 168.138.700 94.978.800 88.313.800 1.070.300 5.594.700 21.727.600 6.121.800 6.121.800 1.887.183.200 1.774.103.700

1724.02.00

113.079.500

113.079.500

1730.00.00 1730.03.00 1730.04.00 1730.09.00 1750.00.00 1760.00.00 1761.00.00

200.000

177.029.100 88.219.500 46.904.800 41.904.800 809.500 89.742.500 89.400.100

177.229.100 88.219.500 46.904.800 42.104.800 809.500 177.739.300 177.396.900

200.000

87.996.800 87.996.800

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 1761.01.00 1761.01.01 1761.02.00 1761.99.00 1763.00.00 1763.99.00 1764.00.00 1765.00.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.20.00 ESPECIFICAO ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DO EXTERIOR OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E SERVIOS - ICMS MULTAS E JUROS - ICMS MULTAS E JUROS - ICM MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAO DE SERVIOS-ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS-ICM MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS ICMS-RESTITUIO MULTA E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. S/TRANSMISSO"CAUSA MORTIS"E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS MULTAS POR AUTO DE INFRAO MULTAS POR AUTO DE INFRAO - ARRECADAO MULTAS POR AUTO DE INFRAO (RESTITUIO) OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RESTITUIES DE CONVNIOS RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES 48.316.600 48.316.600 7.011.000 34.072.500 342.400 342.400 TOTAL 48.316.600 48.316.600 23.733.500 105.346.800 342.400 342.400 0 0 353.844.200 288.930.000 124.080.100 350.700

16.722.500 71.274.300

290.752.700 252.001.800 124.080.100 350.700

63.091.500 36.928.200

1911.41.00 1911.41.01 1911.42.00 1911.42.01 1911.42.02 1913.00.00 1913.14.00

15.301.500 15.301.500 108.427.900 108.427.500 400 35.564.800 1.443.600

15.301.500 15.301.500 108.427.900 108.427.500 400 35.564.800 1.443.600

1913.15.00

33.944.000

33.944.000

1913.15.01

32.425.000

32.425.000

1913.15.02 1913.15.98

1.519.000

1.519.000 0

1913.20.00

177.200

177.200

1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.26.00 1919.26.02 1919.27.00 1919.48.00 1919.50.00 1919.50.01 1919.50.98 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.07.00 1922.10.00

300.000 300.000 92.056.900 1.000.000 1.000.000 10.000 648.200 90.357.200 90.357.200 41.500 3.410.300 38.300 38.300 3.372.000 2.912.100

162.300 162.300 36.765.900

462.300 462.300 128.822.800 1.000.000 1.000.000 10.000 648.200 90.357.200 90.357.200 0 36.807.400 21.671.900 38.500 38.500 21.633.400 97.500 3.447.000 7.877.500

36.765.900 18.261.600 200 200 18.261.400 97.500 534.900 7.877.500

44

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO ESPECIFICAO REGIMES PRPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICM RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS - ICMS-RESTITUIO RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES - RECURSOS DIVERSOS RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PBLICOS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO OUTRAS RECEITAS - RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA TRIBUTRIA - OPERAES INTRAORAMENTRIAS TAXAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS EMOLUMENTOS CUSTAS JUDICIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES SOCIAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS AO RPPS OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO MILITAR OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITAS IMOBILIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS ALUGUIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES 45

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.14.00 1931.15.00

459.900 31.887.200 31.884.200 945.000 29.137.900

9.751.500 2.111.400

10.211.400 33.998.600 31.884.200 945.000 29.137.900

1931.15.01

28.719.400

28.719.400

1931.15.02

418.500

418.500

1931.15.98 1931.20.00

0 1.801.300 1.801.300

1932.00.00 1932.99.00 1990.00.00 1990.05.00 1990.05.99 1990.22.00 1990.99.00 1990.99.01 1990.99.98 7000.00.00 7100.00.00 7120.00.00 7122.00.00 7122.08.00 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 7210.29.01 7210.29.02 7210.29.97 7210.29.98 7210.99.00 7210.99.01 7300.00.00 7310.00.00 7311.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01

3.000 3.000 3.453.400

2.111.400 2.111.400 5.790.300

2.114.400 2.114.400 9.243.700 0 0 1.050.000

1.050.000 2.403.400 2.400.800 2.600 5.790.300 5.790.300 2.813.599.700

8.193.700 8.191.100 2.600 2.813.599.700 0 0 0 0

2.430.429.800 2.430.429.800 2.425.104.300 829.759.700 238.622.900 842.082.100 514.639.600 5.325.500 5.325.500 146.800 146.800 146.800 381.466.300 381.072.900 275.373.200

2.430.429.800 2.430.429.800 2.425.104.300 829.759.700 238.622.900 842.082.100 514.639.600 5.325.500 5.325.500 146.800 146.800 146.800 381.466.300 381.072.900 275.373.200

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 7600.05.99 ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES 105.699.700 227.500 56.600 109.300 1.556.800 210.900 210.900 210.900 200.100 10.800 1.345.900 1.345.900 TOTAL 105.699.700 227.500 56.600 109.300 1.556.800 210.900 210.900 210.900 200.100 10.800 1.345.900 1.345.900 0 1.345.900 2.872.079.100 2.872.079.100 2.007.363.800 1.313.761.900 1.313.761.900 693.601.900 0 0 693.601.900 25.600 25.600 25.600 150.600 150.600 854.477.100 4.600 4.600 4.600 854.472.500 854.472.500 36.064.100 36.064.100 21.270.200 797.138.200 0 10.062.000 10.062.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -1.816.489.800 -63.311.500 -52.950.500

INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS EDUCACIONAIS - OPERAES 7600.16.00 INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO 7600.21.00 OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS - OPERAES 7600.99.00 INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES 7900.00.00 INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAES 7910.00.00 INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES 7912.00.00 MULTAS/JUROS S/CONTRIB. PREVIDENCIARIAS 7912.34.00 MULTA SOBRE CONTRIBUIO AO RPPS - OPERAES 7912.34.15 INTRAORAMENTRIAS JUROS SOBRE CONTRIBUIES AO RPPS 7912.34.17 OPERAES INTRAORAMENTRIAS INDENIZAES E RESTITUIES - OPERAES 7920.00.00 INTRAORAMENTRIAS RESTITUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7922.00.00 RECUPERAO DESP. EXERC. ANT - OPERAES 7922.07.00 INTRAORAMENTRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL 7922.96.00 OPERAES INTRAORAMENTRIAS II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO 2100.00.00 OPERAES DE CRDITO INTERNAS 2110.00.00 OUTRAS OPERAES DE CRDITO INTERNAS 2119.00.00 OPERAES DE CRDITO EXTERNAS 2120.00.00 OPERAES DE CRDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 2123.00.00 OUTRAS OPERAES DE CRDITOS EXTERNA 2123.99.00 CONTRATUAIS OUTRAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS 2129.00.00 ALIENAO DE BENS 2200.00.00 ALIENAO DE BENS IMVEIS 2220.00.00 ALIENAO DE OUTROS BENS IMVEIS 2229.00.00 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 2300.00.00 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS 2300.99.00 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 2400.00.00 TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2420.00.00 TRANSFERNCIAS DA UNIO. 2421.00.00 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO 2421.99.00 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. 2470.00.00 TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS 2471.00.00 ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO PARA O 2471.01.00 SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE 2471.01.01 FNS. TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO 2471.02.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. 2471.99.00 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DO EXTERIOR 2475.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS 2590.00.00 III - DEDUES 9000.00.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA 9100.00.00 FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS 9110.00.00 DEDUO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMNIO E A 9112.00.00 RENDA DEDUO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAO DO 9112.05.00

1.345.900 2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800 1.313.761.900 1.313.761.900 693.601.900 108.531.100 108.531.100

693.601.900 25.600 25.600 25.600 150.600 150.600 108.354.600 4.600 4.600 4.600 108.350.000 108.350.000 36.064.100 36.064.100 9.459.100 736.663.400 10.061.700 10.061.700 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -1.816.489.800 -63.311.500 -52.950.500 11.811.100 60.474.800 300 300

746.122.500

746.122.500 746.122.500

46

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 9112.07.00 9113.00.00 9113.02.00 9700.00.00 9720.00.00 9721.00.00 9721.01.00 9721.01.01 9721.01.12 9721.36.00 TOTAL ESPECIFICAO FUNDEB DEDUO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAO DEDUO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS CORRENTES FUNDEB - SOBRE TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIO DEDUO DAS RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DA UNIO DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - FPE DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - IPI EXPORTAO DEDUO DE RECEITA PARA FORMAO DO FUNDEB ICMS DESONERAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO -10.361.000 -1.753.178.300 -1.753.178.300 -923.572.900 -923.572.900 -923.572.900 -919.227.400 -915.965.000 -3.262.400 -4.345.500 20.224.400.100 5.672.149.000 OUTRAS FONTES TOTAL -10.361.000 -1.753.178.300 -1.753.178.300 -923.572.900 -923.572.900 -923.572.900 -919.227.400 -915.965.000 -3.262.400 -4.345.500 25.896.549.100

47

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0101 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 17.672.575.400 12.681.492.300 607.468.400 511.815.400 49.476.000 11.512.614.900 117.600 0 0 79.322.100 0 0 0 4.629.470.900 4.601.575.100 4.579.825.300 21.749.800 0 0 46.400 0 0 21.727.600 0 0 0 0 0 0 6.121.800 282.290.100 250.002.300 250.200 31.884.200 153.400 0 17.672.575.400 700 0 0 0 0 0 0 700 700 -2.740.062.700 -2.740.062.700 14.932.513.400 FONTES DE RECURSOS 0102 94.778.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.661.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.996.800 6.665.000 116.500 0 116.500 0 0 0 94.778.300 746.122.500 0 0 0 746.122.500 746.122.500 0 0 746.122.500 0 0 840.900.800 0103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.007.363.800 2.007.363.800 0 0 0 0 0 0 2.007.363.800 0 0 2.007.363.800

GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

0104 199.969.100 105.550.400 0 0 0 0 105.550.400 0 66.096.200 14.111.900 0 0 6.777.400 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 7.233.200 1.351.300 2.578.900 3.000 3.300.000 0 199.969.100 90.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 200.059.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0105 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 88.480.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.313.800 0 0 0 0 0 0 0 88.313.800 0 0 0 0 0 0 0 0 166.400 0 166.400 0 0 0 88.480.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.480.200 FONTES DE RECURSOS 0108 2.968.300 0 0 0 0 0 0 0 2.968.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.968.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.968.300 0109 1.887.481.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.887.183.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.774.103.700 0 0 0 0 0 113.079.500 298.300 0 298.300 0 0 0 1.887.481.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.887.481.500

GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

0115 667.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648.200 648.200 0 0 0 0 667.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667.800

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0116 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 168.220.000 168.220.000 0 0 0 0 0 168.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.220.000 FONTES DE RECURSOS 0118 70.031.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.031.400 70.031.400 0 0 70.031.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.031.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.031.400 0119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.971.000 0 0 0 0 0 0 9.971.000 9.971.000 0 0 9.971.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

0126 8.120.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.120.100 0 0 0 0 8.120.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.120.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.120.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0127 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 592.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.800 0 0 0 0 0 592.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.800 FONTES DE RECURSOS 0128 7.029.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL DE F.TESOURO 20.200.914.800 12.955.262.700 607.468.400 511.815.400 49.476.000 11.512.614.900 105.668.000 168.220.000 69.064.500 93.434.000 0 0 6.797.000 6.785.603.900 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800 70.031.400 8.120.100 639.200 0 88.313.800 21.727.600 1.774.103.700 200.000 0 0 200.000 87.996.800 132.896.200 290.752.700 252.001.800 3.410.300 31.887.200 3.453.400 0 20.200.914.800 2.763.548.000 2.007.363.800 0 0 746.122.500 746.122.500 0 10.061.700 2.763.548.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 20.224.400.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0241 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 1.374.011.500 266.664.800 0 0 0 0 265.133.500 1.531.300 884.736.500 29.529.400 1.797.600 1.539.500 117.631.900 14.314.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.504.800 0 0 13.504.800 0 809.500 57.797.500 36.928.200 12.967.600 2.111.400 5.790.300 2.433.891.300 3.807.902.800 227.500 0 25.600 150.600 51.300 46.700 4.600 0 227.500 0 0 3.808.130.300 FONTES DE RECURSOS 0242 89.932.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.473.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.473.500 0 1.459.200 0 1.459.200 0 0 0 89.932.700 95.637.000 0 0 0 95.637.000 95.637.000 0 0 95.637.000 0 0 185.569.700 0244 1.118.411.300 0 0 0 0 0 0 0 0 229.100 0 0 3.551.000 1.111.050.200 0 0 0 0 0 0 1.109.781.200 0 0 0 0 0 0 0 1.269.000 0 3.581.000 0 3.581.000 0 0 161.863.900 1.280.275.200 12.666.600 0 0 0 12.666.300 12.666.300 0 300 12.666.600 0 0 1.292.941.800

GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

0245 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000 0 0 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0246 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 FONTES DE RECURSOS 0248 48.154.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996.000 46.904.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.904.800 0 46.904.800 0 0 0 253.800 0 253.800 0 0 0 48.154.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.154.600 0255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

0261 2.888.600 0 0 0 0 0 0 0 2.888.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.888.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.888.600

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO FONTES DE RECURSOS 0271 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.844.500 217.844.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.844.500 0 0 0 2.750.018.200 266.664.800 0 0 0 0 265.133.500 1.531.300 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 0 0 0 0 0 0 1.109.781.200 0 0 0 177.029.100 88.219.500 46.904.800 41.904.800 89.742.500 809.500 63.091.500 36.928.200 18.261.600 2.111.400 5.790.300 2.813.599.700 5.563.617.900 108.531.100 0 25.600 150.600 108.354.600 108.350.000 4.600 300 108.531.100 0 0 5.672.149.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL DE O. FONTES TODAS AS FONTES

22.950.933.000 13.221.927.500 607.468.400 511.815.400 49.476.000 11.512.614.900 370.801.500 169.751.300 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800 70.031.400 8.120.100 639.200 1.109.781.200 88.313.800 21.727.600 1.774.103.700 177.229.100 88.219.500 46.904.800 42.104.800 177.739.300 133.705.700 353.844.200 288.930.000 21.671.900 33.998.600 9.243.700 2.813.599.700 25.764.532.700 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 854.472.500 4.600 10.062.000 2.872.079.100 -2.740.062.700 -2.740.062.700 25.896.549.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA) Unidade Oramentria CDIGO ITEM DA RECEITA ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 VALOR 31.400 31.400 110.420.000 42.784.300 52.067.800 124.200 9.999.800 3.600.000 5.700 12.000 38.000 200.000 300.000 10.000 6.200 179.000 3.000 1.000.000 90.000 5.896.900 5.896.900 1.000.000 1.000.000 507.000 11.300 1.800 29.600 76.500 386.900 900 4.124.700 4.124.700 330.000 330.000 50.000 50.000 2.250.000 2.250.000 75.449.100 6.573.600 66.096.200 376.600 2.800 2.399.900 200.059.100

TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAO DIRETA 1919.99.00 OUTRAS MULTAS

TRIBUNAL DE JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA 1122.08.00 1122.29.00 1312.00.00 1325.00.00 1390.00.00 1600.13.07 1600.13.98 1600.13.99 1730.09.00 1918.99.00 1919.27.00 1919.99.00 1922.99.00 1932.99.00 1990.22.00 2590.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS ARRENDAMENTOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS OUTRAS MULTAS OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE OUTRAS RECEITAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA 1600.13.97 RECEITA PECONSIG

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAO DIRETA 1919.26.02 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA

SECRETARIA DE EDUCAO - ADMINISTRAO DIRETA 1315.30.00 1600.01.99 1600.13.02 1600.13.99 1600.16.00 1919.99.00 TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE VENDA DE EDITAIS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS EDUCACIONAIS OUTRAS MULTAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA - ADMINISTRAO DIRETA 1122.99.01 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD.

SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA - ADMINISTRAO DIRETA 1600.01.99 OUTROS SERVIOS COMERCIAIS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA 1990.22.00 RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA 1990.99.01 OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAO DIRETA 1122.99.01 1210.99.03 1319.00.00 1919.99.00 1922.07.00 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. CONTRIBUIES PARA O SISMEPE OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS OUTRAS MULTAS RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS TOTAL

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO CDIGO 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 99 ESPECIFICAO LEGISLATIVA JUDICIRIA ADMINISTRAO SEGURANA PBLICA ASSISTNCIA SOCIAL PREVIDNCIA SOCIAL SADE TRABALHO EDUCAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAO SANEAMENTO GESTO AMBIENTAL CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAO AGRRIA INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS COMUNICAES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL TESOURO DO ESTADO 596.612.500 1.020.849.200 1.344.962.600 2.194.330.600 68.427.700 59.180.700 2.422.080.800 222.796.400 2.709.842.200 75.500.900 812.561.900 653.348.000 339.816.600 573.793.200 176.538.400 83.293.400 258.915.300 2.412.500 28.917.200 155.512.300 1.946.800 9.040.700 835.173.000 31.510.900 5.463.940.900 83.095.400 20.224.400.100

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 678.400 0 32.752.700 0 11.749.600 3.190.311.900 1.746.556.500 5.369.100 21.924.900 48.930.600 21.455.300 7.600.000 3.008.300 0 24.495.000 19.464.100 42.746.400 2.298.100 35.070.900 38.000.000 0 0 388.569.100 0 31.168.100 0 5.672.149.000 TOTAL 597.290.900 1.020.849.200 1.377.715.300 2.194.330.600 80.177.300 3.249.492.600 4.168.637.300 228.165.500 2.731.767.100 124.431.500 834.017.200 660.948.000 342.824.900 573.793.200 201.033.400 102.757.500 301.661.700 4.710.600 63.988.100 193.512.300 1.946.800 9.040.700 1.223.742.100 31.510.900 5.495.109.000 83.095.400 25.896.549.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNO CDIGO 31 32 61 62 121 122 123 124 125 126 128 129 131 181 182 183 241 242 243 244 272 301 302 303 304 305 306 331 333 334 361 362 363 364 365 366 367 368 391 392 421 422 451 452 453 481 482 511 512 541 542 543 544 571 572 573 601 602 ESPECIFICAO AO LEGISLATIVA CONTROLE EXTERNO AO JUDICIRIA DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIRIO PLANEJAMENTO E ORAMENTO ADMINISTRAO GERAL ADMINISTRAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZAO E FISCALIZAO TECNOLOGIA DA INFORMAO FORMAO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAO DE RECEITAS COMUNICAO SOCIAL POLICIAMENTO DEFESA CIVIL INFORMAO E INTELIGNCIA ASSISTNCIA AO IDOSO ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICINCIA ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE ASSISTNCIA COMUNITRIA PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO ATENO BSICA ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO VIGILNCIA SANITRIA VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA ALIMENTAO E NUTRIO PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR EMPREGABILIDADE FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MDIO ENSINO PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR EDUCAO INFANTIL EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAO ESPECIAL Educao Bsica PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO DIFUSO CULTURAL CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIOS URBANOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS HABITAO RURAL HABITAO URBANA SANEAMENTO BSICO RURAL SANEAMENTO BSICO URBANO PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL RECUPERAO DE AREAS DEGRADADAS RECURSOS HDRICOS DESENVOLVIMENTO CIENTFICO DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO PROMOO DA PRODUO VEGETAL PROMOO DA PRODUO ANIMAL TESOURO DO ESTADO 37.144.000 139.294.000 625.458.400 64.189.400 13.177.200 2.583.224.500 21.744.600 473.600 4.029.100 170.746.200 208.506.300 51.953.200 82.308.800 1.390.002.900 272.162.400 5.526.500 671.500 2.274.600 44.728.000 97.807.400 45.069.500 19.886.600 1.851.326.700 85.648.300 0 7.709.700 838.300 80.613.900 50.000 69.981.600 1.176.405.200 557.383.600 33.319.400 83.836.800 3.281.700 15.172.400 322.200 160.589.200 5.839.800 46.908.400 94.094.800 356.463.800 386.034.100 55.402.500 484.969.200 30.000 29.260.500 62.462.400 14.279.500 1.498.200 1.176.300 0 35.398.200 40.163.500 26.657.100 1.390.900 2.100.000 14.086.200

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 14.942.700 266.575.100 0 0 28.124.600 33.026.500 7.379.300 0 403.200 0 0 0 0 0 13.623.500 10.957.600 3.188.748.500 8.023.300 1.469.839.600 105.645.000 3.105.700 15.874.100 1.882.000 11.100 0 288.000 112.300 230.700 0 17.398.200 0 0 0 0 3.389.900 44.783.200 7.008.400 40.000 67.600 7.545.500 0 0 34.900 0 0 5.085.800 1.313.200 40.000 5.225.700 19.592.900 853.600 0 50.000 17.040.100 TOTAL 37.144.000 139.294.000 625.458.400 64.189.400 28.119.900 2.849.799.600 21.744.600 473.600 32.153.700 203.772.700 215.885.600 51.953.200 82.712.000 1.390.002.900 272.162.400 5.526.500 671.500 2.274.600 58.351.500 108.765.000 3.233.818.000 27.909.900 3.321.166.300 191.293.300 3.105.700 23.583.800 2.720.300 80.625.000 50.000 70.269.600 1.176.517.500 557.614.300 33.319.400 101.235.000 3.281.700 15.172.400 322.200 160.589.200 9.229.700 91.691.600 101.103.200 356.503.800 386.101.700 62.948.000 484.969.200 30.000 29.295.400 62.462.400 14.279.500 6.584.000 2.489.500 40.000 40.623.900 59.756.400 27.510.700 1.390.900 2.150.000 31.126.300

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNO CDIGO 603 604 606 631 661 662 691 693 695 722 752 781 782 784 811 812 813 841 842 843 845 846 999 ESPECIFICAO DEFESA SANITRIA VEGETAL DEFESA SANITRIA ANIMAL EXTENSO RURAL REFORMA AGRRIA PROMOO INDUSTRIAL PRODUO INDUSTRIAL PROMOO COMERCIAL COMRCIO EXTERIOR TURISMO TELECOMUNICAES ENERGIA ELTRICA TRANSPORTE AREO TRANSPORTE RODOVIRIO TRANSPORTE HIDROVIRIO DESPORTO DE RENDIMENTO DESPORTO COMUNITRIO LAZER REFINANCIAMENTO DA DVIDA INTERNA REFINANCIAMENTO DA DVIDA EXTERNA SERVIO DA DVIDA INTERNA TRANSFERNCIAS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL TESOURO DO ESTADO 1.246.700 732.600 7.354.500 1.038.500 21.632.200 398.000 17.286.500 246.500 112.388.900 6.454.100 9.050.700 231.700 405.990.200 84.852.000 2.434.000 33.669.300 258.000 459.148.300 77.449.500 308.299.000 3.208.614.000 3.717.456.400 83.095.400 20.224.400.100

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 4.259.900 0 7.965.000 2.238.100 14.542.500 0 348.000 88.800 2.900.000 0 0 0 199.017.200 0 0 0 0 0 0 0 0 142.527.700 0 5.672.149.000 TOTAL 5.506.600 732.600 15.319.500 3.276.600 36.174.700 398.000 17.634.500 335.300 115.288.900 6.454.100 9.050.700 231.700 605.007.400 84.852.000 2.434.000 33.669.300 258.000 459.148.300 77.449.500 308.299.000 3.208.614.000 3.859.984.100 83.095.400 25.896.549.100

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0004 0006 0008 0022 0030 0034 0041 0053 0056 0058 0061 0064 0065 ESPECIFICAO PROMOO E APOIO COMERCIALIZAO DO DESTINO TURSTICO APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AES DO GOVERNO DO ESTADO ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-II APOIO S AES DE CONVIVNCIA COM O SEMIRIDO APOIO MELHORIA DA PRODUO ANIMAL GESTO E APERFEIOAMENTO DA ADMINISTRAO FINANCEIRA APOIO ESTRATGICO AO GOVERNO DO ESTADO ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO REGULARIZAO E REORGANIZAO FUNDIRIA PROMOO DA SADE GESTO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO CONSERVAO E AMPLIAO DAS UNIDADES DE ENSINO E DE SADE DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E DE EXTENSO UNIVERSITRIA PROMOO DA EDUCAO BSICA GESTO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO SEGURANA GOVERNAMENTAL ESPECIAL MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA PREVENO, PROMOO E ASSISTNCIA SADE NO DEFN PROMOO DA EDUCAO NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA PROMOO DE ASSISTNCIA SOCIAL NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA ATUAO PARLAMENTAR CONSERVAO E PRESERVAO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO CONTROLE DA POLUIO AMBIENTAL APROXIMAO DA ALEPE COM A SOCIEDADE DIVULGAO CIENTFICA E APOIO AO ENSINO DE CINCIAS GESTO DA POLTICA DE ADMINISTRAO DO ESTADO PLANEJAMENTO E GESTO METROPOLITANA ATENDIMENTO SADE DOS SERVIDORES BENEFICIRIOS DO SASSEPE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICPIOS ADMINISTRAO DAS AES REMANESCENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS PERPART FORMAO PROFISSIONAL E CAPACITAO INSTITUCIONAL FORTALECIMENTO DA PRODUO DE INFORMAES, ESTUDOS E PESQUISAS DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL E MUNICIPAL PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM REAS DE BAIXA RENDA NA RMR-PROMETRPOLE ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS DE NORMATIZAO E FISCALIZAO AES DE PREVIDNCIAS AOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES DO DETRANPE MODERNIZAO DO SISTEMA DE FISCALIZAO DE TRNSITO TESOURO DO ESTADO 6.413.900 12.293.400 79.880.700 27.144.700 9.123.900 6.318.900 200.000 189.300 121.403.300 543.000 0 6.818.800 1.567.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 17.040.100 0 0 0 1.607.500 215.962.500 0 8.269.900 TOTAL 6.413.900 12.293.400 79.880.700 27.144.700 9.123.900 23.359.000 200.000 189.300 121.403.300 2.150.500 215.962.500 6.818.800 9.836.900

0069 0070 0071 0073 0082

1.086.600 0 133.781.200 16.306.200 91.820.000

225.600 343.000 0 0 24.385.500

1.312.200 343.000 133.781.200 16.306.200 116.205.500

0083 0086 0087 0095 0098 0099 0103 0108 0113 0130 0141 0144 0146 0171 0182 0185 0190 0197 0215 0222 0228 0231

0 3.816.800 16.200 37.144.000 3.908.000 0 4.960.000 876.200 1.360.800 148.500 100.581.500 45.069.500 148.197.600 5.968.000 5.053.900 1.422.400 2.852.200 4.118.850.500 0 0 0 0

837.600 0 0 0 5.185.800 1.213.200 0 0 0 43.000 163.397.200 0 129.100 0 18.500 12.258.300 0 0 1.558.100 3.188.748.500 37.592.400 21.453.500

837.600 3.816.800 16.200 37.144.000 9.093.800 1.213.200 4.960.000 876.200 1.360.800 191.500 263.978.700 45.069.500 148.326.700 5.968.000 5.072.400 13.680.700 2.852.200 4.118.850.500 1.558.100 3.188.748.500 37.592.400 21.453.500

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0248 0251 0256 0258 0261 ESPECIFICAO CAPACITAO PARA O APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA FORTALECIMENTO DO SISTEMA PBLICO DE EMPREGO CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL APOIO S AES DE RECURSOS HDRICOS VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO E IMPLANTAO DA POLTICA DE FORMAO CONTINUADA APOIO CONSTRUO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO NA REA DE TRANSPORTES DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM MUNICPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA APOIO GERAO DE MICROCRDITOS A PEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAIS PROMOO E DEFESA DA CIDADANIA IMPLEMENTAO DA POLTICA DE FISCALIZAO E REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS PELO ESTADO Reservas Oramentrias AMPLIAO, ADEQUAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES FSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIRIO ESTRUTURAO E IMPLANTAO DAS UNIDADES PRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERRIO APOIO GESTO DAS POLTICAS SOCIAIS REGISTRO E CONTROLE DO CADASTRO DE EMPRESAS DO ESTADO MODERNIZAO DA GESTO E DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PNAGE/PE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIRIO DO ESTADO ATENDIMENTO JURDICO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL S PESSOAS NECESSITADAS DO ESTADO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PBLICOPRIVADAS - PEPPP GESTO E APERFEIOAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRRIO VIVA O MORRO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS PLANO ESTRATGICO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO - PLANAMBIENTAL VIGILNCIA EM SADE DINAMIZAO DO POLICIAMENTO CIVIL, OSTENSIVO E CIENTFICO PROMOO DAS AES FINALSTICAS DA FUNDAO HEMOPE REESTRUTURAO E ADEQUAO DAS UNIDADES HEMOTERPICAS E HEMATOLGICAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO MANUTENO DAS AES E PROCEDIMENTOS HEMOTERPICOS NO INTERIOR DO ESTADO GESTO DO SISTEMA NICO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SUAS CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAO JURISDICIONAL UM MUNDO PARA A CRIANA E O ADOLESCENTE DO SEMIRIDO APOIO A MODERNIZAO E A TRANSPARNCIA DA GESTO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROFISCO CRIAO E IMPLEMENTAO DA FBRICA CULTURAL TACARUNA TESOURO DO ESTADO 1.032.100 110.000 140.041.300 4.059.900 103.040.300

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 678.400 0 0 0 0 TOTAL 1.710.500 110.000 140.041.300 4.059.900 103.040.300

0265 0268

11.136.400 19.904.900

0 0

11.136.400 19.904.900

0294 0295 0305

0 156.431.900 0

228.000 0 3.209.100

228.000 156.431.900 3.209.100

0307 0310

83.095.400 91.300

0 0

83.095.400 91.300

0317 0319 0322 0327 0342 0345

101.300 0 0 1.134.600 221.700 31.111.100

0 7.100.000 1.190.000 0 0 0

101.300 7.100.000 1.190.000 1.134.600 221.700 31.111.100

0361 0395

43.322.200 194.900

0 0

43.322.200 194.900

0423 0461 0468 0469 0512 0523 0527 0533

3.130.900 5.833.500 744.800 25.000 2.298.000 1.259.948.800 0 0

853.600 30.000 244.100 0 33.254.000 0 52.541.300 1.213.400

3.984.500 5.863.500 988.900 25.000 35.552.000 1.259.948.800 52.541.300 1.213.400

0535 0570 0577 0582 0587

0 2.056.300 570.164.000 12.300 11.866.200

7.240.500 2.804.700 0 0 0

7.240.500 4.861.000 570.164.000 12.300 11.866.200

0589

115.700

115.700

60

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0607 0611 0633 0657 0701 0708 0729 ESPECIFICAO PROGRAMA GUA PARA TODOS GESTO DE RECURSOS HDRICOS DE PERNAMBUCO APOIO ESTRUTURAO DE ASSENTAMENTOS RURAIS MELHORIA DA CIRCULAO DO TRFEGO PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL FORTALECIMENTO SOCIAL, POLTICO, ECONMICO E CULTURAL DAS MULHERES APOIO AO SISTEMA DE PRODUO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAO E ABASTECIMENTO DA EXPLORAO AGROPECURIA DO ESTADO GESTO INTEGRADA DE RECURSOS HDRICOS GUA E CLIMA PROGRAMA ESTADUAL DE GESTO DA COPA DO MUNDO 2014 - PERNAMBUCO NA COPA PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO ESTRUTURAO DO NOVO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POLTICA DE COMUNICAO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS TURSTICOS PARA A COPA 2014 AMPLIAO DA COBERTURA DOS SERVIOS DE SADE AMPLIAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO AMPLIAO DA OFERTA DE MORADIAS NO CAMPO AMPLIAO DA OFERTA DE SOLUES DE TECNOLOGIA DE INFORMAES E COMUNICAES PARA A COPA 2014 EXPANSO, DIVERSIFICAO, INTERIORIZAO E MOBILIZAO DA BASE DE COMPETNCIAS CIENTFICAS E TECNOLGICAS DO ESTADO AMPLIAO DA PROTEO A PESSOAS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMPLIAO DA PROTEO AO CONSUMIDOR AMPLIAO DA PROTEO S MULHERES PROGRAMA ME CORUJA AMPLIAO DA REDE DE PROTEO E ATENDIMENTO AOS USURIOS DE DROGAS AMPLIAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO PORTO DE SUAPE AMPLIAO DO ACESSO GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA CONSTRUO E IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA NO MEIO RURAL AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO DE MSICA ATRAVS DO CONSERVATRIO PERNAMBUCANO DE MSICA AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR AMPLIAO DO ACESSO AO PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL E EDUCAO PROFISSIONAL AMPLIAO DO AMPARO E DA ATENO A CRIANAS E ADOLESCENTES AMPLIAO DO APOIO COMERCIALIZAO DOS PRODUTOS AGROPECURIOS AMPLIAO DO APOIO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO AMPLIAO DO CONTROLE PERMANENTE DOS NDICES DE CRIMINALIDADE AMPLIAO DO ENFRENTAMENTO EXTREMA POBREZA NO ESTADO TESOURO DO ESTADO 240.000 6.506.000 495.500 0 1.000.000 778.000 2.083.100

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 630.600 9.466.100 0 0 0 TOTAL 240.000 6.506.000 1.126.100 9.466.100 1.000.000 778.000 2.083.100

0733 0736 0737 0752

3.555.500 10.000 11.156.900 6.092.700

99.000 0 0 1.213.000

3.654.500 10.000 11.156.900 7.305.700

0753 0900 0902 0903 0904 0905

49.500 299.700 125.822.100 11.873.700 30.000 729.700

0 0 29.140.200 6.923.100 0 0

49.500 299.700 154.962.300 18.796.800 30.000 729.700

0906

36.974.200

15.197.100

52.171.300

0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916

112.257.400 2.006.000 10.912.000 3.180.000 5.000 520.808.600 201.753.400 15.102.400 5.576.300 2.099.800

9.027.800 0 1.330.800 0 0 0 0 0 0 0

121.285.200 2.006.000 12.242.800 3.180.000 5.000 520.808.600 201.753.400 15.102.400 5.576.300 2.099.800

0917 0918 0920 0921 0922 0923 0924

81.886.200 160.705.800 14.176.100 124.800 2.435.000 100.841.200 400.000

15.699.000 0 0 0 0 0 0

97.585.200 160.705.800 14.176.100 124.800 2.435.000 100.841.200 400.000

61

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 ESPECIFICAO AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PORTURIA AMPLIAO E MELHORAMENTO DA MALHA VIRIA DO ESTADO - CAMINHOS DA INTEGRAO AMPLIAO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOS AMPLIAO, PRESERVAO E VALORIZAO DO PATRIMNIO HISTRICO E CULTURAL DO ESTADO APOIO S AES DE PROMOO, PROTEO E DEFESA DA CRIANA E DO ADOLESCENTE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA PERNAMBUCANA DE GUAS E CLIMA APAC APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO E OBRAS CEHAB APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A EMPETUR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EPTI APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE AMPARO CINCIA E TECNOLOGIA FACEPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO FUNAPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE ATENDIMENTO SCIOEDUCATIVO FUNASE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUCEPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL TESOURO DO ESTADO 13.395.900 308.018.600 309.260.900 28.894.400 7.907.200 950.000 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 35.287.700 55.499.200 0 3.389.900 14.227.000 21.428.400 TOTAL 13.395.900 343.306.300 364.760.100 28.894.400 11.297.100 15.177.000 21.428.400

0932

5.917.500

5.917.500

0933 0934

21.426.000 4.598.800

18.932.500 559.100

40.358.500 5.157.900

0935

50.462.000

267.900

50.729.900

0936

3.882.000

101.000

3.983.000

0937 0938

314.144.000 10.009.600

0 2.973.400

314.144.000 12.983.000

0939 0940

22.770.600 21.982.300

0 4.346.400

22.770.600 26.328.700

0941

2.330.300

2.330.300

0942

3.865.000

3.865.000

0943

9.276.100

1.563.400

10.839.500

0944

43.095.800

228.300

43.324.100

0945

32.837.000

32.837.000

0946

23.494.100

776.000

24.270.100

0947

17.050.100

17.050.100

0948

9.848.500

4.408.100

14.256.600

0949 0950 0951

161.872.300 29.586.500 11.252.100

0 0 0

161.872.300 29.586.500 11.252.100

62

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0952 0953 ESPECIFICAO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA FAZENDA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA MULHER APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DAS CIDADES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA E AGRRIA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE CULTURA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE EDUCAO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE IMPRENSA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE SADE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DO GOVERNO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DOS ESPORTES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAO SERES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA DE 2014 APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DETRAN-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TESOURO DO ESTADO 4.644.500 10.931.700

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 TOTAL 4.644.500 10.931.700

0954 0955 0956 0957 0958 0959

11.239.300 767.462.000 7.957.200 8.030.600 51.445.800 58.963.500

0 0 0 0 0 0

11.239.300 767.462.000 7.957.200 8.030.600 51.445.800 58.963.500

0960 0961 0962 0963 0964 0965

1.484.100 14.191.000 4.090.300 1.188.675.000 7.946.500 32.840.600

0 0 0 0 0 0

1.484.100 14.191.000 4.090.300 1.188.675.000 7.946.500 32.840.600

0966 0967 0968

766.548.900 1.000.300 5.786.700

0 0 0

766.548.900 1.000.300 5.786.700

0969 0970

24.465.700 8.365.300

0 0

24.465.700 8.365.300

0971 0972

1.052.985.900 27.936.800

0 0

1.052.985.900 27.936.800

0973 0974 0975 0976 0977

7.713.800 4.488.500 5.485.100 3.667.600 130.476.300

0 0 0 0 0

7.713.800 4.488.500 5.485.100 3.667.600 130.476.300

0978 0979 0981

4.764.600 47.566.200 94.914.700

0 76.199.900 3.021.000

4.764.600 123.766.100 97.935.700

0982

140.913.500

140.913.500

0983

17.484.400

4.747.700

22.232.100

63

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0984 0985 0986 0987 0988 ESPECIFICAO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO GOVERNADOR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE CONTAS APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE JUSTIA APRIMORAMENTO CONTNUO DO MODELO DE GESTO APROFUNDAMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAO DA CULTURA NO ESTADO ATRAO E IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO AUMENTO DAS ATIVIDADES DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO NO ESTADO CONSOLIDAO DA IMPLANTAO DO SISTEMA PBLICO DE COMUNICAO DO ESTADO CONSOLIDAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO EM ESPAOS VIVOS DE AES EDUCATIVAS E CULTURAIS CRIAO E CONSOLIDAO DE CENTRO DE INTELIGNCIA COMPETITIVA CRIAO E CONSOLIDAO DE HABITATS DE INOVAO COM ATIVIDADES DE P&D VOLTADAS PARA OS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO DEMOCRATIZAO DA POLTICA PBLICA DE CULTURA DEMOCRATIZAO DA PRTICA ESPORTIVA E DO LAZER - PERNAMBUCO ATIVO DESCENTRALIZAO DAS AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES ECONMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS DINAMIZAO DA PRESTAO DOS SERVIOS DO CORPO DE BOMBEIROS EDUCAO FISCAL ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DAS MUDANAS DO CLIMA ESTRUTURAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMTICA DE GOVERNO - SEIG EXECUO DA POLTICA ESTADUAL DE PROMOO DA JUSTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPREENDIMENTOS SOLIDRIOS FORTALECIMENTO DA SEGURANA NUTRICIONAL NO CAMPO GESTO DAS RECEITAS GESTO DOS GASTOS PBLICOS HABILITAO E EDUCAO PARA O TRNSITO IMPLANTAO DE POLTICAS DE ATENO E ESTMULO AO CIDADO TESOURO DO ESTADO 213.348.600 6.341.000 1.703.700 69.308.600 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 39.546.600 0 0 7.474.700 11.500.100 TOTAL 252.895.200 6.341.000 1.703.700 76.783.300 11.500.100

0989

57.151.600

1.950.000

59.101.600

0990

1.391.200

148.000

1.539.200

0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998

118.411.100 379.530.600 272.118.500 404.000 7.787.500 1.030.000 1.946.800 3.308.000

0 0 0 3.000.000 8.311.100 0 0 0

118.411.100 379.530.600 272.118.500 3.404.000 16.098.600 1.030.000 1.946.800 3.308.000

0999 1000

2.028.000 10.946.500

0 0

2.028.000 10.946.500

1001 1002 1003

3.451.600 17.476.500 0

30.126.700 0 150.000

33.578.300 17.476.500 150.000

1004 1005 1008 1009 1010 1011 1012 1013

53.798.100 132.738.800 95.100 478.200 57.259.100 7.439.400 180.000 300.000

3.651.600 0 0 0 0 0 0 0

57.449.700 132.738.800 95.100 478.200 57.259.100 7.439.400 180.000 300.000

1014 1016 1017 1018 1019

60.803.200 39.402.700 30.000 0 6.482.800

0 0 0 71.416.900 0

60.803.200 39.402.700 30.000 71.416.900 6.482.800

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 1020 1021 ESPECIFICAO EXPANSO DA INOVAO NO AMBIENTE PRODUTIVO DO ESTADO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL PARA PREVENIR,PUNIR E ERRADICAR A VIOLNCIA CONTRA A MULHER INCLUSO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO INCREMENTO DO NMERO DE EMPRESAS DE BASE CIENTFICA E TECNOLGICA MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014 MELHORIA DA ADMINISTRAO PRISIONAL E PROMOO DA RESSOCIALIZAO MELHORIA DA GESTO DA REDE ESCOLAR MELHORIA DA GESTO DO SISTEMA DE SADE MELHORIA DA HABITABILIDADE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO MEIO RURAL MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA MELHORIA DA ATENO SADE MELHORIA DA SEGURANA NAS RODOVIAS GESTO DOS RECURSOS ENERGTICOS DO ESTADO MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE GUA NO MEIO RURAL MELHORIA NA GESTO DA POLTICA PARA O CAMPO MELHORIA NA GESTO DOS RESDUOS SLIDOS OTIMIZAO DAS AES POLICIAIS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL ENFOQUE TERRITORIAL E TRANSVERSALIDADE DO MEIO AMBIENTE - PRORURAL GESTO DOS RISCOS JUDICIAIS E PROMOO DA DEFESA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ASSESSORIA JURDICA AOS RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA PROGRAMA VIDA NOVA - ATENDIMENTO A CRIANAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA REDE DE PROTEO SOCIAL GOVERNAMENTAL PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AO METROPOLITANA PROMETRPOLE II PROMOO DA CIDADANIA NO AMBIENTE ESCOLAR PROMOO DA INCLUSO DIGITAL E DA ACESSIBILIDADE TECNOLGICA PROMOO DA INTEGRAO DA EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA PARA ATENDIMENTO AO APL DA CADEIA DE RESDUOS PROMOO DA SOCIALIZAO ATRAVS DO ESPORTE PROMOO DA SEGURANA PBLICA PARA OS JOGOS DA COPA 2014 PROMOO DO DESENVOLVIMENTO DA BASE ECONMICA DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA PROMOO DO MANEJO SUSTENTVEL DO BIOMA CAATINGA PROMOO E EXECUO DA DEFESA E DA INSPEO E FISCALIZAO ANIMAL E VEGETAL QUALIFICAO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO A CRIANAS E ADOLESCENTES QUALIFICAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO QUALIFICAO E INSERO NO MERCADO DE TRABALHO REDUO DOS EFEITOS DAS CATSTROFES NATURAIS E ENXURRADAS REDUO E PREVENO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLNCIA, ATRAVS DA CULTURA TESOURO DO ESTADO 2.486.300 1.386.400

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 4.267.000 0 TOTAL 6.753.300 1.386.400

1022 1023 1024 1025 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

50.260.300 1.826.400 457.271.000 25.710.900 330.687.700 7.571.400 427.246.400 10.000 54.417.600 1.264.991.100 810.248.700 5.530.800 5.547.100 9.314.900 139.300 29.941.800 44.564.900 91.719.700

8.015.000 0 520.200 0 0 6.633.500 34.900 0 3.031.800 0 1.092.598.600 8.294.200 0 5.126.700 0 0 0 0

58.275.300 1.826.400 457.791.200 25.710.900 330.687.700 14.204.900 427.281.300 10.000 57.449.400 1.264.991.100 1.902.847.300 13.825.000 5.547.100 14.441.600 139.300 29.941.800 44.564.900 91.719.700

1041

25.536.700

25.536.700

1042

26.410.500

26.410.500

1044 1045 1046 1047

7.958.700 1.545.800 2.859.000 10.000

0 0 0 0

7.958.700 1.545.800 2.859.000 10.000

1048 1049 1050

262.000 3.671.600 0

0 0 400.000

262.000 3.671.600 400.000

1051 1052 1054 1055 1056 1058 1059

60.000 1.999.300 10.661.900 56.068.800 12.055.400 107.819.500 1.000.000

0 4.259.900 0 85.300 0 0 0

60.000 6.259.200 10.661.900 56.154.100 12.055.400 107.819.500 1.000.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1067 1068 1070 1071 ESPECIFICAO REGULARIZAO FUNDIRIA E OFERTA DE LOTES URBANIZADOS VALORIZAO DO SERVIDOR E GESTO DE RECURSOS HUMANOS VALORIZAO E FORTALECIMENTO DAS MANIFESTAES CULTURAIS LOCAIS VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA NECESSRIA INTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO FOMENTO AO INCREMENTO DA RECEITA DA PERPART MELHORIA DOS SERVIOS NA REA DE INTERESSE COMUM METROPOLITANO PREVENO EM REAS VULNERVEIS DESASTRES CLIMTICOS APOIO S AES DE RELACIONAMENTO DO PROJETO PERNAMBUCO NA COPA 2014 PROGRAMA GOVERNO PRESENTE DE AES INTEGRADAS PARA CIDADANIA TOTAL TESOURO DO ESTADO 1.532.900 49.263.900 31.339.100 23.185.000 31.874.800 0 0 0 2.000 7.535.000 20.224.400.100

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 38.300 11.638.000 0 5.616.600 10.000 7.600 37.600 0 0 5.672.149.000 TOTAL 1.532.900 49.302.200 42.977.100 23.185.000 37.491.400 10.000 7.600 37.600 2.000 7.535.000 25.896.549.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 0073 0074 0178 0227 0231 0259 0292 0333 0338 0480 0500 ESPECIFICAO Construo e Ampliao de Unidades de Ensino Construo e Ampliao de Unidades de Sade Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Fazenda - FAAF Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Implantao de Obras de Infraestrutura de Transportes no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Implantao e Implementao da Academia Integrada de Defesa Social Ampliao, Reforma e Reequipagem das Unidades de Sade do SASSEPE Reaparelhamento Operacional das Unidades de Segurana Melhoria das Instalaes Fsicas e Reequipamento do Complexo Hospitalar do CBMPE e da PMPE Aquisio e Adequao de Imveis para o Poder Executivo Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizao e o Monitoramento dos Recursos Naturais e do Uso e Ocupao do Solo Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizao e o Monitoramento de Empreendimentos e Atividades Produtoras Industriais e Urbanos Apoio Implantao e Implementao de Projetos na rea de Recursos Hdricos Instalao de CIRETRANS Instalao de Unidade de Atendimento Modernizao da Fiscalizao de Trnsito Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Planejamento e Gesto Reestruturao do Arquivo e Preservao do Patrimnio Histrico da ALEPE Implantao de Infraestrutura Local nas reas do Recife e de Olinda Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Aes Complementares Urbanizao das reas do PROMETRPOLE Implantao de Infraestrutura Local nas reas Piloto do Programa Implantao de Infraestrutura Supra Local Reaparelhamento e Modernizao das Unidades Prisionais, Gerenciais Operacionais, Tcnicas e de Inteligncia do Sistema Penitencirio Restaurao e Melhoramento de Rodovias e Estradas Vicinais Melhoria das Unidades de Produo de Bens e Servios do Sistema Prisional Excelncia na Gesto Institucional do Ministrio Pblico Construo, Melhoria e Aparelhamento dos rgos de Execuo do MPPE Projeto de Modernizao do Controle Externo PROMOEX Expanso de Estaes Retransmissoras de TV Instalao de Equipamentos de Gerao e Retransmisso de TV Implantao de Sistemas de Telecomunicaes para a Administrao Pblica do Estado Elaborao e Promoo de Campanha Publicitria do Plo Costa dos Arrecifes Implantao e Consolidao de Programas e Projetos de Energia Ampliao, Reforma e Modernizao das Agncias do Trabalho Execuo de Obras de Infraestrutura de Transportes em Municpios Modernizao Operacional e Tecnolgica da Defensoria Pblica do Estado TESOURO DO ESTADO 584.200 0 729.100 83.900 6.884.100 2.347.300 161.300 13.346.500 1.106.600 36.900 25.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 1.500.000 2.696.300 0 0 16.800.000 0 632.700 0 0 0 0 TOTAL 2.084.200 2.696.300 729.100 83.900 23.684.100 2.347.300 794.000 13.346.500 1.106.600 36.900 25.000

0522

984.200

984.200

0560 0563 0565 0570 0590 0676 0723 0726

3.944.500 0 0 0 400.000 1.500.000 1.400.000 175.600

0 5.593.700 1.110.500 6.339.600 0 0 0 0

3.944.500 5.593.700 1.110.500 6.339.600 400.000 1.500.000 1.400.000 175.600

0731 0732 1007

100.000 476.600 41.100

0 0 0

100.000 476.600 41.100

1045 1052 1125 1132 1389 1515 1516 1518 1709 1831 1887 1896 1919

41.006.300 65.100 2.091.600 7.871.600 135.000 30.800 139.200 21.500 69.600 3.392.900 30.000 19.904.900 1.057.900

3.798.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.804.700 65.100 2.091.600 7.871.600 135.000 30.800 139.200 21.500 69.600 3.392.900 30.000 19.904.900 1.057.900

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 1921 1922 1995 2044 2047 2048 2090 2154 ESPECIFICAO Adequao das Instalaes Fsicas da Defensoria Pblica do Estado Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Modernizao e Adequao da Unidade da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Interiorizao das Aes da FUNAPE Atendimento Demanda das Empresas por Estudos e Pesquisas Geradores de Inovao Implantao e Modernizao dos Sistemas de Segurana da Secretaria da Casa Militar Implantao das Aes de Preveno das Violncias e Promoo da Sade/Pacto pela Vida Elaborao de Estudos, Planos e Projetos para Captao de Investimentos Estratgicos e Articulao Interinstitucional Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hemoterpicas do Estado Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hematolgicas do Estado Desenvolvimento das Aes Estratgicas da Fundao HEMOPE Estruturao da Assistncia Domiciliar no SUS Gesto de Risco em reas de Morro e Alagado Ampliao e Melhoria das Instalaes Fsicas e Equipagem do Conservatrio Pernambucano de Msica CPM Fomento e Apoio s Aes de Melhoria da Habitabilidade no Estado Regularizao Fundiria e Oferta de Lotes Urbanos com Interesse Social Estruturao da Rede Pernambucana de Centros de Cincia Implantao da Escola Pblica de Trnsito Apoio Implantao de Projetos Integrados de Interveno Urbanstica e Social Implantao de Centro de Apoio s Vtimas da Violncia Implantao de Canal Prprio de TV Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e UEE - (Unidade Executora do PRODETUR) Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar e Beneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo - Plo Costa dos Arrecifes - PRODETUR-PE-II Construo, Ampliao e Reforma dos Imveis da PJPE Desenvolvimento da Poltica de Recursos Humanos Adequao das Instalaes Fsicas da Procuradoria Geral do Estado Estruturao Urbana em reas de Morro e Alagado Fortalecimento da Gesto de Aes Consorciadas na RMR PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor, Implantar Centro de Estudos Avanados do Atlntico Sul e Elaborar PGIR - Resduos Slidos) Estruturao e Implantao do Plano Estadual de Habitao de Interesse Social PRODETUR II - Coleta e Tratamento de Resduos Slidos em Municpios Litorneos PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Tursticos Realizao de Programa de Fortalecimento Turstico e de Infraestrutura Turstica de Pernambuco Realizao de Melhorias no Circuito Nutico Implantao de Sinalizao Vertical, Horizontal e Semafrica em Municpio Conveniado Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos para Ateno Bsica Sade Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos Excepcionais e Especiais Reestruturao da TV Pernambuco TESOURO DO ESTADO 324.700 50.000 132.100 0 2.486.300 278.500 55.900 2.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 150.000 4.267.000 0 0 11.941.600 TOTAL 324.700 50.000 132.100 150.000 6.753.300 278.500 55.900 11.943.600

2155 2158 2160 2181 2239 2295

0 0 0 15.000.000 0 415.900

685.400 528.000 365.100 0 20.000 0

685.400 528.000 365.100 15.000.000 20.000 415.900

2322 2327 2362 2494 2531 2610 2743 2768 2769

0 1.532.900 3.800 0 17.849.400 325.900 500.000 75.400 18.900

3.400 0 0 2.056.100 0 0 0 0 0

3.400 1.532.900 3.800 2.056.100 17.849.400 325.900 500.000 75.400 18.900

2772 2773 2801 2859 2860 3010

63.777.300 11.842.600 2.000.000 5.833.500 0 10.000

0 0 0 10.000 7.600 0

63.777.300 11.842.600 2.000.000 5.843.500 7.600 10.000

3014 3024 3026 3036 3039 3040 3124 3126 3134

5.000 58.500 4.000 2.300.000 13.500 0 27.402.100 55.000.000 330.000

10.000 0 0 0 0 4.654.600 200.000 32.000.000 0

15.000 58.500 4.000 2.300.000 13.500 4.654.600 27.602.100 87.000.000 330.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 3186 3247 3265 3314 3354 3375 3423 ESPECIFICAO Implantao de Empreendimentos Estruturadores Elaborao de Planos, Estudos e Projetos de Energia Melhoramento da Infraestrutura Hdrica Rural Expanso e Melhoria da Rede Escolar Proteo e Conservao do Patrimnio Cultural e Natural Implantao do Sistema de Informaes Penitencirias (INFOPEN GESTO) Apoio Financeiro s Aes Socioassistenciais Decorrentes de Emendas Parlamentares Contrapartida Estadual Realizao de Diagnstico Quali-Quantitativo sobre a rea de Assistncia Social Implantao do PROFISCO Restaurao do Imvel e Aquisio de Equipamentos para o Centro de Cidadania Adequao da Infraestrutura Fsica da Secretaria da Mulher Execuo de Aes do PRODETUR-PE-II pelo DEFN Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Articulao Social e Regional Implantao do Sistema Estadual de Inteligncia da Secretaria Executiva de Ressocializao Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco PSHPE Provimento de Infraestrutura aos Assentamentos Programa Nacional de Incluso de Jovens - PROJOVEM URBANO Execuo de Aes de Infraestrutura Aeroviria para Apoiar a Copa 2014 Elaborao de Estudos de Mercado e Desenvolvimento de Projetos no mbito do PRODETUR Nacional Pernambuco Execuo de Obras de Infraestrutura - PRODETUR Nacional - Pernambuco Estruturao Fsica da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Implementao de Aes para Reconstruo e Recuperao de Prdios em Alvenaria Resistente com Risco de Desabamento na RMR Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Cultura Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Criana e da Juventude Planejamento Participativo e Governana Regional Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas de Convivncia com os Biomas Fortalecimento e Diversificao do Potencial Produtivo do Empreendimento Desenvolvimento de Novas Vantagens Competitivas dos Territrios Ao de Saneamento Rural Resposta e Restabelecimento da Normalidade do Cenrio de Desastres Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria do Governo Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Produo e Uso Sustentvel dos Recursos Naturais Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Melhoria da Oferta do Sistema de Transporte Pblico de Passageiros Recuperao do Porto de Santo Antnio em Fernando de Noronha Acompanhamento da Construo da Arena da Copa Adequao da Cobertura Espacial das Unidades do Corpo de Bombeiros Adequao da Infraestrutura para Implantao de TESOURO DO ESTADO 16.833.900 2.154.200 240.000 112.056.200 496.000 76.800 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 1.000.000 TOTAL 16.833.900 2.154.200 240.000 112.056.200 496.000 76.800 1.000.000

3430 3441 3540 3547 3548 3570 3587 3589 3594 3650 3669 3677

1.507.200 11.866.200 84.500 5.100 10.000 10.000 104.300 2.971.100 89.400 2.323.700 10.000 2.768.700

0 0 0 0 0 0 0 0 197.200 0 0 0

1.507.200 11.866.200 84.500 5.100 10.000 10.000 104.300 2.971.100 286.600 2.323.700 10.000 2.768.700

3682 3685 3686

3.838.200 0 6.731.500

0 18.500 0

3.838.200 18.500 6.731.500

3696 3707 3718 3721 3723 3724 3725 3727 3751 3766 3783 3791 3819 3831 4003 4005 4008

307.600 5.600 20.000 20.000 31.443.400 20.000 57.190.800 132.021.300 269.900 52.700 25.000 397.700 920.000 84.852.000 3.085.500 10.912.900 3.200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.400

307.600 5.600 20.000 20.000 31.443.400 20.000 57.190.800 132.021.300 269.900 52.700 25.000 397.700 920.000 84.852.000 3.085.500 10.912.900 3.244.400

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4009 4010 ESPECIFICAO Empreendimentos Industriais Adequao da Infraestrutura para o Turismo Adequao das Instalaes Fsicas da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco CONDEPE/FIDEM Adequao das Instalaes Fsicas da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Adequao das Instalaes Fsicas da ALEPE Adequao das Instalaes Fsicas da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Adequao das Instalaes Fsicas da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Adequao das Instalaes Fsicas da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Casa Civil Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Casa Militar Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria das Cidades Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Educao e Suas Unidades Administrativas Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Adequao das Instalaes Fsicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DERPE Adequao das Instalaes Fsicas do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Recuperao e Adequao dos Prdios da Governadoria Adequao das Instalaes Fsicas do Gabinete do ViceGovernador Adequao das Instalaes Fsicas do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Adequao das Instalaes Fsicas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Adequao das Instalaes Fsicas do Tribunal de Contas Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Secretaria de Administrao Adequao e Qualificao Permanentes dos Efetivos das Unidades de Segurana gua para Todos - Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio na rea Rural e Comunidades gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Ampliao da Base de Agentes de Desenvolvimento Local Ampliao da Cobertura da Rede de Academias das Cidades Ampliao da Eletrificao Rural Ampliao da Infraestrutura de Segurana para os Pedestres Ampliao da Infraestrutura Hdrica no Meio Rural Ampliao da Infraestrutura para a Prtica Esportiva Ampliao da Infraestrutura para Armazenagem, Distribuio e Disponibilizao Populao de Insumos Farmacuticos Ampliao da Oferta de Habitao de Interesse Social Ampliao da Oferta de Oportunidades para a Prtica TESOURO DO ESTADO 2.001.900 63.800

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 15.600 TOTAL 2.001.900 79.400

4011 4012 4013 4014 4015 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4027

535.600 26.500.000 613.200 4.300 0 89.800 13.100 126.200 83.700 50.000 265.500 2.354.600 237.100 88.000

0 0 0 0 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

535.600 26.500.000 613.200 4.300 47.000 89.800 13.100 126.200 83.700 50.000 265.500 2.354.600 237.100 88.000

4028 4029 4030 4031 4032 4034 4035

0 728.300 34.000 1.004.700 0 2.452.100 0

2.457.700 0 0 5.823.000 75.900 0 229.400

2.457.700 728.300 34.000 6.827.700 75.900 2.452.100 229.400

4036 4037 4039 4040

108.200 9.673.900 5.271.600 6.367.200

0 0 0 0

108.200 9.673.900 5.271.600 6.367.200

4047 4048 4053 4054 4055 4056 4057

10.000 16.187.800 10.000 4.000.000 20.000 3.877.600 3.171.200

0 0 0 0 0 0 0

10.000 16.187.800 10.000 4.000.000 20.000 3.877.600 3.171.200

4058 4059

16.567.500 10.446.200

0 0

16.567.500 10.446.200

70

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4060 4061 4063 4064 4066 4068 4074 4075 4077 4083 4086 4092 4093 4094 ESPECIFICAO Esportiva Ampliao da Oferta de Recursos de TIC Ampliao da Oferta de Vagas no Sistema Prisional Ampliao da Rede de Segurana Alimentar e Nutricional Ampliao das Opes de Acomodao e Transporte para a Copa 2014 Ampliao do Atendimento s Mulheres Vtimas de Violncia Ampliao do Programa PE no Batente Ampliao do Acesso gua para Famlias do Meio Rural Apoio ao Pacto Nacional para o Semirido Apoio e Estmulo Economia Popular e Solidria no mbito da Secretaria de Administrao Atrao e Implantao de Empreendimentos Tursticos Aumento do Nmero de Novos Negcios e Empreendimentos Inovadores Capacitao Especial dos Efetivos das Polcias para a Copa 2014 Ampliao do Atendimento Eletrnico ao Cidado Chapu de Palha - Ampliao e Qualificao do Atendimento aos Trabalhadores no Perodo da Entressafra Consolidao e Ampliao do Atendimento ao Cidado Ampliao da Oferta de Habitao de Intersse Social nas reas Rurais Construo e Equipagem de Unidades de Sade Construo e Revitalizao de Espaos Esportivos, Quadras Poli-Esportivas, Minireas de Esportes e reas de Lazer Construo, Reforma e Ampliao dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Promoo e Desenvolvimento da Criana e da Juventude Criao e Consolidao da Rede de Inovao de Pernambuco Criao e Consolidao de Parques Tecnolgicos Desenvolvimento de Aes Integradas de Gesto dos Recursos Hdricos e Clima Disponibilizao de Recursos Instrucionais Elaborao de Diagnstico Ambiental e Plano de Monitoramento de reas de Risco Elaborao e Implantao de Programa de Incentivo Econmico para a Gesto Ambiental Implantao de Corredores Virios e Radial para a Copa 2014 Execuo de Projetos para Melhoria do Transporte Pblico para a Copa 2014 Expanso da Cobertura da Malha Viria do Estado Expanso da Oferta de Energia e Gs para a Cidade da Copa Expanso da Rede de Proteo Social Criana e ao Adolescente Expanso e Qualificao de Equipamentos Tursticos Fortalecimento da Rede de Centros Tecnolgicos e de Centros Vocacionais Tecnolgicos Gerenciamento e Implantao da Rede PEMULTIDIGITAL Implantao do Sistema Estadual de Apoio Gesto Municipal dos Resduos Slidos Implantao da Poltica Florestal e de Biodiversidade Implantao de Aes de Cultura no mbito do Pacto Pela Vida Implantao de Distritos Industriais Implantao de Empreendimentos Logsticos Implantao de Recursos e Funcionalidades Complementares do Modelo Todos por Pernambuco Implantao de Redes de Comunicao Digital TESOURO DO ESTADO 445.400 10.216.100 838.300 236.400 719.600 1.546.300 9.294.900 12.300 1.000 1.175.900 1.826.400 2.603.700 1.248.300 96.118.200

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 1.882.000 0 0 7.145.800 5.126.700 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 445.400 10.216.100 2.720.300 236.400 719.600 8.692.100 14.421.600 12.300 1.000 1.175.900 1.826.400 2.603.700 1.248.300 96.118.200

4099 4101 4102 4103

2.021.800 30.000 108.525.000 3.152.700

0 0 10.000.000 0

2.021.800 30.000 118.525.000 3.152.700

4104 4105 4111 4112 4116 4118 4122 4123 4131 4133 4134 4135 4141 4142 4163 4164 4166 4167 4168 4170 4171 4173 4174

5.494.300 10.661.900 150.900 2.658.100 3.551.500 9.840.700 20.000 120.000 405.257.500 36.068.800 234.773.600 3.493.600 5.931.400 8.890.500 8.137.500 15.310.400 29.493.800 1.144.300 1.000.000 2.362.300 11.224.900 202.300 400.000

280.700 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 37.274.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.331.300 0 0 0

5.775.000 10.661.900 150.900 2.658.100 3.650.500 9.840.700 20.000 120.000 405.257.500 36.068.800 272.047.800 3.493.600 5.931.400 8.890.500 8.137.500 15.310.400 29.493.800 1.144.300 1.000.000 6.693.600 11.224.900 202.300 400.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4176 4177 4179 4180 4181 4184 4185 4186 4187 4189 4220 4221 4223 4224 4225 4227 4237 4239 4258 4284 4300 4304 4306 4322 4326 4333 4334 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4343 ESPECIFICAO Implantao do Centro Vocacional Tecnolgico da Cadeia Produtiva de Resduos Implantao do Modelo de Gesto dos Distritos Industriais Implantao do Novo Modelo de Gesto de Sade Implantao do Programa Pernambuco Igual para Todos Implantao do Projeto de Preveno e Reduo dos Efeitos das Catstrofes Naturais e Enxurradas Manuteno do Sistema Estadual de Proteo Pessoa Implantao e Gerenciamento de Unidades de Conservao no Estado de Pernambuco Implantao e Recuperao de Estradas Vicinais no Interior do Estado Implantao e Recuperao de Passagens Molhadas e Obras d'Arte em Estradas Vicinais no Interior do Estado Implementao de Operaes Especiais de Segurana para a Copa 2014 Melhoria da Gesto dos Resduos Slidos para a Copa 2014 Melhoria da Infraestrutura de Ateno Sade nas Unidades da FUNASE Melhoria da Infraestrutura para a Atividade Policial e Distribuio Espacial dos Servios Populao Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado para a Copa 2014 Melhoria da Malha Viria da RMR Modernizao do Planejamento Governamental e da Gesto Pblica Estadual Oferta de Solues de Engenharia para o Meio Rural Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Procuradoria Geral do Estado Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 PAC - PE - Execuo de Obras de Infraestrutura e de Urbanizao PRODETUR II - Obras de Infraestrutura Projeto Nota Fiscal Eletrnica Acolhimento Protetivo de Criana e Adolescente Qualificao e Requalificao dos Equipamentos Culturais - Patrimnio Material do Estado Reforma, Ampliao e Equipagem de Unidades de Sade Reforma, Construo e Equipagem das Unidades de Atendimento da FUNASE Requalificao da Ilha de Deus Implantao e Implementao do Programa PROMETRPOLE II Requalificao das Vias Urbanas para a Copa de 2014 Requalificao de Pontos e Roteiros Tursticos PRODETUR Nacional - Pernambuco Requalificao dos Espaos e Equipamentos Pblicos Requalificao Urbanstica e das Habitaes das reas Atendidas pelo Prometrpole Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Suape Global Suporte s Atividades Fins da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Formao Bsica e Qualificao Profissional para a Copa 2014 Plano Estadual de Reduo de Risco nos Municpios de Pernambuco - PERR- PE Desenvolvimento de Aes Integradas de Previso de Eventos Crticos e Preveno de Catstrofes Naturais Elaborao do Novo Sistema de Transporte Intermunicipal - STIP TESOURO DO ESTADO 10.000 0 2.904.400 400.000 107.819.500 2.092.600 30.000 26.809.400 2.085.000 867.900 8.059.300 150.000 46.397.000 190.000 42.300 1.823.100 672.000 139.300 268.900 151.200 300.841.900 26.302.300 3.400 7.944.700 1.892.500 14.125.900 11.873.700 9.668.500 7.668.300 15.944.700 4.540.000 54.959.300 290.400 7.912.300

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.031.800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.389.900 19.140.200 6.923.100 0 0 520.200 0 0 0 0 TOTAL 10.000 100.000 2.904.400 400.000 107.819.500 2.092.600 30.000 26.809.400 2.085.000 867.900 8.059.300 150.000 46.397.000 190.000 42.300 4.854.900 672.000 139.300 268.900 151.200 300.841.900 26.302.300 3.400 7.944.700 5.282.400 33.266.100 18.796.800 9.668.500 7.668.300 16.464.900 4.540.000 54.959.300 290.400 7.912.300

4346 4398 4412 4432 4440 4441

0 3.912.300 20.000 0 4.000 537.000

39.300 0 0 37.600 0 0

39.300 3.912.300 20.000 37.600 4.000 537.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4446 4449 4455 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4469 4478 4482 4483 4484 4485 4486 ESPECIFICAO Oferta de Acessibilidade Tecnolgica aos Portadores de Necessidades Especiais Capacitao Especial do Efetivo da CAMIL para a Copa 2014 Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Imprensa Instalao de Estruturas Temporrias nos Arredores da Arena Pernambuco Desenvolvimento da Economia Solidria Desenvolvimento do Empreendedor Individual Desenvolvimento e Monitoramento das Aes Institucionais do Projeto Pernambuco na Copa 2014 Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa Estruturao do Ambiente Empreendedor Implementao do Observatrio do Trabalho Implantao das Estaes Governo Presente Implantao do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SISEMAS Formulao e Implantao do Plano Estadual de Gesto de Resduos Slidos Implantao de Aes de Promoo Comercial e de Tecnologia Relacionadas COPA 2014 Implantao do Projeto Estadual de Reciclagem RECICLA-PE Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia a partir do Aproveitamento de Resduos Slidos no Estado TOTAL TESOURO DO ESTADO 500.000 200.000 10.800 2.000 50.000 100.000 2.000 50.000 100.000 30.000 7.525.000 25.000 50.000 284.300 398.000 10.000 2.633.556.600

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.584.700 TOTAL 500.000 200.000 10.800 2.000 50.000 100.000 2.000 50.000 100.000 30.000 7.525.000 25.000 50.000 284.300 398.000 10.000 2.839.141.300

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 0001 0004 0006 0028 0029 0041 0060 0068 0072 0075 0076 0078 0080 0088 0094 0095 0096 0098 0100 0103 ESPECIFICAO Assistncia Financeira a Projetos Multissetoriais de Municpios e Entidades Coordenao do Escritrio de Pernambuco em Braslia Divulgao Governamental em Todos os Meios de Comunicao Promoo de Certames Agropecurios Apoio e Superviso das Aes Assistncias s Populaes Atingidas pelas Estiagens Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal do Estado Promoo das Atividades Governamentais e de Representao Social ao Governador Conservao e Adaptao de Unidades de Sade Promoo e Expanso do Ensino de Graduao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Conservao e Adaptao de Unidades de Ensino Aes de Segurana s Autoridades Governamentais e Dignatrios Desenvolvimento Institucional da UPE Promoo de Pesquisa Promoo e Expanso do Ensino de Ps-Graduao Promoo e Manuteno do Ensino Fundamental Capacitao de Recursos Humanos da Universidade de Pernambuco - UPE Capacitao de Recursos Humanos da EMPETUR Participao e Realizao de Eventos de Promoo Proteo e Defesa dos Direitos Humanos da Criana e do Adolescente Realizao de Campanhas sobre Direito da Criana e do Adolescente Capacitao de Conselheiros e Servidores Estaduais Ligados ao Programa de Apoio Criana e ao Adolescente Encargos com Exerccio Findo do Pessoal Ativo Apoio a Empresas para a Exportao Capacitao de Recursos Humanos do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Apoio s Aes de Atendimento Criana e ao Adolescente Operacionalizao, Implementao e Adequao dos Instrumentos de Gesto do Uso e Ocupao do Solo Servios Financeiros Apoio e Promoo Cultura e Histria Municipal Treinamento e Capacitao dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gesto Atendimento Demanda Espontnea para Estudos e Pesquisas Cientficas e Tecnolgicas Capacitao de Recursos Humanos da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Capacitao de Recursos Humanos do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Ateno Bsica Sade no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Assistncia Hospitalar e Ambulatorial no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Vigilncia Sanitria no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Vigilncia Epidemiolgica no DEFN Promoo do Ensino Fundamental no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Promoo do Ensino Mdio no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Promoo do Ensino Profissionalizante no Distrito TESOURO DO ESTADO 12.293.400 659.500 71.878.600 1.007.500 1.261.700 8.400 35.200 5.439.700 0 79.558.800 0 982.800 16.027.700 100.000 703.000 1.207.300 0 97.500 0 250.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 5.019.000 215.962.500 73.600 0 720.000 100.000 4.680.000 112.300 135.200 62.800 359.200 TOTAL 12.293.400 659.500 71.878.600 1.007.500 1.261.700 8.400 35.200 5.439.700 4.000.000 84.577.800 215.962.500 1.056.400 16.027.700 820.000 803.000 5.887.300 112.300 232.700 62.800 609.200

0104 0105

0 0

474.200 603.500

474.200 603.500

0108 0110 0123 0146 0147 0151 0152 0168 0173 0191 0193 0200 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221

388.300 0 88.600 0 133.700 9.351.200 0 1.006.600 24.400 10.450.400 20.000 0 0 0 0 0 1.335.100 1.391.000 509.000

0 88.800 16.400 12.071.600 24.500 0 18.500 0 0 12.145.500 0 30.000 100.000 692.000 15.600 30.000 0 0 0

388.300 88.800 105.000 12.071.600 158.200 9.351.200 18.500 1.006.600 24.400 22.595.900 20.000 30.000 100.000 692.000 15.600 30.000 1.335.100 1.391.000 509.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 0222 0228 0249 0252 0253 0254 0255 0269 0295 0297 0299 0304 0311 0328 0330 0331 0335 0343 0349 0350 0398 0424 0446 0447 0453 0493 0518 ESPECIFICAO Estadual de Fernando de Noronha Promoo do Ensino Pr-Escolar no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Operacionalizao dos Sistemas de Servios Urbanos no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Servio de Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social Dinamizao do Sistema Estadual de Inteligncia de Segurana Pblica Servio de Corregedoria da Secretaria de Defesa Social Reaparelhamento das Unidades do CBMPE Servios de Anlise Criminal Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Qualificao e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administrao Pblica Estadual Assistncia Mdico-Hospitalar aos Policiais, Bombeiros Militares e seus Dependentes Prestao de Servios de Atendimento Sade dos Beneficirios do SASSEPE Controle de Incndio, Preveno e Atendimento PrHospitalar Percias Mdicas e Segurana no Trabalho Seleo e Concurso para a Administrao Pblica Estadual Dinamizao das Aes Comunitrias na rea de Defesa Social Educao Continuada e Aperfeioamento Profissional Promoo de Ensino Mdio Promoo de Ensino Fundamental Gesto de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas PERPART Gesto das Obrigaes Remanescentes de Entidades Incorporadas PERPART Operacionalizao e Conservao do Parque Dois Irmos Manuteno dos Prdios da Governadoria Realizao de Receptivos a Grupos Especiais Capacitao de Recursos Humanos da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Fiscalizao Metrolgica no Estado Apoio s Aes de Divulgao Cientfica e ao Ensino de Cincias no Estado Ensaios Laboratoriais para Atendimento a Terceiros e para o Monitoramento dos Recursos Naturais e de Fontes Poluidoras Manuteno das Aes de Atendimento no Expresso Cidado Servios de Trnsito do Interior Capacitao de Recursos Humanos do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Habilitao de Condutores Servios de Educao de Trnsito Capacitao e Valorizao de Gestores e Servidores do Tribunal de Contas Capacitao de Gestores, Servidores Pblicos e Cidados Manuteno do Pessoal das Atividades Fins do Sistema de Sade e do Pessoal de Residncia Mdica e Outras Residncias Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas - CONDEPE/FIDEM Assessoramento s Atividades Legislativas Gesto das Aes do Sistema Previdencirio Apoio Operacional ao PROMETRPOLE Promoo de Extenso Promoo e Manuteno do Ensino Mdio e Ps-Mdio Capacitao de Recursos Humanos da Companhia TESOURO DO ESTADO 581.700 0 1.615.300 4.087.100 1.954.400 242.600 1.335.100 0 46.387.300 84.031.300 100.420.200 121.583.300 83.400 206.900 475.600 3.620.700 3.235.800 10.000 54.751.700 515.000 1.841.700 2.194.600 339.600 60.000 0 144.900 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 7.545.500 0 0 0 0 0 300.000 22.200 0 162.764.500 0 11.100 0 0 0 0 0 5.000 6.200 0 0 0 221.000 1.558.100 0 41.000 TOTAL 581.700 7.545.500 1.615.300 4.087.100 1.954.400 242.600 1.335.100 300.000 46.409.500 84.031.300 263.184.700 121.583.300 94.500 206.900 475.600 3.620.700 3.235.800 10.000 54.756.700 521.200 1.841.700 2.194.600 339.600 281.000 1.558.100 144.900 41.000

0535 0566 0567 0568 0569 0591 0594 0602

4.460.000 0 0 0 0 6.423.600 1.032.100 840.333.100

0 28.127.700 2.115.000 43.688.800 13.645.100 0 659.900 0

4.460.000 28.127.700 2.115.000 43.688.800 13.645.100 6.423.600 1.692.000 840.333.100

0650 0673 0695 0727 0785 0786 0937

0 30.394.000 475.000 700.000 383.600 0 5.000

8.500 0 0 0 125.600 230.700 0

8.500 30.394.000 475.000 700.000 509.200 230.700 5.000

75

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 1021 1028 1049 1056 1059 1111 1133 1137 1175 1177 1181 1270 1281 1318 1394 1428 1506 ESPECIFICAO Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Comunicao e Publicidade Institucional da ALEPE Operao, Controle e Segurana do Trfego Rodovirio do Estado Capacitao de Recursos Humanos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de PE Avaliao e Premiao do Desempenho dos Profissionais da Secretaria de Educao Fortalecimento das Aes de Produo de Bens e Servios nas Unidades Prisionais Controle Externo da Aplicao dos Recursos Pblicos do Estado e dos Municpios de Pernambuco Defesa dos Direitos Indisponveis da Sociedade e do Cidado Cooperao Tcnico-Pedaggica e Financeira Rede Municipal de Ensino Prestao de Servios de Registro Empresarial Capacitao de Recursos Humanos da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Aes Assistenciais s Populaes Atingidas pela Estiagem a Cargo do IPA Gesto das Operaes Remanescentes dos Empreendimentos Imobilirios da Extinta COHAB Gesto do Programa de Educao Fiscal - GEFE Educao para o Trnsito nas Rodovias Produo e Sistematizao de Estudos e Pesquisas Manuteno da Infra-Estrutura Aeroviria do Estado de Pernambuco Fiscalizao, Licenciamento e Monitoramento para Proteo e Controle dos Recursos Naturais e do Uso e Ocupao do Solo Fiscalizao, Licenciamento e Monitoramento de Empreendimentos e Atividades Produtoras de Resduos Industriais e Urbanos Operao e Manuteno dos Sistemas de Televiso do Estado Operacionalizao das Aes de Recursos Hdricos Desenvolvimento e Coordenao da Poltica de Gesto de Pessoas da SEFAZ Aes da Escola de Governo Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Turismo Encargos com FGTS do Pessoal Contratado do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Sade Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria da Sade Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Governadoria do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Administrao do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Fazenda Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Casa Civil Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Planejamento e Gesto Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Procuradoria Geral do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria das Cidades Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Defesa Social Encargos com INSS do Pessoal Contratado e TESOURO DO ESTADO 2.100.000 0 16.500 70.300.000 36.200 139.159.000 156.431.900 1.631.600 0 0 9.123.900 3.200.000 95.100 1.530.800 4.460.600 221.700 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 8.187.700 133.100 0 0 0 0 0 1.190.000 50.000 0 117.900 0 106.500 0 0 100.000 TOTAL 2.100.000 8.187.700 149.600 70.300.000 36.200 139.159.000 156.431.900 1.631.600 1.190.000 50.000 9.123.900 3.317.900 95.100 1.637.300 4.460.600 221.700 100.000

1511

188.000

188.000

1521 1537 1639 1653 1693 1741 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784

1.425.300 115.400 909.200 15.000 100.000 70.000 2.400 16.609.400 45.900 1.530.800 1.926.000 1.232.700 505.900 1.318.800

0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.425.300 115.400 909.200 20.000 100.000 70.000 2.400 16.609.400 45.900 1.530.800 1.926.000 1.232.700 505.900 1.318.800

1785 1788 1789 1790 1792

1.281.800 306.000 503.400 459.000 4.038.800

0 0 0 0 0

1.281.800 306.000 503.400 459.000 4.038.800

76

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 1793 ESPECIFICAO Comissionado de Outros rgos do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Educao Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria de Educao Coordenao e Apoio Operacional ao PNAGE-PE Articulao e Acompanhamento de Obras Federais de Transportes no Estado Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Atendimento Jurdico, Judicial e Extrajudicial a Pessoas Necessitadas do Estado Coordenao e Articulao Social das Polticas Pblicas do Governo do Estado Formulao e Coordenao da Poltica de Comunicao do Governo do Estado Apoio Interinstitucional Disseminao da Cultura Pernambucana Auditoria, Monitoramento e Prestao de Contas dos Gastos Pblicos Estaduais Aes de Fomento para o Controle Social Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Coordenao Tcnica da Assistncia Social Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Civil Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Civil Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Defesa Social Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Militar Apoio ao Desenvolvimento de Capital Humano de Alto Nvel Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Militar Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DER-PE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FACEPE Capacitao de Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Estado Assistncia Sade nas Unidades Prisionais (UPs) Ateno Sade das Populaes em Assentamentos Rurais/Chapu de Palha, Comunidades Quilombolas e Indgenas Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do FES-PE Defesa Judicial e Extrajudicial do Estado e de Suas Autarquias e Fundaes Ateno Integral Sade da Mulher Ateno Integral em Sade Bucal Realizao de Transplante de Medula ssea Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Realizao de Pesquisa e Ensino em Graduao e PsGraduao Controle e Erradicao das Doenas Imunoprevenveis no Estado 77 TESOURO DO ESTADO 436.400

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 TOTAL 436.400

1794 1795 1824 1897 1907 1925 1948 1952 1960 1962 1964 1976 1981 2026 2028

50.341.700 34.000 462.600 11.136.400 10.000 31.111.100 1.379.100 4.846.200 2.951.600 125.900 29.000 31.600 348.000 13.800 1.207.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.341.700 34.000 462.600 11.136.400 10.000 31.111.100 1.379.100 4.846.200 2.951.600 125.900 29.000 31.600 348.000 13.800 1.207.800

2030

73.800

73.800

2042

7.596.500

7.596.500

2046 2049 2052 2053

48.900 22.498.800 155.000 377.000

0 50.000 0 0

48.900 22.548.800 155.000 377.000

2057 2060 2061 2067 2070

273.900 50.900 318.900 0 0

106.500 0 0 4.037.600 304.800

380.400 50.900 318.900 4.037.600 304.800

2080 2081 2089 2095 2098 2100 2103 2104

8.529.900 25.536.700 573.300 40.000 0 0 0 6.100.000

1.000.000 0 400.000 0 1.976.100 26.794.600 28.800 3.000.000

9.529.900 25.536.700 973.300 40.000 1.976.100 26.794.600 28.800 9.100.000

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 2114 2115 2117 2122 ESPECIFICAO Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DEFN Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da PERPART Atendimento a Pacientes Hematolgicos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Agncia CONDEPE/FIDEM Gesto e Promoo de Crdito para Micro e Pequenos Empreendedores Implementao das Aes da Central de Transplantes Estadual Reestruturao das Aes e Servios Ofertados pelo LACEN Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da ARPE Dinamizao do Arquivo Pblico Estadual Jordo Emerenciano Implementao do Servio de Ouvidoria da Secretaria Estadual de Sade Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental para o Controle das Doenas e Agravos Vigilncia Sanitria para o Controle de Produtos e Servios de Interesse Sade Ampliao da Cobertura Estadual de Assistncia PrHospitalar Mvel/SAMU Estruturao das Unidades Hospitalares e de Suporte no Atendimento de Urgncia e Emergncia Ateno Especial Sade do Adolescente em Conflito com a Lei Normatizao do Sistema de Ensino do Estado Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Administrao Financeira do Estado Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Contabilidade Pblica do Estado Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Educao Apoio ao Sistema de Garantia da Criana e do Adolescente Apoio a Execuo de Medidas Socioeducativas de Meio Aberto e Acolhimento Institucional Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da UPE Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da CEHAB Operacionalizao dos Fundos de Desenvolvimento Econmico e Social do Estado Melhoria da Qualidade dos Servios da Biblioteca Pblica do Estado de Pernambuco Capacitao de Recursos Humanos do Gabinete do Governador Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Fundao HEMOPE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da JUCEPE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do Gabinete do Governador Fomento ao Ensino de Excelncia e a Pesquisa em Msica no Estado Desenvolvimento e Descentralizao das Aes de Enfrentamento ao Trfico de Pessoas Realizao de Programao Cultural para o Fortalecimento da Msica no Estado 78 TESOURO DO ESTADO 0 0 0 155.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 237.100 457.400 23.376.700 0 TOTAL 237.100 457.400 23.376.700 155.000

2125 2139 2141 2143 2149 2153 2164 2174 2178 2179 2183 2192 2193 2195 2200

443.800 159.600 75.000 0 60.300 100.000 1.609.700 0 10.057.100 5.860.100 2.663.500 87.100 100.000 100.000 12.000.000

60.000 0 14.819.800 90.000 0 403.200 12.844.100 3.090.100 0 0 1.100 0 0 0 0

503.800 159.600 14.894.800 90.000 60.300 503.200 14.453.800 3.090.100 10.057.100 5.860.100 2.664.600 87.100 100.000 100.000 12.000.000

2202 2203 2205 2208 2224 2255 2262 2264 2276

0 700.000 1.300.000 5.000 96.000 301.000 1.298.600 15.300 834.100

718.500 0 568.000 0 0 184.100 0 0 0

718.500 700.000 1.868.000 5.000 96.000 485.100 1.298.600 15.300 834.100

2283 2287 2289

0 0 62.600

1.118.400 500.000 0

1.118.400 500.000 62.600

2291 2297 2300

1.197.100 527.600 486.800

0 0 0

1.197.100 527.600 486.800

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 2317 ESPECIFICAO Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria dos Esportes Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Cincia e Tecnologia Aes de Ressocializao da Populao Carcerria Servio de Policiamento Preventivo e Ostensivo Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Administrao Servio do Policiamento Civil e Especializado Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Administrao Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Promoo e Controle dos Recursos de TI na APE GOVERNANA de TI Desenvolvimento da Funo Segurana do Ambiente do Sistema Estadual de Informtica de Governo Produo de Bens e Servios Agropecurios Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Agncia CPRH Pesquisa Cientfica e Tecnolgica para Setor Rural Servios de Unidade de Atendimento Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPA Servios de Fiscalizao, Registro e Segurana de Veculos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DETRAN-PE Monitoramento do Perfil Socioeconmico da Populao Carcerria Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria Executiva de Ressocializao Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no Sistema Penitencirio Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNASE Conservao da Biodiversidade Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Coordenao das Aes e Servios da Proteo Social Bsica Implementao de Aes e Servios da Proteo Social Especial Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Transportes Implementao do Plano Estadual de Capacitao e Formao para os Gestores, Tcnicos e Conselheiros Apoio s Aes Socioassistenciais Previstas na LOAS Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na AD-DIPER Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR Manuteno do Programa de Proteo aos Defensores de Direitos Humanos Efetivao dos Direitos Violados para Anistiados Polticos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Fortalecimento da Gesto de Segurana nas Unidades do 79 TESOURO DO ESTADO 186.800

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 TOTAL 186.800

2345

1.053.000

1.053.000

2361 2366 2371 2381 2407

15.312.700 857.209.700 178.000 395.232.800 306.700

0 0 0 0 0

15.312.700 857.209.700 178.000 395.232.800 306.700

2408

10.900

10.900

2425 2429 2440 2443 2446 2447 2457 2469 2471

431.300 2.824.600 1.206.900 0 1.924.000 0 1.700.000 0 497.000

0 0 112.400 280.000 741.200 2.760.500 7.500 15.113.900 0

431.300 2.824.600 1.319.300 280.000 2.665.200 2.760.500 1.707.500 15.113.900 497.000

2480 2507 2515 2525

0 1.000 41.800 1.066.600

1.742.200 0 0 0

1.742.200 1.000 41.800 1.066.600

2543 2550 2555

316.600 0 922.300

0 151.100 0

316.600 151.100 922.300

2579 2581 2588

50.000 0 137.000

1.051.500 429.500 0

1.101.500 429.500 137.000

2591 2593 2597 2603 2611 2625 2637

100.000 280.800 0 203.200 261.200 1.000 85.000

10.000 0 207.300 0 0 0 0

110.000 280.800 207.300 203.200 261.200 1.000 85.000

2643

41.100

41.100

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 2649 2656 2661 2690 2695 2711 2727 ESPECIFICAO Sistema Penitencirio Manuteno das Casas da Cidadania Manuteno das Aes de Combate Violncia Domstica Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE Dinamizao das Aes de Combate ao Narcotrfico Desenvolvimento de Operaes Especiais Desenvolvimento das Aes de Polcia Cientfica Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria de Turismo Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE Comunicao Institucional do Tribunal de Contas Desenvolvimento de Aes Interinstitucionais do Governo Apoio s Aes da Instncia de Controle Social das Polticas para Idosos Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestao Jurisdicional Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL no Tribunal de Contas Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Procuradoria Geral do Estado Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria das Cidades Expanso, Manuteno e Monitoramento s Centrais de Apoio s Medidas e Penas Alternativas Reflorestamento de reas Degradadas em Fernando de Noronha Operacionalizao do Setor Habitacional Popular Controle e Acompanhamento dos Encargos decorrentes das Condenaes e Acordos Judiciais e Extrajudiciais da Administrao Direta Servios de Engenharia de Trfego Dinamizao das Aes do Centro Integrado de Operaes de Defesa Social - CIODS Formao e Qualificao de Recursos Humanos para o SUS Implementao de Aes para Valorizao do Servidor Fortalecimento das Aes de Preveno e Tratamento das DST / AIDS, Hepatite Virais, HTLV e Sfilis Congnita nos Municpios Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Adequao e Manuteno da Infraestrutura Fsica do PROCON Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Defensoria Pblica do Estado Fortalecimento da Agricultura Familiar - Terra Pronta Fornecimento de Transporte Escolar Fortalecimento da Agricultura Familiar - Assistncia Tcnica e Extenso Rural Capacitao dos Recursos Humanos da Secretaria das Cidades Campanha Todos com a Nota Desenvolvimento de Aes de Infraestrutura Hdrica na rea de Atuao da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Manuteno das Atividades das Escolas de Referncia em Ensino Mdio Integrado Educao Profissional Desenvolvimento de Aes Complementares de Incluso Educacional Fortalecimento da Gesto Escolar TESOURO DO ESTADO 568.000 56.900 0 2.795.300 24.032.200 7.506.300 140.200

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 121.500 0 0 0 0 TOTAL 568.000 56.900 121.500 2.795.300 24.032.200 7.506.300 140.200

2732 2741 2751 2757 2774 2799 2803

287.800 747.300 269.677.800 83.200 8.482.900 810.000 103.200

0 0 0 0 0 0 0

287.800 747.300 269.677.800 83.200 8.482.900 810.000 103.200

2849

75.000

75.000

2986 3003 3029 3041

907.200 0 4.418.600 36.644.500

0 40.000 21.500 0

907.200 40.000 4.440.100 36.644.500

3043 3055 3082 3085 3093

0 19.500.100 2.181.200 34.800 0

4.811.500 0 2.807.100 0 2.100.000

4.811.500 19.500.100 4.988.300 34.800 2.100.000

3107

177.800

177.800

3185 3193

177.300 534.200

0 0

177.300 534.200

3258 3262 3264 3270 3281 3286

24.235.300 39.043.700 7.354.500 20.700 15.364.900 2.506.000

0 0 7.965.000 0 0 0

24.235.300 39.043.700 15.319.500 20.700 15.364.900 2.506.000

3311 3319 3322

1.000.000 1.038.500 154.991.300

0 0 0

1.000.000 1.038.500 154.991.300

80

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 3324 3327 ESPECIFICAO Manuteno dos Imveis da Rede Estadual de Ensino Implantao e Manuteno do Padro Tecnolgico nas Gerncias Regionais de Educao e Escolas da Rede Estadual Mapeamento e Monitoramento das Aes de Governo Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Apoio as Aes da Instncia de Controle da Poltica Antidrogas Manuteno e Ampliao do CIAPPI Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Defensoria Pblica do Estado Fortalecimento da Articulao Institucional Apoio aos Eventos Relacionados rea de Assistncia Social Poltica de Conteno de Despesas e Responsabilidade Ambiental Garantia da Oferta de Procedimentos de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Apoio s Aes das Instncias de Controle Social e de Pactuao Implementao do Programa de Reduo de Acidentes de Motos Implementao do Sistema de Regulao, Controle e Avaliao do SUS Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria dos Esportes Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Mulher Promoo e Apoio Produo de Material Esportivo Assistncia Tcnica aos Setores de Base Econmica no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Educao de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania e do Trabalho Aumento da Recuperao da Dvida Ativa Ampliao e Manuteno dos Servios de Orientao, Defesa, Fiscalizao e Atendimento ao Consumidor PROCON Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Imprensa Aes Suplementares Desenvolvidas pela ARPE por Delegao da Unio - ANEEL Verba Indenizatria aos Deputados Desenvolvimento de Atividades Scio-Culturais Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Animal a Cargo do FUNDAGRO Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Vegetal a Cargo do FUNDAGRO Implementao da Articulao Regional e Social Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do SASSEPE Estruturao da Malha Fundiria do Estado Oferta de Crdito para Pequenos Trabalhadores nos Assentamentos Rurais Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do ITERPE Infraestrutura de Apoio a Produo,Beneficiamento, Comercializao e Abastecimento de Produtos Agropecurios Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo HEMOPE Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pela UPE Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo DEFN Operacionalizao do Sistema de Informaes TESOURO DO ESTADO 46.200.600 14.872.400

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 TOTAL 46.200.600 14.872.400

3334 3379 3383 3385 3400 3420 3424 3426 3431 3434 3435 3438 3471 3474 3478 3481 3482 3488 3522

2.496.400 10.000 163.400 587.300 500.000 524.000 93.600 2.600.000 452.410.700 24.700 71.200 538.100 1.000 9.900 1.000 0 9.262.100 8.200 1.062.300

0 0 0 0 0 0 0 0 1.051.975.300 0 81.200 787.900 0 0 0 400.000 0 0 0

2.496.400 10.000 163.400 587.300 500.000 524.000 93.600 2.600.000 1.504.386.000 24.700 152.400 1.326.000 1.000 9.900 1.000 400.000 9.262.100 8.200 1.062.300

3525

71.500

71.500

3538 3539 3542 3544 3545 3572 3585 3593 3595 3605 3607

0 6.750.000 31.200 92.900 8.400 31.200 800.000 543.000 406.100 58.800 2.083.100

695.300 0 0 0 0 0 0 1.607.500 433.400 0 0

695.300 6.750.000 31.200 92.900 8.400 31.200 800.000 2.150.500 839.500 58.800 2.083.100

3612 3647 3648 3649 3653

49.200 49.570.400 168.224.100 50.000 578.600

0 0 0 0 0

49.200 49.570.400 168.224.100 50.000 578.600

81

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 3676 3694 3705 3726 3728 3748 3764 3786 3789 3828 4000 4001 4004 4038 4041 4042 4045 4046 4050 4051 4062 4065 4067 4069 4070 4071 4072 4073 4078 4080 4081 4082 4085 4087 4089 4096 4097 4100 4106 4107 ESPECIFICAO Socioeconmicas, Estatsticas e Cartogrficas Disseminao da Produo Tcnico-Cientfica da Agncia CONDEPE/FIDEM Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Cultura Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Criana e da Juventude Coordenao, Superviso e Apoio Operacional do PRORURAL Aes de Defesa Civil Populao Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria do Governo Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Implantao de Aes de Enfrentamento das Mudanas Climticas e de Gesto de Ambientes Litorneos Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Implantao e Implementao da Poltica de Marketing do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros Aes de Ouvidoria Geral da Secretaria da Mulher Aes de Ouvidoria Geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Acompanhamento das Obras Federais de Expanso da Rede de Adutoras do Estado Administrao de Pessoal Disposio de Outros rgos Ampliao da Assistncia Pecuria Ampliao da Assistncia e do Apoio Tecnolgico aos Arranjos Produtivos Locais Ampliao da Assistncia Tcnica em Gesto aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Ampliao da Assistncia Tecnolgica e da Gesto aos APLs e s Cadeias Produtivas Ampliao da Cobertura Geogrfica do Programa Vida Nova Melhoria da Eficcia da Aprendizagem Ensino Fundamental - Padro de Desempenho Ampliao da Participao de Artistas e Produtores Culturais na Consolidao da Poltica Pblica de Cultura Apoio e Fomento a Construo de Centros de Educao Infantil Ampliao do Programa de Habilitao Popular Ampliao do Programa Todos com a Nota Ampliao do Programa Escola Aberta Ampliao do Projeto Paulo Freire - Brasil Alfabetizado Ampliao do Suporte Atividade Educacional Incluso de Produtos da Agricultura Familiar no Mercado Desenvolvimento de Aes Territoriais, Setoriais e Especiais de Qualificao Profissional Atendimento Demanda por Promoo e Incluso Sociodigital Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei e s suas Famlias Atrao e Implantao de Empreendimentos Industriais Aumento da Arrecadao de Receitas Prprias Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Tecnologia da informao - ATI Capacitao de Recursos Humanos da Procuradoria Geral de Justia Conservao da Malha Viria do Estado Conservao, Manuteno e Requalificao de Distritos Industriais Consolidao e Operacionalizao do Modelo Todos Por Pernambuco Controle de Qualidade, Tarifas e Preos dos Servios Regulados e Descentralizao das Atividades da ARPE Coordenao das Atividades da Vice-Governadoria TESOURO DO ESTADO 14.700 39.000 796.200 1.763.800 1.759.900 10.400 27.000 458.200 15.600 49.500 5.000 3.300 12.750.800 16.375.500 5.311.400 7.146.000 408.300 228.200 26.410.500 806.857.400 500.000 2.700.000 0 1.000 1.345.800 3.516.600 159.687.500 124.800 12.055.400 1.959.000 53.255.300 3.409.600 23.989.600 35.900 4.772.200 33.481.000 1.207.200 1.428.400 0 189.300

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.040.100 0 0 803.600 0 0 126.700 0 12.026.900 0 0 0 0 0 0 0 84.200 0 0 0 0 14.426.600 1.185.300 0 2.513.800 0 TOTAL 14.700 39.000 796.200 1.763.800 1.759.900 10.400 27.000 458.200 15.600 49.500 5.000 3.300 12.750.800 16.375.500 22.351.500 7.146.000 408.300 1.031.800 26.410.500 806.857.400 626.700 2.700.000 12.026.900 1.000 1.345.800 3.516.600 159.687.500 124.800 12.055.400 1.959.000 53.339.500 3.409.600 23.989.600 35.900 4.772.200 47.907.600 2.392.500 1.428.400 2.513.800 189.300

82

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4108 4109 4114 4115 4117 4124 4126 4127 4128 4129 4130 4136 4137 4139 4140 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 ESPECIFICAO Elaborao, Coordenao e Controle da Poltica de Compras, Licitaes, Contratos e Patrimnio do Estado Coordenao e Controle da Poltica de Pessoal Desenvolvimento de Aes de Proteo a Pessoas Desenvolvimento de Aes de Qualificao do Turismo para Pernambuco Difuso e Fruio da Cultura Encargos Previdencirios de Pessoal a Disposio do Governo Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SARA Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SCJ Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEDSDH Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEE Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SECMULHER Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas com Deficincia Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas Idosas Expanso da Rede de Proteo ao Consumidor Expanso da Rede de Proteo Social Fomentar o Uso e a Pesquisa de Energia Elica no Estado Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia Solar no Estado Fomento Atividade Agropecuria no Estado Fomento Atividade Turstica no Estado Fomento Competitividade das Empresas Embarcadas no Porto Digital e PARQTEL Fomento Formao e ao Desenvolvimento de Atletas de Base e Rendimento Apoio ao Desenvolvimento e Difuso de Estudos e Pesquisas Induzidas Fomento Produo Cultural Regionalizada Fomento Produo Rural de Base Familiar no Estado Fomento ao Microempreendedorismo Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria da Mulher Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria das Cidades Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Educao Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento das Atividades e Manuteno do Conselho de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente - CEDCA Fortalecimento da Cultura dos Povos Tradicionais Fortalecimento da Cultura Musical nos Municpios Gesto das Unidades de Conservao Estadual Implementao de Aes de Interao da ALEPE com a Sociedade Implementao de Unidades Culturais no Estado Implementao do Programa Leite de Todos Incentivo Fruio e Produo Cultural nas Escolas Incentivos, Prospeco e Atrao de Negcios e Viabilizao de Empreendimentos Incremento das Transferncias Constitucionais Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Animal Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Vegetal Criao do Patronato de Pernambuco Manuteno da Ouvidoria Geral do Estado TESOURO DO ESTADO 1.323.900 2.569.900 7.742.300 1.721.300 734.100 7.500 10.000 2.231.800 1.511.500 70.000 5.000 2.274.600 1.000 943.700 11.480.000 860.000 160.000 7.767.300 51.680.300 2.028.000 2.434.000 4.025.000 0 1.238.900 168.300 37.400 239.200 10.000 54.900 223.900 361.900

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 230.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 3.001.600 30.000.000 0 348.000 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1.323.900 2.569.900 7.742.300 1.721.300 734.100 7.500 10.000 2.231.800 1.742.300 70.000 5.000 2.274.600 1.000 943.700 11.480.000 860.000 160.000 7.767.300 54.180.300 2.028.000 2.434.000 7.026.600 30.000.000 1.238.900 516.300 37.400 239.200 10.000 54.900 223.900 361.900

4160 4161 4165 4188 4190 4191 4192 4193 4195 4196 4197 4209 4210

80.000 100.000 0 2.360.000 4.055.300 60.803.200 800.000 0 36.600 639.700 1.238.300 589.000 800.000

0 0 1.334.700 0 0 0 0 8.138.600 0 0 4.259.900 0 0

80.000 100.000 1.334.700 2.360.000 4.055.300 60.803.200 800.000 8.138.600 36.600 639.700 5.498.200 589.000 800.000

83

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4211 4212 4213 4214 4216 4217 4218 4226 4228 4229 4230 4231 4233 4235 4240 ESPECIFICAO Manuteno do Balco de Direitos Manuteno do Programa de Proteo s Vtimas e Testemunhas Ameaadas - PROVITA Manuteno e Conservao do Espao Cincia Melhoria e Expanso da Educao Profissional Melhoramento da Infraestrutura de Acesso a Zonas de Exportao Melhoria da Ateno Bsica Melhoria da Circulao nas Vias Urbanas Melhoria da Inspeo e Fiscalizao dos Produtos Rurais Melhoria da Operao e Manuteno dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Melhoria da Preveno Violncia Contra Mulher Melhoria das Condies de Cidadania das Mulheres Pernambucanas Melhoria do Atendimento Ambulatorial e Auxiliar Melhoria na Preveno da Violncia nos Espaos Pblicos Melhoria no Sistema de Transporte Pblico de Passageiros na RMR Operao e Manuteno das Atividades de Informtica do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Melhoria dos Projetos e Servios da Tecnologia da Informao e Comunicao Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Assemblia Legislativa Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Pernambuco Participaes e Investimentos S/A PERPART Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Procuradoria Geral de Justia Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Casa Civil Operao e Manuteno das Atividades de Informtica da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Criana e da Juventude Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Fazenda TESOURO DO ESTADO 98.100 1.004.600 727.500 32.810.400 246.500 18.641.200 3.920.000 10.000 61.400 666.800 778.000 1.291.300 11.923.700 38.048.300 4.047.400

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 100.000 0 0 932.300 0 0 0 0 0 393.100 TOTAL 98.100 1.004.600 727.500 32.810.400 246.500 18.741.200 3.920.000 10.000 993.700 666.800 778.000 1.291.300 11.923.700 38.048.300 4.440.500

4241 4243

22.271.600 0

0 251.000

22.271.600 251.000

4244

20.700

20.700

4245 4246

0 102.300

2.130.000 8.500

2.130.000 110.800

4247 4248 4249 4250 4251 4252

762.000 5.800 4.400.000 10.000 73.500 926.400

0 0 0 0 0 0

762.000 5.800 4.400.000 10.000 73.500 926.400

4253 4254

43.300 396.800

0 0

43.300 396.800

4255 4256

0 270.500

1.248.000 539.200

1.248.000 809.700

4257 4259 4261 4262 4263

6.851.100 57.900 93.600 214.400 9.450.600

0 0 0 0 0

6.851.100 57.900 93.600 214.400 9.450.600

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4279 4280 4281 4282 4283 4286 4288 4289 4291 4292 4293 4294 4296 4301 4302 4303 4305 4307 4308 4309 4310 4312 4313 4314 4315 ESPECIFICAO Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Mulher Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria das Cidades Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Administrao Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Articulao Social e Regional Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Cincia e Tecnologia Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Cultura Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Defesa Social Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Educao Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Planejamento e Gesto Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Transportes Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Turismo Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria do Governo Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria dos Esportes Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Tribunal de Contas Acompanhamento dos Contratos de Concesso de PPP Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Mulher Operacionalizao do Programa de Manejo Sustentvel da Agrobiodiversidade para o Combate Desertificao Operacionalizao do Programa Escola Melhor Pesquisa e Assessoria Tcnica para Habitao de Interesse Social Poltica de Gesto de Pessoas da Assemblia Legislativa Preservao e Memria do Patrimnio Imaterial do Estado Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas Promoo da Prtica Esportiva nas Unidades da FUNASE Promoo da Revitalizao de Culturas Promoo de Aes de Assistncia Social no DEFN Promoo de Aes de Trabalho e Renda Atravs da Cultura Promoo de Pernambuco como Destino Turstico Promoo do Desenvolvimento Sustentvel de Fernando de Noronha Promoo e Expanso da Educao Distncia Proteo dos Ecossistemas do Estado TESOURO DO ESTADO 10.000 99.300 151.000 103.200 68.600 28.000 78.000 2.904.600 28.300 56.500 16.636.400 240.000 75.600 1.000 16.100 174.700 261.000 5.500 38.600 0 61.300 2.558.500 8.673.000 43.322.200 138.300 60.000 22.800.000 5.000 1.440.000 404.000 3.000.000 5.000 2.100.000 16.200 180.000 6.074.300 83.900 99.100 638.100

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.829.700 148.200 22.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 3.600.000 6.000.000 0 TOTAL 10.000 99.300 151.000 103.200 68.600 28.000 78.000 2.904.600 28.300 56.500 16.636.400 240.000 75.600 1.000 16.100 174.700 261.000 5.500 38.600 21.829.700 209.500 2.580.700 8.673.000 43.322.200 138.300 60.000 22.800.000 5.000 1.440.000 404.000 3.000.000 5.000 2.150.000 16.200 180.000 6.074.300 3.683.900 6.099.100 638.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4316 4317 4318 4320 4321 4323 4325 4327 4328 4329 4331 4335 4347 ESPECIFICAO Qualificao da Ateno Sade para os Usurios de Drogas Qualificao da Educao Especial Qualificao da Educao Indgena Implantao da Poltica Estadual de Educao do Campo Qualificao da Gesto dos Profissionais de Educao Qualificao do Atendimento Integral s Mulheres, Gestantes e seus Filhos Qualificao e Ampliao da Rede de Educao Integral Qualificao Permanente dos Profissionais de Educao Racionalizao do Custeio Realizao de Aes Culturais Contnuas e Permanentes nos Equipamentos Pblicos de Cultura Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Populao do Interior do Estado Regionalizao da Produo Cultural Suporte s Atividades Fins da Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - ADDIPER Suporte s Atividades Fins da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco ARPE Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco CONDEPE/FIDEM Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Suporte s Atividades Fins da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Suporte s Atividades Fins da Assemblia Legislativa Suporte s Atividades Fins da Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Suporte s Atividades Fins da Defensoria Pblica do Estado Suporte s Atividades Fins do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Suporte s Atividades Fins da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Suporte s Atividades Fins da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI Suporte s Atividades Fins da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Suporte s Atividades Fins da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Suporte s Atividades Fins da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Suporte s Atividades Fins da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Suporte s Atividades Fins da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Suporte s Atividades Fins da Gabinete do Governador Suporte s Atividades Fins da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Suporte s Atividades Fins da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Suporte s Atividades Fins da Procuradoria Geral de Justia Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Casa Civil Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Casa Militar Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Criana e da Juventude Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Fazenda Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Mulher TESOURO DO ESTADO 180.000 322.200 4.674.600 901.700 230.100 7.083.700 127.895.400 32.740.300 30.000 3.308.000 0 0 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 7.240.500 3.000.000 14.803.100 TOTAL 180.000 322.200 4.674.600 901.700 230.100 8.183.700 127.895.400 32.740.300 30.000 3.308.000 7.240.500 3.000.000 14.803.100

4348

5.192.600

5.192.600

4349 4350

19.368.700 3.985.500

14.908.300 42.700

34.277.000 4.028.200

4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360

28.113.000 2.546.100 213.723.000 9.568.000 6.348.600 17.803.900 19.976.000 1.962.400 2.628.800 6.497.500

267.900 100.000 0 2.973.400 0 1.455.900 3.983.600 0 0 1.563.400

28.380.900 2.646.100 213.723.000 12.541.400 6.348.600 19.259.800 23.959.600 1.962.400 2.628.800 8.060.900

4361 4362 4363 4364 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374

29.316.500 0 20.409.300 1.788.600 0 7.176.000 72.741.800 6.724.000 2.279.800 8.958.400 9.858.400 395.955.300 7.417.300

0 23.263.000 776.000 0 12.352.600 2.816.900 0 0 0 0 0 0 0

29.316.500 23.263.000 21.185.300 1.788.600 12.352.600 9.992.900 72.741.800 6.724.000 2.279.800 8.958.400 9.858.400 395.955.300 7.417.300

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4375 4376 4377 4378 4379 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4399 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4413 4415 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 ESPECIFICAO Suporte s Atividades Fins da Secretaria das Cidades Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Administrao Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Articulao Social e Regional Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Cincia e Tecnologia Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Cultura Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Defesa Social - Administrao Direta Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Educao Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Imprensa Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Planejamento e Gesto Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Sade Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Transportes Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Turismo Suporte s Atividades Fins da Secretaria do Governo Suporte s Atividades Fins da Secretaria dos Esportes Suporte s Atividades Fins da Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Suporte s Unidades Fins da Universidade de Pernambuco e suas Unidades de Ensino Suporte s Atividades Fins do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Suporte s Atividades Fins do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Suporte s Atividades Fins do Fundo Estadual de Sade FES-PE Suporte s Atividades Fins do Gabinete do ViceGovernador Suporte s Atividades Fins do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Suporte s Atividades Fins do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Suporte s Atividades Fins do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Suporte s Atividades Fins do Instituto de Terras e Reforma Agrria Do Estado De Pernambuco - ITERPE Suporte s Atividades Fins do Tribunal de Contas Valorizao da Cultura Local e Descentralizao das Aes Culturais Valorizao e Registro do Patrimnio Cultural Regional Suporte s Atividades Fins da Procuradoria Geral do Estado Capacitao de Recursos Humanos da PERPART Fortalecimento do Processo de Planejamento e Gesto do Sistema nico de Sade no Estado de Pernambuco Promoo de Treinamentos e Capacitaes em reas de Domnio da PERPART Promoo de Servios e Consultorias em reas de Domnio da PERPART Fortalecimento do Controle Social Operacionalizao e Aperfeioamento do Sistema Integrado e-Fisco TESOURO DO ESTADO 5.234.800 36.894.000 39.652.300 1.261.800 11.940.200 3.134.100 143.884.300 5.180.900 23.754.400 129.334.900 715.000 4.375.200 15.148.000 6.425.600 253.100 7.622.700 3.920.900 3.207.400 4.464.500 3.412.400 119.470.700 19.670.800 0 16.881.700 202.171.600 1.236.900 62.430.000 0 1.596.400 1.252.600 46.601.600 29.625.000 1.959.400 6.274.900 0 1.752.600 0 0 60.300 14.232.100

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.530.700 79.905.300 4.303.600 31.872.500 0 1.456.000 10.498.100 1.927.800 60.000 0 11.638.000 0 0 74.600 1.938.100 5.000 5.000 697.200 0 TOTAL 5.234.800 36.894.000 39.652.300 1.261.800 11.940.200 3.134.100 143.884.300 5.180.900 23.754.400 129.334.900 715.000 4.375.200 15.148.000 6.425.600 253.100 7.622.700 3.920.900 3.207.400 4.464.500 3.412.400 119.470.700 22.201.500 79.905.300 21.185.300 234.044.100 1.236.900 63.886.000 10.498.100 3.524.200 1.312.600 46.601.600 41.263.000 1.959.400 6.274.900 74.600 3.690.700 5.000 5.000 757.500 14.232.100

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4433 4434 4435 4437 4438 4439 4442 4443 4444 4445 4448 4450 4451 4453 4454 4456 4457 4458 ESPECIFICAO Gesto dos Ncleos Setoriais de Controle Interno Capacitao dos Recursos Humanos da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Gesto das Aes de Orientao, Normas e Procedimentos Prestao Jurisdicional Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Suporte as Atividades Fins do Tribunal de Justia de Pernambuco Apoio ao Fortalecimento Institucional de Municpios, Territrios e Regies Apoio Elaborao e Reviso de Instrumentos Urbansticos Promoo e Apoio Governana Metropolitana Melhoria da Ateno Integral Sade - Polticas Estratgicas Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Transportes Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR Nacional - Pernambuco Melhoria da Eficcia da Aprendizagem do Ensino Mdio Padro de Desempenho Implantao e Adequao das Instalaes Fsicas da JUCEPE Apoio das Aes de Ouvidoria Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Articulao Social e Regional Formao e Qualificao de Recursos Humanos da Fundao HEMOPE Operacionalizao do Acesso Rede de Telemtica do Estado - PE-CONECTADO Fortalecimento da Poltica Educacional em Direitos Humanos Diversidade e Cidadania Suporte s Unidades Fins da Universidade de Pernambuco e suas Unidades de Sade Promoo e Expanso do Ensino de Graduao e PsGraduao nas Autarquias Municipais Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Imprensa Aes de Telecomunicaes da ALEPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica da Secretaria de Imprensa Coordenao, Superviso e Apoio Operacional da Agncia de Defesa Agropecuria de Pernambuco ADAGRO Intermediao da Mo de Obra Promoo e Apoio Realizao de Conferncias, Seminrios e Encontros da STQE Fomento a Cultura Esportiva Regionalizao das Aes de Preveno e Medio de Conflitos Consolidao do Sistema de Controle Social Aes de Polticas Pblicas Intersetoriais Integradas Fomento e Apoio ao Conselho Estadual de Polticas Pblicas da Juventude Fomento aos Eventos nas reas da Criana, do Adolescente e da Juventude TOTAL TESOURO DO ESTADO 20.000 92.000 20.000 561.681.100 10.000 95.992.800 1.138.400 282.000 14.800 355.000 50.000 10.000 423.861.400 0 0 5.000 0 688.900 200.000 0 1.021.000 2.000 3.760.000 3.000 10.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 300.000 16.700 18.500 899.700 0 0 0 1.510.000 40.000 0 120.000 0 0 32.563.800 0 0 0 0 0 TOTAL 20.000 92.000 20.000 561.681.100 10.000 95.992.800 1.438.400 298.700 33.300 1.254.700 50.000 10.000 423.861.400 1.510.000 40.000 5.000 120.000 688.900 200.000 32.563.800 1.021.000 2.000 3.760.000 3.000 10.000

4467 4468 4470 4472 4476 4477 4480 4481

50.000 50.000 256.000 700.000 10.000 10.000 100.000 300.000 9.606.222.100

0 0 0 0 0 0 0 0 2.134.824.700

50.000 50.000 256.000 700.000 10.000 10.000 100.000 300.000 11.741.046.800

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0010 0011 0012 0021 0056 0059 0061 0062 0077 0082 0084 0089 0091 0097 0109 0112 0125 0127 0129 0130 0131 0136 0138 0139 0140 0141 0153 0171 0174 0175 0176 0192 0194 0196 0197 0233 0234 0235 0236 0239 0245 0256 0257 ESPECIFICAO Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Casa Civil Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Casa Civil Contribuies Patronais da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Contribuies Patronais do Gabinete do Vice-Governador ao FUNAFIN Encargos com Inativos Encargos com Pessoal de Entidades Extintas Restituies de Contribuies Previdencirias Restituies e Indenizaes a Servidores Contribuio Complementar da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria da Casa Militar ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Casa Militar Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da UPE Encargos com o PASEP da UPE Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da UPE Encargos com Penses Especiais Contribuies Patronais da AD-DIPER ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxilio Alimentao a Servidores do IPA Encargos com o PASEP do IPA Servios da Dvida do IPA Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IPA Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do IPA Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Contribuies Patronais da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Contribuio Complementar da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Encargos com o PASEP Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SEFAZ Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da SEFAZ Contribuies Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuio Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuies Patronais da FACEPE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da FACEPE Encargos com o PASEP da FACEPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FACEPE Concesso de Vale Transporte e Auxilio Alimentao a Servidores do DEFN Encargos com o PASEP do DEFN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do DEFN Contribuies Patronais do DEFN ao FUNAFIN Concesso do Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da AD-DIPER Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da AD-DIPER Contribuio Complementar da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da Secretaria de Defesa Social 89 TESOURO DO ESTADO 464.700 256.500 678.700 93.100 6.212.300 1.000 2.243.400 182.400 2.892.900 1.888.500 37.200 332.000 1.521.000 711.900 24.540.800 0 2.033.100 1.000 1.304.600 1.200 44.700 367.800 1.864.800 7.245.400 8.400.400 315.200 144.209.400 1.266.300 248.200 87.380.000 255.076.800 19.800 16.500 16.000 1.000 234.600 0 0 124.200 0 0 571.821.800 1.487.400

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 14.300 0 15.000 0 0 0 0 23.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.000 50.000 0 1.066.200 1.000.000 0 0 TOTAL 464.700 256.500 678.700 93.100 6.212.300 1.000 2.243.400 182.400 2.892.900 1.888.500 37.200 932.000 1.521.000 726.200 24.540.800 15.000 2.033.100 1.000 1.304.600 1.200 68.300 367.800 1.864.800 7.245.400 8.400.400 315.200 144.209.400 1.266.300 248.200 87.380.000 255.076.800 19.800 16.500 16.000 1.000 234.600 127.000 50.000 124.200 1.066.200 1.000.000 571.821.800 1.487.400

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0258 0271 0294 0298 0305 0318 0319 0321 0322 0326 0346 0354 0359 0360 0362 0366 0367 0372 0406 0407 0409 0416 0418 0420 0452 0463 0469 0470 0472 0483 0484 0488 0491 0492 0499 0525 0528 0534 0541 ESPECIFICAO Contribuies Patronais da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Defesa Social Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Vice-Governador Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do Vice-Governador Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IRH-PE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do IRH-PE Contribuies Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN Contribuio Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Defesa Social Servios da Dvida do IRH-PE Encargos da Dvida Interna Oriundos de Entidades Incorporadas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PERPART Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Encargos com o PIS e COFINS da PERPART Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Encargos com o PASEP da EMPETUR Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EMPETUR Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EMPETUR Contribuies Patronais no Gabinete do Governador ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Gabinete do Governador Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do Governador Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da PERPART Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FUNASE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Cincia e Tecnologia Contribuio Complementar da FUNASE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da FUNASE Contribuies Patronais da Secretaria de Cincia e Tecnologia ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FUNASE Contribuio Complementar da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Contribuies Patronais da FUNASE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da Secretaria de Administrao Contribuies Patronais da Agncia CPRH ao FUNAFIN Encargos com COFINS e PASEP da Agncia CPRH Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Agncia CPRH Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da TESOURO DO ESTADO 280.000.000 5.407.200 318.200 21.500 144.800 5.284.800 13.539.500 28.151.800 57.021.000 3.905.900 89.730.900 295.000 1.781.900 413.600 38.800 0 182.800 175.200 0 1.432.800 305.300 387.000 1.000 37.200 2.104.000 135.900 57.900 1.610.600 9.100 189.100 3.893.900 5.000.000 5.000.000 7.127.800 1.819.000 2.057.300 0 0 1.300.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 7.300 0 0 0 0 0 0 0 180.500 560.000 0 TOTAL 280.000.000 5.407.200 318.200 21.500 144.800 5.284.800 13.539.500 28.151.800 57.021.000 3.905.900 89.730.900 295.000 1.781.900 413.600 38.800 430.000 182.800 175.200 300.000 1.432.800 305.300 387.000 1.000 37.200 2.147.000 135.900 57.900 1.610.600 16.400 189.100 3.893.900 5.000.000 5.000.000 7.127.800 1.819.000 2.057.300 180.500 560.000 1.300.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0546 0555 0571 0573 0574 0575 0576 0577 0586 0597 0598 0599 0604 0625 0626 0627 0628 0630 0653 0667 0668 0689 0691 0694 0696 0697 0700 0701 0702 0704 0705 0706 0707 0708 0710 0717 0719 0736 0745 ESPECIFICAO Secretaria de Administrao do Estado Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Governador Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FACEPE Encargos com Assistncia Mdica-Odontolgica do DETRAN-PE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DETRAN-PE Encargos com o PASEP do DETRAN-PE Contribuies Patronais do DETRAN-PE ao FUNAFIN Contribuio Complementar do DETRAN-PE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do DETRAN-PE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DEFN Contribuies Patronais da Secretaria de Sade ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Sade Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Sade Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Cincia e Tecnologia Contribuies Patronais da Secretaria de Planejamento e Gesto ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Planejamento e Gesto Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Planejamento e Gesto Contribuio Complementar da Secretaria de Planejamento e Gesto ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Planejamento e Gesto Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Fundao HEMOPE Contribuies Patronais da ALEPE ao FUNAFIN Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores da ALEPE Contribuies Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FUNAPE Concesso de Vale-Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da FUNAPE Benefcios Previdencirios da Assemblia Legislativa Benefcios Previdencirios da Fundao de Atendimento Scio-Educativo - FUNASE Benefcios Previdencirios da Secretaria da Casa Civil Benefcios Previdencirios da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Benefcios Previdencirios do Tribunal de Justia Benefcios Previdencirios da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Benefcios Previdencirios do Tribunal de Contas Benefcios Previdencirios do Ministrio Pblico Benefcios Previdencirios do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Benefcios Previdencirios da Universidade de Pernambuco - UPE Benefcios Previdencirios do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Contribuies Patronais da Agncia CONDEPE/FIDEM ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Agncia CONDEPE/FIDEM Benefcios Previdencirios do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Benefcios Previdencirios da Governadoria do Estado TESOURO DO ESTADO 764.500 425.300 0 0 0 0 0 0 20.000 176.387.000 2.480.800 33.531.900 909.100 942.100 229.300 1.160.200 6.474.700 11.400 0 11.117.000 15.410.000 722.200 450.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.500 229.200 0 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 7.781.000 4.633.300 2.542.200 12.592.900 51.500 5.262.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.730.500 0 0 0 0 0 55.567.900 15.910.400 4.995.200 3.968.900 246.687.100 1.738.300 48.341.200 128.486.600 61.065.800 44.826.500 1.963.600 0 0 17.256.300 114.700 TOTAL 764.500 425.300 7.781.000 4.633.300 2.542.200 12.592.900 51.500 5.262.700 20.000 176.387.000 2.480.800 33.531.900 909.100 942.100 229.300 1.160.200 6.474.700 11.400 1.730.500 11.117.000 15.410.000 722.200 450.000 12.000 55.567.900 15.910.400 4.995.200 3.968.900 246.687.100 1.738.300 48.341.200 128.486.600 61.065.800 44.826.500 1.963.600 60.500 229.200 17.256.300 114.700

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0746 0748 0749 0750 0751 0753 0754 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0777 0779 0780 0781 0788 0789 0790 0791 0812 0813 0814 0818 0819 0820 0831 0832 0834 0836 0936 0982 0983 0995 0996 0998 1001 1003 1004 1005 ESPECIFICAO Benefcios Previdencirios do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Benefcios Previdencirios da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Benefcios Previdencirios da Secretaria de Sade Benefcios Previdencirios da Procuradoria Geral do Estado Benefcios Previdencirios da Secretaria da Fazenda Benefcios Previdencirios da Secretaria de Defesa Social Benefcios Previdencirios da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Benefcios Previdencirios da Secretaria de Administrao Benefcios Previdencirios da Secretaria de Planejamento e Gesto Benefcios Previdencirios da Secretaria de Educao Benefcios Previdencirios da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Benefcios Previdencirios da Secretaria de Cincia e Tecnologia Benefcios Previdencirios da Secretaria das Cidades Distribuio de Recursos de Origem Tributria aos Municpios Encargos da Dvida Pblica Externa Servios da Dvida Pblica Interna Servios da Dvida Pblica Interna Refinanciada Contribuies Patronais da Fundao HEMOPE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Fundao HEMOPE Encargos com o PASEP da Fundao HEMOPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Fundao HEMOPE Contribuio Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FES-PE Encargos com o PASEP da FUNDARPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FUNDARPE Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da FUNDARPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Procuradoria Geral do Estado Contribuio Complementar da Procuradoria Geral do Estado ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Procuradoria Geral do Estado Contribuies Patronais da Procuradoria Geral do Estado ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da CEHAB Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Agncia CPRH Reserva de Contingncia Contribuies Patronais da Secretaria das Cidades ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria das Cidades Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria das Cidades Contribuies Patronais da ARPE ao FUNAFIN Encargos com PASEP da ARPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da ARPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da TESOURO DO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.614.000 77.449.500 214.662.200 459.148.300 0 0 0 0 663.000 650.000 2.647.100 55.900 386.100 933.000 299.500 14.076.900 149.400 6.094.800 325.400 0 83.095.400 126.300 525.500 6.100 0 0 0 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 84.823.500 3.306.000 192.848.800 66.700.600 481.044.400 940.675.000 29.359.500 14.685.700 10.956.800 658.910.400 4.889.900 50.500 1.119.400 0 0 0 0 5.334.000 372.100 329.000 570.000 0 0 6.674.100 0 0 0 0 0 0 0 0 238.700 0 0 0 0 250.000 100.000 6.900 27.900 TOTAL 84.823.500 3.306.000 192.848.800 66.700.600 481.044.400 940.675.000 29.359.500 14.685.700 10.956.800 658.910.400 4.889.900 50.500 1.119.400 3.208.614.000 77.449.500 214.662.200 459.148.300 5.334.000 372.100 329.000 570.000 663.000 650.000 9.321.200 55.900 386.100 933.000 299.500 14.076.900 149.400 6.094.800 325.400 238.700 83.095.400 126.300 525.500 6.100 250.000 100.000 6.900 27.900

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 1012 1026 1027 1029 1034 1035 1043 1061 1109 1116 1130 1131 1134 1135 1136 1138 1139 1140 1150 1158 1166 1169 1171 1172 1173 1174 1179 1180 1182 1213 1215 1236 1349 1381 1391 1473 1483 1528 1546 1547 1548 1583 1585 1586 ESPECIFICAO ARPE Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FDJS Contribuio Complementar do DER-PE ao FUNAFIN Contribuies Patronais do DER-PE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do DERPE Encargos com o PASEP do DER-PE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do DER-PE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DER-PE Contribuio Complementar da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Contribuies Patronais do Tribunal de Contas ao FUNAFIN Contribuio Complementar da ALEPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais do MPPE ao FUNAFIN Contribuio Complementar do MPPE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Ministrio Pblico Devoluo de Saldo de Recursos de Convnios do Ministrio Pblico Contribuies Patronais da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Educao Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Educao Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Educao Encargos com o PASEP da FUNASE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria das Cidades Transferncias de Recursos do FDS a Municpios Encargos com PASEP da JUCEPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da JUCEPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da JUCEPE Contribuies Patronais da JUCEPE ao FUNAFIN Contribuio Complementar da JUCEPE ao FUNAFIN Encargos com PASEP e COFINS da AD-DIPER Encargos com o PASEP da FUNAPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da ATI Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da ATI Contribuies Patronais da ATI ao FUNAFIN Contribuies Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN Restituio de Contribuio da Previdncia Estadual Concesso de Crdito e Fundo de Aval para Microcrdito Concesso de Auxlio Alimentao aos Servidores do Tribunal de Contas Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Agncia CPRH Contribuies Patronais do Colgio da Polcia Militar ao FUNAFIN Servios da Dvida da FUNASE Contribuies Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN Contribuies Patronais da CEHAB ao FUNAFIN Contribuies Patronais da PERPART ao FUNAFIN Contribuies Patronais das Unidades de Sade da UPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais das Unidades de Ensino da UPE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a TESOURO DO ESTADO 9.100 57.431.800 6.430.800 750.700 4.561.900 2.482.300 1.027.500 326.000.000 41.486.400 19.120.000 40.000.000 16.040.000 11.500.000 4.000 192.789.300 1.827.400 5.000.000 80.404.000 528.100 1.577.500 0 0 0 0 0 0 0 38.000 2.073.400 140.500 2.961.700 65.000 0 0 11.964.400 0 30.168.500 49.700 0 5.200 3.000 0 22.233.000 1.600.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 932.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100.000 200.000 168.000 149.200 500.000 332.300 3.850.400 0 0 0 0 0 52.800 228.000 0 335.000 0 0 804.600 0 0 30.893.300 129.800 0 TOTAL 9.100 57.431.800 6.430.800 750.700 5.494.300 2.482.300 1.027.500 326.000.000 41.486.400 19.120.000 40.000.000 16.040.000 11.500.000 4.000 192.789.300 1.827.400 5.000.000 80.404.000 528.100 1.577.500 7.100.000 200.000 168.000 149.200 500.000 332.300 3.850.400 38.000 2.073.400 140.500 2.961.700 65.000 52.800 228.000 11.964.400 335.000 30.168.500 49.700 804.600 5.200 3.000 30.893.300 22.362.800 1.600.000

93

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 1587 1746 1748 1749 1751 1752 1816 1818 1819 1847 1849 1850 1852 ESPECIFICAO Servidores das Unidades de Ensino da UPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores das Unidades de Sade da UPE Contribuio Complementar da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Turismo Concesso de Vale Tansporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Turismo Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposio da Secretaria de Turismo. Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IRHPE Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IPA Encargos com Sentenas e Acordos Judicirios da ADDIPER Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria dos Esportes Contribuies Patronais da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Contribuio Complementar da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Transportes Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Transportes Contribuies Patronais da Secretaria dos Esportes ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Transportes Contribuio Complementar da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Contribuies Patronais da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo ao FUNAFIN Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Transportes Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Recursos Hdricos Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Benefcios Previdencirios da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Benefcios Previdencirios da Secretaria de Transportes TESOURO DO ESTADO 0 10.000 194.900 108.100 16.200 567.000 1.400 639.400 0 11.900 143.900 349.800 12.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 8.044.800 0 0 0 0 0 0 0 235.400 0 0 0 0 TOTAL 8.044.800 10.000 194.900 108.100 16.200 567.000 1.400 639.400 235.400 11.900 143.900 349.800 12.000

1853 1854 1862 1863 1864 1866 1871 1875 1916

1.179.000 1.000 414.900 16.000 168.400 49.000 386.200 2.604.300 92.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.179.000 1.000 414.900 16.000 168.400 49.000 386.200 2.604.300 92.500

1917

20.500

20.500

1918 1927 1928 1929

140.900 277.100 763.100 3.271.600

0 0 0 0

140.900 277.100 763.100 3.271.600

1968 1970 1971 1973 1996 1997

2.507.000 36.700 964.700 2.271.800 0 0

0 0 0 0 42.520.500 5.191.700

2.507.000 36.700 964.700 2.271.800 42.520.500 5.191.700

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 2000 2016 2410 2411 2724 2776 2777 2779 2780 2853 2854 2866 3083 3098 ESPECIFICAO Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria dos Esportes Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Agncia CONDEPE/FIDEM Contribuies Patronais do Sistema Penitencirio ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Sistema Penitencirio Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FEAS Contribuio Complementar da PJPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais da PJPE ao FUNAFIN Benefcios para Magistrados e Servidores da PJPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PJPE Encargos com Auxlio Funeral de Inativos da Administrao Direta do Poder Executivo Estadual Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Cincia e Tecnologia Reserva para Emendas Parlamentares Contribuies Patronais na Secretaria da Controladoria Geral do Estado ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Contribuies Patronais na Secretaria de Imprensa ao FUNAFIN Contribuies Patronais na Secretaria da Mulher ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria da Mulher Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Imprensa Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Mulher Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Mulher Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Imprensa Contribuies Patronais na Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Defensoria Pblica do Estado Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Defensoria Pblica do Estado Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do PROCON Contribuio Complementar da Secretaria Executiva de Ressocializao ao FUNANFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Imprensa Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SERES Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Benefcios Previdencirios da Defensoria Pblica do Estado Previdncia Parlamentar Auxlio Sade da ALEPE Fundo Habitacional ALEPE Contribuies Patronais da Secretaria de Articulao Social e Regional ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Articulao Social e Regional Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Articulao Social e Regional TESOURO DO ESTADO 1.000 0 6.200.700 108.700 0 5.950.900 110.314.900 68.780.500 600.000 2.407.600 13.700 0 946.700 50.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 483.800 0 0 313.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1.000 483.800 6.200.700 108.700 313.700 5.950.900 110.314.900 68.780.500 600.000 2.407.600 13.700 0 946.700 50.000

3104 3116 3125 3127 3129 3131 3136 3150 3153 3155 3161 3189 3299 3305 3351 3380

481.100 112.200 112.000 200 1.000 53.500 168.500 34.700 6.384.700 26.500 800 206.000 1.425.200 50.100 2.124.000 1.710.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

481.100 112.200 112.000 200 1.000 53.500 168.500 34.700 6.384.700 26.500 800 206.000 1.425.200 50.100 2.124.000 1.710.800

3386 3416 3418 3419 3563 3564 3565

0 2.300.000 11.650.000 100.000 16.900 10.000 64.000

18.621.100 0 0 0 0 0 0

18.621.100 2.300.000 11.650.000 100.000 16.900 10.000 64.000

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 3573 3580 3583 ESPECIFICAO Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Articulao Social e Regional Concesso de Vale Transporte a Servidores da Agncia CONDEPE/FIDEM Compensao Previdenciria entre o Regime Geral de Previdncia Social e o Regime Prprio de Previdncia Social Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores do SASSEPE Contribuies Patronais do ITERPE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do ITERPE Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio do ITERPE Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do ITERPE Contribuio Complementar da Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Contribuies Patronais da APAC ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da APAC Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da APAC Ressarcimento de Despesas de Pessoal disposio da APAC Encargos com COFINS e PASEP da APAC Aporte Financeiro ao Fundo de Desenvolvimento Social FDS/CEF Benefcios Previdencirios da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Cultura Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Cultura Contribuies Patronais da Secretaria de Cultura ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Cultura Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Criana e da Juventude Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Criana e da Juventude Contribuies Patronais da Secretaria da Criana e da Juventude ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria da Criana e da Juventude Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria do Governo Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria do Governo Contribuies Patronais da Secretaria do Governo ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria do Governo Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Contribuies Patronais da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Contribuies Patronais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da TESOURO DO ESTADO 16.600 2.500 0

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 1.658.900 TOTAL 16.600 2.500 1.658.900

3584 3598 3599 3600 3601 3608 3615 3616 3617 3618 3619 3687 3688 3698 3699 3700 3701 3709 3710 3711 3712 3753 3754 3755 3756 3768 3769 3770 3771 3793

1.682.100 57.000 5.600 1.200 16.000 8.093.200 21.700 0 6.200 712.400 5.000 11.900 0 10.000 319.400 200.700 1.500 85.600 147.800 27.400 3.900 10.000 380.300 88.000 1.000 10.000 171.000 440.000 400 7.800

0 0 0 0 88.000 0 0 1.000 0 0 0 0 410.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.682.100 57.000 5.600 1.200 104.000 8.093.200 21.700 1.000 6.200 712.400 5.000 11.900 410.500 10.000 319.400 200.700 1.500 85.600 147.800 27.400 3.900 10.000 380.300 88.000 1.000 10.000 171.000 440.000 400 7.800

3794 3795 3796

672.600 70.000 7.800

0 0 0

672.600 70.000 7.800

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 3816 3824 3830 4095 4198 ESPECIFICAO Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Inverses para Aporte do Capital Social da Agncia de Fomento Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EPTI Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EPTI Concesso de Benefcios Previdencirios aos Servidores dos Municpios Inverses em Participao Societria da Compesa - gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Inverses em Participao Societria da Compesa Ampliao da Cobertura dos Servios de Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Inverses em Participao Societria da Compesa Ampliao da Cobertura dos Servios de Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Inverses em Participao Societria na COMPESA Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco PHSPE Inverses em Participao Societria da Compesa Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Inverses em Participao Societria no CTM para Melhoria no Sistema de Transporte Pblico de Passageiros na RMR Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Desenvolvimento de Aes de Preservao do Meio Ambiente do Complexo Industrial Porturio de Suape Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Adequao da Infraestrutura Porturia para a Copa de 2014 Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Inverses para o Porto do Recife para Adequao das Instalaes Implantao de Empreendimentos Estruturadores Encargos com Parcelamento de Dbitos Fiscais com o Governo Federal TOTAL TESOURO DO ESTADO 19.106.100 67.900 300.000 45.069.500 439.616.300

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 TOTAL 19.106.100 67.900 300.000 45.069.500 439.616.300

4199

7.544.600

7.544.600

4200

1.000.000

1.000.000

4201

1.028.900

1.028.900

4202

48.890.400

48.890.400

4203

9.706.200

9.706.200

4204

5.000

5.000

4205

306.090.800

35.287.700

341.378.500

4206

1.000

1.000

4207

1.927.800

1.927.800

4208

2.000

2.000

4447

5.415.900 7.984.621.400

0 3.331.739.600

5.415.900 11.316.361.000

97

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Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 615.732.500 356.248.000 356.248.000 324.370.200 31.877.800 259.484.500 258.452.400 252.881.700 5.570.700 1.032.100 1.032.100 0 949.694.600 949.694.600 949.694.600 877.861.600 71.833.000 18.658.973.000 18.954.400 16.111.400 15.427.000 684.400 1.893.000 1.871.500 21.500 950.000 950.000 0 0 0 0 0 0 550.484.500 61.859.300 59.236.400 2.622.900 250.281.600 249.321.200 960.400 70.276.600 70.174.400 102.200 9.276.100 9.276.100 0 158.790.900 86.478.300 72.312.600 248.183.300 42.286.000 41.661.300 624.700

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 678.400 0 0 0 0 678.400 0 0 0 678.400 462.300 216.100 0 0 0 0 0 5.671.470.600 23.581.600 0 0 0 0 0 0 14.227.000 11.640.300 2.586.700 228.000 228.000 9.126.600 8.582.600 544.000 172.153.100 0 0 0 165.380.500 164.601.600 778.900 267.900 267.900 0 1.713.400 1.259.300 454.100 4.791.300 4.706.100 85.200 12.063.300 0 0 0 TOTAL 616.410.900 356.248.000 356.248.000 324.370.200 31.877.800 260.162.900 258.452.400 252.881.700 5.570.700 1.710.500 1.494.400 216.100 949.694.600 949.694.600 949.694.600 877.861.600 71.833.000 24.330.443.600 42.536.000 16.111.400 15.427.000 684.400 1.893.000 1.871.500 21.500 15.177.000 12.590.300 2.586.700 228.000 228.000 9.126.600 8.582.600 544.000 722.637.600 61.859.300 59.236.400 2.622.900 415.662.100 413.922.800 1.739.300 70.544.500 70.442.300 102.200 10.989.500 10.535.400 454.100 163.582.200 91.184.400 72.397.800 260.246.600 42.286.000 41.661.300 624.700

PODER LEGISLATIVO ASSEMBLIA LEGISLATIVA 00001 Assemblia Legislativa - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL TRIBUNAL DE CONTAS 00002 Tribunal de Contas - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00301 Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL PODER JUDICIRIO TRIBUNAL DE JUSTIA 00007 Tribunal de Justia - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL PODER EXECUTIVO GOVERNADORIA DO ESTADO 00101 Gabinete do Governador - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00102 Gabinete do Vice-Governador - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00201 Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00202 Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 00302 Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE ADMINISTRAO 00106 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Administrao - Administrao Direta DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00304 Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00401 Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00601 Pernambuco Participaes e Investimentos S/A 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS 00107 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

99

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 145.971.100 144.411.000 1.560.100 49.517.500 47.636.200 1.881.300 10.307.400 102.700 10.204.700 101.300 101.300 2.827.621.500 2.827.621.500 2.617.254.900 210.366.600 818.981.200 818.981.200 806.382.500 12.598.700 5.846.500 5.846.500 5.815.700 30.800 97.920.500 97.920.500 96.892.000 1.028.500 501.742.900 38.765.100 8.556.100 30.209.000 454.505.300 128.171.600 326.333.700 8.472.500 2.401.100 6.071.400 72.222.700 4.090.300 3.771.900 318.400 68.132.400 67.699.600 432.800 139.428.400 57.350.000 8.012.400 49.337.600 82.078.400 79.575.900 2.502.500 360.919.100 231.616.300

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 0 0 0 12.063.300 12.063.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.579.400 0 0 0 70.366.400 25.362.000 45.004.400 1.213.000 1.106.500 106.500 48.930.600 0 0 0 48.930.600 45.498.900 3.431.700 6.846.400 0 0 0 6.846.400 6.688.000 158.400 45.156.100 21.300.000 TOTAL 145.971.100 144.411.000 1.560.100 61.580.800 59.699.500 1.881.300 10.307.400 102.700 10.204.700 101.300 101.300 2.827.621.500 2.827.621.500 2.617.254.900 210.366.600 818.981.200 818.981.200 806.382.500 12.598.700 5.846.500 5.846.500 5.815.700 30.800 97.920.500 97.920.500 96.892.000 1.028.500 573.322.300 38.765.100 8.556.100 30.209.000 524.871.700 153.533.600 371.338.100 9.685.500 3.507.600 6.177.900 121.153.300 4.090.300 3.771.900 318.400 117.063.000 113.198.500 3.864.500 146.274.800 57.350.000 8.012.400 49.337.600 88.924.800 86.263.900 2.660.900 406.075.200 252.916.300

00129 Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00203 Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00204 Fundo de Desenvolvimento, Justia e Segurana 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00205 Fundo de Produo Penitenciria - FPP 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES SECRETARIA DE EDUCAO 00108 Secretaria de Educao - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE IMPRENSA 00128 Secretaria de Imprensa - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CASA CIVIL 00110 Secretaria da Casa Civil - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TRANSPORTES 00111 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 00306 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 00504 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Transportes - Administrao Direta DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

SECRETARIA DE CULTURA 00133 Secretaria de Cultura - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00403 Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA 00113 Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria -

100

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 146.321.600 85.294.700 2.429.700 2.399.000 30.700 126.873.100 113.025.100 13.848.000 2.219.538.400 1.052.985.900 1.052.985.900 1.166.552.500 1.040.453.400 126.099.100 0 0 0 672.582.100 661.084.700 8.597.600 652.487.100 4.059.900 944.600 3.115.300 7.437.500 5.417.600 2.019.900 53.881.700 53.881.700 53.243.500 638.200 355.536.300 348.370.300 9.425.200 338.945.100 0 0 0 0 0 0 7.166.000 0 7.166.000 9.829.100 9.829.100 2.279.200 7.549.900 23.841.100 23.841.100 17.915.600 5.925.500 4.240.253.800

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 18.884.200 2.415.800 2.386.100 2.064.900 321.200 21.470.000 8.709.300 12.760.700 1.296.105.100 0 0 1.202.272.900 1.169.833.200 32.439.700 93.832.200 91.999.400 1.832.800 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 100.000 100.000 0 0 0 0 103.093.700 35.287.700 0 35.287.700 13.058.200 12.849.800 208.400 18.240.100 14.527.400 3.712.700 36.507.700 26.390.000 10.117.700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.188.748.500 TOTAL 165.205.800 87.710.500 4.815.800 4.463.900 351.900 148.343.100 121.734.400 26.608.700 3.515.643.500 1.052.985.900 1.052.985.900 2.368.825.400 2.210.286.600 158.538.800 93.832.200 91.999.400 1.832.800 672.782.100 661.084.700 8.597.600 652.487.100 4.059.900 944.600 3.115.300 7.637.500 5.517.600 2.119.900 53.881.700 53.881.700 53.243.500 638.200 458.630.000 383.658.000 9.425.200 374.232.800 13.058.200 12.849.800 208.400 18.240.100 14.527.400 3.712.700 43.673.700 26.390.000 17.283.700 9.829.100 9.829.100 2.279.200 7.549.900 23.841.100 23.841.100 17.915.600 5.925.500 7.429.002.300

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00312 Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00501 Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE SADE 00114 Secretaria de Sade - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 00208 Fundo Estadual de Sade - FES-PE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00404 Fundao de Hematologia e Hemoterapia de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS 00115 Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00209 Fundo Estadual de Recursos Hdricos - FEHIDRO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00313 Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 00127 Defensoria Pblica do Estado - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO 00116 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 00305 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

00307 Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00606 Agncia de Desenvolvimento Econmico de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL 00130 Secretaria de Articulao Social e Regional 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DOS ESPORTES 00105 Secretaria dos Esportes - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

101

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 126.819.200 121.503.300 5.315.900 4.113.434.600 3.718.673.400 394.761.200 0 0 422.604.800 402.695.500 124.259.300 278.436.200 0 0 8.685.700 62.000 8.623.700 11.223.600 10.957.800 265.800 331.973.100 129.168.300 31.763.900 97.404.400 28.379.300 21.823.500 6.555.800 43.325.500 3.325.500 40.000.000 131.100.000 129.459.700 1.640.300 318.304.200 318.304.200 305.697.900 12.606.300 49.466.800 49.466.800 49.099.800 367.000 31.660.000 10.209.000 7.706.600 2.502.400 21.451.000 21.451.000 0 91.775.900 91.775.900 89.128.300 2.647.600 976.613.600

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 3.188.748.500 3.188.748.500 20.054.100 0 0 0 7.100.000 7.100.000 37.600 37.600 0 12.916.500 1.883.500 11.033.000 370.139.800 0 0 0 33.970.800 17.120.800 16.850.000 19.464.100 11.185.100 8.279.000 316.704.900 295.329.200 21.375.700 0 0 0 0 0 0 0 0 21.731.500 0 0 0 21.731.500 18.598.400 3.133.100 0 0 0 0 283.850.700 TOTAL 126.819.200 121.503.300 5.315.900 4.113.434.600 3.718.673.400 394.761.200 3.188.748.500 3.188.748.500 442.658.900 402.695.500 124.259.300 278.436.200 7.100.000 7.100.000 8.723.300 99.600 8.623.700 24.140.100 12.841.300 11.298.800 702.112.900 129.168.300 31.763.900 97.404.400 62.350.100 38.944.300 23.405.800 62.789.600 14.510.600 48.279.000 447.804.900 424.788.900 23.016.000 318.304.200 318.304.200 305.697.900 12.606.300 49.466.800 49.466.800 49.099.800 367.000 53.391.500 10.209.000 7.706.600 2.502.400 43.182.500 40.049.400 3.133.100 91.775.900 91.775.900 89.128.300 2.647.600 1.260.464.300

00117 Recursos sob Superviso da Secretaria de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00118 Recursos sob Superviso da Secretaria da Fazenda 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00210 Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 00119 Secretaria de Planejamento e Gesto - Administrao 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00211 Fundo de Desenvolvimento Social - FDS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 00212 Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00308 Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA 00120 Secretaria de Cincia e Tecnologia - Administrao 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00309 Distrito Estadual de Fernando de Noronha 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00405 Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00406 Universidade de Pernambuco - UPE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL MINISTRIO PBLICO 00121 Procuradoria Geral de Justia - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DO GOVERNO 00134 Secretaria do Governo - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 00132 Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00310 Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 00122 Procuradoria Geral do Estado - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DAS CIDADES

102

Oramento Fiscal 2012


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 643.203.100 9.066.800 634.136.300 5.000 5.000 0 0 0 0 333.405.500 14.792.700 318.612.800 2.736.292.800 2.736.292.800 2.648.704.000 87.588.800 174.890.900 63.852.600 26.680.200 37.172.400 111.038.300 99.490.700 11.547.600 40.422.200 40.422.200 20.323.700 20.098.500 10.126.600 10.126.600 9.905.700 220.900 154.931.900 154.931.900 31.671.800 123.260.100 11.193.200 11.193.200 11.031.100 162.100 7.854.100 7.854.100 5.129.200 2.724.900 83.095.400 83.095.400 83.095.400 20.224.400.100

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 0 0 0 13.400 0 13.400 280.842.400 261.874.500 18.967.900 2.994.900 2.553.300 441.600 0 0 0 0 7.236.700 0 0 0 7.236.700 759.000 6.477.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.672.149.000 TOTAL 643.203.100 9.066.800 634.136.300 18.400 5.000 13.400 280.842.400 261.874.500 18.967.900 336.400.400 17.346.000 319.054.400 2.736.292.800 2.736.292.800 2.648.704.000 87.588.800 182.127.600 63.852.600 26.680.200 37.172.400 118.275.000 100.249.700 18.025.300 40.422.200 40.422.200 20.323.700 20.098.500 10.126.600 10.126.600 9.905.700 220.900 154.931.900 154.931.900 31.671.800 123.260.100 11.193.200 11.193.200 11.031.100 162.100 7.854.100 7.854.100 5.129.200 2.724.900 83.095.400 83.095.400 83.095.400 25.896.549.100

00123 Secretaria das Cidades - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00215 Fundo Estadual de Habitao de Interesse Social 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00311 Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00609 Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 00124 Secretaria de Defesa Social - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE 00131 Secretaria da Criana e da Juventude - Administrao 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00402 Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E 00104 Secretaria de Trabalho, Qualificao e 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA MULHER 00125 Secretaria da Mulher - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CASA MILITAR 00103 Secretaria da Casa Militar - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 00126 Secretaria da Controladoria Geral do Estado 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 00135 Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA 00999 Reserva de Contingncia 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL DO ESTADO

103

Oramento Fiscal 2012

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO VALOR 0100 Recursos do Tesouro 20.224.400.100 0101 1 2 3 4 5 6 9 0102 3 4 5 0103 4 5 0104 1 3 4 0105 3 0108 3 4 0109 Recursos Ordinrios - Adm. Direta Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia Recursos de Convnios a Fundo Perdido - Adm. Direta Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Operaes de Crdito - Adm. Direta Investimentos Inverses Financeiras Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Salrio-Educao - Adm. Direta Outras Despesas Correntes Recursos do INDESP - Adm. Direta Outras Despesas Correntes Investimentos Fundo de Manuteno e Desenv.da Educ.Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao-FUNDEB Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Fundo de Aperfeioamento Profissional e de Reequipamento Tcnico do Tribunal de Contas do Est. de PE Outras Despesas Correntes Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicao da Pobreza - FECEP Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico - CIDE Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Decorrentes da Operacionalizao da Conta nica para Projetos de Responsabilidade Social Investimentos Inverses Financeiras Compensao Financeira de Recursos Hdricos Outras Despesas Correntes Investimentos Compensao Financeira de Recursos Minerais Outras Despesas Correntes Compensao Financeira de Recursos do Fundo do Petrleo Investimentos Recursos de Outras Fontes Recursos Prprios - Adm. Indireta Pessoal e Encargos Sociais 14.932.513.400 6.935.293.800 377.395.200 6.399.034.300 591.463.600 73.313.600 472.917.500 83.095.400 840.900.800 94.774.900 502.149.900 243.976.000 2.007.363.800 1.495.253.000 512.110.800 200.059.100 18.884.500 88.509.000 92.665.600 88.480.200 88.480.200 2.968.300 1.979.100 989.200 1.887.481.500

1 3 4 0115

1.361.454.100 429.732.300 96.295.100 667.800

3 0116 3 4 0118 3 4 0119

667.800 168.220.000 144.427.900 23.792.100 70.031.400 27.786.400 42.245.000 9.971.000

4 5 0126 3 4 0127 3 0128 4 0200 0241 1

3.363.500 6.607.500 8.120.100 3.035.600 5.084.500 592.800 592.800 7.029.900 7.029.900 5.672.149.000 3.808.130.300 3.304.556.000

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Oramento Fiscal 2012

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO VALOR 3 Outras Despesas Correntes 461.538.400 4 Investimentos 38.211.200 5 Inverses Financeiras 3.818.400 6 Amortizao da Dvida 6.300 0242 Recursos de Convnios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 185.569.700 3 4 0244 1 3 4 0245 3 4 0246 3 4 5 0248 3 4 0261 3 0271 1 3 4 Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do SUS Exclusive Convnios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS - Adm. Indireta Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Fundo Rodovirio, Ferrovirio e Aquavirio de Pernambuco - FURPE Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos do FUNCULTURA - Adm. Indireta Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Captados para Compensao Ambiental Outras Despesas Correntes Recursos Ordinrios Oriundos do Fundo Estadual de Sade - FES-PE Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos TOTAL 93.532.700 92.037.000 1.292.941.800 89.929.000 1.184.024.300 18.988.500 28.400.000 25.984.200 2.415.800 88.219.500 8.307.200 44.624.600 35.287.700 48.154.600 44.764.700 3.389.900 2.888.600 2.888.600 217.844.500 197.779.400 19.710.400 354.700 25.896.549.100

105

Oramento Fiscal e Investimento das Empresas 2012


INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS ESPECIFICAO ASSEMBLIA LEGISLATIVA TRIBUNAL DE CONTAS TRIBUNAL DE JUSTIA GOVERNADORIA DO ESTADO SECRETARIA DE ADMINISTRAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DE IMPRENSA SECRETARIA DA CASA CIVIL SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA SECRETARIA DE SADE SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL SECRETARIA DOS ESPORTES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA MINISTRIO PBLICO SECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO SECRETARIA DA MULHER SECRETARIA DA CASA MILITAR SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 TOTAL TESOURO DO ESTADO 31.877.800 5.570.700 71.833.000 705.900 3.157.700 14.270.800 210.366.600 12.598.700 30.800 1.028.500 362.614.100 751.200 51.840.100 99.173.400 126.099.100 657.622.300 638.200 346.111.100 7.549.900 5.925.500 287.325.700 145.600.500 12.606.300 367.000 2.502.400 2.647.600 952.749.100 87.588.800 48.720.000 20.098.500 220.900 123.260.100 162.100 2.724.900 3.696.339.300

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 216.100 0 3.130.700 1.318.200 0 0 0 0 1.500.000 45.110.900 3.431.700 158.400 15.497.700 48.150.500 516.179.800 0 1.016.327.400 0 0 11.033.000 46.504.700 0 0 3.133.100 0 33.122.500 0 6.477.700 19.106.100 0 0 0 0 1.770.398.500 TOTAL 31.877.800 5.786.800 71.833.000 3.836.600 4.475.900 14.270.800 210.366.600 12.598.700 30.800 2.528.500 407.725.000 4.182.900 51.998.500 114.671.100 174.249.600 1.173.802.100 638.200 1.362.438.500 7.549.900 5.925.500 298.358.700 192.105.200 12.606.300 367.000 5.635.500 2.647.600 985.871.600 87.588.800 55.197.700 39.204.600 220.900 123.260.100 162.100 2.724.900 5.466.737.800

106

107

Legislao da Receita

LEGISLACO DA RECEITA Constituio Federal: Constituio Estadual Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaborao e Controle dos Oramentos e Balanos da Unio, dos Estados, dos Municpios e do Distrito Federal Cdigo Tributrio Nacional Cdigo de Administrao Financeira: Lei Estadual n 7.741, de 23.10.1978 e suas alteraes Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar Federal n 101, de 04.05.2000 e suas alteraes Consolidao da Legislao Fiscal do Estado: Lei Estadual n 10.295, de 13.07.1989 Decreto Estadual n 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual n 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual n 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual n 12.927, de 12.04.1988 Decreto Estadual n 13.043, de 30.06.1988 Decreto Estadual n 13.513, de 28.02.1989 Decreto Estadual n 14.753, de 09.01.1991 Decreto Estadual n 15.013, de 22.05.1991 Decreto Estadual n 15.154, de 08.08.1991 Decreto Estadual n 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual n 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual n 15.530, de 16.01.1992 Decreto Estadual n 15.558, de 29.01.1992 Decreto Estadual n 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual n 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual n 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual n 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual n 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual n 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual n 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual n 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual n 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual n 17.391, de 07.04.1994 Decreto Estadual n 17.423, de 15.04.1994 Decreto Estadual n 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual n 17.725, de 29.07.1994 Decreto Estadual n 17.857, de 22.09.1994 Decreto Estadual n 17.916, de 28.09.1994 Decreto Estadual n 18.321, de 13.01.1995 Decreto Estadual n 18.401, de 15.03.1995 Decreto Estadual n 18.575, de 06.07.1995 Decreto Estadual n 18.720, de 01.09.1995 Decreto Estadual n 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual n 19.174, de 03.07.1996 Decreto Estadual n 19.110, de 10.05.1996 Decreto n 19.113, de 10.05.1996 Decreto n 19.193, de 17.07.1996 Decreto n 19.363, de 26.09.1996 Decreto n 19.527, de 30.12.1996 Decreto n 19.556, de 24.01.1997 Decreto n 19.733, de 28.04.1997 Lei Estadual n 10.654, de 27.11.1991 Decreto Estadual n 12.332, de 31.03.1987 Decreto Estadual n 12.565, de 24.08.1987 Decreto Estadual n 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual n 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual n 13.190, de 31.08.1988 Decreto Estadual n 13.640, de 14.06.1989 Decreto Estadual n 14.876, de 12.03.1991 Decreto Estadual n 15.069, de 22.07.1991 Decreto Estadual n 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual n 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual n 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual n 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual n 15.572, de 06.02.1992 Decreto Estadual n 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual n 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual n 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual n 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual n 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual n 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual n 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual n 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual n 17.382, de 28.03.1994 Decreto Estadual n 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual n 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual n 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual n 17.808, de 31.08.1994 Decreto Estadual n 17.915, de 28.09.1994 Decreto Estadual n 17.937, de 04.10.1994 Decreto Estadual n 18.326, de 27.01.1995 Decreto Estadual n 18.547, de 19.06.1995 Decreto Estadual n 18.686, de 24.08.1995 Decreto Estadual n 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual n 19.114, de 14.05.1996 Decreto Estadual n 19.022, de 02.03.1996 Decreto n 19.112, de 10.05.1996 Decreto n 19.133, de 31.05.1996 Decreto n 19.333, de 13.09.1996 Decreto n 19.526, de 30.09.1996 Decreto n 19.555, de 24.01.1997 Decreto n 19.557, de 24.01.1997 Decreto n 19.774, de 07.05.1997 Lei Estadual n 9.413, de 16.12.1983 De 05 de outubro de 1988 De 05 de outubro de 1989 Lei Federal n 4.320, de 17.03.1964

Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966

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Decreto n 19.939, de 01.08.1997 Decreto n 20.345, de 19.02.1998 Decreto n 20.703, de 02.07.1998 Decreto n 20.827, de 04.09.1998 Decreto n 21.398, de 30.04.1999 Decreto n 21.555, de 13.07.1999 Decreto n 22.030, de 07.02.2000 Decreto n 22.096, de 01.03.2000 Decreto n 22.199, de 19.04.2000 Decreto n 22.644, de 19.09.2000 Decreto n 22.798, de 14.11.2000 Decreto n 22.843, de 01.12.2000 Decreto n 22.871, de 13.12.2000 Decreto n 27.818, de 12.04.2005 Decreto n 28.044, de 21.06.2005 Decreto n 31.612, de 03.04.2008 Decreto n 32.255, de 27.08.2008 Decreto n 32.567, de 31.10.2008 Decreto n 32.991, de 06.02.2009 Decreto n 33.226, de 30.03.2009 Decreto n 34.489, de 30.12.2009 Decreto n 34.545, de 29.01.2010 Decreto n 35.031, de 24.05.2010 Imposto Sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicao - ICMS

Decreto n 19.776, de 09.05.1997 Decreto n 21.412, de 11.05.1999 Decreto n 21.486, de 14.06.1999 Decreto n 21.532, de 02.07.1999 Decreto n 21.554, de 13.07.1999 Decreto n 21.615, de 29.07.1999 Decreto n 22.970, de 19.01.2001 Decreto n 23.161, de 02.04.2001 Decreto n 23.180, de 09.04.2001 Decreto n 23.247, de 14.05.2001 Decreto n 23.391, de 03.07.2001 Decreto n 23.474, de 13.09.2001 Decreto n 26.370, de 04.02.2004 Decreto n 27.926, de 17.05.2005 Lei n 13.507, de 19.08.2008 Decreto n 32.231, de 21.08.2008 Decreto n 32.372, de 25.09.2008 Decreto n 32.932, de 13.01.2009 Decreto n 32.992, de 06.02.2009 Decreto n 34.450, de 28.12.2009 Decreto n 34.528, de 19.01.2010 Decreto n 34.615, de 23.02.2010

Constituio Federal, art. 145, inciso I, art. 155, inciso I, alnea "b", pargrafo 21 e incisos. Ato Complementar n 27, de 08.12.1966 Ato Complementar n 24, de 18.11.1966 Ato Complementar n 34, de 30.01.1967 Ato Complementar n 31, de 28.12.1966 Ato Complementar n 36, de 13.03.1967 Ato Complementar n 35, de 28.12.1967 Lei Complementar n 24, de 07.01.1975 Ato complementar n 40, de 30.12.1968 Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966 Lei Complementar n 44, de 07.12.1983 Decreto-Lei Federal n 28, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal n 27, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal n 208, de 27.02.1967 Decreto-Lei Federal n 104, de 13.01.1967 Decreto-Lei Federal n 380, de 23.12.1968 Decreto-Lei Federal n 319, de 23.03.1967 Decreto-Lei Federal n 834, de 08.09.1969 Decreto-Lei Federal n 406, de 31.12.1968 Decreto Federal n 60.467 de 14.03.1967 Decreto-Lei Federal n 932, de 10.10.1969 Lei Complementar n 87, de 13.09.1996 Resoluo do Senado Federal n 65, de 19.08.1970 Constituio Estadual, art. 70 Resoluo do Senado Federal n 58, de 03.12.1973 Resoluo do Senado Federal n 364, de 01.12.1983 Lei Estadual n 7.280, de 28.12.1976 Lei Estadual n 8.594, de 23.06.1981 Lei Estadual n 7.112, de 31.05.1976 Lei Estadual n 9.213, de 23.12.1983 Lei Estadual n 8.079, de 07.12.1979 Lei Estadual n 11.319, de 29.12.1995 Lei Estadual n 9.210, de 14.12.1983 Decreto Estadual n 12.332, de 31.03.1987 Lei Estadual n 10.259, de 27.01.1989 Decreto Estadual n 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual n 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual n 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual n 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual n 13.682, de 03.07.1989 Decreto Estadual n 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual n 13.944, de 12.10.1989 Decreto Estadual n 13.584, de 03.05.1989 Decreto Estadual n 14.087, de 24.11.1989 Decreto Estadual n 13.714, de 18.07.1989 Decreto Estadual n 14.238, de 19.02.1990 Decreto Estadual n 14.047, de 20.11.1989 Decreto Estadual n 14.876, de 12.03.1991, Decreto Estadual n 14.214, de 08.02.1990 e alteraes posteriores Decreto Estadual n 14.249, de 23.02.1990 Decreto Estadual n 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual n 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual n 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual n 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual n 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual n 15.507, de 23.12,1991 Decreto Estadual n 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual n 15.558, de 29.01,1992 Decreto Estadual n 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual n 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual n 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual n 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual n 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual n 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual n 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual n 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual n 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual n 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual n 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual n 16.619, de 22.04.1993 Decreto Estadual n 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual n 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual n 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual n 16.907, de 10.09.1993 Decreto Estadual n 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual n 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual n 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual n 17.340, de 24.02.1994 Decreto Estadual n 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual n 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual n 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual n 17.585, de 13.06.1994 Decreto Estadual n 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual n 18.576, de 06.07.1995 Decreto Estadual n 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual n 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual n 19.114, de 14.05.1996 Decreto Estadual n 19.174, de 13.07.1996 Decreto n 18.974. 10.01.1996 Decreto n 19.122, de 21.05.1996 Decreto n 19.142, de 13.06.1996 Decreto n 19.283, de 21.08.1996 Decreto n 19.315, de 03.09.1996 Decreto n 19.332, de 13.09.1996

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Decreto n 19.336, de 13.09.1996 Decreto n 19.337, de 13.09.1996 Decreto n 19.538, de 17.01.1997 Decreto n 21.887, de 30.11.1999 Lei n 11.711, de 13.12.1999 Lei n 11.846, de 22.09.2000 Decreto n 22.719, de 10.10.2000 Decreto n 22.760, de 27.10.2000 Lei n 12.134, de 19.12.2001 Lei n 12.136, de 19.12.2001 Lei n 12.190, de 23.04.2002 Lei n 12.234, de 26.06.2002 Lei n 12.256, de 19.08.2002 Lei n 12.384, de 16.06.2003 Lei n 12.241, de 28.06.2002 Decreto n 27.038, de 18.08.2004 Decreto n 27.987, de 02.06.2005 Decreto n 28.868, de 31.01.2006 Lei n 13.507, de 19.08.2008 Decreto n 32.872, de 17.12.2008 Decreto n 32.964, de 26.01.2009 Decreto n 33.403, de 22.05.2009 Lei n 13.829, de 29.06.2009 Decreto n 33.797, de 19.08.2009 Lei n 13.931, de 03.12.2009 Lei n 13.942, de 04.12 2009 Decreto n 34.633, de 26.02.2010 Imposto Sobre Transmisso "Causa Mortis" e Doao de Bens e Direitos

Decreto n 19.537, de 17.01.1997 Decreto n 22.763, de 27.10.2000 Lei n 11.899, de 21.12.2000 Lei n 11.919, de 29.12.2000 Decreto n 23.232, de 02.05.2001 Decreto n 23.473, de 10.08.2001 Lei n 12.135, de 19.12.2001 Lei n 12.158, de 28.12.2001 Lei n 12.202, de 10.05.2002 Lei n 12.206, de 20.05.2002 Lei n 12.240, de 28.06.2002 Lei n 12.335, de 23.01.2003 Lei n 12.429, de 29.09.2003 Lei n 12.432, de 29.09.2003 Lei Complementar n 062, de 15.07.2004 Decreto n 27.772, de 30.03.2005 Decreto n 28.798, de 02.01.2006 Lei n 13.072, de 19.07.2006 Decreto n 31.612, de 03.04.2008 Decreto n 32.957, de 21.01.2009 Decreto n 33.270, de 08.04.2009 Decreto n 33.475, de 03.06.2009 Lei n 13.830, de 29.06.2009 Decreto n 33.809, de 20.08.2009 Lei Complementar n 148, de 04.12.2009 Decreto n 34.562, de 08.02.2010 Decreto n 34.660, de 10.03.2010

Constituio Federal, art. 155, inciso I alnea "a", pargrafo 1 Lei Estadual n 10.260, de 27.01.1989 Lei n 11.920, de 29.12.2000 Decreto Estadual n 20.363, de 27.02.1998 Lei n 12.175, de 03.04.2002 Decreto Estadual n 13.561, de 14.04.1989 Lei n 12.245, de 28.06.2002 Lei n 11.500, de 18.12.1997 Lei n 13.073, de 19.07.2006 Lei n 13.427, de 14.04.2008 Lei n 13.974, de 16.12.2009 Imposto Sobre a Propriedade de Veculos Automotores - IPVA Constituio Federal, art. 155, inciso I, alnea "c" Lei Estadual n 10.849, de 08.12.1992 Decreto Estadual n 19.135, de 06.06.1996 Lei Estadual n 12.513, de 29.12.2003 Decreto Estadual n 27.537, 05.01.2005 Decreto n 32.597, de 04.11.2008 Lei n 13.511, de 21.08.2008 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Adicional Constituio Federal, art. 155, inciso II Decreto Estadual n 13.515, de 28.02.1989 Decreto Estadual n 20.346, de 19.02.1998 Taxa de Fiscalizao e Utilizao de Servios Pblicos Constituio Federal, Art. 145, inciso II Constituio Estadual, art. 70 Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966 Lei Estadual n 6.504, de 29.12.1972 Lei Estadual n 6.834, de 31.12.1974 Lei Estadual n 7.550, de 20.12.1977 Lei Estadual n 8.463, de 19.11.1980 Lei Estadual n 8.237, de 02.07.1980 Decreto Estadual n 12.255, de 09.03.1987 Lei Estadual n 11.225, de 10.07.1995 Decreto n 33.501, de 05.06.2009 Custas Judiciais do Estado Lei Estadual n 6.393, de 16.05.1972 Lei Estadual n 9.216, de 19.01.1983 Decreto Estadual n 2.636, de 03.11.1972 Lei Estadual n 6.758, de 06.09.1974 Lei Estadual n 9.477, de 25.06.1984 Lei Estadual n 11.404, de 18.12.1996 Cota-Parte do Fundo de Participao dos Estados e do Distrito Federal Constituio Federal, art. 159, inciso I, alnea "a" Emenda Constitucional n 23, de 01.12.1983 Emenda Constitucional n 5, de 28.06.1975 Ato Complementar n 35, de 28.02.1967 Lei n 12.305, de 18.12.2003 Lei n 12.337, de 23.01.2003 Decreto n 25.203, de 07.02.2003 Lei Estadual n 11.610, de 22.12.1998 Lei Estadual n 11.720, de 17.12.1999 Decreto Estadual n 22.288, de 25.05.2000 Lei Estadual n 12.083, de 17.10.2001 Lei Estadual n 12.137, de 19.12.2001 Decreto n 25.027, de 20.12.2002 Lei n 12.319, de 30.12.2002 Lei n 12.349, de 03.04.2003 Lei n 12.969, de 26.12.2005 Lei n 13.685, de 11.12.2008 Lei n 13.955, de 15.12.2009 Lei Estadual n 10.256, de 30.12.1988 Decreto Estadual n 13.554, de 10.04.1989 Lei Estadual n 10.689, de 23.12.1991 Lei Estadual n 11.349, de 28.05.1996 Lei Estadual n 11.900, de 21.12.2000 Decreto Estadual n 27.510, 28.12 2004 Lei Estadual n 12.971, 26.12.2005 Lei n 13.431, de 22.04.2008 Lei n 13.943, de 04.12.2009

113

Ato Complementar n 36, de 13.12.1967 Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966 Decreto-Lei Federal n 835, de 08.09.1969 Decreto-Lei Federal n 1.466, de 10.05. l 976 Decreto-Lei Federal n 1.833, de 23.12.1980 Decreto Federal n 77.565, de 10.05.1976 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Industrializados Cota-Parte da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico (CIDE) Lei Federal n 10.636, de 30.12.2002 Lei Federal n 10.833, de 29.12.2003 Lei Federal n 10.866, de 04.05.2004 Cotas-Partes de Compensaes Financeiras: Pela Extrao do leo Bruto, Xisto Betuminoso e Gs

Ato Complementar n 40, de 30.12.1968 Decreto-Lei Federal n 468, de 14.02.1969 Decreto-Lei Federal n 1.434, de 11. 12.1975 Decreto-Lei Federal n 1.805, de 01.10.1980 Decreto Federal n 69.775, de 13.12.1971 Decreto Federal n 83.556, de 07.06.1979 Constituio Federal, art. 159, incisos I e 11 Lei Federal n 10.336, de 19.12.01 Emenda Constitucional Federal n 42, de 19.12.2003 Lei Federal n 10.865, de 30.04.2004 Lei Federal n 10.925, de 26.05.2004

Lei Federal n 7.525, de 22.07.1986 Lei Federal n 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal n 8.001, de 13.03.1990 Lei Federal n 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal n 8.001, de 13.03.1990

Pela Utilizao de Recursos Hdricos

Pela Explorao de Recursos Minerais Cota-Parte do Salrio-Educao Emenda Constitucional n 24, de 01.12.1983 Lei Federal n 17.348, de 24.06.1985 Decreto Federal n 55.551, de 12.01.1965 Decreto Federal n 68.592, de 06.03.1971 Decreto Federal n 72.013, de 27.03.1973 Decreto Federal n 87.043, de 22.03.1982 Cota-Parte do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais de Educao - FUNDEB Emenda Constitucional Federal n 53, de 19.12.2006 Lei Federal n 11.494, de 20.06.2007

Lei Federal n 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal n 8.001, de 13.03.1990

Lei Federal n 4.440, de 27.10.1964 Decreto-Lei Federal n 1.422, de 23.10.1975 Decreto Federal n 58.093, de 28.03.1966 Decreto Federal n 71.264, de 20.10.1972 Decreto Federal n 76.293, de 26.12.1975

Dividendos da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A PERPART Lei Estadual n 11.314, de 29.12.1995 Dividendos da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Dividendos da Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER Dividendos de Suape - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros Dividendos da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Dividendos do Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes SIA - LAFEPE Dividendos da Companhia Pernambucana de Gs - COPERGS Dividendos da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Dividendos do Porto do Recife S/A

Decreto Estadual n 19.243, de 07.08.1996 Lei Estadual n 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual n 12.743, de 23.12.2004 Lei Estadual n 5.783, de 22.12.1965

Lei Estadual n 7.763, de 07.11.1978 Lei Estadual n 10.690, de 27.12.1991

Lei Estadual n 1.180, de 04.01.1966 Lei Estadual n 13.420, de 28.03.2008 Lei Estadual n 10.656, de 28.11.1991 Lei Estadual n 6.065, de 01.12.1967 Lei Estadual n 11.735, de 30.12.1999 Decreto Estadual n 22.645, de 19.09.2000

114

Receitas do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Lei Estadual n 10.403, de 29.12.1989 Lei Estadual n 12.977, de 28.12.2005 Lei Estadual n 11.304, de 28.12.1995

Receitas do Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN

Lei Complementar n 028, de 14.01.2000

Receitas do Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de Microcrdito FUNAVAL Lei Estadual n 11.795, de 04.07.2000 Lei Estadual n 12.217, de 31.05.2002 Lei Estadual n 12.176, de 03.04.2002 Decreto Estadual n 24.462, de 28.06.2002

Receitas do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Lei Estadual n 10.973, de 17.11.1993

Receitas do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH-PE Lei Estadual n 11.831, de 05.09.2000

Lei Estadual n 11.925, de 02.01.2001

Receitas da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Lei Estadual n 11.742, de 14.01.2000 Lei Estadual n 12.343, de 29.01.2003 Decreto n 26.348, de 30.01.2004 Receitas do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Lei Estadual n 6.956, de 24.10.1975 Decreto Estadual n 23.889, de 14.12.2001 Lei Estadual n 13.416, de 27.03.2008 Decreto Estadual n 15.834, de 11.06.1992 Decreto n 30.096, de 28.12.2006 Lei Estadual n 12.126, de 12.12.2001 Lei Estadual n 12.524, de 30.12.2003 Decreto n 30.200, de 09.02.2007

Receitas da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Lei Estadual n 6.873, de 22.04.1976 Decreto Estadual n 27.101, de 09.09.2004 Receitas da Universidade de Pernambuco - UPE Receitas da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Lei Estadual n 11.314, de 29.12.1995 Decreto Estadual n 19.243, de 07.08.1996 Decreto Estadual n 21.548, de 09.07.1999

Lei Estadual n 10.518, de 29.11.1990

Receitas da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

Lei Estadual n 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual n 12.743, 23.12.2004

Receitas da Agncia de Desenvolvimento Pernambuco S/A - AD-DIPER

Econmico

de Lei Estadual n 5.783, de 22.12.1965

Receitas da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Lei Federal n 4.726, de 13.07.1955 Decreto Estadual n 24.696, de 06.09.2002 Lei Estadual n 5.792, de 30.04.1966

115

Receitas de Suape - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros Lei Estadual n 7.763, de 07.11.1978 Decreto Estadual n 8.452, de 04.03.1983 Receitas da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Lei Estadual n 10.690, de 27.12.1991 Receitas do Porto do Recife S/A

Decreto Estadual n 5.713, de 26.03.1979 Decreto Estadual n 12.454, de 30.06.1987

Decreto Estadual n 15.533, de 16.01.1992 Lei Estadual n 11.735, de 30.12.1999 Decreto n 22.645, de 19.09.2000 Lei Estadual n 6.498, de 28.12.1972

Receitas do Fundo de Desenvolvimento Justia e Segurana - FDJS Receitas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco IPEM-PE Decreto- Lei n 6.141, de 23.09.1968

Decreto Estadual n 19.838, de 16.06.1997

Receitas do Fundo de Produo Penitenciria Lei Estadual n 12.968, de 26.12.2005 Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Recife - FUNDERM Lei Estadual n 7.003, de 02.12.1975 Receitas da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Lei Complementar n 03, de 22.08.1990 Decreto n 30.401, de 03.05.2007

Decreto-Lei Estadual n 299, de 19.05.1970

Decreto Estadual n 4.078 de 07.06.1976

Decreto Estadual n 25.364, de 08.04.2003

Receitas do Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A- LAFEPE

Lei Estadual n 1.180, de 04.01.1966 Lei Estadual n 13.420, de 28.03.2008

Receitas do Fundo Estadual de Sade - FES-PE Receitas do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN/PE Decreto-Lei Estadual n 23, de 24.05.1969 Decreto-Lei Estadual n 187, de 28.01.1970 Decreto Estadual n 2.488, de 31.12.1971 Receitas da Fundao de Atendimento Scio-educativo - FUNASE Lei Estadual n 5.810, de 14.06.1966 Lei Complementar n 132, de 11.12.2008

Lei Estadual n 10.999, de 15.12.1993

Decreto-Lei Estadual n 103, de 15.10.1969 Decreto-Lei Estadual n 225, de 18.03.1970 Lei Estadual n 6.475, de 27.12.1972

Decreto Estadual n 23.723, de 24.10.2001

Receitas do Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS Lei Estadual n 11.297, de 26.12.1995 Lei n 13.152, de 04.12.2006 Decreto Estadual n 22.646, de 19.09.2000

Receitas da Companhia Pernambucana de Gs - COPERGAS Receitas da Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco COPERTRENS

Lei Estadual n 10.656, de 28.11.1991

Lei Estadual n 11.422, de 30.12.1996

116

Receitas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Lei Estadual n 8.471, de 26.12.1972 Decreto-Lei Estadual n 218, de 07.03.1970 Decreto Estadual n 268, de 08.03.1955 Decreto Estadual n 542, de 12.11.1 960 Decreto Estadual n 2.333, de 11.03.1971 Decreto Estadual n 5.7541 de 30.04.1979 Decreto Estadual n 6.919, de 28.11.1980 Decreto Estadual n 13.700, de 13.07.1989 Receitas da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Lei Estadual n 10.401, de 26.12.1989 Decreto n 29.971, de 01.12.2006 Receitas da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Receitas da Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Lei Estadual n 7.832, de 06.04.1979 Decreto Estadual n 25.614, de 04.07.2003 Receitas do Fundo Estadual de Recursos Hdricos - FEHIDRO Lei Estadual n 11.426, de 17.01.1997 Receitas da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Receitas da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Lei Complementar n 028, de 14.01.2000 Lei Complementar n 056, de 30.12.2003 Receitas da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Lei Complementar n 49, de 31.01.2003 Receitas da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Lei Complementar n 49, de 31.01.2003 Decreto Estadual n 30 462, de 25.05.2007 Receitas da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas Pernambuco CONDEPE/FIDEM Lei Complementar n 49, de 31.01.2003 Receitas do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Lei Estadual n 12.300, de 18.12.2002 Decreto Estadual n 25.233, de 18.02.2003 Receitas do Fundo Estadual de Habitao de Interesse Social - FEHIS Lei Estadual n 14.250, de 17.12.2010 Receitas do Consrcio de Transportes da Regio Metropolitana do Recife - CTM Lei Estadual n 13.235, de 24.05.2007 Decreto Estadual n 32.297, de 05.09.2008 Lei Estadual n 11.796, de 04.07.2000 Lei Estadual n 12.305, de 18.12.2002 de Decreto Estadual n 34.476, de 29.12.2009 Decreto Estadual n 26.265, de 23.12.2003 Decreto Estadual n 30.402, de 03.05.2007 Decreto n 24.444, de 21.06.2002 Lei Complementar n 069, de 25.01.2005 Lei n 12.984, de 30.12.2005 Lei Estadual n 11.629, de 28.01.1999 Decreto Estadual n 21.578, de 23.07.1999 Lei Estadual n 6.065, de 01.12.1967 Decreto-Lei Estadual n 132, de 11.11.1969 Decreto Estadual n 143, de 14.03.1951 Decreto Estadual n 318, de 27.03.1 957 Decreto Estadual n 2.232, de 22.12.1970 Decreto Estadual n 2.874, de 24.07.1973 Decreto Estadual n 6.473, de 26.05. l 980 Decreto Estadual n 7.887, de 18.12.1981

Lei Estadual n 11.566, de 26.08.1998

Receitas da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC

Lei Estadual n 14.028, de 26.03.2010

Receitas do Instituto de Terras e Reforma Agrria do estado de Pernambuco - ITERPE Lei Estadual n 13.900, de 27.10.2009 Decreto Estadual n 34.497, de 31.12.2009

117

Receitas da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI Lei Estadual n 13.254, de 21.06.2007 Receitas da Agncia de Fomento do Estado de Pernambuco S/A Lei Estadual n 13.701, de18.12.2008 Decreto Estadual n 35.156, de 11.06.2010

118

Oramento Fiscal

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALOR

ADMINISTRAO DIRETA I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.31 1112.04.34 1112.05.00 1112.05.01 1112.07.00 1112.07.01 1113.00.00 1113.02.00 1113.02.01 1113.02.02 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1122.00.00 1122.08.00 1122.29.00 1122.99.00 1122.99.01 1200.00.00 1210.00.00 1210.18.00 1210.18.07 1210.99.00 1210.99.03 1300.00.00 1310.00.00 1312.00.00 1315.00.00 1315.30.00 1319.00.00 1320.00.00 1322.00.00 1325.00.00 1390.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.13.00 1600.13.02 1600.13.07 1600.13.97 1600.13.98 1600.13.99 1600.16.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES ARRECAD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO IMPOSTO S/ OPER. RELAT. CIRC. DE MERCAD.E S/ PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DE COMUNIC. IMPOSTO S.OPER.RELAT. CIRC.DE MERCAD.E S.PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.E DE COMUNIC. ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL E DE COMBATE POBREZA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA ARRECAD. TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNSTICOS CONTRIBUIO SOBRE A RECEITA DE OUTROS CONCURSOS DE PROGNSTICOS - INDESP OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES PARA O SISMEPE RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ARRENDAMENTOS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS DIVIDENDOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE VENDA DE EDITAIS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS RECEITA PECONSIG TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS EDUCACIONAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 12.849.594.700 1.168.759.800 607.468.400 552.100.500 55.367.900 511.815.400 511.815.400 49.476.000 49.476.000 11.680.834.900 11.680.834.900 11.512.614.900 168.220.000 105.668.000 78.400 78.400 78.400 105.589.600 42.784.300 52.067.800 10.737.500 10.737.500 69.064.500 69.064.500 2.968.300 2.968.300 66.096.200 66.096.200 93.434.000 512.100 124.200 11.300 11.300 376.600 89.321.900 13.894.100 75.427.800 3.600.000 6.797.000 331.800 331.800 6.078.300 29.600 5.700 5.916.500 12.000 114.500 386.900 6.785.603.900 6.697.407.100 4.810.223.900

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1721.01.00 1721.01.01 1721.01.12 1721.01.13 1721.22.00 1721.22.11 1721.22.20 1721.22.70 1721.35.00 1721.35.01 1721.35.03 1721.35.99 1721.36.00 1721.99.00 1721.99.99 1724.00.00 1724.01.00 1724.02.00 1730.00.00 1730.09.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.02.00 1761.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.20.00 1911.41.00 1911.41.01 1911.42.00 1911.42.01 1911.42.02 1913.00.00 1913.14.00 1913.15.00 1913.15.01 1913.15.02 1913.20.00 1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.26.00 1919.26.02 1919.27.00 1919.48.00 1919.50.00 1919.50.01 ESPECIFICAO PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO TRANSFERNCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO - FEP TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIAS DO SALRIO-EDUCAO TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR-PNAE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAO - L. C. N87/96 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB TRANSF. DE REC.DA COMP.DA UNIO AO FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUC.BS.E DE VAL.D. PROFIS EDUC-FUNDEB TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E SERVIOS - ICMS MULTAS E JUROS - ICMS MULTAS E JUROS - ICM MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAO DE SERVIOS-ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS - ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS-ICM MULTA E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. S/TRANSMISSO"CAUSA MORTIS"E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS MULTAS POR AUTO DE INFRAO MULTAS POR AUTO DE INFRAO - ARRECADAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALOR 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800 70.031.400 15.789.200 8.120.100 639.200 7.029.900 94.978.800 88.313.800 1.070.300 5.594.700 21.727.600 6.121.800 6.121.800 1.887.183.200 1.774.103.700 113.079.500 200.000 200.000 87.996.800 87.996.800 16.722.500 71.274.300 290.752.700 252.001.800 124.080.100 350.700 15.301.500 15.301.500 108.427.900 108.427.500 400 35.564.800 1.443.600 33.944.000 32.425.000 1.519.000 177.200 300.000 300.000 92.056.900 1.000.000 1.000.000 10.000 648.200 90.357.200 90.357.200

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.14.00 1931.15.00 1931.15.01 1931.15.02 1931.20.00 1932.00.00 1932.99.00 1990.00.00 1990.22.00 1990.99.00 1990.99.01 1990.99.98 ESPECIFICAO OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICM RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PBLICOS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO OUTRAS RECEITAS - RESTITUIES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALOR 41.500 3.410.300 38.300 38.300 3.372.000 2.912.100 459.900 31.887.200 31.884.200 945.000 29.137.900 28.719.400 418.500 1.801.300 3.000 3.000 3.453.400 1.050.000 2.403.400 2.400.800 2.600 2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800 1.313.761.900 1.313.761.900 693.601.900 693.601.900 746.122.500 746.122.500 746.122.500 9.459.100 736.663.400 10.061.700 10.061.700 -2.740.062.700

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2100.00.00 2110.00.00 2119.00.00 2120.00.00 2129.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.02.00 2471.99.00 2500.00.00 2590.00.00 III - DEDUES 9000.00.00 9100.00.00 9110.00.00 9112.00.00 9112.05.00 9112.07.00 9113.00.00 9113.02.00 9700.00.00 9720.00.00 9721.00.00 9721.01.00 9721.01.01 9721.01.12 9721.36.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS DEDUO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA DEDUO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAO DO FUNDEB DEDUO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAO DEDUO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS CORRENTES FUNDEB - SOBRE TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIO DEDUO DAS RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DA UNIO DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - FPE DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - IPI EXPORTAO DEDUO DE RECEITA PARA FORMAO DO FUNDEB - ICMS DESONERAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 SOMA DAS RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO OPERAES DE CRDITO INTERNAS OUTRAS OPERAES DE CRDITO INTERNAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS OUTRAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS

-2.740.062.700 -1.816.489.800 -1.816.489.800 -63.311.500 -52.950.500 -10.361.000 -1.753.178.300 -1.753.178.300 -923.572.900 -923.572.900 -923.572.900 -919.227.400 -915.965.000 -3.262.400 -4.345.500 20.224.400.100

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00201 - Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente 1000.00.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.09.00 1750.00.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00202 - Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de Microcrdito - FUNAVAL 1000.00.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00203 - Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00208 - Fundo Estadual de Sade - FES-PE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1315.00.00 1315.30.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.04 1600.13.00 1600.13.01 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.33.00 1721.33.03 1721.33.04 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.01.01 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.07.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE SADE SERVIOS AMBULATORIAIS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSCRIO EM CONCURSOS PBLICOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SADE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERNCIA DE ALTA E MDIA COMPLEXIDADE - SIA/SIH TRANSFERNCIA FUNDO DE AES ESTRAT. E COMPENS. -FAEC TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RESTITUIES DE CONVNIOS RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES 1.166.343.400 32.600 32.600 32.600 32.600 3.212.700 2.966.700 2.966.700 246.000 246.000 1.158.092.100 1.109.781.200 1.109.781.200 1.109.781.200 941.642.500 168.138.700 48.310.900 48.310.900 48.310.900 48.310.900 5.006.000 5.006.000 5.006.000 97.500 31.200 4.877.300 35.929.500 35.929.500 12.063.300 12.063.300 12.063.300 12.063.300 12.063.300 12.063.300 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 14.227.000 14.227.000 13.417.500 13.417.500 809.500 14.227.000

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01 2500.00.00 2590.00.00 ESPECIFICAO TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00210 - Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.29.00 1210.29.07 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.12 1210.29.99 1300.00.00 1320.00.00 1328.00.00 1328.10.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.10.00 1922.99.00 7000.00.00 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 7210.29.01 7210.29.02 7210.29.97 7210.29.98 7900.00.00 7910.00.00 7912.00.00 7912.34.00 7912.34.15 7912.34.17 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES PARA O REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR PBLICO CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE PENSIONISTA MILITAR CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA RECEB. DE TERCEIROS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES SOCIAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS AO RPPS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO MILITAR - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAES INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES MULTAS/JUROS S/CONTRIB. PREVIDENCIARIAS MULTA SOBRE CONTRIBUIO AO RPPS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS JUROS SOBRE CONTRIBUIES AO RPPS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00211 - Fundo de Desenvolvimento Social - FDS 1000.00.00 1700.00.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 35.929.200 35.929.200 35.929.200 35.929.200 35.929.200 300 300 1.202.272.900

763.433.300 729.951.900 729.951.900 729.951.900 511.445.800 115.812.200 52.842.600 11.476.000 33.780.800 3.246.400 1.348.100 24.252.200 24.252.200 24.252.200 24.252.200 9.229.200 9.229.200 9.229.200 7.877.500 1.351.700 2.425.315.200 2.425.104.300 2.425.104.300 2.425.104.300 829.759.700 238.622.900 842.082.100 514.639.600 210.900 210.900 210.900 210.900 200.100 10.800 3.188.748.500

28.400.000 28.400.000

125

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1730.00.00 1730.09.00 ESPECIFICAO TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00212 - Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Recife - FUNDERM 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00215 - Fundo Estadual de Habitao de Interesse Social - FEHIS 1000.00.00 1300.00.00 1390.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00301 - Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares 1000.00.00 1600.00.00 1600.16.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.16.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS EDUCACIONAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00302 - Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA ARRECAD. OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.99.00 1210.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO P/ ASSIST. MD. DOS SERVID. VINC. AO REG. DE PREV. PRPRIO-SASSEPE RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS 126

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 28.400.000 28.400.000 28.400.000

37.600 37.600 37.600 37.600 37.600 37.600

13.400 13.400 13.400 13.400

563.100 547.000 547.000 16.100 16.100 16.100 16.100 115.300 115.300 115.300 678.400

9.126.600 9.124.000 9.124.000 9.124.000 9.124.000 9.124.000 2.600 2.600 2.600 2.600 9.126.600

158.443.300 154.784.600 154.784.600 154.784.600 154.784.600 104.700 104.700 104.700 1.395.000

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.05.00 1600.05.99 1600.13.00 1600.13.97 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1930.00.00 1932.00.00 1932.99.00 7000.00.00 7200.00.00 7210.00.00 7210.99.00 7210.99.01 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.99 ESPECIFICAO SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS ADMINISTRATIVOS RECEITA PECONSIG OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES SOCIAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 55.900 55.900 1.339.100 1.339.100 2.159.000 3.200 3.200 3.200 44.400 44.400 44.400 2.111.400 2.111.400 2.111.400 6.786.600 5.325.500 5.325.500 5.325.500 5.325.500 1.461.100 1.461.100 1.461.100 150.600 150.600 150.600 150.600 165.380.500

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2300.00.00 2300.99.00 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00304 - Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI 1000.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.06 1600.08.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.07.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIO DE COMERCIALIZAO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMTICA SERVIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00305 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE 1000.00.00 1600.00.00 1600.11.00 1600.11.03 1600.11.99 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SERVIOS DE METROLOGIA LEGAL OUTROS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00306 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1312.00.00 1319.00.00 1600.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ARRENDAMENTOS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITA DE SERVIOS

267.900 188.700 86.500 86.500 102.200 79.200 79.200 79.200 79.200 267.900

13.058.200 13.058.200 13.058.200 12.968.000 90.200 13.058.200

105.654.100 1.299.000 1.299.000 147.600 1.151.400 2.001.400

127

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.03.00 1600.03.01 1600.13.00 1600.13.05 1600.13.07 1600.20.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.03.00 1900.00.00 1910.00.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 ESPECIFICAO SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE VISTORIA DE VECULOS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS SERVIOS DE CONSULTORIA, ASSISTNCIA TCNICA E ANLISE DE PROJETOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO, FERROVIRIO E AQUAVIRIO DE PERNAMBUCO - FURPE OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00307 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.24.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE REGISTRO DO COMERCIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00308 - Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 24.300 24.300 1.930.300 1.927.300 3.000 46.800 88.219.500 88.219.500 88.219.500 14.134.200 13.707.400 13.707.400 13.707.400 422.800 200 200 422.600 36.600 386.000 4.000 4.000 4.000 105.654.100

18.240.100 85.500 85.500 85.500 18.154.600 18.154.600 18.240.100

1.916.500 1.822.700 1.822.700 1.822.700 1.822.700 93.800 16.600 16.600 16.600 77.200 77.200 77.200 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 12.916.500

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00309 - Distrito Estadual de Fernando de Noronha 1000.00.00 1100.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA 128

13.313.100 11.972.000

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1110.00.00 1113.00.00 1113.05.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1315.00.00 1315.30.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.02 1600.05.99 1600.99.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.09.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 ESPECIFICAO IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA ARRECAD. RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE SADE SERVIOS DE REGISTRO DE ANLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILNCIA SANITRIA OUTROS SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 1.531.300 1.531.300 1.531.300 10.440.700 10.440.700 10.440.700 10.440.700 245.900 245.900 245.900 245.900 607.900 584.300 10.600 573.700 23.600 487.300 87.300 87.300 400.000 400.000 400.000 207.700 207.700 207.700 207.700 20.450.000 20.450.000 20.450.000 20.450.000 20.450.000 20.450.000 33.970.800

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00310 - Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.21.00 1121.21.02 1121.25.00 1121.25.01 1121.25.02 1121.25.03 1121.25.04 1122.00.00 1122.99.00 1122.99.01 1200.00.00 1220.00.00 1220.99.00 1220.99.01 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL TAXA DE FISCALIZAO/CONTROLE DE ATIVIDADES POTENCIAL POLUIDORAS - TFAPE TAXA DE LICENA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS, INDSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIOS LICENA PRVIA- CPRH LICENA DE OPERAO - CPRH LICENA DE INSTALAO - CPRH AUTORIZAO - CPRH TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS - PRINCIPAL TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

20.930.000 17.858.700 17.858.700 16.715.100 4.047.600 4.047.600 12.667.500 1.599.800 6.939.800 2.907.100 1.220.800 1.143.600 1.143.600 1.143.600 2.888.600 2.888.600 2.888.600 2.888.600 182.700 182.700 182.700 182.700

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00311 - Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1122.00.00 1122.99.00 1122.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.99 1900.00.00 1910.00.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSCRIO EM CONCURSOS PBLICOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00312 - Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de Pernambuco - ITERPE 1000.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.99 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

801.500 801.500 801.500 801.500 801.500 801.500 21.731.500

280.842.400 227.610.100 227.610.100 227.610.100 227.610.100 227.610.100 30.400 30.400 30.400 24.147.400 24.147.400 589.700 23.557.700 29.054.500 23.032.900 23.032.900 23.032.900 312.500 312.500 312.500 5.709.100 5.709.100 5.709.100 280.842.400

2.104.900 60.000 60.000 60.000 2.044.900 2.044.900 2.044.900 2.044.900 281.200 281.200 281.200 281.200 281.200 281.200 2.386.100

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00313 - Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1122.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS

150.000 100.000 100.000 100.000

130

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1122.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 ESPECIFICAO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00401 - Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE 1000.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.97 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS RECEITA PECONSIG OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00402 - Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1763.00.00 1763.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS

1.713.400 1.712.800 1.712.800 1.712.800 600 600 600 600 1.713.400

759.000 759.000 759.000 416.600 416.600 342.400 342.400 6.477.700 6.477.700 6.477.700 6.477.700 6.477.700 6.477.700 7.236.700

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00403 - Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.14.00 1600.19.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.04.00 1900.00.00 1920.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE INSPEO E FISCALIZAO SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES

48.930.600 270.600 270.600 270.600 1.491.800 440.100 440.100 1.029.300 22.400 46.904.800 46.904.800 46.904.800 263.400 263.400

131

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1922.00.00 1922.07.00 ESPECIFICAO RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00404 - Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE 1000.00.00 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.99 1600.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 7600.05.99 7600.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 263.400 263.400 48.930.600

4.833.400 22.900 22.900 22.900 4.610.500 4.203.000 4.203.000 407.500 200.000 200.000 200.000 200.000 88.048.800 88.048.800 88.002.700 7.358.600 80.644.100 46.100 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 93.832.200

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00405 - Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO

11.185.100 11.185.100 11.185.100 11.185.100 11.185.100 8.279.000 8.279.000 8.279.000 8.279.000 8.279.000 8.279.000 19.464.100

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00406 - Universidade de Pernambuco - UPE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1390.00.00 1600.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIOS 132

13.190.200 265.300 65.500 65.500 196.600 196.600 3.200 5.839.800

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.05.00 1600.05.99 1600.13.00 1600.13.04 1600.13.99 1600.16.00 1600.19.00 1600.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.01.01 1761.02.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 7000.00.00 7300.00.00 7310.00.00 7311.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 7600.05.99 7600.16.00 ESPECIFICAO SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE EXPEDIO DE CERTIFICADOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS EDUCACIONAIS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITAS IMOBILIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS ALUGUIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS EDUCACIONAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 145.300 145.300 427.200 30.900 396.300 5.259.700 900 6.700 7.016.700 7.016.700 7.016.700 5.700 5.700 7.011.000 68.400 68.400 68.400 32.400 36.000 291.564.100 50.500 50.500 50.500 291.513.600 291.401.400 267.806.900 23.594.500 112.200 11.950.600 11.950.600 11.950.600 4.600 4.600 4.600 11.946.000 11.946.000 134.900 134.900 11.811.100 316.704.900

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2420.00.00 2421.00.00 2421.99.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01 2471.02.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO. OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS. TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00501 - Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1315.00.00 1315.20.00 1400.00.00 1410.00.00 1420.00.00 1490.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.02 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS FUNCIONAIS E PRPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS RECEITA AGROPECURIA RECEITA DA PRODUO VEGETAL RECEITA DA PRODUO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE COMERCIALIZAO DE LIVROS, PERIDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE

9.228.000 3.900 3.900 3.200 700 700 1.797.600 670.900 415.600 711.100 1.156.600 1.700 1.700

133

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.13.00 1600.13.07 1600.20.00 1600.21.00 1600.22.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.21.00 ESPECIFICAO SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS SERVIOS DE CONSULTORIA, ASSISTNCIA TCNICA E ANLISE DE PROJETOS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO SERVIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO - OPERAES INTRAORAMENTRIAS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 100 100 866.500 217.300 71.000 5.669.600 5.669.600 5.669.600 5.669.600 600.300 600.300 600.300 600.300 56.600 56.600 56.600 12.185.400 12.185.400 12.185.400 12.185.400 12.185.400 12.185.400 21.470.000

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00504 - Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI 1000.00.00 1600.00.00 1600.03.00 1600.03.01 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00601 - Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.13.00 1600.13.98 1600.13.99 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.99.00 7900.00.00 7920.00.00 7922.00.00 7922.96.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS ADMINISTRATIVOS TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS INDENIZAES E RESTITUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RESTITUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS

1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000

3.356.600 242.400 242.400 242.400 2.833.300 125.000 125.000 2.708.300 97.800 2.610.500 280.900 20.700 20.700 20.700 260.200 260.200 260.200 1.409.100 63.200 63.200 1.345.900 1.345.900 1.345.900 1.345.900

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Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO ESPECIFICAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2200.00.00 2220.00.00 2229.00.00 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAO DE BENS ALIENAO DE BENS IMVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS IMVEIS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00603 - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR 1000.00.00 1600.00.00 1600.19.00 1600.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7300.00.00 7310.00.00 7311.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS OUTROS SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITAS IMOBILIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS ALUGUIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00606 - Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1319.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.99 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00609 - Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB 1000.00.00 1500.00.00 1530.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.98 1600.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1922.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDSTRIA DE CONSTRUO RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES

25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 4.791.300

6.750.100 6.687.500 5.953.200 734.300 62.600 11.300 11.300 11.300 51.300 51.300 51.300 96.300 96.300 96.300 96.300 6.846.400

36.507.700 2.889.700 2.889.700 22.000 2.867.700 31.976.600 31.976.600 31.976.600 1.641.400 1.641.400 1.641.400 92.100 1.549.300 36.507.700

2.994.900 1.539.500 1.539.500 1.284.100 11.100 11.100 1.273.000 171.300 152.700 127.100 127.100 25.600 25.600 18.600 18.600

135

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1922.99.00 ESPECIFICAO OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE SOMA DAS RECEITAS DE OUTRAS FONTES TOTAL GERAL DA RECEITA

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 18.600 2.994.900 5.672.149.000 25.896.549.100

136

Oramento Fiscal 2012


ESPECIFICAO DA DESPESA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO ESTADO 15.972.047.900 8.315.632.400 5.935.220.700 2.380.411.700 377.395.200 377.395.200 7.279.020.300 14.849.200 100.000 300 3.319.572.600 290.876.800 10.000 10.000.000 3.000.000 3.404.004.800 236.606.600 4.000.000

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 5.433.014.900 3.592.264.400 3.541.361.000 50.903.400 TOTAL 21.405.062.800 11.907.896.800 9.476.581.700 2.431.315.100 377.395.200 377.395.200 9.119.770.800 22.478.000 100.000 300 3.368.217.300 413.894.100 10.000 14.000.000 3.000.000 4.905.679.700 392.391.400

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.91.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 3.3.00.00.00 3.3.20.00.00 3.3.22.00.00 3.3.30.00.00 3.3.40.00.00 3.3.50.00.00 3.3.70.00.00 3.3.72.00.00 3.3.80.00.00 3.3.90.00.00 3.3.91.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAES DIRETA Aplicao Direta Decorr.de Operao entre rgos, Fundos e Entidades Integ. dos Oram. Fiscal e da S JUROS E ENCARGOS DA DVIDA APLICAES DIRETA OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERNCIAS UNIO Execuo Oramentria Delegada Unio TRANSFERNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL TRANSFERNCIAS MUNICPIOS TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERNCIAS A INSTITUIES MULTIGOVERNAMENTAIS Execuo Oramentria Delegada a Consrcios Pblicos TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR APLICAES DIRETA Aplicao Direta Decorrente de Operao entre rgos, Fundos e Entidades Integrantes dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social

1.840.750.500 7.628.800

48.644.700 123.017.300

1.501.674.900 155.784.800

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 4.4.20.00.00 4.4.40.00.00 4.4.41.00.00 4.4.50.00.00 4.4.90.00.00 4.5.00.00.00 4.5.90.00.00 4.5.91.00.00 INVESTIMENTOS TRANSFERNCIAS UNIO TRANSFERNCIAS MUNICPIOS Transferncias a Municpio - Fundo a Fundo TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAES DIRETA INVERSES FINANCEIRAS APLICAES DIRETA Aplicao Direta Decorrente de Operao entre rgos, Fundos e Entidades Integrantes dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social AMORTIZAO DA DVIDA APLICAES DIRETA

4.169.256.800 2.860.331.400 5.412.100 47.714.000 410.600 77.567.600 2.729.227.100 836.007.900 816.901.800 19.106.100

239.134.100 200.021.700 2.978.700 100.000 1.486.700 195.456.300 39.106.100 39.106.100

4.408.390.900 3.060.353.100 8.390.800 47.814.000 410.600 79.054.300 2.924.683.400 875.114.000 856.007.900 19.106.100

4.6.00.00.00 4.6.90.00.00

472.917.500 472.917.500 83.095.400 83.095.400 83.095.400 20.224.400.100

6.300 6.300

472.923.800 472.923.800 83.095.400 83.095.400 83.095.400

9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA 9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL

5.672.149.000

25.896.549.100

137

Programao Anual de Trabalho dos rgos

Poder Legislativo

Assemblia Legislativa

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 01000 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Legislao: Resoluo n 838, de 07 de dezembro de 1968; Resoluo n 887, de 26 de dezembro de 1972; Resoluo n 882, de 04 de dezembro de 1972; Constituio do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei n 10.707, de 08 de janeiro de 1992; Lei n 11.641, de 04 de maio de 1999; Lei n 12.163, de 02 de janeiro de 2002; Lei n 12.776, de 23 de maro de 2005; Resoluo n 715, de 14 de abril de 2005; Lei n 13.271, de 03 de julho de 2007; Lei n 13.415, de 14 de maro de 2008; Lie n 13.502, de 04 de julho de 2008 e Resoluo n 972, de 15 de maro de 2010. Finalidade: Exercer, privativamente, as funes inerentes ao Poder Legislativo, de acordo com os dispositivos constitucionais.

145

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 01000 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA UNIDADE ORAMENTRIA: 00001 - Assemblia Legislativa - Administrao Direta Programa: 0095 - ATUAO PARLAMENTAR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Desenvolver atividades essencialmente parlamentares de forma a tornar mais eficaz o controle, a disseminao de informaes e a realizao de eventos, atendendo s demandas dos cidados.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 37.144.000 37.144.000

0101

16.525.800

20.477.700

140.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0673 - Assessoramento s Atividades Legislativas Finalidade : Otimizar o trmite legislativo. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 031 - AO LEGISLATIVA Produto : Assessoramento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3539 - Verba Indenizatria aos Deputados Finalidade : Manter o funcionamento dos gabinetes parlamentares Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 031 - AO LEGISLATIVA Produto : Manuteno Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 0103 - APROXIMAO DA ALEPE COM A SOCIEDADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 16.525.800 0101 3 3 90 00 13.727.700 0101 4 4 90 00 140.500 30.394.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.750.000 6.750.000 TOTAL DA AO

Promover iniciativas visando divulgao das atividades institucionais para garantir a aproximao com a sociedade e uma melhor imagem da instituio
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 4.960.000 4.960.000

0101

4.250.000

710.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1021 - Comunicao e Publicidade Institucional da ALEPE Finalidade : Informar sociedade sobre as atividades que vm sendo desenvolvidas. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Divulgao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4188 - Implementao de Aes de Interao da ALEPE com a Sociedade Finalidade : Promover Aes de Interao com a Sociedade via Produo de Tv, Teleatendimento e Promoo de Visitas Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2743 - Implantao de Canal Prprio de TV Finalidade : Difundir informaes do Poder Legislativo. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.900.000 0101 4 4 90 00 200.000 2.100.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.250.000 0101 4 4 90 00 110.000 2.360.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 0101 4 4 90 00 400.000 500.000 TOTAL DA AO

146

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0937 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Assemblia Legislativa e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 314.144.000 314.144.000

0101

196.130.000

86.986.700

31.027.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3420 - Fortalecimento da Articulao Institucional Finalidade : Possibilitar uma maior integrao e intercmbio de experincias positivas com instituies afins Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Participao em Eventos Unidade : Unidade Meta Fsica: 20 Atividade: 3426 - Poltica de Conteno de Despesas e Responsabilidade Ambiental Finalidade : Otimizar o uso dos recursos da Assemblia Legislativa e incentivar uma poltica de responsabilidade ambiental Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4249 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Assemblia Legislativa Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4302 - Poltica de Gesto de Pessoas da Assemblia Legislativa Finalidade : Prover um sistema de gesto de pessoas que identifique a necessidade de suprir seu quadro de pessoal, dando nfase no estudo e pesquisa do perfil funcional do servidor, investindo na sua carreira profissiona Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4353 - Suporte s Atividades Fins da Assemblia Legislativa Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da ALEPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 524.000 524.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 600.000 0101 4 4 90 00 2.000.000 2.600.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.100.000 0101 4 4 90 00 1.300.000 4.400.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.280.000 0101 4 4 90 00 160.000 1.440.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 163.593.000 0101 3 3 90 00 47.402.700 0101 3 3 91 00 700.000 0101 4 4 90 00 2.027.300 213.723.000 TOTAL DA AO

147

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4456 - Aes de Telecomunicaes da ALEPE Finalidade : Dar agilidade e segurana ao Sistema de Telecomunicaes. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0667-Contribuies Patronais da ALEPE ao FUNAFIN Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.720.000 0101 4 4 90 00 40.000 3.760.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 11.117.000 11.117.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.410.000 15.410.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 19.120.000 19.120.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.300.000 2.300.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.650.000 11.650.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000.000 0101 4 4 90 00 500.000 1.500.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0668-Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores da ALEPE Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1116-Contribuio Complementar da ALEPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3416-Previdncia Parlamentar Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3418-Auxlio Sade da ALEPE Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:331-PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR

Operao Especial: 3419-Fundo Habitacional ALEPE Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:331-PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR

Projeto:

0676 - Reestruturao do Arquivo e Preservao do Patrimnio Histrico da ALEPE Finalidade : Reestruturar o arquivo e presevar o patrimnio histrico. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Conjunto Histrico Preservado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4012 - Adequao das Instalaes Fsicas da ALEPE Finalidade : Adequar as instalaes fsicas da Assemblia Legislativa para melhor atender s demandas do servio. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Prdio Adquirido/Adaptado/Equipado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.500.000 0101 4 4 90 00 25.000.000 26.500.000 TOTAL DA AO

148

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 356.248.000 356.248.000

0101

212.655.800

111.714.400

31.877.800

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

149

Tribunal de Contas

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Legislao: Constituio do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Resoluo TC n 03/1992, de 12 de maro de 1992, Lei n 12.594, de 03 de junho de 2004; Lei n 12.600, de 14 de junho de 2004, Lei n 12.640 de 15 de julho de 2004, Lei n 12.842, de 30 de junho de 2005, Lei n 12.843, de 30 de junho de 2005, Lei n 13.323, de 16 de outubro de 2007, Lei n 13.442, de 05 de maio de 2008; Resoluo TC n 7/2008, de 23 de julho de 2008; Lei n 13.656, de 04 de dezembro de 2008; Lei n 13.722, de 20 de fevereiro de 2009 e Lei n13.810, de 19 de junho de 2009. Finalidade: Julgar as contas dos administradores e demais responsveis por dinheiro, bens e valores pblicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municpios e das entidades da administrao indireta, includas as fundaes, fundos e sociedades institudas ou mantidas pelo Poder Pblico, Estadual e Municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Errio Estadual ou Municipal; Exercer a fiscalizao contbil, financeira, oramentria, operacional e patrimonial das unidades dos Poderes Estadual e Municipal.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00301 - ESCOLA DE CONTAS PBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARES Legislao: Lei n 11.566, de 26 de agosto de 1998. Finalidade: Ministrar cursos de formao e de aperfeioamento profissional, com atividades de treinamento e desenvolvimento tcnico nas reas de atuao do Tribunal de Contas; promover e organizar ciclos de conferncias, simpsios, seminrios, palestras e outros eventos assemelhados; desenvolver atividades de pesquisas, estudos e cursos de extenso; promover cursos de especializao, em nvel de ps-graduao latu sensu, mediante convnio celebrado com instituies de ensino superior.

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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS UNIDADE ORAMENTRIA: 00002 - Tribunal de Contas - Administrao Direta Programa: 0256 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Exercer o controle externo da Administrao Pblica.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 0 140.036.500 4.800 140.041.300

0101 0104

137.134.000 0

0 0

2.902.500 4.800

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1111 - Controle Externo da Aplicao dos Recursos Pblicos do Estado e dos Municpios de Pernambuco Finalidade : Realizar as atividades de controle externo de responsabilidade do Tribunal de Contas na administrao pblica estadual e municipal. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 032 - CONTROLE EXTERNO Produto : Processo Julgado Unidade : Unidade Meta Fsica: 10000 Atividade: 2741 - Comunicao Institucional do Tribunal de Contas Finalidade : Realizar aes que envolvam a coordenao, produo e veiculao de informaes institucionais do Tribunal de Contas em televiso, rdio e veculo de mdia impressa. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 1389 - Projeto de Modernizao do Controle Externo PROMOEX Finalidade : Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparncia e,regular a gesto dos recursos pblicos. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 032 - CONTROLE EXTERNO Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 137.134.000 0101 3 3 90 00 2.025.000 139.159.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 742.500 0104 3 3 90 00 4.800 747.300 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 135.000 135.000 TOTAL DA AO

Programa: 0991 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE CONTAS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Tribunal de Contas e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 117.716.700 26.600 667.800 118.411.100

0101 0104 0115

81.994.800 0 0

0 0 0

30.160.300 17.500 667.800

5.561.600 9.100 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0591 - Capacitao e Valorizao de Gestores e Servidores do Tribunal de Contas Finalidade : Capacitar os servidores e gestores do Tribunal de Contas. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 800

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 5.001.700 0101 3 3 90 00 745.300 0101 4 4 90 00 8.800 0115 3 3 90 00 667.800 6.423.600 TOTAL DA AO

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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2799 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL no Tribunal de Contas Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4291 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Tribunal de Contas Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura,os recursos e ativos da tecnologia da informao,necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica.. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4411 - Suporte s Atividades Fins do Tribunal de Contas Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Tribunal de Contas e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1109-Contribuies Patronais do Tribunal de Contas ao FUNAFIN Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 810.000 810.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 6.406.500 0101 3 3 90 00 1.449.200 0101 4 4 90 00 802.900 0104 3 3 90 00 14.400 8.673.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 29.100.200 0101 3 3 90 00 15.061.400 0101 3 3 91 00 130.000 0101 4 4 90 00 2.306.900 0104 3 3 90 00 3.100 46.601.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 41.486.400 41.486.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.964.400 11.964.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 2.443.000 0104 4 4 90 00 9.100 2.452.100 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1391-Concesso de Auxlio Alimentao aos Servidores do Tribunal de Contas Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

4034 - Adequao das Instalaes Fsicas do Tribunal de Contas Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao Tribunal de Contas Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 7

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 257.753.200 31.400 667.800 258.452.400

0101 0104 0115

219.128.800 0 0

0 0 0

33.062.800 22.300 667.800

5.561.600 9.100 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

155

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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS UNIDADE ORAMENTRIA: 00301 - Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Programa: 0248 - CAPACITAO PARA O APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Capacitar pessoas para o aprimoramento da Administrao Pblica.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 0 1.032.100 678.400 1.710.500

0101 0241

0 0

0 0

1.032.100 462.300

0 216.100

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0594 - Capacitao de Gestores, Servidores Pblicos e Cidados Finalidade : Realizar cursos, seminrios, congressos, fruns, palestras e concursos Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 10000 Projeto: 3685 - Estruturao Fsica da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Finalidade : Melhorar as instalaes fsicas da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares, a fim de aprimorar a oferta de capacitao para o aprimorametno da adminstrao pblica Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.020.000 0101 3 3 91 00 12.100 0241 3 3 90 00 460.300 0241 3 3 91 00 2.000 0241 4 4 90 00 197.600 1.692.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 4 4 90 00 18.500 18.500 TOTAL DA AO

FONTE

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 1.032.100 678.400 1.710.500

0101 0241

0 0

0 0

1.032.100 462.300

0 216.100

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

156

Poder Judicirio

Tribunal de Justia

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 07000 - TRIBUNAL DE JUSTIA

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Legislao: Decreto n 251, de 16 de dezembro de 1933; Lei n 4.386, de 18 de abril de 1962; Resoluo n 10/70, de 28 de dezembro de 1970; Lei n 6.505, de 02 de janeiro de 1973; Lei n 6.652, de 31 de dezembro de 1973; Lei n 6.839, de 07 de janeiro de 1975; Resoluo n 11/75, de 29 de dezembro de 1975; Lei n 7.503, de 18 de novembro de 1977; Lei n 8.034, de 01 de novembro de 1979, Lei n 7.903, de 04 de novembro de 1979; Lei n 8.512, de 16 de maro de 1981; Lei n 8.581, de 16 de junho de 1981; Lei n 8.879, de 07 de dezembro de 1981; Lei n 8.993, de 09 de junho de 1982; Lei n 9.466, de 12 de junho de 1984; Lei n 9.967, de 18 de dezembro de 1986; Lei n 10.286, de 04 de julho de 1989; Constituio do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei n 10.391, de 18 de dezembro de 1989; Lei n 10.629, de 18 de outubro de 1991; Lei n 10.648, de 18 de novembro de 1991; Lei n 10.695, de 27 de dezembro de 1991; Lei n 10.756, de 12 de junho de 1992; Lei n 10.757, de 12 de junho de 1992; Lei n 10.922, de 05 de julho de 1993; Lei n 10.934, de 19 de julho de 1993; Lei Complementar n 09, de 02 de agosto de 1993; Lei n 11.023, de 04 de janeiro de 1994; Lei n 11.030, de 21 de janeiro de 1994; Lei n 11.124, de 06 de setembro de 1994; Lei n 11.187, de 22 de dezembro de 1994; Lei n 11.195, de 28 de dezembro de 1994; Lei n 11.279, de 28 de novembro de 1995; Lei n 11.322, de 08 de janeiro de 1996; Lei n 11.360, de 11 de julho de 1996; Lei n 11.376, de 13 de agosto de 1996; Lei n 11.404, de 19 de dezembro de 1996; Decreto n 20.034, de 22 de setembro de 1997; Resoluo n 91/98, de 02 de fevereiro de 1998; Resoluo n 92/98, de 06 de abril de 1998; Resoluo n 93/98, de 24 de abril de 1998; Resoluo n 95/98, de 27 de abril de 1998; Resoluo n 105/98, de 01 de outubro de 1998; Resoluo n 106/98, de 01 de outubro de 1998; Resoluo n 110/98, de 23 de novembro de 1998, Lei Complementar n 22, de 03 de fevereiro de 1999; Resoluo n 120/99, de 22 de janeiro de 1999; Resoluo n 121/99, de 08 de maro de 1999; Lei n 12.165, de 02 de janeiro de 2002; Lei Complementan 070, de 25 de janeiro de 2005; Lei Complementar n 071, de 25 de janeiro de 2005; Lei n 12.850, de 04 de julho de 2005; Lei Complementar n 077, de 10 de agosto de 2005; Lei n 12.860, de 10 de agosto de 2005; Lei n 12.861, de 10 de agosto de 2005; Resoluo n 181 - DOE, de 15 de outubro de 2005; Lei n 12.943 de 17 de dezembro de 2005, Resoluo n 184 - DOE de 11 de janeiro de 2006, Resoluo n 187 - DOE, de 21 de fevereiro de 2006; Resoluo n 191, de 29 de abrl de 2006; Resoluo n 193, de 17 de maio de 2006; Resoluo n 195 - DOE, de 25 de maio 2006; Lei n 13.076, de 21 de julho de 2006, Lei n 13.093 de 22 de setembro de 2006, Resoluo n 205 - DOE de 15 de novembro de 2006; Resoluo n 208 - DOE, de 30 de novembro de 2006; Lei n 13.169, de dezembro de 2006; Lei Complementar n 88/2006; Lei n 13.170, de 27 de dezembro de 2006; Lei n 13.209, de 19 de janeiro de 2007; Resoluo n 212 - DOE, 21 de maro de 2007; Lei n 13.303/2007; Lei n 13.332/2007; Lei Complementar n 100, de 21 de novembro de 2007; Resoluo n 230 - DOE, de 21 de novembro de 2007; Lei n 13.445, de 13 de maio de 2008 e Lei n 13.456, de 27 de maio de 2008; Lei Complementar n 143, de 18 de setembro de 2009; Lei n 14.066, de 25 de maio de 2010; Lei n 14.102, de 01 de julho de 2010. Finalidade: Processar e julgar, originalmente, os atos a que se refere o artigo 61 da Constituio do Estado.

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 07000 - TRIBUNAL DE JUSTIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00007 - Tribunal de Justia - Administrao Direta Programa: 0577 - CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAO JURISDICIONAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir sociedade uma prestao jurisdicional, clere,acessvel e efetiva.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 0 0 558.542.400 851.600 10.770.000 570.164.000

0101 0102 0104

543.345.200 0 0

0 0 0

15.197.200 810.600 8.770.000

0 41.000 2.000.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2774 - Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestao Jurisdicional Finalidade : Ter competncia para promover a celeridade e a qualidade dos servios jurisdicionais. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Magistrado e Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1760 Atividade: 4428 - Prestao Jurisdicional Finalidade : Promover a celeridade e a qualidade dos servios jurisdicionais do 2 Grau, 1 Grau e Juizados. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 061 - AO JUDICIRIA Produto : Processo Julgado Unidade : Unidade Meta Fsica: 620000

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 0102 3 3 90 00 32.900 0104 3 3 90 00 8.440.000 8.482.900 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 543.345.200 0101 3 3 90 00 15.186.700 0101 3 3 91 00 500 0102 3 3 90 00 777.700 0102 4 4 90 00 41.000 0104 3 3 90 00 330.000 0104 4 4 90 00 2.000.000 561.681.100 TOTAL DA AO

Programa: 0992 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE JUSTIA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Tribunal de Justia e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 279.878.700 421.900 99.230.000 379.530.600

0101 0102 0104

116.865.800 0 0

0 0 0

163.012.900 900 29.859.000

0 421.000 69.371.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4241 - Melhoria dos Projetos e Servios da Tecnologia da Informao e Comunicao Finalidade : Garantir agilidade, integridade e segurana aos trmites judiciais. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Servio Executado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 100

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.340.400 0102 4 4 90 00 1.200 0104 3 3 90 00 550.000 0104 4 4 90 00 6.380.000 22.271.600 TOTAL DA AO

162

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4430 - Suporte as Atividades Fins do Tribunal de Justia de Pernambuco Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Tribunal de Justia e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 2776-Contribuio Complementar da PJPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 300.000 0101 3 3 90 00 68.789.000 0101 3 3 91 00 2.000 0102 3 3 90 00 900 0102 4 4 90 00 900 0104 3 3 90 00 15.440.000 0104 4 4 90 00 11.460.000 95.992.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 5.950.900 5.950.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 110.314.900 110.314.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 63.980.500 0101 3 3 91 00 4.800.000 68.780.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 600.000 600.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 178.400 0102 4 4 90 00 418.900 0104 3 3 90 00 11.919.000 0104 4 4 90 00 51.261.000 63.777.300 TOTAL DA AO

Operao Especial: 2777-Contribuies Patronais da PJPE ao FUNAFIN Funo: 02-JUDICIRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 2779-Benefcios para Magistrados e Servidores da PJPE Funo: 02-JUDICIRIA Subfuno:331-PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR

Operao Especial: 2780-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PJPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

2772 - Construo, Ampliao e Reforma dos Imveis da PJPE Finalidade : Adequar a infraestrutura fsica do PJPE s necessiddades de desenvolvimento das atividades jurisdicionais e de apoio, observando-se o disposto no Cdigo de Organizao Judiciria. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 061 - AO JUDICIRIA Produto : Imvel Recuperado Unidade : Unidade Meta Fsica: 18 Projeto: 2773 - Desenvolvimento da Poltica de Recursos Humanos Finalidade : Desenvolver a poltica de Recursos Humanos de forma que atenda aos objetivos estratgicose operacionais da instituio.. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 88610

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 480.000 0101 3 3 90 00 9.142.600 0104 3 3 90 00 1.945.000 0104 3 3 91 00 5.000 0104 4 4 90 00 270.000 11.842.600 TOTAL DA AO

163

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 838.421.100 1.273.500 110.000.000 949.694.600

0101 0102 0104

660.211.000 0 0

0 0 0

178.210.100 811.500 38.629.000

0 462.000 71.371.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

164

Poder Executivo

Governadoria do Estado

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO Legislao: GABINETE DO GOVERNADOR Lei n 14.264,de janeiro 06 de 2011 e Decreto n 36.618, de 08 de junho de 2011. GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.511, de 12 de maio de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

GABINETE DO GOVERNADOR Coordenar a pauta de audincias, despachos, viagens e eventos do Governador; recepcionar outras autoridades e realizar todas as tarefas protocolares e de cerimonial; promover a articulao do Gabinete do Governador com as Secretarias de Estado; supervisionar as aes de regulao dos servios pblicos delegados pelo Estado, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos delegao, quer de competncia ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrncia de norma legal ou regulamentar, disposio convenial ou contratual; e prestar apoio e Infraestrutura s atividades civis relacionadas com a manuteno dos prdios da Governadoria. GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Coordenar a pauta de audincias, despachos, viagens e eventos do Vice-Governador; promover a integrao do Gabinete do Vice-Governador com as Secretarias de Estado e entidades da administrao indireta; assessorar o Vice-Governador em temas e assuntos relativos Administrao Pblica; prestar apoio logstico e operacional ao Vice-Governador no exerccio de suas funes especiais; assessorar o Vice-Governador em assuntos tcnicos e polticos relativos gesto da Administrao Pblica; e emitir pareceres em documentos tcnicos.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00201 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Legislao: Lei n 10.973, de 17 de novembro de 1993; e Decreto n 17.948, de 13 de outubro de 1994. Finalidade: Promover a captao, mobilizao e aplicao dos recursos financeiros destinados s entidades juridicamente organizadas para a defesa dos interesses da criana e do adolescente; criar programas de capacitao tcnicoprofissional visando o atendimento, o estudo, a pesquisa, a promoo, o apoio scio-familiar, a defesa e a garantia dos direitos da criana e do adolescente; assessorar tcnica e operacionalmente o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente. 00202 - FUNDO DE AVAL PARA ESTIMULO A CONCESSAO DE MICROCREDITO - FUNAVAL Legislao: Lei n 11.795, de 04 de julho de 2000; Lei n 11.905, de 22 de dezembro de 2.000; Lei 11.948, de 09 de abril de 2001; Lei n 12.176, de 03 de abril de 2002; Lei n 12.217, de 31 de maio de 2002; Decreto n 24.462, de 28 de junho de 2002. Finalidade: Garantir parte do risco dos financiamentos concedidos pelas instituies financeiras nacionais ou internacionais, diretamente ou por intermdio de outros agentes financiadores, no mbito do Programa Banco do Povo; e efetuar repasses e transferncias diretas de recursos para organizaes no governamentais - ONGs que atuem na rea de microcrdito, para dar suporte operacionalizao de suas linhas de financiamento. 00302 - AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE Legislao: Lei n 11.742, de 14 de janeiro de 2000; Lei 12.126, de 12 de dezembro de 2001; Lei n 12.343, de 29 de janeiro de 2003; Lei n 12.524, de 30 de dezembro de 2003; Decreto n 26.348, de 30 de janeiro de 2004; Decreto n 26.944, de 22 de julho de 2004; Decreto n 30.200, de 09 de fevereiro de 2007; Decreto n 30.495, de 01 de junho de 2007 e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Regular e fiscalizar todos os servios pblicos delegados pelo Estado de Pernambuco, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos delegao, quer de sua competncia ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrncia de norma legal ou regulamentar, disposio convenial ou contratual.

169

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00101 - Gabinete do Governador - Administrao Direta Programa: 1001 - DEMOCRATIZAO DA POLTICA PBLICA DE CULTURA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Ampliar a participao da populao nas Regies de Desenvolvimento, sobretudo artistas e produtores culturais, atravs da criao do fundo estadual de cultura, consolidao da poltica e criao do conselho de polticas culturais
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 2.951.600 2.951.600

0101

2.146.300

805.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1960 - Apoio Interinstitucional Disseminao da Cultura Pernambucana Finalidade : Apoiar a disseminao da cultura pernambucana em todo o Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 19 Programa: 0064 - GESTO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.146.300 0101 3 3 90 00 805.300 2.951.600 TOTAL DA AO

Desenvolver aes de apoio aos processos e demandas sociais, regionais, institucionais e protocolares do Poder Executivo.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 6.818.800 6.818.800

0101

2.876.700

3.942.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0068 - Promoo das Atividades Governamentais e de Representao Social ao Governador Finalidade : Promover as atividades governamentais e de representao social do Governador. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1948 - Coordenao e Articulao Social das Polticas Pblicas do Governo do Estado Finalidade : Integrar as aes governamentais com os vrios setores da sociedade cvil. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Planejada/Monitorada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.803.300 0101 3 3 90 00 3.636.400 5.439.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.073.400 0101 3 3 90 00 305.700 1.379.100 TOTAL DA AO

Programa: 0985 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO GOVERNADOR Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Gabinete do Governador e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 6.341.000 6.341.000

0101

1.625.400

4.031.200

684.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

170

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 0424 - Manuteno dos Prdios da Governadoria Finalidade : Manter os prdios da Governadoria em perfeito estado, para o bom desempenho de suas atividades. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Prdio Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Atividade: 2264 - Capacitao de Recursos Humanos do Gabinete do Governador Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional do Gabinete do Governador Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 2289 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do Gabinete do Governador Finalidade : Efecientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4158 - Desenvolvimento das Atividades e Manuteno do Conselho de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente - CEDCA Finalidade : Manter operacionalmente o CEDCA fortalecendo para deliberar, coordenar, fiscalizar e promover as aes de atendimento infncia e adolescncia. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4364 - Suporte s Atividades Fins da Gabinete do Governador Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Gabinete do Governador e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0416-Contribuies Patronais no Gabinete do Governador ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 473.900 0101 3 3 90 00 1.720.700 2.194.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.300 0101 3 3 91 00 5.000 15.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 62.600 62.600 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 361.900 361.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.736.700 0101 3 3 91 00 5.000 0101 4 4 90 00 46.900 1.788.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 387.000 387.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0418-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Gabinete do Governador Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

171

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0420-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do Governador Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0546-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Governador Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 37.200 37.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 764.500 764.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 90.800 0101 4 4 90 00 637.500 728.300 TOTAL DA AO

Projeto:

4029 - Recuperao e Adequao dos Prdios da Governadoria Finalidade : Dotar a Governadoria do Estado de espao fsico adequado ao seu pleno funcionamento Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Prdio Recuperado Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 16.111.400 16.111.400

0101

6.648.400

8.778.600

684.400

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

172

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00102 - Gabinete do Vice-Governador - Administrao Direta Programa: 0053 - APOIO ESTRATGICO AO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Fortalecer as aes da Vice-Governadoria, bem como acompanhar a implementao dos Comits Regionais.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 189.300 189.300

0101

103.700

85.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4107 - Coordenao das Atividades da Vice-Governadoria Finalidade : Promover e coordenar as atividades da ViceGovernadoria Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 103.700 0101 3 3 90 00 85.600 189.300 TOTAL DA AO

Programa: 0986 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Gabinete do Vice-Governador e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.703.700 1.703.700

0101

1.292.000

390.200

21.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4406 - Suporte s Atividades Fins do Gabinete do ViceGovernador Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Gabinete do ViceGovernador e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0021-Contribuies Patronais do Gabinete do ViceGovernador ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 880.700 0101 3 3 90 00 334.700 0101 4 4 90 00 21.500 1.236.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 93.100 93.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 318.200 318.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 21.500 21.500 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0294-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Vice-Governador Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0298-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do ViceGovernador Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

173

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

4030 - Adequao das Instalaes Fsicas do Gabinete do Vice-Governador Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento do Gabinete do Vice-Governador Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 34.000 34.000 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.893.000 1.893.000

0101

1.395.700

475.800

21.500

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

174

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00201 - Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Programa: 0930 - APOIO S AES DE PROMOO, PROTEO E DEFESA DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Oferecer os meios financeiros necessrios implementao das polticas propostas para a criana e para os adolescentes
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 950.000 14.227.000 15.177.000

0101 0241

0 0

0 0

950.000 11.640.300

0 2.586.700

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0103 - Participao e Realizao de Eventos de Promoo Proteo e Defesa dos Direitos Humanos da Criana e do Adolescente Finalidade : Participar e realizar seminrios, fruns, conferncias e oficinas de promoo proteo e defesa dos humanos de criana e adolescente. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Atividade: 0104 - Realizao de Campanhas sobre Direito da Criana e do Adolescente Finalidade : Divulgar o Estatuto da Criana e do Adolescente e captar recursos para o FEDCA. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Atividade: 0105 - Capacitao de Conselheiros e Servidores Estaduais Ligados ao Programa de Apoio Criana e ao Adolescente Finalidade : Promover a qualificao de conselheiros e servidores no cumprimento das suas atribuies. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 40 Atividade: 0146 - Apoio s Aes de Atendimento Criana e ao Adolescente Finalidade : Fortalecer a rede de atendimento criana e ao adolescente no tocante as aes de atendimento aos usurios de drogas e vitimas de violncia, abrigos, famlias acolhedoras e profissionalizao. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Atividade: 2202 - Apoio ao Sistema de Garantia da Criana e do Adolescente Finalidade : Consolidar o sistema de garantia da criana e do adolescente, articulando conselheiros de direitos municipais, tutelares, promotoria, poder judicirio, polcias civil e militar. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 250.000 0241 3 3 90 00 359.200 609.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 474.200 474.200 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 50 00 350.000 0241 3 3 90 00 253.500 603.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 40 00 1.500.000 0241 3 3 50 00 6.784.900 0241 3 3 90 00 1.200.000 0241 4 4 40 00 100.000 0241 4 4 50 00 1.486.700 0241 4 4 90 00 1.000.000 12.071.600 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 50 00 200.000 0241 3 3 90 00 518.500 718.500 TOTAL DA AO

175

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2203 - Apoio a Execuo de Medidas Socioeducativas de Meio Aberto e Acolhimento Institucional Finalidade : Ampliar o nmero de municipios para que atendam as demandas do judicirio para o acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida). Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 20

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 700.000 700.000 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 950.000 14.227.000 15.177.000

0101 0241

0 0

0 0

950.000 11.640.300

0 2.586.700

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

176

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00202 - Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de Microcrdito - FUNAVAL Programa: 0294 - APOIO GERAO DE MICROCRDITOS A PEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAIS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Coordenar a concesso de crdito nos programas de gerao de trabalho e renda.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 228.000 228.000

0241

228.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Operao Especial: 1381-Concesso de Crdito e Fundo de Aval para Microcrdito Funo: 11-TRABALHO Subfuno:334-FOMENTO AO TRABALHO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 100.000 0241 3 3 91 00 128.000 228.000 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 228.000 228.000

0241

228.000

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

177

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00302 - Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Programa: 0305 - IMPLEMENTAO DA POLTICA DE FISCALIZAO E REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS PELO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir a regulao tcnico-financeira, visando a qualidade, regularidade, segurana de fornecimento e controle tarifrio dos servios fornecidos pelas entidades reguladas.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 3.209.100 3.209.100

0241

1.558.400

1.466.900

183.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3538 - Aes Suplementares Desenvolvidas pela ARPE por Delegao da Unio - ANEEL Finalidade : Prestar um servio mais gil e prximo dos consumidores e dos agentes, adaptando suas aes realidade local. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4106 - Controle de Qualidade, Tarifas e Preos dos Servios Regulados e Descentralizao das Atividades da ARPE Finalidade : Fiscalizar as entidades reguladas no que tange ao controle de qualidade , tarifas e preos e interiorizar o atendimento presencial ao pblico assistido pela Agncia Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 601

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 695.300 695.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 1.558.400 0241 3 3 90 00 771.600 0241 4 4 90 00 183.800 2.513.800 TOTAL DA AO

Programa: 0932 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 5.917.500 5.917.500

0241

3.691.100

1.866.200

360.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2143 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da ARPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e vdeo conferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 90.000 90.000 TOTAL DA AO

178

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4244 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4348 - Suporte s Atividades Fins da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco ARPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da ARPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1001-Contribuies Patronais da ARPE ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 20.700 20.700 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 3.413.200 0241 3 3 90 00 1.642.600 0241 4 4 90 00 136.800 5.192.600 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 91 00 250.000 250.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 6.900 6.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 27.900 27.900 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1003-Encargos com PASEP da ARPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 1004-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da ARPE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 1005-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da ARPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Projeto:

4035 - Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e equipamentos adequados ao funcionamento da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 6.000 0241 4 4 90 00 223.400 229.400 TOTAL DA AO

179

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 9.126.600 9.126.600

0241

5.249.500

3.333.100

544.000

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

180

Secretaria de Administrao

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Legislao: Reforma Administrativa, conforme Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.951 de 10 de agosto de 2011. Finalidade: Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gesto de pessoal, patrimnio, materiais, transportes e comunicaes internas, no mbito da Administrao Pblica Estadual; promover, supervisionar e avaliar a execuo de planos e projetos de tecnologia da informao e promover a modernizao administrativa do Estado e desenvolvimento organizacional aplicados Administrao Pblica Estadual, servindo como rgo disciplinador dos Sistemas de Compras, Licitaes e Contratos.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00303 - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE Legislao: Lei n 11.831, de 05 de setembro de 2000; Lei n 14.264, de 06 janeiro de 2011 e 36.569 de 27 de maio de 2011. Finalidade: O Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH - PE, criado pela Lei n 11.831, de 05 de setembro de 2000, e suas alteraes autarquia integrante da administrao indireta do Poder Executivo, vinculada a Secretaria de Administrao, tendo por finalidade a seleo para a funo pblica, o treinamento, o aperfeioamento funcional e a distribuio do pessoal para rgo e entidades da Administrao do Poder Executivo, direta e indireta, objetivando otimizar a utilizao e o gerenciamento dos recursos humanos, disponveis e garantir-lhes a produtividade no exerccio de suas atividades, bem como a prestao de assistncia sade dos beneficirios do Sistema de Assistncia Sade dos Servidores do Estado de Pernambuco - SASSEPE. 00304 - AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI Legislao: Lei Complementar n 049, de 31 de janeiro de 2003; Reforma Administrativa, conforme Lei 14.264 e Decreto n 36.612, de 03 de junho de 2011. Finalidade: A Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI, autarquia integrante da Administrao Indireta do Poder Executivo Estadual, vinculada Secretaria de Administrao - SAD, na forma da Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011, pessoa jurdica de direito pblico interno, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimnio prprio, tm por finalidade: coordenar o uso e prover infraestrutura e servios compartilhados de tecnologia da informao e comunicao na Administrao Pblica Estadual, para aumentar a eficincia, eficcia e efetividade do Governo do Estado, visando benefcios ao cidado; garantir a governana de TIC, promovendo projetos estruturadores para suportar as aes do Governo do Estado; prover meios para gerao e distribuio de informaes para a gesto do Governo; propor e prover solues integradoras de meios, mtodos e competncias, com uso intensivo e adequado da tecnologia da informao e comunicao, canalizando esforos para a melhoria dos servios, sobretudo na atualizao tecnolgica e expanso do emprego da informtica na administrao pblica estadual, preservando a gesto, o controle e a integridade das informaes estratgicas de Estado. Pargrafo nico: A Agncia Estatudal de Tecnologia da Informao - ATI tem sede e foro no Municpio e Comarca de Recife, com atuao em todo territrio estadual e prazo de durao por tempo indeterminado. 00401 - FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Legislao: Lei Complementar n 028, de 14 de janeiro de 2000 e Lei n 14.264 de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Gerir o Sistema de Previdncia Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, constitudo pelo Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN e pelo Fundo de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPREV. 00601 - PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART Legislao: Lei n 11.314, de 29 de dezembro de 1995 e Lei n 14.264, 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Gerir recursos para alocao em investimentos pblicos no territrio do Estado de Pernambuco, captados pela emisso de obrigaes, observada a legislao pertinente.

183

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00106 - Secretaria de Administrao - Administrao Direta Programa: 1019 - IMPLANTAO DE POLTICAS DE ATENO E ESTMULO AO CIDADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Promover a incluso social do cidado, garantindo a prestao de servios de qualidade e oferecendo melhores oportunidades de negcio.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 6.432.800 50.000 6.482.800

0101 0104

0 0

0 0

4.412.000 50.000

2.020.800 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0535 - Manuteno das Aes de Atendimento no Expresso Cidado Finalidade : Operacionalizar e manter as aes das Centrais ao Cidado, visando a melhoria da qualidade no atendimento ao cidado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Cidado Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 2646000 Projeto: 4077 - Apoio e Estmulo Economia Popular e Solidria no mbito da Secretaria de Administrao Finalidade : Viabilizar a participao das microempresas e empreendimentos da economia popular e solidria no fornecimento dos produtos ao governo Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4099 - Consolidao e Ampliao do Atendimento ao Cidado Finalidade : Fornecer ao cidado servios pblicos essenciais ao exercicio da cidadania, com rapidez, eficncia e qualidade, tanto presencial quanto virtualmente. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Central de Atendimento Ampliada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 4.410.000 0104 3 3 90 00 50.000 4.460.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 0101 4 4 90 00 2.020.800 2.021.800 TOTAL DA AO

Programa: 1061 - VALORIZAO DO SERVIDOR E GESTO DE RECURSOS HUMANOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Proporcionar ao servidor oportunidades de crescimento e um atendimento as suas necessidades funcionais, bem como permitir ao Estado uma gesto de qualidade nos gastos plbicos relacionados pessoal.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 1.146.900 1.423.000 2.569.900

0101 0104

0 0

0 0

1.146.900 958.000

0 465.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

184

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4109 - Coordenao e Controle da Poltica de Pessoal Finalidade : Dar maior eficincia e efetividade na gesto dos gastos pblicos, racionalizando os procedimentos e o custeio das atividades relacionadas ao pessoal do Estado, bem como oferecer ao servidor meios para o seu crescimento pessoal. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Politica de Pessoal Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Programa: 0113 - GESTO DA POLTICA DE ADMINISTRAO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.146.900 0104 3 3 90 00 943.000 0104 3 3 91 00 15.000 0104 4 4 90 00 465.000 2.569.900 TOTAL DA AO

Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e aes da rea de compras, licitaes, contratos e patrimnios do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 1.356.600 4.200 1.360.800

0101 0103

0 0

0 0

1.339.700 0

1.000 4.200

15.900 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4108 - Elaborao, Coordenao e Controle da Poltica de Compras, Licitaes, Contratos e Patrimnio do Estado Finalidade : Regulamentar, coordenar, supervisionar, controlar, fiscalizar e operacionalizar a gesto integrada de compras, licitaes, contratos e patrimnio do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Poltica Estruturada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Projeto: 0480 - Aquisio e Adequao de Imveis para o Poder Executivo Finalidade : Atender demanda de espao fsico para funcionamento dos rgos do executivo estadual. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Imvel Adquirido/Adaptado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.319.700 0103 4 4 90 00 4.200 1.323.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 0101 4 4 90 00 1.000 0101 4 5 90 00 15.900 36.900 TOTAL DA AO

Programa: 0958 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Administrao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 51.250.800 195.000 51.445.800

0101 0104

42.273.200 0

0 0

8.889.400 167.200

88.200 27.800

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2371 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Administrao Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Administrao. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 451

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 0104 3 3 90 00 156.200 0104 3 3 91 00 10.000 0104 4 4 90 00 10.800 178.000 TOTAL DA AO

185

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2407 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Administrao Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4266 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Administrao Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4376 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Administrao Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Administrao e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4448 - Operacionalizao do Acesso Rede de Telemtica do Estado - PE-CONECTADO Finalidade : Gerir a infraestrutura de comunicao de dados , voz e imagem, do poder Executivo Estadual, garantindo a qualidade e a disponibilidade do servio aos seus demandantes. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Rede Ampliada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0488-Contribuio Complementar da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 306.700 306.700 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 150.000 0104 3 3 90 00 1.000 151.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 30.973.200 0101 3 3 90 00 5.918.800 0101 4 4 90 00 2.000 36.894.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 688.900 688.900 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 5.000.000 5.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 5.000.000 5.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.819.000 1.819.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0491-Contribuies Patronais da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 0499-Concesso de Vale Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da Secretaria de Administrao Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

186

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0541-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Administrao do Estado Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4036 - Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Secretaria de Administrao Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e equipamentos adequados ao funcionamento da Secretaria de Administrao Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.300.000 1.300.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.000 0101 4 4 90 00 86.200 0104 4 4 90 00 17.000 108.200 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 60.187.100 4.200 1.668.000 61.859.300

0101 0103 0104

42.273.200 0 0

0 0 0

15.788.000 0 1.175.200

2.110.000 4.200 492.800

15.900 0 0

0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

187

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Programa: 0141 - ATENDIMENTO SADE DOS SERVIDORES BENEFICIRIOS DO SASSEPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Prestar servios de atendimento sade dos servidores beneficirios , em cumprimento legislao especfica de criao do SASSEPE.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 99.501.500 1.080.000 163.397.200 263.978.700

0101 0104 0241

41.549.000 0 1.000

0 0 0

57.791.200 1.080.000 162.763.500

161.300 0 632.700

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0299 - Prestao de Servios de Atendimento Sade dos Beneficirios do SASSEPE Finalidade : Prestar servios mdicos e odontolgicos aos servidores beneficirios, atravs de Unidades de Sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade de Sade Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 16

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 41.549.000 0101 3 3 40 00 10.000.000 0101 3 3 90 00 47.421.200 0101 3 3 91 00 370.000 0104 3 3 50 00 270.000 0104 3 3 90 00 810.000 0241 3 1 90 00 1.000 0241 3 3 90 00 162.763.500 263.184.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 161.300 0241 4 4 90 00 632.700 794.000 TOTAL DA AO

Projeto:

0292 - Ampliao, Reforma e Reequipagem das Unidades de Sade do SASSEPE Finalidade : Melhorar a estrutura fsica das unidades de sade prprias para o atendimento aos servidores beneficirios do SASSEPE. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade de Sade Ampliada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16

Programa: 1010 - ESTRUTURAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMTICA DE GOVERNO - SEIG Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Permitir a coordenao do uso e o provimento da infraestrutura e servios compartilhados da informao no Poder Executivo
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 800.000 800.000

0101

800.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3585 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do SASSEPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios Funo: 10 - SADE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Rede PE-MULTIDIGITAL implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 800.000 800.000 TOTAL DA AO

Programa: 1061 - VALORIZAO DO SERVIDOR E GESTO DE RECURSOS HUMANOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Proporcionar ao servidor oportunidades de crescimento e um atendimento as suas necessidades funcionais, bem como permitir ao Estado uma gesto de qualidade nos gastos plbicos relacionados pessoal.

188

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 46.353.700 325.300 33.300 46.712.300

0101 0104 0241

43.951.400 0 0

0 0 0

2.402.300 54.000 9.500

0 271.300 23.800

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0295 - Qualificao e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administrao Pblica Estadual Finalidade : Promover o aperfeioamento profissional do quadro funcional do Estado, no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 6731

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 43.950.000 0101 3 3 90 00 2.112.000 0104 3 3 90 00 39.000 0104 3 3 91 00 15.000 0104 4 4 90 00 271.300 0241 3 3 90 00 9.500 0241 4 4 90 00 12.700 46.409.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 83.400 0241 4 4 90 00 11.100 94.500 TOTAL DA AO

Atividade: 0311 - Percias Mdicas e Segurana no Trabalho Finalidade : Conceder benefcios aos servidores pblicos estaduais, conforme a legislao vigente e prevenir acidentes de trabalho. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 331 - PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR Produto : Servidor Assistido Unidade : Unidade Meta Fsica: 20000 Atividade: 0328 - Seleo e Concurso para a Administrao Pblica Estadual Finalidade : Apoiar os rgos da administrao direta e indireta do Estado no processo seletivo, em cumprimento legislao estadual. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1816-Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IRH-PE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 206.900 206.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.400 1.400 TOTAL DA AO

Programa: 0144 - PREVIDNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICPIOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Conceder beneficios previdencirios para os servidores municipais contribuintes do rgo de Previdncia do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 45.069.500 45.069.500

0101

45.069.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Operao Especial: 4095-Concesso de Benefcios Previdencirios aos Servidores dos Municpios Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 45.069.500 45.069.500 TOTAL DA AO

189

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0989 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 57.151.600 1.950.000 59.101.600

0101 0241

41.836.100 0

3.378.100 0

11.409.600 1.827.600

0 122.400

0 0

527.800 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2732 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4289 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos da tecnologia da informao necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4409 - Suporte s Atividades Fins do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do IRH e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0305-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IRH-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 287.800 287.800 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.558.500 0241 3 3 90 00 11.100 0241 4 4 90 00 11.100 2.580.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.496.400 0101 3 3 91 00 100.000 0241 3 3 90 00 1.816.500 0241 4 4 90 00 111.300 3.524.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 144.800 144.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.284.800 5.284.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 13.539.500 13.539.500 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0318-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do IRH-PE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0319-Contribuies Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

190

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0321-Contribuio Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 28.151.800 28.151.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 2 90 00 3.378.100 0101 4 6 90 00 527.800 3.905.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.682.100 1.682.100 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0326-Servios da Dvida do IRH-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:843-SERVIO DA DVIDA INTERNA

Operao Especial: 3584-Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores do SASSEPE Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 248.876.300 1.405.300 165.380.500 415.662.100

0101 0104 0241

172.406.000 0 1.000

3.378.100 0 0

72.403.100 1.134.000 164.600.600

161.300 271.300 778.900

0 0 0

527.800 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

191

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00304 - Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Programa: 1010 - ESTRUTURAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMTICA DE GOVERNO - SEIG Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Permitir a coordenao do uso e o provimento da infraestrutura e servios compartilhados da informao no Poder Executivo
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 19.814.600 19.814.600

0101

19.814.600

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2425 - Promoo e Controle dos Recursos de TI na APE GOVERNANA de TI Finalidade : Garantir a Governana de TI, atravs da elaborao e implementao de polticas e aes no ambiente do Sistema Estadual de Informtica de Governo-SEIG, para assegurar a infra-estrutura tecnolgica para o atendimento efetivo das demandas de processamento corporativos e setorial da APE. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2429 - Desenvolvimento da Funo Segurana do Ambiente do Sistema Estadual de Informtica de Governo Finalidade : Assegurar um ambiente computacional efetivamente seguro para garantir a continuidade, integridade e confiabilidade do ambiente computacional e dos servios de TI prestados, no SEIG. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Norma de Segurana Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Projeto: 4093 - Ampliao do Atendimento Eletrnico ao Cidado Finalidade : Fomentar e apoiar a ampliao da oferta e a melhoria de servios pblicos prestados ao cidado, com atendimento direto, via internet Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema Implementado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4164 - Gerenciamento e Implantao da Rede PEMULTIDIGITAL Finalidade : Disponibilizao dos servios e infraestrutura central da rede corporativa de telecomunicaes (dados, voz e imagem) e do datacenter corporativo, que suporta as aplicaes, pginas da web e dados dos diversos rgaos do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 431.300 431.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.824.600 2.824.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.248.300 1.248.300 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.310.400 15.310.400 TOTAL DA AO

Programa: 0935 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.

192

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 50.462.000 267.900 50.729.900

0101 0241

44.248.000 0

0 0

6.111.800 267.900

102.200 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4038 - Administrao de Pessoal Disposio de Outros rgos Finalidade : Distribuir os recursos humanos disponveis na ATI, em rgos da Administrao Pblica Estadual para melhor aproveitamente da fora de trabalho existente Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4087 - Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Tecnologia da informao - ATI Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4247 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4351 - Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da ATI e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1182-Concesso de Vale Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da ATI Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 16.375.500 16.375.500 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 35.900 35.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 689.000 0101 4 4 90 00 73.000 762.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 24.770.300 0101 3 3 90 00 3.313.500 0101 4 4 90 00 29.200 0241 3 3 90 00 267.900 28.380.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.073.400 2.073.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 140.500 140.500 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1213-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da ATI Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

193

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 1215-Contribuies Patronais da ATI ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.961.700 2.961.700 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 70.276.600 267.900 70.544.500

0101 0241

44.248.000 0

0 0

25.926.400 267.900

102.200 0

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

194

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00401 - Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco FUNAPE Programa: 1003 - DESCENTRALIZAO DAS AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o Atendimento aos Aposentados e Pensionistas nas Regies de Desenvolvimento
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 150.000 150.000

0241

150.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 2044 - Interiorizao das Aes da FUNAPE Finalidade : Criar e operacionalizar o funcionamento de postos de atendimento da FUNAPE. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Servidor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 55

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 150.000 150.000 TOTAL DA AO

Programa: 0943 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 9.276.100 1.563.400 10.839.500

0101 0241

5.613.700 0

0 0

3.662.400 1.109.300

0 454.100

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0695 - Gesto das Aes do Sistema Previdencirio Finalidade : Desenvolver e apoiar a operacionalizao das aes voltadas aos benefcios previdencirios dos servidores do Estado de Pernambuco. Funo: 09 - PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Gesto Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2052 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz,imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias instituio, atravs do acesso e disponibilizao dos servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 91 00 475.000 475.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 155.000 155.000 TOTAL DA AO

195

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4252 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 09 - PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4360 - Suporte s Atividades Fins da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 09 - PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0689-Contribuies Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 926.400 926.400 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 4.441.500 0101 3 3 90 00 2.056.000 0241 3 3 90 00 1.000.000 0241 3 3 91 00 109.300 0241 4 4 90 00 454.100 8.060.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 722.200 722.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 450.000 450.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 12.000 12.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 38.000 38.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0691-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FUNAPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0694-Concesso de Vale-Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da FUNAPE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1180-Encargos com o PASEP da FUNAPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 9.276.100 1.713.400 10.989.500

0101 0241

5.613.700 0

0 0

3.662.400 1.259.300

0 454.100

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

196

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00601 - Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Programa: 0468 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Possibilitar o acesso de microempreendedores ao crdito desburocratizado de microfinanciamentos a curtos prazos de forma a ampliar a oferta de empregos e renda e gerir recursos destinados ao desenvolvimento de aes empreendedoras.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 744.800 244.100 988.900

0101 0241

300.000 0

0 0

444.800 244.100

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2125 - Gesto e Promoo de Crdito para Micro e Pequenos Empreendedores Finalidade : Viabilizar a concesso dos crditos pleiteados por empreendedores de micro e pequeno porte. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Micro e Pequeno Empreendedor Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 150000 Atividade: 2255 - Operacionalizao dos Fundos de Desenvolvimento Econmico e Social do Estado Finalidade : Administrar e operacionalizar os recursos dos fundos de desenvolvimento do Estado destinados aos micros e pequenos empreendedores, formais e informais. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Fundo Administrado Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Programa: 1065 - FOMENTO AO INCREMENTO DA RECEITA DA PERPART Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 443.800 0241 3 3 90 00 60.000 503.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 300.000 0101 3 3 90 00 1.000 0241 3 3 90 00 184.100 485.100 TOTAL DA AO

Proporcionar o aumento da receita da PERPART, atravs da oferta de servios, consultorias e capacitaes.


RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 10.000 10.000

0241

10.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4420 - Promoo de Treinamentos e Capacitaes em reas de Domnio da PERPART Finalidade : Transmitir conhecimento nas reas que a PERPART detm acmulo de experincia. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4421 - Promoo de Servios e Consultorias em reas de Domnio da PERPART Finalidade : Repassar solues em atividades realizadas com xito pela Perpart. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Servio Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 5.000 5.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 5.000 5.000 TOTAL DA AO

197

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0146 - ADMINISTRAO DAS AES REMANESCENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS PERPART Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Administrar, crditos direitos e obrigaes remanescentes de entidades incorporadas.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 148.197.600 129.100 148.326.700

0101 0241

53.603.400 0

17.418.300 0

4.863.300 129.100

0 0

0 0

72.312.600 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0349 - Gesto de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas PERPART Finalidade : Honrar com as obrigaes relativas a pessoal oriundo de entidades incorporadas PERPART Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0350 - Gesto das Obrigaes Remanescentes de Entidades Incorporadas PERPART Finalidade : Eficientizar as aes relativas extino das obrigaes remanescentes de entidades incorporadas PERPART. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Gesto Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1270 - Gesto das Operaes Remanescentes dos Empreendimentos Imobilirios da Extinta COHAB Finalidade : Administrar as aes remanescentes de operaes imobilirias incorporadas PERPART. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Gesto Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0346-Encargos da Dvida Interna Oriundos de Entidades Incorporadas Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:843-SERVIO DA DVIDA INTERNA

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 51.753.400 0101 3 3 90 00 2.998.300 0241 3 3 90 00 5.000 54.756.700 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 390.000 0101 3 3 90 00 125.000 0241 3 3 90 00 6.200 521.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.460.000 0101 3 3 90 00 1.740.000 0241 3 3 90 00 117.900 3.317.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 2 90 00 17.418.300 0101 4 6 90 00 72.312.600 89.730.900 TOTAL DA AO

Programa: 0948 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 9.848.500 4.408.100 14.256.600

0101 0241

7.461.000 0

0 0

2.387.500 4.322.900

0 85.200

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

198

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2115 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da PERPART Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a conservao das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 151 Atividade: 4256 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4367 - Suporte s Atividades Fins da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da PERPART e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4418 - Capacitao de Recursos Humanos da PERPART Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da PERPART Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 80 Operao Especial: 0354-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PERPART Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 457.400 457.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 265.000 0101 3 3 90 00 5.500 0241 3 3 90 00 466.000 0241 4 4 90 00 73.200 809.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 6.898.000 0101 3 3 90 00 278.000 0241 3 3 90 00 2.766.800 0241 3 3 91 00 38.100 0241 4 4 90 00 12.000 9.992.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 74.600 74.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 295.000 295.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 430.000 430.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.104.000 0241 3 3 90 00 43.000 2.147.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0366-Encargos com o PIS e COFINS da PERPART Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0452-Concesso de Vale Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da PERPART Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

199

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 1548-Contribuies Patronais da PERPART ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 3.000 3.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 47.000 47.000 TOTAL DA AO

Projeto:

4015 - Adequao das Instalaes Fsicas da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 158.790.900 4.791.300 163.582.200

0101 0241

61.364.400 0

17.418.300 0

7.695.600 4.706.100

0 85.200

0 0

72.312.600 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

200

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Planejar, executar, coordenar e controlar as atividades mltiplas inseridas na poltica pblica para as reas de justia, direitos humanos e assistncia social, com vistas promoo do desenvolvimento social do Estado; desenvolver polticas pblicas e executar aes correlatas seara da justia e dos direitos humanos; promover a poltica pblica de assistncia social no mbito do Estado, em articulao com a Unio e os municpios; planejar e apoiar a execuo da poltica estadual de amparo aos idosos e s pessoas portadoras de deficincia; controlar e manter em funcionamento o sistema penitencirio do Estado, mediante a guarda e administrao dos estabelecimentos prisionais, buscando a ressocializao do apenado; prestar assistncia jurdica gratuita populao carente e s entidades sociais e comunitrias; e velar pelos direitos dos cidados e promover a proteo ao consumidor.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00203 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS Legislao: Lei n 11.297, de 26 de dezembro de 1995; Lei n 11.836, de 13 de setembro de 2000; Lei n 13.152, de 04 de dezembro de 2006 e Decreto n 22.646 de 19 de setembro de 2000. Finalidade: Criar condies financeiras e de gerncia dos recursos destinados ao desenvolvimento das aes de assistncia social; e apoiar tcnica e financeiramente os servios, programas e projetos de assistncia social, de acordo com as polticas e planos de assistncia social, aprovados pelo Conselho Estadual de Assistncia Social - CEAS. 00204 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO JUSTICA E SEGURANCA - FDJS Legislao: Lei n 6.498, de 28 de dezembro de 1972; Decreto n 30.609 de 23 de julho de 2007 ; Decreto n 33.476 de 03 de junho de 2009. Finalidade: Construir, ampliar, reformar e reequipar prdios para funcionamento de penitencirias, cadeias e outros imveis vinculados ao Programa Justia e Segurana. 00205 - FUNDO DE PRODUO PENITENCIARIA - FPP Legislao: Decreto-Lei n 299, de 19 de maio de 1970; Lei n 12.968 de 26 de dezembro de 2006; Decreto n 30.609 de 23 de julho de 2007; Decreto n 33.476 de 03 de junho de 2009. Finalidade: Promover atividades agropecurias, industriais e de servios no sistema penitencirio objetivando o aproveitamento da mo-de-obra do detento e a produo de alimentos para a populao carcerria.

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00107 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administrao Direta Programa: 0908 - AMPLIAO DA PROTEO AO CONSUMIDOR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar, desenvolver e aperfeioar os mecanismos de proteo e de atendimento ao consumidor.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.005.700 300 1.000.000 2.006.000

0101 0102 0104

0 0 0

0 0 0

1.005.700 300 500.000

0 0 500.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3522 - Ampliao e Manuteno dos Servios de Orientao, Defesa, Fiscalizao e Atendimento ao Consumidor PROCON Finalidade : Amparar e defender o consumidor de acordo com a lei Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4139 - Expanso da Rede de Proteo ao Consumidor Finalidade : Expandir, desenvolver e aperfeioar os mecanismos de atendimento ao consumidor na RMR e no interior do Estado. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 62.100 0102 3 3 90 00 200 0104 3 3 90 00 500.000 0104 4 4 90 00 500.000 1.062.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 943.600 0102 3 3 90 00 100 943.700 TOTAL DA AO

Programa: 1011 - EXECUO DA POLTICA ESTADUAL DE PROMOO DA JUSTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Implantar e implementar programas de promoo de justia e defesa dos direitos humanos voltados ao enfrentamento da discriminao e das desigualdades raciais, tnicas; de proteo s pessoas ameaadas; de afirmao de direitos e de conscientizao/capacitao da sociedade.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 7.419.500 19.900 7.439.400

0101 0102

0 0

0 0

7.385.300 19.300

34.200 600

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2611 - Manuteno do Programa de Proteo aos Defensores de Direitos Humanos Finalidade : Construir polticas pblicas de defesa e promoo de Direitos Humanos, visando erradicar as causas que ameaem a integridade fsica e poltica dos Defensores. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Programa Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 256.000 0102 3 3 50 00 5.200 261.200 TOTAL DA AO

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2625 - Efetivao dos Direitos Violados para Anistiados Polticos Finalidade : Dar cumprimento s determinaes judiciais de pagamento de indenizaes aos anistiados. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Famlia Indenizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2649 - Manuteno das Casas da Cidadania Finalidade : Dinamizar a estrutura funcional das Casas da Cidadania. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Instalao Mantida/Recuperada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2656 - Manuteno das Aes de Combate Violncia Domstica Finalidade : Atender a demanda proveniente do juizado especial de violncia domstica e familiar contra a mulher. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Mantida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2757 - Apoio s Aes da Instncia de Controle Social das Polticas para Idosos Finalidade : Fortalecer a instncia de controle social das polticas para idosos. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 241 - ASSISTNCIA AO IDOSO Produto : Ao Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2986 - Expanso, Manuteno e Monitoramento s Centrais de Apoio s Medidas e Penas Alternativas Finalidade : Possibilitar o cadastramento, capacitao e monitoramento dos rgos pblicos e entidades sem fins lucrativos que vo receber os presos com pena igual ou inferior a quatro anos resultante de crime sem violncia, nos quais os apenados prestaro servios comunidade, recolhendo-se no fim do dia em suas casas, e disponibilizar um cadastro atualizado das entidades conveniadas e rgos pblicos interessados em colaborar na recuperao dos detentos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Monitoramento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3383 - Apoio as Aes da Instncia de Controle da Poltica Antidrogas Finalidade : Apoiar as aes dos Conselhos da CEDH e CEPAD Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Coordenada/Supervisionada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 566.400 0102 3 3 50 00 1.600 568.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 35.300 0101 4 4 90 00 18.400 0102 3 3 50 00 2.600 0102 4 4 90 00 600 56.900 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 83.200 83.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 907.100 0102 3 3 50 00 100 907.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 163.400 163.400 TOTAL DA AO

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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3385 - Manuteno e Ampliao do CIAPPI Finalidade : Desenvolver aes de combate discriminao contra os idosos em razo da sua vulnerabilidade e pessoas/grupos em razo da sua opo sexual. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 241 - ASSISTNCIA AO IDOSO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4137 - Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas Idosas Finalidade : Expandir a rede de ateno, proteo social, apoio e defesa dos direitos da pessoa idosa para garantir o cumprimento da Poltica Estadual do Idoso (Lei n 12.109, de 26 de Novembro de 2001) e do Estatuto do Idoso (Lei n 10.741 de 12 de Outubro de 2003). Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 241 - ASSISTNCIA AO IDOSO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4209 - Criao do Patronato de Pernambuco Finalidade : Desenvolver aes de ressocializao, mediante o acesso educao e profissionalizao da populao carcerria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4211 - Manuteno do Balco de Direitos Finalidade : Fortalecer e ampliar servios de registro civil de nascimento e documentao bsica. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4212 - Manuteno do Programa de Proteo s Vtimas e Testemunhas Ameaadas - PROVITA Finalidade : Garantir a proteo e assistncia psicossocial e jurdica as vtimas e as testemunhas ameaadas, em virtude de sua colaborao com a justia. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Programa Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4472 - Regionalizao das Aes de Preveno e Medio de Conflitos Finalidade : Promover a formao,capacitao de mediadores de conflitos, visando a ampliao e divulgao das aes de preveno e mediao de conflitos, na Regio Metropolitana e interior do Estado Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 100

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 587.000 0101 4 4 90 00 300 587.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 582.600 0101 4 4 90 00 3.800 0102 3 3 90 00 2.600 589.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 94.800 0101 4 4 90 00 2.800 0102 3 3 90 00 500 98.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 1.000.000 0102 3 3 50 00 4.600 1.004.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 700.000 700.000 TOTAL DA AO

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

2610 - Implantao de Centro de Apoio s Vtimas da Violncia Finalidade : Garantir a integridade fsica, moral e mental do cidado ameaado e/ou vtima da violncia. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Pessoa Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Projeto: 4184 - Manuteno do Sistema Estadual de Proteo Pessoa Finalidade : Garantir a proteo fsica e psicolgica das pessoas ameaadas de morte incluindo a proteo provisria e definitiva. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 325.400 0101 4 4 90 00 200 0102 3 3 90 00 300 325.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.082.100 0101 4 4 90 00 8.700 0102 3 3 90 00 1.800 2.092.600 TOTAL DA AO

Programa: 0965 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 32.837.000 3.600 32.840.600

0101 0102

23.520.600 0

0 0

9.226.800 3.300

89.600 300

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1976 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 50 Atividade: 1981 - Coordenao Tcnica da Assistncia Social Finalidade : Coordenar e supervisionar as aes da Assistncia Social na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Supervisionada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2471 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da SEDSDH, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 31.600 31.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 348.000 348.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 497.000 497.000 TOTAL DA AO

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3185 - Adequao e Manuteno da Infraestrutura Fsica do PROCON Finalidade : Manter a estrutura fsica da sede e das suas unidades. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Infra-estrutura Melhorada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4001 - Aes de Ouvidoria Geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Manter e aperfeioar o canal de dilogo com servidores e cidados usurios; superviso de elogios, crticas e consultas sobre a atuao da SEDSDH junto aos servidores, cidados e a sociedade em geral. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4155 - Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Apoiar e fomentar as aes dos Conselhos, no mbito da esfera de atuao da SEDSDH, fortalecendo as instncias de controle social e de pactuao. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4273 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Estruturar e desenvolver.a infraestrutura,os recursos e ativos da tecnologia da informao necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4384 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1968-Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 137.500 0101 4 4 90 00 39.800 177.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.300 3.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 50.900 0101 4 4 90 00 5.600 56.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 17.223.100 0101 3 3 90 00 6.512.800 0101 3 3 91 00 10.000 0101 4 4 90 00 8.500 23.754.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.507.000 2.507.000 TOTAL DA AO

208

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 1970-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 32.900 0101 4 4 20 00 200 0102 3 3 20 00 3.300 0102 4 4 20 00 300 36.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 964.700 964.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.271.800 2.271.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 206.000 206.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.710.800 1.710.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 230.000 0101 4 4 90 00 35.500 265.500 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1971-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1973-Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3189-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do PROCON Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3380-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4022 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 41.262.200 23.800 1.000.000 42.286.000

0101 0102 0104

23.520.600 0 0

0 0 0

17.617.800 22.900 500.000

123.800 900 500.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

209

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00129 - Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES - Administrao Direta Programa: 1025 - MELHORIA DA ADMINISTRAO PRISIONAL E PROMOO DA RESSOCIALIZAO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Proporcionar condies para a harmnica integrao social do interno, paciente e egresso do Sistema Prisional.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 15.494.800 15.494.800

0101

15.245.500

249.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2361 - Aes de Ressocializao da Populao Carcerria Finalidade : Ressocializar e integrar socialmente a populao carcerria ao convvio familiar. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Reeducando Recolhido Unidade : Unidade Meta Fsica: 26253 Atividade: 2507 - Monitoramento do Perfil Socioeconmico da Populao Carcerria Finalidade : Subsidiar o Estado com informaes sobre o perfil socioeconmico da populao carcerria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Monitoramento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 13978 Projeto: 3375 - Implantao do Sistema de Informaes Penitencirias (INFOPEN GESTO) Finalidade : Aderir ao Sistema de Informaes Penitencirias do Governo Federal - INFOPEN. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 26253 Projeto: 3587 - Implantao do Sistema Estadual de Inteligncia da Secretaria Executiva de Ressocializao Finalidade : Implementao da permuta de informaes entre as inteligncias do Estado de Pernambuco Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 183 - INFORMAO E INTELIGNCIA Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 26253

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.140.200 0101 4 4 90 00 172.500 15.312.700 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 76.800 76.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 104.300 104.300 TOTAL DA AO

Programa: 0977 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAO SERES Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria Executiva de Ressocializao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 130.476.300 130.476.300

0101

47.447.600

81.717.900

1.310.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

210

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2515 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria Executiva de Ressocializao Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria Executiva de Ressocializao Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1252 Atividade: 2525 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no Sistema Penitencirio Finalidade : Eficientizar a estrtutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios do Sistema Penitencirio (em 100% nas 12 regies de desenvolvimento), atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4283 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 84 Atividade: 4397 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria Executiva de Ressocializao e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 2410-Contribuies Patronais do Sistema Penitencirio ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 41.800 41.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.066.600 1.066.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 38.600 38.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 39.821.700 0101 3 3 90 00 78.076.800 0101 3 3 91 00 300.000 0101 4 4 90 00 1.272.200 119.470.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 6.200.700 6.200.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 108.700 108.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 1.425.200 1.425.200 TOTAL DA AO

Operao Especial: 2411-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Sistema Penitencirio Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3299-Contribuio Complementar da Secretaria Executiva de Ressocializao ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

211

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 3351-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SERES Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.124.000 2.124.000 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 145.971.100 145.971.100

0101

47.447.600

96.963.400

1.560.100

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

212

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00203 - Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS Programa: 0570 - GESTO DO SISTEMA NICO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SUAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Coordenar e fortalecer o Sistema nico de Assistncia Social - SUAS no Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 0 0 1.461.500 594.800 2.804.700 4.861.000

0101 0116 0242

0 0 0

0 0 0

1.461.500 594.800 2.804.700

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2579 - Coordenao das Aes e Servios da Proteo Social Bsica Finalidade : Fortalecer as aes e servios da Proteo Social Bsica desenvolvida nos municpios, por meio dos Centros de Referncia de Assistncia Social-CRAS. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2581 - Implementao de Aes e Servios da Proteo Social Especial Finalidade : Fortalecer as aes e servios da Proteo Social Especial desenvolvida nos municpios e no Distrito Estadual de Fernando de Noronha, por meio dos Centros de Referncia Especializado da Assistncia SocialCREAS. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2591 - Implementao do Plano Estadual de Capacitao e Formao para os Gestores, Tcnicos e Conselheiros Finalidade : Qualificar as aes da Assistncia Social. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Qualificada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2593 - Apoio s Aes Socioassistenciais Previstas na LOAS Finalidade : Fortalecer os municpios e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha na execuo das aes socioassistenciais de benefcios eventuais, de acordo com o Art.22 1 2 da Lei Orgnica da Assistncia Social - LOAS. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3424 - Apoio aos Eventos Relacionados rea de Assistncia Social Finalidade : Consolidar a Poltica da Assistncia Social no Estado. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 50.000 0242 3 3 90 00 1.051.500 1.101.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0242 3 3 90 00 429.500 429.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 0242 3 3 90 00 10.000 110.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 280.800 280.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 93.600 93.600 TOTAL DA AO

213

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3434 - Apoio s Aes das Instncias de Controle Social e de Pactuao Finalidade : Fortalecer as instncias de controle social e de pactuao. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 2724-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FEAS Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 24.700 24.700 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0242 3 3 20 00 313.700 313.700 TOTAL DA AO

3423 - Apoio Financeiro s Aes Socioassistenciais Decorrentes de Emendas Parlamentares Contrapartida Estadual Finalidade : Garantir recursos financeiros para aes de proteo bsica e especial desenvolvidas por entidades da rede socioassistencial Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: Projeto: 3430 - Realizao de Diagnstico Quali-Quantitativo sobre a rea de Assistncia Social Finalidade : Obter dados fidedgnos para atendimento de maior abrangncia e de melhor qualidade populao pernambucana em situao de vulnerabilidade pessoal e social. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Pesquisa Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0242 3 3 90 00 1.000.000 1.000.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 912.400 0116 3 3 90 00 594.800 1.507.200 TOTAL DA AO

Programa: 0907 - AMPLIAO DA PROTEO A PESSOAS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Assegurar a melhoria da qualidade de vida da populao que se encontra em situao de vulnerabilidade social
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 8.407.000 7.732.200 9.027.800 25.167.000

0101 0116 0242

0 0 0

0 0 0

7.992.400 6.538.500 9.027.800

414.600 1.193.700 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4136 - Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas com Deficincia Finalidade : Garantir e fortalecer a acessibilidade universal e as polticas pblicas das pessoas com deficincia. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 242 - ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICINCIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.246.900 0101 4 4 90 00 27.700 2.274.600 TOTAL DA AO

214

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4140 - Expanso da Rede de Proteo Social Finalidade : Garantir o reordenamento da assistncia social no Estado tendo como referncia o modelo proposto na Politica Nacional de Assistncia Social, isto , os programas e aes devero esta organizados dentro da perspectiva das duas protees sociais, digo, proteo social bsica e proteo social especial de mdia complexidade e de alta complexidade. Dentro desta ao teremos sub-aes que contemplaro as atuais aes do Programa Vida Nova, Pernambuco no Batente e Ateno Integral ao usurio de droga Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Projeto: 4063 - Ampliao da Rede de Segurana Alimentar e Nutricional Finalidade : Ampliar o fomento e assessoramento aos CONSEAs e ao SESANS, em nvel municipal e estadual; Ampliar participao dos equipamentos pblicos de apoio produo, abastecimento e consumo de alimentos e promover as aes e programas de SAN por meio de oficinas e capacitaes e supervisionar o funcionamento dos equipamentos pblicos de SAN. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 306 - ALIMENTAO E NUTRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Projeto: 4068 - Ampliao do Programa PE no Batente Finalidade : Ampliar e fortalecer polticas emancipatrias sustentveis com vistas incluso produtiva de famlias atendidas por programas sociais. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 1.837.000 0101 3 3 90 00 2.280.400 0101 4 4 40 00 34.500 0116 3 3 40 00 1.243.900 0116 3 3 90 00 5.294.600 0116 4 4 40 00 789.600 11.480.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 700.800 0101 4 4 41 00 137.500 0242 3 3 90 00 1.882.000 2.720.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 927.300 0101 4 4 90 00 214.900 0116 4 4 90 00 404.100 0242 3 3 90 00 7.145.800 8.692.100 TOTAL DA AO

Programa: 0909 - AMPLIAO DA PROTEO S MULHERES - PROGRAMA ME CORUJA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Garantir ateno integral s gestantes, aos seus filhos e famlias, atravs de aes articuladas no campo da sade, educao, desenvolvimento e assistncia social
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.153.000 358.500 230.800 1.742.300

0101 0116 0242

0 0 0

0 0 0

1.153.000 358.500 230.800

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4128 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEDSDH Finalidade : Ampliar e otimizar as oficinas Educao Alimentar e Nutricional com nfase no aleitamento materno, alimentao complementar saudvel, educao e recuperao nutricional Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.153.000 0116 3 3 90 00 358.500 0242 3 3 90 00 230.800 1.742.300 TOTAL DA AO

215

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0910 - AMPLIAO DA REDE DE PROTEO E ATENDIMENTO AOS USURIOS DE DROGAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Diminuir os problemas sociais decorrentes do uso de crack e outras drogas em Pernambuco
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 3.000.000 3.000.000

0101

3.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4305 - Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas Finalidade : Garantir atendimento especializado aos usurios de crack e outras drogas e seus familiares que se encontram em situao de vulnerabilidade e/ou risco social, como tambm expandir aes de preveno ao uso e ao trfico de drogas para populao pernambucana Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 880.000 0101 3 3 50 00 360.000 0101 3 3 90 00 1.760.000 3.000.000 TOTAL DA AO

Programa: 0924 - AMPLIAO DO ENFRENTAMENTO EXTREMA POBREZA NO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Aglutinar e executar aes voltadas erradicao da pobreza extrema no estado de Pernambuco.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 400.000 400.000

0101

400.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4180 - Implantao do Programa Pernambuco Igual para Todos Finalidade : Garantir qualidade de vida para a populao pernambucana que se encontra em situao de extrema pobreza. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 200.000 0101 3 3 50 00 200.000 400.000 TOTAL DA AO

Programa: 1042 - PROGRAMA VIDA NOVA - ATENDIMENTO A CRIANAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA REDE DE PROTEO SOCIAL GOVERNAMENTAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover a cidadania e a insero no mundo do trabalho, reduzindo as desigualdades
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 7.103.300 19.307.200 26.410.500

0101 0116

0 0

0 0

6.830.300 19.307.200

273.000 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

216

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4050 - Ampliao da Cobertura Geogrfica do Programa Vida Nova Finalidade : Garantir o Atendimento a Crianas, Adolescentes, Jovens e Adultos em situao de Risco pessoal e social Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.830.300 0101 4 4 41 00 273.000 0116 3 3 40 00 17.107.200 0116 3 3 50 00 2.200.000 26.410.500 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 21.524.800 27.992.700 12.063.300 61.580.800

0101 0116 0242

0 0 0

0 0 0

20.837.200 26.799.000 12.063.300

687.600 1.193.700 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

217

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00204 - Fundo de Desenvolvimento, Justia e Segurana - FDJS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0310 - AMPLIAO, ADEQUAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES FSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIRIO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Dotar as Unidades Prisionais do Sistema Penitencirio de condies fsicas, materiais e ambientais adequadas ao atendimento do seu pblico.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 91.300 91.300

0101

91.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2643 - Fortalecimento da Gesto de Segurana nas Unidades do Sistema Penitencirio Finalidade : Operacionalizar e otimizar os servios das unidades e gerncias do Sistema Penitencirio. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Unidade Prisional Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 84 Operao Especial: 1012-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FDJS Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 41.100 41.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 9.100 9.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 41.100 41.100 TOTAL DA AO

Projeto:

1007 - Reaparelhamento e Modernizao das Unidades Prisionais, Gerenciais Operacionais, Tcnicas e de Inteligncia do Sistema Penitencirio Finalidade : Oferecer condies mnimas de segurana, fsicas e ambientais adequadas ao atendimento do seu pblico. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Unidade Prisional Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 86

Programa: 1025 - MELHORIA DA ADMINISTRAO PRISIONAL E PROMOO DA RESSOCIALIZAO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Proporcionar condies para a harmnica integrao social do interno, paciente e egresso do Sistema Prisional.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 5.998.100 4.218.000 10.216.100

0101 0103

0 0

0 0

11.400 0

5.986.700 4.218.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 4061 - Ampliao da Oferta de Vagas no Sistema Prisional Finalidade : Ampliar a capacidade de vagas prisionais, atravs da construo, reforma, equipagem e reequipagem de Presdios e Cadeias Pblicas. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 38

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.400 0101 4 4 90 00 5.986.700 0103 4 4 90 00 4.218.000 10.216.100 TOTAL DA AO

218

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 6.089.400 4.218.000 10.307.400

0101 0103

0 0

0 0

102.700 0

5.986.700 4.218.000

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

219

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00205 - Fundo de Produo Penitenciria - FPP Programa: 0317 - ESTRUTURAO E IMPLANTAO DAS UNIDADES PRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERRIO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Promover o engajamento da populao carcerria em atividades produtivas auto-sustentveis, custear despesas do Sistema Carcerrio com as receitas geradas pelo Programa.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 101.300 101.300

0101

101.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1059 - Fortalecimento das Aes de Produo de Bens e Servios nas Unidades Prisionais Finalidade : Ampliar e implantar os Ncleos Produtivos para incrementar o volume de produo de bens e servios nas Unidades Prisionais para absoro de uma parcela maior de mo-de-obra operria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ncleo Produtivo Estruturado Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Projeto: 1052 - Melhoria das Unidades de Produo de Bens e Servios do Sistema Prisional Finalidade : Prover os ncleos produtivos nas unidades prisionais, visando a sua auto sustentabilidade e consequente gerao de renda populao carcerria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ncleo Produtivo Estruturado Unidade : Unidade Meta Fsica: 5

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 36.200 36.200 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 65.100 65.100 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 101.300 101.300

0101

101.300

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

220

Secretaria de Educao

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 14000 - SECRETARIA DE EDUCAO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Garantir o acesso da populao ao ensino de nvel bsico; manter a Rede Pblica Estadual de Ensino; promover aes articuladas com a Rede Pblica Municipal de Ensino; supervisionar instituies pblicas e privadas de ensino do Sistema Estadual de Educao; desenvolver programas permanentes de melhoria da qualidade do ensino e da capacitao do quadro da educao do Estado; formular, implementar, acompanhar e avaliar as polticas estaduais de educao profissional de nvel tcnico, articulado ao projeto de desenvolvimento regional e local; e articular e interagir com outros rgos e entidades envolvidos com educao profissional.

223

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 14000 - SECRETARIA DE EDUCAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00108 - Secretaria de Educao - Administrao Direta Programa: 0701 - PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Desenvolver polticas direcionadas melhoria da qualidade do ensino mdio e qualificao profissional dos estudantes da Rede Pblica de Educao do Estado de Pernambuco
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.000.000 1.000.000

0101

1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3311 - Manuteno das Atividades das Escolas de Referncia em Ensino Mdio Integrado Educao Profissional Finalidade : Manter as escolas de referncia em ensino mdio em condies adequadas de funcionamento Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Escola Mantida Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 1.000.000 1.000.000 TOTAL DA AO

Programa: 0909 - AMPLIAO DA PROTEO S MULHERES - PROGRAMA ME CORUJA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Garantir ateno integral s gestantes, aos seus filhos e famlias, atravs de aes articuladas no campo da sade, educao, desenvolvimento e assistncia social
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 60.000 10.000 70.000

0101 0109

0 0

0 0

60.000 10.000

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4129 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEE Finalidade : Consolidar processos de alfabetizao, letramento e elevao da escolaridade s gestantes garantindo o exerccio da cidadania e insero no mercado de trabalho. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Crculo de Cultura implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 346

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 60.000 0109 3 3 90 00 10.000 70.000 TOTAL DA AO

Programa: 0913 - AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Ampliar a escolaridade e a qualidade da educao em Pernambuco
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 62.923.200 8.522.200 41.630.400 85.977.600 199.053.400

0101 0102 0105 0109

0 0 0 0

0 0 0 0

62.923.200 8.502.400 41.630.400 85.582.300

0 19.800 0 395.300

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

224

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3262 - Fornecimento de Transporte Escolar Finalidade : Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pblica estadual de ensino, residentes em rea rural Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 124800 Atividade: 4072 - Ampliao do Suporte Atividade Educacional Finalidade : Promover o atendimento s necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanncia em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar. Garantir suporte aprendizagem distribuindo o material de apoio para o aluno, adquirir e distribuir livros didticos para os alunos e professores da rede estadual de ensino e livros paradidticos para o acervo da biblioteca pblica estadual, escolares e comunitrias. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 368 - Educao Bsica Produto : Aluno Assistido Unidade : Unidade Meta Fsica: 5000000 Atividade: 4317 - Qualificao da Educao Especial Finalidade : Executar e acompanhar as Polticas Pblicas de Educao Especial, qualificando o Profissional da Educao visando garantir o ensino de qualidade ao educando portador de deficincia. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 367 - EDUCAO ESPECIAL Produto : Aluno Assistido Unidade : Unidade Meta Fsica: 450

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.100.000 0109 3 3 40 00 35.943.700 0109 3 3 90 00 2.000.000 39.043.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 61.716.000 0102 3 3 50 00 1.000.000 0102 3 3 90 00 7.449.800 0105 3 3 50 00 30.000.000 0105 3 3 90 00 11.630.400 0109 3 3 90 00 47.496.000 0109 4 4 90 00 395.300 159.687.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 107.200 0102 3 3 90 00 52.600 0102 4 4 90 00 19.800 0109 3 3 90 00 142.600 322.200 TOTAL DA AO

Programa: 0914 - CONSTRUO E IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Construir e implantar a Poltica Estadual de Educao de Jovens e Adultos, ofertando a educao bsica populao escolarizvel desse nvel de ensino.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.421.000 1.940.300 11.741.100 15.102.400

0101 0102 0109

500.000 0 8.741.100

0 0 0

921.000 1.940.300 3.000.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3482 - Educao de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania e do Trabalho Finalidade : Implementar uma educao de qualidade para a cidadania de jovens e adultos, atravs da capacitao permanente dos profissionais de EJA Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Professor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 7620 Atividade: 4071 - Ampliao do Projeto Paulo Freire - Brasil Alfabetizado Finalidade : Ofertar Alfabetizao e qualificao profissional inicial a jovens e adultos Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Educando Alfabetizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 92000

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 500.000 0101 3 3 90 00 21.000 0109 3 1 90 00 8.741.100 9.262.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 1.516.600 0109 3 3 90 00 2.000.000 3.516.600 TOTAL DA AO

225

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

3650 - Programa Nacional de Incluso de Jovens - PROJOVEM URBANO Finalidade : Promover a reintegrao do jovem no processo educacional de modo a reduzir a exposio desses jovens a situao de risco, desigualdade, discriminao e outras vulnerabilidades sociais Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Jovem Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 17200

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 900.000 0102 3 3 90 00 423.700 0109 3 3 90 00 1.000.000 2.323.700 TOTAL DA AO

Programa: 0915 - AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Implantar a poltica estadual de educao do campo e qualificar a educao ndigena, a fim de garantir a insero desses segmentos nos diferentes nveis e nodalidades de ensino
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 80.400 784.800 4.711.100 5.576.300

0101 0102 0109

0 0 0

0 0 0

80.400 702.800 4.711.100

0 82.000 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4318 - Qualificao da Educao Indgena Finalidade : Desenvolver a insero da educao indgena nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao Projeto PolticoPedaggico da Escola Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Escola com Currculo Adaptado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 75 Atividade: 4320 - Implantao da Poltica Estadual de Educao do Campo Finalidade : Desenvolver a insero da educao do campo e quilombola nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao Projeto Poltico-Pedaggico da Escola Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 368 - Educao Bsica Produto : Escola Atendida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 25

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 13.400 0102 3 3 90 00 28.100 0102 4 4 90 00 82.000 0109 3 3 90 00 4.551.100 4.674.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 67.000 0102 3 3 90 00 674.700 0109 3 3 90 00 160.000 901.700 TOTAL DA AO

Programa: 0916 - AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO DE MSICA ATRAVS DO CONSERVATRIO PERNAMBUCANO DE MSICA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o desenvolvimento do ensino e pesquisa em msica, bem como a produo e difuso musical,contribuindo para a incluso cultural da populao
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 1.799.900 299.900 2.099.800

0101 0104

0 0

0 0

1.499.900 153.900

300.000 146.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

226

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2291 - Fomento ao Ensino de Excelncia e a Pesquisa em Msica no Estado Finalidade : Promover o ensino de qualidade e proporcionar a pesquisa em msica, no Estado. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1000 Atividade: 2300 - Realizao de Programao Cultural para o Fortalecimento da Msica no Estado Finalidade : Desenvolver uma poltica de Eventos da Arte Musical, contribuindo para a incluso cultural da populao. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 50 Projeto: 2295 - Ampliao e Melhoria das Instalaes Fsicas e Equipagem do Conservatrio Pernambucano de Msica - CPM Finalidade : Dotar o Conservatrio Pernambucano de Msica de condies fsicas e materiais adequadas para proporcionar o ensino e a pesquisa, de excelncia, em msica. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 852.300 0101 4 4 90 00 150.000 0104 3 3 90 00 134.400 0104 4 4 90 00 60.400 1.197.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 486.800 486.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 160.800 0101 4 4 90 00 150.000 0104 3 3 90 00 19.500 0104 4 4 90 00 85.600 415.900 TOTAL DA AO

Programa: 0918 - AMPLIAO DO ACESSO AO PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL E EDUCAO PROFISSIONAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Desenvolver polticas direcionadas qualidade do ensino mdio e qualificao profissional dos estudantes da rede pblica de ensini
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 68.731.700 1.621.800 765.700 35.631.900 53.954.700 160.705.800

0101 0102 0103 0105 0109

41.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

26.911.600 1.800 0 35.631.900 12.659.100

820.100 1.620.000 765.700 0 41.295.600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4214 - Melhoria e Expanso da Educao Profissional Finalidade : Expandir e manter a Rede de Educao Profissional, garantir o padro de qualidade das Escolas e promover de parcerias com instituies afins. Democratizar e interiorizar a educao profissional e tecnolgica nas modalidades presencial e distncia, incorporando a difuso tecnolgica e ao estimulo ao empreendedorismo. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 363 - ENSINO PROFISSIONAL Produto : Escola Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 19

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.005.000 0101 4 4 90 00 820.100 0102 3 3 90 00 800 0102 4 4 90 00 1.619.000 0103 4 4 90 00 127.600 0109 3 3 90 00 127.800 0109 4 4 90 00 29.110.100 32.810.400 TOTAL DA AO

227

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4325 - Qualificao e Ampliao da Rede de Educao Integral Finalidade : Desenvolver polticas educacionais direcionadas melhoria da qualidade de ensino mdio, integrado Educao Profissional garantindo a qualificao profissional dos estudantes da Rede Bsica Pblica de Educao do Estado Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Escola Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 182

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 41.000.000 0101 3 3 50 00 400.000 0101 3 3 90 00 25.476.600 0101 3 3 91 00 30.000 0102 3 3 90 00 1.000 0102 4 4 90 00 1.000 0103 4 4 90 00 638.100 0105 3 3 90 00 35.631.900 0109 3 3 90 00 2.000.000 0109 3 3 91 00 10.531.300 0109 4 4 90 00 12.185.500 127.895.400 TOTAL DA AO

Programa: 1027 - MELHORIA DA GESTO DA REDE ESCOLAR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Melhorar e fortalecer a gesto da rede escolar, expandindo e mantendo o parque escolar e o padro tecnolgico nas escolas e gerncias regionais de educao , alm de desenvolver aes complementares de incluso educacional, com vistas a contribuir para um melhor gerenciamento e desempenho do sistema educacional do Estado
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 13.737.700 17.767.500 69.663.500 7.327.200 222.191.800 330.687.700

0101 0102 0103 0105 0109

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3.935.500 10.302.400 0 7.327.200 169.759.000

9.802.200 7.465.100 69.663.500 0 52.432.800

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2262 - Melhoria da Qualidade dos Servios da Biblioteca Pblica do Estado de Pernambuco Finalidade : Ofertar informaes atualizadas; preservar o acervo; difundir a cultura; viabilizar a pesquisa pelos usurios, bem como o acesso ao emprstimo. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Usurio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 700000 Atividade: 3319 - Desenvolvimento de Aes Complementares de Incluso Educacional Finalidade : Garantir s escolas condies de oferecer aos alunos benefcios materiais necessrios a sua aprendizagem Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 500.000 0101 4 4 90 00 495.000 0102 3 3 90 00 65.100 0102 4 4 90 00 238.500 1.298.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 60.000 0101 4 4 40 00 978.500 1.038.500 TOTAL DA AO

228

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3322 - Fortalecimento da Gesto Escolar Finalidade : Promover e implementar mecanismos para assegurar o bom funcionamento das escolas da Rede Estadual Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Escola Atendida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 75

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.000.000 0102 3 3 50 00 400.000 0102 3 3 90 00 4.668.300 0102 4 4 90 00 1.063.600 0103 4 4 90 00 9.246.900 0105 3 3 50 00 3.500.000 0105 3 3 90 00 3.827.200 0109 3 3 90 00 128.870.700 0109 4 4 90 00 414.600 154.991.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 375.500 0102 3 3 90 00 4.836.800 0109 3 3 90 00 40.000.000 0109 4 4 90 00 988.300 46.200.600 TOTAL DA AO

Atividade: 3324 - Manuteno dos Imveis da Rede Estadual de Ensino Finalidade : Realizar servios de conservao e de pequenos reparos nos imveis da rede estadual de ensino Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Escola Atendida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 20 Atividade: 3327 - Implantao e Manuteno do Padro Tecnolgico nas Gerncias Regionais de Educao e Escolas da Rede Estadual Finalidade : Tornar mais eficiente e eficaz a gesto escolar e o ensino e aprendizagem na Rede Estadual de Educao Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Unidade Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1112 Atividade: 4321 - Qualificao da Gesto dos Profissionais de Educao Finalidade : Estabelecer metas para reduzir a mdia de faltas sem justificativa legal e o nmero de aulas no ministradas pelo professor. Assegurar o cumprimento do calendrio letivo em conformidade com legislao estadual referente a faltas de professor na rede estadual de ensino. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Mdia de Falta Reduzida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 20 Projeto: 3314 - Expanso e Melhoria da Rede Escolar Finalidade : Construir, reformar, ampliar, recuperar, adequar e equipar as escolas estaduais segundo padres bsicos de funcionamento estabelecidos pela Secretaria de Educao Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Unidade Construida/Reformada/Equipada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 80

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 14.214.200 0109 3 3 90 00 658.200 14.872.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0109 3 3 90 00 230.100 230.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 8.328.700 0102 3 3 90 00 332.200 0102 4 4 90 00 6.163.000 0103 4 4 90 00 46.202.400 0109 4 4 90 00 51.029.900 112.056.200 TOTAL DA AO

Programa: 1032 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Elevar o desempenho do Sistema de Educao Bsica no Estado, assegurando a todas as crianas e jovens um ensino de qualidade

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 66.884.400 1.488.500 8.360.000 800.000 1.164.658.200 1.242.191.100

0101 0102 0103 0105 0109

60.117.000 0 0 0 1.107.923.700

0 0 0 0 0

5.246.900 1.488.500 0 800.000 54.563.100

1.520.500 0 8.360.000 0 2.171.400

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1137 - Cooperao Tcnico-Pedaggica e Financeira Rede Municipal de Ensino Finalidade : Assegurar a cooperao tcnico-pedaggica e financeira rede Municipal de Ensino, atravs do regime de colaborao. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 46 Atividade: 4051 - Melhoria da Eficcia da Aprendizagem Ensino Fundamental - Padro de Desempenho Finalidade : Ampliar a escolaridade e a qualidade do Ensino Fundamental Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 950046

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 130.000 0101 4 4 40 00 1.500.000 0102 3 3 90 00 1.600 1.631.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 57.611.800 0101 3 3 90 00 116.900 0101 4 4 90 00 20.500 0102 3 3 90 00 354.700 0105 3 3 90 00 200.000 0109 3 1 90 00 729.800.500 0109 3 3 90 00 18.753.000 806.857.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.505.200 0101 3 3 90 00 5.000.000 0102 3 3 90 00 1.132.200 0103 4 4 90 00 1.593.200 0105 3 3 90 00 600.000 0109 3 1 90 00 378.123.200 0109 3 3 90 00 34.846.300 0109 4 4 90 00 61.300 423.861.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 6.766.800 0109 3 3 90 00 963.800 0109 4 4 90 00 2.110.100 9.840.700 TOTAL DA AO

Atividade: 4439 - Melhoria da Eficcia da Aprendizagem do Ensino Mdio - Padro de Desempenho Finalidade : Ampliar a escolaridade e a qualidade da educao com foco no Ensino Mdio Profissionalizante. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 633900

Projeto: 4118 - Disponibilizao de Recursos Instrucionais Finalidade : Qualificar e ampliar a estrutura da Rede Escolar proporcionando mecanismos de apoio a aprendizagem, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos ativos e servios de tecnologia da informtica na Rede Bsica de Ensino, possibilitando a melhoria da oferta de servios pblicos prestados direta e indiretamente ao cidado Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Escola Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Programa: 1045 - PROMOO DA CIDADANIA NO AMBIENTE ESCOLAR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

Desenvolver a insero da educao em direitos humanos, nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao projeto poltico-pedaggico da escola

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 1.070.100 29.300 146.400 300.000 1.545.800

0101 0102 0104 0109

0 0 0 0

0 0 0 0

1.070.100 28.100 146.400 300.000

0 1.200 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4070 - Ampliao do Programa Escola Aberta Finalidade : Ofertar atividades de esporte, cultura e lazer aos jovens em vulnerabilidade social num esforo para a melhoria da qualidade do ensino interagindo no projeto poltico pedaggico das unidades de ensino promovendo o seu reconhecimento como escola da comunidade. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Escola Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 45 Atividade: 4450 - Fortalecimento da Poltica Educacional em Direitos Humanos Diversidade e Cidadania Finalidade : Desenvolver a insero da Educao em Direitos Humanos nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao Projeto Poltico-Pedaggico da Escola Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Profissional Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1070

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 700.000 0101 3 3 90 00 370.100 0102 3 3 90 00 28.100 0102 4 4 90 00 1.200 0104 3 3 90 00 146.400 0109 3 3 90 00 100.000 1.345.800 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0109 3 3 90 00 200.000 200.000 TOTAL DA AO

Programa: 0261 - VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO E IMPLANTAO DA POLTICA DE FORMAO CONTINUADA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Promover e estimular a valorizao dos profissionais da educao
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 1.500.000 330.100 3.874.400 2.000.000 95.335.800 103.040.300

0101 0102 0103 0105 0109

0 0 0 0 70.000.000

0 0 0 0 0

1.500.000 252.000 0 2.000.000 25.335.800

0 78.100 3.874.400 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1056 - Avaliao e Premiao do Desempenho dos Profissionais da Secretaria de Educao Finalidade : Incentivar o profissional da educao para um desempenho qualitativo de suas funes. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Educador Avaliado e Premiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 36000

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0109 3 1 90 00 70.000.000 0109 3 3 90 00 300.000 70.300.000 TOTAL DA AO

231

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4327 - Qualificao Permanente dos Profissionais de Educao Finalidade : Implementar a Poltica de Ateno ao Servidor e promover programa inovador de formao continuada e demais aes de estmulo e valorizao dos profissionais da educao. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Profissional Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 8300

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.500.000 0102 3 3 90 00 252.000 0102 4 4 90 00 78.100 0103 4 4 90 00 3.874.400 0105 3 3 90 00 2.000.000 0109 3 3 90 00 25.035.800 32.740.300 TOTAL DA AO

Programa: 0966 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE EDUCAO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Educao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 519.093.000 447.300 60.700 246.947.900 766.548.900

0101 0102 0104 0109

396.110.700 0 0 174.789.300

0 0 0 0

114.624.700 252.000 60.700 72.158.600

8.357.600 195.300 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2149 - Dinamizao do Arquivo Pblico Estadual Jordo Emerenciano Finalidade : Implantar uma poltica estadual de arquivos e preservao, com segurana, da documentao oficial do Estado. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Acervo Documental Preservado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2192 - Normatizao do Sistema de Ensino do Estado Finalidade : Promover a organizao, atualizao e a legalizao do Sistema de Ensino do Estado. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Sistema Adequado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2200 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Educao Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 40.000 0102 4 4 90 00 20.300 60.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 87.100 87.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 9.000.000 0109 3 3 90 00 3.000.000 12.000.000 TOTAL DA AO

232

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4156 - Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Educao Finalidade : Apoiar aos Conselhos que atuam direta ou indiretamente nas atividades educacionais, em especial o Conselho Estadual de Educao e o Conselho do FUNDEB propondo a discusso na elaborao de normas para o sistema estadual de ensino, para aprovao de resolues sobre a Educao Bsica; apreciao de processos e emisso de pareceres para atender as necessidades educacionais, bem como garantir a estrutura fsica e de pessoal onde funcionam os mesmos. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4274 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Educao Finalidade : Desenvolver e manter a infraestrutura,os recursos e ativos de tecnologia da informao necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica da Secretaria de Educao Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4385 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Educao Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Educao e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1061-Contribuio Complementar da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 54.900 54.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 9.116.600 0101 4 4 90 00 5.067.000 0102 3 3 90 00 206.600 0102 4 4 90 00 87.600 0109 3 3 90 00 2.158.600 16.636.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 47.110.700 0101 3 3 90 00 82.148.100 0101 3 3 91 00 10.000 0102 4 4 90 00 5.400 0104 3 3 90 00 60.700 129.334.900 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 326.000.000 326.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 18.000.000 0109 3 1 91 00 174.789.300 192.789.300 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1136-Contribuies Patronais da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Funo: 12-EDUCAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 1138-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Educao Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 700.000 0101 4 4 20 00 1.000.000 0102 3 3 20 00 45.400 0102 4 4 20 00 82.000 1.827.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 5.000.000 5.000.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1139-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Educao Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

233

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 1140-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Educao Funo: 12-EDUCAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 13.404.000 0109 3 3 90 00 67.000.000 80.404.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 64.000 0101 4 4 90 00 2.290.600 2.354.600 TOTAL DA AO

Projeto:

4023 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Educao e Suas Unidades Administrativas Finalidade : Garantir a manuteno da infra-estrutura fsica, de equipamentos, materiais, pessoal e servios da Secretaria e de suas unidades administrativas. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 22

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 0 738.301.400 32.931.800 82.663.600 507.000 87.389.500 1.885.828.200 2.827.621.500

0101 0102 0103 0104 0105 0109

497.727.700 0 0 0 0 1.361.454.100

0 0 0 0 0 0

218.773.300 23.470.300 0 361.000 87.389.500 428.079.000

21.800.400 9.461.500 82.663.600 146.000 0 96.295.100

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

234

Secretaria da Fazenda

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 15000 - SECRETARIA DA FAZENDA Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Desenvolver e executar a poltica tributria do Estado; proceder arrecadao e fiscalizao da receita tributria estadual; normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadao tributria; desenvolver e executar a poltica financeira do Estado; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaborao da legislao relativa programao financeira da execuo oramentria e da contabilidade pblica; e coordenar a definio e o controle da poltica de endividamento do Estado.

237

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 15000 - SECRETARIA DA FAZENDA UNIDADE ORAMENTRIA: 00109 - Secretaria da Fazenda - Administrao Direta Programa: 1008 - EDUCAO FISCAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Conscientizar a sociedade, alunos da rede oficial, servidores pblicos e cidados em geral, para a funo socioeconmica do tributo, levando conhecimentos sobre Administrao Pblica, visando ao acompanhamento da aplicao dos recursos pblicos e a uma relao harmoniosa do Estado com a sociedade.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 95.100 95.100

0101

95.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1281 - Gesto do Programa de Educao Fiscal - GEFE Finalidade : Gerenciar o Programa de Educao Fiscal para garantir o acompanhamento da aplicao dos recursos pblicos e uma relao harmoniosa do Estado com a sociedade. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 1016 - GESTO DAS RECEITAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 95.100 95.100 TOTAL DA AO

Consolidar a mudana de paradigmas, da cultura e de prticas da SEFAZ, no sentido de garantir uma arrecadao compatvel com o potencial contributivo dos agentes econmicos, combater a sonegao e melhorar a qualidade dos servios prestados sociedade
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 39.354.500 3.400 39.357.900

0101 0103

0 0

0 0

39.354.500 0

0 3.400

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3281 - Campanha Todos com a Nota Finalidade : Conscientizar a populao sobre o papel social do tributo, visando aumentar a arrecadao do Imposto sobre Operaes relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Campanha Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4085 - Aumento da Arrecadao de Receitas Prprias Finalidade : Estimular o aumento da arrecadao atravs do monitoramento dos segmentos econmicos e supervisionar a execuo das aes fiscais realizadas pelas diretorias regionais. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.364.900 15.364.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 22 00 100.000 0101 3 3 90 00 23.889.600 23.989.600 TOTAL DA AO

238

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto: 4306 - Projeto Nota Fiscal Eletrnica Finalidade : Implantar mecanismo eficiente que promova a modernizao e melhoria da gesto fiscal,contribuindo para incrementar a receita prpria do Estado Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 3.400 3.400 TOTAL DA AO

Programa: 0041 - GESTO E APERFEIOAMENTO DA ADMINISTRAO FINANCEIRA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Enfatizar o planejamento financeiro, ampliando o controle das informaes financeiras, aperfeioando o acompanhamento da execuo dos convnios, eficientizando o controle das operaes de crdito da Administrao Direta e Indireta, alm de produzir informaes contbeis e legais de qualidade para o Estado
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 200.000 200.000

0101

200.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2193 - Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Administrao Financeira do Estado Finalidade : Enfatizar o Planejamento Financeiro, ampliando o controle das informaes financeiras, aperfeioando o acompanhamento da execuo dos convnios, eficientizando o controle das operaes de crdito e controlando as operaes de crdito da Administrao Indireta. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 123 - ADMINISTRAO FINANCEIRA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2195 - Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Contabilidade Pblica do Estado Finalidade : Produzir informaes contbeis e legais de qualidade para o Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO

Programa: 0587 - APOIO A MODERNIZAO E A TRANSPARNCIA DA GESTO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROFISCO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Melhorar a eficincia e a transparncia da gesto fiscal visando a: (i) incrementar a receita prpria do Estado; (ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto pblico; (iii) prover melhores servios ao cidado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 566.200 11.300.000 11.866.200

0101 0103

0 0

0 0

0 0

566.200 11.300.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 3441 - Implantao do PROFISCO Finalidade : Estabelecer mecanismos para melhoria da eficincia e eficcia da Administrao Tributria. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 13

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 566.200 0103 4 4 90 00 11.300.000 11.866.200 TOTAL DA AO

239

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0955 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA FAZENDA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Fazenda e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 767.462.000 767.462.000

0101

722.463.100

44.269.800

729.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0168 - Treinamento e Capacitao dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da SEFAZ. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1639 - Desenvolvimento e Coordenao da Poltica de Gesto de Pessoas da SEFAZ Finalidade : Aperfeioar a Poltica de Recursos Humanos da SEFAZ, com nfase na melhoria da qualificao profissional e do clima organizacional. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2028 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da SEFAZ, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4263 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Fazenda Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4373 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Fazenda Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Fazenda e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 806.600 0101 3 3 91 00 200.000 1.006.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 909.200 909.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.207.800 1.207.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 9.450.600 9.450.600 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 379.758.100 0101 3 3 90 00 16.197.200 395.955.300 TOTAL DA AO

240

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4423 - Operacionalizao e Aperfeioamento do Sistema Integrado e-Fisco Finalidade : Garantir a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do Sistema Integrado e-Fisco, para atender a demanda do Estado Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0171-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SEFAZ Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 14.232.100 14.232.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.266.300 1.266.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 248.200 248.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 87.380.000 87.380.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 255.076.800 255.076.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 729.100 729.100 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0174-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da SEFAZ Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0175-Contribuies Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0176-Contribuio Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

0178 - Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Fazenda - FAAF Finalidade : Dotar a Secretaria da Fazenda de estrutura fsica e tecnolgica adequada ao desenvolvimento de seus projetos e atividades Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 807.677.800 11.303.400 818.981.200

0101 0103

722.463.100 0

0 0

83.919.400 0

1.295.300 11.303.400

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

241

Secretaria de Imprensa

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Assistir diretamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuies, e especialmente no que se refere cobertura jornalstica das audincias por ele concedidas, ao seu relacionamento com a imprensa, coordenao do credenciamento de profissionais de imprensa, do acesso e do fluxo a locais onde ocorram atividades de que participe, articulao operacional da imprensa e dos rgos governamentais de comunicao social em atos, eventos, solenidades e viagens de que participe o Governador; promover a divulgao de atos e de documentao para rgos pblicos; e prestar apoio aos rgos integrantes da Governadoria no relacionamento com a imprensa.

245

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA UNIDADE ORAMENTRIA: 00128 - Secretaria de Imprensa - Administrao Direta Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Coordenar as diretrizes e objetivos das aes polticas do governo, operacionalizar o processo de comunicao social e supervisionar o desempenho da Secretaria.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 4.846.200 4.846.200

0101

1.570.000

3.256.200

20.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1952 - Formulao e Coordenao da Poltica de Comunicao do Governo do Estado Finalidade : Assistir o Governador, Secretarias e rgos da Administrao Indireta no que se refere cobertura jornalstica das audincias e do plano estratgico de comunicao do Governo. Operacionalizao dos compromissos decorrentes da poltica de comunicao social do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.570.000 0101 3 3 90 00 3.256.200 0101 4 4 90 00 20.000 4.846.200 TOTAL DA AO

Programa: 0967 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE IMPRENSA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Imprensa e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.000.300 1.000.300

0101

162.300

827.200

10.800

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3525 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Imprensa Finalidade : Eficientizar a estrutura dos servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizados para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema de Informao Atualizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4386 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Imprensa Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Imprensa e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 71.500 71.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 715.000 715.000 TOTAL DA AO

246

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4454 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Imprensa Finalidade : Melhorar a efetividade na prestao dos servios da Secretaria de Imprensa, atravs da elevao do desempenho de seus colaboradores Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa capacitada/Qualificada Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Atividade: 4457 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica da Secretaria de Imprensa Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3116-Contribuies Patronais na Secretaria de Imprensa ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.000 2.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.000 3.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 112.200 112.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 34.700 34.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 50.100 50.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 10.800 10.800 TOTAL DA AO

Operao Especial: 3129-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Imprensa Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3150-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Imprensa Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3305-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Imprensa Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

4455 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Imprensa Finalidade : Proporcionar aos servidores um ambiente de trabalho em que possam desenvolver suas atividades profissionais de maneira eficaz e condizente com o modelo de gesto implantado pelo governo de Pernambuco Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 5.846.500 5.846.500

0101

1.732.300

4.083.400

30.800

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

247

Secretaria da Casa Civil

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Promover a articulao direta do Executivo com os demais Poderes do Estado e com os Municpios; exercer a coordenao das atividades governamentais concernentes aos aspectos polticos, cvicos e de representao em nvel estadual, regional e nacional; publicar os atos, despachos e expedientes do Governo na Imprensa Oficial, inclusive em meio digital; e atender aos compromissos decorrentes da operacionalizao da poltica de comunicao social do Governo.

251

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL UNIDADE ORAMENTRIA: 00110 - Secretaria da Casa Civil - Administrao Direta Programa: 0006 - APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AES DO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Apoiar a viabilizao dos projetos prioritrios, das iniciativas e demandas do Terceiro Setor e assistir a municpios e entidades nos setores de educao, urbanismo, sade, lazer e transporte.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 12.293.400 12.293.400

0101

11.382.400

911.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0001 - Assistncia Financeira a Projetos Multissetoriais de Municpios e Entidades Finalidade : Apoiar projetos multissetoriais principalmente aos municpios/entidades no atendidos pelo Programa de Planejamento Democrtico Regionalizado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 123 - ADMINISTRAO FINANCEIRA Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 8

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 607.400 0101 3 3 50 00 10.555.000 0101 3 3 90 00 220.000 0101 4 4 40 00 681.000 0101 4 4 50 00 230.000 12.293.400 TOTAL DA AO

Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Coordenar as diretrizes e objetivos das aes polticas do governo, operacionalizar o processo de comunicao social e supervisionar o desempenho da Secretaria.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 74.375.000 74.375.000

0101

240.800

74.134.200

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0006 - Divulgao Governamental em Todos os Meios de Comunicao Finalidade : Tornar pblico os atos governamentais e informar populao as aes dos rgos do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Divulgao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3334 - Mapeamento e Monitoramento das Aes de Governo Finalidade : Proporcionar o controle social das aes do Governo do Estado, nos municpios de Pernambuco Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Relatrio Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 12

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 71.878.600 71.878.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 240.800 0101 3 3 90 00 2.255.600 2.496.400 TOTAL DA AO

Programa: 0951 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Casa Civil e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 11.252.100 11.252.100

0101

8.585.800

2.548.800

117.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

252

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2026 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Casa Civil. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2030 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias pretao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4259 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Casa Civil Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4369 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Casa Civil e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0010-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Casa Civil Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0011-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Casa Civil Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 0101 3 3 91 00 3.800 13.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 73.800 73.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 36.400 0101 4 4 90 00 21.500 57.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 4.757.700 0101 3 3 90 00 1.953.000 0101 3 3 91 00 7.100 0101 4 4 90 00 6.200 6.724.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 464.700 464.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 256.500 256.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 678.700 678.700 TOTAL DA AO

FONTE

Operao Especial: 0012-Contribuies Patronais da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

253

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0077-Contribuio Complementar da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.892.900 2.892.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 89.800 89.800 TOTAL DA AO

Projeto:

4017 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria da Casa Civil Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 97.920.500 97.920.500

0101

8.826.600

88.065.400

1.028.500

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

254

Secretaria de Transportes

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Coordenar a formulao e a execuo das polticas do Governo relativas s atividades de transportes; estudar, projetar, construir, sinalizar, conservar, melhorar, restaurar, operar, fiscalizar e explorar faixa de domnio das rodovias integrantes do Plano Rodovirio Estadual; colaborar com os municpios no desenvolvimento dos seus sistemas rodovirios e de transporte.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00306 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE Legislao: Decreto-Lei n 1.463, de 17 de setembro de 1946; Decreto n 30.257, de 12 de maro de 2007; Decreto n 30.370, de 19 de abril de 2007; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Realizar: - o estudo, projeto, construo, sinalizao, conservao, melhoramento, restaurao, operao, fiscalizao e explorao da faixa de domnio das rodovias integrantes do Plano Rodovirio Estadual; - o desenvolvimento e implementao do projeto aerovirio estadual, e o estabelecimento de rotas areas de acordo com o Plano Aerovirio Estadual; - a permisso ou concesso, o disciplinamento, controle e fiscalizao dos transportes coletivos intermunicipais de passageiros, com excluso da Regio Metropolitana do Recife; - a construo, conservao e operao da rede de terminais rodovirios; - o acompanhamento e o controle dos servios de transporte rodovirio de cargas, includas as atividades dos respectivos terminais; - cumprir e fazer cumprir a legislao e as normas de trnsito e de transporte de passageiros e bens nas rodovias do Estado; - o assessoramento Secretaria de Transportes em assuntos rodovirios, aerovirios, de transporte de carga, de transporte intermunicipal de passageiros e de terminais rodovirios; - a colaborao com os Municpios no desenvolvimento dos seus sistemas rodovirios e de transporte. 00504 - EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - EPTI Legislao: Lei n 13.254, de 21 de junho de 2007; Decreto n 36.746, de 07 de julho de 2011; e Decreto n 36.372. Finalidade: Gerir o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros.

257

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORAMENTRIA: 00111 - Secretaria de Transportes - Administrao Direta Programa: 0265 - APOIO CONSTRUO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO NA REA DE TRANSPORTES Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Articular e acompanhar o planejamento e a execuo de obras federais no estado na rea de transportes, bem como monitorar as obras federais delegadas de acordo com o plano rodovirio estadual.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 60.000 11.076.400 11.136.400

0101 0102

0 0

0 0

0 76.400

60.000 11.000.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1897 - Articulao e Acompanhamento de Obras Federais de Transportes no Estado Finalidade : Estimular a agilizao de obras federais no Estado, na rea de transportes, visando a acelerao do processo de desenvolvimento socioeconmico. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Obra Federal Acompanhada* Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 60.000 0102 3 3 91 00 76.400 0102 4 4 90 00 11.000.000 11.136.400 TOTAL DA AO

Programa: 0268 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM MUNICPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover a execuo de aes de transportes voltadas para o desenvolvimento socioeconmico e cultural do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 17.753.300 2.151.600 19.904.900

0101 0102

0 0

0 0

915.200 0

16.838.100 2.151.600

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

1896 - Execuo de Obras de Infraestrutura de Transportes em Municpios Finalidade : Melhorar as condies de transportes nos municpios. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Obra Implantada/Preservada Unidade : Unidade Meta Fsica: 50

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 915.200 0101 4 4 40 00 1.543.100 0101 4 4 90 00 15.295.000 0102 4 4 90 00 2.151.600 19.904.900 TOTAL DA AO

Programa: 0736 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTO DA COPA DO MUNDO 2014 - PERNAMBUCO NA COPA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais , bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 10.000 10.000

0101

10.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

258

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

3669 - Execuo de Aes de Infraestrutura Aeroviria para Apoiar a Copa 2014 Finalidade : Articular e monitorar a execuo das obras de melhoria da infraestrutura aeroviria do Estado, proporcionando segurana e conforto populao usuria desse equipamento, oferecendo um melhor suporte realizao da Copa 2014 Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 781 - TRANSPORTE AREO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

Programa: 0973 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais ( Interinstitucional ) Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Transportes e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 7.697.800 16.000 7.713.800

0101 0102

6.294.800 0

0 0

1.269.700 0

133.300 16.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2588 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Transportes Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4279 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Transportes Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4393 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Transportes Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Transportes e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 137.000 137.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 9.700 0101 4 4 90 00 6.400 16.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.879.400 0101 3 1 91 00 10.000 0101 3 3 90 00 934.600 0101 3 3 91 00 20.000 0101 4 4 90 00 76.900 3.920.900 TOTAL DA AO

259

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4437 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Transportes Finalidade : Melhorar a infraestrutura e adequar as instalaes fsicas e equipagem do rgo Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1862-Contribuies Patronais da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 50.000 50.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 414.900 414.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 4 4 20 00 16.000 16.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 168.400 168.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 386.200 386.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.604.300 2.604.300 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1863-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Transportes Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1864-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Transportes Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1871-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Transportes Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1875-Contribuio Complementar da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 25.521.100 13.244.000 38.765.100

0101 0102

6.294.800 0

0 0

2.184.900 76.400

17.041.400 13.167.600

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

260

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORAMENTRIA: 00306 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Programa: 0342 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIRIO DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Dotar municpios do interior do Estado de infra-estrutura bsica na rea de transporte aerovirio, contribuindo para o desenvolvimento socioeconmico
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 221.700 221.700

0101

111.700

110.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1428 - Manuteno da Infra-Estrutura Aeroviria do Estado de Pernambuco Finalidade : Manter em boas condies de conservao e operacionalidade os aerdromos do interior. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 781 - TRANSPORTE AREO Produto : Aerdromo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 111.700 0101 4 4 90 00 110.000 221.700 TOTAL DA AO

Programa: 0927 - AMPLIAO E MELHORAMENTO DA MALHA VIRIA DO ESTADO - CAMINHOS DA INTEGRAO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento econmico e social do Estado, com nfase no melhoramento das cadeias produtivas
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 0 42.614.600 5.540.200 209.107.600 51.998.500 6.119.400 49.379.800 364.760.100

0101 0102 0103 0118 0241 0246

19.575.100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.067.000 167.500 0 9.753.500 6.060.500 8.307.200

19.972.500 5.372.700 209.107.600 42.245.000 58.900 41.072.600

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4096 - Conservao da Malha Viria do Estado Finalidade : Preservar as caractersticas tcnicas e operacionais, executadas pela administrao direta e tercerizada, com destaque na sinalizao rodoviria, assegurando aos usurios boas condies de trafegabilidade. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 359

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 19.575.100 0101 3 3 90 00 3.067.000 0103 4 4 90 00 1.085.400 0118 3 3 90 00 9.753.500 0241 3 3 90 00 6.060.500 0241 4 4 90 00 58.900 0246 3 3 90 00 8.307.200 47.907.600 TOTAL DA AO

Projeto:

1045 - Restaurao e Melhoramento de Rodovias e Estradas Vicinais Finalidade : Resgatar as caractersticas tcnicas originais, de modo a prolongar a vida til das rodovias e estradas, proporcionando benefcios diretos aos usurios, e a economia do Estado. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Rodovia Restaurada Unidade : Quilmetro Meta Fsica: 1021

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 3.744.700 0103 4 4 90 00 37.261.600 0246 4 4 90 00 3.798.400 44.804.700 TOTAL DA AO

261

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto: 4134 - Expanso da Cobertura da Malha Viria do Estado Finalidade : Implementar novas vias de infraestrutura viria para atender a demanda de transporte individual, coletivo e comercial, nas regies em desenvolvimento do Estado. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Quilmetro implantado Unidade : Quilmetro Meta Fsica: 600

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 16.227.800 0102 3 3 90 00 167.500 0102 4 4 90 00 5.372.700 0103 4 4 90 00 170.760.600 0118 4 4 90 00 42.245.000 0246 4 4 90 00 37.274.200 272.047.800 TOTAL DA AO

Programa: 0928 - AMPLIAO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover melhor acessibilidade entre vilas e distritos propiciando mais conforto populao
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 950.000 19.618.400 6.241.000 26.809.400

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

0 0 0

950.000 19.618.400 6.241.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4186 - Implantao e Recuperao de Estradas Vicinais no Interior do Estado Finalidade : Construir e Restaurar as vias rurais, para dar suporte aos deslocamentos das produes agrcolas, que demandam os grandes centros consumidores. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 79

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 950.000 0102 4 4 90 00 19.618.400 0103 4 4 90 00 6.241.000 26.809.400 TOTAL DA AO

Programa: 1024 - MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da RMR para a COPA 2014.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 1.216.300 4.828.400 9.900.000 520.200 16.464.900

0101 0102 0103 0246

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.216.300 4.828.400 9.900.000 520.200

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 4338 - Requalificao das Vias Urbanas para a Copa de 2014 Finalidade : Promover uma melhor acessibilidade inter-regional e intermunicipal, de forma que atenda a grande demanda do trfego mixto, com nfase no transporte de massa. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Programa: 1031 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 1.216.300 0102 4 4 90 00 4.828.400 0103 4 4 90 00 9.900.000 0246 4 4 90 00 520.200 16.464.900 TOTAL DA AO

Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da Regio Metropolitana do Recife

262

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 385.000 1.438.100 3.031.800 4.854.900

0101 0103 0246

0 0 0

0 0 0

0 0 0

385.000 1.438.100 3.031.800

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 4227 - Melhoria da Malha Viria da RMR Finalidade : Possibilitar aos usurios da modalidade rodoviria melhores condies de infraestrutura viria de forma eficiente e eficaz. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16 Programa: 1034 - MELHORIA DA SEGURANA NAS RODOVIAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 385.000 0103 4 4 90 00 1.438.100 0246 4 4 90 00 3.031.800 4.854.900 TOTAL DA AO

Monitorar o trfego rodovirio,atravs de aes de operao, orientao, educao e de fiscalizao, dentro de parmetros de segurana e conforto
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.530.800 4.000.000 8.294.200 13.825.000

0101 0103 0241

0 0 0

0 0 0

1.530.800 0 8.134.400

0 4.000.000 159.800

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1028 - Operao, Controle e Segurana do Trfego Rodovirio do Estado Finalidade : Monitorar o trfego rodovirio, proporcionando aos usurios segurana e conforto. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1318 - Educao para o Trnsito nas Rodovias Finalidade : Reduzir o ndice de acidentes de trfego nas rodovias estaduais e federais delegadas. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4054 - Ampliao da Infraestrutura de Segurana para os Pedestres Finalidade : Permitir a transposio de pedestres com segurana e eficcia em vias de transportes rodovirios rural e urbano. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 8.027.900 0241 4 4 90 00 159.800 8.187.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.530.800 0241 3 3 90 00 106.500 1.637.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 4.000.000 4.000.000 TOTAL DA AO

Programa: 0981 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.

263

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 94.414.700 500.000 3.021.000 97.935.700

0101 0102 0241

78.909.500 0 0

0 0 0

15.056.500 0 2.859.900

448.700 500.000 161.100

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1049 - Capacitao de Recursos Humanos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de PE Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do quadro funcional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de PE Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Atividade: 2057 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DER-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4240 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4356 - Suporte s Atividades Fins do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos.. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1026-Contribuio Complementar do DER-PE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 16.500 0241 3 3 90 00 30.000 0241 3 3 91 00 103.100 149.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 273.900 0241 3 3 90 00 106.500 380.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.959.400 0101 4 4 90 00 88.000 0241 3 3 90 00 393.100 4.440.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 14.019.400 0101 3 3 90 00 3.762.500 0101 4 4 90 00 22.000 0241 3 3 90 00 1.294.800 0241 4 4 90 00 161.100 19.259.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 57.431.800 57.431.800 TOTAL DA AO

264

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 1027-Contribuies Patronais do DER-PE ao FUNAFIN Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 6.430.800 6.430.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 20 00 250.700 0102 4 4 20 00 500.000 750.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 4.561.900 0241 3 3 90 00 932.400 5.494.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.482.300 2.482.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.027.500 1.027.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 88.000 88.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1029-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do DER-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1034-Encargos com o PASEP do DER-PE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1035-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do DER-PE Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1043-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DER-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

4027 - Adequao das Instalaes Fsicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Finalidade : Atender as necessidades de ampliao e adaptao do espao fsico e das instalaes, para melhor desempenho das atividades do DER-PE. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 0 141.333.100 30.487.000 230.686.700 51.998.500 17.434.600 52.931.800 524.871.700

0101 0102 0103 0118 0241 0246

98.484.600 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

19.766.000 167.500 0 9.753.500 17.054.800 8.307.200

23.082.500 30.319.500 230.686.700 42.245.000 379.800 44.624.600

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

265

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORAMENTRIA: 00504 - Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0752 - ESTRUTURAO DO NOVO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Dotar o Estado de um novo sistema de transporte intermunicipal de passageiros universalizado, garantindo a mobilidade entre as Regies de Desenvolvimento do Estado
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 6.092.700 1.213.000 7.305.700

0101 0241

0 0

0 0

61.400 1.106.500

6.031.300 106.500

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4228 - Melhoria da Operao e Manuteno dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Finalidade : Manter os terminais rodovirios em situao adequada de uso, garantindo segurana, conservao e limpeza. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 66 Projeto: 4104 - Construo, Reforma e Ampliao dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Finalidade : Atender as expectativas de melhoria operacional, garantindo acessibilidade aos usurios do Sistema de Transporte Intermunicipal, bem como melhoria nos servios oferecidos, alm de prover os equipamentos de segurana fsica. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 65 Projeto: 4441 - Elaborao do Novo Sistema de Transporte Intermunicipal - STIP Finalidade : Diagnosticar o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros e Planejar o novo STIP que venha a atender as expectativas dos usurios do sistema, garantindo a mobilidade entre as RDs. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Novo Modelo de Gesto do STIP elaborado Unidade : Percentual Meta Fsica: 80

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 61.400 0241 3 3 90 00 825.800 0241 4 4 90 00 106.500 993.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 5.494.300 0241 3 3 90 00 280.700 5.775.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 537.000 537.000 TOTAL DA AO

Programa: 0753 - POLTICA DE COMUNICAO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Estabelecer uma identidade visual para a Empresa , contribuindo para a interao e comunicao com os usurios do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros e a sociedade em geral
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 49.500 49.500

0101

49.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

266

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3828 - Implantao e Implementao da Poltica de Marketing do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros Finalidade : Estabelecer comunicao com os usurios do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros para que eles entendam a funo e atribuies da EPTI Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Poltica Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 49.500 49.500 TOTAL DA AO

Programa: 0941 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EPTI Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 2.330.300 2.330.300

0101

1.303.200

987.000

40.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4358 - Suporte s Atividades Fins da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da EPTI e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3824-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EPTI Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.003.200 0101 3 3 90 00 919.100 0101 4 4 90 00 40.100 1.962.400 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 67.900 67.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 300.000 300.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 3830-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EPTI Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 8.472.500 1.213.000 9.685.500

0101 0241

1.303.200 0

0 0

1.097.900 1.106.500

6.071.400 106.500

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

267

Secretaria de Cultura

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 20000 - SECRETARIA DE CULTURA Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.325, de 21 de maro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Promover e executar a poltica cultural do estado; promover aes para mobilizar o apoio tcnico necessrio produo cultural do Estado; fomentar e promover a arte brasileira fundamentada nas razes da nossa cultura; e executar a poltica de preservao e conservao da memria do patrimnio histrico, arqueolgico, paisagstico, artstico, documental e cultural do Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00403 - FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE Legislao: Lei n 6.873, de 22 de abril de 1976; Decreto n 30.391, de 27 de abril de 2007 e Lei n 14.264 de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Exercer a funo de rgo executivo da poltica cultural do Estado de Pernambuco, promovendo, apoiando, incentivando e divulgando as atividades e manifestaes culturais de Pernambuco e do seu povo, atravs do planejamento, operacional da poltica cultural, da preservao e difuso cultural, do desenvolvimento de projetos especiais e estruturadores, e da Gesto do Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura - FUNCULTURA.

271

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 20000 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE ORAMENTRIA: 00133 - Secretaria de Cultura - Administrao Direta Programa: 0962 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE CULTURA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Cultura e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 4.090.300 4.090.300

0101

2.754.100

1.017.800

318.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3694 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Cultura Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Cultura Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 4270 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Cultura Finalidade : Estruturar e desenvolver a infra estrutura, os recursos e ativos da tecnologia da informao necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtia-NSI Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 4381 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Cultura Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Cultura e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3698-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Cultura Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 39.000 39.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 72.500 0101 4 4 90 00 5.500 78.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.234.000 0101 3 3 90 00 894.800 0101 4 4 90 00 5.300 3.134.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 319.400 319.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 200.700 200.700 TOTAL DA AO

Operao Especial: 3699-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Cultura Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3700-Contribuies Patronais da Secretaria de Cultura ao FUNAFIN Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

272

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 3701-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Cultura Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 1.500 1.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 307.600 307.600 TOTAL DA AO

Projeto:

3696 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Cultura Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria de Cultura Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 4.090.300 4.090.300

0101

2.754.100

1.017.800

318.400

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

273

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 20000 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE ORAMENTRIA: 00403 - Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0929 - AMPLIAO, PRESERVAO E VALORIZAO DO PATRIMNIO HISTRICO E CULTURAL DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Fortalecer a identidade cultural do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 7.851.900 55.300 3.389.900 11.297.100

0101 0103 0248

0 0 0

0 0 0

7.538.100 0 0

313.800 55.300 3.389.900

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4190 - Implementao de Unidades Culturais no Estado Finalidade : Capilarizar aes culturais em todo o Estado de PE e incentivar o desenvolvimento da cultura Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 120 Atividade: 4415 - Valorizao e Registro do Patrimnio Cultural Regional Finalidade : Sistematizar e divulgar informaes sobre o patrimnio cultural do Estado de Pernambuco Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Projeto: 4326 - Qualificao e Requalificao dos Equipamentos Culturais - Patrimnio Material do Estado Finalidade : Qualificar e requalificar os equipamentos culturais do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 4.000.000 0103 4 4 90 00 55.300 4.055.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.959.400 1.959.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.578.700 0101 4 4 90 00 313.800 0248 4 4 90 00 3.389.900 5.282.400 TOTAL DA AO

Programa: 0994 - APROFUNDAMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAO DA CULTURA NO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar o processo de participao de artistas e produtores culturais da poltica cultural nas Regies de Desenvolvimento de Pernambuco.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 404.000 3.000.000 3.404.000

0101 0248

0 0

0 0

404.000 3.000.000

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4303 - Preservao e Memria do Patrimnio Imaterial do Estado Finalidade : Preservar e valorizar o Patrimnio Imaterial do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 404.000 404.000 TOTAL DA AO

274

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4335 - Regionalizao da Produo Cultural Finalidade : Ampliar a participao de artistas e produtores culturais atravs do FUNCULTURA regionalizado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Projeto Aprovado Unidade : Unidade Meta Fsica: 372

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0248 3 3 90 00 3.000.000 3.000.000 TOTAL DA AO

Programa: 0998 - CONSOLIDAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO EM ESPAOS VIVOS DE AES EDUCATIVAS E CULTURAIS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir uma maior participao de crianas, jovens e adultos nos equipamentos culturais atravs de aes contnuas e permanentes.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 3.308.000 3.308.000

0101

3.308.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4329 - Realizao de Aes Culturais Contnuas e Permanentes nos Equipamentos Pblicos de Cultura Finalidade : Potencializar a Rede de Equipamentos Culturais de Pernambuco com realizao de aes culturais Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 22 Programa: 1001 - DEMOCRATIZAO DA POLTICA PBLICA DE CULTURA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.308.000 3.308.000 TOTAL DA AO

Ampliar a participao da populao nas Regies de Desenvolvimento, sobretudo artistas e produtores culturais, atravs da criao do fundo estadual de cultura, consolidao da poltica e criao do conselho de polticas culturais
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 500.000 30.126.700 30.626.700

0101 0248

0 0

0 0

500.000 30.126.700

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4062 - Ampliao da Participao de Artistas e Produtores Culturais na Consolidao da Poltica Pblica de Cultura Finalidade : Consolidar a Poltica Pblica de Cultura do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 84 Atividade: 4150 - Fomento Produo Cultural Regionalizada Finalidade : Incentivar a produo cultural regionalizada Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Projeto Aprovado Unidade : Unidade Meta Fsica: 500 Programa: 1012 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 500.000 0248 3 3 90 00 126.700 626.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0248 3 3 90 00 30.000.000 30.000.000 TOTAL DA AO

Criar elementos para gerao de trabalho e renda atravs das linguagens das artes.

275

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 180.000 180.000

0101

180.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4310 - Promoo de Aes de Trabalho e Renda Atravs da Cultura Finalidade : Desenvolver a economia criativa no Estado para gerao de trabalho e renda atravs da criao de empreendimentos culturais. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 180.000 180.000 TOTAL DA AO

Programa: 1059 - REDUO E PREVENO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLNCIA, ATRAVS DA CULTURA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Criar uma cultura de paz para oferecer segurana e qualidade de vida populao.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.000.000 1.000.000

0101

1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4168 - Implantao de Aes de Cultura no mbito do Pacto Pela Vida Finalidade : Promover aes de cultura para contribuir na diminuio e preveno da violncia nas reas do Governo Presente Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Cultural Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 30

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000.000 1.000.000 TOTAL DA AO

Programa: 1062 - VALORIZAO E FORTALECIMENTO DAS MANIFESTAES CULTURAIS LOCAIS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir as manifestaes culturais das Regies de Desenvolvimento e a diversidade cultural.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 31.339.100 11.638.000 42.977.100

0101 0248

0 0

0 0

31.339.100 11.638.000

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4117 - Difuso e Fruio da Cultura Finalidade : Ampliar o acesso a bens e servios culturais atravs da valorizao, preservao e divulgao da cultura popular pelo poder pblico Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 100.000 0101 3 3 90 00 634.100 734.100 TOTAL DA AO

276

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4160 - Fortalecimento da Cultura dos Povos Tradicionais Finalidade : Valorizar, preservar e divulgar a cultura dos povos tradicionais Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4161 - Fortalecimento da Cultura Musical nos Municpios Finalidade : Apoiar e preservar as Bandas Filarmnicas existentes Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 4192 - Incentivo Fruio e Produo Cultural nas Escolas Finalidade : Descobrir potencialidades culturais e incentivar a participao de alunos, professores e funcionrios nas atividades culturais do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 18 Atividade: 4413 - Valorizao da Cultura Local e Descentralizao das Aes Culturais Finalidade : Capilarizar e fomentar as aes culturais no Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 18

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 80.000 80.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 800.000 800.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 20.000 0101 3 3 90 00 29.605.000 0248 3 3 90 00 11.638.000 41.263.000 TOTAL DA AO

Programa: 0946 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 23.494.100 776.000 24.270.100

0101 0241

7.498.000 0

0 0

15.932.400 734.200

63.700 41.800

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4254 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 396.000 0101 4 4 90 00 800 396.800 TOTAL DA AO

277

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4363 - Suporte s Atividades Fins da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da FUNDARPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0812-Contribuio Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 5.252.000 0101 3 3 90 00 15.094.400 0101 4 4 90 00 62.900 0241 3 3 90 00 734.200 0241 4 4 90 00 41.800 21.185.300 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 663.000 663.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 650.000 650.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 55.900 55.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 386.100 386.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 933.000 933.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0813-Contribuies Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 0818-Encargos com o PASEP da FUNDARPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 0819-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FUNDARPE Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 0820-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da FUNDARPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 68.077.100 55.300 776.000 48.154.600 117.063.000

0101 0103 0241 0248

7.498.000 0 0 0

0 0 0 0

60.201.600 0 734.200 44.764.700

377.500 55.300 41.800 3.389.900

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

278

Secretaria de Turismo

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 21000 - SECRETARIA DE TURISMO Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 36.366, de 04 de abril de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Promover a gesto integrada e articulada com as demais esferas de governo e com o setor privado das polticas de desenvolvimento do turismo; planejar e acompanhar a poltica estadual de desenvolvimento do turismo;promover e divulgar o turismo estadual; estimular as iniciativas pblicas e privadas de incentivo s atividades tursticas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao turismo; coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e servios atinentes ao turismo; e gerir os recursos dos programas voltados para o turismo no Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00603 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR Legislao: Lei n 6.030, de 03 de novembro de 1967; Lei n 10.690, de 27dezembro de 1991; Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 36.366, de 04 de abril de 2011. Finalidade: Executar a poltica estadual de turismo em consonncia com a Secretaria de Turismo; realizar suas responsabilidades estatutrias orientadas para o fomento, qualificao e ampliao da atividade turstica como fator de desenvolvimento econmico e social do Estado; operar e explorar de forma direta o complexo de instalaes e servios do Centro de Convenes - CECON adequado realizao de convenes, feiras, exposies, conferncias e certames correlatos; o Parque Memorial Arcoverde e outros prprios para promoo e apoio a projetos e atividades nas reas de turismo, educao fsica, esportes e lazer.

281

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 21000 - SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORAMENTRIA: 00112 - Secretaria de Turismo - Administrao Direta Programa: 0022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-II Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Consolidar as aes de expanso e melhoria da atividade turstica no Estado, promovendo a melhoria da qualidade de vida das populaes residentes nas reas contempladas pelo Programa.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 4.787.200 431.800 21.915.700 27.134.700

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

222.000 145.300 0

4.565.200 286.500 21.915.700

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1693 - Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II Finalidade : Coordenar as aes de apoio operacional do PRODETUR-PE-II e supervisionar a execuo das aes setoriais dos rgos participantes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 1709 - Elaborao e Promoo de Campanha Publicitria do Plo Costa dos Arrecifes Finalidade : Melhorar a divulgao dos produtos tursticos do Plo Costa dos Arrecifes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Campanha Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2768 - Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e UEE - (Unidade Executora do PRODETUR) Finalidade : Implantar programas de fortalecimento e desenvolvimento institucional. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : rgo Modernizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2769 - Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar e Beneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo Plo Costa dos Arrecifes - PRODETUR-PE-II Finalidade : Implantar aes de fortalecimento e desenvolvimento institucional no Plo Costa dos Arrecifes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Municpio Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3010 - PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor, Implantar Centro de Estudos Avanados do Atlntico Sul e Elaborar PGIR - Resduos Slidos) Finalidade : Planejar estrategicamente o crescimento de Fernando de Noronha Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 69.600 69.600 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 75.400 75.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 18.600 0102 3 3 90 00 300 18.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

282

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

3024 - PRODETUR II - Coleta e Tratamento de Resduos Slidos em Municpios Litorneos Finalidade : Equacionar o problema de coleta e tratamento do lixo nos municpios do Plo Costa dos Arrecifes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3026 - PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Tursticos Finalidade : Requalificar reas e equipamentos urbanos de interesse turistico Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3354 - Proteo e Conservao do Patrimnio Cultural e Natural Finalidade : Proteger e conservar o patrimnio cultural e natural na rea do Plo Costa dos Arrecifes Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4304 - PRODETUR II - Obras de Infraestrutura Finalidade : Modernizar o trfego; incrementar a segurana no trnsito e atividades de lazer; e melhorar as condies de vida da populao, visitantes e turistas. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 7 Programa: 0737 - PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 58.500 58.500 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.000 0102 4 4 90 00 2.000 4.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 120.000 0101 4 4 90 00 276.000 0103 4 4 90 00 100.000 496.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 4.212.100 0102 4 4 90 00 284.500 0103 4 4 90 00 21.805.700 26.302.300 TOTAL DA AO

Consolidar as aes de expanso e melhoria da atividade turstica no Estado, promovendo a melhoria da qualidade de vida das populaes residentes nas reas contempladas pelo Programa.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 851.500 765.500 9.539.900 11.156.900

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

10.000 170.700 0

841.500 594.800 9.539.900

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4438 - Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Coordenar as aes de apoio operacional do PRODETUR Nacional - Pernambuco e supervisionar a execuo das aes setoriais dos rgos participantes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

283

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

3677 - Elaborao de Estudos de Mercado e Desenvolvimento de Projetos no mbito do PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Elaborar estudos de mercado com o objetivo de identificar reas e segmentos tursticos para realizar investimentos, bem como preparar projetos para a execuo de aes Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Projeto/Estudo Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3682 - Execuo de Obras de Infraestrutura - PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Modernizar o trfego e garantir a segurana da poppulao e dos turistas Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Projeto: 4339 - Requalificao de Pontos e Roteiros Tursticos PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Requalificar reas e equipamentos urbanos de interesse turstico. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 40.500 0102 4 4 90 00 8.200 0103 4 4 90 00 2.720.000 2.768.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 663.900 0102 4 4 90 00 530.000 0103 4 4 90 00 2.644.300 3.838.200 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 137.100 0102 3 3 90 00 170.700 0102 4 4 90 00 56.600 0103 4 4 90 00 4.175.600 4.540.000 TOTAL DA AO

Programa: 0900 - ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS TURSTICOS PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais, bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 10.000 268.700 278.700

0101 0102

0 0

0 0

10.000 66.400

0 202.300

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4064 - Ampliao das Opes de Acomodao e Transporte para a Copa 2014 Finalidade : Adequar a infraestrutura e os servios tursticos para a Copa 2014. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Projeto: 4225 - Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado para a Copa 2014 Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura viria nos plos tursticos para apoiar a Copa 2014. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 0102 3 3 90 00 66.400 0102 4 4 90 00 160.000 236.400 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0102 4 4 90 00 42.300 42.300 TOTAL DA AO

Programa: 0925 - AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Melhorar a infraestrutura turstica do Estado.

284

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 4.416.500 261.900 6.715.600 11.394.000

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

490.000 0 0

3.926.500 261.900 6.715.600

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

3036 - Realizao de Programa de Fortalecimento Turstico e de Infraestrutura Turstica de Pernambuco Finalidade : Melhorar as condies da infraestrutura local, visando ao aumento da atividade turstica e das condies de emprego e renda da populao local. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3039 - Realizao de Melhorias no Circuito Nutico Finalidade : Dar continuidade as obras do circuito nutico visando implementao do turismo nutico no Estado Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4142 - Expanso e Qualificao de Equipamentos Tursticos Finalidade : Melhorar as condies de infraestrutura, visando o aumento da atividade turstica e das condies de emprego e renda da populao. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8 Projeto: 4224 - Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura viria nos plos tursticos. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 400.000 0101 4 4 90 00 1.900.000 2.300.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 2.200 0102 4 4 90 00 11.300 13.500 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 90.000 0101 4 4 90 00 2.004.300 0102 4 4 90 00 80.600 0103 4 4 90 00 6.715.600 8.890.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 20.000 0102 4 4 90 00 170.000 190.000 TOTAL DA AO

Programa: 0995 - ATRAO E IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover o desenvolvimento econmico do Estado investindo na atrao e implantao de empreendimentos estruturadores
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 1.174.800 1.100 1.175.900

0101 0102

0 0

0 0

748.000 0

426.800 1.100

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

285

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto: 4083 - Atrao e Implantao de Empreendimentos Tursticos Finalidade : Atrair investidores interessados na implementao de novos empreendimentos tursticos no Estado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 748.000 0101 4 4 90 00 426.800 0102 4 4 90 00 1.100 1.175.900 TOTAL DA AO

Programa: 1004 - DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES ECONMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Desenvolver atividades destinadas a fortalecer e ampliar vocaes locais e regionais geradoras de emprego e renda , contribuindo para a descentralizao das atividades produtivas, melhoria da qualidade de vida e reduo das desigualdades sociais e econmicas.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 1.570.600 150.700 1.721.300

0101 0102

0 0

0 0

1.570.600 141.100

0 9.600

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4115 - Desenvolvimento de Aes de Qualificao do Turismo para Pernambuco Finalidade : Elaborar diagnstico e implantar proposta para a capacitao profissional e empresarial nos plos tursticos. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.570.600 0102 3 3 90 00 141.100 0102 4 4 90 00 9.600 1.721.300 TOTAL DA AO

Programa: 0974 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TURISMO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Turismo e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 4.205.700 282.800 4.488.500

0101 0102

3.481.800 0

0 0

673.700 282.800

50.200 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1741 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Turismo Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria Estadual de Turismo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Curso/Treinamento Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2727 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria de Turismo Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 40.000 0101 3 3 91 00 30.000 70.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 90.000 0101 4 4 90 00 50.200 140.200 TOTAL DA AO

286

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4280 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Turismo Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4394 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Turismo Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Turismo e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1746-Contribuio Complementar da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 174.700 174.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.709.900 0101 3 3 90 00 497.500 3.207.400 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 194.900 194.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0102 3 3 20 00 108.100 108.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 16.200 16.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 567.000 567.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1748-Contribuies Patronais da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 1749-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Turismo Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 1751-Concesso de Vale Tansporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Turismo Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 1752-Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposio da Secretaria de Turismo. Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 17.016.300 2.162.500 38.171.200 57.350.000

0101 0102 0103

3.481.800 0 0

0 0 0

3.724.300 806.300 0

9.810.200 1.356.200 38.171.200

0 0 0

0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

287

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 21000 - SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORAMENTRIA: 00603 - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Programa: 0004 - PROMOO E APOIO COMERCIALIZAO DO DESTINO TURSTICO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o produto turstico de Pernambuco nos mercados emissores, nacional e internacional.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 6.413.900 6.413.900

0101

6.413.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0446 - Realizao de Receptivos a Grupos Especiais Finalidade : Apresentar, in loco, a segmentos formadores de opinio, o leque de opes oferecidas por Pernambuco, visando contribuir com a venda turstica do Estado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Receptivo Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 48 Atividade: 4312 - Promoo de Pernambuco como Destino Turstico Finalidade : Divulgar Pernambuco atravs de aes promocionais, atingindo diferentes pblicos em diversos idiomas ofertando destinos tursticos qualificados nos territrios nacional e internacional Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 339.600 339.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.074.300 6.074.300 TOTAL DA AO

Programa: 0925 - AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Melhorar a infraestrutura turstica do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 2.001.900 2.001.900

0101

2.001.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 4009 - Adequao da Infraestrutura para o Turismo Finalidade : Requalificar o Equipamento Centro de Convenes de Pernambuco - CECON. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 2.001.900 2.001.900 TOTAL DA AO

Programa: 1004 - DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES ECONMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Desenvolver atividades destinadas a fortalecer e ampliar vocaes locais e regionais geradoras de emprego e renda , contribuindo para a descentralizao das atividades produtivas, melhoria da qualidade de vida e reduo das desigualdades sociais e econmicas.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 51.680.300 2.500.000 54.180.300

0101 0241

0 0

0 0

51.680.300 2.500.000

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

288

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4146 - Fomento Atividade Turstica no Estado Finalidade : Apoiar aes dos municpios para a realizao de eventos, festivais, entre outros, afim de fomentar o fluxo de turistas na regio, gerando aumento de emprego e renda para a populao; fortalecer, atravs do apoio a realizao de aes de promoo, divulgao, exibio e estruturao, os segmentos da atividade turstica trabalhados pela Empetur: Sol e Praia, Ecoturismo, Cultura, Negcios e Eventos, Gastronomia, Turismo Rural, Turismo de Sade, Turismo tnico, Turismo LGBT. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 387

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 9.500.000 0101 3 3 90 00 42.180.300 0241 3 3 90 00 2.500.000 54.180.300 TOTAL DA AO

Programa: 0940 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A EMPETUR Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 21.982.300 4.346.400 26.328.700

0101 0241

13.394.900 0

0 0

8.086.800 4.188.000

500.600 158.400

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0100 - Capacitao de Recursos Humanos da EMPETUR Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Atividade: 2603 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4357 - Suporte s Atividades Fins da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da EMPETUR e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0406-Encargos com o PASEP da EMPETUR Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 37.800 0241 3 3 91 00 25.000 62.800 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 203.200 203.200 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 13.024.600 0101 3 3 90 00 6.450.800 0101 4 4 90 00 500.600 0241 3 3 90 00 3.823.200 0241 3 3 91 00 2.000 0241 4 4 90 00 158.400 23.959.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 300.000 300.000 TOTAL DA AO

289

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0407-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EMPETUR Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.432.800 1.432.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 305.300 305.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 65.000 65.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0409-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EMPETUR Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1236-Contribuies Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 82.078.400 6.846.400 88.924.800

0101 0241

13.394.900 0

0 0

66.181.000 6.688.000

2.502.500 158.400

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

290

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto 36.664, de 15 de junho de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Planejar, promover e executar a poltica agrcola do Estado, de acordo com as caractersticas e peculiaridades de cada regio; coordenar e implementar aes relacionadas ao abastecimento, armazenamento e comercializao de insumos, gneros alimentcios e produtos agropecurios; implementar e executar aes de abastecimento d'gua, assistncia tcnica e extenso rural; promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganizao fundiria, de diversificao de cultura e de expanso das reas agricultveis; implementar programas de irrigao; atuar em conjunto com a Unio na implementao de aes e programas de reforma agrria no Estado; executar obras, produtos e servios tocantes a recursos hdricos relacionados com a infraestrutura rural, em articulao com rgos e entidades estaduais; desenvolver programas e projetos de pesquisa agrcola e no campo da meteorologia; e exercer as atividades de inspeo, fiscalizao e defesa agropecuria; e coordenar, articular e executar as aes de desenvolvimento sustentvel das macro-regies do Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00312 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE Legislao: Lei n13.900, de 27 de outubro de 2009; Decreto n 34.497, de 31 de dezembro de 2009; Decreto n 34.758, de 23 de maro de 2010; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: I - Executar a poltica agrria, de regularizao, ordenao e reordenao fundiria rural do Estado de Pernambuco; II - Intermediar conflitos pela posse de terras; III - Adquirir propriedades para assentamento de agricultores sem terra; IV - Gerir os assentamentos pblicos estaduais, promovendo os meios para o desenvolvimento socioeconmico e ambiental das famlias assentadas.

00501 - INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA Legislao: Lei n 6.959, de 24 de outubro de 1975; Lei n 10.690, de 27 de dezembro de 1991; Decreto n 30.096, de 28 de dezembro de 2006; Decreto n 31.003, de 14 de dezembro de 2007; Lei n 13.416, de 27 de maro de 2008; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: - Promover, planejar, estimular, supervisionar, coordenar e executar planos, programas, projetos e atividades de pesquisa e desenvolvimento agropecurio, de assistncia tcnica e extenso rural, de infra-estrutura hdrica, de produo de bens e servios agropecurios e de classificao de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resduos, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econmico de Pernambuco, em especial para o desenvolvimento agropecurio; - Apoiar e subsidiar, tecnicamente, a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria do Estado na concepo, implementao e monitoramento da poltica estadual de pesquisa e desenvolvimento agropecurio; de assistncia tcnica e extenso rural; de infra-estrutura hdrica; de produo de sementes, mudas, matrizes e reprodutores animais; e de classificao de produtos de origem vegetal, e respectivos subprodutos e resduos; - Prestar servios a entidades pblicas e privadas, mediante prvio ajuste.

293

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00113 - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria - Administrao Direta Programa: 0034 - APOIO MELHORIA DA PRODUO ANIMAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Melhorar os nveis de produo e produtividade da pecuria estadual, visando ofertar produtos de boa qualidade ao consumidor.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 3.514.900 872.500 1.931.500 17.040.100 23.359.000

0101 0102 0104 0245

0 0 0 0

0 0 0 0

1.904.700 213.100 1.861.300 15.078.300

1.610.200 659.400 70.200 1.961.800

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0028 - Promoo de Certames Agropecurios Finalidade : Estimular a produo e comercializao de animais de alto padro gentico, visando melhorar a qualidade do rebanho. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 602 - PROMOO DA PRODUO ANIMAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4041 - Ampliao da Assistncia Pecuria Finalidade : Incrementar o atendimento pecuria do Estado, contribuindo para o fortalecimento dos arranjos produtivos locais. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 602 - PROMOO DA PRODUO ANIMAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 372.700 0101 3 3 50 00 594.800 0101 3 3 90 00 40.000 1.007.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 897.200 0101 4 4 90 00 1.610.200 0102 3 3 90 00 213.100 0102 4 4 90 00 659.400 0104 3 3 90 00 1.861.300 0104 4 4 90 00 70.200 0245 3 3 90 00 15.078.300 0245 4 4 90 00 1.961.800 22.351.500 TOTAL DA AO

Programa: 0729 - APOIO AO SISTEMA DE PRODUO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAO E ABASTECIMENTO DA EXPLORAO AGROPECURIA DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para a melhoria das atividades inerentes ao setor primrio, nas reas de produo, beneficiamento, comercializao e abastecimento.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.779.800 3.300 300.000 2.083.100

0101 0102 0104

0 0 0

0 0 0

1.020.600 2.800 300.000

759.200 500 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3607 - Infraestrutura de Apoio a Produo,Beneficiamento, Comercializao e Abastecimento de Produtos Agropecurios Finalidade : Melhorar o padro dos servios prestados sociedade, oferecendo produtos de melhor qualidade Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Coordenada/Supervisionada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.020.600 0101 4 4 90 00 759.200 0102 3 3 90 00 2.800 0102 4 4 90 00 500 0104 3 3 90 00 100.000 0104 3 3 91 00 200.000 2.083.100 TOTAL DA AO

294

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0909 - AMPLIAO DA PROTEO S MULHERES - PROGRAMA ME CORUJA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Garantir ateno integral s gestantes, aos seus filhos e famlias, atravs de aes articuladas no campo da sade, educao, desenvolvimento e assistncia social
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 10.000 10.000

0101

10.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4126 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SARA Finalidade : Beneficiar as famlias do Programa Me Coruja com a distribuio de leite "in natura" pasteurizado, proveniente do Programa Leite de Todos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

Programa: 0921 - AMPLIAO DO APOIO COMERCIALIZAO DOS PRODUTOS AGROPECURIOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Melhorar e ampliar os nveis de comercializao dos produtos agropecurios, propiciando regularidade e competitividade de mercado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 123.900 900 124.800

0101 0102

0 0

0 0

113.900 900

10.000 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4073 - Incluso de Produtos da Agricultura Familiar no Mercado Finalidade : Contribuir para o incremento e a melhoria da comercializao de produtoos da agricultura familiar, assegurando sua participao e competitividade no mercado consumidor. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 113.900 0101 4 4 50 00 5.000 0101 4 4 90 00 5.000 0102 3 3 90 00 900 124.800 TOTAL DA AO

Programa: 1014 - FORTALECIMENTO DA SEGURANA NUTRICIONAL NO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessrias promoo da sade das pessoas.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 166.500 42.489.700 18.147.000 60.803.200

0101 0102 0116

0 0 0

0 0 0

166.500 42.487.300 17.423.500

0 2.400 723.500

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

295

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4191 - Implementao do Programa Leite de Todos Finalidade : Contribuir para a melhoria da desnutrio das famlias mais carentes, com a distribuio gratuita de leite do "Programa Leite de Todos". Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Famlia Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 106500 Programa: 1022 - INCLUSO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 166.500 0102 3 3 90 00 42.487.300 0102 4 4 90 00 2.400 0116 3 3 90 00 17.423.500 0116 4 4 90 00 723.500 60.803.200 TOTAL DA AO

Contribuir para a ampliao da assistncia tcnica em gesto dos conselhos municipais e formao de agentes de desenvolvimento local, reduzindo a pobreza rural e a incluso com sustentabilidade do homem do campo.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 9.115.000 309.500 9.424.500

0101 0102

0 0

0 0

9.027.000 108.500

88.000 201.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4045 - Ampliao da Assistncia Tcnica em Gesto aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Finalidade : Prover meios que possibilitem a capacitao e qualificao dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural em Gesto. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 185 Atividade: 4145 - Fomento Atividade Agropecuria no Estado Finalidade : Contribuir para o desenvolvimento do setor agropecurio do Estado, colocando sua disposio as polticas pblicas voltadas para os sistemas de produo das culturas e de seus arranjos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 602 - PROMOO DA PRODUO ANIMAL Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 24

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 352.100 0102 3 3 90 00 55.400 0102 4 4 90 00 800 408.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 7.601.800 0101 3 3 90 00 79.100 0101 4 4 50 00 900 0101 4 4 90 00 900 0102 3 3 90 00 35.200 0102 4 4 50 00 29.400 0102 4 4 90 00 20.000 7.767.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 984.000 0101 4 4 90 00 86.200 0102 3 3 90 00 17.900 0102 4 4 90 00 150.800 1.238.900 TOTAL DA AO

Atividade: 4151 - Fomento Produo Rural de Base Familiar no Estado Finalidade : Proporcionar condies que viabilizem a produo e comercializao da agricultura familiar com sustentabilidade. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 87 Projeto: 4047 - Ampliao da Base de Agentes de Desenvolvimento Local Finalidade : Propiciar alternativas que busquem a ampliao de Agentes de Desenvolvimento Local. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

296

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 1030 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Articular, planejar e acompanhar a execuo de obras de infraestrutura para o meio rural.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 10.000 10.000

0101

10.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 4053 - Ampliao da Eletrificao Rural Finalidade : Contribuir para a ampliao da energia eltrica no meio rural, por meio de parcerias com rgos governamentais. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

Programa: 1036 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE GUA NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Contribuir para a melhoria do abastecimento d`gua no meio rural, por meio da construo e recuperao de obras de infraestrutura hdrica, oferecendo gua de boa qualidade ao consumo humano e animal.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 20.000 20.000

0116

10.000

10.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 4055 - Ampliao da Infraestrutura Hdrica no Meio Rural Finalidade : Incrementar a captao, armazenamento e distribuio de gua potvel no meio rural, por meio da construo e ampliao de barragens, poos e cisternas. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0 Programa: 1037 - MELHORIA NA GESTO DA POLTICA PARA O CAMPO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0116 3 3 90 00 10.000 0116 4 4 90 00 10.000 20.000 TOTAL DA AO

Coordenar, monitorar e avaliar as diretrizes e aes da Seceretaria de Agricultura e Reforma e Agrria voltadas ao homem do campo.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 115.700 23.600 139.300

0101 0102

0 0

0 0

0 0

115.700 23.600

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 4239 - Oferta de Solues de Engenharia para o Meio Rural Finalidade : Contribuir para a melhoria da populao do meio rural, por intermdio da aplicabilidade de solues de engenharia. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 115.700 0102 4 4 90 00 23.600 139.300 TOTAL DA AO

297

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 1040 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL - ENFOQUE TERRITORIAL E TRANSVERSALIDADE DO MEIO AMBIENTE - PRORURAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para o equilbrio socioeconmico e sustentvel ambiental do Estado de Pernambuco, por meio do apoio implementao de uma nova abordagem do desenvolvimento regional integrada, territorial e participativa.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 3.201.600 540.100 58.817.000 29.161.000 91.719.700

0101 0102 0103 0116

0 0 0 0

0 0 0 0

3.101.600 434.800 0 7.296.100

100.000 105.300 58.817.000 21.864.900

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0029 - Apoio e Superviso das Aes Assistncias s Populaes Atingidas pelas Estiagens Finalidade : Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populaes atingidas. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3726 - Coordenao, Superviso e Apoio Operacional do PRORURAL Finalidade : Dar o suporte de coordenao, superviso e apoio operacional necessrio a execuo das aes do PRORURAL. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Projeto: 3718 - Planejamento Participativo e Governana Regional Finalidade : Fortalecer o planejamento participativo territorial, dotando o territrio da infraestrutura adequada e capacitando os atores locais envolvidos no Programa. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184 Projeto: 3721 - Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas de Convivncia com os Biomas Finalidade : Recuperar ambientes degradados, combater a disertificao e ampliar a utilizao de energias alternativas Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.257.800 0102 3 3 90 00 3.300 0102 4 4 90 00 600 1.261.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.763.800 1.763.800 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 20.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 20.000 TOTAL DA AO

298

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

3723 - Fortalecimento e Diversificao do Potencial Produtivo do Empreendimento Finalidade : Estimular novos setores e ramos produtivos, assim como apoiar a recuperao e o fortalecimento dos setores tradicionais. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 0101 4 4 90 00 100.000 0103 4 4 50 00 20.000.000 0103 4 4 90 00 3.195.500 0116 3 3 90 00 1.117.200 0116 4 4 50 00 5.000.000 0116 4 4 90 00 2.010.700 31.443.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 20.000 TOTAL DA AO

Projeto:

3724 - Desenvolvimento de Novas Vantagens Competitivas dos Territrios Finalidade : Identificar e valorizar as atividades locais, modernizar as atividades tradicionais e trabalh-las como vantagens competitivas dos territrios Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184 Projeto: 3725 - Ao de Saneamento Rural Finalidade : Gerir, construir, reabilitar e ampliar os pequenos sistemas de abastecimento d'agua potvel e implantar sistemas simplificados , individuais ou coletivos de esgotamento sanitrio. Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 511 - SANEAMENTO BSICO RURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 431.500 0102 4 4 90 00 104.700 0103 4 4 50 00 33.000.000 0103 4 4 90 00 2.621.500 0116 3 3 90 00 6.178.900 0116 4 4 50 00 11.000.000 0116 4 4 90 00 3.854.200 57.190.800 TOTAL DA AO

Programa: 1052 - PROMOO E EXECUO DA DEFESA E DA INSPEO E FISCALIZAO ANIMAL E VEGETAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover e executar a defesa, inspeo e fiscalizao animal e vegetal no Estado
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 52.300 53.800 1.893.200 4.259.900 6.259.200

0101 0102 0104 0245

0 0 0 0

0 0 0 0

48.100 43.200 1.836.700 3.805.900

4.200 10.600 56.500 454.000

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3544 - Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Animal a Cargo do FUNDAGRO Finalidade : Indenizar produtores rurais proprietrios de animais suspeitos ou atingidos por febre aftosa ou outras doenas infecto contagiosas, dando cumprimento s disposies da Lei n 13.598/2008. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 604 - DEFESA SANITRIA ANIMAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0104 3 3 90 00 92.900 92.900 TOTAL DA AO

299

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3545 - Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Vegetal a Cargo do FUNDAGRO Finalidade : Suplementar aes relativas vigilncia, em sade vegetal e educao sanitria, dando cumprimento s disposies da Lei n 13.598/2008. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 603 - DEFESA SANITRIA VEGETAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4196 - Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Animal Finalidade : Ofertar populao produtos de qualidade de origem animal conforme legislao vigente e prevenir, controlar e combater as principais doenas infecto-contagiosas e parasitrias dos rebanhos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 604 - DEFESA SANITRIA ANIMAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4197 - Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Vegetal Finalidade : Ofertar populao produtos de qualidade de origem vegetal conforme legislao vigente e prevenir, controlar e combater as principais pragas e doenas dos vegetais. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 603 - DEFESA SANITRIA VEGETAL Produto : Fiscalizao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0104 3 3 90 00 8.400 8.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 1.800 0104 3 3 90 00 637.900 639.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 28.100 0101 4 4 90 00 4.200 0102 3 3 90 00 41.400 0102 4 4 90 00 10.600 0104 3 3 90 00 1.097.500 0104 4 4 90 00 56.500 0245 3 3 90 00 3.805.900 0245 4 4 90 00 454.000 5.498.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

Atividade: 4226 - Melhoria da Inspeo e Fiscalizao dos Produtos Rurais Finalidade : Contribuir para a melhoria da qualidade de produtos rurais por meio de aes suplementares relativas vigilncia em sade pblica. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4458 - Coordenao, Superviso e Apoio Operacional da Agncia de Defesa Agropecuria de Pernambuco - ADAGRO Finalidade : Dar o suporte de coordenao, superviso e apoio operacional necessrio execuo das aes da ADAGRO. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

Programa: 0959 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA E AGRRIA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.

300

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 58.950.400 13.100 58.963.500

0101 0102

52.574.900 0

0 0

6.317.400 8.700

58.100 4.400

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0041 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2555 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados ,voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4267 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4377 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0136-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0138-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 8.400 8.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 922.300 922.300 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 94.300 0101 4 4 90 00 8.900 103.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 36.561.300 0101 3 3 90 00 3.090.100 0101 4 4 90 00 900 39.652.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 367.800 367.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.864.800 1.864.800 TOTAL DA AO

301

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0139-Contribuies Patronais da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 7.245.400 7.245.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 8.400.400 8.400.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 295.900 0101 4 4 20 00 6.200 0102 3 3 20 00 8.700 0102 4 4 20 00 4.400 315.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 41.600 0101 4 4 90 00 42.100 83.700 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0140-Contribuio Complementar da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0141-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

4020 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 184

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 0 77.040.100 44.306.500 58.817.000 4.124.700 47.328.000 21.300.000 252.916.300

0101 0102 0103 0104 0116 0245

52.574.900 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

21.719.800 43.299.300 0 3.998.000 24.729.600 18.884.200

2.745.400 1.007.200 58.817.000 126.700 22.598.400 2.415.800

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

302

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00312 - Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de Pernambuco - ITERPE Programa: 0058 - REGULARIZAO E REORGANIZAO FUNDIRIA Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Identificar, equacionar e formular proposies alusivas s questes fundirias no Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 0 543.000 1.607.500 2.150.500

0101 0242

0 0

0 0

535.000 1.527.500

8.000 80.000

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3593 - Estruturao da Malha Fundiria do Estado Finalidade : Confeccionar e entregar ttulos de terra e formar novos assentamentos pblicos. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 631 - REFORMA AGRRIA Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Programa: 0633 - APOIO ESTRUTURAO DE ASSENTAMENTOS RURAIS Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 535.000 0101 4 4 90 00 8.000 0242 3 3 90 00 1.527.500 0242 4 4 90 00 80.000 2.150.500 TOTAL DA AO

Proporcionar condies organizacionais, tecnolgicas e administrativas aos agricultores e familiares assentados, visando sustentabilidade ambiental e socioeconmica do grupo.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 495.500 630.600 1.126.100

0101 0242

0 0

0 0

480.800 509.400

14.700 121.200

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3595 - Oferta de Crdito para Pequenos Trabalhadores nos Assentamentos Rurais Finalidade : Reduzir a pobreza rural. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 631 - REFORMA AGRRIA Produto : Famlia Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 400 Projeto: 3594 - Provimento de Infraestrutura aos Assentamentos Finalidade : Garantir condies de vida digna aos agricultores assentados. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 631 - REFORMA AGRRIA Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 398.100 0101 4 4 90 00 8.000 0242 3 3 90 00 353.400 0242 4 4 90 00 80.000 839.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 82.700 0101 4 4 90 00 6.700 0242 3 3 90 00 156.000 0242 4 4 90 00 41.200 286.600 TOTAL DA AO

FONTE

Programa: 0990 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.

303

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.391.200 60.000 88.000 1.539.200

0101 0241 0242

854.900 0 0

0 0 0

528.300 20.000 8.000

8.000 40.000 80.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3605 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do ITERPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados ,voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4410 - Suporte s Atividades Fins do Instituto de Terras e Reforma Agrria Do Estado De Pernambuco - ITERPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do ITERPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3598-Contribuies Patronais do ITERPE ao FUNAFIN Funo: 21-ORGANIZAO AGRRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 58.800 58.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 796.700 0101 3 3 90 00 455.900 0241 3 3 90 00 20.000 0241 4 4 90 00 40.000 1.312.600 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 57.000 57.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.600 5.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.200 1.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 8.000 0101 4 4 20 00 8.000 0242 3 3 20 00 8.000 0242 4 4 20 00 80.000 104.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 3599-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do ITERPE Funo: 21-ORGANIZAO AGRRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 3600-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio do ITERPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 3601-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do ITERPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

304

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 2.429.700 60.000 2.326.100 4.815.800

0101 0241 0242

854.900 0 0

0 0 0

1.544.100 20.000 2.044.900

30.700 40.000 281.200

0 0 0

0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

305

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00501 - Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Programa: 0030 - APOIO S AES DE CONVIVNCIA COM O SEMIRIDO Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Beneficiar as populaes residentes na regio semirida que sofrem com os efeitos das estiagens, promovendo a ampliao e melhoria da oferta de gua para o consumo humano e animal.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 9.123.900 9.123.900

0101

9.123.900

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1181 - Aes Assistenciais s Populaes Atingidas pela Estiagem a Cargo do IPA Finalidade : Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populaes atingidas pela seca no semirido pernambucano. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Carros-Pipa Contratados Unidade : Unidade Meta Fsica: 800 Programa: 0423 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRRIO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 9.123.900 9.123.900 TOTAL DA AO

Contribuir para reduo da pobreza rural com a promoo e a modernizao tecnolgica da produo rural, em bases sustentveis, aperfeioando a gerao e a democratizao do conhecimento com a assistncia tcnica focada na agricultura familiar e ampliar a oferta de gua no campo visando a elevao do nvel scioeconmico dos produtores rurais no Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 3.130.900 246.700 606.900 3.984.500

0101 0241 0242

0 0 0

0 0 0

3.111.000 246.700 179.700

19.900 0 427.200

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2440 - Produo de Bens e Servios Agropecurios Finalidade : Produzir, adquirir e ofertar bens e servios de qualidade visando o desenvolvimento das atividades agropecurias no Estado. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4415 Atividade: 2446 - Pesquisa Cientfica e Tecnolgica para Setor Rural Finalidade : Produzir e difundir conhecimento tecnolgico para o desenvolvimento da agricultura no Estado. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Pesquisa Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 200

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.203.600 0101 4 4 90 00 3.300 0242 3 3 90 00 48.100 0242 4 4 90 00 64.300 1.319.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 450.000 0101 3 3 90 00 1.457.400 0101 4 4 90 00 16.600 0241 3 3 90 00 246.700 0242 3 3 90 00 131.600 0242 4 4 90 00 362.900 2.665.200 TOTAL DA AO

Programa: 0607 - PROGRAMA GUA PARA TODOS Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Universalizar os servios de abastecimento de gua e gerenciar o aproveitamento racional e responsvel dos recursos hdricos.

306

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 240.000 240.000

0101

240.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto: 3265 - Melhoramento da Infraestrutura Hdrica Rural Finalidade : Executar obras de infraestrutura hdrica rural visando apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, especificamente na Regio do Semirido. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Obra Implantada/Preservada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 240.000 240.000 TOTAL DA AO

Programa: 0928 - AMPLIAO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover melhor acessibilidade entre vilas e distritos propiciando mais conforto populao
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 2.085.000 2.085.000

0101

2.085.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4187 - Implantao e Recuperao de Passagens Molhadas e Obras d'Arte em Estradas Vicinais no Interior do Estado Finalidade : Viabilizar a trafegabilidade no meio rural, principalmente das populaes localizadas em regies de difcil acesso locomoo, e permitir o escoamento da produo agrcola o ano inteiro. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Programa: 1022 - INCLUSO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 2.085.000 2.085.000 TOTAL DA AO

Contribuir para a ampliao da assistncia tcnica em gesto dos conselhos municipais e formao de agentes de desenvolvimento local, reduzindo a pobreza rural e a incluso com sustentabilidade do homem do campo.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 12.591.200 21.098.600 1.338.000 6.677.000 41.704.800

0101 0116 0241 0242

0 0 836.300 0

0 0 0 0

8.576.700 21.098.600 501.700 5.282.800

4.014.500 0 0 1.394.200

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3258 - Fortalecimento da Agricultura Familiar - Terra Pronta Finalidade : Fortalecer a agricultura familiar atravs da melhoria das condies da produo agrcola dos agricultores familiares, com vistas ao aumento da renda e a melhoria das condies de segurana alimentar. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 205000

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.299.600 0116 3 3 90 00 17.935.700 24.235.300 TOTAL DA AO

307

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3264 - Fortalecimento da Agricultura Familiar - Assistncia Tcnica e Extenso Rural Finalidade : Apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, tendo por base o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, a elevao da qualidade e eficincia da produo agrcola, o combate pobreza rural e a conservao do meio ambiente. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 606 - EXTENSO RURAL Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100000 Atividade: 4308 - Promoo da Revitalizao de Culturas Finalidade : Fortalecer a agricultura familiar atravs da melhoria das condies da produo agrcola dos agricultores familiares, com vistas ao aumento da renda e melhoria das condies de segurana alimentar. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 601 - PROMOO DA PRODUO VEGETAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8835

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.277.100 0101 4 4 90 00 3.914.500 0116 3 3 90 00 1.162.900 0241 3 1 90 00 836.300 0241 3 3 90 00 451.700 0242 3 3 90 00 5.282.800 0242 4 4 90 00 1.394.200 15.319.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 100.000 0116 3 3 90 00 2.000.000 0241 3 3 90 00 50.000 2.150.000 TOTAL DA AO

Programa: 1036 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE GUA NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Contribuir para a melhoria do abastecimento d`gua no meio rural, por meio da construo e recuperao de obras de infraestrutura hdrica, oferecendo gua de boa qualidade ao consumo humano e animal.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 9.290.700 4.200 33.000 5.093.700 14.421.600

0101 0103 0241 0242

0 0 0 0

0 0 0 0

1.773.000 0 33.000 168.000

7.517.700 4.200 0 4.925.700

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4074 - Ampliao do Acesso gua para Famlias do Meio Rural Finalidade : Executar obras de infraestrutura hdrica rural visando apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, especificamente na Regio do Semirido. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2190

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.773.000 0101 4 4 90 00 7.517.700 0103 4 4 90 00 4.200 0241 3 3 90 00 33.000 0242 3 3 90 00 168.000 0242 4 4 90 00 4.925.700 14.421.600 TOTAL DA AO

Programa: 0987 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Instituto Agronmico de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 69.308.600 1.997.300 5.477.400 76.783.300

0101 0241 0242

52.109.700 0 0

0 0 0

16.992.200 1.422.000 39.100

206.700 575.300 5.438.300

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

308

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 0123 - Capacitao de Recursos Humanos do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional do Instituto Agronomico de Pernambuco Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 200 Atividade: 2457 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPA Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4288 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4407 - Suporte s Atividades Fins do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do IPA e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0125-Concesso de Vale Transporte e Auxilio Alimentao a Servidores do IPA Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 88.600 0241 3 3 90 00 16.400 105.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.700.000 0242 3 3 90 00 6.700 0242 4 4 90 00 800 1.707.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 61.300 0241 3 3 90 00 123.300 0242 3 3 90 00 12.100 0242 4 4 90 00 12.800 209.500 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 51.508.500 0101 3 3 90 00 10.600.000 0101 3 3 91 00 300.000 0101 4 4 90 00 21.500 0241 3 3 90 00 1.217.000 0241 4 4 90 00 239.000 63.886.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.033.100 2.033.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.304.600 1.304.600 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0127-Encargos com o PASEP do IPA Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 0129-Servios da Dvida do IPA Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

309

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0130-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IPA Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.200 1.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 44.700 0242 3 3 20 00 7.300 0242 4 4 20 00 16.300 68.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 600.000 0101 3 3 90 00 39.400 639.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 819.500 0101 4 4 90 00 185.200 0241 3 3 90 00 65.300 0241 4 4 90 00 336.300 0242 3 3 90 00 13.000 0242 4 4 90 00 5.408.400 6.827.700 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0131-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do IPA Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1818-Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IPA Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL

Projeto:

4031 - Adequao das Instalaes Fsicas do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento do Instituto Agronmico de Pernambuco Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 105.770.300 4.200 21.098.600 3.615.000 17.855.000 148.343.100

0101 0103 0116 0241 0242

52.109.700 0 0 836.300 0

0 0 0 0 0

39.816.800 0 21.098.600 2.203.400 5.669.600

13.843.800 4.200 0 575.300 12.185.400

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

310

Secretaria de Sade

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 23000 - SECRETARIA DE SADE Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Planejar, desenvolver e executar a poltica sanitria do Estado; orientar e controlar as aes que visem ao atendimento integral e equnime das necessidades de sade da populao; exercer as atividades de fiscalizao e poder de polcia de vigilncia sanitria; e coordenar e acompanhar o processo de municipalizao do Sistema nico de Sade.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00208 - FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE Legislao: Lei n 10.999, de 15 de dezembro de 1993. Finalidade: Garantir o suporte adequado aos processos de planejamento, gesto e desenvolvimento das aes e servios pblicos de sade executados ou coordenados pela Secretaria Estadual de Sade, segundo os princpios e diretrizes do Sistema nico de Sade, de acordo com a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990. 00404 - FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE Legislao: Lei Complementar n 03, de 22 de setembro de 1990; Decreto n 25.549, de 10 de junho de 2003; Decreto n 30.401, de 03 de maio de 2007; Decreto n 33.657, de 13 de julho de 2009; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Elaborar e participar da execuo da Poltica Estadual de Sade, nas reas da Hematologia, Hemoterapia e produo de Hemoderivados, estabelecendo diretrizes de ao no campo cientfico e tecnolgico, de modo a proporcionar a todos os cidados o acesso irrestrito e seguro aos benefcios do desenvolvimento de conhecimentos, tcnicas, produtos e servios nas suas reas de atuao, bem como a formao, capacitao e treinamento contnuo de capital humano; participar da formulao e execuo da Poltica de Sade do Governo do Estado, no campo da Hematologia, Hemoterapia e na Produo de Hemoderivados; realizar pesquisas que permitam captar, acumular, produzir, institucionalizar conhecimentos cientficos, estimulando o desenvolvimento do Pas em Hematologia, Hemoterapia e na Produo de Hemoderivados; ministrar o ensino da Hematologia e Hemoterapia, capacitando pessoal, no Estado e fora dele, atravs de cursos de graduao, ps-graduao, especializao, bem como estgios, visitas tcnicas e treinamentos especficos; promover o diagnstico e o tratamento das doenas do sangue, oferecendo populao servios de internamento, ambulatoriais e laboratoriais especializados; recrutar, selecionar e cadastrar candidatos doao de sangue conforme normas tcnicas emanadas do poder pblico federal; coletar e submeter o sangue colhido a processos de anlise segundo padres de qualidade estabelecidos pelas normas tcnicas do poder pblico federal; criar mecanismos de comunicao com a sociedade para torn-la partcipe dos programas de doao de sangue altrusta e permanente; promover o intercmbio de conhecimentos e experincias com entidades nacionais e internacionais pblicas ou privadas; e participar, junto ao Ministrio da Sade, da elaborao e atualizao de normas tcnicas que disciplinem as atividades hematolgicas, hemoterpicas e da poltica de hemoderivados do Pas.

313

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00114 - Secretaria de Sade - Administrao Direta Programa: 0971 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE SADE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Sade e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.052.985.900 1.052.985.900

0101

1.019.200.900

33.785.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0602 - Manuteno do Pessoal das Atividades Fins do Sistema de Sade e do Pessoal de Residncia Mdica e Outras Residncias Finalidade : Garantir a remunerao de pessoal e dos residentes para prestao das atividades fins do sistema de sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Remunerao Mensal Efetuada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4391 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Sade Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Sade e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0597-Contribuies Patronais da Secretaria de Sade ao FUNAFIN Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 840.333.100 840.333.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 253.100 253.100 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 176.387.000 176.387.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.480.800 2.480.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 33.531.900 33.531.900 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0598-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Sade Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 0599-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Sade Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.052.985.900 1.052.985.900

0101

1.019.200.900

33.785.000

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

314

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00208 - Fundo Estadual de Sade - FES-PE Programa: 0512 - VIGILNCIA EM SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar e qualificar a ateno primria em Pernambuco
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 0 0 0 2.298.000 8.100 1.090.200 32.155.700 35.552.000

0101 0241 0242 0244

0 0 0 2.139.400

0 0 0 0

2.296.100 8.100 990.200 29.746.600

1.900 0 100.000 269.700

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2089 - Ateno Integral Sade da Mulher Finalidade : Reduzir a morbimortalidade feminina por cncer de mama, colo uterino e outras patologias e oferecer ateno primria com qualidade sade da mulher. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 2095 - Ateno Integral em Sade Bucal Finalidade : Monitorar, avaliar e qualificar os servios de mdia e alta complexidade em sade bucal Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 2141 - Reestruturao das Aes e Servios Ofertados pelo LACEN Finalidade : Assegurar o acesso da populao a servios de diagnsticos laboratoriais em vigilncia em sade, conforme preconiza o SUS. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2164 - Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental para o Controle das Doenas e Agravos Finalidade : Atualizar e implementar os Sistemas de Informao SIM,SINAN,SINASC nos municpios; realizar estudos e pesquisas; implementar e implantar os SVO; monitorar e avaliar as aes de vigilncia em sade; investigar doenas inusitadas e surtos; implementar a vigilncia ambiental; modernizar e reestruturar a rede de vigilncia em sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 305 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 571.400 0101 4 4 90 00 1.900 0242 3 3 90 00 300.000 0242 4 4 90 00 100.000 973.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 40.000 40.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 75.000 0241 3 3 90 00 8.100 0242 3 3 90 00 690.200 0244 3 1 90 00 2.139.400 0244 3 3 90 00 11.743.900 0244 4 4 90 00 238.200 14.894.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.609.700 0244 3 3 40 00 1.500.000 0244 3 3 50 00 700.000 0244 3 3 90 00 10.612.600 0244 4 4 90 00 31.500 14.453.800 TOTAL DA AO

315

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2174 - Vigilncia Sanitria para o Controle de Produtos e Servios de Interesse Sade Finalidade : Monitorar a fabricao, distribuio e comercializao de produtos e a apresentao de servios submetidos ao regime da vigilncia sanitria e executar a vigilncia de contaminantes ambientais com repercusso na sade da populao Funo: 10 - SADE Subfuno: 304 - VIGILNCIA SANITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3093 - Fortalecimento das Aes de Preveno e Tratamento das DST / AIDS, Hepatite Virais, HTLV e Sfilis Congnita nos Municpios Finalidade : Reduzir a infeco por DST/HIV/AIDS/HTLV, Sfilis Congnita e Hepatites Virais atravs de aes que visem a reduo da morbimortalidade no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 0902 - AMPLIAO DA COBERTURA DOS SERVIOS DE SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 3 90 00 3.090.100 3.090.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 3 90 00 2.100.000 2.100.000 TOTAL DA AO

Ampliar a cobertura dos servios de sade, atravs da construo, melhoria e equipagem das unidades de sade bem como garantir a dispensao de medicamentos populao do Sistema nico de Sade
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 33.654.900 92.167.200 20.000.000 9.140.200 154.962.300

0101 0103 0242 0244

0 0 0 0

0 0 0 0

4.644.800 0 0 996.800

29.010.100 92.167.200 20.000.000 8.143.400

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4057 - Ampliao da Infraestrutura para Armazenagem, Distribuio e Disponibilizao Populao de Insumos Farmacuticos Finalidade : Descentralizar o servio de distribuio, armazenamento e dispensao de medicamentos para assegurar o acesso da populao de todo Estado aos medicamentos de alto custo. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 7 Projeto: 4102 - Construo e Equipagem de Unidades de Sade Finalidade : Melhorar a qualidade da assistncia prestada populao, atravs da reestruturao fsica e equipagem das unidades de sade no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade Instalada/Aparelhada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 0101 4 4 90 00 71.200 0103 4 4 90 00 3.000.000 3.171.200 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 737.400 0101 4 4 90 00 18.620.400 0103 4 4 90 00 89.167.200 0242 4 4 90 00 10.000.000 118.525.000 TOTAL DA AO

316

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

4333 - Reforma, Ampliao e Equipagem de Unidades de Sade Finalidade : Adequar as estruturas fsicas das unidades de sade da rede assistencial legislao vigente, buscando a melhoria da qualidade das aes e servios prestados populao pelo SUS Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade Recuperada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 32

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.807.400 0101 4 4 90 00 10.318.500 0242 4 4 90 00 10.000.000 0244 3 3 90 00 996.800 0244 4 4 90 00 8.143.400 33.266.100 TOTAL DA AO

Programa: 0909 - AMPLIAO DA PROTEO S MULHERES - PROGRAMA ME CORUJA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Garantir ateno integral s gestantes, aos seus filhos e famlias, atravs de aes articuladas no campo da sade, educao, desenvolvimento e assistncia social
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 7.083.700 1.100.000 8.183.700

0101 0244

0 0

0 0

6.390.400 1.100.000

693.300 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4323 - Qualificao do Atendimento Integral s Mulheres, Gestantes e seus Filhos Finalidade : Garantir ateno integral s gestantes, aos seus filhos e famlias, incentivando o fortalecimento dos vnculos afetivos, atravs de aes articuladas no campo da sade, educao, desenvolvimento e assistncia social Funo: 10 - SADE Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 108

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.390.400 0101 4 4 90 00 693.300 0244 3 3 90 00 1.100.000 8.183.700 TOTAL DA AO

Programa: 0910 - AMPLIAO DA REDE DE PROTEO E ATENDIMENTO AOS USURIOS DE DROGAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Diminuir os problemas sociais decorrentes do uso de crack e outras drogas em Pernambuco
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 180.000 180.000

0101

180.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4316 - Qualificao da Ateno Sade para os Usurios de Drogas Finalidade : Estruturar rede integral de aes e servios para os usurios de drogas Funo: 10 - SADE Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Programa: 1028 - MELHORIA DA GESTO DO SISTEMA DE SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 180.000 180.000 TOTAL DA AO

Implementar o modelo de gesto em sade e modernizar a rede de referncia estadual e municipal

317

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 5.571.400 2.000.000 207.100 6.426.400 14.204.900

0101 0103 0241 0244

0 0 0 0

0 0 0 0

5.171.400 0 207.100 5.688.200

400.000 2.000.000 0 738.200

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2153 - Implementao do Servio de Ouvidoria da Secretaria Estadual de Sade Finalidade : Agilizar o processo de comunicao entre o cidado e o servio pblico,quando da necessidade de se prestar uma ocorrncia seja ela reclamao, denncia ou elogio, servindo de indicadores no intuito de melhorar os servios de sade pblica no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Ouvidoria Implementada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3082 - Formao e Qualificao de Recursos Humanos para o SUS Finalidade : Formar e qualificar recursos humanos nos nveis tcnico, gerencial e administrativo com perfis adequados s necessidades do SUS Funo: 10 - SADE Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4000 Atividade: 3085 - Implementao de Aes para Valorizao do Servidor Finalidade : Aumentar o sentimento de auto-estima e satisfao do servidor da SES Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3438 - Implementao do Sistema de Regulao, Controle e Avaliao do SUS Finalidade : Melhorar a qualidade da assistncia sade, otimizando recursos e adequando a oferta de aes e servios, atravs da implementao e manuteno da central de regulao, controle e avaliao. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 40 Atividade: 4419 - Fortalecimento do Processo de Planejamento e Gesto do Sistema nico de Sade no Estado de Pernambuco Finalidade : Fortalecer o processo de planejamento e gesto do Sistema nico de Sade no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 0244 3 3 90 00 403.200 503.200 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.181.200 0241 3 3 90 00 207.100 0244 3 3 90 00 2.600.000 4.988.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 34.800 34.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 538.100 0244 3 3 90 00 49.700 0244 4 4 90 00 738.200 1.326.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.752.600 0244 3 3 40 00 500.000 0244 3 3 90 00 1.438.100 3.690.700 TOTAL DA AO

318

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4422 - Fortalecimento do Controle Social Finalidade : Dotar o Conselho Estadual de Sade de condies necessrias ao seu funcionamento; coordenar e apoiar as conferncias estaduais, municipais, temticas e plenrias estaduais de sade, seminrios e eventos pertinentes ao controle social; apoiar as aes desenvolvidas pelos conselhos municipais de sade, pelos conselhos locais e distrital de sade indgena, de Fernando de Noronha; e estimular a implementao dos conselhos gestores das unidades de sade, objetivando fortalecimento dos mesmos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Conselho Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4179 - Implantao do Novo Modelo de Gesto de Sade Finalidade : Implantar modelo de gesto por resultado baseado em novas ferramentas gerenciais Funo: 10 - SADE Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Programa: 1033 - MELHORIA DA ATENO SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 60.300 0244 3 3 90 00 697.200 757.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 504.400 0101 4 4 90 00 400.000 0103 4 4 90 00 2.000.000 2.904.400 TOTAL DA AO

Melhorar a ateno saude, garantindo o acesso populao de forma integral e equnime


RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 810.248.700 43.999.700 1.048.598.900 1.902.847.300

0101 0242 0244

0 0 51.346.100

0 0 0

809.210.500 43.450.000 997.227.300

1.038.200 549.700 25.500

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2067 - Assistncia Sade nas Unidades Prisionais (UPs) Finalidade : Promover, prevenir e tratar os agravos de sade mais prevalentes nas UPs visando a reorganizao da rede assistencial destas UPs, observando os princpios e diretrizes do SUS. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2070 - Ateno Sade das Populaes em Assentamentos Rurais/Chapu de Palha, Comunidades Quilombolas e Indgenas Finalidade : Desenvolver e executar polticas de ateno bsica em sade com nfase para as populaes excludas residentes em assentamentos rurais de reforma agrria, comunidades quilombolas e aldeias indgenas Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 3 90 00 4.037.600 4.037.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 3 90 00 304.800 304.800 TOTAL DA AO

319

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2104 - Controle e Erradicao das Doenas Imunoprevenveis no Estado Finalidade : Garantir o controle e ou erradicao das doenas imunoprevenveis Funo: 10 - SADE Subfuno: 305 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2139 - Implementao das Aes da Central de Transplantes Estadual Finalidade : Implementao das aes da Central de Transplante, com o objetivo de reduzir as listas de espera por rgo ou tecidos e, consequentemente, do tempo de espera dos pacientes por um transplante, beneficiando toda a populao do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2178 - Ampliao da Cobertura Estadual de Assistncia PrHospitalar Mvel/SAMU Finalidade : Reduzir a morbi-mortalidade principalmente por causas externas e cardiovasculares levando-se em conta que o atendimento pr-hospitalar reduziu as complicaes diminuindo o tempo de incio para o atendimento hospitalar e melhorando a qualidade da assistncia. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16 Atividade: 2179 - Estruturao das Unidades Hospitalares e de Suporte no Atendimento de Urgncia e Emergncia Finalidade : Garantir o atendimento nas unidades hospitalares da rede adequando o perfil da unidade s suas aes e servios atravs de melhorias em relao estrutura fsica, equipamentos, suprimentos e recursos humanos, como tambm construo de novos servios. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3431 - Garantia da Oferta de Procedimentos de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Finalidade : Garantir a execuo dos procedimentos de mdia e alta complexidade pelas unidades de sade sob gesto estadual, para atendimento s necessidades de sade da populao Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Executada Unidade : Unidade Meta Fsica: 46

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.100.000 0244 3 3 90 00 3.000.000 9.100.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 159.600 159.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 10.057.100 10.057.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 4.796.000 0101 3 3 90 00 200.000 0101 4 4 40 00 864.100 5.860.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 11.000.000 0101 3 3 50 00 217.300.000 0101 3 3 72 00 10.000.000 0101 3 3 90 00 213.958.600 0101 4 4 90 00 152.100 0242 3 3 90 00 43.000.000 0244 3 1 90 00 51.346.100 0244 3 3 40 00 38.000.000 0244 3 3 50 00 110.000.000 0244 3 3 72 00 4.000.000 0244 3 3 90 00 650.603.700 0244 3 3 91 00 155.000.000 0244 4 4 90 00 25.500 1.504.386.000 TOTAL DA AO

320

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3435 - Implementao do Programa de Reduo de Acidentes de Motos Finalidade : Reduzir a morbimortalidade por acidentes de moto. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Reunio de Monitoramento Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 3647 - Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo HEMOPE Finalidade : Atender a demanda de servios de hematologia e hemoterapia pela populao Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3648 - Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pela UPE Finalidade : Atender a demanda da populao do Estado, pelos servios pblicos de sade Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3649 - Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo DEFN Finalidade : Atender a demanda da populao do DEFN, pelos servios de sade Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4217 - Melhoria da Ateno Bsica Finalidade : Qualificar a Ateno Primria em Sade, atravs da Estratgia de Sade da Famlia, pautada no modelo de ateno da vigilncia sade, priorizando grupos populacionais especficos, agravos sade e ciclos de vida, na perspectiva da promoo, preveno e assistncia sade Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 185 Atividade: 4231 - Melhoria do Atendimento Ambulatorial e Auxiliar Finalidade : Qualificar o atendimento ambulatorial e auxiliar no Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 71.200 0244 3 3 90 00 81.200 152.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 91 00 49.570.400 49.570.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 91 00 168.224.100 168.224.100 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 91 00 50.000 50.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 5.200.000 0101 3 3 80 00 3.000.000 0101 3 3 90 00 10.441.200 0242 4 4 90 00 100.000 18.741.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.291.300 1.291.300 TOTAL DA AO

321

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 4435 - Melhoria da Ateno Integral Sade - Polticas Estratgicas Finalidade : Melhorar a ateno integral sade, atravs de polticas estratgicas voltadas para grupos especficos, buscando, entre outras coisas: reduzir morbimortalidade infantil; assegurar assistncia aos portadores de doenas mentais; organizar servios voltados para pessoas com deficincia; assegurar aes de promoo, preveno e recuperao da sade do idoso ; assistir os municpios garantindo a preveno, promoo, recuperao e a reabilitao da sade dos trabalhadores. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8 Projeto: 2090 - Implantao das Aes de Preveno das Violncias e Promoo da Sade/Pacto pela Vida Finalidade : Reduzir a morbimortalidade por acidentes e violncias. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2181 - Estruturao da Assistncia Domiciliar no SUS Finalidade : Implantar o atendimento a pacientes clinicamente estveis que exijam intensidade de cuidados no domiclio e estruturar o servio de reabilitao com o objetivo de diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade que hoje atendem esta demanda. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade Implantada, Aparelhada e Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3124 - Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos para Ateno Bsica Sade Finalidade : Garantir o acesso da populao aos medicamentos bsicos padronizados, conforme pactuao na Comisso Intergestora Bipartite - CIB e poltica de assistncia farmacutica vigente Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3126 - Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos Excepcionais e Especiais Finalidade : Garantir o acesso da populao dos municpios aos medicamentos de dispensao excepcional Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 333.000 0101 4 4 90 00 22.000 0242 3 3 90 00 450.000 0242 4 4 90 00 449.700 1.254.700 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 55.900 55.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.000.000 15.000.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 27.402.100 0244 3 3 90 00 200.000 27.602.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 55.000.000 0244 3 3 90 00 32.000.000 87.000.000 TOTAL DA AO

Programa: 0984 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Fundo Estadual de Sade e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.

322

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 213.348.600 60.000 6.674.100 32.812.500 252.895.200

0101 0241 0242 0244

0 0 0 0

0 0 0 0

212.560.200 60.000 4.060.900 32.812.500

788.400 0 2.613.200 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2080 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do FES-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizado para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo Funo: 10 - SADE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4405 - Suporte s Atividades Fins do Fundo Estadual de Sade - FES-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do FES e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0814-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FES-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 8.529.900 0244 3 3 90 00 1.000.000 9.529.900 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 201.383.200 0101 4 4 90 00 788.400 0241 3 3 90 00 60.000 0244 3 3 90 00 31.812.500 234.044.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 2.647.100 0242 3 3 20 00 4.060.900 0242 4 4 20 00 2.613.200 9.321.200 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 0 1.072.385.300 94.167.200 275.200 71.764.000 1.130.233.700 2.368.825.400

0101 0103 0241 0242 0244

0 0 0 0 53.485.500

0 0 0 0 0

1.040.453.400 0 275.200 48.501.100 1.067.571.400

31.931.900 94.167.200 0 23.262.900 9.176.800

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

323

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00404 - Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Programa: 0527 - PROMOO DAS AES FINALSTICAS DA FUNDAO HEMOPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Atender populao nos procedimentos da rea do sangue.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

TOTAL 0 0 0 0 577.800 200.000 27.998.100 23.765.400 52.541.300

0241 0242 0244 0271

0 0 5.224.100 20.806.600

0 0 0 0

577.800 200.000 22.245.900 2.882.500

0 0 528.100 76.300

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2098 - Realizao de Transplante de Medula ssea Finalidade : Atender demanda de transplante de medula ssea da populao do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Transplante Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 2100 - Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Finalidade : Atender demanda de componentes sangneos da populao da Regio Metropolitana. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Hemocomponente Liberado para Transfuso Unidade : Unidade Meta Fsica: 180000

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0244 3 3 90 00 1.673.700 0271 3 3 90 00 302.400 1.976.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 318.500 0244 3 1 90 00 2.227.500 0244 3 3 90 00 13.323.900 0244 4 4 90 00 368.000 0271 3 1 90 00 9.406.600 0271 3 3 90 00 1.150.100 26.794.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 28.800 28.800 TOTAL DA AO

Atividade: 2103 - Realizao de Pesquisa e Ensino em Graduao e PsGraduao Finalidade : Realizar pesquisa cientfica e capacitar profissionais na rea do sangue. Funo: 10 - SADE Subfuno: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTFICO Produto : Pesquisa/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 2117 - Atendimento a Pacientes Hematolgicos Finalidade : Atender demanda de pacientes hematolgicos no Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Paciente Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 94000

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 230.500 0244 3 1 90 00 2.996.600 0244 3 3 90 00 7.248.300 0244 4 4 90 00 160.100 0271 3 1 90 00 11.400.000 0271 3 3 90 00 1.264.900 0271 4 4 90 00 76.300 23.376.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0242 3 3 90 00 200.000 0271 3 3 90 00 165.100 365.100 TOTAL DA AO

Projeto:

2160 - Desenvolvimento das Aes Estratgicas da Fundao HEMOPE Finalidade : Viabilizar o cumprimento da misso e o atingimento da viso institucional. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Planejada/Avaliada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

324

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0533 - REESTRUTURAO E ADEQUAO DAS UNIDADES HEMOTERPICAS E HEMATOLGICAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Reformar, ampliar e equipar as unidades hemoterpicas e hematolgicas do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 950.000 263.400 1.213.400

0242 0271

0 0

0 0

0 0

950.000 263.400

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

2155 - Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hemoterpicas do Estado Finalidade : Reformar, ampliar e equipar as unidades hemoterpicas do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Unidade Recuperada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2158 - Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hematolgicas do Estado Finalidade : Reformar, ampliar e equipar as unidades hematolgicas do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Unidade Recuperada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0242 4 4 90 00 500.000 0271 4 4 90 00 185.400 685.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0242 4 4 90 00 450.000 0271 4 4 90 00 78.000 528.000 TOTAL DA AO

Programa: 0535 - MANUTENO DAS AES E PROCEDIMENTOS HEMOTERPICOS NO INTERIOR DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Proporcionar populao do interior do Estado maior cobertura hemoterpica.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 4.527.300 2.713.200 7.240.500

0244 0271

1.800.400 2.713.200

0 0

2.726.900 0

0 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4331 - Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Populao do Interior do Estado Finalidade : Atender demanda de componentes sangneos da populao do interior do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Hemocomponente Liberado para Transfuso Unidade : Unidade Meta Fsica: 49250

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0244 3 1 90 00 1.800.400 0244 3 3 90 00 2.726.900 0271 3 1 90 00 2.713.200 7.240.500 TOTAL DA AO

Programa: 0945 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.

325

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 4.032.700 5.975.900 22.828.400 32.837.000

0241 0244 0271

0 2.620.800 18.082.400

0 0 0

4.032.700 3.355.100 4.731.000

0 0 15.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2283 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Fundao HEMOPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital. Corporativa de Governo Funo: 10 - SADE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 101 Atividade: 4362 - Suporte s Atividades Fins da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do HEMOPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4445 - Formao e Qualificao de Recursos Humanos da Fundao HEMOPE Finalidade : Formar e qualificar recursos humanos nos nveis tcnico, gerencial e administrativo com perfis adequados s necessidades da Fundao HEMOPE Funo: 10 - SADE Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 650 Operao Especial: 0653-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Fundao HEMOPE Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 3 90 00 418.400 0271 3 3 90 00 700.000 1.118.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 50 00 110.000 0241 3 3 90 00 3.007.500 0241 3 3 91 00 10.000 0244 3 1 90 00 2.620.800 0244 3 3 90 00 2.936.700 0271 3 1 90 00 12.178.400 0271 3 3 90 00 2.399.600 23.263.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 120.000 120.000 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 439.500 0271 3 3 90 00 1.291.000 1.730.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0271 3 1 91 00 5.334.000 5.334.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 20 00 345.700 0271 3 3 20 00 11.400 0271 4 4 20 00 15.000 372.100 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0788-Contribuies Patronais da Fundao HEMOPE ao FUNAFIN Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

Operao Especial: 0789-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Fundao HEMOPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

326

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0790-Encargos com o PASEP da Fundao HEMOPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0271 3 3 90 00 329.000 329.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0271 3 1 90 00 570.000 570.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0791-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Fundao HEMOPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 4.610.500 1.150.000 38.501.300 49.570.400 93.832.200

0241 0242 0244 0271

0 0 9.645.300 41.602.200

0 0 0 0

4.610.500 200.000 28.327.900 7.613.500

0 950.000 528.100 354.700

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

327

Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Formular e executar as polticas estaduais de recursos hdricos, saneamento e de energia; coordenar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hdricos do Estado de Pernambuco - SIGRH; implantar e consolidar os instrumentos da poltica estadual de recursos hdricos; promover a gesto integrada, racional e participativa dos recursos hdricos no Estado; promover o desenvolvimento energtico do Estado; promover a universalizao dos servios de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio e energia no Estado; exercer a gesto dos fundos destinados aos recursos hdricos, eletrificao, eficincia energtica, energias renovveis e ao saneamento; propor, coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e servios atinentes aos recursos hdricos, energticos e saneamento; captar recursos para aes nas reas de recursos hdricos, saneamento e energia; promover a alocao negociada da gua; e regular o uso da gua, no mbito dos recursos hdricos estaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramento hidrometeorolgico e previses de tempo e clima no Estado.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00209 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO Legislao: Lei n 11.426, de 17 de janeiro de 1997; Lei n 12.984, de 30 de dezembro de 2005; Lei n 13.205, de 19 de janeiro de 2007 e Lei n 13.214, de 30 de maro de 2007. Finalidade: Exercer a funo de instrumento de suporte financeiro da Poltica Estadual de Recursos Hdricos e das aes dos componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hdricos do Estado de Pernambuco SIGRH/PE. 00313 - AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA - APAC Legislao: Lei n 14.028, de 26 de maro de 2010; Decreto n 34.860, de 23 de abril de 2010; Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 37.387, de 10 de novembro de 2011. Finalidade: Executar a Poltica Estadual de Recursos Hdricos e regular o uso da gua, no mbito dos recursos hdricos estaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramento hidrometeorolgico e previses de tempo e clima no Estado.

331

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00115 - Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos - Administrao Direta Programa: 0912 - AMPLIAO DO ACESSO GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Ampliar o acesso hdrico e a universalizao do saneamento, garantindo abastecimento de gua e esgotamento sanitrio em todo territrio do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 48.559.500 265.794.100 199.847.500 6.607.500 520.808.600

0101 0102 0103 0119

0 0 0 0

0 0 0 0

217.400 379.600 0 0

2.726.900 21.680.500 7.297.500 0

45.615.200 243.734.000 192.550.000 6.607.500

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4004 - Acompanhamento das Obras Federais de Expanso da Rede de Adutoras do Estado Finalidade : Acompanhar as obras federais de expanso da Rede de Adutoras do Estado e as obras da Integrao do So Francisco com as bacias hdrogrficas do nordeste setentrional - Eixo Norte e Leste Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Operao Especial: 4198-Inverses em Participao Societria da Compesa - gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 125.900 0102 3 3 90 00 79.900 0102 4 4 90 00 5.247.500 0103 4 4 90 00 7.297.500 12.750.800 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 28.312.000 0102 4 5 90 00 242.766.000 0103 4 5 90 00 165.561.700 0119 4 5 90 00 2.976.600 439.616.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 17.303.200 0102 4 5 90 00 968.000 0103 4 5 90 00 26.988.300 0119 4 5 90 00 3.630.900 48.890.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 117.400 0101 4 4 90 00 1.403.100 0102 3 3 90 00 299.700 0102 4 4 90 00 3.451.400 5.271.600 TOTAL DA AO

Operao Especial: 4202-Inverses em Participao Societria da Compesa - Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

4039 - gua para Todos - Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio na rea Rural e Comunidades Finalidade : Prover o abastecimento de gua e esgotamento sanitrio na zona rural e nas comunidades difusas Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 511 - SANEAMENTO BSICO RURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4040 - gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Finalidade : Promover a ampliao da oferta, da cobertura dos servios de abastecimento e da reduo do racionamento de gua nas reas urbanas do Estado Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 15.000 0101 3 3 90 00 85.000 0101 4 4 40 00 200.000 0101 4 4 90 00 667.100 0102 4 4 90 00 5.400.100 6.367.200 TOTAL DA AO

332

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

4343 - Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Finalidade : Promover a apliao da cobertura dos servios e eficincia da coleta e tratamento do esgotamento sanitrio nas reas urbanas do Estado Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: Programa: 1035 - GESTO DOS RECURSOS ENERGTICOS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 330.800 0102 4 4 90 00 7.581.500 7.912.300 TOTAL DA AO

Propiciar a modernizao do acesso energia, a explorao e o aproveitamento de fontes de energia alternativa disponveis no estado, a incorporao dos conceitos de eficincia energtica e energias renovveis na adminstrao pblica e a difuso de informaes sobre sustentabilidade e uso eficiente de energia para a populao.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 842.000 4.479.500 225.600 5.547.100

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

88.900 100.000 0

753.100 4.379.500 225.600

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

1831 - Implantao e Consolidao de Programas e Projetos de Energia Finalidade : Desenvolver, executar e coordenar programas e projetos que propiciem a modernizao do acesso energia, a explorao e o aproveitamento de fontes de energia alternativa disponveis no estado, a incorporao dos conceitos de eficincia energtica e energias renovveis na adminstrao pblica e a difuso de informaes sobre sustentabilidade e uso eficiente de energia para a populao. Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3247 - Elaborao de Planos, Estudos e Projetos de Energia Finalidade : Elaborar estudos e projetos bsicos de expanso de energia, em regies isoladas e comunidades difusas Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Plano Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 50.000 0101 4 4 90 00 17.300 0102 3 3 90 00 100.000 0102 4 4 90 00 3.000.000 0103 4 4 90 00 225.600 3.392.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 38.900 0101 4 4 90 00 735.800 0102 4 4 90 00 1.379.500 2.154.200 TOTAL DA AO

Programa: 1058 - REDUO DOS EFEITOS DAS CATSTROFES NATURAIS E ENXURRADAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Desenvolver projetos estruturantes de preveno a eventos naturais de efeitos crticos cheias esecas, a sustentabilidade hdrica, revitalizao de bacias hidrgraficas e a viabilizao da transposio do Rio So Francisco.

333

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 1.221.300 90.596.000 12.638.700 3.363.500 107.819.500

0101 0102 0103 0119

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.221.300 90.596.000 12.638.700 3.363.500

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4181 - Implantao do Projeto de Preveno e Reduo dos Efeitos das Catstrofes Naturais e Enxurradas Finalidade : Ampliar a infraestrutura hdrica, revitalizar e promover o saneamento ambiental de bacias hidrogrficas, focando as bacias dos rios Capibaribe, Beberibe e Ipojuca, como tambm as obras da integrao do So Fracisco com as bacias do nordeste setentrional - eixo norte e leste, com vistas a preveno de enfrentamento a catstrofes naturais e eventos extremos, contribuindo com a sustentabilidade ambiental. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 10

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 1.221.300 0102 4 4 90 00 90.596.000 0103 4 4 90 00 12.638.700 0119 4 4 90 00 3.363.500 107.819.500 TOTAL DA AO

Programa: 1063 - VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de infraestrutura da Copa do Mundo 2014.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 20.000 12.018.200 12.038.200

0102 0103

0 0

0 0

20.000 0

0 3.473.600

0 8.544.600

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Operao Especial: 4199-Inverses em Participao Societria da Compesa - Ampliao da Cobertura dos Servios de Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 4200-Inverses em Participao Societria da Compesa - Ampliao da Cobertura dos Servios de Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4135 - Expanso da Oferta de Energia e Gs para a Cidade da Copa Finalidade : Promover a Cidade da Copa de sistemas de energia eltrica e gs, expandindo e fortalecendo os sistemas existentes, dando o suporte adequado a realizao da Copa 2014 Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0103 4 5 90 00 7.544.600 7.544.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 5 90 00 1.000.000 1.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 20.000 0103 4 4 90 00 3.473.600 3.493.600 TOTAL DA AO

334

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0611 - GESTO DE RECURSOS HDRICOS DE PERNAMBUCO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Implementar a poltica Estadual de Recursos Hdricos, seus instrumentos, sistema Integrado de gerenciamento e promover a conservao e a proteo das guas superfciais e subterrneas dos recursos hdricos em todo territrio do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.000 2.505.000 4.000.000 6.506.000

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.000 2.505.000 2.971.100

0 0 1.028.900

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3286 - Desenvolvimento de Aes de Infraestrutura Hdrica na rea de Atuao da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Promover a execuo de infraestrutura hdrica nas reas de atuao de recursos hdricos, abastecimento de gua e esgotamento sanitrio. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 4201-Inverses em Participao Societria na COMPESA - Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco - PSHPE Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 3589 - Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco PSHPE Finalidade : Fortalecer a gesto dos recursos hdricos, aumentando a eficincia dos sistemas de abastecimento de gua e de saneamento bsico com a ampliao dos mesmos. Melhorar e expandir a oferta da qualidade de gua dos mananciais e do sistema metropolitano. Desenvolver e implementar um modelo de gesto sustentvel para o saneamento rural, com a criao de unidades demonstrativas de abastecimento de gua e consolidao dos sistemas de gesto dos recursos hdricos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 1.000 0102 4 4 90 00 2.505.000 2.506.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 5 90 00 1.028.900 1.028.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 2.971.100 2.971.100 TOTAL DA AO

Programa: 0970 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 8.029.800 335.500 8.365.300

0101 0102

6.020.300 0

0 0

1.771.400 0

238.100 335.500

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

335

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 2208 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da .Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2408 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4277 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Finalidade : Estruturar e desenvolver os recursos, ativos e a infraestrutura de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4390 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramento e monitoramento das aes da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1849-Contribuies Patronais da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.000 5.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.900 10.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 4.696.400 0101 3 3 90 00 1.716.900 0101 4 4 90 00 10.000 0102 4 4 90 00 2.300 6.425.600 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 143.900 143.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 15.600 0101 4 4 20 00 1.000 0102 4 4 20 00 333.200 349.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 12.000 12.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 1850-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 1852-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

336

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 1853-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1854-Contribuio Complementar da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.179.000 1.179.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 0101 4 4 90 00 227.100 237.100 TOTAL DA AO

Projeto:

4024 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 58.653.600 363.730.100 228.730.000 9.971.000 661.084.700

0101 0102 0103 0119

6.020.300 0 0 0

0 0 0 0

2.077.700 499.600 0 0

4.940.400 119.496.500 26.606.500 3.363.500

45.615.200 243.734.000 202.123.500 6.607.500

0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

337

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00209 - Fundo Estadual de Recursos Hdricos - FEHIDRO Programa: 0258 - APOIO S AES DE RECURSOS HDRICOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Garantir suporte financeiro para a implementao da Poltica Estadual de Recursos Hdricos e para as Aes dos Componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hdricos - SIGRH.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 4.059.900 4.059.900

0126

944.600

3.115.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1537 - Operacionalizao das Aes de Recursos Hdricos Finalidade : Apoiar a operacionalizao das aes de Recursos Hdricos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 0560 - Apoio Implantao e Implementao de Projetos na rea de Recursos Hdricos Finalidade : Assegurar suporte financeiro a projetos prioritrios na rea de Recursos Hdricos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0126 3 3 90 00 115.400 115.400 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0126 3 3 90 00 829.200 0126 4 4 90 00 3.115.300 3.944.500 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 4.059.900 4.059.900

0126

944.600

3.115.300

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

338

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00313 - Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Programa: 0733 - GESTO INTEGRADA DE RECURSOS HDRICOS - GUA E CLIMA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Apoiar e executar a Poltica Governamental de Recursos Hdricos; o uso racional e sustentvel da gua, no mbito dos recursos hdricos estaduais e dos federais; desenvolver a sustentabilidade hdrica; realizar o processo de outorga de direito de uso da gua, do sistema de cobrana pelo uso da gua bruta, bem como realizar monitoramento hidrometeorolgico e previses de tempo e clima.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 135.000 3.420.500 99.000 3.654.500

0101 0126 0242

0 0 0

0 0 0

111.500 1.796.600 49.000

23.500 1.623.900 50.000

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4116 - Desenvolvimento de Aes Integradas de Gesto dos Recursos Hdricos e Clima Finalidade : Desenvolver aes para consolidao do sistema estadual e federal de recursos hdricos, elaborar e consolidar planos, estudos e projetos da sustentabilidade hdrica, enquadramento das guas das bacias hidrogrficas estaduais, apoiar a gesto participativa, fortalecer organismos de bacias, realizar programas de uso da gua, conceder outorga pelo uso da gua, instituir a cobrana pelo uso da gua, monitorar a quantidade e qualidade dos recursos hdricos e previses de tempo e clima. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4440 - Desenvolvimento de Aes Integradas de Previso de Eventos Crticos e Preveno de Catstrofes Naturais Finalidade : Elaborar o Plano Estadual de Enfrentamento dos Efeitos de Catstrofes Naturais. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 110.500 0101 4 4 90 00 22.500 0126 3 3 90 00 1.795.600 0126 4 4 90 00 1.622.900 0242 3 3 90 00 49.000 0242 4 4 90 00 50.000 3.650.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 0101 4 4 90 00 1.000 0126 3 3 90 00 1.000 0126 4 4 90 00 1.000 4.000 TOTAL DA AO

Programa: 0936 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA PERNAMBUCANA DE GUAS E CLIMA APAC Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia Pernambucana de guas e Clima e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 3.242.300 639.700 100.000 1.000 3.983.000

0101 0126 0241 0242

2.623.900 0 0 0

0 0 0 0

591.200 294.400 50.000 1.000

27.200 345.300 50.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

339

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Atividade: 3612 - Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Agncia Pernambucana de guas e Clima. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4248 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4352 - Suporte s Atividades Fins da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da APAC e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3615-Contribuies Patronais da APAC ao FUNAFIN Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0126 3 3 90 00 24.700 0126 4 4 90 00 24.500 49.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 5.800 5.800 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.889.800 0101 3 3 90 00 544.600 0101 4 4 90 00 11.200 0126 3 3 90 00 24.700 0126 4 4 90 00 75.800 0241 3 3 90 00 50.000 0241 4 4 90 00 50.000 2.646.100 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 21.700 21.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0242 3 3 20 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.200 6.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 712.400 712.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.000 5.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 3616-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da APAC Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3617-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da APAC Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3618-Ressarcimento de Despesas de Pessoal disposio da APAC Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Operao Especial: 3619-Encargos com COFINS e PASEP da APAC Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

340

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

4011 - Adequao das Instalaes Fsicas da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Atender s necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Agncia Pernambucana de guas e Clima. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 35.400 0101 4 4 90 00 10.200 0126 3 3 90 00 245.000 0126 4 4 90 00 245.000 535.600 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 3.377.300 4.060.200 100.000 100.000 7.637.500

0101 0126 0241 0242

2.623.900 0 0 0

0 0 0 0

702.700 2.091.000 50.000 50.000

50.700 1.969.200 50.000 50.000

0 0 0 0

0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

341

Defensoria Pblica do Estado

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 25000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO Legislao: Lei Complementar n 124, de 02 de julho de 2008; e Decreto n 32.475, de 14 de outubro de 2008. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Prestar assistncia jurdica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei, na qualidade de instituio permanente e essencial funo jurisdicional do Estado.

345

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 25000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00127 - Defensoria Pblica do Estado - Administrao Direta

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Programa: 0345 - ATENDIMENTO JURDICO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL S PESSOAS NECESSITADAS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Supervisionar o atendimento jurisdicional s pessoas necessitadas do Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 31.111.100 31.111.100

0101

24.731.100

6.366.500

13.500

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 1925 - Atendimento Jurdico, Judicial e Extrajudicial a Pessoas Necessitadas do Estado Finalidade : Proporcionar o acesso da populao justia gratuita. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 24.731.100 0101 3 3 90 00 6.366.500 0101 4 4 90 00 13.500 31.111.100 TOTAL DA AO

Programa: 0939 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Defensoria Pblica do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 22.350.600 420.000 22.770.600

0101 0104

14.477.900 0

0 0

7.248.000 420.000

624.700 0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 3193 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da Defensoria Pblica, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4355 - Suporte s Atividades Fins da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Defensoria Pblica do Estado e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3153-Contribuies Patronais na Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 534.200 534.200 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.928.600 0104 3 3 90 00 420.000 6.348.600 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 6.384.700 6.384.700 TOTAL DA AO

346

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 3155-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Defensoria Pblica do Estado Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 26.500 26.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 800 800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 8.093.200 8.093.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 545.700 0101 4 4 90 00 512.200 1.057.900 TOTAL DA AO

Operao Especial: 3161-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Defensoria Pblica do Estado Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3608-Contribuio Complementar da Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Projeto:

1919 - Modernizao Operacional e Tecnolgica da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Melhorar a infraestrutura fsica e os equipamentos, para oferecer condies adequadas de atendimento populao. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Unidade Reestruturada Unidade : Unidade Meta Fsica: 45 Projeto: 1921 - Adequao das Instalaes Fsicas da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Dotar a Defensoria Pblica de ncleos nas diversas regies do Estado. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Imvel Adquirido/Adaptado Unidade : Unidade Meta Fsica: 25

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 212.200 0101 4 4 90 00 112.500 324.700 TOTAL DA AO

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 53.461.700 420.000 53.881.700

0101 0104

39.209.000 0

0 0

13.614.500 420.000

638.200 0

0 0

0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

347

Secretaria de Desenvolvimento Econmico

Oramento Fiscal 2012


ESTRUTURA INSTITUCIONAL 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Planejar, fomentar e executar a poltica de desenvolvimento econmico nos setores industrial, comercial, de servios e de agronegcios do Estado; desenvolver aes estruturadoras focadas na identificao, atrao e apoio s iniciativas de investimentos voltadas expanso das atividades econmicas produtivas no Estado; desenvolver e fomentar uma poltica dirigida para o incremento do comrcio internacional, visando a aumentar os atuais patamares de exportao; planejar, desenvolver e incentivar as parcerias com a iniciativa privada, alm de aes e programas de implantao de empreendimentos estruturadores e fomentadores da economia estadual; coordenar e supervisionar a gesto das empresas e entidades vinculadas Secretaria, aprovando as diretrizes e polticas empresariais e definindo as respectivas estratgias de atuao; executar as atribuies do Estado relativas ao Registro do Comrcio; executar as atribuies do Estado no Sistema Nacional de Metrologia.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00305 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE Legislao: Decreto-Lei Federal n 240, de 28 de fevereiro de 1967; Lei n 6.141, de 23 de setembro de 1968; Decreto n 30.400, de 03 de maio de 2007: Decreto n 32.615, de 07 de novembro de 2008; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Coordenar, aplicar, executar e fiscalizar, no Estado de Pernambuco, as funes do Sistema Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial, em plena adequao com as diretrizes estabelecidas pelo INMETRO. 00307 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE Legislao: Lei n 5.792, de 30 de abril de 1996; Decreto n 30.392, de 27 de abril de 2007; Decreto n 32.698, de 21 de novembro de 2008; Decreto n 32.950, de 19 de janeiro de 2009; e Lei N 14.264 de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Administrar e executar o registro pblico de empresas mercantis e atividades afins, na circunscrio territorial sob sua jurisdio. 00606 - AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PE S/A - AD-DIPER Legislao: Lei n 5.783, de 22 de dezembro de 1965; Lei n 5.840, de 26 de agosto de 1966; Lei n 6.873, de 22 de abril de 1975; Lei n 7.832, de 06 de abril de 1979; Lei n 8.088, de 17 de dezembro de 1979; Decreto n 6.238, de 10 de janeiro de 1980; Decreto n 8.829, de 27 de setembro de 1983; e Lei n 14,264, de 06 de janeiro de 2011 Finalidade: Promover o desenvolvimento do Estado, atravs de aes de apoio aos setores industrial, mineral, agro-industrial, comercial, de servios e s atividades florestais; articular a atrao de novos investimentos oferecendo apoio logstico e tcnicos ao setor pblico.

351

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00116 - Secretaria de Desenvolvimento Econmico - Administrao Direta Programa: 0900 - ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS TURSTICOS PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Promover, coordenar e monitorar as aes de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais, bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.000 1.000

0101

1.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Operao Especial: 4206-Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Adequao da Infraestrutura Porturia para a Copa de 2014 Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO

Programa: 0905 - AMPLIAO DA OFERTA DE SOLUES DE TECNOLOGIA DE INFORMAES E COMUNICAES PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de tecnologia de informao e comunicao da Copa do Mundo de 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais, bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 284.300 284.300

0103

284.300

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4484 - Implantao de Aes de Promoo Comercial e de Tecnologia Relacionadas COPA 2014 Finalidade : Promover atividades comerciais e de tecnologia, relacionadas a COPA do Mundo 2014, Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 691 - PROMOO COMERCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 284.300 284.300 TOTAL DA AO

Programa: 0911 - AMPLIAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO PORTO DE SUAPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental do Porto de Suape
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 5.000 5.000

0101

2.000

3.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Operao Especial: 4204-Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Desenvolvimento de Aes de Preservao do Meio Ambiente do Complexo Industrial Porturio de Suape Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 2.000 0101 4 5 90 00 3.000 5.000 TOTAL DA AO

Programa: 0926 - AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PORTURIA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Aumentar e qualificar a infraestrutura porturia, contribuindo para o desenvolvimento econmico do Estado

352

Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 7.931.300 300.087.300 35.287.700 343.306.300

0101 0103 0246

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7.931.300 300.087.300 35.287.700

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Operao Especial: 4205-Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 6.003.500 0103 4 5 90 00 300.087.300 0246 4 5 90 00 35.287.700 341.378.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 1.927.800 1.927.800 TOTAL DA AO

Operao Especial: 4207-Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0995 - ATRAO E IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover o desenvolvimento econmico do Estado investindo na atrao e implantao de empreendimentos estruturadores
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 1.201.400 163.300 2.046.900 3.411.600

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

970.000 0 0

229.400 163.300 2.046.900

2.000 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4082 - Atrao e Implantao de Empreendimentos Industriais Finalidade : Viabilizar a implantao de empreendimentos estruturadores em diversos setores e regies do Estado Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 9

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 970.000 0101 4 4 40 00 2.000 0101 4 4 90 00 227.400 0102 4 4 40 00 3.000 0102 4 4 90 00 160.300 0103 4 4 90 00 2.046.900 3.409.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 2.000 2.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 4208-Inverses para o Porto do Recife para Adequao das Instalaes Implantao de Empreendimentos Estruturadores Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 1038 - MELHORIA NA GESTO DOS RESDUOS SLIDOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:

Prover condies suficientes e adequadas destinao dos resduos slidos, contribuindo para melhoria da sade pblica e proteo do meio ambiente.e para gerao de atividades produtivas, no contexto do desenvolvimento sustentvel

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 398.000 398.000

0103

398.000

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Projeto:

4485 - Implantao do Projeto Estadual de Reciclagem RECICLA-PE Finalidade : Promover a gerao de atividades produtivas, no contexto do desenvolvimento sustentvel, contribuindo para o fortalecimento scio-ambiental e econmico do Estado Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 662 - PRODUO INDUSTRIAL Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 398.000 398.000 TOTAL DA AO

Programa: 1064 - VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA NECESSRIA INTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Desenvolver aes necessrias a viabilizao da infraestrutura adequada a interiorizao do desenvolvimento, descentralizando as atividades produtivas no Estado.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 2.750.100 18.371.700 7.183.500 28.305.300

0101 0102 0103

0 0 0

0 0 0

595.600 0 0

2.154.500 18.371.700 7.183.500

0 0 0

0 0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 4216 - Melhoramento da Infraestrutura de Acesso a Zonas de Exportao Finalidade : Incentivar o desenvolvimento de novos setores produtivos que possam participar de atividades de exportao Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 693 - COMRCIO EXTERIOR Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3186 - Implantao de Empreendimentos Estruturadores Finalidade : Viabilizar a implantao de empreendimentos estruturadores em diversos setores e regies do Estado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 691 - PROMOO COMERCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 0101 4 4 90 00 1.000 0103 4 4 90 00 244.500 246.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 550.600 0101 4 4 40 00 34.000 0101 4 4 90 00 1.858.300 0102 4 4 90 00 7.453.300 0103 4 4 90 00 6.937.700 16.833.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 44.000 0101 4 4 90 00 261.200 0102 4 4 90 00 10.918.400 0103 4 4 90 00 1.300 11.224.900 TOTAL DA AO

Projeto: 4171 - Implantao de Empreendimentos Logsticos Finalidade : Prover a infra-estrutura logstica necessrias implantao de empreendimentos. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5

Programa: 0964 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econmico e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 7.907.700 38.800 7.946.500

0101 0102

6.357.200 0

0 0

1.471.100 31.300

79.400 7.500

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2637 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4272 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Gerenciar, desenvolver e manter os recursos e ativos de tecnologia da informao, para atender as demandas da instituio. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4383 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Desenvolvimento Econmico e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4429 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 15 Operao Especial: 0359-Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 85.000 85.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 28.300 28.300 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 3.986.500 0101 3 3 90 00 1.193.300 0101 4 4 90 00 1.100 5.180.900 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 1.781.900 1.781.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 413.600 413.600 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0360-Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Operao Especial: 0362-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 20 00 31.300 0102 4 4 20 00 7.500 38.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 182.800 182.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 175.200 175.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 50.000 50.000 TOTAL DA AO

Operao Especial: 0367-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0372-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4021 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Atender as necessidades de ampliao e adaptao do espao fsico e das instalaes para melhorar o desempenho das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econmico. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE


1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 0 0 0 19.796.500 18.573.800 310.000.000 35.287.700 383.658.000

0101 0102 0103 0246

6.357.200 0 0 0

0 0 0 0

3.036.700 31.300 0 0

2.465.300 18.542.500 9.912.700 0

7.937.300 0 300.087.300 35.287.700

0 0 0 0

TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00305 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Programa: 0215 - AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS DE NORMATIZAO E FISCALIZAO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Ampliar os servios na rea de metrologia, qualidade e pr-medidos, de modo a atender a demanda crescente com a participao de entidades e da sociedade.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA

FONTE

1-Pessoal e Encargos

2 - Juros e Encargos da Dvida

3 - Outras Despesas Correntes

4- Investimentos

5 - Inverses Financeiras

6 - Amortizao da Dvida

9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 1.558.100 1.558.100

0241

1.558.100

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 0453 - Fiscalizao Metrolgica no Estado Finalidade : Minimizar e/ou eliminar os efeitos das prticas indevidas, na comercializao de produtos e servios lesivos aos direitos do cidado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Fiscalizao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 1.548.100 0241 3 3 91 00 10.000 1.558.100 TOTAL DA AO

Programa: 0988 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia

TOTAL 0 11.500.100 11.500.100

0241

6.242.700

5.049.000

208.400

TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO

Atividade: 2661 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios do IPEM-PE., atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4408 - Suporte s Atividades Fins do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do IPEM e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1546-Contribuies Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 121.500 121.500 TOTAL DA AO

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 5.438.100 0241 3 3 90 00 4.917.500 0241 3 3 91 00 10.000 0241 4 4 90 00 132.500 10.498.100 TOTAL DA AO

FONTE

QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 91 00 804.600 804.600 TOTAL DA AO

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Oramento Fiscal 2012


QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES

Projeto:

4032 - Adequao das Instala