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Gestin de Conocimiento
P D A C
Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Procesos Operativos
Procesos Soporte
Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Sistemas de Informacin
Seguridad
LIMPIEZA
Observaciones:
Mapa de Procesos en base al Sistema de Gestin de la Calidad segn Norma ISO 9001/2008. Existe otro Mapa de Procesos del Instituto en base al Modelo de la EFQM.
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIN CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SISTEMAS DE INFORMACIN
Mantener en correcto funcionamiento el sistema de informacin asistencial. Depurar, procesar y presentar los datos para la Direccin.
SALIDAS
Ficheros de datos procesados. Cuadros de mando. Solicitudes de mantenimiento resueltas. Incidencias resueltas.
Datos de actividad asistencial. Solicitudes de informacin externas e internas. Solicitudes de mantenimiento del sistema. Incidencias del sistema de informacin.
INDICADOR
Demora presentacin datos internos Demora presentacin datos externos
VALOR STD
0 0
FRMULA
das de demora salida datos das de demora salida datos
FRECUENCIA
Mensual Mensual
RESPONSABLE
Responsable Admisin Responsable Admisin
REGISTRO
F-PSI-01 F-PSI-02
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIN CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Sistemas de Informacin
Procesamiento Envo de Datos
Seguridad
Mantenimiento
SEGURIDAD
Procurar la seguridad de bienes, edificios y personas dentro de las instalaciones del Instituto, empleando un uso eficiente de los recursos y respeto al medio ambiente.
SALIDAS
Control de accesos Disuasin Actos violentos Monitorizacin sistemas seguridad Revisin de instalaciones Seguridad correctiva
INDICADOR
Incidencias resueltas de acuerdo al manual de procedimientos
VALOR STD
90%
FRMULA
(In. res. pro Total In res) X 100
FRECUENCIA
Trimestral
RESPONSABLE
Responsable Seguridad
REGISTRO
Base de datos de control
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Seguridad
Control de Accesos Revisin de Edificios Monitorizacin Seguridad Solicitud Intervencin Intervencin de Emergencia
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
PROCESO
GESTION DE PERSONAL Y FORMACIN CONTINUADA
SALIDAS
Contratos Nmina Plan anual de Formacin Continuada Informacin procesada sobre absentismo. Informacin elaborada
INDICADOR
N de horas de formacin/persona % de incidencias sobre nmina
VALOR STD
8 5%
FRMULA
-N de horas de formacin/persona N de nminas con incidencia/ N total
FRECUENCIA RESPONSABLE
anual Trimestral Jefe de Personal y FC Jefe de Personal
REGISTRO
Registro de incidencias de nmina F-PRH-01
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Seguridad
Gestin de Recursos
SALIDAS
Plan Estratgico Plan General de Accin Presupuestos
VALOR STD 2
FRMULA N total
FRECUENCIA Anual
Seguimiento
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros
Sistemas de Informacin
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DEL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
LIMPIEZA
MANTENER EN CONDICIONES PTIMAS DE HIGIENE PARA FAVORECER EL CONFORT Y LA HABITABILIDAD, EMPLEANDO LOS USOS DE MANERA EFICIENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE
SALIDAS
INSTALACIONES LIMPIAS
INDICADOR
N de reclamaciones de usuarios
VALOR STD
0
FRMULA
-
FRECUENCIA RESPONSABLE
Anual Jefa de Hostelera
REGISTRO
Registro de reclamaciones de limpieza (F-PLI-01)
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DEL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Limpieza
Planificacin Ejecucin
Seguridad
Solicitud Limpieza
Limpieza Extraordinaria
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DE DE EQUIPOS DE CONTROL CALIDAD Y MEDIO SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTE
SALIDAS
Revisin del Sistema. Acciones de Mejora. Plan de Calidad anual.
Poltica de Calidad y Medio Ambiental Auditorias internas y externas. No conformidades Acciones correctivas y preventivas. Reclamaciones, quejas y sugerencias. Indicadores. Evaluaciones EFQM.
INDICADOR
Elaboracin del Plan de Calidad anual Memoria de Calidad
FRECUENCIA
Anual Anual
RESPONSABLE REGISTRO
Coord. Calidad Coord. Calidad
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DE DE EQUIPOS DE CONTROL CALIDAD Y MEDIO SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTE
Gestin de Conocimiento
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Seguridad Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros LIMPIEZA
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SUMINISTROS
SALIDAS
Contratos de servicios. Entrega de material en las unidades. Servicios realizados.
Plan anual de necesidades. Pedidos ordinarios de material fungible. Necesidades extraordinarias. Necesidad de contratacin de servicios.
INDICADOR
% de pedidos extraordinarios
VALOR STD
Medicin
FRMULA
N de pedidos extraordinarios * 100/ N total de pedidos
FRECUENCIA RESPONSABLE
Trimestral Jefe de Contratacin
REGISTRO
Registro de pedidos extraordinarios F-PCS01
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SUMINISTROS
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Contratacin y Suministros
Recepcin Compra Recepcin Almacena. Distrib.
Seguridad
Limpieza
Evaluacin
GESTIN DE CONOCIMIENTO
Disear y garantizar la gestin eficiente de un sistema que permita conocer el verdadero capital intelectual y competencial de la organizacin. Acceder a los conocimientos tcitos y explcitos que guan la prctica profesional, todo ello segn el modelo PDCA.
SALIDAS
Plan de formacin Pregrado Publicaciones cientficas Informacin web Asistencia a Cursos / congresos
Directrices de la Direccin Necesidades formativas pregrado Investigacin Difusin del conocimiento cientfico
VALOR STD
FRMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
6 60 % de los facultativos
Anual
Responsable de GC
Anual
Responsable de GC
Gestin de Conocimiento
Bsqueda Captura Registro Distribucin
P D A C
Comunicacin Externa
Procesos Estratgicos
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Requisitos clientes
Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros
Sistemas de Informacin
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO DE GESTIN EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
SALIDAS
Reparacin realizadas Revisin realizadas Propuesta de sustitucin de equipos Propuesta de ampliacin de equipos
INDICADOR
% de partes correctivos internos resueltos en menos de 48 horas.
VALOR STD
75%
FRMULA
N de partes urgentes resueltos / 100
FRECUENCIA RESPONSABLE
Semestral Jefe de Mantenimiento
REGISTRO
Victum
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO DE GESTIN EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PD AC Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Mantenimiento
Planificacin Preventiva Ejecucin Correctivo Solicitud Modificativo
Seguridad
Limpieza
PROCESO: MISIN :
RESPONSABLE:
ATENCIN AL PACIENTE
Recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas por pacientes o familiares, en relacin con la atencin recibida, y recabar la informacin necesaria para preparar la respuesta, remitindola segn los criterios establecidos.
ENTRADAS
Sugerencia, queja o reclamacin. Informe sobre el hecho causante.
PROCESO
Atencin al Paciente
SALIDAS
Respuesta escrita a la reclamacin. Informe anual de actividad. Registro informtico CESTRACK.
INDICADOR
VALOR STD
FRMULA
Gestin de Conocimiento
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Atencin al Paciente
Tratamiento Recepcin Solicitud de Informacin Respuesta Anlisis
Admisin
Sistemas de Informacin
Seguridad
Limpieza
ADMISION
Recoger y procesar los datos administrativos del paciente que sean necesarios para atender la demanda
asistencial, orientndole hacia los recursos indicados
SALIDAS
Citacin de consulta. Registro de ingreso. Apertura historia clnica.
Peticin de consultas Orden de ingreso desde lista de espera Solicitud de modificacin de cita Historia clnica
INDICADOR
VALOR STD
FRMULA
FRECUENCIA RESPONSABLE
REGISTRO
Gestin de Conocimiento
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes
Atencin al Paciente
Admisin
Solicitud Atencin Tratamiento Asignar Cita Ambulatoria Solicitud Atencin Preparacin Hospitalaria Historia Clnica Modificacin de Citas
Procesos Operativos
Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros
Sistemas de Informacin
Seguridad
Limpieza