PREFEITURA MUNICIPAL DE SO LEOPOLDO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRNICA - NFS-E MANUAL DE ACESSO E UTILIZAO DO APLICATIVO GERADOR DE RPS

Verso 1.0.3 Maio/2011

SUMRIO 1. Tela Inicial ............................................................................................................ 3 1.1. Cadastro do Prestador ................................................................................... 4 1.2. Cadastro do Tomador .................................................................................... 6 2. Gerenciar Recibos Provisrios de Servio ........................................................... 8 2.1. Enviar ........................................................................................................... 15 2.2. Atualizar Status ............................................................................................ 16 2.3. Exportar Lote ................................................................................................ 17

1. TELA INICIAL

Esta a tela de abertura do sistema de emisso de Nota Fiscal de Servio eletrnica. Aqui, informado o nmero do CNPJ da empresa certificada para utilizar o eNotaNFSe.

1.1. Cadastro do Prestador

O cadastro do prestador serve para identificar a empresa prestadora do servio. As abas Dados do Prestador e Dados do Servio mostram a identificao do prestador. Com o certificado previamente identificado na configurao do sistema, os dados do cadastro do prestador viro automaticamente preenchidos. Se algum dos dados de identificao precisar ser alterado, entre em contato com a Prefeitura para correes e retorne ao eNotaNFSe. Clique no boto Atualizar, os dados sero modificados conforme as alteraes feitas com a Prefeitura. E, em seguida em Salvar.

Os dados do servio do prestador no so obrigatrios, porm, se especificados, agilizaro a criao do Recibo Provisrio de Servio (RPS), que vir a se tornar Nota Fiscal de Servio eletrnica. Complete os campos com a identificao do tipo de servio do prestador e clique em Salvar.

1.2. Cadastro do Tomador

Esta a aba que corresponde ao cadastro do tomador do servio. Esta primeira tela mostra a lista dos tomadores cadastrados, com a opo de exclulos, clicando no desenho da lixeira, no canto esquerdo da pgina. Para adicionar um tomador, clique no boto correspondente no canto inferior direito da tela.

Assim como o cadastro do prestador, o tomador tambm possui duas abas de dados: uma de identificao e outra de servio. Na identificao, complete ao menos os campos em negrito e com asterisco, pois estes so obrigatrios. No se esquea de clicar em Salvar para guardar as informaes. Vejamos alguns campos desta tela: CNPJ Campo alfanumrico nico que identifica uma pessoa jurdica junto a Receita Federal Brasileira. Inscrio Municipal - Campo alfanumrico de preenchimento no obrigatrio, no qual se deve informar, quando houver, o nmero da inscrio municipal do tomador de servios. No deve ser preenchido quando o tomador de servios no tiver inscrio junto ao Cadastro Fiscal de Contribuintes do Municpio de So Leopoldo. Razo Social - Campo alfanumrico de preenchimento no obrigatrio, no qual se deve informar o nome ou a razo social do tomador dos servios. Quando for informado o nmero do CNPJ ou do CPF este campo de preenchimento obrigatrio.

Nesta tela, preciso preencher os itens do tipo de servio que normalmente prestado pelo tomador. Se for preenchida, o Recibo Provisrio de Servio (RPS) ser criado mais rapidamente. Ao terminar de completar, clique em Salvar.

2. GERENCIAR RECIBOS PROVISRIOS DE SERVIO

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Esta a tela que corresponde aos recibos de servio, que iro se tornar notas fiscais, conforme anlise e resposta da Prefeitura. Na lista de RPS, aparecem os dados dos recibos depois de adicionados. Conforme os recibos so adicionados, o sistema os coloca em ordem crescente (1). Em seguida, aparece o Nmero do RPS (2), adicionado pelo sistema ao acrescentar o RPS. A Data de Emisso (3) o dia em que o recibo foi emitido. O Tomador (4) representa o nmero do CNPJ/CPF do tomador do servio. Valor do Servio (5), quanto foi cobrado pelo servio. O Status do RPS (6) a resposta da tentativa de validao do recibo. E o N da Nota (7) aparece quando a Prefeitura autorizar a validao do recibo. Alm disso, existem alguns cones de edio dos recibos provisrios de servios. A lixeira exclui o recibo, que s pode ser excludo antes de ser validado. A lupa, terceiro item da direita para a esquerda da tela, visualiza e edita o recibo conforme o status. A impressora imprime uma cpia do recibo tambm conforme o status. E o papel faz uma cpia para caso queira emitir uma nota com os mesmos dados de uma anterior. Para adicionar um RPS, clique no boto correspondente no canto inferior direito da tela.

Esta a primeira tela de preenchimento do recibo, o Tomador do Servio. Como mostramos anteriormente neste manual, se os dados do tomador forem preenchidos na tela correspondente, ao digitar o CNPJ ou CPF deste, os dados sero completados automaticamente. Caso no tenha adicionado, os campos, principalmente os em negrito, precisam ser preenchidos.

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A prxima tela para criar o recibo a Identificao do Servio. Ao clicarmos nela, os campos j estaro preenchidos, mas com os dados do PRESTADOR do servio. Ao inserir o tomador na aba que acabamos de explicar, os dados deste substituiro os do prestador. Caso o tomador no tenha sido informado no "Cadastro do Tomador", a identificao do servio ficar preenchida com os dados do prestador. E, se nenhum destes foi preenchido anteriormente, ser preciso completar os dados desta aba. Vejamos agora os campos desta tela. Ressaltamos que estes campos so os mesmos encontrados no cadastro do prestador e do tomador. Para no repetilos, vamos descrev-los apenas uma vez. Discriminao - Campo alfanumrico de preenchimento obrigatrio, no qual se deve descrever o servio prestado. CNAE do Municpio - Campo de preenchimento obrigatrio, no qual o prestador de servio deve informar a Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE relativo a sua atividade principal. A atividade dever ser escolhida em uma tabela pr-existente. A partir do preenchimento de trs nmeros ou letras, o sistema apresentar relao indicando atividades com a respectiva sequncia. Item da Lista de Servio - Campo alfanumrico de preenchimento obrigatrio, no qual deve ser informado o item da lista de servios em que se enquadra o servio discriminado no campo discriminao. O item da lista dever ser escolhido em uma tabela pr-existente. Este campo determina a alquota do ISS de acordo com a legislao vigente. A partir do preenchimento de trs nmeros ou letras, o sistema apresentar relao indicando itens da lista com a respectiva sequncia. Natureza da Operao - Campo alfanumrico de preenchimento obrigatrio, no qual deve ser informado se o imposto oriundo do servio prestado dever ou no ser recolhido em So Leopoldo, a responsabilidade do recolhimento ou se a respectiva operao est abrangida por imunidade ou outro tipo de tributao diferenciada. Este campo dever ser preenchido com um dos cdigos da tabela a seguir:

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Tabela 1 - Descrio dos Cdigos de Natureza da Operao

5.0 Prestao no Municpio: Utilizar os cdigos do grupo 5 quando os servios forem prestados em So Leopoldo. Utilizar quando o ISS do servio prestado for devido em So Leopoldo e a obrigao do recolhimento for do tomador do servio. Utilizar quando o ISS do servio prestado for devido em So Leopoldo e a obrigao do recolhimento for do prestador do servio. Utilizar quando o servio prestado no sofrer tributao pelo ISS. Utilizar quando o prestador do servio estiver enquadrado no Simples Nacional ou MEI Utilizar os cdigos do grupo 6 quando os servios forem prestados fora de So Leopoldo. Utilizar quando o ISS do servio prestado for devido em So Leopoldo e a obrigao do recolhimento for do tomador do servio. Utilizar quando o ISS do servio prestado for devido em So Leopoldo e a obrigao do recolhimento for do prestador do servio. Utilizar quando o ISS do servio prestado no for devido em So Leopoldo e a obrigao do recolhimento for do tomador do servio. Utilizar quando o ISS do servio prestado no for devido em So Leopoldo e a obrigao do recolhimento for do prestador do servio. Utilizar quando o servio prestado no sofrer tributao pelo ISS. Utilizar quando o prestador do servio estiver enquadrado no Simples Nacional ou MEI Utilizar os cdigos do grupo 5 quando os servios forem prestados no exterior do pas. Utilizar quando o servio prestado no sofrer tributao pelo ISS.

5.1

Imposto devido em So Leopoldo, com obrigao de reteno na fonte; Imposto devido em So Leopoldo, sem obrigao de reteno na fonte;

5.2

5.8

No tributvel;

5.9

Imposto recolhido pelo regime nico de arrecadao Simples Nacional;

6.0

Prestao outro Municpio:

6.1

Imposto devido em So Leopoldo, com obrigao de reteno na fonte; Imposto devido em So Leopoldo, sem obrigao de reteno na fonte; Imposto devido fora de So obrigao de reteno na fonte; Imposto devido fora de So obrigao de reteno na fonte; Leopoldo, com

6.2

6.3

6.4

Leopoldo,

sem

6.8

No tributvel;

6.9

Imposto recolhido pelo regime nico de arrecadao Simples Nacional;

7.0

Prestao no Exterior:

7.8

No tributvel;

Ateno: A definio da natureza da operao acarreta na gerao ou no de imposto a pagar para a respectiva NFS-e, definindo tambm o responsvel tributrio. Regime Especial - Campo de preenchimento no obrigatrio no qual informa-se eventual regime especial de tributao do prestador de servio.Caso o contribuinte no possua nenhum regime especial de tributao colocar a expresso nenhum.

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Municpio - Campo de preenchimento obrigatrio no qual se deve informar o municpio onde o servio foi prestado.

Na tela Valores, deve-se digitar os valores do servio. Preencha o item obrigatrio: Valor do Servio. Digite o valor total bruto do servio. Os campos em branco podem ser alterados, caso haja imposto gerado pela nota da empresa. Os campos em cinza no podem ser editados. Na alquota, o sistema coloca automaticamente o valor, mas este pode ser alterado, caso o usurio seja isento ou tenha uma reduo desse valor. O preenchimento obrigatrio, no qual se deve informar a alquota do ISS incidente sobre o servio prestado. Ao digitar o valor do servio, os campos "Base de Clculo" e "Valor Lquido" sero automaticamente calculados. Salve o recibo no boto correspondente. Vejamos os outros campos da tela: Desconto Incondicionado - Campo numrico que deve ser preenchido caso exista desconto no total do valor do servio prestado que para sua concretizao independa de qualquer condio posta pelo prestador do servio. O valor do desconto informado neste campo reduz a base de clculo do tributo. Deduo - Campo numrico que deve ser preenchido caso ocorra algum tipo de deduo da base de clculo imponvel do ISS. As dedues permitidas so

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as legalmente previstas. O valor da deduo informado neste campo reduz a base de clculo do tributo. Desconto Condicionado - Campo numrico que deve ser preenchido caso exista desconto no total do valor do servio prestado que para sua concretizao dependa de qualquer condio posta pelo prestador do servio. O valor do desconto informado neste campo no reduz a base de clculo do tributo. Valor COFINS - Campo numrico que deve ser preenchido caso incida sobre o servio prestado reteno por parte do tomador do servio da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. O valor informado neste campo aparecer no campo observaes da NFS-e. O valor da COFINS

informado neste campo no reduz a base de clculo do tributo. Valor INSS - Campo numrico que deve ser preenchido caso incida sobre o servio prestado reteno por parte do tomador do servio da contribuio para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O valor informado neste campo aparecer no campo observaes da NFS-e. O valor do INSS informado neste campo no reduz a base de clculo do tributo. Valor PIS - Campo numrico que deve ser preenchido caso incida sobre o servio prestado reteno por parte do tomador do servio da contribuio para Programa de Integrao Social PIS. O valor informado neste campo aparecer no campo observaes da NFS-e. O valor do PIS informado neste campo no reduz a base de clculo do tributo. CSLL - Campo numrico que deve ser preenchido caso incida sobre o servio prestado reteno por parte do tomador do servio da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido CSLL. O valor informado neste campo aparecer no campo observaes da NFS-e. O valor da CSLL informado neste campo no reduz a base de clculo do tributo. Valor IR - Campo numrico que deve ser preenchido caso incida sobre o servio prestado a reteno do Imposto de Renda por parte do tomador do servio. O valor informado neste campo aparecer no campo observaes da NFS-e. O valor do IR informado neste campo no reduz a base de clculo do tributo.

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Outras Retenes - Campo numrico que deve ser preenchido caso incida sobre o servio prestado por parte do tomador do servio outras retenes federais no mencionadas nos itens 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9. e 3.4.10.. O valor informado neste campo aparecer no campo observaes da NFS-e. O valor das retenes informadas neste campo no reduz a base de clculo do tributo. Aba Intermedirio do Servio: Tela utilizada para identificao do intermedirio do servio nos casos em que ocorra. Campos: CNPJ - Campo numrico de preenchimento no obrigatrio no qual deve ser informado o nmero do CNPJ intermedirio do servio. Inscrio Municipal - Campo alfanumrico de preenchimento no obrigatrio no qual deve ser informado o nmero da inscrio municipal do intermedirio do servio. Nome - Campo alfanumrico de preenchimento no obrigatrio no qual deve ser informado o nome ou a razo social do intermedirio do servio. Aba Construo Civil: Tela utilizada para identificao da obra nos casos de servios de construo civil. Campos: Matrcula CEI - Campo alfanumrico de preenchimento no obrigatrio no qual se deve informar o nmero da matrcula CEI da obra ou da empresa. Nmero ART - Campo alfanumrico de preenchimento no obrigatrio no qual se deve informar o nmero da ART da obra.

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2.1. Enviar

O ltimo boto que mostraremos o Enviar. Ele ideal para quem tem acesso Internet, pois os dados so enviados diretamente para a Prefeitura. Ao clicar, o sistema avisa que todos os RPSs, conforme o status sero enviados via online, para serem processados e transformados em Notas Fiscais de Servio eletrnica. Aps o envio, os status dos Recibos Provisrios de Servio sero modificados de acordo com a resposta da Prefeitura. Se tudo correr bem, o recibo se tornar uma Nota Fiscal de Servio eletrnica e o campo, N da nota, ser preenchido.

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2.2. Atualizar Status

Aps adicionar o recibo provisrio de servio, vejamos os botes de ao. O primeiro que mostraremos o Atualizar Status. Este responsvel por renovar o status de todos os RPSs que esto EM PROCESSAMENTO ou com ERRO DE CONEXO. Este boto tambm utilizado quando o status de uma nota indica uma nova consulta ao municpio, como por exemplo, status NO PROCESSADO.

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2.3. Exportar Lote

O boto Exportar Lote, exporta os recibos com status de VALIDADO para um arquivo. Tambm auxilia quando o responsvel que estiver acessando no tiver acesso Internet, para enviar as informaes do RPS Prefeitura, via online. Os Recibos Provisrios de Servios, depois de exportados, podem ser salvos em diversas mdias, entre elas, discos removveis, como CD, DVD e pen drive. Ao clicar no boto, o sistema cria um lote com os recibos e solicita que voc assine-o atravs da identificao do seu certificado. Em seguida, o sistema pede que o lote seja salvo em algum perifrico, ou mesmo no computador.