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en caso de exportaciones, la fecha


a la cual se est referiendose es al
fecha de registro de la Forma D - Aduana

01 - registro
02 - complemento
03 - anulacin
04 - ajuste

!
"
Oper.
Nro.

slo casos de anul./ compl.


notas de Dbitos o Crditos

los porcentajes aplicables, deben corresponder


al tipo de alcuota : General --> 16 %
General + Adicional --> 26 %
Reducida --> 8 %

monto retenido por


el comprador
del bin o servicio

monto percibido al
comprador del
bin o servicio

VENTAS INTERNAS o
EXPORTACION GRAVADAS

Fecha
de la
Factura

RIF

Nombre o Razon Social

Nm.Planilla
de Exportacin
( forma D )

Nmero
de
Factura

Nm. Ctrol.
de Factura

Nmero
Nota Dbit.

Nmero de
Nota Crdto.

Tipo de
Transacc.

Nmero de
Factura
Afectada

Total Ventas
Incluyendo
el IVA

Ventas
Internas
No Gravadas

Base Imponible

%
Alcuota

IVA Retenido
( por el
comprador )

Impuesto
IVA

01/07/2001 J-111111

Aaaaaaaa Aaaaaaaaa

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

1.160.000,00

1.000.000,00 16,00%

160.000,00

120.000,00

01/07/2001 N-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

2.320.000,00

2.000.000,00 16,00%

320.000,00

240.000,00

01/07/2001 N-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

5.800.000,00

5.000.000,00 16,00%

800.000,00

800.000,00

02/07/2001 J-333333

Cccccccc Ccccccccc

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

12.600.000,00

10.000.000,00 26,00%

2.600.000,00

02/07/2001 J-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

05/07/2001 XZY-444-U

ACME Supplies

XXXXXX

05/07/2001 J-555555

El propio contribuyente

XXXXXX

N.A

N.A

01-reg

800.000,00

05/07/2001 J-555555

El propio contribuyente

XXXXXX

N.A

N.A

01-reg

1.600.000,00

05/07/2001 J-444444

Eeeeeeee Eeeeeeeee

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

500.000,00

10

05/07/2001 J-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

1.000.000,00

1.000.000,00

11

10/07/2001 J-111111

Aaaaaaaa Aaaaaaaaa

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

2.000.000,00

2.000.000,00

12

10/07/2001 J-999999

Kkkkkkkk Kkkkkkkkk

XXXXXX

XXXXXX

01-reg

700.000,00

13

12/07/2001 J-444444

Eeeeeeee Eeeeeeeee

14

12/07/2001 J-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX

01-reg

25.200.000,00

20.000.000,00 26,00%

5.200.000,00

01-reg

37.800.000,00

30.000.000,00 26,00%

7.800.000,00

01-reg

XXXXXX

01-reg

Total : Ventas Internas No Gravadas

800.000,00

0,00%

0,00

1.600.000,00

0,00%

0,00

IVA
Percibido

500.000,00

700.000,00

-116.000,00

-100.000,00 16,00%

-16.000,00

5.800.000,00

5.000.000,00 16,00%

800.000,00

97.164.000,00

4.200.000,00

Base Imponible

Dbito Fiscal

75.300.000,00

-16.000,00
30.000,00

17.664.000,00

1.144.000,00

IVA Retenido por


el Comprador

40

4.200.000,00

de las : Ventas de Exportacin

41

2.400.000,00

0,00

de las : Ventas Internas Afectas solo Alicuota General

42

12.900.000,00

2.064.000,00

43

de las : Ventas Internas Afectas en Alicuota General + Adicional

442

60.000.000,00

15.600.000,00

452

de las : Ventas Internas Afectas en Alicuota Reducida

443

30.000,00

IVA de Ventas
Percibido
0,00
0,00
0,00

46

Oper.
Nro.

Fecha
de la
Factura

RIF

Nombre o Razon Social

Nm.Planilla
de Exportacin
( forma D )

Nmero
de
Factura

Nm. Ctrol.
de Factura

Nmero
Nota Dbit.

Nmero de
Tipo de
(Nota Crdto.) Transacc.

Nmero de
Factura
Afectada

1.144.000,00

0,00

453

79.500.000,00

17.664.000,00

Total Ventas
Incluyendo
el IVA

Ventas
Internas
No Gravadas

1.144.000,00

Base Imponible

%
Alcuota

15/04/2001 J-111111

Aaaaaaaa Aaaaaaaaa

XXXXXX

XXXXXX

04-aju

-464.000,00

-400.000,00 16,00%

A2

16/04/2001 J-222222

Bbbbbbbb Bbbbbbbbb

XXXXXX

XXXXXX

04-aju

232.000,00

200.000,00 16,00%

Saldo anterior de Ajuste


Ajustes de este periodo
Total Ajuste Aplicable
Ajuste Aplicado
Saldo de Ajuste prximo periodo

Formatos del Manual.xls


Ventas
30/12/2002

0,00

(+)

47

A1

-232.000,00

30.000,00

-200.000,00

-12.000,00

-64.000,00
32.000,00
-32.000,00

-80.000,00
-32.000,00
-112.000,00
-100.000,00

Impuesto
IVA

48

54

IVA Retenido
( por el
comprador )

30.000,00

IVA
Percibido

62