PLAN DE NEGOCIOS

I.

DESCRIPCION GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS

a.

Nombre del proyecto productivo:

EMPRESA DE DISEO GRAFICO (

color design)

b.

Lugar de ubicacin del proyecto productivo:

CALLE 19 # 6 36 PLANETA RICA - CORDOBA c. Tipo de negocio o actividad principal:

DISEO GRAFICO d. Informacin general de los participantes: APELLIDOS MARENCO VERGARA ARROYAVE VILLALBA BARRIO O VEREDA CENTRO CENTRO TELEFONO 3107220361 3205949299

NOMBRES DIANA CAROLINA JHON ALFREDO e.

Objetivos del proyecto productivo:

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO El motivo que nos llevo a realizar este proyecto en el municipio de Planeta Rica, es la falta de una empresa bien organizada, donde le ofrezcan al cliente una variedad de opciones, para que este pueda cubrir todas sus necesidades sin tener que desplazarse a la ciudad de Montera lo cual implica unos gastos adicionales para cada persona. Otro motivo muy importante es el desempleo que hay en nuestro municipio, debido a la falta de empresas que puedan cubrir la oferta de profesionales, tcnicos y tecnlogos. Por medio de este proyecto esperamos que se pueda ayudar en una mnima parte a esta problemtica de desempleo en el municipio de Planeta Rica.

OBJETIVO GENERAL Realizar en un solo lugar todos los tipos de diseos grficos e impresiones, para que las personas eviten gastos adicionales desplazndose a otras ciudades. OBJETIVOS ESPECFICOS Generar empleo en el municipio de Planeta Rica. Ofrecer a los clientes comodidad y rapidez a la hora de solicitar nuestro servicio. Proponer las diferentes ideas innovadoras para el pblico en general. Disponer de informacin adecuada y oportuna a la hora de ofrecer nuestros productos.

II. a.

INFORMACION DEL PRODUCTO Detalle del producto o servicio :

PRODUCTO O SERVICIO CUBRE Diseos grficos deseado para

NECESIDAD QUE

Permite obtener el diseo

Su negocio, publicidad, eventos, etc. Impresiones con Plotter arquitectos e Ingenieros y dems personas que deseen imgenes a gran escala o tamao. Impresiones a tamaos normales diseos, fotografas. Estampados para todo ti de telas de equipos,
2

Imprime planos de

Imprime calcomanas,

Permite estampar uniformes

Camisetas de campaas publicitarias, etc. III. ANALISIS DE LA DEMANDA (resultado de la observacin del entorno)

a.

Caractersticas de los clientes del producto o servicio:

1.

Quin Comprar los productos (tipo de persona, edad, sexo):

Edad: Cualquier persona que necesite un diseo, las edades pueden ir desde una nia de 15 aos que necesite un afiche para su habitacin, hasta el gerente de 80 que quiera un nuevo logo para su empresa.

2.

Lugar donde compran actualmente los productos o servicios que usted

ofrecer En el Municipio. 3. Razn por la que compran el producto o servicio:

Las razones pueden de igual forma varias, desde la necesidad de personalizar su negocio, hasta el gusto por hacerlo.

4.

Frecuencia de compra (cada cunto lo compran):

La empresa de Diseo se mueve en el trascurso del ao de forma acelerada al iniciar los procesos escolares o en poca de campaas polticas. b. 1. Identificacin del rea de mercado Cul es el rea geogrfica que cubrir:

El municipio y fuera de l

2.

Cul es el nivel econmico del pblico objetivo (estrato socioeconmico)

Todos los estratos, en especial los 3, 4 y 5

c.

Anlisis de la oferta (comparacin con los que venden el mismo tipo de

producto o servicios)

Empresa o negocio

Producto que ofrece

Precio (asequible o poco asequible)

Forma de pago (contado o crdito)

Calidad (buena, regular o mala)

On Line Caribeam

Diseo Diseo

Asequible Asequible

Contado Crdito

Buena Regular

d.

Cmo se diferencia el producto o servicio de los dems:

Este se diferencia por su calidad, innovacin, creatividad, exclusividad, variedad y la excelente atencin que se manejara con cada cliente.

e.

Mezcla de mercadeo (informacin adicional): 1. Producto: Nombre comercial:

Color design
Logotipo:

Color design
Slogan: INNOVACION Y TECNOLOGIA EN DISEO GRAFICO Empaque (describa brevemente como sera o es el empaque adecuado para el producto): Para empacar los planos arquitectnicos, fotos y dems imgenes a gran escala, se utilizaran unos tubos diseados con el logotipo y slogan de nuestra empresa, con tapa de un solo lado, de forma cilndrica, especiales para llevar este tipo de papeles. En el caso de afiches y dems impresiones, se utilizaran bolsas de empaque con manigueta y sin manigueta, marcadas con el logotipo y slogan de la empresa.

Qu importancia tiene el empaque de sus productos (explique las razones): El empaque de un producto tiene mucha importancia, ya que esto habla muy bien de una empresa, en nuestro caso es fundamental, debido a lo delicado que son nuestros productos y esto permitir ms seguridad y comodidad en el momento de

transportarlo, de este modo nuestros clientes quedaran satisfechos. 2. a. Promocin Cmo va a hacer conocer su producto o servicio (qu tipo de publicidad

es la ms adecuada) x Perifoneo x Afiches x Volantes x Prensa x Directorio x Telfono x Radio Catlogo

x Tarjeta personal Otro No utilizar

b.

Piensa destinar presupuesto para publicidad? Si, $200.000

3. a.

Precio En qu aspectos basar su decisin de establecimiento de precio de

venta? Descrbalos:

Por el precio de la competencia: En este caso se le ofrecer en un principio al pblico un precio especial en algunos productos, para darnos a conocer al pblico, luego se ajustaran de acuerdo con el mercado y en ocasiones especiales se manejaran descuentos. Por el tipo de cliente: En este tipo de negocio se maneja todo tipo de cliente, por lo tanto debemos establecer precios asequibles, ya que la idea es servirle a toda la comunidad.

Por el costo de produccin: En este caso debemos observar siempre los costos y las utilidades para llevar siempre un equilibrio en la empresa, ya que es una parte fundamental para mantenernos estables en el mercado.

b.

Piensa manejar:

Descuentos Si, por la compra de cierta cantidad en adelante, por ser clientes fijos, etc. Ofertas Si, se escogern algunos das especiales para manejar ofertas atractivas.

Forma de pago, Contado, Crdito y Plan separe

Canal de distribucin (plaza) Cmo va a llegar el producto a sus clientes: Ventas Directas

IV. ASPECTOS TECNICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 1. Materias primas / proveedores

Proveedor

Materias primas que suministra

Precio de compra

Calidad Forma de pago (buena, regular, mala)

Direccin y telfono Calle 11 No. 28-02

Distribuidora de Papeles AZ

Papelera

Bueno

Contado

Buena

Papelera representaciones de la costa Papelera para tarjetas Bueno

Crdito a un mes Buena

Tel. 4786492 7032201 Cel. 312 3545869 312 354709 Calle 24 N 3 -48 Tel:78178 67 Calle 29

Papelera e Dispapeles S.A insumos para impresoras Excelente Contado Buena

16 A 5 Tel: 7817166

2.

Etapas de la produccin

Etapas Recoleccin de datos Ensear muestras y escoger Disear el producto Impresin de diseo y ajustes del producto Entrega

Tiempo de duracin 1 da 1 da 1 a 2 das

Responsable Recepcionista y secretaria Diseador y recepcionista Diseador

De acuerdo a la cantidad y Diseador y asistente los pedidos que hallan. El da que terminan la Recepcionista impresin

3.

Ciclo productivo:

En cunto tiempo se tendr la primera produccin: La primera produccin se puede tener lista en 1 o 2 das, dependiendo la cantidad de diseo.

Plan de ventas anual PLAN DE VENTAS PARA EL AO 1 (unidades)

Producto o servicios Estampados Afiches Calcomanas Pasacalles Impresiones en plotter Autoadhesivo Total Mes 1 690 985 3245 120 250 3500 8790 Mes 2 853 7851 2895 35 245 6578 18457 Mes 3 152 9658 985 65 350 2560 13770 Mes 4 795 1254 1471 78 245 1289 5132 Mes 5 354 3254 2457 90 152 6852 1315 Mes 6 7852 7584 9365 58 84 1587 2653 Mes 7 9652 6954 145 65 75 3564 2045 Mes 8 123 358 2354 78 189 4856 7958 Mes 9 752 987 1478 93 320 1254 4884 Mes 10 862 1534 2458 185 154 3598 7929 Mes 11 842 2568 1221 250 198 1258 6337 Mes 12 968 3117 2751 185 125 785 7931

PLAN DE VENTAS PARA EL AO 1 (Pesos)

Producto o servicios Estampados Afiches Calcomanas Pasacalles Impresiones en plotter Autoadhesivo Total Mes 1 $ 2.070.000 $ 5.910.000 $ 519.200 $ 7.200.000 $ 750.000 $ 700.000 $ 17.149.200 Mes 2 $ 2.559.000 $ 47.106.000 $ 463.200 $ 2.100.000 $ 735.000 $ 1.315.600 $ 54.278.800 Mes 3 $ 456.000 $ 57.948.000 $ 157.600 $ 3.900.000 $ 1.050.000 $ 512.000 $ 64.023.600 Mes 4 $ 2.385.000 $ 7.524.000 $ 235.360 $ 4.680.000 $ 735.000 $ 257.800 $ 15.817.160 Mes 5 $ 1.062.000 $ 19.524.000 $ 393.120 $ 5.400.000 $ 456.000 $ 1.370.400 $ 28.205.520 Mes 6 $ 23.556.000 $ 45.504.000 $ 1.498.400 $ 3.480.000 $ 252.000 $ 317.400 $ 74.607.800 Mes 7 $ 28.956.000 $ 41.724.000 $ 23.200 $ 3.900.000 $ 225.000 $ 712.800 $ 75.541.000 Mes 8 $ 369.000 $ 2.148.000 $ 376.640 $ 4.680.000 $ 567.000 $ 971.200 $ 9.111.840 Mes 9 $ 2.256.000 $ 5.922.000 $ 236.480 $ 5.580.000 $ 960.000 $ 250.800 $ 15.205.280 Mes 10 $ 2.586.000 $ 9.204.000 $ 393.280 $ 11.100.000 $ 462.000 $ 719.600 $ 21.878.880 Mes 11 $ 2.526.000 $ 15.408.000 $ 195.360 $ 15.000.000 $ 594.000 $ 251.600 $ 33.974.960 Mes 12 $ 2.904.000 $ 18.702.000 $ 440.160 $ 11.100.000 $ 375.000 $ 157.000 $ 33.678.160

4. a.

Necesidades a cubrir Necesidades de maquinaria y equipo para el proyecto: Descripcin Unidades requeridas Plotter jv 33/130/160s Fijadora a vapor de telas Micro intel cetrino Duo Escaner Plano 3000EX 1200 x 2400 ppp A 4 +carta USB 2.0 Impresora multifuncional Lser Jet color computadora Tableta grafica A7 2x3 Pen Parther USB Plata Retail FREEhAND Mx Espaol Diseo Programas Adobe y Photo Shop Sillas para oficina Mueble para computador Escritorio Mesas para trabajo Total 1 Macromedia $1.540.000 4 NGS 2 3 Hp Grafix Digital S.A. $1.050.000 $4.500.000 $350.000 1 1 1 1 Grafix Digital S.A. Grafix Digital S.A. Pentium Canon $20.000.000 $5.000.000 $1.750.000 Proveedor Costo

$750.000

1 5 5 1 2 Home Center Home Center Home Center. Home Center

$4.500.000$ $1800.000 $1500.000 $300.000 $800.000 $ 36.040.000

b.

Necesidades de adecuacin y montaje del proyecto productivo Detalle Adaptacin de toma corriente y equipos Divisiones Pintura Decoracin Total No de das 3 3 2 2 Costo $500.000 $350.000 $210.000 $300.000 $ 1.360.000

V. 1.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Organizacin de la empresa Formacin de comisiones y funciones Asignacin salarial Cargo Salario bsico Prestaciones sociales Gerente Recepcionista Secretaria Diseador Asistente de diseo Aseadora Total $1.200.000 $650.000 $1.200.000 $700.000 $300.000 $120.000 $65.000 $120.000 $70.000 $30.000 $1.320.000 $715.000 $1.320.000 $770.000 $330.000 $4.455.000 Total

2.

Aspectos legales del plan de negocios

Registros requeridos

TIPO DE REGISTRO Ttulo de predios Industria y Comercio Licencia de funcionamiento Cmara de Comercio Registro Mercantil R.U.T Registro sanitario Registro Invima Otros Total

SI X X X X X x x x x

NO

COSTO

$350.000

$365.000

$100.000 $815.000

10

VI.

ASPECTOS FINANCIEROS 1. Costos Variables totales y unitarios del producto.

Unidades a Producto a costear costear:130.000 Tiempo de produccin:1 semana Materia prima o insumo Unidad de compra 6 Resma 500 Papel Peridico pliegos Cada Resma 6 Resma Pliego de papel para autoadhesivo 500 pliegos Cada Resma Papel Propalcote para tarjetas Pliego de papel para Plotter Opalina o Acuarela Kimberley Juego de marcadores tiles de Oficina 1.000 Tarjetas 100 hojas $350 C/u $350.000 10 Tarjetas por pliego 1000 1000 hojas 1000 hojas 3 Varios $600 C/u $600.000 1.000 Impresiones 10.000 Tarjetas $195.000 $1.170.000 72.000 Calcomanas 24 por pliego $35.000 $210.000 36.000 Volantes 12 volantes por pliego Precio unidad de compra Costo total Unidades a costear

$150 C/u

$150.000

$100 C/u $120.000 c/u $200.000

$100.000

10.000 Tarjetas

$360.000 $200.000 130.000 Unidades

Costo variable total Costo variable unitario = costo variable total divido unidades a costear

$3.140.000

$24

11

2. a.

Costos fijos mensuales del producto: Costo de produccin $ 500.000 $ 180.000 $60.000 $200.000 $940.000

Arriendo Servicios pblicos Transporte productos o materias primas Mantenimiento maquinaria y equipo Subtotal costos de produccin (sume)

b.

Costos fijos de administracin $60.000 $4.455.000 $100.000 $4.615.000

Papelera Sueldos y prestaciones sociales Varios Subtotal costos de administracin (sume)

c.

Costos fijos de mercadeo y ventas $200.000 $150.000 $4.455.000 $4.805.000 $ 10.360.000

Publicidad Muestras Salarios y prestaciones sociales Subtotal de mercadeo y ventas (sume) Total costos fijos del mes (sume a,b,c)

3. a. b.

Costo unitario y precio de venta Costo fijo unitario = $79 Costo total unitario =$103

4.

Utilidad sobre precio de venta

Porcentaje % de utilidad deseada para su producto 60% $103 * 100 /60 =$164 5. a. Punto de equilibrio Margen de contribucin M.C

$164 $24 = $140

b.

ndice de contribucin I. C.

$140 / $103 = 1.35

12

c.

Punto de equilibrio en pesos

$ 10.360.000 / 1.35 = $7.674.074

d.

Punto de equilibrio en unidades

$7.674.074 / $103 = 74.505 Unidades

VII. PLAN DE FINANCIACION 1. Tabla de financiacin Inversiones Maquinaria, equipo Muebles y enseres Capital de trabajo Adecuaciones Otros Total X $ 36.040.000 Descripcin Propios A Financiar Valor unidad Cantidad

$45.000.000

X X $ 1.360.000 $300.000 $37.700.000

13

Flujo de caja para el primer ao de operaciones FLUJO DE CAJA

Cuenta Mes A. Saldo inicial B. Ingreso (contado) C. = A+B EGRESOS Costos variables Costos fijos de fabricacin Costos de administracin Imprevistos(10% de costos fijos totales) D. Total de Egresos E. Saldo disponible F. Amortizacin G. Saldo Final

Mes 1 $ 8.000.000 $ 17.149.200 $ 25.149.200

Mes 2 $ 1.242.700 $ 130.642.700 $ 131.885.400 $ 69.748.300 $ 10.360.000 $ 4.615.000 $ 1.811.500 $ 86.534.800 $ 45.350.600 $ 3.980.000 $ 41.370.600

Mes 3 $ 41.370.600 $ 102.837.650 $ 144.208.250 $ 54.881.700 $ 10.360.000 $ 4.615.000 $ 1.811.500 $ 71.668.200 $ 72.540.050 $ 3.980.000 $ 68.560.050

Mes 4 $ 68.560.050 $ 66.793.900 $ 135.353.950 $ 44.262.700 $ 10.360.000 $ 4.615.000 $ 1.811.500 $ 61.049.200 $ 74.304.750 $ 3.980.000 $ 70.324.750

Mes 5 $ 70.324.750

Mes 6 $ 38.869.228

Mes 7 $ 14.508.148

Mes 9 Mes 10 Mes 11 ($ ($ ($ ($ 4.511.152) 21.783.252) 40.802.552) 60.823.194)

Mes 8

Mes 12 -$ 79.842.494

$ 3.604.578 $ 3.597.160 $ 3.533.900 $ 7.067.800 $ 3.533.900 $ 3.604.578 $ 3.533.900 $8.127.970 $ $ $ ($ ($ ($ ($ 73.929.328 42.466.388 18.042.048 $ 2.556.648 18.249.352) 37.197.974) 57.289.294) 71.714.524) $ 14.293.600 $ 7.191.740 $ 1.786.700 $ 3.573.400 $ 1.786.700 $ 2.858.720 $ 1.786.700 $ $ $ $ $ $ $ 10.360.000 10.360.000 10.360.000 10.360.000 10.360.000 10.360.000 10.360.000 $ 4.615.000 $ 4.615.000 $ 4.615.000 $ 4.615.000 $ 4.615.000 $ 4.615.000 $ 4.615.000 $ 1.811.500 $ 1.811.500 $ 1.811.500 $ 1.811.500 $ 1.811.500 $ 1.811.500 $ 1.811.500 $ $ $ $ $ $ $ 31.080.100 23.978.240 18.573.200 20.359.900 18.573.200 19.645.220 18.573.200 $ $ ($ ($ ($ -$ 42.849.228 18.488.148 ($ 531.152) 17.803.252) 36.822.552) 56.843.194) 75.862.494 $ 3.980.000 $ 3.980.000 $ 3.980.000 $ 3.980.000 $ 3.980.000 $ 3.980.000 $ 3.980.000 $ $ ($ ($ ($ ($ -$ 38.869.228 14.508.148 4.511.152) 21.783.252) 40.802.552) 60.823.194) 79.842.494

$ 3.140.000 $ 10.360.000 $ 4.615.000 $ 1.811.500 $ 19.926.500 $ 5.222.700 $ 3.980.000 $ 1.242.700

$ 4.109.410 $ 10.360.000 $ 4.615.000 $ 1.811.500 $ 20.895.910 -$ 92.610.434 $ 3.980.000 -$ 96.590.434

Tiempo de recuperacin de la inversin: el tiempo de recuperacin es de 2 meses y 25 das aproximadamente

14

2. Conclusiones

a. Conclusiones del plan de negocios

Valor de la inversin Empleos generados Ventas Costos Costos fijos de produccin Costos fijos de administracin Imprevistos Costos variables Punto de equilibrio en pesos Punto de equilibrio en unidades Perodo de recuperacin de la inversin Valor de prstamos

$45.000.000 5
$ 354.027.236

$ 10.360.000 $4615.000 $ 1.811.500 $ 3.140.000 $7.674.074 74.505 Unidades 2 meses y 25 das $0

15

3.

Impactos del plan de negocios

a. Impacto econmico: En cuanto a la economa del municipio, se mostrara con el proyecto un aporte al desarrollo laboral y a la vez generar inversin y movimiento de efectivo por parte de los clientes y los empleados de la empresa. b. Impacto social: Es de gran importancia para los habitantes de Planeta Rica, que las personas emprendedoras se enfoquen en el crecimiento comercial y laboral del municipio, ya que esta clase de proyectos son los que hacen falta en muchos lugares de nuestro pas, los cuales son de gran ayuda para la prosperidad de los ciudadanos. c. Impacto ambiental: Este aspecto se tendr muy en cuenta en la empresa, ya que trabajaremos con productos ecolgicos los cuales van a contribuir a no contaminar el medio ambiente de gran manera, siendo esto beneficioso para todos.

16