1.

alfredo porfa si puede contesteme estas preguntas sobre el sistema a auditar:

2. Descripcin del programa completo (si se puede print de pantalla) El sistema de control y manejo de proyectos FHIS es un modulo que se encarga de dar seguimiento y control a los diferentes proyectos que el FHIS ejecuta, desde su creacin y tipo de ciclo de vida, hasta su distribucin en porcentajes de pagos, como los desembolsos y demas 3. Certificacin del programa

4. tipo de lenguaje y base de datos (version de los dos)

5. tipo de licenciamiento del lenguaje y BD

6. ao de creacion y modificaciones hasta la fecha.

7. servidores que interactuan con el sistema

8. modulo a auditar (no me acuerdo en cual ahabiamos quedado :D)

9. se realiza algun tipo de backup de estos datos almacenados.

10. eficiencia de los controles sobre seguridades fsicas y lgicas de los datos.

11. existencia de controles dirigidos a que todos los datos enviados a proceso estn autorizados.

12. existencia de controles para asegurar que todos los datos enviados sean procesados.

13. los datos son sometidos a validacin antes de ordenar su proceso.

14. satisfaccin del usuario. En materia de los informes recibidos.

15. Identificar los recursos necesarios para que corra el proyecto

16. En donde estn Localizados

17. Determinar el responsable de los mismos

18. Que informacin guarda el sistema.

19. hacen referencia a ellos las personas que los gestionan.

20. Cmo los definen los usuarios y el modo en que los utilizan.

los Guardianes son las personas que tratan o gestionan de algn modo la informacin y su posicin real dentro de la organizacin, puede ser verificada respondiendo las siguientes preguntas: 21. Qu lugar ocupan en la estructura de la organizacin?

22. A quin reportan, en qu estn especializados?

23. Qu formacin, en gestin de la informacin, poseen?

24. Qu contactos poseen a nivel de usuarios; cules son los otros profesionales que juegan papeles similares?

25. Qu conocimientos tienen del trabajo de otros guardianes?

En cuanto a los Usuarios de la informacin, 26. Quines son, cmo utilizan la informacin en su trabajo?

27. Qu contacto mantienen con los gestores de la informacin?

28. Si hay recursos de la informacin que les puedan ser tiles y los que, por diferentes motivos, no se utilizan?

29. Compatibilidad con otros sistemas.

30. Quin toma las decisiones de adquisicin de tecnologa?

31. Qu dicen los usuarios sobre aquello que los distintos sistemas deberan ser capaces de hacer?

32. Quin gestiona la tecnologa y qu relacin hay entre los gestores de informacin y los responsables de tecnologa?

33. Existe manual de usuario

34. Existen a manual tcnico

35. Tienen la documentacin del desarrollo del software

36. Existe algn estndar para el nombramiento de variables y utilizacin de codigo.

37. Cada cuanto le dan mantenimiento al sistema .

38. GRACIAS XD