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Manual de Calidad

MIKEL GAUGER MNDEZ

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22 de mayo de 2011

Captulo: INTRODUCCIN

22 de mayo de 2011

Contenido
0. INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 8 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 1. OBJETO .......................................................................................................................... 9 NORMAS DE PREFERENCIA............................................................................................ 9 ALCANCE ........................................................................................................................ 9 PROPIEDAD DEL MANUAL ............................................................................................. 9 Presentacin del modelo ............................................................................................ 10

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ..................................................................................... 12 1.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ........................................... 13 POLITICA DE LA CALIDAD..................................................................................... 13 OBJETIVOS ........................................................................................................... 13 PROCESOS............................................................................................................ 13 MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ............................ 13 PERSONAS Y ORGANIZACIN .............................................................................. 13 INSTALACIONES Y EQUIPO .................................................................................. 13

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.2.

REQUISITOS GENERALES ............................................................................................. 14 IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS .................................................................... 14 SECUENCIA E INTERACCION DE LOS PROCESOS .................................................. 14 CRITERIOS, METODOS DE OPERACIN Y DE CONTROL DE LOS PROCESOS ........ 14 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS E INFORMACION............................................... 14 MEDICION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROCESOS.................................. 14 IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y MEJORA DE LOS PROCESOS ....................... 14 PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE ...................................................... 14

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.3.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ........................................................................ 15 REQUISITOS GENERALES ..................................................................................... 15 MANUAL DE LA CALIDAD..................................................................................... 15 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ........................................................................ 17 CONTROL DE LOS REGISTROS .............................................................................. 17 Captulo: INTRODUCCIN

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. ................................................................................ 18 2.1. 2.2. 2.3. COMPROMISO DE LA DIRECCION ................................................................................ 19 ENFOQUE A CLIENTE ................................................................................................... 19 POLITICA DE LA CALIDAD............................................................................................. 19 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE LA CALIDAD ........................................... 19 COMUNICACIN Y DIFUSION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD ........................... 19

2.3.1. 2.3.2.

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2.3.3. 2.3.4. 2.4. DESPLIEGUE DE POLITICA DE LA CALIDAD .......................................................... 20 REVISION DE LA POLITICA DE CALIDAD ............................................................... 20

PLANIFICACION............................................................................................................ 20 OBJETIVOS DE CALIDAD....................................................................................... 20 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ............................... 21

2.4.1. 2.4.2. 2.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN .................................................. 23 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ....................................................................... 23 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION. ................................................................... 23 COMUNICACIN INTERNA .................................................................................. 23

2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.6.

REVISION POR LA DIRECCION ...................................................................................... 24 OBJETO ................................................................................................................ 24 DESARROLLO DE LA REVISION ............................................................................. 24

2.6.1. 2.6.2. 3.

GESTIN DE LOS RECURSOS ................................................................................................ 28 3.1. 3.2. SUMINISTRO DE RECURSOS ........................................................................................ 29 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 29 PERSONAL DE PLANTILLA .................................................................................... 29

3.2.1. 3.3. 3.4. 4.

INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................... 29 AMBIENTE DE TRABAJO .............................................................................................. 29

REALIZACIN DEL PROCESO DEL SERVICIO ......................................................................... 30 4.1. 4.2. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO .................... 31 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .............................................................. 31

4.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE SERVICIO 31 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4. 4.5. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE SERVICIO 31 COMUNICACIN CON LOS CLIENTES .................................................................. 31

DISEO Y DESARROLLO ............................................................................................... 32 COMPRAS .................................................................................................................... 32 OPERACIONES DEL PROCESO DE SERVICIO ................................................................. 32 CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE SERVICIO ............................ 32 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE SERVICIO .................................................... 33 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ....................................................................... 33 BIENES DEL CLIENTE ............................................................................................ 33 PRESERVACION DEL PRODUCTO ......................................................................... 33 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO............................... 33 Captulo: INTRODUCCIN

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6.

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5. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA .......................................................................................... 34 5.1. 5.2. REQUISITOS GENERALES ............................................................................................. 35 MEDICION Y SEGUIMIENTO ........................................................................................ 35 SATISFACCION DEL CLIENTE ................................................................................ 35 AUDITORIAS INTERNAS ....................................................................................... 35 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS .................................................. 35 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO .......................................................... 36

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 5.4. 5.5.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES ........................................................................... 36 ANALISIS DE DATOS ..................................................................................................... 36 MEJORA ....................................................................................................................... 36 MEJORA CONTNUA ............................................................................................ 36 ACCIONES CORRECTIVAS ..................................................................................... 37 ACCIONES PREVENTIVAS ..................................................................................... 37

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3.

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Captulo: INTRODUCCIN

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Nombre de la empresa:

Manual de la calidad

Mikel Gauger Mndez

La presente copia del Manual de la Calidad es propiedad de ATXA GUITARRAS S.L. que podr exigir su devolucin cuando as lo considere oportuno.

Se prohbe la reproduccin total del presente Manual, su difusin, as como su cesin a terceros sin el consentimiento escrito de la empresa implantadora. Tekniker.

Fecha Firma

2011-05-27 Mikel Gauger

2011-05-27 Mikel Gauger

Captulo: INTRODUCCIN

Elaborado

Revisado y Aprobado

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NDICE Y CONTROL DEL ESTADO DE REVISIN EN QUE SE ENCUENTRAN LOS DIFERENTES CAPTULOS DEL PRESENTE MANUAL DE LA CALIDAD.

Captulo 0 1 2 3 4 5 A1 A2 A3 A4 A5 Introduccin

Ttulo

Edicin A A A A A A A A A A A

Fecha 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11

Sistema de gestin de la Calidad Responsabilidad de la Direccin Gestin de los recursos Realizacin del proceso Medicin, anlisis y mejora Relacin de procesos Esquema general de los procesos Relacin de procedimientos Organigrama Funciones y responsabilidades

REGISTRO DE MODIFICACIONES DE LOS CAPITULOS DEL MANUAL DE CALIDAD.

Capitulo
0 1 2 3 4 5

Edicin
2011 2011 2011 2011 2011 2011

Fecha
06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11 06/05/11

Descripcin Edicin Inicial Edicin Inicial Edicin Inicial Edicin Inicial Edicin Inicial Edicin Inicial

Captulo: INTRODUCCIN

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0. INTRODUCCIN
1. 2. 3. 4. 5. OBJETO NORMAS DE REFERENCIA ALCANCE PROPIEDAD DEL MANUAL PRESENTACION DE ATXA GUITARRAS S.L.

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0.1.

OBJETO

El objeto del Manual de la Calidad es describir y desarrollar el Sistema de Gestin de la Calidad implantado en la empresa ATXA GUITARRAS S.L. de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

0.2.

NORMAS DE PREFERENCIA

Las normas de referencia utilizadas en el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad son:
UNE-EN-ISO 9001:2000

0.3.

ALCANCE

El Sistema de Gestin de la Calidad es de aplicacin en todas las actividades de ATXA GUITARRAS S.L., concretamente: Comercio al por menor Fabricacin del cuerpo de la guitarra Fabricacin del mstil de la guitarra Aplicacin de pintura al cuerpo de la guitarra Taller de reciclaje Etc.

Instalaciones: C/Romualdo Galdos 20-28 20600 Eibar (GIPUZKOA)

Se consideran las siguientes exclusiones: ( O NO DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD)

0.4.

PROPIEDAD DEL MANUAL

Este Manual de Calidad, as como el resto de los documentos del Sistema de Calidad, tienen carcter confidencial y son propiedad de ATXA GUITARRAS S.L.., no podrn ser reproducidos ni distribuidos sin su autorizacin expresa. ATXA GUITARRAS S.L. podr solicitar la devolucin de los documentos entregados cuando concluya el motivo que determino su entrega.

Captulo: INTRODUCCIN

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0.5.

Presentacin del modelo

X-12345678 ATXA GUITARRAS S.L. 22/05/2011 C/ Romualdo Galdos 20-28 20600 Eibar

CDIGO IDENTIFICACIN: DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FECHA DE CONSTITUCIN: DOMICILIO SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

C/ Romualdo Galdos 20-28 20600 Eibar

FORMA JURDICA: FINES DE LA EMPRESA ATXA GUITARRAS S.L.

S.L.

La empresa ATXA GUITARRAS S.L. se dedica a la fabricacin integra (a excepcin de los componentes electrnicos y metlicos) de guitarras elctricas de cuerpo macizo.

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1. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 2. REQUISITOS GENERALES 3. REQUISITOS DE DOCUMENTACION

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Captulo: SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

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1.1.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestin de la Calidad de ATXA GUITARRAS S.L. esta formado por los siguientes elementos: POLITICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES PERSONAS Y ORGANIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPOS

1.1.1. POLITICA DE LA CALIDAD Es la expresin de las lneas generales de actuacin de ATXA GUITARRAS S.L.. en relacin con el cumplimiento de requisitos, satisfaccin de los asociados (en adelante cliente) y eficacia de los procesos. 1.1.2. OBJETIVOS Desarrollan la Poltica de Calidad en un conjunto de objetivos y planes de accin orientados hacia el cumplimiento de los requisitos, la satisfaccin del cliente y la mejora. 1.1.3. PROCESOS Conjunto de actividades, relacionadas entre si, cuya finalidad es la prestacin del servicio. 1.1.4. MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES Son los documentos en los que se desarrollan los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad. 1.1.5. PERSONAS Y ORGANIZACIN Las personas son las responsables de la operacin y gestin de los procesos de ATXA GUITARRAS S.L., para asegurar su eficacia se establecen los requisitos de formacin, experiencia y competencia tcnica necesarias, as como la asignacin de funciones y responsabilidades. 1.1.6. INSTALACIONES Y EQUIPO Asociado a los procesos, se establecen los requisitos de capacidad necesarios para asegurar la conformidad del proceso de servicio y las actividades de mantenimiento.

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1.2.

REQUISITOS GENERALES

1.2.1. IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS Los procesos necesarios para la prestacin del servicio y el sistema de gestin de la calidad se identifican en la RELACION DE PROCESOS, Anexo 1, determinando, para cada uno de ellos: CDIGO DEL PROCESO DENOMINACIN ALCANCE RESPONSABLE

1.2.2. SECUENCIA E INTERACCION DE LOS PROCESOS La secuencia e interaccin de los procesos se establece en el ESQUEMA GENERAL DE LOS PROCESOS, Anexo 2 1.2.3. CRITERIOS, METODOS DE OPERACIN Y DE CONTROL DE LOS PROCESOS Para cada uno de los procesos identificados se establecen en la DESCRIPCION DEL PROCESO y en el PROGRAMA DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO asociado. All donde es preciso se complementa con las Instrucciones y Especificaciones necesarias. La sistemtica para la descripcin del proceso, el establecimiento de los programas de medicin y seguimiento y la preparacin de las instrucciones y especificaciones se establece en el procedimiento PG-03 CONTROL DE LOS PROCESOS. 1.2.4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS E INFORMACION Los recursos e informacin necesarios para la gestin y operacin del proceso se especifican para cada proceso en la Descripcin del Proceso, as como la Formacin y competencia tcnica del personal responsable. Su disponibilidad y adecuacin se asegura por medio de las auditorias de proceso y los resultados de capacidad del proceso. 1.2.5. MEDICION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Se realiza segn el PROGRAMA DE MEDICION Y SEGUIMIENTO de cada proceso. Captulo: SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 1.2.6. IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y MEJORA DE LOS PROCESOS Se asegura por medio de las actividades de planificacin y de establecimiento de objetivos y mediante la implementacin de los proyectos de mejora, segn los captulos 2 y 5 de este manual. 1.2.7. PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE Todos aquellos procesos (servicios) contratados externamente y que puedan afectar a la conformidad del producto sern desarrollados y controlados del mismo modo que los procesos internos de ATXA GUITARRAS S.L.

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1.3.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

1.3.1. REQUISITOS GENERALES A. POLITICA DE LA CALIDAD La sistemtica para su preparacin, revisin y actualizacin se describe en el Capitulo 2 de este Manual. B. MANUAL DE LA CALIDAD Su estructura y los procedimientos para su gestin y control se establecen en el apartado 1.3.2. de este capitulo. C. PROCEDIMIENTOS Los procedimientos requeridos por la norma de referencia se desarrollan segn el procedimiento PG-01 PREPARACION DE LA DOCUMENTACIN INTERNA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. En el Anexo 3 del Manual se incluye la relacin de los procedimientos del sistema de gestin de la calidad aplicables. D. OTROS DOCUMENTOS Estn constituidos por los Procesos, Programas de Medicin y Seguimiento, Instrucciones y Especificaciones, as como los indicados en este Manual y en los Procedimientos. Su control se realiza segn el Procedimiento PG-01 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS REGISTROS y se relacionan en el CATLOGO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. E. REGISTROS Los registros aplicables se identifican y controlan segn el procedimiento PG-02 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS REGISTROS. 1.3.2. MANUAL DE LA CALIDAD A. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL MANUAL DE LA CALIDAD El Manual de la Calidad de ATXA GUITARRAS S.L. se compone de las siguientes secciones: B. HOJA DE PORTADA En ella se incluye: Identificacin de la empresa, ATXA GUITARRAS S.L. Titulo del documento, Manual de la Calidad Estado de revisin del documento Fecha de emisin Firmas de preparacin, revisin y aprobacin del documento

C. HISTORIAL DE MODIFICACIONES Para cada modificacin del documento se indica: Fecha de la modificacin Numero de revisin

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Descripcin de la modificacin

D. INDICE Indice de los captulos del Manual y de los Anexos, indicando su estado de revisin. E. CAPITULOS Los requisitos de la norma de referencia se desarrollan en los siguientes captulos: CAPITULO 0: INTRODUCCION CAPITULO 1: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CAPITULO 2: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION CAPITULO 3: GESTION DE LOS RECURSOS CAPITULO 4: REALIZACION DEL PROCESO DEL SERVICIO CAPITULO 5: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Cada uno de ellos puede tener su propio estado de revisin y se pagina de forma independiente. F. ANEXOS Los Anexos forman parte del Manual y se controlan del mismo modo que los captulos. Su estado de revisin se indica en el ndice. 1.3.2.2. GESTION DEL MANUAL DE LA CALIDAD

a) PREPARACION La preparacin y modificacin del Manual de la Calidad corresponde al Responsable de Calidad de ATXA GUITARRAS S.L.. El formato a emplear es el mismo que para los procedimientos, se describe en el procedimiento PG-01, PREPARACION DE LA DOCUMENTACION. b) REVISIN Y APROBACIN El objeto de la revisin es comprobar que todos los requisitos de la norma de referencia y los propios de ATXA GUITARRAS S.L. han sido desarrollados y que el Manual es adecuado a las necesidades y objetivos de ATXA GUITARRAS S.L. La aprobacin constituye el compromiso y la autorizacin para su implantacin. La responsabilidad de la revisin y aprobacin corresponde al Presidente. c) DISTRIBUCION INTERNA El control de la distribucin es el establecido en el procedimiento PG-02 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS REGISTROS y corresponde al Responsable de Calidad. d) DISTRIBUCION EXTERNA El registro y control de la distribucin externa corresponde al Responsable de Calidad. Salvo que se indique de forma explcita, ATXA GUITARRAS S.L. no se compromete a actualizar las copias distribuidas externamente. Captulo: SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

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e) ARCHIVO DE ORIGINALES El archivo de originales es responsabilidad del Responsable de Calidad, quien mantendr, de forma permanente una copia de los captulos y secciones modificados. f) MODIFICACIONES Las modificaciones del Manual se realizaran por captulos o secciones. Cada vez que se modifique uno de ellos: Se incrementar en una unidad el ndice de revisin del capitulo o seccin Se actualizara el Historial de Modificaciones Se actualizara el ndice Se retirarn los captulos o secciones modificadas Se conservar de forma permanente en el archivo de Calidad una copia identificada con el sello de MODIFICADO

El ndice de revisin del Manual ser el ms alto de los captulos o secciones que lo componen. Las responsabilidades para la preparacin, revisin y aprobacin son las indicadas anteriormente. 1.3.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Todos los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de ATXA GUITARRAS S.L. se controlan segn el procedimiento PG-02, CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS REGISTROS, en el se establecen las actividades, controles y responsabilidades para:
La preparacin, revisin y aprobacin de los documentos La identificacin, actualizacin, archivo y control de modificaciones La distribucin de los documentos La identificacin y control de los documentos de origen externo La identificacin, segregacin y conservacin de los documentos obsoletos o modificados.

1.3.4. CONTROL DE LOS REGISTROS En el procedimiento PG-02, CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS REGISTROS, se Captulo: SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

identifican los registros de la calidad aplicables. Para cada uno de ellos se establece:
Su identificacin nica Las responsabilidades de archivo y conservacin Las condiciones de conservacin, almacenamiento y proteccin Periodo de conservacin y disposicin de los registros Restricciones de acceso

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2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
1. 2. 3. 4. 5. 6. COMPROMISO DE LA DIRECCION ENFOQUE A CLIENTE POLITICA DE LA CALIDAD PLANIFICACION RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION REVISION POR LA DIRECCION

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Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

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2.1.

COMPROMISO DE LA DIRECCION

El compromiso de la Direccin de ATXA GUITARRAS S.L. en el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad y en la mejora continuada de su eficacia se manifiesta por medio de su participacin directa en las actividades de planificacin, evaluacin y seguimiento y control de los procesos. En este capitulo se describe como se asegura la realizacin de las siguientes actividades: Comunicacin interna. Establecimiento y difusin de la poltica de la Calidad. Determinacin y seguimiento de los objetivos de calidad. Revisin por la Direccin. Asignacin de los recursos.

2.2.

ENFOQUE A CLIENTE

Los mtodos y los criterios para determinar y verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente se desarrollan en el Capitulo 4 del Manual. Las actividades que realiza la Direccin de ATXA GUITARRAS S.L. para asegurar su cumplimiento son: Revisin y aprobacin de los procesos, confirmando que la Descripcin de los Procesos incluye de forma explcita la relacin entre los requisitos del cliente y la especificacin del proceso. Analizando y evaluando la capacidad y los resultados de los procesos. Desarrollando las actividades planificadas de revisin por la direccin.

2.3.

POLITICA DE LA CALIDAD

2.3.1. ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE LA CALIDAD La POLITICA DE LA CALIDAD es definida y establecida por la Direccin de ATXA GUITARRAS S.L.. En ella se desarrollan las lneas bsicas de la estrategia de calidad de la asociacin en relacin con los siguientes puntos: Conformidad del servicio y cumplimiento de los requisitos, de cliente, legales y reglamentarios. Satisfaccin de los clientes. Mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y de los procesos. Desarrollo de la organizacin. Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

La aprobacin de la Poltica de la Calidad es responsabilidad del Presidente. 2.3.2. COMUNICACIN Y DIFUSION DE LA POLITICA DE LA CALIDAD Una vez aprobada, y cada vez que se modifique, ser distribuida a todo el personal de ATXA GUITARRAS S.L.. El personal de nueva incorporacin recibir una copia en el momento de su alta en la asociacin. Como evidencia de la efectiva distribucin de la poltica de calidad, se firmar en el Registro de distribucin de la poltica de Calidad.

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Una copia de la poltica de la calidad ser expuesta en las instalaciones de la asociacin. La responsabilidad de la difusin corresponde al Presidente. Para asegurar que la Poltica de la Calidad es entendida y esta integrada en las actividades de ATXA GUITARRAS S.L., se preparar y comunicar a su personal las relaciones entre las actividades y procesos de la asociacin y los puntos de la Poltica. 2.3.3. DESPLIEGUE DE POLITICA DE LA CALIDAD

En cada ciclo de planificacin la Poltica de la Calidad se despliega en un conjunto de objetivos, segn se establece en el apartado 2.4 de este capitulo. De este modo se asegura la relacin de la Poltica con los objetivos y planes de accin y con las actividades de revisin de objetivos y resultados de los procesos.
2.3.4. REVISION DE LA POLITICA DE CALIDAD La Poltica de la Calidad se revisa anualmente, el proceso de revisin esta incluido en el ciclo de planificacin y se realiza por la Direccin de ATXA GUITARRAS S.L., consiste en: Anlisis de los resultados de cumplimiento de los objetivos y polticas del ejercicio. Anlisis de los problemas que han impedido o limitado el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de la poltica. Evaluacin de los niveles de cumplimiento y eficacia del Sistema. Conclusiones del ejercicio. En caso que se considere necesario revisin de la Poltica, emisin y difusin segn apartados 2.3.1. y 2.3.2. respectivamente.

2.4.

PLANIFICACION

2.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 2.4.1.1. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD El establecimiento de los objetivos de calidad es responsabilidad del Presidente, los elementos de entrada para el establecimiento de los objetivos son los siguientes: Resultados del seguimiento de los objetivos del periodo anterior. Conclusiones de la medicin y seguimiento de los procesos. Conclusiones del anlisis de la satisfaccin del cliente. Desarrollo de nuevos programas o servicios. Solicitudes de clientes. Conclusiones de la revisin del sistema y de la poltica de calidad.

La definicin de los objetivos debe incluir como mnimo los siguientes puntos:
Descripcin del objetivo.

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Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

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Indicadores para la medicin y seguimiento del objetivo. Valor del objetivo. Periodo y plazo previsto de cumplimentacin. Plan de acciones para el desarrollo del objetivo. Responsables de la ejecucin del plan. Sistemtica para el seguimiento del objetivo y del plan de actividades.

Los objetivos se distribuirn a todas las reas afectadas, el archivo de originales, su actualizacin y distribucin corresponde al Responsable de Calidad.
2.4.1.2. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

El desarrollo de los objetivos corresponde a los responsables designados en el plan de acciones, as como la documentacin y registro de los resultados y de los indicadores definidos.
2.4.1.3. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

El seguimiento de los objetivos se realizar conjuntamente con la revisin del sistema segn apartado 2.6.
2.4.2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD La planificacin de la calidad se garantiza, por defecto, mediante el presente Sistema de la Calidad. Para proyectos relativos a nuevos servicios, procesos, tecnologas, aparicin de nueva normativa, requisitos de la sociedad, etc. ser el Responsable de Calidad quien asegurar la planificacin de la Calidad, considerando las siguientes actividades, segn proceda, para el cumplimiento de los requisitos especificados y el mantenimiento de la integridad del sistema: A. Preparacin de Planes de Calidad Las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos se establecen en los Procedimientos, Instrucciones, Procesos y Planes de Medicin y Seguimiento. Ser preciso preparar Planes de Calidad en los siguientes casos: Incorporacin en ATXA GUITARRAS S.L. de nuevas actividades para las que no se ha definido el Proceso y Plan de Medicin y Seguimiento. Exigencia de cliente. Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

El contenido mnimo de los Planes de Calidad ser el siguiente: Objeto. Alcance. Responsabilidades. Desarrollo.

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Documentos. Anexos.

Los Planes de Calidad sern preparados por el responsable designado y revisados y aprobados por el Presidente. B. Identificacin y adquisicin de aquellos medios de control, procesos, equipo, instalaciones, recursos y conocimientos que puedan ser necesarios para lograr la calidad requerida Para cada una de las actividades realizadas en ATXA GUITARRAS S.L. se recogen en el Proceso correspondiente y en las instrucciones relacionadas. As mismo cada encargo o pedido individual se planifica conforme lo indicado en el Proceso correspondiente. C. Compatibilidad del diseo, el proceso de servicio, la instalacin, los procedimientos de inspeccin y de ensayo y la documentacin aplicable La compatibilidad queda asegurada por la aplicacin de lo establecido en los Planes de Medicin y Seguimiento y mediante la auditoria planificada de los Procesos de ATXA GUITARRAS S.L.. D. La actualizacin, cuando sea necesario, de las tcnicas de control de calidad, de inspeccin y ensayo, incluido el desarrollo de nueva instrumentacin. Cuando sea preciso mediante la preparacin de un Plan de Calidad segn se establece en el apartado A. E. La identificacin de cualquier requisito de medida que suponga una capacidad que exceda al estado actual de la tecnologa Las actividades de ATXA GUITARRAS S.L. no requieren la aplicacin de tcnicas de medida especiales, no obstante, si fuera preciso como consecuencia de la incorporacin de una nueva actividad, se planificar su desarrollo o adquisicin conforme se indica en el punto A, conjuntamente con el desarrollo del Proceso. Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. F. La identificacin de las verificaciones adecuadas en las etapas convenientes del proceso de servicio Se realiza conjuntamente con la definicin del Proceso, quedando documentadas en el Plan de Medicin y Seguimiento. G. La aclaracin de las normas de aceptacin para todas las caractersticas y requisitos, incluidos aquellos que contengan algn elemento subjetivo Las normas y criterios de aceptacin quedan recogidos en el Plan de Medicin y Seguimiento. H. La identificacin y preparacin de los registros de calidad Los registros de calidad aplicables son los incluidos en los Procedimientos del Sistema de Calidad.

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Las actividades de planificacin de la calidad quedarn registradas en los informes de revisin del sistema.

2.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

2.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Quedan determinadas en el Organigrama de ATXA GUITARRAS S.L. y en el Cuadro de Funciones y Responsabilidades, Anexos 4 y 5 respectivamente. Ambos son establecidos y aprobados por el Presidente de ATXA GUITARRAS S.L.. 2.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION. La ATXA GUITARRAS S.L. ha designado como representante de la Direccin, al Responsable de Calidad quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: Velar por establecimiento y la implantacin del sistema de calidad, conforme a la Norma UNE EN ISO 9001: 2000, as como de mantenimiento. Informar convenientemente a la Direccin, del funcionamiento del sistema de calidad, para que lleve a cabo la Revisin de este, y como base para una mejora del sistema de calidad. Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

2.5.3. COMUNICACIN INTERNA En ATXA GUITARRAS S.L. se establecen los siguientes procesos bsicos de comunicacin interna. A. COMUNICACIN DESCENDENTE (ARRIBA-ABAJO)

Asociado al despliegue objetivos. Los elementos de comunicacin son los correspondientes a:

Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. Objetivos. Valor objetivo. Plan de accin. Indicadores.

La sistemtica, documentos y responsables son los indicados en el apartado 2.4.1.

B. COMUNICACIN ASCENDENTE (ABAJO-ARRIBA) Corresponden a los resultados de ejecucin y de los procesos y a las actividades de medicin y seguimiento. Esta informacin es analizada peridicamente por la Direccin de ATXA GUITARRAS S.L. en las actividades de revisin, la informacin que se utiliza es: Resultados de ejecucin de los procesos. Cumplimiento de los objetivos de calidad.

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Resultados de capacidad de los procesos. No conformidades y reclamaciones de cliente. Evaluacin de la satisfaccin del cliente.

La sistemtica, documentos y responsables son los indicados en el apartado 2.6. C. COMUNICACIN HORIZONTAL La comunican horizontal y la coordinacin entre las distintas reas queda definida en el esquema general de los procesos y el flujo de los documentos asociados.

2.6.

REVISION POR LA DIRECCION

2.6.1. OBJETO La revisin por la Direccin tiene por objeto: Asegurar que el Sistema de Gestin de la Calidad es adecuado y eficaz. Evaluar los resultados obtenidos. Establecer las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y la mejora del Sistema.

2.6.2. DESARROLLO DE LA REVISION Anualmente se realizara la revisin completa del Sistema de Gestin de la Calidad. En esta reunin participan todos los miembros del equipo directivo de ATXA GUITARRAS S.L.. Las actividades a realizar son las siguientes: Recopilacin, resumen y anlisis de los resultados de ejecucin de los procesos. Resultados de capacidad de los procesos y de conformidad del servicio. Evaluacin de los resultados de cumplimiento de objetivos. Situacin y resultados de las acciones de mejora. Anlisis y Evaluacin de no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y reclamaciones de cliente. Resultados de la evaluacin de la satisfaccin de clientes. Anlisis y Evaluacin de los resultados de las auditorias. Consideracin de los cambios planificados que puedan afectar al sistema. Situacin y Evaluacin de la eficacia de las acciones planificadas en anteriores revisiones.

La informacin a utilizar en el informe y los responsables de su preparacin es:

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Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

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PROCESO/ACTIVIDAD Objetivos

INFORMACION Indicadores. Situacin de las actividades planificadas. Valoracin del cumplimiento del plan

RESPONSABLE Cada responsable

Procesos de Servicio

Resultados de la medicin y seguimiento Responsable del del proceso segn Plan de Medicin y proceso Seguimiento. Informes de No Conformidad. Reclamacin. Resumen estado de No Conformidades y Reclamaciones. Informes de Accin correctiva/ preventiva. Responsable de Calidad

No conformidades y reclamaciones

Acciones correctivas y preventivas Resultados de auditoria interna Evaluacin de la satisfaccin de clientes Situacin de acciones de revisiones anteriores

Responsable de calidad

Resumen resultado de las auditorias del Responsable de periodo. Calidad Indicadores Programas. de evaluacin de los Responsable de Calidad Responsable de Calidad

Informe situacin de acciones.

Con las conclusiones de estas actividades se prepara el Informe de Revisin Anual, cuyo contenido es el siguiente: A. B. C. RESUMEN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO Procesos. Servicios. Clientes. Auditorias. No conformidades y reclamaciones. Acciones correctivas y preventivas. EVALUACION Y CONCLUSIONES Cumplimiento de objetivos y polticas. Capacidad de los procesos y utilizacin de los recursos. Satisfaccin de clientes. Adecuacin y eficacia del sistema. reas de mejora y cambios planificados. ACCIONES Cambios y modificaciones del sistema de gestin de la calidad.

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Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

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Revisin de la poltica de la calidad. Polticas y objetivos para el prximo ejercicio. Proyectos de mejora y desarrollo.

El Informe de Revisin es preparado por Responsable de Calidad, revisado y aprobado por el Presidente, y se archiva junto con la documentacin utilizada en la revisin en el Departamento de Calidad.

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Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

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Captulo: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

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3. GESTIN DE LOS RECURSOS

1. 2. 0. 1. SUMINISTRO DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

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Captulo: GESTIN DE LOS RECURSOS

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3.1.

SUMINISTRO DE RECURSOS

Los recursos necesarios para la ejecucin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad estn identificados y asociados de forma general al proceso correspondiente. Anualmente, en la planificacin objetivos la Direccin de ATXA GUITARRAS S.L. analiza la necesidad del suministro de nuevos recursos como consecuencia de: Cambios en el sistema de gestin de la calidad. Mejoras del desempeo y eficacia de los procesos. Proyectos de mejora y desarrollo.

Las modificaciones en la asignacin de recursos se recogen en la Descripcin del Proceso. La planificacin del suministro de recursos se desarrolla en el apartado 4.1.

3.2.

RECURSOS HUMANOS

3.2.1. PERSONAL DE PLANTILLA Los requisitos de competencia tcnica, formacin y adiestramiento para el personal de plantilla, as como las actividades de gestin de su formacin se desarrollan en el procedimiento PG-08 FORMACION, concretamente: Los requisitos de formacin, experiencia y adiestramiento. La planificacin y evaluacin de la formacin y adiestramiento. Los registros de cualificacin del personal.

3.3.

INFRAESTRUCTURA

Como se establece en el apartado 3.1. los recursos de infraestructura estn asignados a los procesos y anualmente se revisa y planifica el suministro de nuevos recursos. Con el objeto de asegurar el mantenimiento y la disponibilidad de la infraestructura se han establecido los planes de mantenimiento de instalaciones y equipo segn PG-03 CONTROL DE LOS PROCESOS

3.4.

AMBIENTE DE TRABAJO

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Captulo: GESTIN DE LOS RECURSOS

Las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para lograr y mantener la conformidad del proceso de servicio estn determinadas en los procesos, instrucciones y especificaciones correspondientes, as como las actividades para su verificacin, control y seguimiento.

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4. REALIZACIN DEL PROCESO DEL SERVICIO

1. 2. 3. 4. 5. PLANIFICACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DISEO Y DESARROLLO COMPRAS OPERACIONES DE PRODUCCION Y SERVICIO

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Captulo: REALIZACIN DEL PROCESO DEL SERVICIO

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4.1.

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

La prestacin del servicio de ATXA GUITARRAS S.L. es la secuencia de procesos requeridos para la obtencin del servicio, para que esto se cumpla, la planificacin de los procesos es consistente con los otros requisitos del sistema de gestin de la calidad de ATXA GUITARRAS S.L. y se realiza de acuerdo a lo descrito en el procedimiento PG03, CONTROL DE LOS PROCESOS. En la planificacin de los procesos para la realizacin del servicio, ATXA GUITARRAS S.L. tiene establecido lo siguiente:
los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio la necesidad de establecer procesos, documentacin, recursos e instalaciones especficas para el servicio actividades de inspecciones y ensayos para los servicios realizados y los criterios para su aceptacin los registros que estn establecidos en cada uno de los procedimientos especficos

4.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

SERVICIO

4.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE Los requisitos relacionados con el proceso de servicio son los determinados en los estatutos de la asociacin.
4.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE SERVICIO

Las etapas de revisin de los requisitos son las siguientes:

Preparacin de la informacin que se facilita al asociado. Revisin y aprobacin de esta informacin.

De este modo se asegura: Que los requisitos estn definidos. Que se dispone de la capacidad necesaria. Que se han resuelto las posibles diferencias entre los requisitos documentados en los estatutos y los del asociado.

Los registros de estas revisiones son los libros de entrada y salida de correspondencia. 4.2.3. COMUNICACIN CON LOS CLIENTES En ATXA GUITARRAS S.L. la comunicacin con los asociados se establece mediante comunicacin escrita y/o telefnica. La verificacin del cumplimiento de la normativa es responsabilidad el Presidente.

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Captulo: REALIZACIN DEL PROCESO DEL SERVICIO

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Las quejas y reclamaciones se tratan segn el procedimiento PG-07 Reclamaciones de Clientes Los resultados de cumplimiento de requisitos, nivel de servicio, se desarrollan en el capitulo 5, se utilizan como elementos de entrada en la revisin del sistema y en la mejora. La conformidad de la revisin de los requisitos y la comunicacin con los asociados se asegura por la aplicacin de los estatutos de la asociacin.

4.3. 4.4.

DISEO Y DESARROLLO COMPRAS

Las actividades desarrolladas por la asociacin no requieren diseo.

En el procedimiento PG-09 se describen las actividades del proceso de compras, concretamente: los datos de las compras la evaluacin de los suministradores la verificacin de los productos comprados

los responsables y registros son los indicados en el procedimiento.

4.5.

OPERACIONES DEL PROCESO DE SERVICIO

4.5.1. CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE SERVICIO A. INFORMACION DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO La informacin que describe las caractersticas del SERVICIO son las recogidas en los estatutos de la asociacin. B. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Las instrucciones de trabajo necesarias son las indicadas en el proceso, su Preparacin se realiza segn se establece en el procedimiento PG-03 Control de Los Procesos. Captulo: REALIZACIN DEL PROCESO DEL SERVICIO C. UTILIZACION DEL EQUIPO Dada la naturaleza de las actividades de ATXA GUITARRAS S.L., no es necesaria la utilizacin de equipos especficos. D. No aplica. E. IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Se establecen en el proceso como programa de medicin y seguimiento, as como los registros aplicables. Para cada una de las actividades se mantiene un registro de inspeccin que establece la evidencia de su seguimiento. DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION DEL EQUIPO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO

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4.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE SERVICIO La validacin de los procesos de servicio queda asegurada mediante el cumplimiento de los requisitos recogidos en los estatutos de la asociacin. 4.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Para las comunicaciones con los asociados mediante la correspondiente numeracin y su anotacin en el libro registro de entradas o salidas de correspondencia. Para formacin en cada expediente se mantiene la identificacin del curso o programa, en el resto de documentos se hace referencia al mismo para asegurar la trazabilidad. 4.5.4. BIENES DEL CLIENTE En ATXA GUITARRAS S.L. no se utilizan o incorporan bienes del cliente. En caso que se incorpore la sistemtica para su control se indicara en la documentacin del programa. 4.5.5. PRESERVACION DEL PRODUCTO No aplica. La conservacin de los registros del proceso de servicio se establece en el procedimiento PG-02, Control de la Documentacin y de los registros. 4.5.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO Las actividades desarrolladas por la asociacin no exigen el empleo de equipos de medicin y seguimiento.

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Captulo: REALIZACIN DEL PROCESO DEL SERVICIO

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5. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

1. 2. 3. 4. 5. REQUISITOS GENERALES MEDICION Y SEGUIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ANALISIS DE DATOS MEJORA

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Captulo: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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5.1.

REQUISITOS GENERALES

A. CONFORMIDAD DEL PROCESO DE SERVICIO Las actividades necesarias para demostrar la conformidad del proceso de servicio estn incluidas en los Programas de Medicin y Seguimiento del proceso correspondiente. B. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD La conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad queda evidenciada mediante la realizacin de las auditorias internas y del tratamiento de no conformidades y acciones CORRECTIVAS. C. MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD La mejora de la eficacia del Sistema se realiza a partir de las actividades de Planificacin, revisin del sistema y anlisis de los resultados de los procesos.

5.2.

MEDICION Y SEGUIMIENTO

5.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE ATXA GUITARRAS S.L. obtiene informacin a cerca de la satisfaccin del cliente a travs de los siguientes mtodos: nmero de reclamaciones nmero de servicios que deben prestarse de nuevo

5.2.2. AUDITORIAS INTERNAS Las auditorias internas se planifican y desarrollan segn el procedimiento PG-06 AUDITORIAS INTERNAS. En el se determina: La planificacin de las auditorias, asegurando que todo el sistema es auditado con la frecuencia establecida. La realizacin de las auditorias, estableciendo los mtodos y criterios adecuados. La cualificacin y seleccin de auditores. El registro de los resultados de la auditoria. El seguimiento de las acciones resultado de las no conformidades detectadas. Captulo: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

5.2.3. MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Las actividades de medicin y seguimiento de los procesos se establecen para cada uno de ellos en el PROGRAMA DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO en el que se determinan, para cada caracterstica especificada del proceso, las comprobaciones y verificaciones a realizar, la frecuencia y mtodo de control y los criterios de aceptacin y rechazo del proceso. Los datos de medicin y seguimiento de los procesos son analizados y revisados por la Presidencia de ATXA GUITARRAS S.L. utilizndolos como elemento de entrada en la revisin del sistema y para establecer las acciones de mejora.

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5.2.4. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO La medicin y el seguimiento de las caractersticas especificadas para servicio se establecen en el Registro de Inspeccin de cada actividad.

Las verificaciones a realizar y los criterios de aceptacin son los indicados en el Registro de Inspeccin. Los registros aplicables son los establecidos en el procedimiento PG-02 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS REGISTROS. Las personas responsables de la medicin, evaluacin y aceptacin del servicio son las designadas en el Programa.

5.3.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES
se establecen las actividades,

En el procedimiento PG-04 NO CONFORMIDADES controles y responsabilidades para:

Asegurar la identificacin de no conformidades en el proceso de servicio. Establecer las medidas para su disposicin. Tomar las acciones para eliminar la no conformidad. Registrar la no conformidad, las acciones para la disposicin y la eficacia en la eliminacin de la no conformidad.

5.4.

ANALISIS DE DATOS

Los datos necesarios para demostrar la adecuacin y eficacia del sistema de gestin de la calidad y evaluar las oportunidades de mejora son los indicados en el captulo 2 de este manual, apartado 2.6.

5.5.

MEJORA

5.5.1. MEJORA CONTNUA La sistemtica para la mejora contnua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad es la siguiente: 1-Anlisis de datos Se realiza en las revisiones planificadas e incluye el anlisis de los datos referenciados en el apartado 5.4. 2-Evaluacin de resultados Consiste en la comparacin con los objetivos y valores de referencia establecidos para los procesos, determinando el grado de cumplimiento y las posibles desviaciones; as como las oportunidades de mejora de la eficacia del Sistema. 3-Conclusiones Se obtienen a partir de la evaluacin de los resultados, el anlisis de los problemas y las causas de no cumplimiento o desviaciones respecto a lo planificado. Quedan recogidas en los Informes de Revisin.

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Captulo: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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4-Plan de Accin Se prepara con el objetivo de corregir las desviaciones. Se incluye en el Informe de Revisin, indicando. Accin a realizar Responsable Plazo previsto de ejecucin

5-Seguimiento Peridicamente, coincidiendo con las actividades de revisin, se lleva a cabo el seguimiento del Plan de Accin, as como de los resultados obtenidos, redefiniendo en caso necesario el Plan de Accin o los objetivos. Las conclusiones del seguimiento se incluyen en los Informes de Revisin. De esta forma se asegura que las acciones de mejora contnua se integran en el Ciclo de Planificacin, de determinacin de objetivos y de revisin por la direccin. 5.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS En el procedimiento PG-05 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS se establecen las actividades, controles y responsables para: Realizar la revisin y anlisis de no conformidades y reclamaciones de clientes. Analizar las causas de las no conformidades. Determinar e implantar las acciones correctivas necesarias. Realizar el seguimiento y la verificacin de la eficacia de las acciones tomadas. Registrar el anlisis de las causas, las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

5.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS

En el procedimiento PG-05 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS se establecen las actividades controles y responsables para:
Realizar el anlisis de las no conformidades potenciales. Analizar las causas de las no conformidades potenciales, evaluar los efectos y la necesidad de acciones preventivas. Determinar e implantar las acciones preventivas necesarias. Realizar el seguimiento y la verificacin de la eficacia de las acciones tomadas. Registrar el anlisis de las causas, las acciones preventivas realizadas y los resultados obtenidos.

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Captulo: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA