PERSONAL ASIGNADO A LA AUDITORA N Prog.

CARGO/ PUESTO / NOMBRE CATEGORA 1 Yeseni Antonio Aguilar Auditor Lder 2 Claudia Panti Pech 3 Rub Chi Cab 4 Rogelio Yerbes Garrido 5 Sugey Mut Lugo Auditor de rea Auditor Ayudante Auditor principiante Auditor principiante CORREO ELECTRNICO

INICIALES YAA

RUBRICA

TELFONO

Instituto Tecnolgico : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA Domicilio: Carretera Campeche-Chapetn Km. 10 Lerma Dependencia o proceso auditado: Gestin de Calidad Responsable del proceso o dependencia: Lic. Melva Soledad Chi Lpez Auditor principal: Claudia Panti Pech Fechas de realizacin de la auditora: Fecha de presentacin del informe: 1. OBJETO DE LA AUDITORA: Describir el sistema establecido para identificar y corregir las condiciones adversas a la calidad, investigar las causas y determinar las acciones que deben tomarse para evitar su repeticin. 2. ALCANCE DE LA AUDITORA: Los problemas que requieren la aplicacin de Acciones Correctivas son detectados a travs de: - Informes de No Conformidad - Auditoras Internas - Reclamaciones de Clientes - Revisin del Sistema por la Direccin

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008 4. EQUIPO DE AUDITORA: Claudia Panti Pech Yeseni Antonio Aguilar Rub Chi Cab, Rogelio Yerbes Garrido Silvia Sugey

5. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS: Lic. Melva Soledad Chi Lpez FECHA: 24 de Octubre del 2011 HORA AREA 9:00- 9:05 Gestin de Calidad SUBPROCESO Determina algn mtodo para la eficacia del control de calidad. 4.2.1 Cuenta con un manual de calidad 4.2.2 AUDITADO Lic. Melva Soledad Chi Lpez AUDITOR Claudia Panti Pech

9:05 -9:10 9:10-9:15

Gestin de Calidad Gestin de Calidad

Lic. Melva Soledad Chi Lpez

Claudia Panti Pech

9:15-9:20

Gestin de Calidad

La alta direccin est enterada de los nuevos cambios que a realizado Lic. Melva Soledad Chi Lpez en su rea. 5.4.2 Proceso de vinculacin (Promocin Cultural , Servicio Social, Visitas a Lic. Melva Soledad Chi Lpez Empresas) 7.18.2 Libro de Registro de Nm. de Control, Carga acadmica. 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 7. APROBACION

Claudia Panti Pech

Claudia Panti Pech

9:15-9:21

Gestin de Calidad

Lic. Melva Soledad Chi Lpez

Claudia Panti Pech

AUDITOR PRINCIPAL

JEFE DE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA

PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: Departamento de Gestin de calidad RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: Lic. Melva Soledad Chi Lpez AUDITOR PRINCIPAL: Claudia Panti Pech FECHAS DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA: FECHA DE PRESENTACIN DEL INFORME DE AUDITORIA:

PARTE 1 REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD 1.Nombre del emisor 2.Cargo del emisor 3.No conformidad de

4.Hallazgo

5.Descripcin de la no conformidad:

6.Firma del emisor PARTE 2 ACCION PROPUESTA 8.Proceso encargado de llevar a cabo la accin: 9.Coordinador del Equipo de trabajo:

7.Firma del responsable del proceso

10.Fecha de recepcin de la no conformidad:

11.Causa principal de la no conformidad:

12.Correccin y/o accin correctiva propuesta: 13.Accin tomada: PARTE 3 VERIFICACIN No15. Si no fue eficaz diga la razn:: 14.La accin tomada fue eficaz? S No 16.Firma del responsable del proceso:

17.Fecha