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MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ESTUDIO DE OPTIMIZACIN DEL SISTEMA DE DRENAJE


PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MAICAO GUAJIRA

PROYECTO:
DURACIN DEL PROYECTO
RESPONSABLE DEL PROYECTO

9 MESES
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

PRESUPUESTO DISEO ALCANTARILLADO PLUVIAL DE MAICAO

CANT.

CARGO / OFICIO

SUELDO Y/O
JORNAL MENSUAL
(1)

DURACION
MESES
(2)

PARTICIPACIN
TOTAL (h-mes)
(3)

VALOR
PARCIAL ($)
((1)+(2))*(3) = (4)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL


1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2

PERSONAL PROFESIONAL
Director
Ingeniero Residente Campo y Oficina
Especialista en Hidrulica
Especialista en estructuras
Especialista en Geotecnia
Especialista en Ambiental
Profesional de Calidad
PERSONAL TCNICO
Topgrafo
Personal para Catastro
Auxiliares de Ingeniera
Dibujante
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 1
PERSONAL AUXILIAR TCNICO
Cadenero 1
Cadenero 2
Conductor
Ayudantes

12,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00

9.00
9.00
6.00
4.00
4.00
4.00
9.00

0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50

54,000,000.00
45,000,000.00
36,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
22,500,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,100,000.00

5.00
5.00
9.00
9.00

2.00
5.00
2.00
2.00

30,000,000.00
75,000,000.00
54,000,000.00
37,800,000.00

900,000.00

9.00

1.00

8,100,000.00

1,200,000.00
950,000.00
800,000.00
800,000.00

5.00
5.00
9.00
9.00

2.00
2.00
1.00
2.00

12,000,000.00
9,500,000.00
7,200,000.00
14,400,000.00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (11) = (5)


FACTOR MULTIPLICADOR (6)

477,500,000.00
2.70
$1,289,250,000.00

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)


CANT.

CONCEPTO

UNIDAD

COSTO
($)
(7)

TIEMPO DE
UTILIZACIN
TOTAL (8)

VALOR
PARCIAL ($)
(7) * (8) = (9)

OTROS COSTOS DIRECTOS


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

Alquiler de vehculo
Alquiler de Oficina con servicios
Alquiler de GPS
Alquiler de Estaciones Totales
Hospedaje
Alimentacin (7 personas)
Transporte y Viticos
Equipo de computador con Plotter y Programas.
Comunicaciones (telfono, fax, e-mail, etc.)
Edicin de informes
Compra de Informacin

Mes
Mes
Mes
Mes
GL

5,000,000.00
1,500,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00

9.00
9.00
3.00
9.00

Mes
Mes
Mes
Mes
gl

2,000,000.00
3,000,000.00
800,000.00
1,500,000.00

5.00
9.00
9.00
9.00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (15) = (B)


COSTO BSICO = (A) + (B) = (C)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA = (D)
COSTO TOTAL = (C) + (D)

45,000,000.00
13,500,000.00
13,500,000.00
36,000,000.00
12,000,000.00
32,000,000.00
10,000,000.00
27,000,000.00
7,200,000.00
13,500,000.00
25,000,000.00
234,700,000.00
1,523,950,000.00
145,822,500.00
$1,669,772,500.00

MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CANT.

PROYECTO:

ESTUDIO DE OPTIMIZACIN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL


DE LA CIUDAD DE MAICAO GUAJIRA

DURACIN DEL PROYECTO

9 MESES

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

CARGO / OFICIO

JORNAL MENSUAL

MESES

TOTAL (h-mes)

(1)

(2)

(3)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL


1
1
1

PERSONAL PROFESIONAL
Director
Ingeniero Residente Campo y Oficina
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 1

8,000,000.00
3,500,000.00

9.00
9.00

0.33
0.50

900,000.00

9.00

1.00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (11) = (5)


FACTOR MULTIPLICADOR (6)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)


CANT.

CONCEPTO

UNIDAD

COSTO

TIEMPO DE

($)

UTILIZACIN

(7)

TOTAL (8)

OTROS COSTOS DIRECTOS


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

Alquiler de vehculo
Alquiler de Oficina con servicios
Comunicaciones (telfono, fax, e-mail, etc.)
Edicin de informes

Mes
Mes
Mes
Mes

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COSTO BSICO = (A) + (B) = (C)
IVA = 16% * (C) = (D)
COSTO TOTAL = (C) + (D)

2,500,000.00
700,000.00
300,000.00
800,000.00

9.00
9.00
9.00
9.00

O DE LA GUAJIRA

EMA DE DRENAJE PLUVIAL

PARCIAL ($)
((1)+(2))*(3) = (4)

23,760,000.00
15,750,000.00
8,100,000.00
47,610,000.00
2.25
$107,122,500.00
VALOR
PARCIAL ($)
(7) * (8) = (9)

22,500,000.00
6,300,000.00
2,700,000.00
7,200,000.00
38,700,000.00

145,822,500.00
$145,822,500.00

16202500

COMPONENTE

INSUMOS
1. Mano de Obra
1.1. Mano Obra Calificada
1.2. Mano Obra No Calificada
2. Transporte

3. Materiales
ESTUDIO DE
OPTIMIZACIN DEL 4. Servicios
4.1. Servicios Domiciliarios
SISTEMA DE
4.2. Otros Servicios
DRENAJE PLUVIAL
DE LA CIUDAD DE 5. Activo Fijo
MAICAO GUAJIRA 5.1. Terreno
5.2. Edificio

5.3. Maq. y Equipo


5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo
6. Otros Gastos Generales

VALOR TOTAL

1,239,907,500.00
156,465,000.00
77,500,000.00
0
0
0
78,900,000.00
0
0
0
0
117,000,000.00
1,669,772,500.00

MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GU


PROYECTO:

ESTUDIO DE OPTIMIZACIN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUV


GUAJIRA

DURACIN DEL PROYECTO

9 MESES

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDA
Cifras en miles de pesos
META

Estudio hidrulico
Estudio de suelos y geologa
Estudio estructural

ACTIVIDAD

Delimitacin
de
las
reas
tributarias
Topografa
selectiva,
catastro,estudio de suelo
Clculo de la capacidad de las
obras existentes.
Clculo de los caudales mximos
para frecuencias de 3, 5,10 y 20
aos, utilizando el mtodo racional.

Plan de manejo

Elaboracion de Plan maestro de alcantarillado pluvial

Paquete licitatorio y de gestin de proyecto

Planteamiento de alternativas de
solucin (incluir seleccin del tipo
de material de tuberas si fuere el
caso)
Eleccin de la alternativa de mejor
relacin costo beneficio
Elaboracin del presupuesto de
obra para la alternativa escogida
Elaboracin de los informes y
documentos necesarios para iniciar
el proceso de contratacin de las
obras. entre otros: estudios de
geotecnia
y
de
suelos;
especificaciones tcnicas; anlisis
de precios unitarios; justificacin
tcnica, econmica, jurdica, social;
estudios de impacto ambiental y
planes de manejo de la obra.
Elaboracin de los planos de
ingeniera de detalle en medio
magntico e impreso.

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


TOTAL

META

ACTIVIDAD

Plateo, resiembra, limpias, fertilizacion y control


fitosanitario de las plantaciones durante el
Mantenimiento durante el segundo ao de ciento veinte segundo ao.
(120) hectarea reforestadas para la proteccion de fuentes Adquisicion de insumos y materiales para el
abastecedoras de acueductos municipales
mantenimiento de la plantacion
Asistencia tecnica para el mantenimiento de la
reforestacion protectora
TOTAL

META

ACTIVIDAD

Plateo, resiembra, limpias, fertilizacion y control


fitosanitario de las plantaciones durante el
Mantenimiento durante el tercer ao de ciento veinte segundo ao.
(120) hectarea reforestadas para la proteccion de fuentes Adquisicion de insumos y materiales para el
abastecedoras de acueductos municipales
mantenimiento de la plantacion
Asistencia tecnica para el mantenimiento de la
reforestacion protectora
TOTAL

ARTAMENTO DE LA GUAJIRA

EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MAICAO

AO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cifras en miles de pesos
MES 1
MES 2
Sep. (2012)
Oct. (2012)

MES 3
Nov. (2012)

MES 4
Dic.(2012)

$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 105,000,000

$ 105,000,000

$ 95,000,000

$ 85,000,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 40,000,000

MES 5
Ene. (2013)

$ 65,000,000

$ 40,000,000

$ 60,000,000

$ 16,202,500
$ 181,202,500

$ 14,195,000

$ 14,195,000

$ 14,195,000

$ 14,195,000

$ 16,202,500
$ 195,397,500

$ 16,202,500
$ 185,397,500

$ 16,202,500
$ 215,397,500

$ 16,202,500
$ 195,397,500

MES 1
Sep (2011)

MES 2
Oct (2011)

MES 3
Nov (2011)

$ 19,140,000

MES 4
Dic (2011)

MES 5
Ene (2012)

$ 19,140,000

$ 44,001,333
$ 68,400,000
$ 131,541,333

$0

$0

$ 19,140,000

$0

MES 1
Sep (2012)

MES 2
Oct (2012)

MES 3
Nov (2012)

MES 4
Dic (2012)

MES 5
Ene (2013)

$ 15,180,000

$ 15,180,000

$ 54,249,333
$ 51,600,000
$ 121,029,333

$0

$0

$ 15,180,000

$0

MES 6
Feb. (2013)

MES 7
Mar. (2013)

MES 8
Abr. (2013)

MES 9
May. (2013)

TOTAL

$ 120,000,000
$ 35,000,000

$ 35,000,000

$ 35,000,000

$ 35,000,000

$ 595,000,000
$ 120,000,000

$ 40,000,000

$ 120,000,000

$ 60,000,000

$ 120,000,000

$ 35,000,000

$ 35,000,000

$ 70,000,000

$ 55,000,000

$ 55,000,000

$ 55,000,000

$ 14,195,000

$ 14,195,000

$ 14,195,000

$ 42,585,000

$ 141,950,000

$ 18,000,000

$ 18,000,000

$ 18,000,000

$ 18,000,000

$ 72,000,000

$ 16,202,500
$ 273,397,500

$ 16,202,500
$ 173,397,500

$ 16,202,500
$ 138,397,500

$ 16,202,500
$ 111,787,500

$ 145,822,500
$ 1,669,772,500

$ 165,000,000

MES 6
Feb (2012)

MES 7
Mar (2012)

MES 8
Abr (2012)

MES 9
May (2012)

$ 19,140,000

$0

$ 19,140,000

$0

$0

MES 6
Feb (2013)

MES 7
Mar (2013)

MES 8
Abr (2013)

MES 9
May (2013)

$0

$0

$ 15,180,000

$0

$ 15,180,000

Metodologia

Estudio hidrulico

LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO

Estudio de suelos y geologa


Estudio estructural

ESTUDIO DE SUELOS

Plan de manejo
CURVAS INTENSIDAD-DURACION-FRECUENCIA

El plan de desvo vehicular


CLCULO DE CAUDALES(Caudal de aguas LLUVIAS)

Presupuestos de obras
Planos

PARMETROS DE DISEO

Catastro de predios

CONSIDERACIONES ESPECIALES A TENER EN CUENTA EN LA CONSTRUC

Paquete licitatorio y de gestin de proyecto

ER EN CUENTA EN LA CONSTRUCCIN

MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA


PROYECTO:

ESTUDIO DE OPTIMIZACIN DEL


SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

DURACIN DEL PROYECTO

9 MESES

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO


RELACIN ACTIVIDADES - COSTOS
Cifras en miles de pesos
FUENTE DE FINANCIACIN
COSTO TOTAL
MUNICIPIO
MINAMBIENTE
EFECTIVO

ACTIVIDAD

Delimitacin de las reas tributarias

$ 120,000,000

105,000,000

Topografa selectiva y catastro


Clculo de la capacidad de las obras
existentes.

$ 595,000,000

560,000,000

$ 120,000,000

120,000,000

Clculo de los caudales mximos para


frecuencias de 3, 5,10 y 20 aos,
utilizando el mtodo racional.

$ 120,000,000

120,000,000

Planteamiento de alternativas de
solucin (incluir seleccin del tipo de
material de tuberas si fuere el caso)

$ 120,000,000

120,000,000

$ 70,000,000

70,000,000

$ 165,000,000

165,000,000

$ 141,950,000

141,950,000

$ 72,000,000

72,000,000

$ 145,822,500

95,822,500

50,000,000

$ 1,669,772,500

$ 1,569,772,500

$ 50,000,000

Eleccin de la alternativa de mejor


relacin costo beneficio
Elaboracin del presupuesto de obra
para la alternativa escogida
Elaboracin
de
los
informes
y
documentos necesarios para iniciar el
proceso de contratacin de las obras.
entre otros: estudios de geotecnia y
de suelos; especificaciones tcnicas;
anlisis
de
precios
unitarios;
justificacin
tcnica,
econmica,
jurdica, social; estudios de impacto
ambiental y planes de manejo de la
obra.
Elaboracin
de
los
ingeniera de detalle
magntico e impreso.

planos
de
en medio

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y


FINANCIERA
TOTAL

NTE DE FINANCIACIN
MUNICIPIO
BIENES

TOTAL

15,000,000

120,000,000

35,000,000

595,000,000
120,000,000

120,000,000

120,000,000

70,000,000
165,000,000

141,950,000

72,000,000

145,822,500
$ 50,000,000 $ 1,669,772,500