CQI11

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment
Version 1 Issued 8/07
Processo Especial: Avaliao do Sistema de Tratamento de Superfcie

Nome da Instalao: Endereo:
Nmero do telefone: Nmero do fax: Nmero de Funcionrios nesta Instalao: Cativo (S/N): Comercial (S/N):
Tipo(s) de Processo de Tratamento nesta Instalao: Tabela de Processo A Zinco Liga de Zinco Tabela de Processo B Condio da Superfcie dos Metais para Tratamento Decorativo Tabela de Processo C Condio da Superfcie Plstica do ABS e PCABAS para Tratamento Decorativo Tabela de Processo D Tratamento Decorativo Tabela de Processo E Tratamento Mecnico Tabela de Processo F Equipamento Equipamento de processo
Data da Avaliao:
Data da Avaliao Anterior:
Certificao(es) de Qualidade Atual: Data de Re-avaliao (se necessria): Pessoal contactado: Nome:
Funo:
Telefone:
E-mail:
Auditores/avaliadores: Nome:
Empresa:
Telefone:
E-mail:
Nmero de Achados "No Satisfatrio" :
Nmero de Achados "Necessita ao imediata" :
Nmero de Achados "Falho" na atividade de auditoria :
CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

Verso 1 Emitida 8/07
Processo Especial: Avaliao do Processo de Tratamento Superficial (Viso geral das instalaes)
Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
Necessita ao imediata
Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

Para garantir a disponibilidade imediata do "expert", deve haver uma pessoa dedicada e qualificada no loca. Este indivduo deve ser um empregado de tempo integral e a sua posio deve aparecer no organograma. Uma descrio de cargos deve existir identificando as qualificaes para a posio incluindo conhecimento qumico e de tratamento superficial. A qualificao deve incluir o mnimo de 5 anos de experincia em acabamento superficial e tratamento de superfcie ou uma combinao de educao formal em engenharia qumica ou qumico e experincia em tratamento superificial totalizando o mnimo de 5 anos. A organizao deve incorporar um procedimento avanado e documentado de planejamento da qualidade . Um estudo de viabilidade deve ser realizado e aprovado internamente para cada pea. peas similares podem ser agrupadas em famlias de peas para este trabalho, conforme definido pela organizao. Aps o processo de aprovao de peas ser aprovado pelo cliente, nenhuma mudana no processo permitida a menos que aprovada pelo cliente. O galvanizador deve entrar em contato com o cliente quando for necessrio esclarecer as mudanas do processo. Este esclarecimento das mudanas do processo deve ser documentado.
1.1
H uma pessoa dedicada e qualificada no local?
1.2
O galvanizador realiza planejamento avanado da qualidade?

Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio

A organizao deve incorporar o uso de um procedimento documentado de Anlise do Modo de Falha e Seus Efeitos (FMEA) e assegurar que os FMEAs sejam atualizados para refletir o status atual da qualidade da pea. O FMEA dever ser escrito para cada pea ou famlia de peas ou pode ser especfico do processo e Os FMEAs do galvanizador escrito para cada processo. em qualquer um dos esto atualizados e refletem o casos, eles devem tratar de todas as etapas do processamento atual? processo desde o recebimento at a expedio da pea e todos os parmetros-chave do processo de galvaniza conforme definidos pela organizao. uma equipe multifuncional deve ser usada no desenvolvimento do FMEA. todas as caractersticas, conforme definidas pela organizao e seus clientes, devem ser identificadas, definidas e atendidas no FMEA.
1.3

Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias A organizao 1 - Responsabilidade Gerencial Seo deve incorporar o uso de um procedimento documento de Plano de Controle e assegurar que os Planos de Controle sejam atualizados para refletirem os controles atuais. Os Planos de Controle devem ser escritos para cada pea ou famlia de peas ou eles podem ser especficos do processo e escritos para cada processo. Em qualquer um dos casos, eles devem tratar de todas as etapas do processo, desde o recebimento at a expedio da pea e identificar todo equipamento usado e todos os parmetroschave de processo de galvanizao conforme definidos pela organizao. Uma equipe multifuncional, incluindo um operador de produo, deve ser usada no desenvolvimento de Planos de Controle, os quais devem ser consistentes com toda documentao associada tal como instrues de trabalho, shop travelers, e FMEAs. Todas as caractersticas especiais, como definidas pela organizao e seus clientes, devem ser identificadas, definidas e tratadas nos Planos de Controle. Tamanhos e freqncias de amostra para avaliao das caractersticas de produto e processo tambm devem ser tratadas em consistncia com os requisitos mnimos listados nas Tabelas de Processo.
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
e Planejamento da Qualidade
1.4
Planos de controle do processo finalizados esto atualizados e refletem o processamento atual?

Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
1.5
Todas as especificaes referentes e relacionadas galvanizao esto atualizadas e disponveis? Por exemplo: SAE, AIAG, ASTM, General Motors, Ford e DaimlerChrysler.
Para assegurar que todos os requisitos do cliente sejam tanto entendidos como satisfeitos, a organizao deve ter disponveis para uso todas as normas e especificaes relacionadas a galvanizao e mencionadas pelo cliente e um mtodo para assegurar que elas sejam atuais. Tais normas e especificaes incluem, mas no se limitam a, documentos relevantes publicados pela SAE, AIAG, ASTM, General Motors, Ford, e DaimlerChrysler. A organizao deve ter um processo para assegurar reviso, distribuio e implementao oportuna de todas as normas e especificaes de engenharia da indstria e do cliente e mudanas com base na programao exigida pelo cliente. Este processo deve ser executado o mais rpido o possvel e no deve exceder duas semanas. A organizao deve documentar este processo de reviso e implementao, e ele deve incluir como os documentos do cliente e da indstria so obtidos, como eles so mantidos dentro da organizao, como o status atual estabelecido e como as informaes relevantes so cascateadas para o cho de fbrica no perodo de duas semanas. A organizao deve identificar que responsvel por realizar estas tarefas.
1.6
H uma especificao do processo por escrito para todos os processos ativos?
O galvanizador deve ter especificaes do processo por escrito para todos os processos ativos e identificar todas as etapas do processo incluindo parmetros operacionais relevantes. Exemplos de parmetros operacionais incluem temperaturas do processo, tempos de ciclo, taxas de carga, ajustes de retificador, etc. Tais parmetros no devem apenas ser definidos, eles devem ter tolerncia operacionais conforme definidas pela organizao, a fim de manter controle do processo. Todos os processos ativos devem ter uma especificao do processo pore scrito. Estas especificaes do processo podem tomar a forma de instrues de trabalho, carto de trabalho, receitas com base em computador ou outros documentos similares.

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Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio

Para demonstrar que cada processo capaz de produzir um produto aceitvel, a organizao deve realizar estudos de capabilidade do produto para a validao inicial de cada processo, aps relocalizao de qualquer equipamento do processo, e aps uma grande reconstruo de qualquer equipamento. A organizao deve definir o que constitui uma grande reconstruo. Estudos iniciais de capabilidade do produto devem ser conduzidos para todos os processos de galvanizao por linha conforme definido no escopo de trabalho e de acordo com os requisitos do cliente. Tcnicas de estudo de capabilidade devem ser adequadas para as caractersticas do produto da galvanizao, ex: espessura da placa, resistncia corroso, etc. Quaisquer requisitos especficos do cliente devem ser atendidos. Na ausncia de requisitos do cliente, a organizao deve estabelecer amplitudes aceitveis para medies de capabilidade. Um plano de ao deve existir para tratar das etapas a serem seguidas no caso de ndices de capabilidade ficarem fora dos requisitos do cliente ou amplitudes estabelecidas.
1.7
Ume studo vlido de capabilidade foi realizado inicialmente e aps a mudana do processo?
1.8
A anlise de produtos e processos ao longo do tempo pode render informaes vitais para esforos O galvanizador coleta e de preveno de defeitos. A organizao deve ter analisa os dados ao longo do um sistema para coletar, analisar e reagir aos dados tempo e reage a estes de produto e processo ao longo do tempo. Mtodos dados? de anlise devem incluir tendncia contnua ou anlise de dados histricos de parmetros especiais de produto ou processo. A organizao deve determinar quais parmetros incluir nesta anlise.

Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias A gerncia deve revisar os sistemas/registros de Seo 1 - Responsabilidade Gerencial monitoramento do forno em intervalor que no devem exceder 24 horas ou antes das peas serem liberadas para expedio. O galvanizador deve ter planos de reao para no-conformidades com requisitos do processo. Este deve conter, no mnimo, requisitos para quarentena de materiais e notificao do cliente. A organizao deve conduzir avaliaes internas anualmente, no minimo, usando AIAG PSA. Preocupaes devem ser tratadas de modo oportuno.
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
1.9
A gerncia revisa e verifica registros de fornos para peas que requerem alvio de fragilizao por hidrognio a cada 24 horas?
1.10
As avaliaes internas esto sendo completas anualmente, no mnimo, incorporando AIAG PSA?
1.11
O sistema de gesto da qualidade deve incluir um processo documentado para reprocessamento o qual deve incluir autorizao a partir de um indivduo designado. O procedimento de reprocessamento deve descrever caractersticas de produto para as quais o reprocessamento permitido bem como as H um sistema em caractersticas para as quais o reprocessamento no funcionamento para autorizar permitido. Toda atividade de reprocessamento o reprocessamento e ele deve exigir uma nova folha de controle de processo documentado? emitida por pessoal tcnico da qualidade denotando as modificaes de galvanizao necessrias. Registros devem indicar claramente quando e como qualquer material foi reprocessado. O Gerente da Qualidade ou um designado deve autorizar a liberao do produto reprocessado.
1.12
O Departamento da Qualidade revisa, cuida e documenta as preocupaes internas e do cliente?
O sistema de gesto da qualidade deve incluir um processo para documentar, revisar e cuidar das preocupaes do cliente e quaisquer outras preocupaes internas da organizao. uma abordagem disciplinada de soluo de problemas deve ser usada.

Avaliao
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Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
1.13
H um plano de melhoria contnua aplicado a cada processo definido no escopo da avaliao?
O galvanizador deve definir um processo para melhoria contnua para cada processo de galvanizao identificado no escopo do PSA. O processo deve ser projetado para trazer melhoria contnua em qualidade e produtividade. Aes identificadas devem ser priorizadas e devem incluir cronograma (datas de trmino estimadas). A organizao deve mostrar evidncia da eficcia do programa.
1.14
O Gerente da Qualidade ou designado autoriza a disposio de material do status de quarentena?
O Gerente da Qualidade ou designado responsvel por autorizar e documentar pessoal adequado para descartar o material de quarentena.
1.15
Deve haver procedimentos e instrues de trabalho disponveis ao pessoal de galvanizao abrangendo o processo de galvanizao. Estes procedimentos ou H procedimentos ou instrues de trabalho devem incluir mtodos para instrues de trabalho tratar de possveis emergncias (tais como falta de disponveis para o pessoal de energia), inicializao de equipamento, desligamento galvanizao os quais de equipamento, segregao de produto (Ver 2.8), definem o processo de inspeo de produto, e procedimentos operacionais galvanizao? gerais. Estes procedimentos ou instrues de trabalho devem estar acessveis ao pessoal do cho de fbrica. A organizao deve fornecer treinamento de funcionrios para todas as operaes de galvanizao. Todos os funcionrios, incluindo funcionrios reserva e temporrios, devem ser treinados. Evidncia documentada deve ser mantida, mostrando os funcionrios treinados, e a evidncia deve incluir uma avaliao da eficcia do treinamento. A gerncia deve definir os requisitos de qualificao para cada funo, e treinamento contnuo ou de acompanhamento tambm deve ser endereado.
1.16
A gerncia est fornecendo treinamento dos funcionrios para galvanizao?

Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
1.17
H uma matriz de responsabilidade para assegurar que todas as funes gerenciais e de superviso sejam realizadas por pesoal qualificado?
Seo deve manter uma matriz de A organizao 1 - Responsabilidade Gerencial responsabilidade identificando todas as funeschave de gerenciamento e superviso e o pessoal qualificado que pode realizar tais funes. Ela deve identificar pessoal primrio e secundrio (reserva) para as principais funes (conforme definidas pela organizao). Esta matriz deve estar prontamente disponvel para a gerncia em todos os momentos.
1.18
A organizao deve ter um programa de manuteno preventiva documentado para os equipamentos principais do processo (conforme identificados pela organizao). O programa deve ser um processo de loop fechado que rastreia os esforos de H um programa de manuteno desde a solicitao de finalizao at a manuteno preventiva? avaliao de eficcia. Operadores de equipamento Dados de manuteno esto devem ter a oportunidade de relatar problemas, e sendo usados para formar um problemas tambm devem ser tratados como um programa de manuteno loop fechado. Dados da empresa, ex: downtime, preditiva? rejeies da qualidade, capabilidade de primeira passada (first time-through), pedidos de trabalho de manuteno recorrentes e problemas relatados pelo operador devem ser usados para melhorar o programa de manuteno preventiva. Dados de manuteno devem ser coletados e analisados como parte de um programa de manuteno preditiva.
1.19
O galvanizador desenvolveu uma lista de peas crticas sobressalentes disponveis para minimizar as interrupes da produo?
O galvanizador deve desenvolver e manter uma lista de peas crticas sobressalentes e deve assegurar a disponibilidade de tais peas para minimizar as interrupes.

Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
Seo 1 - Responsabilidade Material Handling Responsibility Section 2 - Floor and Gerencial e Planejamento da Qualidade
As instalaes asseguram que os dados inseridos no sistema de recebimento so condizentes com as informaes nos documentos de envio do cliente? Devem existir processos documentados e evicncia de conformidade, ex: shop travelers , edidos de trabalho, etc. A instalao deve ter um processo detalhado em uso para resolver discrepncias de recebimento. Procedimentos para identificao de pea e recipiente ajudam a evitar processamento ou mistura incorretos dos lotes. Localizao adequada e distribuio dentro da instalao tambm ajudam a assegurar que os pedidos no sejam expedidos at que todas as operaes necessrias sejam realizadas. O produto do cliente deve ser claramente identificado e distribudo ao longo do processo de galvanizao. Produtos no galvanizados, em processo e acabados devem ser separados e identificados adequadamente. Todos os materiais devem ser distribudos em uma rea dedicada e claramente definida. Lote(s) de sada deve(m) ser rastrevel(is) para o(s) lote(s) de entrada. A disciplina de identificar precisamente lotes e relacionar a eles todas as informaes pertinentes aprimora a habilidade de fazer a anlise de causa raiz e melhoria contnua. O controle de produto suspeito ou no-conforme necessrio para prevenir a expedio inadvertida ou contaminao de outros lotes. Procedimentos devem ser adequados para evitar o movimento de produto no-conforme no sistema de produo. Procedimentos devem existir tratando de disposio adequada, identificao do produto e rastreamento de fluxo de material para dentro e para fora da rea de reteno. rea de reteno de no-conforme deve ser claramente designada para manter a segregao de tal material.
2.1
2.2
O produto est claramente identificado e distribudo ao longo do processo de galvanizao?
2.3
A rastreabilidade e integridade do lote so mantidas ao longo de todos os processos?
2.4
Os procedimentos so adequados para prevenir o movimento do produto noconforme no sistema de produo?

Avaliao
Questo nmero
Questo H um sistema para identificar pontos de armadilha em todo o processo de galvanizao para reduzir o risco de peas misturadas (peas inadequadas, inacabadas ou inadequadamente galvanizadas)?
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio

O galvanizador deve ter procedimentos documentados para identificar e monitorar pontos de armadilhas para cada processo/equipamento. O monitoramento de pontos de armadilha potenciais deve ocorrer para cada troca de peas.
2.5
2.6
Os recipientes so livres de material inadequado?
Recipientes em contato com produto do cliente devem ser livres de material inadequado. aps esvaziar e antes de reutilizar os recipientes, estes devems er inspecionados para assegurar que todas as peas e materiais inadequados tenham sido removidos. A fonte do material inadequado deve ser identificada e tratada. Isto serve para assegurar que nenhuma pea de galvanizao no-conforme ou material inadequado contamine o lote acabado.
2.7
Parmetros de carregamento devem ser O carregamento de peas especificados, documentados e controlados. especificado, documentado e Exemplos incluem peas por tamanho de suporte e controlado? carga. Downtime no planejado ou de emergncia aumenta muito o risco de processamento inadequado. Operadores devem ser treinados em manuseio de material, ao de conteno e segregao do Os operadores so treinados produto no evento de uma emergncia de em manipulao de material, equipamento incluindo queda de energia. O ao de conteno e treinamento deve ser documentado. Instrues de segregao do produto no trabalho tratando especificamente de tipos potenciais caso de emergncia do de emergncias de equipamento e falhas devem ser equipamento, incluindo falha acessveis a e entendidas pelos operadores de de energia? equipamento. Estas instrues devem cuidar de planos de conteno/reao relacionados a todos os elementos do processo. Deve existir evidncias mostrando disposio e rastreabilidade do produto afetado. A manipulao, o armazenamento e a embalagem so adequados para preservar a qualidade do produto? Os sistemas de carga/descarga do galvanizador, manuseio em processo e processo de expedio devems er avaliados quanto ao risco de danos s peas ou outras preocupaes da qualidade.
2.8
2.9

Avaliao
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
2.10
Limpeza da planta, housekeeping e condies ambientais e de trabalho conduzem ao controle e qualidade melhorada?
Seo 1 - housekeeping e condies Limpeza da planta, Responsabilidade Gerencial ambientais e de trabalho devem conduzir ao controle e qualidade melhorada. O galvanizador deve avaliar tais condies e seu efeito na qualidade. Uma poltica de housekeeping deve ser claramente definida e executada. A inatalao deve ser revisada para os seguintes itens: peas soltas no cho; derramamento em torno dos tanques; iluminao geral da planta; vapores, etc.
2.11
Parmetros de controle do processo devem ser monitorados de acordo com as freqncias especificadas nas Tabelas do Processo. Os parmetros de controle do Equipamento de monitoramento por computador com processo so monitorados alarmes e registros de alarmes satisfazem os por freqncias especificadas requisitos de evrificao. Uma pessoa do cho de em Tabelas do Processo? fbrica designada deve verificar os parmetros do processo, por exempleo inicializando um grfico de tiras ou registro de dados.
2.12
H planos de reao documentados para parmetros Parmetros fora de do processo fora de controle e fora de tolerncia? H controle/especificao so evidncia documentada de que os planos de reao revisados e sofrem reaes? so cumpridos? Freqncias em Processo / Freqncias em Processo / de Teste Final devem de Teste Final so realizadas ser realizadas conforme especificado nas Tabelas de conforme especificado nas Processo. Consulte as Tabelas de Processo. Tabelas do Processo? O equipamento de teste deve ser verificado/calibrado conforme norma especfica aplicvel do cliente ou conforme uma norma de consenso aplicvel, por exemplo ASTM, SAE, ISO, NIST, etc. Resultados de verificao / calibrao devem ser revisados, aprovados e documentados internamente. Consulte as tabelas de Processo para freqncia de verificaes.
2.13
2.14
O equipamento de teste do produto verificado?

Seo 3 - Equipamento de tratamento de Zinco/ Liga de Zinco

Avaliao
Nmero da questo 3.1
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No satisfatrio
A linha de tratamento possui Ver a Tabela de Processo F para os equipamento de controle de requisitos do equipamento. processo adequado? Um sistema deve estar sendo usado pela organizao para rastrear as datas de calibrao do equipamento. Este sistema geralmente ser um sistema de rastreamento computadorizado ou outro Os equipamentos de sistema de notificao. O equipamento processo e ensaios esto de ensaio deve ser verificado/ calibrado calibrados e/ou verificados? por uma norma especfica do cliente ou norma de consenso, e.g., ASTM, SAE, ISO, NIST, etc. Os resultados de verificao/ calibrao devem ser analisados criticamente internamente, aprovados e documentados. O fornecedor deve ter um sistema de Os barris, suportes e cestos manuteno preventiva que seja so mantidos? documentado e implementado. Os retificadores so mantidos? O fornecedor deve ter um sistema de manuteno preventiva que seja documentado e implementado. A pesquisa de uniformidade deve mostrar que os fornos foram testados vazios e com uma carga densa. Peas devem chegar temperatura dentro de uma hora aps a entrada no forno e chegar tolerncia de temperatura especificada pelo cliente.
3.2
3.3
3.4
3.5
Para fornos de alvio de fraglizao por hidrognio, pesquisas de uniformidade de temperatura so realizadas anualmente?
3.6
Para fornos de alvio de O fornecedor deve ter um sistema de fragilizao por hidrognio, manuteno preventiva que seja os termopares so documentado e implementado. verificados e/ou substitudos trimestralmente?

Seo 4 - Equipamento de Galvanizao Decorativa (Cu, Ni, Cr)

Nmero da questo
N/A
Questo A linha de galvanizao possui equipamento de controle de processo adequado?
Requisitos e Diretrizes
Evidncia Objetiva
N/A Satisfatrio
No Satisfatrio
Precisa de ao imediata
4.1
Consulte a Tabela do Processo F para requisitos de equipamento.
4.2
Um sistema deve ser usado pela instalao de galvanizao para rastrear datas de calibrao do equipamento. Este sistema tipicamente ser um sistema de rastreamento computadorizado ou outro sistema de As calibraes e/ou notificao. Equipamentos de teste verificaes de devem ser verificados /calibrados equipamentos do processo conforme a norma especfica do cliente e de teste so certificadas, ou norma de consenso, ex: ASTM, SAE, postadas e atuais? ISO, NIST, etc. Resultados de verificao/ calibrao devem ser internamente revisados, aprovados e documentados. Consulte a Tabela do Processo F para cronograma de certificao do equipamento O fornecedor deve ter sistema de Os suportes so mantidos? manuteno preventiva que seja documentado e implementado. O fornecedor deve ter sistema de Os retificadores so manuteno preventiva que seja mantidos? documentado e implementado. O fornecedor deve ter sistema de Os filtros so mantidos? manuteno preventiva que seja documentado e implementado. Todos os outros O fornecedor deve ter sistema de equipamentos aplicveis manuteno preventiva que seja so mantidos? documentado e implementado. Para todos os termopares/ O fornecedor deve ter sistema de termmetros, eles so manuteno preventiva que seja verificados e/ou documentado e implementado. substitudos?
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8
Verificaes devem ser documentadas. Cada alarme deve ser revisado As verificaes de alarme independentemente para de processo e equipamento funcionalidade, se aplicvel. O esto sendo testadas? galvanizador deve ter uma lista de alarmes relevantes para o processo.

Seo 5 - Auditoria do Trabalho - Reviso de Produto Acabado
Identidade do Trabalho: Cliente: Nmero de Pedido da Fbrica: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Material: Requisitos de Galvanizao: Pedido do Trabalho (Fbrica) ou Condio Real Requisito de Documentao de (Evidncia Objetiva) Referncia Passou / No Passou / N/A
Questo # Questo da Auditoria de Trabalho 5.1 Reviso de contrato, planejamento avanado da qualidade, FMEA, planos de controle, etc., so realizados por indivduos qualificados? O galvanizador possui as especificaes adequadas do cliente para a pea? Um shop traveler foi criado para atender aos requisitos do cliente? A identificao do material (nmeros de pea, nmeros de lote, nmeros de contrato, etc.) mantida ao longo do processo de galvanizao? H evidncia documentada da Inspeo de Recebimento? Os requisitos de Carregamento / Suportes so identificados?
Questo PSA Relacionada # 1.2 1.3 1.4 1.17 1.5
Requisitos de Cliente ou Interno
N/A
5.2
N/A
5.3
1.6 2.1 2.2 2.3 2.4
5.4
5.5 5.6
2.1 1.6 2.7 2.9

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho 5.7
Questo PSA Relacionada #
O procedimento ou especificao adequado do projeto usado? Consulte as Tabelas do Processo para parmetros especficos. Liste os parmetros que foram identificados nesta auditoria nos espaos fornecidos abaixo.
1.5 1.6 2.1 2.11 2.13

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho 5.8
Questo PSA Relacionada # 2.13
Quais so os requisitos de inspeo do produto? Requisito: Espessura da Placa Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Resistncia Corroso Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Alvio de fraglizao por Hidrognio (Se Aplicvel) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Teste de Adeso Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste:
Cada pea pode ter um ou mais requisitos determinados pela especificao de galvanizao. As peas devem atender a cada requisito. Liste cada requisito abaixo e valide.
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho Seleo de amostras: Especificao Requisito: Liga (se Aplicvel) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Tenso de Torque (se Aplicvel) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Aparncia (Decorativa) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: S.T.E.P. (Decorativa) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras:
5.8.5
5.8.6
5.8.7
5.8.8

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho Especificao Requisito: Contagem/Tamanho de Pro (Decorativo) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Ductilidade por folha (Decorativa) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Esticamento interno (Decorativo) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Ciclo Trmico (Plstico Decorativo) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste:
5.8.9
5.8.10
5.8.11
5.8.12

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho Seleo de amostras: Especificao

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho
Responsabilidades do Operador ou Inspetor 5.9 As etapas adequadas do processo foram autorizadas?
1.4 2.2 2.3 2.11 1.2 1.4
5.10 Todas as etapas de inspeo, conforme documentadas no plano de controle, foram realizadas? 5.11 Foram realizadas etapas/operaes as quais no foram documentadas no plano de controle? Se etapas adicionais foram realizadas, elas foram autorizadas?
1.2 1.4 1.6
5.12
5.13
Se o pedido foi certificado, a certificao refletiu precisamente o processo realizado? A certificao foi assinada por um indivduo autorizado?
1.2 1.4 1.6 1.11 1.17 2.11 2.13
5.14
1.17

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho 5.15 As peas e os recipientes esto livres de objetos estranhos ou contaminao? Requisitos de Embalagem Os requisitos de embalagem so identificados? As peas so embaladas para minimizar peas misturadas (peas embaladas na altura do recipiente)? Requisitos de Expedio As peas foram identificadas adequadamente? Os recipientes foram rotulados adequadamente?
Questo PSA Relacionada # 2.6
5.16 5.17
2.9 2.9
5.18 5.19
2.3 2.3 2.9

TABELA DE PROCESSO A - Tratamento de Zinco - Ligas de Zinco

Todos os requisitos dados abaixo so subordinados ao requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeo, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organizao esta executando conforme os requisitos do clientes. ITEM # Relacionado questo PSA #
Categoria/Passos do Processo
Controle
Monitoramento
1.0
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 2.0
Limpeza do metal Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao 1.4; 2.11; 2.13 Corrente/Voltagem (Como aplicvel) Nvel da soluo Lavagem cido Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura - opcional 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo (Menos que 10 Minutos ou Requisito Especfico do Cliente) Inibidor Nvel da soluo Lavagem Banho cido de Galvanizao Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Tempo 1.4; 2.11; 2.13 Corrente/Voltagem Concentrao de Cloro pH Clula de Teste de Galvanizao (Hull) Concentrao(es) de Metal Buffer (Amnia / cido Brico por TDS) Filtragem Agitao (S na bancada - outros opcionais) Lavagem
Automtico Automtico ou Manual
1/Turno 1/Dia Por folha de processo Por "Tech Data Sheet" Por folha de processo Automtico Automtico ou Manual Folha de processo 1/Turno 1/Turno 1/Turno
A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6 3.0
Automtico Automtico ou Manual Automtico Por "Tech Data Sheet" Automtico ou Manual Folha de processo
1/Turno 1/Turno Contnuo N/A 1/Turno 1/Turno
A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8 A3.9 A3.10 A3.11
Automtico Automtico Automtico Manual Automtico ou Manual Manual Automtico ou Manual Manual Contnuo Contnuo Por folha de processo
1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Dia 1/Turno 1/Dia 1/Dia 1/Dia 1/Turno 1/Turno 1/Turno


Controle
Monitoramento
4.0
A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A4.5 A4.6 A4.7 A4.8 5.0
Banho Alcalino de Galvanizao Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Tempo 1.4; 2.11; 2.13 Corrente/Voltagem Concentrao Custica Clula de Teste de Galvanizao (Hull) Concentrao(es) de Metal Filtragem Lavagem Alvio de Fragilizao por Hidrognio 3.6 3.6 Tipo de Forno: Temperatura do Forno:: Passivadores Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: Ativao do cido - Concentrao
Automtico Automtico Automtico Manual Manual Automtico ou Manual Contnuo Por folha de processo
1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Dia 1/Dia 1/Dia 1/Turno 1/Turno
6.0
A6.1 A6.1.1 A6.1.2 A6.2 A6.2.1 A6.2.2 A6.2.3 A6.2.4 A6.2.5 A6.2.6 A6.3 A6.4 1.4; 2.11; 2.13
Por Plano de Controle Automtico ou Manual
N/A 1/Turno
- Tempo Passivao - Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo - pH - Agitao - Contaminao (ex: Fe, Zn) Lavagem Secagem Tratamentos Complementares Vedantes e Modificadores de Tenso de Torque Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura de Soluo Tempo pH Temperatura de Secagem
Automtico ou Manual 1/Turno Por Plano de Controle N/A Automtico ou Manual 1/Turno Automtico ou Manual 1/Turno Automtico ou Manual 1/Turno Automtico ou Manual 1/Turno Automtico ou Manual 1/Turno Por folha de processo 1/semana Por folha de processo 1/Turno Por Tech Data Sheet Por folha de processo
7.0 A7.1 A7.2 A7.3 A7.4 A7.5
Automtico ou Manual Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle Automtico e TDS Automtico ou Manual Por Plano de Controle e TDS Automtico ou Manual Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle Automtico e TDS


Categoria/Passos do Processo Velocidade de Giro Agitao
Controle Automtico
Monitoramento
A7.6 A7.7
Por Plano de Controle e TDS Automtico ou Manual Por Plano de Controle e TDS

TABELA DE PROCESSO B - Condicionamento de Superfcie de Metais para Galvanizao Decorativa

Categoria/Passos do Processo Polimento e Lixamento Manual Automtico Ao Ao Inox Alumnio Injeo de Zinco Limpeza de Metal Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: Temperatura Concentrao Tempo Agitao - Opcional Corrente/Voltagem (Como aplicvel) Nvel da soluo Lavagem Pr-tratamento Strike (Conforme aplicvel) - Temperatura - Concentrao
Controle
Monitoramento
1.0 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 2.0
B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 3.0 B3.1 B3.1.1 B3.1.2 B3.1.3 B3.1.4 B3.1.5 B3.1.6 B3.1.7 B3.2 B3.2.1 B3.2.2 B3.2.3 B3.2.4 B3.2.5 B3.2.6 B3.2.7
1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 4.4
Automtico Automtico ou Manual Por TDS Por TDS Automtico Automtico ou Manual Folha do Processo N/A Automtico Automtico ou Manual Automtico Por TDS Automtico Automtico ou Manual Folha do Processo N/A Automtico Automtico ou Manual Automtico Por TDS Automtico ou Manual Por TDS Folha do Processo
1/Turno 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo 1/Turno 1/Turno 1/Turno N/A 1/Turno 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo 1/Turno 1/Turno 1/Turno N/A 1/Turno 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo 1/Turno Por folha de processo 1/Turno
1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13
- Tempo - Agitao - Opcional 4.4 - Corrente/Voltagem (se aplicvel) - Nvel da soluo - Lavagem Zincar (Somente Alumnio) 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 - Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo - Agitao - Opcional - Nvel da Soluo - Programao de Dejetos Lavagem

TABELA DE PROCESSO B - Condicionamento de Superfcie de Metais para Galvanizao Decorativa

Controle
Monitoramento
4.0
B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 B4.5
cido Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura - Opcional 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo (Conforme Especificao) Nvel da Soluo Lavagem
Automtico Automtico ou Manual Automtico Automtico ou Manual Folha do Processo
1/Turno 1/Turno Contnuo 1/Turno 1/Turno
(Continuar para Tabela de Processo D - Galvanizao Decorativa)

PROCESS TABLE C - Surface Conditioning of ABS & PCABS Plastic for Decorative Plating
Controle
Monitoramento
1.0
C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 2.0
Limpeza e Pr-Decapagem (Se Aplicvel) Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao Nvel da soluo Lavagem Decapagem Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: Temperatura Concentrao Tempo Agitao Nvel da soluo Lavagem Neutralizador Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: Temperatura Concentrao
Automtico Automtico ou Manual Automtico Por TDS Automtico ou Manual Folha do Processo
1/Turno 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo 1/Turno 1/Turno
C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 3.0
1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13
1/Turno 1/Turno Por folha de Por folha de 1/Turno 1/Turno
C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6
1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13
1/Turno 1/Turno Por folha de Por folha de processo 1/Turno 1/Turno
1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao Nvel da soluo Lavagem

Controle
Monitoramento
4.0
C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 C4.6 5.0
Ativador Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao Nvel da soluo Lavagem Acelerador Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao Nvel da soluo Lavagem Galvanizao No-Eletroltica Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao Nvel da soluo Lavagem Galvanizao Eletroltica - Strike
C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 C5.5 C5.6 6.0
C6.1 C6.2 C6.3 C6.4 C6.5 C6.6 7.0

Controle
Monitoramento
C7.1 C7.2 C7.3 C7.4 C7.5 C7.6 C7.7
Tipo: Tamanho e volume: Nome do proprietrio: Fornecedor do qumico: 1.4; 2.11; 2.13 - Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 - Concentrao 4.1, 4.4 1.4; 2.11; 2.13 - Corrente - Tempo - Agitao - Nvel da soluo - Lavagem
Automtico ou Manual Automtico Automatic Por TDS Automtico ou Manual Folha do Processo
1/Turno 1/Dia 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Turno

TABELA DE PROCESSO D - Tratamento Decorativo

Todos os requisitos dados abaixo so subordinados ao requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeo, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organizao esta executando conforme os requisitos do clientes.
ITEM #
Relacionado questo PSA #
Controle
Monitoramento
1.0
D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7 D1.8 D1.9 2.0
Cobre cido (como aplicvel) Tipo: Tamanho, volume: Nome do proprietrio Fornecedor do qumico 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao(es) 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao 4.1, 4.4 Corrente/Voltagem Nvel da soluo Lavagem Filtragem Ps-limpeza Nquel Semi-Brilhoso Tipo: Tamanho, volume: Nome do proprietrio Fornecedor do qumico 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao(es) 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao 4.1, 4.4 Corrente/Voltagem Nvel da soluo pH Teste de esticamento interno Teste de ductilidade Concentrao de Enxofre (conforme depositado) Filtragem Nquel de Alta Atividade (conforme aplicvel) Tipo: Tamanho, volume: Nome do proprietrio Fornecedor do qumico 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 4.2 4.2 4.2 4.2
Automtico 1/Turno Automtico ou Manual 1/Turno Automtico Por folha de processo Por TDS Por Folha do Processo Automtico ou Manual Por Folha do Processo Contnuo Por Folha do Processo Por folha de processo Por Trabalho 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Dia
D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5 D2.6 D2.7 D2.8 D2.9 D2.10 D2.11 3.0
Automtico Automtico ou Manual Automtico Por TDS Por Folha do Processo Automtico ou Manual Automtico Manual Manual Manual Contnuo
1/Turno 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo Por Trabalho 1/Turno 1/Turno 1/Ms 1/Ms 1/Ms 1/Turno
D3.1
Automtico
1/Turno


ITEM #
Controle Automtico ou Manual Automtico Por TDS Por Folha do Processo Automtico ou Manual Automtico Contnuo
Monitoramento 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo Por Trabalho 1/Turno 1/Turno Por folha de processo
D3.2 D3.3 D3.4 D3.5 D3.6 D3.7 D3.8
1.4; 2.11; 2.13 Concentrao(es) 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao 4.1, 4.4 Corrente/Voltagem Nvel da soluo pH Filtragem


ITEM #
Controle
Monitoramento
4.0
D4.1 D4.2 D4.3 D4.4 D4.5 D4.6 D4.7 D4.8 D4.9 D4.10 5.0
Nquel Brilhoso Tipo: Tamanho, volume: Nome do proprietrio Fornecedor do qumico 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao(es) 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao 4.1,4.4 Corrente/Voltagem Nvel da soluo pH Teste de esticamento interno Teste de ductilidade Filtragem Nquel Microporoso Tipo: Tamanho, volume: Nome do proprietrio Fornecedor do qumico 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao(es) 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao 4.1,4.4 Corrente/Voltagem Nvel da soluo 4.2 pH Lavagem
Automtico Automtico ou Manual Automtico Por TDS Por Folha do Processo Automtico ou Manual Automtico Manual Manual Contnuo
1/Turno 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo Por Trabalho 1/Turno 1/Turno 1/Ms 1/Ms 1/Turno
D5.1 D5.2 D5.3 D5.4 D5.5 D5.6 D5.7 D5.8 D5.9 6.0
Automtico Automtico ou Manual Automtico Por TDS Por Folha do Processo Automtico ou Manual Automtico Por Folha do Processo Manual
1/Turno 1/Turno Por folha de processo Por folha de processo Por Trabalho 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Dia
D6.1 D6.2
Teste STEP (do produto final) Cromo Tipo: Tamanho, volume: Nome do proprietrio Fornecedor do qumico Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao
4.2
Automtico Automtico ou Manual
1/Turno 2/Turno


ITEM #
Controle Automtico Por TDS Por folha de processo Automtico ou Manual Por folha de processo Manual
Monitoramento Por folha de processo Por folha de processo Por Ordem 1/Turno 1/Turno 1/Dia
D6.3 D6.4 D6.5 D6.6 D6.7 D6.8
1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao (se aplicvel) 4.1,4.4 Corrente/ voltagem Nvel da soluo Limpeza Contagem e tamanho do poro
4.2

TABELA DE PROCESSO E - Galvanizao Mecnica

Todos os requisitos dados abaixo so subordinados ao requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeo, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organizao esta executando conforme os requisitos do clientes. ITEM # 1.0 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E1.6 2.0 E2.1 E2.2 E2.3 E2.4.1 E2.4.2 E2.4.3 E2.5.1 E2.5.2 E2.6.1 E2.6.2 E2.7.1 E2.7.2 E2.8.1 E2.8.2 E2.9.1 Relacionado questo PSA #
Categoria/Passos do Processo Limpeza de Metal (Fora da Linha)
Controle
Monitoramento
1.4; 2.11; 2.13 Temperatura 1.4; 2.11; 2.13 Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 Tempo Agitao Nvel da soluo Lavagem Galvanizao Mecnica Tamanho da Carga (ex: peso, rea volume) Volume da gua 1.4; 2.11; 2.13 Temperatura Mix de Meios (Razo) - Teste da Peneira Meios (Volume da Carga) Meios (Limpeza- Para Evitar Contaminao) Condicionador de Superfcie (Volume ou peso) Condicionador de Superfcie (Tempo) Preparao de superfcie (Volume ou peso) - Cu Flash Preparao de superfcie (Tempo) Promotor(es) (Volume) Promotor (Tempo) Flash Zinco (Peso ou volume) Flash Zinco (Tempo) Adio de Metal (Peso ou volume)
Automtico Automtico ou Manual Automtico ou Manual Por TDS Automtico ou Manual Por folha de processo
Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo
por carga por carga por carga 1 x semana por carga 1 x semana por carga por carga por carga por carga por carga por carga por carga por carga por carga
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch14126\102484454.xls.ms_office
Page 36


Todos os requisitos dados abaixo so subordinados ao requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeo, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organizao esta executando conforme os requisitos do clientes. ITEM # E2.9.2 E2.10 E2.11 E2.12 E2.13 3.2 Relacionado questo PSA #
Categoria/Passos do Processo Adio de Metal (Nmero de Adies) Ajuste de pH (Dependente das Adies) Metal (Espessura) Polimento a gua (tempo) Separao de Pea/meios
Controle Por folha de processo
Monitoramento por carga
Por folha de processo conforme necessrio Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo por carga por carga por carga
Page 37


Todos os requisitos dados abaixo so subordinados ao requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeo, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organizao esta executando conforme os requisitos do clientes. ITEM # 3.0 E3.1 E3.1.1 E3.1.2 E3.2 E3.2.1 E3.2.2 E3.2.3 E3.2.4 E3.2.5 E3.2.6 E3.3 E3.4 4.0 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 3.2 Relacionado questo PSA #
Categoria/Passos do Processo Passivadores
Controle
Monitoramento
Ativao de cido por Plano de 1.4; 2.11; 2.13 Controle - Concentrao 1.4; 2.11; 2.13 - Tempo Passivador - Concentrao - Temperatura - Tempo - pH - Agitao - Contaminao (ex: Fe, Zn) Lavagem Secagem Tratamentos Complementares Vedantes e Modificadores de Tenso de Torque 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 1.4; 2.11; 2.13 3.2 - Concentrao - Temperatura de Soluo - Tempo - pH - Temperatura de Secagem - Velocidade de Giro - Agitao
Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo Por folha de processo
1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/Turno 1/semana 1/Turno
Por folha de processo Por folha de processo
E4.1.1 E4.1.2 E4.1.3 E4.1.4 E4.1.5 E4.1.6
Automtico ou Manual Automtico ou Manual Automtico ou Manual Automtico ou Manual Automtico Automtico Automtico ou Manual
Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle e TDS Por Plano de Controle e TDS
E4.1.7
Page 38

TABELA DE PROCESSO F - EQUIPAMENTO

Todos os requisitos dados abaixo so subordinados ao requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeo, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organizao esta executando conforme os requisitos do clientes. EQUIPAMENTO DO LABORATRIO ITEM # Questo Zinco/ Tratamento TIPO DE EQUIPAMENTO Freqncia de Freqncia relacionada ao Liga de Decorativo verificao de PSA # Zinco calibrao F1 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X X pH Metro/Sonda Diria Anual F1.2 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X X Anlise de umidade N/A N/A F1.3 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X X Absoro atmica (se aplicvel) REQUISITO MNIMO PARA ENSAIO DE CAPABILIDADE F1.4 3 X Cabine de Salt Spray N/A Anual F1.5 3.2 & 4.2 X X Ensaio de espessura Diria Anual F1.6 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X STEP N/A Anual F1.7 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X CASS N/A Anual F1.8 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Microscpio N/A Anual F1.9 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Freezer (somente para POP) N/A Anual F1.10 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Forno de Lab (somente para N/A Anual POP) F1.11 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Tenso (Ensaios externos N/A Anual Acc.) F1.12 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Enxofre por Folha (Ensaios Diria Anual Externos Acc.) F2 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Ductilidade (Ensaios Externos N/A Anual Acc.) F2.1 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Contagem de Poros/Plantas N/A N/A Ativas F2.2 2.14; 3.1; 4.1; 4.2 X Testador de Puxada N/A Anual F2.3 3.2 & 4.2 X X Retificador de Laboratrio N/A Anual EQUIPAMENTO DE PROCESSO Tratamento TIPO DE EQUIPAMENTO Decorativo X X Mquina - tipo de retorno automtico Suporte Tamanho do Suporte Barril Horizontal Oblquo Tamanho do Barril -volume -dimenses Guincho Manual Automtico Tamanho do Suporte Tamanho do Barril Tipo do Retificador gua resfriada Ar resfriado
ITEM #
Questo relacionada ao PSA #
F3 3.3 & 4.3 3.3
Zinco/ Liga de Zinco X X X
Freqncia de verificao
Freqncia de calibrao
F3.1
F3.2
3.4 & 4.4

TABELA DE PROCESSO F - EQUIPAMENTO

Todos os requisitos dados abaixo so subordinados ao requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, ex: ensaios de inspeo, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar que a organizao esta executando conforme os requisitos do clientes. Amperagem controlada ITEM # Questo Zinco/ Tratamento TIPO DE EQUIPAMENTO Freqncia de Freqncia relacionada ao Liga de Decorativo verificao de PSA # Zinco calibrao Voltagem controlada F3.3 X X Filtros Pr-embalagem Cartucho Outros F3.4 3.5 X Tipo de forno Contnuo Batelada 3.5 X Registrados de Grficos 3.6 X Termopares nmero 3.3 X Tipo de Cesta Metal expandido Perfurada Slida Tamanho F3.5 X X Controladores Alimentadores Automticos Cronmetros Temperatura Volume F3.6 X X Tipo de agitao Ar Haste de Catodo F3.7 X X Fonte de gua Torneira RO Deionizada

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CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

Version 1 Issued 8/07

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Tratamento de Superfcie

Data da Avaliao Anterior:

Nmero de Achados "No Satisfatrio" :

Nmero de Achados "Necessita ao imediata" :

Nmero de Achados "Falho" na atividade de auditoria :

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

H uma pessoa dedicada e qualificada no local?

O galvanizador realiza planejamento avanado da qualidade?

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

Planos de controle do processo finalizados esto atualizados e refletem o processamento atual?

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

H uma especificao do processo por escrito para todos os processos ativos?

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

O Departamento da Qualidade revisa, cuida e documenta as preocupaes internas e do cliente?

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

H um plano de melhoria contnua aplicado a cada processo definido no escopo da avaliao?

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

O Gerente da Qualidade ou designado autoriza a disposio de material do status de quarentena?

A gerncia est fornecendo treinamento dos funcionrios para galvanizao?

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

O produto est claramente identificado e distribudo ao longo do processo de galvanizao?

A rastreabilidade e integridade do lote so mantidas ao longo de todos os processos?

Os procedimentos so adequados para prevenir o movimento do produto noconforme no sistema de produo?

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

Os recipientes so livres de material inadequado?

CQI-11 Processo Especial: Avaliao do Sistema de Galvanizao

O equipamento de teste do produto verificado?

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

Seo 3 - Equipamento de tratamento de Zinco/ Liga de Zinco

Nmero da questo 3.1

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

Seo 4 - Equipamento de Galvanizao Decorativa (Cu, Ni, Cr)

Questo A linha de galvanizao possui equipamento de controle de processo adequado?

Consulte a Tabela do Processo F para requisitos de equipamento.

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

Seo 5 - Auditoria do Trabalho - Reviso de Produto Acabado

Questo PSA Relacionada # 1.2 1.3 1.4 1.17 1.5

Requisitos de Cliente ou Interno

1.6 2.1 2.2 2.3 2.4

2.1 1.6 2.7 2.9

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

Seo 5 - Auditoria do Trabalho - Reviso de Produto Acabado

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho 5.7

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Requisitos de Cliente ou Interno

1.5 1.6 2.1 2.11 2.13

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

Seo 5 - Auditoria do Trabalho - Reviso de Produto Acabado

Questo # Questo da Auditoria de Trabalho 5.8

Questo PSA Relacionada # 2.13

Requisitos de Cliente ou Interno

CQI-11 Special Process: Plating System Assessment

Seo 5 - Auditoria do Trabalho - Reviso de Produto Acabado