Proyecto Paiche

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ADMINISTRATIVAS Y
DEPARTAMENTO ACADMICO DE CIENCIAS
ECONMICAS
PROYECTO DE LA CRIANZA, TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DEL PAICHE
CURSO
PROYECTOS PROFESOR INTEGRANTES : :
: FORMULACIN DE
CSAR, TORRES VELSQUEZ.
ALVARADO VILLANUEVA, Lenin. CARRIN MOLINA, Mario. GAMARRA VELA, Paulo Csar. RAMREZ RAMOS, Mara Martha. TORRES ARCOS, Melvin
SEMESTRE
VIII
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TINGO MARIA PER 2009

INDICE DEPARTAMENTO ACADMICO DE CIENCIAS.............................................................1 ECONMICAS.................................................................................................................1 proyecto de la crianza, transformacin y comercializacin del paiche ...............1 INDICE..............................................................................................................................2 INTRODUCCION..............................................................................................................4 CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................6 1.1 IDENTIFICAR LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO...................................................6 1.2. DEFINICIN DEL MBITO GEOGRFICO DEL MERCADO..................................7 1.3. ANLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................7 1.3.1. Caractersticas del Producto...........................................................................7 1.3.1.1. Caractersticas Fsicas u Otros....................................................................7 1.3.1.2. Usos y Aplicaciones.....................................................................................8 1.3.1.3. Formas de Transporte/Almacenamiento......................................................8 1.3.1.4. Precauciones ..............................................................................................9 1.3.1.5. Productos Relacionados...............................................................................9 1.3.2. Anlisis de la Demanda.................................................................................10 1.3.3. Cuantificacin de la Demanda.......................................................................12 1.3.4 FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA........................................14 1.4 ANLISIS DE LA OFERTA......................................................................................15 1.4.1. LOS OFERTANTES:........................................................................................15 1.4.1.1. UBICACIN GEOGRFICA....................................................................15 1.4.1.2. ESTRATEGIA COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES MS IMPORTANTES.......................................................................................................16 1.4.1.3 TECNOLOGA Y CAPACIDAD INSTALADA..............................................16 1.4.3. CUANTIFICACIN DE LA OFERTA...............................................................17 1.5. BALANCE OFERTA DEMANDA..........................................................................18 1.6 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN.................................................................19 1.7 ANALISIS DEL PRECIO...........................................................................................20 1.8. ESTRATEGIA COMERCIAL...................................................................................21 1.9 ANLISIS DE LOS INSUMOS.................................................................................22 CAPITULO II...................................................................................................................23 2. TAMAO...................................................................................................................1 2.1 FACTORES QUE INFLUEYEN EN EL TAMAO DEL PROYECTO ................1 2.2 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ..................3 PROYECTO ........................................................................................................3 2.2.1 Capacidad de Produccin del Proyecto, Proyectada Para el ........................4 CAPITULO III....................................................................................................................7 LOCALIZACIN................................................................................................................7 3.1. LOCALIZACION....................................................................................................8 3.1.1 VARIABLES (FACTORES) QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO .................................................................................................................8 3.1.1.1Anlisis de las variables que inciden en la localizacin:................................8 Pgina | 2
3.2.1 MACRO LOCALIZACIN DE LA PLANTA PARA LA CRIANZA DE PAICHE EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.......................................................10 3.2.2 MICRO LOCALIZACIN DE LA PLANTA PARA LA CRIANZA DE PAICHE (ARAPAIMA A GIGAS) EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO....................11 CAPITULO IV..................................................................................................................13 ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS Y DE INGENIERIA.........................................13 4. ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TCNICOS Y DE INGENIERIA..............................14 4.2 TECNOLOGA Y PROCESOS PRODUCTIVOS...............................................15 4.2.2 Proceso Productivo .......................................................................................16 4.2.2.1 Acondicionamiento de estanques...............................................................16 4.2.2.2 Adquisicin de alevinos...............................................................................17 4.2.2.3 Transporte de Alevinos ...............................................................................17 4.2.2.4 Siembra......................................................................................................18 4.2.2.5 Alimentacin................................................................................................18 4.2.2.6 Evaluaciones biomtricas............................................................................18 4.2.2.7 Fase de Alevinaje........................................................................................18 4.2.2.8 Fase de crecimiento y engorde...................................................................19 4.2.2.9 Cosecha.......................................................................................................19 4.2.2.10 DEFINICION DE LOS PRODUCTOS...................................................19 A. FILETES CONGELADOS DE PESCADO EMPACADOS AL VACIO................19 4.3 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO................................................................24 A Especificaciones del Terreno y edificaciones..................................................24 Especificaciones de maquinarias, equipos y herramientas................................25 c) Especificaciones de las Edificaciones...............................................................28 d) Especificaciones de la materia prima................................................................28 e) Requerimientos de la mano de obra...................................................................29 CAPITULO V...................................................................................................................32 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................32 5.1 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS DEL PROYECTO.........................................33 CAPITULO VI..................................................................................................................35 ASPECTOS LEGALES...................................................................................................35 6.1.1. NORMAS GENERALES................................................................................36 6.1.2 NORMAS ISO ...............................................................................................39 6.2.1 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA..............................................................39 6.2.1FORMALIZACIN DE LA EMPRESA.............................................................40 6.3 NORMAS TRIBUTARIAS..................................................................................41 6.3.1 LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA...............................................................41 6.3.2 LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS........................................44 CAPITULO VII.................................................................................................................48 ANALISIS DE LOS ASPECTOS.....................................................................................48 ORGANIZACIONALES...................................................................................................48 7 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN....................................................................49 7.2.1 ASIGNACION DE PERSONAL......................................................................50 7.2.2 REQUERIMIENTO DEL PERSONAL ...........................................................50 7.4.- FUNCIONES GENERALES...............................................................................55 CAP VIII:.........................................................................................................................56 ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.............................................................56 8.1 Estructuras De La Inversiones .........................................................................57 8.1.1 Inversin fija tangible: ..................................................................................57 Pgina | 3
8.1.2 Inversin fija intangible: .........................................................................57 8.1.3 Capital de trabajo:.................................................................................57 8.2 Depreciacin De Los Activos Fijos ..................................................................57 8.3 los costos operativos (proyectados) del proyecto .....................................59 8.3.1. Los Costos de Produccin.......................................................................59 8.4 Ingresos:..............................................................................................................60 5. ANLISIS DEL FINANCIAMIENTO:...........................................................................61 6. ESTADO DE RESULTADO DE GANANCIA Y PRDIDA........................................61 6.1 Anlisis del estado de ganancias y prdidas:.................................................61 7. Flujo De Caja................................................................................................................1 7.1 Anlisis del flujo de caja:.....................................................................................1 8. Evaluacin Econmica Y Financiera .........................................................................1
INTRODUCCION
El presente proyecto de inversin titulado crianza, transformacin y comercializacin del Paiche es de suma importancia ya que existe un comportamiento favorable de la tendencia actual del mercado en cuanto a la calidad de carne que contiene. La ciudad de tingo Mara resulta un mercado interesante debido a la ausencia de piscicultores que se dediquen a abastecer la gran demanda de carne de Paiche en el mercado. Pgina | 4
Debido a esto el presente proyecto tiene como finalidad crear una empresa con dinamismo econmico y que genere un alto nivel de rentabilidad. En el estudio de mercado, podemos determinar que nuestro producto tiene aceptacin, y cules son nuestros principales competidores. Seguidamente hemos podido determinar los diferentes requerimientos para determinar el tamao del proyecto, la localizacin de la planta y el impacto ambiental del proyecto. Luego de realizar anlisis del aspecto legal y organizacional, se analizaron los aspectos econmicos y financieros, para determinar mediante una evaluacin si el proyecto es factible.
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CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO
1.1 IDENTIFICAR LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO La carne de Paiche en la provincia de Leoncio Prado especficamente en el distrito de Rupa Rupa nos brinda diversas bondades con una alta calidad del producto en sabor bio-comercio. El Paiche es el pez de la carne ms fina y apreciada de la Amazona ya que existe mercado local y regional para la produccin, especialmente en las ciudades ms importantes (Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, etc.). Este producto es muy Pgina | 6
requerido en los estratos socio econmicos altos, asi como entidades selectas, entre los que se encuentran tales tursticos. como hoteles, restaurantes exclusivos y
1.2. DEFINICIN DEL MBITO GEOGRFICO DEL MERCADO La regin andino amaznica de Hunuco posee una rica biodiversidad y ptimas caractersticas limnolgicas y climatolgicas para la implementacin exitosa de una piscicultura econmicamente rentable para producir alimentos para el pas y la exportacin. FIGURA 1 Mapa geogrfico de la ubicacin
1.3. ANLISIS DE LA DEMANDA 1.3.1. Caractersticas del Producto 1.3.1.1. Caractersticas Fsicas u Otros. Presentaciones Filetes de Paiche con y sin piel, sin huesos, congelados individualmente de aproximadamente 1 Kg conteniendo una porcin individual de filete congelado Pgina | 7
sellado al vaco. Variaciones al producto pueden ser introducidas de acuerdo a demanda y mercado (steaks, brochetas, lomos, etc.) .
1.3.1.2. Usos y Aplicaciones El paiche es un producto de consumo final, no duradero y son adquiridos por personas de un nivel econmico medio, as como el mercado, restaurantes, hoteles y lugares tursticos. Estos lugares tursticos lo usan en la preparacin de platos tpicos. La carne de paiche tiene un excelente valor nutricional, principalmente por su contenido de protena (aminocidos esenciales), cidos grasos esenciales (omega 3, omega 6 y omega 9), vitaminas y minerales. Por estas caractersticas, el filete de paiche tiene una buena demanda nacional y un mercado internacional esperando ser atendido. 1.3.1.3. Formas de Transporte/Almacenamiento Es el conjunto e interacciones que se dan en cadena de comercializacin. El transporte a realizar esta basando en dos partes tanto para el transporte de la materia prima (alevines) y para el transporte de productos terminados. La red vial existente en las regiones Hunuco y Ucayali, permite transportar la produccin al mercado local y regional. Los piscicultores tienen acceso a los centros proveedores de semilla y alimento balanceado por va terrestre. Para transportar nuestro producto de Tingo mara al mercado nacional se puede realizar por la carretera va Lima, La Oroya, Cerro de Pasco, Hunuco y San Martin. Las piezas fileteadas son colocadas en las cajas isotrmicas con capas de hielo y cascarilla de arroz. Ello evita el descongelamiento y permite la preservacin del producto durante el transporte hasta el mercado. Se sugiere esta modalidad a modo experimental, ya que requiere menos esfuerzo, y es econmicamente
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ms rentable, porque no se pierde peso cloruro de sodio (sal) para su conservacin. Transporte de la materia prima (alevines).
por deshidratacin y no se utiliza
1.3.1.4. Precauciones Mantener en un lugar fresco. Mantener en un lugar adecuado. Mantener en un lugar refrigerado.
1.3.1.5. Productos Relacionados Productos Sustitutos
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Los productos sustitutos sern aquellos pescados disponibles en el mercado. Entre los de agua dulce tenemos a la Gamitana, Palometa, Jurel, Lisa y Caballa. La produccin de especies de agua dulce a nivel nacional. Boquichico, Dorado, Doncella, Sbalo, Toa y entre otros pescados de mar tales como el
Productos Complementarios Los productos complementarios del paiche son los acompaantes de mesa como el arroz, la yuca, la ensalada, etc.
1.3.2. Anlisis de la Demanda En la zona urbana del distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Regin de Hunuco. La determinacin de la cantidad total de la poblacin de la zona urbana segn el INEI es de 10,770 familias1.
INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica)
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Segn los resultados de la encuesta, de los consumidores ante la pregunta Cuanto estara dispuesto a pagar por el producto de la carne de paiche? Se puede apreciar que el 63.50% de la poblacin muestreada si consume la carne de Paiche y el 36.50% no consume dicho producto. GRAFICO 01
ELABORA DO: Por el grupo de trabajo
Como se puede observar en el cuadro N 02, el 36.50% de la poblacin muestreada, de ellas solo el 82% le gustara consumir la carne de Paiche y el 18% no le gustara consumir. GRAFICO 02
ELABORADO: Por el grupo de trabajo
Gustos y Preferencias La carne de Paiche es el pez de la carne mas fina y apreciada de la amazonia que contiene sus propiedades nutricionales y exticas, sabor agradable y precio justo. Patrones de Compra
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Los consumidores se orientan a adquirir un producto que ofrezca garantas tales como seguridad, higiene, precio justo, calidad de servicio y diversificacin del producto.
1.3.3. Cuantificacin de la Demanda
CUADRO 01 DISTRIBUCIN DE LA CANTIDAD CONSUMIDA (KG.) SEGN FRECUENCIA DE TIEMPO DE LAS FAMILIAS QUE CONSUMEN LA CARNE DE PAICHE Frecuencia de tiempo anual Mensual TOTAL 18 69 87 21 79 21 Familias (%) Cantidad consumida (Kg.) 46 113.75 159.75 29 71 (%)
FUENTE: Segn Encuesta febrero 2008 ELABORADO: Por el grupo de trabajo
La demanda aparente segn frecuencia de tiempo del consumo de la carne de Paiche se define que de las familias que consumen producto, solo 21% familias hacen un consumo total de 46 Kg. Anualmente y el 79% de ellas hacen un consumo total de 113.75 Kg. Mensualmente.
CUADRO 02 DISTRIBUCIN DE LAS FAMILIAS ENCUESTADAS SEGN CONSUMO DE LA CARNE DE PAICHE CONSUMO SI NO TOTAL
FUENTE: Segn Encuesta febrero 2008
FAMILIAS 87 50 137
(%) 63.50 36.50
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Se puede apreciar que el 63.50% de la poblacin muestreada si consume la carne de Paiche y el 36.50% no consume dicho producto CUADRO 03 DISTRIBUCIN DE LAS FAMILIAS SEGN ACEPTACIN PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE PAICHE ACEPTACION DE CONSUMO SI NO TOTAL
FUENTE: Segn Encuesta febrero 2008 ELABORADO: Por el grupo de trabajo
FAMILIAS 41 9 50
(%) 82 18
Como se puede observar en el cuadro n05 el 36.50% de la poblacin muestreada, es decir 50 familias, de ellas solo el 82% le gustara consumir la carne de Paiche y el 18% no le gustara consumir.
DEMANDA ACTUAL de los cuadros 01, 02, 03; obtenemos la demanda para este ao. CUADRO 04 AO POBLACION 2009 55915 RECHAZO MERCADO POTENCIAL CONSUMO PROMEDIO (Kg.) 3.243678 DEMANDA POTENCIAL (Kg.) 168676.58
3914.1017 52001.63 9 ELABORADO: Por el grupo de trabajo
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La poblacin para este ao es de 55915 con un rechazo de 18% obteniendo un mercado potencial de 52001.63 y con un consumo promedio de 3.24 kg haciendo un total de demanda potencial actual para este ao de 168,676.578 Kg. Para este ao. Demanda Futura: Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional del 1.6% (a nivel provincia) por el INEI2, utilizando el mtodo cuantitativo, mediante la tasa de crecimiento se obtiene: CUADRO 05 AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 POBLACIN 55915.7399 56978.1389 58060.7235 59163.8773 60287.991 61433.4628 62600.6986 63790.1119 65002.124 DEMANDA POTENCIAL (Kg.) 168676.578 171881.433 175147.18 178474.976 181866.001 185321.455 188842.563 192430.571 196086.752
1.3.4 FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA Segn la investigacin del grupo de trabajo se considero los siguientes aspectos: Ingresos: La demanda del Paiche depende del nivel de ingreso que tiene
la poblacin ya que este producto es caro por su alto valor nutritivo.
INEI ( http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0005/CAP-52.htm)
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Precios: determina qu cantidad de carne de Paiche consume la
poblacin, ya que si existe un incremento del precio es posible que muchas familias dejen de consumirlo; as como si disminuye el precio, la poblacin incrementa su consumo, debido a esta disminucin ya que es ms accesible. Gustos y preferencias: Determinara la preferencia de los consumidores
por el Paiche, ya que si la carne de Paiche se pone de moda incrementa su consumo a pesar del precio al que est. Calidad: Los consumidores se orientan a adquirir un producto que
ofrezca garantas tales como seguridad, higiene, precio justo, calidad de servicio y diversificacin del producto Determina un mayor beneficio tanto para el consumidor como para el productor.
1.4 ANLISIS DE LA OFERTA
1.4.1. LOS OFERTANTES: 1.4.1.1. UBICACIN GEOGRFICA UBICACIN:
Los ofertantes se encuentran en el mercado y sus caseros del Distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, regin Hunuco.
Niveles de Produccin:
Villa Hidalgo (C. G): Nivel Intermedio. Fundo del Sr. Ciro Cevallos: Nivel Intermedio.
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Padre Felipe Luyando: Naranjillo: Nivel Intermedio. Municipalidad de Aucayacu: Nivel Intermedio
1.4.1.2. ESTRATEGIA COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES MS IMPORTANTES La produccin de la mayora de los piscicultores se dedica a la venta por mayor y menor. La Municipalidad de Aucayacu ofrece su produccin a los comerciantes del mercado mediante la distribucin directa del pozo a los compradores. La piscigranja Villa Hidalgo comercializa su produccin mercado mediante la distribucin directa a los restaurantes tursticos, tambin ofrece el deporte de pesca cobrando por los kilos pescados.
1.4.1.3 TECNOLOGA Y CAPACIDAD INSTALADA La mayora de piscicultores, realizan el cultivo con una tecnologa extensiva, siendo pocos los piscicultores que realizan el cultivo con una tecnologa semi extensiva.
FODA FORTALEZAS 1. Existencia de agua con temperatura ideal para buena productividad. 2. La tendencia regional al consumo de pescado de ro, implica ventajas comparativas respecto a otras carnes. 3. Existencia de terreno adecuado para la crianza de paiche. 4. Disponibilidad de mano de obra calificada. 5. Disponibilidad de abastecer una demanda insatisfecha de carne de pescado fresco de ro. DEBILIDADES 1. Carencia de incentivos a su produccin Pgina | 16
2. Infraestructura vial inadecuada. 3. Bajo volumen de produccin y precios internos poco competitivos para atender la demanda local. 1.4.2. Factores Que Determinan La Oferta. Precio del Producto o servicio: Este factor determinante permite ofertar una mayor cantidad de carne de Paiche si es que incrementa el precio y as como tambin si disminuye el precio de la carne de Paiche disminuir la oferta a pesar del incremento de la demanda ya que este factor determina la cantidad de ingresos que se obtienen La Tecnologa: Este factor permite desarrollar con eficiencia el proceso productivo de produccin y crianza de Paiches dando como resultado una menor tasa de mortandad. Adems incide de manera positiva para obtener la carne de Paiche con un menor costo de produccin (menos mano de obra, etc.) y adems con este factor obtendremos producto de mejor calidad para los consumidores Cantidad de Ofertantes: Inciden en la cantidad de carne de Paiche a ofertar y a innovar para entrar en la mente de los consumidores con una buena calidad estrategias de y comercializacin para desplazar a los competidores que ofrecen Paiche. Disponibilidad de costos repercuten en el futuro de insumos: Este factor determina la cantidad a sobre estos porque Tingo Mara cuenta con la para la produccin, de esta manera se
ofrecer de peces en la provincia ya que abarataran los costos de produccin y no disponibilidad necesaria de insumos
obtienen mayores ingresos por las ventas hechas de peces.
1.4.3. CUANTIFICACIN DE LA OFERTA La proyeccin de la oferta est basada a una tasa de crecimiento de la poblacin del Paiche en un 2% 3 anual. Sin pretender que sea el mtodo ideal, esta situacin
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Entrevista personal a conocedores del Rubro.
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ser vlida para efectos de estimacin de nuestro proyecto y determinacin del balance oferta demanda. CUADRO 02 Proyeccin de la Oferta AO 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 OFERTA 1285.2 1310.904 1337.12208 1363.864522 1391.141812 1418.964648 1447.343941 1476.29082 1505.816636
1.5. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance ensayado arroja volmenes importantes de pescado representados en un dficit como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO 03 DEMANDA INSATISFECHA AO 2009 2010 2011 DEMANDA OFERTA DEMANDA POTENCIAL (Kg.) INSATISFECHA (Kg.) (Kg.) 168676.57 1285.20 167391.37 171881.43 1310.90 170570.52 175147.18 1337.12 173810.06 Pgina | 18
2012 2013 2014 2015 2016 2017
178474.97 181866.00 185321.45 188842.56 192430.57 196086.75
1363.86 1391.14 1418.96 1447.34 1476.29 1505.81
177111.11 180474.86 183902.49 187395.21 190954.28 194580.93
Esta tabla nos determina la elevada demanda insatisfecha que existe en la poblacin de Tingo Mara este dficit que al ao 2010 significa 167391.378 kg/ ao, es solo la diferencia de la oferta y de la demanda respectivamente, quedando espacio para incorporar mayores reas a la actividad en una intervencin ms decidida del sector privado y de los gobierno nacional principalmente regional.
1.6 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN Antes del inicio de la temporada de pesca de Paiche se establecern contactos con comerciantes de la ciudad de Tingo Mara como son las bodegas, mercados, minimark, restaurantes y el consumidor final con la finalidad de buscar mejores condiciones de mercado y buen precio para el producto. La produccin de carne de Paiche ser congelada, acopiada y comercializada en Tingo Mara. El precio del kilo de carne de Paiche congelado (fresco), seco salado, ahumado e industrializado depender de la oferta y demanda del mercado. Asimismo, el pago del mismo se efectuar al momento de la entrega del producto al comerciante, por ningn motivo se aceptar crditos o promesas de pago. El Paiche se comercializara localmente con ambiciones de cubrir el mercado nacional proyectndonos al sector externo como: fresco y seco salado, pretendiendo tambin brindar al producto mayor valor agregado explotando las bondades de su carne. Esto se debe, principalmente, a que se desea industrializar la carne de Paiche.
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CUADRO N 04 CANALES DE DISTRIBUCIN DE LA CRIANZA DEL PAICHE
1.7 ANALISIS DEL PRECIO Segn los datos de la encuesta GRAFICO 04
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Del grafico anterior se determina que el 66.93% de las familias encuestadas prefieren pagar de S/.18 a menos (S/.12 a S/.18), el 20.05% S/.19, el 8.66% S/20, el 2.36% 21, el 0% de S/.22 a ms. En este sentido Nuestro Producto ser ofrecido a precio de mercado, ya que el mercado determinara su precio. Actualmente el precio por Kg. De carne de Paiche esta s/.26.00 nuevos soles
1.8. ESTRATEGIA COMERCIAL 1.8.1 Decisiones Sobre Producto a. Definicin
La carne de Paiche fresco es cosechada con el debido cuidado para que no sufra algunas alteraciones en la calidad de su carne. Para obtener la carne de Paiche de alta calidad es recomendable tomar precauciones de conservacin en cajas trmicas, congeladora. No obstante en algunos centros que distribuyen la carne de Paiche no cuentan con una carne de buen estado para el consumo. El proceso de conservacin de la carne de Paiche consiste en congelarlos individualmente con y sin piel, conteniendo una porcin de filete congelado sellado al vacio de 1 kg. b. Tipo de Bien El producto es de consumo final. c. Caractersticas Fsicas del Producto Carne de Paiche Fresco Empaquetadas en bolsas polietileno. Cada paquete contiene 1kg de carne de Paiche con o sin piel. Seco/salado. d. cajas terminas Pgina | 21
En cada caja trmica est compuesta por 10 unidades de empaques de carne de Paiche fileteadas de 1 kg que estarn contenidos en bolsas de polietileno. e. Marca el nombre del producto de carne de Paiche fresco fileteado que se ofertara ser: PAICHETIM
1.9 ANLISIS DE LOS INSUMOS
Para el insumo ms importante: Disponibilidad: en cuanto a la disponibilidad actual y potencial de insumos que son de mucha importancia para la crianza del Paiche se debe aprovechar el mximo en los meses de cosecha del producto, ya que en nuestra ciudad hay varios ofertantes de los insumos que necesitamos.
En este caso se buscan proveedores que brinden facilidades de pago, por lo tanto tienen que aprovechar la poca de mayor produccin del Paiche para buscar el precio ms bajo y as poder reducir los costos y aumentar la utilidad. Competidores: Los competidores son los otros productores que tambin requieren de alimentos e insumos para la crianza del Paiche. La demanda de la materia prima en el mercado local no es tan competitiva ya que los ofertantes se abastecen de este mercado y tenemos varias tiendas que se dedican a este rubro. Precio: El precio actual de los alimentos en el mercado local estn entre S/. 3.50 y S/ 5.00 por Kg. Adems hay que tener en cuenta que el precio es a tratar con los comercializadores locales, ya que segn la cantidad de insumos que compramos el precio tendera a disminuir, dependiendo de la cantidad adquirida. Pgina | 22
La mayora de los productores compra los insumos por sacos para evitar gastos de transporte diario.
CAPITULO II TAMAO DEL PROYECTO
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2.
TAMAO El estudio del tamao consiste en la determinacin de la capacidad instalada del proyecto, as como su nivel de produccin, con el propsito de racionalizar el uso de los recursos limitados durante la vida til del mismo.
2.1
FACTORES QUE INFLUEYEN EN EL TAMAO DEL PROYECTO El tamao de un proyecto regular de este tipo se define normalmente sobre la base de dos criterios principales:
(1) (2)
la demanda de los productos la disponibilidad de recursos En ese contexto tenemos lo siguiente:
a)
Factor determinante: La demanda insatisfecha ser el factor que determinara el tamao de nuestro proyecto, el cual se obtuvo mediante encuestas y otras tcnicas determinados en el captulo I del estudio de mercado.
b)
Factores condicionantes: Fuente de financiamiento: Es un factor condicionante importante; el proyecto ser financiado al 100% con capital propio con el cual se cubrir toda la envergadura de la inversin (infraestructura, equipamientos, tecnologa, etc.). en este contexto no tendremos restricciones por este factor. Tecnologa: Para el proyecto, no se tiene el paquete tcnico de crianza de paiche muy avanzado en la zona de tingo mara por el que nos limitar la produccin de este pez condicionando de este modo nuestra capacidad
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instalada a un tamao mnimo, adems no existe mano de obra calificada pero si con cierta experiencia y barata. Disponibilidad de materia prima: Condicionara el tamao del proyecto ya que en la actualidad se producen alevinos de Paiche camino a Aucayacu (VILLA HIDALGO) pero no la cantidad necesaria para cubrir la demanda para el proyecto, las mismas que con una adecuada planificacin y regularidad en sus producciones, podran asegurar la disponibilidad de materia prima. Pero, de no cubrir nuestras expectativas, tendremos que recurrir a otros lugares donde exista disponibilidad de alevinos de Paiche como: Iquitos (Zoo criadero Acarahuaz; Parque del Paiche), en Pucallpa (IIAP), y en Tabaloso, San Martn, pero adquirir materia prima de estos lugares generaran un alto costo de transporte. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS La zona de tingo mara cuenta con insumos necesarios para preparar la dieta balanceada de los Paiches, ya que estos peces son carnvoros y en cautiverio aceptan alimentos balanceados estrujados estos insumos se encuentran en nuestra localidad y no tendremos limitaciones para nuestra crianza estn disponibles y no afectaran a nuestros costos en el futuro y nos proporcionaran lo suficientes insumos para el tamao deseado. Estacionalidad y Fluctuaciones En la temporada de semana santa se consume una mayor cantidad de peces dentro de los cuales se encuentra nuestro producto. Estrategia Comercial: (Marketing) Este es un factor muy importante porque por medio de ello seremos capaces de penetrar en la mente de nuestros consumidores mediante
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estrategias de precios, publicidad en radio, televisin e internet. As obtendremos mayor demanda y podremos incrementar el tamao de la planta para poder cubrir esta demanda Localizacin Aqu se ver que el lugar donde se planea construir la planta es de fcil acceso y cerca a nuestros insumos y nuestros demandantes el cual condicionara el tamao de planta.
2.2
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL PROYECTO
Por tanto, para efectos del presente estudio, se considerar un tamao de planta mnimo, que haga viable el proyecto desde el punto de vista econmico y que permita abastecer con sostenibilidad al exigente mercado identificado. La planta de productos congelados a partir de paiche tendra una capacidad para procesar aproximadamente 80TM de materia prima de los cuales el 65% de filetes que se obtiene son equivalentes a 52 TM de Filetes Congelados de Paiche. El proyecto considera asignar 11 trabajadores para las actividades de procesamiento, cuyas labores se realizarn sobre una superficie conveniente para albergar una zona de recepcin, sala de procesos, cmara de refrigeracin y congelacin, oficina administrativa y almacn de insumos, que de acuerdo a los niveles de produccin contemplados se estima debe ser aproximadamente de 720 m2 de rea construida.
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CUADRO 05 Demanda Insatisfecha Proyectada (kg/ao) AO DEMANDA POTENCIAL 1 2 3 4 5 (Kg.) 165531.48 168676.57 171881.43 175147.18 178474.97 OFERTA (Kg.) 1260.00 1285.20 1310.90 1337.12 1363.86 DEMANDA INSATISFECHA (Kg.) 164271.48 167391.37 170570.52 173810.06 177111.11
Elaborado por el grupo
2.2.1 Capacidad de Produccin del Proyecto, Proyectada Para el Horizonte de Vida til del Proyecto Para el presente se tomara en cuenta una proyeccin representativa en relacin a la vida til del proyecto que ser 5 aos. La produccin de Paiche ser de un 48.7 % de la demanda insatisfecha con los cuales mediante el proceso de transformacin se ofertara un 32.9% de la demanda insatisfecha en el cual la cosecha se realizara cada ao, del que se obtendr 10,000kg/ha adems se contara con 10 ha de terreno repartido en 8 de espejo de agua en los que se sembraran 1 000 paiches jvenes/ha obteniendo 80, 000 kg o 80TM/ao 1 ha para la cra de alevinos y tener unas 10 parejas reproductoras, que pueden producir cada una hasta 2 000 alevinos Partir del cuarto ao de vida, adems se contara con 1ha en el cual estar ubicada las instalaciones de la infraestructura para el procesamiento del paiche. Los alevinos se extraen con red cuando pesan unos 50 g para luego sembrarlas en los estanques de engorde.
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CUADRO 06 MERCADO OBJETIVO (FAM. / KG.) PROYECTADO 1 ao Qa producir FILETE 65% 80TM 52 TM 2 ao 80TM 52 TM 3ao 80TM 52 TM 4ao 80TM 52 TM 5ao 80TM 52 TM
FUENTE: ELABORACION GRUPAL Por lo tanto para lograr la produccin deseada (32.9% de la demanda insatisfecha en kg.), se tiene un rea de 10 ha de las cuales se usaran 8 ha, para la crianza del paiche juveniles, 1 ha para la crianza de reproductores, 1ha para la infraestructura de la planta para el procesamiento del producto
FOTO DE UNA DE LAS POSAS EN PUCALLPA
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CAPITULO III LOCALIZACIN
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3.1.
LOCALIZACION
3.1.1 VARIABLES (FACTORES) QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO Tiene por finalidad identificar y analizar los factores que inciden en la ubicacin de la planta. El resultado de este anlisis, que contempla la naturaleza del proceso y la disponibilidad de materia prima, insumos mano de obra y servicios, permitir plantear alternativas para seleccionar los posibles lugares apropiados para la instalacin de un centro de produccin, teniendo siempre como objetivo bsico la incidencia de esta seleccin en los costos operativos futuros post implementacin. 3.1.1.1Anlisis de las variables que inciden en la localizacin: Disponibilidad de materia prima
Siendo la acuicultura, la que proveera la materia prima, la planta debera localizarse en las inmediaciones de algn centro piscicola, ya sea de estanques naturales y/o artificiales, de tal forma que permita un abastecimiento continuo y con mnimos costos de transporte. Un productor de paiche dedicadas a esta actividad acucola se
encuentran camino a Aucayacu ( VILLA HIDALGO), las mismas que con una adecuada planificacin y regularidad en sus producciones, podran asegurar la disponibilidad de materia prima Disponibilidad de insumos
Los insumos requeridos para la elaboracin de los productos propuestos no son difciles de encontrar; Tingo Mara, cuenta con la actividad comercial suficiente para encontrar convenientemente la mayora de insumos que seran utilizados en las operaciones productivas de la planta. La adquisicin de algunos suministros y materiales de empaque, que no estn disponibles en Tingo Mara,
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puede realizarse sin ningn problema desde las ciudades ms cercanas o desde Lima, previa coordinacin. Infraestructura de Procesamiento La localizacin de la infraestructura de produccin tendra que considerar facilidades para la recepcin y conservacin de la materia prima, as como el traslado conveniente desde las piscigranjas hacia el rea de procesamiento, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminacin durante el trayecto. Esta condicin obliga tambin a localizar la planta en terrenos aledaos a los centros acucolas. En cuanto a los equipos y maquinarias necesarios para el procesamiento de los productos propuestos - ligados principalmente a tecnologa de congelacin - podemos manifestar que pueden encontrarse en el mercado nacional a travs de productores nacionales y/o distribuidores autorizados. Disponibilidad de mano de obra La mano de obra directa que se requiere para la produccin no necesita ser muy especializada. Un grueso sector de la poblacin se encuentra muy identificado con la actividad pesquera y acucola, adems de encontrarse parte de ellos desempleados o subempleados, existiendo por lo tanto una fuerza laboral disponible, barata y con cierta experiencia. Cabe indicar que en Tingo Mara se encuentran establecido la, universidad Nacional Agraria de la Selva que Trabaja en conjunto con el IIAP, que aseguraran la participacin de profesionales y tcnicos capacitados, necesarios para las labores a ser efectuadas en la empresa propuesta. Infraestructura de transporte
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Existe una red carretera todava en desarrollo pero importante para el abastecimiento de los insumos y suministros para la produccin, sobretodo la va Aucayacu -Tingo Mara-Hunuco-Lima, facilitando de esta manera, las actividades de distribucin y comercializacin de los productos terminados. Infraestructura de servicios
Las inmediaciones de los centros acucolas corresponden a la zona rural de la regin, un tanto alejadas de las zonas ya urbanizadas, motivo por el cual la instalacin en el lugar de cualquier planta de procesamiento pesquero requerira (1) asegurar la disponibilidad de agua potable, (2) sistemas de desage apropiados, (3) utilizacin de grupos electrgenos para complementar el servicio de energa elctrica y comunicaciones. Otros servicios como salud, vivienda, educacin y recreacin, se encuentran disponibles en la ciudad de Tingo Maria.
Estanque acucola
Alevinos de Paiche
3.2 ESTUDIO DE LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO 3.2.1 MACRO LOCALIZACIN DE LA PLANTA PARA LA CRIANZA DE PAICHE EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO La planta para la crianza de Paiche (Arapaima a Gigas) estar situada en el Departamento de Hunuco, Provincia de Leoncio Prado. El factor importante que condiciona la macro localizacin del proyecto es la demanda que existe en la ciudad de Tingo Mara. Como tambin su
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geografa, disponibilidad de recursos en incentivos que da el gobierno como la ley de la amazonia adems tenemos la demanda que existe en la ciudad de Tingo Mara.
3.2.2 MICRO LOCALIZACIN DE LA PLANTA PARA LA CRIANZA DE PAICHE (ARAPAIMA A GIGAS) EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Se ha visto conveniente para la planta de la crianza de Paiche (Arapaima a Gigas) situarlo en una zona importante que no se encuentre muy lejos de la ciudad y que no incomode a la comunidad. Para ubicar la zona tuvimos 2 alternativas: en el distrito de Padre Felipe Luyando (Naranjillo) y en el Distrito de Rupa Rupa (Castillo Grande). A continuacin se presenta la escala que utilizaremos para ponderar los lugares que hemos escogido: CUADRO: 07 MICROLOCALIZACION DE LA PLANTA PARA LA CRIANZA DE PAICHE EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Factor Materia prima Naranjillo Castillo Grande Peso Calificacin Ponderacin Calificacin Ponderacin 0.1 8 8 7 7 0.8 2.4 2.03 2.17 7.4 5 8 6 5 0.5 2.4 1.74 1.55 6.19
Accesibilidad 0.3 Disponibilidad 0.29 De Servicios Disponibilidad de 0.31 Mano de obra TOTAL 1 Fuente: Elaboracin Propia
Considerando el anlisis de los factores antes mencionados, tales como disponibilidad de materia prima e insumos, infraestructura potencialmente utilizable y la accesibilidad a la planta, se puede concluir que la localizacin ms adecuada para instalar una planta sera aquella cercana a un centro
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acucolas, sobretodo de aquellos situados en las cercanas de la carretera Aucayacu Tingo Mara. Esta localizacin permitira reducir significativamente los esfuerzos necesarios para la recoleccin de materia prima, debido a su cercana a un potencial productor de paiche en cautiverio Villa Hidalgo, adems de minimizar los posibles gastos de transporte y reducir los riesgos de contaminacin que podran ocurrir en el transporte hacia la planta. En este sentido por los datos obtenidos mediante la ponderacin, la alternativa correcta para nuestro proyecto es la zona de Naranjillo, ya que tiene un fcil acceso y se encuentre cerca a la carretera central y no muy lejos de la ciudad, adems se cuenta con disponibilidad de espacio y servicios como agua, energa elctrica y una actitud favorable departe de los pobladores en cuanto a la realizacin de nuestro proyecto.
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CAPITULO IV ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS Y DE INGENIERIA
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4. ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TCNICOS Y DE INGENIERIA La Crianza de Paiches en la Provincia de Leoncio Prado se realizara en periodos (cada periodo comprende 1 ao), es el tiempo que demora en criarse el Paiche y la comercializacin del producto para el consumo masivo en el mercado local bajo la presentacin de que le producto deber estar cubierto de bastante hielo para as de esta manera evitar que se altere y llegue en buenas condiciones al destino final. La crianza y comercializacin del paiche tendr una vida til de 5 aos 4.1 ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO El Paiche, es el pez de agua dulce de mayor tamao del mundo y propio de las cochas y ros de aguas negras de la Amazona. Las cochas tienen escaso oxgeno y el paiche es de respiracin doble por branquias y la vejiga natatoria, adaptada para intercambiar oxgeno, por eso sale a tomar aire cada 15 a 40 minutos. Es un pez carnvoro que se alimenta de peces y en cautiverio acepta peces vivos, muertos, enteros o en trozos, vsceras, carne y ensilado biolgico para peces. Los juveniles se alimentan de organismos presentes en el lodo y en las races. Llega a la edad de reproduccin a partir de los 3 aos en ambientes naturales y en los estanques a partir de los 5 a 6 aos, formando parejas. La distincin de los sexos es difcil y solo es posible al formarse las parejas reproductoras. La reproduccin se presenta entre diciembre y junio. Para la cra artificial se debe disponer de alimentacin suficiente en forma de peces forraje, que puede ser la tilapia y peces nativos prolficos (bufurqui, tucunar y otros). Se utiliza en el consumo humano, tanto al estado fresco, como seco salado. Su contenido de protena es de 17.7%.
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Debido a que se adapta fcilmente al ambiente controlado, se la cultiva a nivel extensivo, semi intensivo e intensivo, siendo frecuente su asociacin a la cra de otros animales. Los rendimientos en cultivos semi intensivos pueden llegar hasta 10,000 kg. Como mnimo por hectrea por ao. EL PRODUCTO Paiche La carne es blanca, firme y de sabor suave de gran valor nutricional puede ser consumida en diversas preparaciones como fresco refrigerado, congelado y ahumado en cortes como filetes, trozos, bloques, tajadas, etc. CUADRO 08 COMPOSICIN QUMICA DEL PAICHE (%) PROPIEDADES Humedad Protenas totales Grasa bruta carbohidratos Sales minerales Caloras % 35.0 36.5 1.6 2.4 24.5 147.8
PRESENTACION: Filetes de Paiche con y sin piel, sin huesos, congelados individualmente de aproximadamente 1 Kg conteniendo una porcin individual de filete congelado sellado al vaco. Variaciones al producto pueden ser introducidas de acuerdo a demanda y mercado (steaks, brochetas, lomos, etc.)
4.2 TECNOLOGA Y PROCESOS PRODUCTIVOS 4.2.1 Tecnologa Pgina | 15
La tecnologa que usara el proyecto es el sistema de cultivo intensivo. La cra intensiva consiste en alimentar diariamente con alimentos balanceados a los alevinos y a los juveniles y adultos con peces vivos o muertos con vsceras de pollo alimentos balanceados estrujados. La siembra de paiches 1000 jvenes/ha. Con esta modalidad es posible obtener hasta 10,000 kg/ha al ao. Los alevinos se extraen con redes cuando pesan unos 50 g para luego sembrarlas en los estanques de engorde en donde se vuelven juveniles.
4.2.2 Proceso Productivo Los estanques para la cra artificial deben tener una profundidad entre 0,60 y 1,50 m; con el fondo arcilloso y un flujo permanente de agua, y con vegetacin acutica flotante; y sombreados con rboles en las orillas. Deben tener un aliviadero y seguridad en la evacuacin de las aguas en caso de lluvias intensas para evitar su destruccin. No es sensible a la falta de oxgeno y soporta temperaturas entre 15 y 36 C.
4.2.2.1 Acondicionamiento de estanques Se iniciara con el escavado correspondiente de las fosas, para luego acondicionar los estanques se realizara la limpieza y preparacin del terreno donde se instalaran los estanque para sembrar los alevinos y se desarrollen hasta su peso comercial (1 ao). Consta de las siguientes actividades. a) Preparacin del fondo Se retirara del estanque todas las piedras, ramas, hojas y todo material en descomposicin que pudieran obstaculizar cualquier trabajo en el estanque. Para los dems ciclos de produccin se debe eliminar el exceso de barro fangoso y luego se dejara secar por 15 das el fondo del estanque. b) Encalado El encalado se realizara para corregir el pH del agua, desinfectar y eliminar organismos no deseables, aumentar la productividad del agua del
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estanque y fijar materia orgnica usarse ser de 80 Kg/1000m2.
en suspensin. La cantidad de cal a
Esta actividad consistir en la aplicacin de la cal al estanque sin agua, esparciendo en forma de polvo fino. c) Fertilizacin orgnica Es un proceso que se realiza con la finalidad de producir alimento natural, para los alevinos y juveniles cuando el nivel del agua est en la mitad. Para este fin se utilizara gallinaza a razn de 100 Kg/ 1000 m2 de espejo de agua.
4.2.2.2 Adquisicin de alevinos Los alevinos sern adquiridos de Villa Hidalgo o del IIAP cuyo centro de reproduccin est ubicado en Aucayacu junto a la va de la carretera Fernando Belaunde Terry que comunica dicha ciudad con Tocache ya que se encuentran ms cerca que Iquitos y San Martin. El abastecimiento de alevinos est garantizado por ser ellos productores de Paiche.
4.2.2.3 Transporte de Alevinos Para el transporte de alevinos se utilizaran bolsas de polietileno de alta densidad de 40x40x60 cm. Los cuales sern llenadas con 10 litros de agua, luego sern colocados 200 alevinos en cada bolsa, adicionando oxigeno hasta los 2/3 del volumen de la bolsa y sern sellados hermticamente. Cada una de estas bolsas ser colocada dentro de una caja de plstico de 40x40x20 cm. el tiempo de transporte ser aproximadamente de una hora desde Aucayacu hasta las posas de produccin.
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4.2.2.4 Siembra Antes de sembrar los alevinos en el estanque de cultivo, se tiene que realizar un proceso de aclimatacin que se hace previa a la liberacin por un tiempo de 5 a 10 minutos posteriormente se proceder a su liberacin. La densidad de siembra ser de 1000 alevinos/ha
4.2.2.5 Alimentacin El paiche es un pez carnvoro que se alimenta de peces y en cautiverio acepta peces vivos, muertos, enteros o en trozos, vsceras, carne y ensilado biolgico para peces. Los juveniles se alimentan de organismos presentes en el agua como son fitoplancton, zooplancton. Adems se cubrir la poza con vegetacin acutica flotante. Alimentos balanceados de engorde estrujados.
4.2.2.6 Evaluaciones biomtricas Las evaluaciones biomtricas nos permitirn determinar el peso promedio, para conocer la biomasa y calcular la cantidad de alimento. Se realizara cada 30 das, evalundose a un 5% de la poblacin. A la vez nos permitir conocer el estado de salud de los peces. Tambin podremos eliminar peces depredadores y competidores.
4.2.2.7 Fase de Alevinaje Esta etapa comprende la crianza de los alevinos con pesos de 50 g. los estanques de cultivo usados para esta etapa sern de 800m2. En esta fase los alevinos son alimentados con ensilado biolgico para peces alimento balanceado que contienen 30 % de protena, suministrndole una cantidad equivalente al 10% de biomasa con raciones distribuidas 10 veces diarias. La etapa de mortalidad en esta etapa es la ms alta siendo un promedio el 15% en dos meses que dura esta etapa.
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4.2.2.8 Fase de crecimiento y engorde Esta fase comprender el cultivo de Paiche (Arapaima a Gigas) desde los 50 g. hasta la cosecha que es 1 ao. Las posas para esta fase son de 1ha, con una densidad de 1000 Paiches juveniles/ha. El alimento balanceado debe contener 20-25% de protena, suministrando entre el 1 y 5% de la biomasa, distribuidos diariamente 4 a 6 veces. El porcentaje de mortalidad en este ciclo no ser mayor de 10%.
4.2.2.9 Cosecha Ser la ltima fase del proceso productivo. Se realizara en las maanas para favorecer la conservacin de los peces. Las cosechas sern parciales.
4.2.2.10
DEFINICION DE LOS PRODUCTOS
A. FILETES CONGELADOS DE PESCADO EMPACADOS AL VACIO Nombre Filetes congelados de Paiche empacados al vaco. Tipo de Alimento Filetes de Paiche con y sin piel, sin huesos, congelados individualmente. Presentacin Bolsas de Ny/Pe de aproximadamente 1 Kg conteniendo una porcin individual de filete congelado sellado al vaco. Variaciones al producto pueden ser introducidas de acuerdo a demanda y mercado (steaks, brochetas, lomos, etc.) Procesamiento empleado El paiche fresco es sometido a un proceso de fileteado, deshuesado y despellejado (segn requerimiento); luego de ser congelado rpidamente en forma individual (IQF), es embolsado y sellado al vaco, siendo finalmente almacenado a -25C.
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Descripcin del proceso Se describe a continuacin las etapas del procesamiento del filete de paiche congelado: Recepcin de materia prima : La materia prima para la elaboracin de los filetes de paiche congelados deber tener un alto grado de frescura, sin la presencia de sustancias nocivas ni materias extraas; debiendo por lo tanto cumplir y reunir las condiciones higinico - sanitarias recomendables para la utilizacin del pescado como materia prima para productos preparados. Esta materia prima, eviscerada de ser posible en el lugar y enfriada inmediatamente despus de la captura mediante inmersin en una mezcla de agua y hielo hasta una temperatura de -2C, ser utilizada en el procesamiento de filetes congelados. La materia prima - una vez en planta - deber ser descargada rpidamente, evitando la exposicin prolongada y directa a los rayos solares y al medio ambiente. Seguidamente en planta la cadena de fro deber ser mantenida mediante el almacenamiento de la materia prima en cmaras de refrigeracin a 5C, como mnimo, con la posibilidad de re-enhielado si es que el refrigerante (hielo) se hubiese fundido durante el transporte a planta. El hielo usado para el enfriado debe ser limpio y fabricado con agua limpia de ser posible potable.
Fileteado: Esta etapa se ejecuta manualmente, por lo que el pescado debe ser suministrado gradualmente a las mesas de fileteo. En el caso de que el producto sea filete congelado con piel, el pescado debe ser escamado mediante el uso de escamadores, recomendndose realizar esta operacin en presencia de abundante agua para facilitar la eliminacin de las escamas.
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El pescado escamado es seguidamente fileteado, obteniendo un rendimiento promedio de 65% respecto al peso de la materia prima entera. La operacin se realiza en mesas de fileteo que tengan una longitud que permita el trabajo cmodo de hasta 8 personas por mesa. Si el filete entero obtenido de paiche es demasiado grande para su presentacin comercial final, podra ser cortado en filetes ms pequeos, o tambin presentado en slices, steaks, lomitos o trozos, facilitando tambin la ejecucin de las etapas posteriores del proceso. Los filetes obtenidos se colocan en canastillas plsticas caladas, en las que son lavados por inmersin en agua y posteriormente escurridos. Para nuestro producto que es filete congelado de paiche la operacin de escamado podra no ser necesaria, debindose eliminar la piel luego del fileteado y antes de cortar el filete entero obtenido en filetes ms pequeos. Lavado y oreado: En la siguiente etapa del proceso los filetes son lavados por 3 a 5 minutos, en una solucin de agua conteniendo 2,5% de sal. Luego los filetes se colocan en canastillas a fin de drenar el exceso de agua, para posteriormente dejarlos orear al ambiente para eliminar la humedad superficial. Emparrillado: Los filetes lavados, escurridos y oreados son acomodados individualmente sobre un film de plstico dispuesto en parrillas que se colocan en coches metlicos para su posterior ingreso al tnel de congelacin, como se ver en la siguiente etapa del proceso.
Congelado : Los filetes emparrillados y estibados en los coches de congelado son transportados al tnel de congelacin de aire forzado y expuestos a una temperatura de -35C. El producto es congelado en 8-10 horas hasta
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alcanzar una temperatura interna no mayor a -18C. El tnel empleado tiene una capacidad aproximada de 2 TM de producto congelado. Embolsado / Sellado al vaco: El producto congelado es retirado del tnel de congelacin y envasado manualmente en bolsas de material plstico flexible de alta barrera (Nylon laminado a polietileno de baja densidad de 90 a 100 g/m 2) con capacidad de 1 o 2 Kg. de producto, dependiendo de los requerimientos del mercado. Luego se procede con el sellado al vaco de las bolsas conteniendo el producto, operacin que elimina el aire del interior de la bolsa, y que se realiza mediante el uso de una mquina selladora al vaco. Este tipo de envase y el sellado al vaco permiten conservar el producto por un perodo de tiempo mayor, evitando su oxidacin y deshidratacin.
Empacado: El producto embolsado y sellado es colocado en cajas de cartn corrugado con capacidad de 10 Kg., las mismas que son aseguradas con cinta adhesiva plstica o repelente al agua de 4 cm de ancho. Las operaciones de embolsado y empacado debern ser ejecutadas rpidamente en un ambiente fro o fresco, a fin de evitar el descongelado del producto. Almacenado: El producto debidamente empacado y codificado es colocado en parihuelas y luego trasladado a la cmara de de almacenamiento de productos congelados a una temperatura
-20oC. Se recomienda mantener constante la temperatura en el interior de las cmaras de almacenamiento, sin fluctuaciones significativas, a fin de evitar la formacin de escarcha en el interior del producto embolsado.
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Variantes al procesamiento: Como se mencion en la etapa de fileteado del paiche, el producto final podra ser presentado tambin como slices, steaks, lomitos o trozos, teniendo en lneas generales el mismo procedimiento, salvo cambios que puedan ser efectuados en el envase, tal como sera en el caso de lomos DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
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4.3 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Requerimientos en la fase de implementacin del proyecto A Especificaciones del Terreno y edificaciones El terreno a adquirir es de 10 ha, de los cuales 9 ha. sern para la construccin de las posas ya que la crianza ser intensiva a un nivel empresarial. La hectrea que sobra ser una zona de recepcin, sala de procesos, cmara de refrigeracin y congelacin, oficina administrativa y almacn de insumos.. Estaremos ubicados al norte de la ciudad de Tingo Mara, camino a Pucallpa, en el Distrito de Padre Felipe Luyando (Naranjillo) esto con la finalidad de evitar la contaminacin por los olores del procesamiento del pescado. La medidas tentativas de las posas sern de 50m x 100m = 5000 m2. Determinado por 2 posas por hectreas
EL SUELO En la construccin de estanques, la variable ms importante tiene que ver con el suelo. Especialmente con las caractersticas topogrficas y su
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composicin. La pendiente del terreno es de 0.2% y el suelo debe ser arcilloso. En este caso la adquisicin del terreno ser adquirido por los socios del presente proyecto. Para la instalacin de la planta se requiere de un terreno con un rea construida que tendr un rea de 720 m2 con una zona de recepcin, sala de procesos, cmara de refrigeracin y congelacin, oficina administrativa y almacn de insumos, de acuerdo a los niveles de produccin contemplados. Las edificaciones estarn hechas de material noble. La planta contar con los siguientes ambientes:
Recepcin de la materia prima (paiche extrados del las posas) rea de proceso rea de sellado rea de empaquetado Oficina de administracin y venta Almacn de materiales e insumos Servicios higinicos y vestidores Pozo tubular y tanque de agua Vigilancia y parqueo
Especificaciones de maquinarias, equipos y herramientas Maquinarias La mayora de nuestras maquinarias sern alquiladas ya que solo se les dar uso en la construccin de las posas, edificaciones e instalacin en general. Las maquinarias que usaremos son los siguientes: Movimientos de material Alquiler de 1 tractor Oruga 1 Cargado frontal (Alquiler)
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Equipos
1 volquete de transporte de material(alquiler) 1 mezcladora trompito (Alquiler) 1 camioneta (6aos) 1 moto (7 aos)
EQUIPO DE FRIO (5 aos) Tnel de Congelacin (2 TM/da) Cmara de Almac. de Congelado (30 TM) Cmara de Refrigeracin (10TM) Productor de Hielo (1,5 TM/da) MAQUINARIA DE PLANTA Selladora al vaco (doble campana) (5 aos) Selladora de impulso elctrico (5 aos) 12 balanzas analticas (6 de 50kg de cap. y otros 6 analticas de 1 KG.) (3 aos) 1 Bomba de agua (5aos) 6 redes de 7kg de peso (2 aos) 5 Cuchillos carniceros(3 aos) 2 Escopeta de dardo 10 carretillas tipo bugui (3aos)
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Herramientas 3 Tanques pequeos 2 tanques grandes 9 baldes grandes 3 Machetes 3 barreta 3 pico 3 pala
Muebles y enceres y equipos de oficina (3aos) Muebles Computadoras, impresoras, scanner Utileras (lapiceros, papeles, tijeras, USB, sellos, etc.) Estantes Tachos de basura (grandes y pequeos) Bolsas Rpm
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c) Especificaciones de las Edificaciones Para poder obtener la inversin necesaria en edificaciones elaboramos un presupuesto considerando los costos unitarios de los materiales, equipos y de la mano de obra necesaria para la construccin de las instalaciones. El rea total de construccin es de 24m x 30 m = 720m2
Cronograma de actividades: CUADRO 09 Programa de actividades ACTIVIDADES 1 2 3 4 SEMANAS 5 6 7 8 9 1 0 Limpieza de terreno X Trazo y nivelacin de terreno X Excavacin de las pozas X X X Construccin de bocatoma X tendido de tubos X X Eliminacin de material excedente X Construccin de infraestructura X x x x x Limpieza de la obra Fuente: Elaboracin Propia 1 1 12
x x
d) Especificaciones de la materia prima Para alimentacin de los peces
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Alimento balanceado (peletilizado) Alimento de engorde, Forraje vivo (peces de especies
menores), Vsceras de pollo (clasificados y limpios), Vsceras de pescado (clasificados y limpios) Complementarios Servicios bsicos agua, desage, luz, celular.
e) Requerimientos de la mano de obra Personal Permanente Operarios 02 Trabajadores 09
Cuadro 10 REQUERIMIENTO DE PERSONAL Cantidad
Administrador Gerente Secretaria Profesional de Ventas Ingeniero responsable de la produccin supervisor Tcnico de mantenimiento Operarios (recepcin, servicio de frio) Trabajadores TOTAL Personal Contratado Inicio del proyecto 1 economista
1 1 1 1 1 1 2 9 17
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1 contador 6 obreros Abogado Ingeniero civil Arquitecto Maestro de obras Ingeniero de medio ambiente Ingeniero de sistemas Bilogo
CUADRO 11 POGRAMA DE PRODUCCION ANUAL PRODUCCION EN PRODUCCION PRODUCCION FILETES (32.9%) SIEMBRA ESPERADA EN KG. (100%) D.I 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
AO
AO 1 1,000.00 AO 2 1,000.00 AO 3 1,000.00 AO 4 1,000.00 AO 5 1,000.00
PLANO DE INFRAESTRUCTURA:
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poz o
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CAPITULO V ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
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5.1 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS DEL PROYECTO Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la cultura alimentaria en la Provincia de Leoncio Prado, mediante la dotacin de mdulos para la crianza de paiches. Toda accin relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la provisin necesaria de causar mnimos daos al medio ambiente. Los materiales y requerimientos especificados en el proyecto brindan satisfactoriamente las condiciones ambientales, as como el proyecto en s. Elementos Ambientales Afectados: Medio Fsico Suelo: En el caso de la construccin de mdulos, tendr un efecto negativo moderado y temporal. En la fase de operacin del proyecto tendr un efecto positivo significativo y permanente. Aire: Generar efectos negativos leves y/o moderados pero ser temporal por lo que no es muy significativo para daar la calidad del aire. Agua: Sus efectos sern negativos leves y/o moderados y su duracin ser temporal. Paisaje: El paisaje en la zona no se ver afectado, ya que los efectos son negativos pero temporales. Medio Biolgico Flora: Para implementar el proyecto afectar negativamente a las reas verdes, pero su duracin es temporal. Fauna: Sus efectos son negativos leves, estos daos sern temporales.
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Medio Socioeconmico y Cultural Cultura: No tendr efecto puesto que no daar sitios arqueolgicos. Economa: Generar efectos positivos significativos y permanentes ya que le permitir a la empresa obtener mayores beneficios. Poblacin: En la implementacin del proyecto, generar efectos positivos leves; pero estos sern temporales. CUADRO 12
EFECTO PERMANENTES TEM PORALIDAD TRANSITORIOS POSITIVO FUERTES X X NEUTRO LOCAL LEVES X X X X X X VARIABLES DE INCIDENCIA MODERADO NACIONAL REGIONAL NEGATIVO ESPACIALES M AGNITUD
CORTA
M EDIO FISICO NATURAL 1.-SUELO 2.- AGUA 3.- AIRE 4.- PAISAJE M EDIO BIOLOGICO 1.- FLORA 2.- FAUNA M EDIO SOCIOECONOM ICO Y CULTURAL 1.- CULTURA 2.- ECONOM IA 3.- POBLACION X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
FUENTE: EQUIPO TECNICO El proyecto no generar daos altamente significativos, puesto que se tienen todas las previsiones para no daar al medio ambiente en general.
MEDIA
LARGA
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CAPITULO VI ASPECTOS LEGALES
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6.1 PRINCIPALES NORMAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO
De acuerdo al rubro de inversin este proyecto se ubica en el rubro de Acuicultura y para este caso se tienen las siguientes normas que determinan la viabilidad legal. 6.1.1. NORMAS GENERALES Constitucin Poltica del Per (1993). La Constitucin Poltica del Per de 1993 seala en su Art 2, inc. 22, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al Desarrollo de su vida. La Constitucin, clasifica los recursos naturales como Renovables y no renovables y los considera patrimonio de la nacin (Art 66*). El marco general de la poltica ambiental en el Per se rige por el artculo 67, en el que seala que el Estado Peruano determina la poltica nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Ley General del Ambiente, Ley 28611 (13.10.05) La Ley General del Ambiente, publicada el 13 de octubre del ao 2005, deja sin efecto el Cdigo del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales D.S No 613, Esta norma reconoce los derechos de toda persona a gozar de un ambiente saludable y a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, as como en la definicin y aplicacin de las polticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno.
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LEY
DE
PROMOCION
DESARROLLO
DE
LA
ACUICULTURA Y SUS MODIFICACIONES. (LEY 27460) Artculo 1.- Objeto de la ley La presente Ley regula y promueve la actividad acucola en aguas marinas, aguas continentales o utilizando aguas salobres, como fuente de alimentacin, empleo e ingresos, optimizando los beneficios econmicos en armona con la preservacin del ambiente y la conservacin de la biodiversidad. Artculo 2.- Principios generales 2.1 El Estado fomenta la ms amplia participacin de personas naturales y jurdicas nacionales y extranjeras en la actividad de la acuicultura, la que puede acogerse al rgimen de estabilidad jurdica de conformidad a las leyes sobre la materia, y sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad econmica. 2.2 El Estado propicia asimismo la inversin nacional y extranjera mediante la adopcin de medidas que contribuyan a alentar la investigacin, el cultivo, procesamiento y comercializacin de los recursos hidrobiolgicos producto de la actividad acucola. 2.3 El Estado propicia la modernizacin e incremento de la infraestructura y servicios, orientada a la crianza tecnolgica de recursos hidrobiolgicos y al desarrollo de biotecnologas nicas de nuevas frmulas combinadas y cultivo de nuevos tipos de recursos pesqueros, optimizando su Utilizacin para la obtencin de productos con mayor valor agregado. 2.4 El Estado promueve la preservacin del ambiente, para cuyo efecto supervisa el desarrollo de una acuicultura sostenible. Artculo 3.- mbito de aplicacin de la ley Estn comprendidas en los alcances de esta Ley las personas naturales o jurdicas que desarrollen actividades acucolas, las cuales comprenden el cultivo de especies hidrobiologas en forma organizada y tecnificada, en
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medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el ciclo biolgico parcial o completo, en aguas marinas, continentales o salobres. La actividad acucola comprende tambin la investigacin y, para efectos de esta Ley, el procesamiento primario de los productos provenientes de dicha actividad. Ley Del Sistema Nacional De Evaluacin De Impacto Ambiental (Ley 27446). Se define como un sistema nico y coordinado de identificacin, prevencin, supervisin, control y correccin anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversin. Ley General de Aguas, Decreto Ley N 17752 (1969) La LGA se caracteriza por ser una norma que considera el agua como un bien de dominio pblico. Y cualquier actividad econmica y/o productiva, debe sujetarse a las normas que prescribe. Ley General de Residuos Slidos (Ley 27314) La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestin y manejo de los residuos slidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujecin a los principios de minimizacin, prevencin de riesgos ambientales y proteccin de la salud y el bienestar de la persona humana. Todas estas acciones, permiten llevar a cabo un proceso de creacin y exigencia del cumplimiento de normas e instrumentos de gestin ambiental sectorial; el mismo que va acorde con nuestra realidad y crecimiento social y econmico.
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Es necesario que en el Per, se siga con el proceso de implementacin de la legislacin ambiental; y sta tiene que incluir el traslado de competencias y responsabilidades a las autoridades locales y regionales dentro de un marco legislativo nacional coherente, a fin de que dichas competencia en materia legislativa contengan parmetros reales de la localidad sobre la cual va tener vigencia y exigibilidad; la misma que desencadenar su eficacia y efectividad.
6.1.2 NORMAS ISO ISO 14001 La Norma ISO14001 proporciona a las organizaciones elementos para un Sistema de Gestin Ambiental que permite lograr y demostrar un desempeo ambiental vlido por el control del impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, tomando en cuenta su poltica ambiental y sus objetivos. El Sistema de Gestin Ambiental conforme a la norma ISO14001 est orientado a la mejora del desempeo ambiental a travs de la prevencin, reduccin o eliminacin de los impactos ambientales y su adhesin por parte de las organizaciones es voluntaria.
6.2 ORGANIZACIN Y CONSTITUCION DE LA EMPRESA. 6.2.1 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA a) Forma Societaria De acuerdo a la Ley General de Sociedades, La actividad principal a la que se dedicara la empresa es la produccin de Paiche y su objetivo es contribuir en el desarrollo alimentario, como tambin a disminuir los ndices de desnutricin en la Provincia. Por estar orientada a este tipo de inversin la empresa adquiere la denominacin siguiente: EL PAICHESITO TINGALES Pgina | 39
De acuerdo a la preferencia y capital de los socios, podr tener una denominacin objetiva o razn social a la que debe aadirse la indicacin Sociedad Comercial Con Responsabilidad Limitada, utilizando un nombre abreviado relacionado con la razn social S.R. Ltda.. Obteniendo as la denominacin final: EL PAICHESITO TINGALES S.R.Ltda.
6.2.1FORMALIZACIN DE LA EMPRESA a. Minuta de constitucin
Documento que redacta un abogado para establecer el pacto social incluye estatutos, designacin de representantes y duracin de los cargos. La minuta del siguiente proyecto ser luego de ser aprobado el proyecto. b. Escritura pblica
Documento que realiza un notario pblico en el cual se incluye la minuta de constitucin y los estatutos. Se le conoce tambin como testimonio de constitucin. c. Inscripcin en los registros pblicos
El notario, luego de que la escritura pblica ha sido escrita por los socios, elabora los partes y los enva a los registros pblicos para su debida inscripcin. d. Representantes legales las
Son las personas que ejercen la representacin de del proyecto ser elegido por la junta de socios.
sociedades y son los accionistas, socios apoderados. El representante legal
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e.
Obtencin del R.U.C
una vez inscrita la sociedad se procede a solicitar la inscripcin en la SUNAT para la obtencin del R.U.C. se debe obtener el R.U.C siempre que el contribuyente inicie actividades econmicas dentro de los 30 das calendarios siguientes a la fecha de inscripcin. Requisitos para la obtencin de R.U.C: Original y copia del testimonio de escritura pblica de constitucin o copia simple de la resolucin jefatural inscrita en los registros pblicos, segn corresponda. Original y copia del documento de representante legal. Original y copia de un recibo de agua, luz, telefona fija o televisin por cable de los ltimos 2 meses, o la ltima declaracin jurada de precio o auto valo del local donde funcionara el negocio. identidad del
f.
Licencia municipal
Es indispensable para que pueda funcionar en un determinado local. Puede ser provisional o indefinido.
6.3
NORMAS TRIBUTARIAS Entre las normas tributarias que se tendr en cuenta tenemos:
6.3.1 LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Decreto supremo n 179-2004-ef (publicado el 08 de diciembre de 2004) (Actualizado al 15.03.2007).
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El presidente de la repblica: Considerando: Que mediante Decreto Legislativo N 774 se aprueba la Ley del Impuesto a la Renta; Que a travs del Decreto Supremo N 054-99-EF se aprob el Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; habindose aprobado con posterioridad a su vigencia diversos dispositivos legales que han complementado y/o modificado el texto de la Ley del Impuesto a la Renta. Que la Disposicin Final nica del Decreto Legislativo N 949 establece que por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas se expedir el nuevo Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. De conformidad con lo dispuesto en la Disposicin Final nica del Decreto Legislativo N 949. DE LOS CONTRIBUYENTES
Artculo 14.- Son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurdicas. Tambin se considerarn contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercieran la opcin prevista en el artculo 16 de esta Ley. Para los efectos de esta Ley, se considerarn personas jurdicas, a las siguientes: a) Las sociedades annimas, en comandita, colectivas, civiles, comerciales de responsabilidad limitada, constituidas en el pas .
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b) Las cooperativas, incluidas las agrarias de produccin. c) Las empresas de propiedad social. d) Las empresas de propiedad parcial o total del Estado. e) Las asociaciones, comunidades laborales incluidas las de compensacin minera y las fundaciones no consideradas en el Artculo 18.
f) Las empresas unipersonales, las sociedades y las entidades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta de fuente peruana.
g) Las empresas individuales de responsabilidad limitada, constituidas en el pas.
h) Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el pas de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior.
i) Las sociedades agrcolas de inters social. DE LAS TASAS DEL IMPUESTO
Artculo 55.- El impuesto que grava las rentas de tercera categora a cargo de los contribuyentes domiciliados en el pas se determinar aplicando la tasa del treinta por ciento (30%) sobre su renta neta.
DEL REGIMEN PARA DETERMINAR LA RENTA
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Artculo 65.- Las personas jurdicas estn obligadas a llevar contabilidad completa. Los otros perceptores de rentas de tercera categora, estn obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo a los siguientes tramos:
1. Hasta 100 UIT de ingresos brutos anuales: Libro de Ingresos y Gastos e Inventarios y Balances. 2. Ms de 100 UIT de ingresos brutos anuales: Contabilidad completa.
6.3.2 LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Decreto supremo A) Operaciones Gravadas El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: a) La venta en el pas de bienes muebles; b) La prestacin o utilizacin de servicios en el pas; c) Los contratos de construccin; d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. e) La importacin de bienes.
B)
Del Clculo Del Impuesto El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del
Impuesto Bruto de cada perodo el crdito fiscal, determinado de acuerdo a lo previsto en los captulos V, VI y VII del presente Ttulo. En la importacin de bienes, el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto.
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Nuestra empresa estar exenta de este impuesto debido a que la presente ley dentro de los artculos menciona que por ser una entidad promotora de los servicios agroforestales se encuentra exonerada.
6.4
NORMAS LABORALES
6.4.1 Ley De Jornada De Trabajo, Horario Y Sobre Tiempo DECRETO SUPREMO N 007-2002-TR CONCORDANCIAS: D.S. N 008-2002-TR (REGLAMENTO) En la ley de jornada de trabajo encontramos:
TTULO I DE LA JORNADA DE TRABAJO Jornada ordinaria: Artculo 1.- La jornada ordinaria de trabajo para varones y Mujeres Mayores De Edad Es De Ocho (8) Horas Diarias O cuarenta y ocho (48) horas semanales como mximo.
Jornadas menores a ocho horas: En centros de trabajo en que rijan jornadas menores a ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas a la semana, el empleador podr extenderlas unilateralmente hasta dichos lmites, incrementando la remuneracin en funcin al tiempo adicional.
TTULO II
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DEL HORARIO DE TRABAJO Facultad del empleador: Artculo 6.- Es facultad del empleador establecer el horario de trabajo, entendindose por tal la hora de ingreso y salida, sin perjuicio de lo establecido en el Artculo 2 inciso d). Igualmente est facultado a modificar el horario de trabajo sin alterar el nmero de horas trabajadas. . TTULO III TRABAJO NOCTURNO Jornada nocturna: En los centros de trabajo en que las labores se organicen por turnos que comprenda jornadas en horario nocturno, stos debern, en lo posible, ser rotativos.
TTULO IV SOBRETIEMPO Remuneracin ordinaria: Se entiende por remuneracin ordinaria aquella que, conforme a lo previsto por el Artculo 39 del Texto nico Ordenado del Decreto Legislativo N 728, perciba el trabajador, semanal, quincenal o mensualmente, segn corresponda, en dinero o en especie, incluido el valor de la alimentacin.
rgano controlador: Encrguese al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo velar por el estricto Cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia de la presente Ley, y ejercer su funcin sancionadora en caso de verificarse su incumplimiento en las visitas de inspeccin correspondientes
6.5 NORMAS SECTORIALES
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AMBIENTE Con el D.S. 006-2008-MINAM (15 nov.) se aprueba el reglamento de organizacin y funciones del Servicio Nacional de reas Protegidas por el Estado (Sernanp). La R.M. 059-2008-MINAM (7 nov.) modifica el plazo de entrega del informe sobre el proceso de transferencia de la Intendencia de reas Naturales Protegidas del INRENA al Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas. Ahora, este informe se debe entregar, hasta en un plazo mximo de noventa das, a la Presidencia del Consejo de Ministros. Con la Resolucin 054-2008-MINAM (4 nov.) se declara la desactivacin y extincin del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), porque concluy su fusin con el Ministerio del Ambiente. Gobiernos regionales. La Ordenanza 223-GOBIERNOREGIONALAMAZONAS/ CR (12 nov.) establece la aprobacin de la Estrategia Regional de Cambio Climtico de la Regin Amazonas. Su implementacin estar bajo la responsabilidad de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente, intendencia que determinar los mecanismos de coordinacin con las oficinas sectoriales, municipalidades y todas las instituciones involucradas en las metas de esta estrategia. La Ordenanza 023-2008-GRA/CR (1nov.) determina la aprobacin del Plan Regional del Desarrollo Ganadero 2008- 2015, para la regin Ayacucho. PCM El Decreto de Urgencia 044-2008 (12 nov.) dispone la adopcin de medidas de emergencia para la ejecucin de estudios, obras y supervisin del drenaje subterrneo del cerro Tamboraque
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(Puno), que fue declarado en emergen- Derechos y conflictos de agua en el Per.
CAPITULO VII
ANALISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZACIONALES
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7 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
7.1 FORMA SOCIETARIA DEL NEGOCIO
VARIABLES N DIRECTORIO SOCIEDAD SOCIOS CAPITAL Dividido en SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Hasta 20 socios No existe participacion es iguales. No tienen acciones
SIGLAS DE LA RAZON SOCIAL
S.R.L
El tipo de La sociedad que se formar para la consolidacin del negocio ser el de: EL PAICHESITO TINGALES S.R.Ltda.. Ya que esta clasificacin se ajusta al modelo de empresa que queremos emprender, su capital estar constituido por los aportes de los socios que pueden ser en dinero o en bienes (terrenos), adems los socios no excedern de 20 y no respondern personalmente por las obligaciones sociales. 7.2 DISEO ORGANIZACIONAL
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N ORDEN
CARGOS CLASIFICADOS SOCIOS
TOTAL NECESARIO 5 1 1 1 2 1 9 1 22
1 2 3 4 5 6 7 8
Socios OFICINA DE ADMINISTRACION Gerente / Administrador Secretaria DEPARTAMENTO DE Refr. /Conserv. supervisor operarios DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Jefe de Produccin (Ingeniero) Operarios (Trabajadores de areas) DEPARTAMENTO DE VENTAS Profesional de ventas
7.2.1 ASIGNACION DE PERSONAL 7.2.2 REQUERIMIENTO DEL PERSONAL La Planta de productos congelados propuesto en el presente proyecto considera actividades propias de procesamiento y comercializacin. Para esto ser necesario contar con un ingeniero responsable de las actividades productivas, Asimismo, se contempla la contratacin de un supervisor, un tcnico de mantenimiento, adems de dos operarios permanentes para apoyar las labores de recepcin y servicio de fro, nueve operarios para el proceso productivo eviscerado y fileteado. La gestin administrativa estara bajo la responsabilidad de un Administrador Gerente, apoyado por una secretaria y un profesional en ventas, quienes
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asumiran las obligaciones y funciones propias de una empresa, entre estas: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las operaciones productivas, as como las actividades administrativas y de ventas. CUADRO 13 REQUERIMIENTO DE PERSONAL Cantidad
MANO DE OBRA INDIRECTA Gerente (Administrador ) Secretaria Profesional de Ventas Ingeniero responsable de la produccin supervisor
1 1 1 1 1
MANO DE OBRA DIRECTA Tcnico de mantenimiento 1 Operarios (recepcin, servicio de frio) 2 Trabajadores(eviscerado fileteado) 9 TOTAL 17
7.3
DOCUMENTO DE NORMATIVO Y DE GESTION 7.3.1 Manual de Organizacin y Funciones (MOF) TITULO I GENERALIDADES 1.1. FINALIDAD El presente Manual de Organizacin y Funciones de la empresa productora de FILETES DE PAICHE ENVASADOS AL VACIO, tiene por finalidad, precisar su estructura orgnica, lneas de autoridad, responsabilidad, coordinacin e instruir al trabajador respecto a los deberes y responsabilidades del cargo que le ha sido asignado.
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1.2.
AMBITO El mbito de aplicacin del presente Manual de Organizacin y Funciones comprende a toda la empresa en su conjunto.
TITULO II DEL DISEO ORGANIZACIONAL
2.1.
Funciones, fines y objetivos de la empresa: a) b) c) Planificar y organizar las actividades del proceso de produccin de nctar. Producir bienes de consumo directo destinados a la comercializacin a la poblacin de tingo maria. Generar empleo para los pobladores de la zona.
TITULO III CARTA FUNCIONAL DE LOS CARGOS 3.1. DE LOS SOCIOS
3.1.1. Funciones a) Proponer las polticas, planes de desarrollo operativos de la empresa y elevarlos a la fundacin para su aprobacin. b) Ejercer la representacin de la empresa. 3.1.2. Responsabilidad Tiene responsabilidad directa en cuanto al cumplimiento de las funciones y competencias a su cargo, as como la integridad y surgimiento de la empresa. Pgina | 52
3.2.
ADMINISTRADOR
3.2.1. Funciones a) su cargo. b) Planea medidas y mtodos destinados a satisfacer las necesidades de todas las reas. c) Fija polticas de promocin y delega los trabajos del personal para su ejecucin. 3.2.2. Responsabilidad a) Dirige y controla las polticas acordadas con el fin de lograr los objetivos planeados. b) Disponibilidad de horario 3.3. SECRETARIA Es el que tiene la mxima autoridad y es el encargado de
dirigir y supervisar de manera inmediata el trabajo de las dems jefaturas a
3.3.1. Funciones a) Realizar y atender los requerimientos de su jefe directo (administrador). b) Recepcionar documentos de los clientes externos e internos. c) Atender correos electrnicos, telfono y fax. d) Entrega de documentos a los departamentos. e) Llevar los archivos adecuadamente. 3.3.2. Responsabilidad a) Dar uso adecuado a equipo asignado. b) Llevar control de caja chica. c) Manejar control de archivo del administrador. d) Atender de manera eficiente el fax, telfono y computadora.
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e) No proporcionar informacin confidencial sin autorizacin del administrador de la empresa. f) Disponibilidad de horario. g) Asistir a juntas al ser requerido. h) Disponibilidad de horario. 3.4. JEFE DE PRODUCCIN
3.4.1. Funciones a) Supervisa, realiza y es responsable del proceso de produccin de la empresa. b) Efecta los pedidos de materiales, insumos, herramientas, etc. necesarios para el proceso productivo. c) Coordina el trabajo de produccin con su personal a cargo (obreros y/o ayudantes) d) Determinar lo relacionado a estilos nuevos en mtodos de trabajo en las reas de produccin. 3.4.2. Responsabilidad a) Verificar las actividades plasmadas en los documentos, apegndose a los sistemas de Calidad. b) Supervisar las funciones de los Subordinados. c) Informar el cambio de Actividades. d) Disponibilidad de horario. 3.5. PROFESIONAL DE VENTAS
3.5.1. Funciones Desarrollar todas las acciones de marketing, promocin y comercializacin de los productos de la empresa y el lanzamiento de nuevas campaas de tal modo que se maximice las ventas. 3.5.2. Responsabilidad
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Hacerse cargo de todos aquellos materiales promocionales y de logstica que le sean entregados as mismo tomar entera responsabilidad comercializacin. sobre los productos destinados a la
7.4.- FUNCIONES GENERALES Gerente general.- Es la persona que llevara a cabo la gestin administrativa de la empresa y cumplir las veces de Administrador ya que ser el que dirija la empresa, planeando organizando dirigiendo y controlando Secretaria.- Personas encargada en el proceso de papeleos de oficina. Profesional en ventas.- Es aquel cuya funcin ser de relacionar a la empresa con los consumidores y el encargado de relaciones pblicas. Ingeniero de produccin.- Es aquel cuya funcin ser llevar a cabo la produccin de Paiche y el proceso de transformacin del producto. Supervisor.- ser el encargado de hacer que se cumpla la produccin con eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones del proceso. Tcnico de mantenimiento.- ser el encargado de mantener operativa las maquinarias y equipos que intervienen en el proceso productivo del Paiche. 2 operarios.- sern los encargados de la recepcin del Paiche y tambin estarn encargados del servicio de frio. 9 Operarios.- Seran los encargados de criar a los Paiches as como tambin al momento de la cosecha estarn en el proceso de transformacin de Paiches a filetes de Paiche envasado al vaco.
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CAP VIII: ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
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8.1 Estructuras De La Inversiones 8.1.1 Inversin fija tangible: La inversin tangible comprende terreno, maquinaria equipos, vehculo y enceres, etc. Como se muestra detalladamente en el anexo 01 cuyo monto es de s/.1,030,626.00nuevos soles. 8.1.2 Inversin fija intangible: La inversin fija intangible comprende todo los gastos que se nenecita para poner en marcha la empresa detalladamente se ve en el anexo 01 cuyo monto es de s/. 22,170.00 nuevos soles. 8.1.3 Capital de trabajo: El capital de trabajo comprende por todo los costos de produccin que se necesita producir el primer lote de productos mas detalladamente se ve en el anexo 03 el monto total es de s/.252,800.00 nuevos soles. Continuacin se muestra un cuadro resumen de las inversiones: CUADRO N 14 RESUMEN DE INVERSIN FIJA TANGIBLE. FIJA INTANJIBLE. Capital de Trabajo TOTAL INVERSION 1,030,626.00 22,170.00 252,800.00 S/. 1,305,596.00
8.2 Depreciacin De Los Activos Fijos No constituye una salida de dinero en efectivo, es una figura contable por el cual el inversionista recupera el costo de un activo fijo tangible. La depreciacin de los activos financieros comprender, los activos tangibles Pgina | 57
los cuales son depreciados con el mtodo de lnea recta, que consiste en dividir el costo del activo adquirido, entre el nmero de aos de vida til del activo tangible; as mismo el horizonte de evaluacin ser de 5 aos. CUADRO 15 CUADRO DE DEPRECIACIONES DEL ACTIVO TANGIBLE HORIZONTE DE EVALUACION 5 AOS
ACTIVO EDIFICACONES EQUIPO DE FRIO TUNEL DE CONGELACION 2TM/DIA CAMARA DE ALMAC. DE CONGELADO 30TM CAMARA DE REFRIGERACION 10 TM PRODUCTOR DE HIELO 1.5 TM/DIA MAQUINARIA DE PLANTA SELLADORA AL VACIO DOBLE CAMPANA SELLADORA DE IMPULSO ELECTRICO ESMERILLADORA BOMBA DE AGUA RED NYLON 60M LARGO Y 2,OM DE ALTO ATARRAYAS DE 7.0 KG DE PESO BALANZAS ELECTRONICAS BALANZA ANALITICA MAX 1 Kg CARRETILLAS TIPO BUGUI BALANZA ANALITICA MAX 50 Kg MACHETE PICO PALA VEHICULO (TOYOTA) MOTO (CHACARERA) OTROS(cuchillos carniceros, etc) EQUIPOS DE OFICINA COMPUTADORAS SANSUNGS OTROS MUEBLES Y ENCERES COMUNICACIN (CELULAR, RPM) TOTAL 9,000.00 15,000.00 600.00 5 15 5 1,800 1,000 120 76,365 9,000 5,000 600 8,961.00 445.00 335.00 2,100.00 3,600.00 240.00 10,800.00 300.00 1,250.00 780.00 30.00 66.00 66.00 82,890.00 4,800.00 4,000.00 5 5 9 5 2 2 3 3 3 3 1 2 2 6 7 3 1,792 89 37 420 1,800 120 3,600 100 417 260 30 33 33 13,815 686 1,333 8,961 445 186 2,100 9,000 600 18,000 500 2,083 1,300 150 165 165 69,075 3,429 6,667 46,000.00 45,000.00 44,900.00 41,720.00 5 5 5 5 9,200 9,000 8,980 8,344 46,000 45,000 44,900 41,720 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.9 0.0 1,800.0 120.0 3,600.0 100.0 417.0 260.0 0.0 33.0 33.0 13,815.0 1,371.4 1,333.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 233,371.3 VALOR DE COMPRA 267,120.00 VIDA UTIL (aos) 20 DEPRECIAC ANUAL 13,356 DEPRECIAC ACUMULADA 66,780 VAL RES CONTABLE 200,340.0
Tambin se har la amortizacin de intangibles que consiste en que el inversionista recupera los gastos en activos fijos intangibles; se recuperan en un determinado nmero de aos que determina el proyectista. CUADRO 16 Pgina | 58
AMORTIZACION DEL ACTIVO INTANGIBLE Amortizacin de la Inversin Fija Intangible 22,17 0 4,43 4 4,43 4 4,43 4 4,43 4
8.3 los costos operativos (proyectados) del proyecto Se tienen gastos de administracin y ventas que comprende la nmina, los Implementos de oficina (papelera), posibles gastos de viajes y gastos de distribucin. Los gastos de publicidad se distribuyen en representacin en eventos, publicidad en diferentes medios, brocheurs, pgina Web, material Publicitario e impulsadoras. Se estima un costo operativo anual de s/.125,900.00 para toda la vida til del proyecto. A los proveedores se les pagar 30% de contado y 70% 30 das de plazo. Se tendr inventario de producto terminado 8.3.1. Los Costos de Produccin Se considera: costo de materias primas, costos de mano de obra directa, costos indirectos de fabricacin en este caso se utilizara estos costos de la segunda campaa que haciende a S/. 278,400.00 para toda la vida til del proyecto el cual comprende los costos de fabricacin, mano de obra directa, materia prima, luz los cuales fueron obtenidos para cada ao (12 meses) de vida til del proyecto. CUADRO 17 CUADRO DE COSTOS
Ao1 COSTOS DE PRODUCCION (1) Costos de fabricacin Mano de obra directa Materia Prima Alevinos Alimentos estrujados alimentos de engorde Cal Abono (gallinaza) Otros Luz COSTOS OPERATIVOS Gastos Administrativos (2) 92400 92400 92400 92400 92400 292,800.00 40,000.00 6,600.00 239,000.00 116,000.00 30,000.00 48,600.00 14,400.00 30,000.00 7,200.00 Ao2 278,400.00 40,000.00 6,600.00 224,600.00 116,000.00 30,000.00 48,600.00 --------30,000.00 7,200.00 Ao3 278,400.00 40,000.00 6,600.00 224,600.00 116,000.00 30,000.00 48,600.00 --------30,000.00 7,200.00 Ao4 Ao5
278,400.00 278,400.00 40,000.00 40,000.00 6,600.00 6,600.00 224,600.00 224,600.00 116,000.00 116,000.00 30,000.00 30,000.00 48,600.00 48,600.00 ----------------30,000.00 30,000.00 7,200.00 7,200.00
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Administrador secretaria Analista comercial tecnico Asesor Gastos De Ventas (3) Representacin en eventos Publicidad en diferentes medios Material publicitario Pagina web Transporte COSTO GLOBAL (1)+(2)+ (3)
21600 9600 18000 21600 21600 33500 3000 12000 3000 3500 12000
21600 9600 18000 21600 21600 33500 3000 12000 3000 3500 12000
21600 9600 18000 21600 21600 33500 3000 12000 3000 3500 12000
21600 9600 18000 21600 21600 33500 3000 12000 3000 3500 12000
21600 9600 18000 21600 21600 33500 3000 12000 3000 3500 12000
418,700.00 404,300.00 404,300.00 404,300.00 404,300.00
8.4 Ingresos: Los ingresos del proyecto estn dados por los ingresos que se obtiene por las ventas de los productos, hay que tener en cuenta que se supone una continuidad de la empresa despus del ao 5, lo que implica que el anlisis no contempla el ingreso por venta de activos. Los ingresos anuales por venta estn dados por la venta de 52,000 Kg cuyo ingreso total es de s/.1, 356,000 nuevos soles. CUADRO 18 INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS POR VENTAS RUBROS PRECIO UNITARIO DE VENTAS Kg de Paiche VOLUMEN DE VENTAS ANUALES INGRESO POR VENTAS OTROS INGRESOS TOT INGRESOS POR VENTAS 1 26.0 52,000 1,352,000 4,000 1,356,000 2 26.0 52,000 1,352,000 4,000 1,356,000 AO 3 26.0 52,000 1,352,000 4,000 1,356,000 4 26.0 52,000 1,352,000 4,000 1,356,000 5 26.0 52,000 1,352,000 4,000 1,356,000
Estos total de ingresos por ventas comprende el precio por cada Kg. (S/. 26.00), por el volumen de ventas que se obtiene de la produccin el cual equivale a 52000 Kg mas otros ingresos ( ventas de escamas de Paiche para artesanas) que asciende a S/.4000.00; el cual en conjunto nos da ingreso total por ventas de S/. 1356,00.00 nuevos soles Pgina | 60
5. ANLISIS DEL FINANCIAMIENTO: Los recursos econmicos para el proyecto se obtendrn a travs de recursos propios es decir del aporte de cada socio involucrado en esta actividad, por el que no tendremos que pagar intereses
6. ESTADO DE RESULTADO DE GANANCIA Y PRDIDA 6.1 Anlisis del estado de ganancias y prdidas: Para este anlisis no se tiene en cuenta la tasa de inters. La utilidad neta es de S/.853,931.36 nuevos soles para el ao 1 y para los 4 aos siguientes es S/. 868,288.16 nuevos soles detalladamente se ve en el siguiente cuadro: En el cuadro 19 vemos: Las ventas fueron obtenidas del cuadro 18 de ingreso por ventas que haciende a S/. 1356,000.00 para todos los aos de vida til de proyecto, quitndole el costo de produccin, Gastos administrativos, gastos de ventas obtenidos del cuadro 17, que nos dan como resultado una utilidad operativa de S/: 937,300.00 para el primer ao y S/. 951,700.00 para los siguientes 4 aos; a estos datos se le quita la amortizacin de intangibles (cuadro 16), utilidad neta de la depreciacin de tangibles obtenidos del cuadro 15, y el impuesta a la renta; del cual se obtiene una S/. 853,931.36 para el primer ao, S/. 868,288.16 para el vida til del segundo ao hasta el cuarto ao, y para el ultimo ao de tangibles obteniendo S/. 868,288.16
proyecto se suma el valor residual contable de la depreciacin de activos
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CUADRO 19 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN ENDEUDAMIENTO AO RUBROS + VENTAS - COSTOS DE PRODUCCIN - GASTOS ADMINISTRATIVOS - GASTOS DE VENTAS = UTILIDAD OPERATIVA - AMORTIZACION DE INTANGIBLES - DEPRECIACION = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - IMPUESTO A LA RENTA : + Valor Residual Contable = UTILIDAD NETA 1 2 3 4 5 1,356,000.00 1,356,000.00 1,356,000.00 1,356,000.00 1,356,000.00 292,800.00 278,400.00 278,400.00 278,400.00 278,400.00 92,400.00 33,500.00 937,300.00 4,434.00 76,365.14 856,500.86 30% 2,569.50 92,400.00 33,500.00 951,700.00 4,434.00 76,365.14 870,900.86 2,612.70 92,400.00 33,500.00 951,700.00 4,434.00 76,365.14 870,900.86 2,612.70 92,400.00 33,500.00 951,700.00 4,434.00 76,365.14 870,900.86 2,612.70 92,400.00 33,500.00 951,700.00 4,434.00 76,365.14 870,900.86 2,612.70 233,371.32 853,931.36 868,288.16 868,288.16 868,288.16 868,288.16
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7. FLUJO DE CAJA 7.1 Anlisis del flujo de caja: Para este anlisis no se tiene en cuenta la tasa de inters cuyo flujo neto para el ao cero es de S/. -1, 305,596.00, los cuales se obtienen del cuadro 14 que comprende inversin fija tangible, inversin fija intangible y capital de trabajo. para el ao 1 es de S/. 934,730.50 nuevos soles que comprende datos del cuadro 18 que detalla los iingreso por ventas, del cuadro 17 que comprende costos de produccin que detalla costos de produccin gastos administrativos, a todo esto se le resta el impuesto a la renta obtenido del cuadro 19 de estado de ganancias y perdidas , para el ao 2, 3, 4 es S/. 1, 094,649.30 nuevos soles se usan los mismos cuadros del ao 1 y para el ultimo ao es de S/. 1, 580,820.61 nuevos soles, que comprende los igresos por ventas del cuadro 18 mas el valor residual del cuadro15, menos el cuadro de costos que comprende costos de produccin , gastos administrativos, gastos de ventas, menos el impuesto a la renta obenido del cuadro 19 del estado de perdidas y ganancias mas la recuperacin del capital de trabajo invertido en el ao cero.
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CUADRO 20 FLUJO DE CAJA SIN ENDEUDAMIENTO 0 + INGRESO POR VENTAS + VALOR RESIDUAL CONTABLE - COSTOS DE PRODUCCIN - GASTOS ADMINISTRATIVOS - GASTOS DE VENTAS - IMPUESTO A LA RENTA - INVERSIN FIJA TANGIBLE - INVERSIN FIJA INTANGIBLE - CAPITAL DE TRABAJO + RECUPERACION CT = FLUJO NETO ECONOMICO 1 1,356,000.0 0 292,800.00 92,400.00 33,500.00 2,569.50 1,030,626.00 22,170.00 252,800.00 1,305,596.00 934,730.50 949,087.30 949,087.30 252,800.00 949,087.30 1,435,258.61 AO 2 3 1,356,000.0 1,356,000.0 0 0 278,400.00 92,400.00 33,500.00 2,612.70 278,400.00 92,400.00 33,500.00 2,612.70 4 5 1,356,000.0 1,356,000.00 0 233,371.32 278,400.00 92,400.00 33,500.00 2,612.70 278,400.00 92,400.00 33,500.00 2,612.70
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8. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA Nuestro proyecto tiene una vida til de 5 aos. Con el fin de consolidar nuestro anlisis econmico y financiero a cinco aos se evalan lo siguientes indicadores. Hay que tener en cuenta que se supone una continuidad, lo que implica que el anlisis no contempla la venta de activos. El costo de oportunidad del capital para nuestro proyecto es de 11% como se ve en el siguiente cuadro. COSTO DE OPORTUNIDAD: COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITA (C.O.K.) = 11.00%
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA
S/.2,477,718 68.81%
EL PROYE CTO ES RENTAB LE
8.1 Evaluacin econmica TIR (Tasa Interna de Retorno): El resultado obtenido fue del 68.81 %, el cual arroja un resultado positivo del proyecto. VPN (Valor Presente Neto): Es la diferencia entre los ingresos y los egresos trados a valor presente indicando el valor adicional obtenido, despus de haber recuperado la inversin y los costos. Se obtuvo un VPN de S/.2, 477,718.00 nuevos soles lo cual indica que el proyecto genera valor y es rentable.
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Rubro
costos de inversin Unid Canti ad dad precio Valor Total
TOTAL
INVERSION FIJA TANGIBLE Construccion de posas Trabajos preliminares Terreno Cartel de obra Limpieza manual del terreno Trazos y replanteos topograficos Movimiento de tierras Corte en terreno normal Relleno con material de prestamo Excabacion de zanja h/max=< 1.5m en terreno normal Eliminacion de material Perfilado del talud en terreno normal Infraestructura hidraulica Suministris instalc.tub. Para desague, pvc 6" incluye codos Instalc de tubos para agua 2" diam. Total capital fijo Edificacones
1,030,626.00 34400 HA UN D M2 M2 M3 M3 M3 M3 M2 M M M2 10 1 6000 0 4400 0 3200 0 3200 0 4500 1600 0 1200 0 2000 9000 720 1300 600 0.2 0.2 5.12 1.45 6.5 0.6 0.74 20.5 10 371 13,000. 00 600.00 12,000. 00 8,800.0 0 257970 163,840 .00 46,400. 00 29,250. 00 9,600.0 0 8,880.0 0 131000 41,000. 00 90,000. 00 267,120.0 0 46,000.00 45,000.00 44,900.00 Pgina | 1 423370 267,120.00 177620 1 1 1 460 00 450 00 449 00 ANEXO 01 CUADRO DE INVERSIONES
Adquisicion de materiales y equipos Equipo de frio Tunel de congelacion 2tm/dia UN D Camara de almac. De UN congelado 30tm D Camara de refrigeracion 10 tm UN D
ANEXO 02 CUADRO DE INVERSIONES Y REINVERSIONES
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RUBRO Unidad INVERSION FIJA TANGIBLE CONSTRUCCION DE POSAS TRABAJOS PRELIMINARES TERRENO CARTEL DE OBRA LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO TRAZOS Y REPLANTEOS TOPOGRAFICOS MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE EN TERRENO NORMAL RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EXCABACION DE ZANJA H/Max=< 1.5m EN TERRENO NORMAL ELIMINACION DE MATERIAL PERFILADO DEL TALUD EN TERRENO NORMAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SUMINISTRIS INSTALC.TUB. PARA DESAGUE, PVC 6" INCLUYE CODOS INSTALC DE TUBOS PARA AGUA 2" DIAM. TOTAL CAPITAL FIJO EDIFICACONES ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS EQUIPO DE FRIO TUNEL DE CONGELACION 2TM/DIA CAMARA DE ALMAC. DE CONGELADO 30TM CAMARA DE REFRIGERACION 10 TM PRODUCTOR DE HIELO 1.5 TM/DIA MAQUINARIA DE PLANTA SELLADORA AL VACIO DOBLE CAMPANA SELLADORA DE IMPULSO ELECTRICO ESMERILLADORA BOMBA DE AGUA RED NYLON 60M LARGO Y 2,OM DE ALTO UND UND UND UND UND UND UND UND UND M2 M3 M3 M3 HA UND M2 M2
costos de inversin inicial Cantidad precio Valor Total
TOTAL VIDA UTIL 0 1 30.00 2 4002.00 3 17160.00 4 4002.00 5 30.00
34400 10 1 60000 44000 1300 600 0.2 0.2 13,000.00 600.00 12,000.00 8,800.00 257970 32000 32000 4500 5.12 1.45 6.5 163,840.00 46,400.00 29,250.00
M3 M2
16000 12000
0.6 0.74
9,600.00 8,880.00 131000
M M
2000 9000
20.5 10
41,000.00 90,000.00 423370
720
371
267,120.00
267,120.00
20
177620 1 1 1 1 1 1 1 1 6 46000 45000 44900 41720 8961 445 335 2100 600 46,000.00 45,000.00 44,900.00 41,720.00 120666 8,961.00 445.00 335.00 2,100.00 3,600.00 5 5 9 5 2 3,600.0 0 3,600.0 0 5 5 5 5
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ANEXO 03 ANALITICO DEL CAPITAL DE TRABAJO
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costos de inversin inicial RUBRO
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL COSTO/MES Unidad N MESES COST/MES Valor Total 252,800.00 6,600.00 239,000.00
CAPITAL DE TRABAJO Mano de obra operarios Materia Prima alevinos de Paiche alimentos estrujados al inicio Alimentos de engorde Cal Abono (gallinaza) Otros luz
12
12
550
12 12 12 12 12
2500 4050 1200 2500 600
6,600.00 239,000.00 116,000.00 30,000.00 48,600.00 14,400.00 30,000.00 7,200.00
7,200.00
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Proyecto Paiche

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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ADMINISTRATIVAS Y

DEPARTAMENTO ACADMICO DE CIENCIAS

PROYECTO DE LA CRIANZA, TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DEL PAICHE

CSAR, TORRES VELSQUEZ.

TINGO MARIA PER 2009

CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO

por deshidratacin y no se utiliza

1.3.1.5. Productos Relacionados Productos Sustitutos

INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica)

ELABORA DO: Por el grupo de trabajo

ELABORADO: Por el grupo de trabajo

1.3.3. Cuantificacin de la Demanda

FUENTE: Segn Encuesta febrero 2008 ELABORADO: Por el grupo de trabajo

(%) 63.50 36.50

ELABORADO: Por el grupo de trabajo

3914.1017 52001.63 9 ELABORADO: Por el grupo de trabajo

ELABORADO: Por el grupo de trabajo

la poblacin ya que este producto es caro por su alto valor nutritivo.

Precios: determina qu cantidad de carne de Paiche consume la

1.4 ANLISIS DE LA OFERTA

1.4.1. LOS OFERTANTES: 1.4.1.1. UBICACIN GEOGRFICA UBICACIN:

obtienen mayores ingresos por las ventas hechas de peces.

Entrevista personal a conocedores del Rubro.

ELABORADO: Por el grupo de trabajo

2012 2013 2014 2015 2016 2017

178474.97 181866.00 185321.45 188842.56 192430.57 196086.75

1363.86 1391.14 1418.96 1447.34 1476.29 1505.81

177111.11 180474.86 183902.49 187395.21 190954.28 194580.93

ELABORADO: Por el grupo de trabajo

CUADRO N 04 CANALES DE DISTRIBUCIN DE LA CRIANZA DEL PAICHE

ELABORADO: Por el grupo de trabajo

1.7 ANALISIS DEL PRECIO Segn los datos de la encuesta GRAFICO 04

1.8. ESTRATEGIA COMERCIAL 1.8.1 Decisiones Sobre Producto a. Definicin

1.9 ANLISIS DE LOS INSUMOS

CAPITULO II TAMAO DEL PROYECTO

la demanda de los productos la disponibilidad de recursos En ese contexto tenemos lo siguiente:

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL PROYECTO

Elaborado por el grupo

FOTO DE UNA DE LAS POSAS EN PUCALLPA

CAPITULO III LOCALIZACIN

CAPITULO IV ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS Y DE INGENIERIA

ELABORADO: Por el grupo de trabajo

4.2 TECNOLOGA Y PROCESOS PRODUCTIVOS 4.2.1 Tecnologa Pgina | 15

estanque y fijar materia orgnica usarse ser de 80 Kg/1000m2.

en suspensin. La cantidad de cal a

DEFINICION DE LOS PRODUCTOS

d) Especificaciones de la materia prima Para alimentacin de los peces

Alimento balanceado (peletilizado) Alimento de engorde, Forraje vivo (peces de especies

e) Requerimientos de la mano de obra Personal Permanente Operarios 02 Trabajadores 09

Cuadro 10 REQUERIMIENTO DE PERSONAL Cantidad

AO 1 1,000.00 AO 2 1,000.00 AO 3 1,000.00 AO 4 1,000.00 AO 5 1,000.00

CAPITULO V ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

CAPITULO VI ASPECTOS LEGALES

6.1 PRINCIPALES NORMAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO

6.2.1FORMALIZACIN DE LA EMPRESA a. Minuta de constitucin

sociedades y son los accionistas, socios apoderados. El representante legal

Obtencin del R.U.C

g) Las empresas individuales de responsabilidad limitada, constituidas en el pas.

i) Las sociedades agrcolas de inters social. DE LAS TASAS DEL IMPUESTO

DEL REGIMEN PARA DETERMINAR LA RENTA

6.5 NORMAS SECTORIALES

(Puno), que fue declarado en emergen- Derechos y conflictos de agua en el Per.

7.1 FORMA SOCIETARIA DEL NEGOCIO