INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE CALKIN EN EL ESTADO DE CAMPECHE

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN VIII SEMESTRE II PARCIAL

Asignatura: FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTO

Profesor de la asignatura: ING. JOS MANUEL GONZALES PREZ

Proyecto: VENTA DE PRODUCTOS AGROQUMICOS Y SERVICIOS TCNICOS EN EL MUNICIPIO DE HALACH.

Alumno:

DAVID ISRAEL SEGOBIA CANUL

Matricula: 2022 GRUPO: B

Tabla de contenido GENERALIDADES DE LA EMPRESA ................................................................................................ 6 1.1 NOMBRE Y FIGURA JURIDICA DE LA EMPRESA ..................................................................... 6 1.2 MISION .......................................................................................................................................... 6 1.3 VISION .......................................................................................................................................... 6 1.4 VALORES DE LA EMPRESA ....................................................................................................... 7 1.5 POLTICAS DE LA EMPRESA.................................................................................................... 8 1.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA ................................................................................................. 9 1.7 NOMBRE DEL PROYECTO ....................................................................................................... 10 1.8 ANTECEDENTES DEL PROYECTO .......................................................................................... 11 1.9 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................ 11 1.10 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................................... 12 2.MERCADO ..................................................................................................................................... 13 2.1 PRODUCTO ................................................................................................................................ 13 2.1 .1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO.................................................................... 13 2.1.2 PRODUCTOS SIMILARES ...................................................................................................... 14 2.1.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS................................................................................................... 14 2.1.4 PRODUCTOS SUCEDANEOS ................................................................................................ 15 2.1.5. DENSIDAD ECONOMICA....................................................................................................... 16 2.1.6 NORMAS DE CALIDAD ........................................................................................................... 18 2.2 DEMANDA................................................................................................................................... 18 2.2.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR ................................................................................................... 18 2.2.2 DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO............................................................................. 19 2.2.3 PROYECCION DE LA DEMANDA ........................................................................................... 20 2.2.4 DESCRIPCION Y UBICACIN DE PRINCIPALES COMPRADORES ................................... 21 2.2.5 CANALES DE DISTRIBUCION Y VENTA DEL PROYECTO .................................................. 22 2.2.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION ............................................................................... 22 2.2.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MERCADO PARA EL PROYECTO ............................... 23 2.3 OFERTA ...................................................................................................................................... 24 2.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES OFERENTES ................................................. 24 2.3.2 VOLUMEN DE PRODUCCION ................................................................................................ 24 2.3.3 TAMAO Y UBICACIN DEL MERCADO DEL PROYECTO ................................................. 26 2.3.4 DESCRIPCION Y UBICACIN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES .......................... 27 2.4 MATERIAS PRIMAS ................................................................................................................... 27 2.4.1. DESCRIPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA EL PROYECTO .................... 27 2.4.2. CARACTERISTICAS, UBICACIN Y MECANISMOS DE ABIERTO DE ABASTO DE LOS MERCADOS DE LA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DEL PROYECTO. .................................... 28 2.5 PRECIOS .................................................................................................................................... 29

2.5.1 PRECIOS ESTIMADOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEL PROYECTO............... 29 2.5.2 ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS .................................................................................. 29 2.5.3 POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE PRECIOS DEL PROYECTO ............................................ 30 2.5.4. POLITICAS DE VENTA........................................................................................................... 31 3. ESTUDIO TECNICO ..................................................................................................................... 32 3.1 LOCALIZACION .......................................................................................................................... 32 3.1.1. MACROLOCALIZACION......................................................................................................... 32 3.1.2 MICROLOCALIZACION ........................................................................................................... 33 3.2. PLANTA...................................................................................................................................... 35 3.2.1. TAMAO SELECCIONADO ................................................................................................... 35 3.2.2. PROGRAMA DE PRODUCCION (ANUAL, MENSUAL, SEMANAL) ..................................... 36 3.2.3. DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y OTROS A UTILIZAR. ................... 38 3.2.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS. .......................... 39 3.2.5. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. ............................................... 39 3.3. PROCESO PRODUCTIVOS ...................................................................................................... 40 3.3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO ....................................... 41 3.3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO .............................................. 41 3.3.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO ........................................... 42 3.3.4. TECNOLOGIAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO ................................................................ 45 3.3.5. DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL PROYECTO ......................... 45 3.3.6 CAPACIDAD INSTALADA ....................................................................................................... 46 3.3.7. CAPACIDAD UTILIZADA O DE OPERACIN ....................................................................... 47 3.3.8 PROGRAMAS DE EJECUCION, INSTALACION, ADMINISTRATIVO, CAPACITACION, ASISTENCIATECNICA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO .............................................. 48 4 . ESTUDIO FINANCIERO .............................................................................................................. 49 4.1 PRESUPUESTOS, PROGRAMAS DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO .... 41

4.1.4 APORTACIN DE LOS SOCIOS ........................................................................................... 51 4.2 PROYECCCIONES FINANCIERAS ........................................................................................ 52

5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, LEGALES, SOCIOECONOMICOS ............................................... 5.1 CONSEJO DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA ...................... 59 5.2 ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA ........................................................................................ 60 5.3 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO ........................................................................................................ 60 5.4 EMPLEOS GENERADOS EN EL PROYECTO .......................................................................... 60 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 63 ANEXOS ............................................................................................................................................ 65

RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto se trata de la venta de productos agroqumicos y servicios tcnicos en el municipio de Halacho del estado de Yucatan, estar instalado en el barrio centro de este municipio. Se eligi la microlocalizacin por la factibilidad de ubicacin, la disponibilidad de local, la cercana de insumos, cercana del mercado y el transporte. Se eligi la Macrolocalizacin, por la materia prima disponible, mano de obra disponible, los factores sociales, cercana del mercado y transporte. Este proyecto tendr el nombre jurdico de KOOLNAL S.A DE C.V. La empresa koolnal s.a de c.v pretende la comercializacin en el municipio de halach y de sus comisarias (Cepeda, Cuch- Holoch, Siho, Dzidizbachi, San Mateo, Kan Cabchen Y Santa Maria Ac). Productos agroqumicos y brindar una asesora tcnica en el control de las plagas agrcolas y el cuidado de los cultivos. Los principales productos con sus respectivos precios que ofrece esta empresa son insecticidas ($160), herbicidas (83), fungicidas ($137), fertilizantes ($50) y servicios tcnicos (116). El principal competidor en la comercializacin de productos agroqumicos es de un proveedor de campi, no existe competidor en el servicio tcnico. En el mercado existen 1904 ejidatario que podran demandar los productos y servicios de la empresa, el cual demanda $ 9,520,000 pesos al ao de productos agroqumicos. Las principales materia primas del negocio son los productos agroqumicos y el principal proveedor de estos productos es agrovel s.a de c.v ubicada en la cuidad de Mrida Yucatan. Las dimensiones de la empresa son de 10 metros de largo y 8 metros de ancho y puede atender eficientemente a 35% de los principales clientes. La inversin requerida para llevar a cabo este proyecto es de $ 286,962.92 pesos, el cual esta desglosado en $ 88,512 en inversin fija, $25,500 en inversin diferida y $172,951.52 en capital de trabajo. La empresa pretende financiar $ 98,286.21 y que los socios aporten $188,677.31, los costos anuales ascienden a 3, 482,929.27, las ventas anuales asciende a
4

$3,739,856, el cual de cmo resultado de una TIR

de 92.87% y el VAN de

515,035.06, el punto de equilibrio es 77.23%, la relacin beneficio/costo es 1.07 y haciende a un pago de $10,723.20 con concepto del financiamiento externo. Este proyecto genera 6 empleos directos el cual brindara beneficios para la al municipio de Halacho.

1. MATRIZ FODA 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oportunidades No existe muchos competidores. En la cuestin de asesora tcnica no existe ningn competidor directo. El mercado todava no es explotado. El servicio de asesoras es nuevo dentro del mercado. Suficientes clientes potenciales en el mercado. Potenciales nuevos inversionistas. La variedad de productos que se ofrece. Acceso a tecnologa. Amenazas Existencia de un competidor fuerte que comercializa productos agroqumicos. Que los clientes sean fieles al competidor directo de los productos agroqumicos. Es fcil que otras empresas entren a este nicho de mercado La cultura de los clientes para solicitar el para el servicio de asesora. Que los costos se eleven por la crisis.

Fortalezas La existencia de un plan de negocios de la empresa. Personal especializado en su en sus labores. Tecnologa de punta para la labor de la empresa. Precios competitivos. Acceso a materias primas escasas. Buena ubicacin de la compaa. Bajo costo de mano de obra. Los proveedores de materias primas son confiables. Especializacin en el producto y servicio a comparacin de la competencia. Estrategias FO Desarrollo del plan de negocio aprovechando la insuficiente oferta por otras empresas y que atraigan a los inversionistas potenciales. La implementacin de un nuevo servicio de asistencia tcnica atendiendo un espacio total mente vasillo en el mercado meta. Fijar precios que se adecuen a la cantidad de demanda, el bajo costo de la mano de obra y que consideren la inexistencia de otro negocio que brinde las mismas satisfacciones que este. Realizacin de promociones para la atraccin y fidelizacin de los clientes y la atraccin de clientes potenciales.

Debilidades 1. 2. 3. 4. Falta de experiencia del manejo de un negocio. No se cuenta recursos para la inversin. El negocio es nuevo y existe desconociendo por parte los clientes. No se conoce del rea para la realizacin del servicio de asesora a domicilio.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5.

1.

1. 2.

2.

3.

3. 4. 5.

4.

Estrategias DO Se sugiere la contratacin y adiestramiento del personal que posee las habilidades tcnicas necesarias. Mediante la informacin de la empresa es necesario que se adquiera determinada tecnologa que est al alcance de la empresa. Mejorar siempre la calidad de los productos es uno de principales factores. Aumentar la publicidad de nuestros productos. Brindar ofertas especiales a nuestros clientes, como los descuentos o los cupones. Estrategias DA Se analizara a la competencia para determinar la manera de realizar sus actividades y adoptar los puntos clave que llevan a esta a permanecer en el mercado. Se analizara diversas fuentes de financiamiento y adoptara la que ofrezca mayores beneficios. Se realizar una campaa de promocin para dar a conocer a la empresa a nuestro mercado y lograr la fidelidad de nuestros clientes. Se har un anlisis del rea al que se pretende ofrecer el servicio de asesora con el fin de conocerlo a fondo. Se analizara constantemente los cambios que existen en el ambiente econmico para predecir posibles crisis y poder reaccionar ante ello.

1. Estrategias FA 1. 2. Promocionar y publicitar los productos y servicio especializado que ofrecemos. A travs del personal especializo en sus labores, y surtido producto o servicios, realizar una retroalimentacin para mostrar que nos interesa la satisfaccin de los mismos. Brindar a nuestros clientes la mejor seguridad posible de nuestro servicio especializado que ofrecemos a travs de nuestro personal especializado. 2. 3.

3.

4. 5.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1 NOMBRE JURDICA DE LA EMPRESA

KOOLNAL S.A DE C.V

1.2 MISIN
Aportar soluciones al campo de la nutricin vegetal prestando un excelente servicio de asesora tcnica y productos agroqumicos de primera generacin. Brindando un ambiente de trabajo de confianza y seguridad en los procesos, creando una cultura de responsabilidad en los agricultores de la regin.

1.3 VISIN
Convertirnos en una empresa lder de la comercializacin de productos qumicos en la regin, expandiendo ms puntos de venta, conformando una solida y

rentable crecimiento en comparacin de la competencia, teniendo como los agricultores como nuestros ms grandes aliados en busca de una mejor calidad de de los productos agrcolas.

1.4

VALORES DE LA EMPRESA.
Respeto.

El respeto permite a la empresa y la sociedad que viva en paz, en una sana convivencia en base a normas. Implica reconocer en s y en los dems los derechos y las obligaciones.

Responsabilidad.

La responsabilidad ante el trabajo es la respuesta positiva ante la obligacin contrada, actitud que se asume ante los resultados de la labor y por lo que se responde ante los dems; y se consolida cuando en un colectivo los trabajadores y dirigentes se relacionan constantemente, analizan los problemas desde todos los ngulos para ver el proceso de trabajo como algo social y tambin personal.

Puntualidad.

Estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones

Dedicacin.

Todo empleado debe colaborar en el crecimiento de la organizacin, recordemos que cuando crece la organizacin tambin se desarrolla el individuo y la sociedad.

Cultura de mejoramiento.

El cambio se llevara a cabo da a da por todos los relacionados por el negocio, creando de este manara una cultura de mejoramiento.

1.5 POLTICAS
INTERNAS

Todos los empleados utilizaran el uniforme establecido por la organizacin.

Los nicos autorizados a emitir rdenes de compra son el Administrador o

los funcionarios autorizados para ello mediante poder especial.

Los procesos de compras de materiales e insumos se los efectuar

mensualmente, salvo casos en que el requerimiento sea emergente.

El sistema de remuneracin de la organizacin obedecer a un modelo

internacionalmente aceptado y su valoracin estar de acuerdo con el mercado laboral local del sector.

EXTERNAS

La atencin y servicio al cliente, sern acciones de alta prioridad y de

carcter estratgico. La Administracin deber asegurarse de que la Organizacin est orientada a servir con efectividad al Cliente sea este interno o externo, utilizando normas de cortesa, amabilidad y cordialidad. Todos las quejas y reclamaciones presentadas al administrador, por

concepto de facturacin, fraude, servicios no brindados, daos, etc.; debern ser correctamente registrados en el sistema, debiendo procurar su solucin en forma inmediata; salvo los casos que requieran anlisis, investigacin y soporte de otras reas, para cuyo efecto el plazo no deber ser mayor a 5 das hbiles.

1.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

OBJETIVOS GENERAL

Ofrecer los productos agroqumicos de la ms alta calidad y al mejor precio

y los servicios de asesora tcnica de manera eficiente en el cual los clientes se sientan cmodos con nuestro servicio.

OBJETIVOS ESPECFICO.

Conseguir los proveedores de ofrezcan los productos agroqumicos de las

marcas ms reconocida. Contratar los mejores especialistas para los servicios de asesora. Brindar una constante y eficiente servicio al cliente.

1.7

NOMBRE DEL PROYECTO

10

1.8

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Se tomo la decisin de nombrar a la empresa con el nombre de KOLNAL S.A DE C.V que significa campesino en la lengua maya. El giro principal de este negocio es la de comercializacin en el municipio de halach y de sus comisarias cercanas productos agroqumicos y brindar una asesora tcnica en el control de las plagas agrcolas. Este proyecto surge por la necesidad satisfacer la demanda de los campesinos en la cuestin la adquisicin de productos agroqumicos, ya que solo existe un solo proveedor de dichos productos. Y no cuenta con personal para el estudio de las plagas existentes en los cultivos. Los campesinos del municipio de halach y de sus comisarias, no cuentan con estudios especializados en el control de plagas y utilizan los productos agroqumicos, en base a su experiencia. Con este proyecto se estar brindando un servicio a las comunidades cercanas, en aplicacin de los productos agroqumicos y se estar obteniendo productos agrcolas de la ms alta calidad.

1.9 OBJETIVOS GENERAL

Establecer una comercializadora de productos agroqumicos y servicios

tcnicos en el control de plagas en el municipio de halach.

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1.10 OBJETIVOS ESPECFICOS

Conseguir un buen local en el municipio de halach con una buena

ubicacin para el mercado. Acondicionamiento del local. Contrato de agua Contrato de lnea telefnica Instalacin de 2 ventiladores de techo Contratacin del personal. 3 Ingenieros agrnomos Un administrador Un encargado de limpieza Un vendedor Adquisicin de los siguientes equipos. Tres motocicletas de trabajo 15 anaqueles Una computadora de escritorio Un escritorio 8 sillas 3 vitrinas 2 ventiladores de techo Adquisicin de los siguientes insumos. Herbicidas Insecticidas Fungicidas Fertilizantes de calidad Adquisicin de papelera.

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MERCADO

2.1 PRODUCTO 2.1.1 DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO

El siguiente proyecto se trata sobre una comercializadora de productos agroqumicos y servicio de asesora tcnica en el control de plagas agrcolas en municipio de halach. El nombre de la empresa llevara en nombre de koolnal S.A de C.V, que significa agricultor en la lengua maya. Debido a que en el lugar del establecimiento y sus localidades aledaas son de origen maya. En koolnal ofreceremos, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes de calidad y altamente reconocidas por los productores agrcolas de la regin. En koolnal se estar brindando asesora tcnica a los campesinos sobre el control de plagas agrcolas. Koolnal cuenta con tres ingenieros agrnomos en cuan brindan el servicios de visitar los cultivos de los campesinos, diagnosticar los cultivos y encontrar los tipos de plagas a controlar y los productos agroqumicos adecuados para dicho control. Se contara con tres motocicletas que se utilizaran para la visita de los cultivos agrcolas de los campesinos. El costo de la asesora tcnica es gratuito, se utiliza para poder crear una forma de promocionar los productos agrcolas que ofrece la empresa. Los asesores tcnicos estarn laborando de lunes a viernes de 7 de la maana a 5 de la tarde.

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Los campesinos podrn solicitar el servicio de asesora tcnica en el establecimiento de koolnal al administrador. Este ser el que coordine todas las actividades del local. En el establecimiento ser estar laborando los 6 das a la semana de de 7 de la maana a 5 de la tarde. En el establecimiento se contara con un personal de ventas que ser el encargado de caja y un personal de bodega que este ser el encargado de administrar la bodega a si como de la limpieza del establecimiento.

2.1.2 PRODUCTOS SIMILARES

Contamos en si con servicios similares que proporciona los mismos servicios que ofrece koolnal S.A de C.V A diferencia que nosotros contamos con asesora tcnica en el control de plagas agrcolas de manera profesional para este servici. En el cual la competencia se dedica a solo la comercializacin de los productos agroqumicos. En cuanto a los servicios tcnicos de control de plagas no contamos con competencia directa, pero los campesinos de todo el municipio controlan las plagas agrcolas por medio de sus experiencias pasadas por medio de los productos agroqumicos que la competencia ofrece.

2.1.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS

En el mercado en la que deseamos establecernos no contamos con productos sustitutos en cuanto a los productos agroqumicos. Debido a que los campesinos del municipio de halach tienen la necesidad de utilizar dichos productos y no existe otros productos que satisfacen las mismas necesidades.
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En cuanto a la asesora tcnica en el control de plagas, en el mercado es posible encontrar lo sustitutos de este servicio, ya que los nuestros clientes potenciales pasan sus experiencias en cuanto al control de plagas de generacin, familiares, amigos, etc. De esta manera es posible sustituir este servicio. Pero este servicio sustituto no garantiza un eficiente control de plagas, ya que no est comprobado, en cambio nuestro servicio se estar brindando por los

especialistas en este servicio.

2.1.4 PRODUCTOS SUCEDNEOS.

Nuestros productos sucedneos son los productos agroqumicos que necesitamos para comercializar y es por esa razn que dependemos estos proveedores. Estos son los siguientes productos que son complementarios para que el negocio este funcionando adecuadamente. La gasolina para las motos de los asesores tcnicos. La lnea telefnica para comunicarnos con nuestros clientes y proveedores. Papelera. Envolturas para los productos comercializar los productos agroqumicos

(bolsas de plstico). La electricidad. Agua.

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2.1.5 DENSIDAD ECONMICA

CRITERIOS DE VARIABLES DEL SEGMENTOS DEL MERCADO SEGMENTACIN GEOGRFICOS Municipio: Localidad: Halach HALACH CEPEDA CUCH HOLOCH SIH DZIDZIBACH SAN MATEO KANCABCHEN SANTA MARA AC

Tamao de poblacin de regin (habitantes)

la la Poblacin total por municipio segn datos del INEGI Nombre del Poblado del municipio Poblacin de HALACHO. Total de Habitantes. Poblacin tanto de: Ejidatarios y comuneros que podrian demandar nuestro servicio hombres mujeres Ejidatarios y comuneros 4,717 4,779
1,546 1,073 775 364 163 244 727 1,518 944 791 374 131 216 710

Halach Cepeda Cuch Holoch Sih Dzidzibach san mateo Kancabchen Santa Mara Ac Total segn cifras censo de 2010

9,496 3,064 2,017 1,566 738 294 460 1,437 19,072

3808

9,609

9,463

Total de mujeres y hombres que nos podran demandar el servicio

3808

FUENTE: INEGI. Estados Unidos mexicanos. Censo Agropecuario 2007 FUENTE: INEGI, Conteo de 16

Poblacin y Vivienda, 2010 tasa de crecimiento de la poblacin por ao 1.102% Distribucin porcentual de la poblacin ocupada segn sector de actividad econmica, nacional. sector agropecuario
TOTAL de poblacin del mercado 19,072 19,282 19,495 % de sector agropec uario 12.08% 12.94% 14.20%

AO ene-10 ene-11 ene-12

DEMOGRFICOS clientes potenciales

clientes potenci ales 2,304 2,495 2,768

Municipio de HALACHO total de 19072 personas de los cuales 9609 son hombres de 15 aos en adelante y 9463 son mujeres. Detalladamente nuestro tamao de mercado: segn el censo agropecuario 2007 en el municipio de halach existe un total de 3,808 ejidatarios
el cual pueden ser nuestros clientes potenciales. el censo agropecuario 2012, dice que el 14.20 de la poblacin del pas de dedica al sector agropecuario y esto nos dice que el 2,768 personas se dedican a este ramo en el municipio de halach

superficie sembrada Producto total (hectreas), 2009 en el municipio de halach chile verde Frijol maz grano

3046

Hectreas

35 3 2480

Hectreas Hectreas Hectreas Hectreas Hectreas

Pastos 277 restos de cultivos nacionales 251 Gnero Ciclo de vida familiar NIVEL SOCIOECONOMIC O Clase social Ingreso mensual Ocupacin Femenino y Masculino Adolescente, adulto.

Alta superior, Alta inferior, Media Alta, Baja. $ 1000.oo en adelante campesinos, ejidatarios, profesionistas, escuelas, etc.

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2.1.6 NORMAS DE CALIDAD

ISO 9001: La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestin de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. ISO 14000: La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cmo establecer un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) efectivo. La norma est diseada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reduccin de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos. La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organizacin, de cualquier tamao o sector, que est buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislacin en materia ambiental.

2.2 DEMANDA 2.2.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR

La empresa koolnal pretende llegar son todos los campesinos que se

encuentran en el municipio de halach y sus comisarias. Y sus clientes metas son todos los ejidatarios y comuneros de este mercado. La empresa koolnal no solo pretende llegar a los campesinos, tambin desea satisfacer a todos los jardineros de del municipio de halach y sus comisarias. A todos los que se dedique en la siembra de flora, la empresa koolnal desea satisfacerles sus necesidades de servicios tcnicos. la utilizacin de productos agroqumicos y

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2.2.2 DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO.

Para realizar el anlisis de la demanda se aplic una encuesta en el municipio de Halach como tambin se adiciono informacin de datos sociodemogrficos que ofrece el INEGI y los censos agropecuarios. A continuacin se citan algunos datos sociodemogrficos que caracterizan a este municipio: El municipio de Halach habitan aproximadamente 19,072 personas de los

cuales el 50.38% son hombres y el 49.61% son mujeres lo que equivale a 9,609 hombres y 9,463 mujeres. Nuestro mercado meta son todos los ejidatarios que se encuentran en el

municipio de halach. El cual podemos encontrar un total de 3808 ejidatarios en el municipio de halach. el censo agropecuario 2012, dice que el 14.20 de la poblacin del pas de

dedica al sector agropecuario segn el Censo agropecuarios realizado en el 2012 en el pais 14.20% de

las personas se dedican en el sector agropecuario y esto nos dice que el 2,708 personas se dedican a este ramo en el municipio de halach ya que existe una poblacin de 19,072 personas. Nuestra empresa est localizada en el municipio de halach por consiguiente su tamao de mercado que pretende abarcar es solo el municipio y sus comisarias, est conformado por un mercado con un estrato social que podra demandar nuestros servicios y productos. Para cada una de las preguntas: El 50% de los ejidatarios estaran dispuestos a demandar nuestro servicio de asesora tcnica (segn las encuestas realizadas en el municipio de halach). En total 1,904 ejidatarios estara demandando nuestro servicio de asesora tcnica. El consumo promedio de los productos agroqumicos es de $ 500 mensual pesos (segn las encuestas realizadas en el municipio de halach) el cual esta desglosada de la siguiente manera.

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DISTRIBUCIN DE LA DEMANDA Porcentaje Herbicidas Fungicidas 8% 15% Costos $116.00 $217.50 $870.00 $246.50 $500.00

Insecticidas 60% Fertilizantes 17% Total 100%

Los demandantes demandaran nuestro servicio de asesora tcnica de 2 veces aproximadamente al mes. Los meses de mayo, junio, julio y agostos la demanda decae un 50% del consumo de los servicios y de los productos. Tenemos una demanda aproximada de 1904 ejidatarios el cual podran demandar como mnimo 2 veces al mes nuestro servicio de asesora tcnica. Esto con esta resultado nos estaran demandando aproximadamente 3808 visitar de la asesora tcnica.

2.2.3 PROYECCION DE LA DEMANDA

El municipio de Halach habitan aproximadamente 19,072 personas de los

cuales el 50.38% son hombres y el 49.61% son mujeres lo que equivale a 9,609 hombres y 9,463 mujeres. Tenemos una demanda aproximada de 1904 ejidatarios el cual podran

demandar como mnimo 2 veces al mes nuestro servicio de asesora tcnica. Esto con esta resultado nos estaran demandando aproximadamente 3808 visitar de la asesora tcnica. Al ao nos demandaran 45,696 asesoras tcnicas. La demanda de los productos agroqumicos segn encuestas realizadas

anteriormente.

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MESES DEL AOS DEMANDA DE PRODUCTOS AGROQUMICOS 1 100% $500.00 2 100% $500.00 3 100% $500.00 4 100% $500.00 5 50% $250.00 6 50% $250.00 7 50% $250.00 8 50% $250.00 9 100% $500.00 10 100% $500.00 11 100% $500.00 12 100% $500.00

Total nmero de demandantes total de ingresos

$5000 por ejidatario 1904 ejidatarios $9,520,000 al ao

DISTRIBUCIN DE LA DEMANDA ANUAL Porcentaje Costos Herbicidas Fungicidas 8% 15% $761,600.00 $1,428,000.00 $5,712,000.00 $1,618,400.00 $9,520,000.00

Insecticidas 60% fertilizantes Total 17% 100%

2.2.4

DESCRIPCION

UBICACIN

DE

PRINCIPALES

COMPRADORES
Nuestros compradores de nuestros servicio asesora tcnica de control de plagas y los productos agroqumicos son el campesinado del municipio de halach que es un productor agrario que, al mismo tiempo, trabaja en la tierra y es propietario (o poseedor) de la misma, es decir, tiene la "gestin tcnica" de la produccin en su parcela o terreno. Las ubicaciones de nuestro compradores son todos se encuentran en el municipio de Halach y sus comisaria (CEPEDA, CUCH- HOLOCH, SIHO, DZIDIZBACHI, SAN MATEO, KAN CABCHEN Y SANTA MARIA AC).
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2.2.5 CANALES DE DISTRIBUCION Y VENTA DEL PROYECTO

El canal establecido para el servicio y el producto que proporcionara de la

empresa koolnal es un canal un canal de dos niveles tiene dos intermediarios. En los mercados de consumo existen, generalmente, un mayorista y un minorista.

Fabricante

Mayorista

Minorista

Consumidor

Fabricante: el fabricante ser el encargado agroqumicos.

de producir los productos

Mayoristas: los mayoristas sern nuestros proveedores de nuestros productos agroqumicos. Minorista (KOOLNAL S.A DE C.V). Se encargara de proporcionar sus servicios de asesora tcnica y de la comercializacin de los productos agroqumicos. Consumidor. Son todas aquellas personas que desean adquirir nuestro servicio de asesora tcnica y la compra de los productos agroqumicos para el beneficio de sus cultivos

2.2.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION

El canal establecido por la empresa koolnal para brindar el servicio de asesora y la venta de los productos est representado de la siguiente manera:

Fabricante

Mayorista

Minorista

Consumidor

Se eligi esta canal, por el mercado en la que se encuentra y el tamao de la empresa. Ya que la empresa koolnal ser el minorista que se encargara el atender a los consumidores cara a cara. Las actividades que se van a desarrollar en este tipo de canal se describe a continuacin:

22

Fabricante: el fabricante ser el encargado agroqumicos.

de producir los productos

Mayoristas: los mayoristas sern nuestros proveedores de nuestros productos agroqumicos. Minorista (KOOLNAL S.A DE C.V). Se encargara de proporcionar sus servicios de asesora tcnica y de la comercializacin de los productos agroqumicos. Consumidor. Son todas aquellas personas que desean adquirir nuestro servicio de asesora tcnica y la compra de los productos agroqumicos para el beneficio de sus cultivos.

2.2.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MERCADO PARA EL PROYECTO

VENTAJAS:

Somos el nico negocio que ofrece el servicio de asesora tcnica en el control de

plagas en el municipio de halach. Contamos con los ms tcnicos especializados para brindar una asesora de la

ms alta calidad. Contamos con un horario de 12 horas al da y trabajamos 6 das a la semana. Manejamos un precio accesible Estamos ubicados en un lugar cntrico y conocido en el municipio de halach. Servicio a domicili de la asesora tcnica. Productos agroqumicos de las ms alta calidad y son conocidos por lis clientes

DESVENTAJAS:

Somos nuevos en el negocio y poco conocidos Tenemos competencia con servicio parecido de la comercializacin de los

productos agroqumicos. Poca experiencia

23

2.3 OFERTA 2.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES OFERENTES

En el servicio de asesora tcnica del control de plagas, no se encuentran competidores directos, solo podemos en contra competidores indirectos, ya que los campesinos se ayudan mutuamente en el control de plagas. En el centro del municipio de Halach, solo existe un competidor, el cual es una sucursal de la empresa CAMPI, el cual ofrece productos agroqumicos. Cabe mencionar de igual manera que tambin existen competidores indirectos de la comercializacin de productos agroqumicos, ya que algunos clientes compran sus productos en la ciudad de Mrida. La diferencia de nuestro negocio sobre todo lo anterior es que la empresa KOLNAAL S.A DE C.V nos ofrece la asesora tcnica para el control de plagas a domicilio y la venta de productos agroqumicos incluida en un mismo servicio. Y la empres est abierta de 7 AM A 5 PM, 6 das a la semana.

2.3.2 VOLUMEN DE PRODUCCION

La empresa KOOLNAL S.A DE C.V, cuenta con 3 tcnicos especializados para control de plagas, y segn su experiencia pueden atender a 1 persona por cada 2 horas (servicio de asesora y tiempo transporte y otros imprevistos). La jornada diaria de cada tcnico es de 7 AM a 5 PM el cual corresponde a 10 horas al da. Con estos datos podremos afirmar que un tcnico puede atender a un mximo de 5 clientes por da. Aproximadamente se estara trabajando 6 das a la semana, esto nos dara como resultado 30 vistas a la semana (6 das por 5 servicios). Contamos con 3 empleados para ofrecer el servicio de asesora tcnica esto nos dara un resultado de 90 (30 asesoras por 3 tcnicos especialistas) servicios de asesora tcnica a la semana.
24

Al ao contamos con 52 semanas, pero descontndole 2 semanas por vacaciones podemos ofrecer un total de 4,500 (50 semanas por 90 asesoras) servicios de asesora tcnica al ao. Al ao podemos atender a 4,500 clientes en cuando al servicio de asesora tcnica. En cuando a la demanda de los productos agroqumicos podremos afretar el 100% de todas las demandas realizas, ya que una de las polticas de la empresa es tener siempre inventario disponible de cada uno de los productos agroqumicos demandados.

MESES DEL AOS DEMANDA DE PRODUCTOS AGROQUMICOS 1 100% $500.00 2 100% $500.00 Total nmero de demandantes total de ingresos 3 100% $500.00 4 100% $500.00 5 50% $250.00 6 50% $250.00 7 50% $250.00 8 50% $250.00 9 100% $500.00 10 100% $500.00 11 100% $500.00 12 100% $500.00

$5000 por ejidatario 1904 ejidatarios $9,520,000 al ao

distribucin de la demanda anual Porcentaje Costos herbicidas 8% $761,600.00 fungicidas 15% $1,428,000.00 insecticidas 60% $5,712,000.00 fertilizantes 17% $1,618,400.00 Total 100% $9,520,000.00

25

2.3.3.- TAMAO Y UBICACIN DEL MERCADO DEL PROYECTO.

La empresa KOOLNAL S.A DE C.V se ubicara especficamente en el centro del municipio de halach, ya que facilitara la entrada de sus comisarias. Ya que el mercado que se pretende cubrir son todos los campesinos de este municipios incluyendo sus comisarias El tamao del mercado se describe a continuacin:
Nombre del Poblacin Poblado del Total de Ejidatarios comuneros podran demandar Poblacin tanto de: Hombres Halach Cepeda Cuch Holoch Sih Dzidzibach san mateo 2,017 1,566 738 294 1,073 775 364 163 244 944 791 374 131 216 9,496 3,064 4,717 1,546 mujeres 4,779 1,518 nuestro servicio Ejidatarios y Comuneros y que

municipio de Habitantes. HALACHO.

Kancabchen 460 Santa Mara Ac 1,437

727

710

Total segn 19,072 cifras censo 2010 de 9,609 9,463 3808

Total de mujeres y hombres que nos podran demandar el servicio 3808

Como se puede describir en el cuadro, el tamao del mercado es de 3808 ejidatarios y comuneros que podran demandar nuestros servicios y productos.
26

2.3.4.- DESCRIPCIN Y UBICACIN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES.

El mercado en la que pretendemos establecernos es el municipio de Halach, solo tenemos en competidor directo en la comercializacin de los productos agroqumicos. En cuando al servicio de asesora tcnica no tenemos ningn competidor. El competidor de la comercializacin de los productos agroqumicos es una de las sucursales de campi se encuentra en el centro del municipio de halach, en la calle 20. Este competidor ofrece alimentos y productos

agroqumicos. Es por esta razn que afirmamos que es uno de nuestro competidor directo

2.4.- MATERIAS PRIMAS. 2.4.1.- DESCRIPCIN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA EL PROYECTO.
Las principales materias primas e insumos de la empresa KOOLNAL S.A DE C.V son las siguientes: tres motocicletas de trabajo 15 anaqueles Una computadora de escritorio Un escritorio 5 sillas 3 vitrinas Adquisicin de los siguientes insumos. Herbicidas Insecticidas Fungicidas
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Fertilizantes de calidad Adquisicin de papelera Gasolina para las motos Detergentes

2.4.2.- CARACTERSTICAS, UBICACIN Y MECANISMOS DE ABASTO DE LOS MERCADOS DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DEL PROYECYO.

Los mercados de abasto de las materias primas e insumos para que la empresa KOOLNAL S.A DE C.V pueda operar y brindar su servicio de manera eficaz y eficiente se especifican a continuacin: El proveedor de los insecticidas, herbicida, fungicida y fertilizantes ser

agrovel, la pgina web de este proveedor es la siguiente www.agrovergel.com/. Las motocicletas se conseguirn en la empresa moto sureste s.a de c.v que

se encuentra en CALLE 34 No. 362 PROLONGACION. PASEO DE MONTEJO. COL. EMILIANO ZAPATA, C.P.97129. cual La gasolina ser comprada en la gasolinera del municipio de halach, la est ubicada en la carretera federal Mrida-Campeche y queda

aproximadamente a 1 kilometro desde el establecimiento. El Mobiliarios en general, el Equipo de cmputo, la Papelera en general y

los Cartuchos para impresora, sern adquiridos en la tienda de Office Depot, ubicad en la ciudad de Mrida Yucatn en la Avenida Prolongacin Mondejo. Los detergentes para la limpieza del local ser adquirida en la empresa

superwillis que est establecida en el centro del municipio de halach.

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2.5.- PRECIOS

2.5.1.- PRECIOS ESTIMADOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEL PROYECTO.

Los precios de los productos agroqumicos que ofrece la empresa KOOLNAL S.A DE C.V, se establecieron segn la competencia del municipio de halach. Con respecto a estos precios se eligieron 6 clasificaciones de productos esto es para la facilitacin de la toma de decisiones y la realizacin de los presupuestos;
PRECIO PROMEDIO HERBICIDA INSECTICIDAS $83.00 $160.00

FUNGICIDAS

$137.00

FERTILIZANTES DE SACO FERTILIZANTES MENUDEO ASESORIA TECNICA

$580.00 POR $50.00

$ 116.00

El precio del servicio de la asesora tcnica del control de plagas ser de $ 116 pesos por servicio, ya que este servicio ser un gancho para que adquieran los agroqumicos.

2.5.2.- ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS.

La estacionalidad consiste en la concentracin de la oferta de un producto de manera desproporcionada en ciertos periodos del ao. En el caso del servicio que ofrece la empresa KOOLNAL S.A DE C.V, segn la encuesta antes realizada los
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meses de mayo, junio, julio y agosto son los meses que se baja la demanda de nuestros productos y servicios. Y los meses enero, febrero y marzo son los meses que se demandan ms nuestros productos y servicios. Ya conocimientos estos datos podran realizar promociones en cuanto a nuestros servicios. Ya que si no existe demasiada demandan podramos incurrir a ms gastos que utilidades.

2.5.3.- POLTICAS Y ESTRATEGIAS DE PRECIO DEL PROYECTO.

Las polticas de fijacin de precios deben dar origen a precios establecidos en forma razonable de acuerdo a la competencia, de tal manera que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa. Polticas de precio: Los precios sern siempre establecidos tomando en cuenta la demanda y

oferta que existe en el mercado por parte de los consumidores y empresas que brindan un servicio similar respectivamente de mercado,

En temporadas altas (De enero a abril: cosecha de los productos agrcolas),

los precios no estarn sujetos a descuentos o promociones.

En temporadas bajas los precios estarn sujetos a promociones que se

darn a conocer en ese periodo de tiempo.

El precio del producto o servicio se podr cambiar por el gerente general. Las estrategias denotan un programa general de accin y un despliegue de

esfuerzos y recursos hacia el logro de los objetivos. Los precios que se aplicaran a los servicio sern iguales a los de la

competencia, pero garantizando calidad y efectividad de nuestro servicio.

30

2.5.4.- POLTICAS DE VENTA.

Las polticas de ventas de La empresa KOOLNAL S.A DE C.V son las siguientes:

Los precios que aparecen en nuestra tienda, son precios que ya incluye el

16% de IVA. Los pagos son en efectivo en nuestro caso en pesos mexicanos. Los precios en oferta sern sujetos al periodo estimulado de la misma y/o

hasta agotar existencias. Las entregas de mercanca sern al momento que usted paga en caja la

mercanca que solicito. Todas las ventas realizadas sern facturadas. Las facturas de contado deben llevar el sello de cancelado, en una parte

visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de la misma. Se entregara al cliente recibe la factura de el pago de su mercanca,

quedando una copia en contabilidad y una copia en el departamento de venta. Los formatos de facturas son solo para efectos de seguimiento. las facturas son para efectos fiscales. El cliente revisara su mercanca al momento de la entrega para comprobar

el buen estado de la misma Los artculos presentados en las instalaciones de la empresa, se

encuentran limitados, pero su orden puede ser reemplazada por otra similar, con igual o menor valor.

31

III.- ESTUDIO TECNICO.

3.1.- LOCALIZACION. 3.1.2.- MACROLOCALIZACION
La Macrolocalizacin es el estudio de localizacin y tiene como propsito encontrar la ubicacin ms ventajosa en este caso para la empresa KOOLNAL S.A DE C.V; tomando en cuenta las exigencias o requerimientos del proyecto, con la finalidad de minimizar los costos de inversin al igual que los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. Ponderacin de puntos de aspectos cualitativos Se eligi como un factor relevante la materia prima disponible, ya que es indispensable los proveedores de los productos agroqumicos estn cercanos de nuestro proyecto. Y se le asigno la calificacin de 8 a Halacho ya que los principales proveedores de nuestro establecimiento se encuentran en la ciudad de Mrida ya que La mano de obra disponible se eligi, ya que es indispensable tener al personal para la mejor operatividad del negocio y estos deben estar lo ms cercano posible, se la asigno la calificacin de 6 en Halacho debido a no se encuentran muchos ingenieros agrnomos en esa localidad. Los factores sociales, ya que es importante tomar en cuenta que nuestro establecimiento toman en cuenta los ndices delictivos en cuento al

establecimiento, las valores que en encontramos, etc. Se le asigno la calificacin de 8 al municipio de Halacho debido a que es un buen establecimiento con buenos factores sociales. Cercana del mercado, es importante establecer lo ms cercano posible de los clientes potenciales del negocio. Se la asigno la calificacin de 9 al municipio de Halacho, ya que se encuentre en el centro de todos los clientes potenciales.

32

Transporte, es importante este factor debido a que se facilite la llegada de los clientes al negocio por medio del trasporte. Se le asigno la calificacin de 9 al municipio de Halacho ya que el lugar en donde ms transporte existe para el desplazamiento para hacer llegar a los clientes y para su visita de estos.

Alternativas Factor Relevante MP disponible MO disponible factores sociales cercana del mercado Transporte Peso Asignado 17% 10% 5% 45% 23%

HALACH CEPEDA MAXCANU calificacin calificacin calificacin calificacin ponderada calificacin ponderada Calificacin ponderada 8 1.36 3 0.51 9 1.53 6 0.6 5 0.5 9 0.9 8 0.4 9 0.45 8 0.4 9 4.05 9 4.05 4 1.8 9 2.07 7 1.61 9 2.07 puntuacin puntuacin Puntuacin 8.48 final 7.12 Final 6.70

Suma

100% Final

Se estudio 3 posibles ubicaciones para el establecimiento de la empresa koolnal y el que ms cumpli con los aspectos cualitativos fue el municipio de halach con una calificacin de 8.48. La empresa KOOLNAL S.A DE C.V, de acuerdo a su Macrolocalizacin est ubicada en el estado de Yucatn, exactamente en el Municipio de Halach, en la cabecera municipal de este municipio el cual tiene el mismo nombre, representado en el siguiente mapa: ANEXO 2

3.1.1.- MICROLOCALIZACION.
La microlocalizacin es el estudio que se hace con el propsito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la empresa, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la ms alta rentabilidad o producir al mnimo costo unitario.

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Ponderacin de puntos de aspectos cualitativos Facilidad de ubicacin, este factor corresponde a la facilidad de los clientes para ubicar el negocio dentro del poblado antes seleccionado. El barrio centro es que obtuvo la mayor calificacin debido la mayora de los clientes asisten en este lugar. Disponibilidad de local, es importante tomar en cuenta la disponibilidad de local para el establecimiento de la empresa, el barrio centro obtuvo una calificacin de 6 debido a que en este barrio son muy pocos los locales que se podran rentar. Cercana de insumo, se tomo en cuenta este factor debido a la facilidad para llegar a los insumos ms importantes del local (gasolina, detergentes, papelera), la barrio centro obtuvo una calificacin de 8 ya que nos facilita la disponibilidad de insumos. Cercana del mercado: siendo ms especficos en cuanto a la Macrolocalizacin es importantes encontrar puntos que nos faciliten llegar lo ms rpido posible hacia los clientes. El barrio centro obtuvo una calificacin de 9, ya que este se encuentra en un punto estratgico para llegar hacia los clientes. Transporte: se tomo en cuente este factor para la facilidad para llegar al establecimiento por medio de transporte, el barrio Halacho obtuvo una calificacin de 10 ya que todos los transportes de los municipios que la conforma es su punto de reunin.
ALTERNATIVAS Factor Relevante facilidad de ubicacin disponibilidad de local cercana de insumos cercana del mercado Transporte Suma Peso 10% 8% 8% 30% 44% 100% Final 8 6 8 9 10 puntuacin 9.02 BARRIO CENTRO calificacin 0.8 0.48 0.64 2.7 4.4 Final 7 10 7 9 7 puntuacin 7.84 BARRIO CEIBO calificacin 0.7 0.8 0.56 2.7 3.08 Final 34 7 10 8 9 8 Puntuacin 8.36 BARRIO SAN FRANCISCO calificacin 0.7 0.8 0.64 2.7 3.52

Asignado calificacin ponderada calificacin

ponderada Calificacin ponderada

De las tres alternativas elegidas para la instalacin del local, el barrio y obtuvo mayor puntuacin con respecto a los puntos relevantes, es el barrio centro con una calificacin de 9.02 La empresa KOLNAL S.A DE C.V, se ubicara en el municipio de Halach, como su nombre lo indica para que se encuentre en un lugar estratgico de acuerdo al mercado meta que se quiere alcanzar que sean los municipios de Halach y sus comisarias (CEPEDA, CUCH- HOLOCH, SIHO, DZIDIZBACHI, SAN MATEO, KAN CABCHEN Y SANTA MARIA AC). La Empresa estar ubicada en una zona cntrica de municipio de halach, en la calle 19 entre 20 y 18 de la colonia centro, que a continuacin se detalla en el siguiente mapa de esta ciudad: ANEXO 03

3.2.-PLANTA 3.2.1.-TAMAO SELECCIONADO

Estas reas tienen una dimensin que a continuacin: El local cuenta con una dimensin de 10 metros por 4 metros. El local esta separa es dos secciones de una dimensin de 10 metros por 4

metros cada una. Se contara con una oficina para el administrador con un rea de 1.5 metros

por 2 metros. Se contara con una sala de espera con una dimensin de 2 metros por 1.5

metros. El rea de ventas estar anexa con el ara de nqueles el cual cuenta con

una dimensin de 3 metros por 4 metros.

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Se contara con una oficina de los tcnicos con una dimensin de 2 metros

por e metros. Un bao mixto con una dimensin de 2.5 metros por 2.5 metros. El espacio restante se utilizara para almacenar los inventarios.

La imagen de las dimensiones del local: ANEXO 4

3.2.2.-PROGRAMA SEMANAL)

DE

PRODUCCION

(ANUAL,

MENSUAL,

El programa de produccin KOOLNAL S.A DE C.V del servicio de asesora tcnica se establece de la siguiente manera: Semanal:

Lunes

PRODUCCIN SEMANAL DE LA ASESORA TCNICA martes mircoles jueves viernes sbado domingo (no labora) 15 15 15 15 15 15

TOTAL DE ASESORAS TCNICAS:

90

Mensual y anual:

PRODUCCIN SEMANAL DE LA ASESORA TCNICA

enero

Febrero marzo abril mayo junio julio

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

390 390 390 TOTAL DE PRODUCCIN ANUAL:

390

390

390 390

390

390 4,680

390

390

390

36

El programa de produccin KOOLNAL S.A DE C.V de la venta de productos agroqumicos se establece de la siguiente manera: Semanal:

PRODUCCIN SEMANAL DE LA VENTA DE PRODUCTOS AGROQUMICOS

LUNES
$ 30,512.82

MARTES
$ 30,512.82

MIRCOLES JUEVES
$ 30,512.82 $ 30,512.82

VIERNES
$ 30,512.82

SBADO

DOMINGO (NO LABORA)

$ $ 30,512.82 -

TOTAL DE VENTAS DE PRODUCTOS AGROQUMICOS:

183,076.92

Anual:

produccin mensual de la comercializacin de los productos agroqumicos enero 100% $952,000.00 febrero 100% $952,000.00 marzo 100% $952,000.00 Abril 100% $952,000.00 mayo 50% $476,000.00 junio 50% $476,000.00 julio 50% $476,000.00 agosto 50% $476,000.00 septiembre 100% $952,000.00 octubre 100% $952,000.00 noviembre 100% $952,000.00 diciembre 100% $952,000.00

Total nmero de demandantes total de ingresos anual

$5000 anual por ejidatario 1904 ejidatarios $9,520,000 al ao

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distribucin de la demanda anual porcentaje herbicidas fungicidas insecticidas fertilizantes Total 8% 15% 60% 17% 100% Costos $761,600.00 $1,428,000.00 $5,712,000.00 $1,618,400.00 $9,520,000.00

3.2.3.-DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA, OTROS A UTILIZAR.

EQUIPOS Y

LA EMPRESA KOOLNAL S.A DE C.V, contar con un establecimiento rentado el cual tendr diez metros de frente y ocho metros de fondo, estar dividido en diferentes reas de manera estratgica para poder operar de manera eficiente, las cuales son las siguientes: Sala de espera de los clientes. rea de ventas. Atencin a clientes. Bodega para materias primas e insumos. Oficina del departamento del administrador Oficina del departamento de asesora tcnico. Baos de hombres y mujeres.

Estas reas sern equipadas con los siguientes componentes que se describen a continuacin:

La sala de espera a clientes ser equipadas con 3 sillas y un basurero. El rea de ventas ser equipa con 3 vitrinas y una, y anaqueles para

acomodar los productos agroqumicos, se instalara un basureros. En la bodega de de materias primas e insumos, se instalara tarimbas y

anaqueles para almacn inventarios, al igual que se acomodara basureros.

38

La oficina del departamento del administrador, contar, con un basurero,

con una computadora, con un escritorio, con una impresora, con una silla para oficina, con lnea telefnica e internet, con un archivero metlico horizontal y con un archivero con caja fuerte. Los baos de hombres y mujeres contarn con dos basureros, uno para

cada bao, y de igual manera con un extractor de aire para cada bao. La oficina de los tcnicos, contar, con un basurero, con un escritorio, con

una silla para oficina y con un archivero metlico horizontal.

3.2.4.-CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS.

La empresa koolnal afecta al medio ambiente por medio de la emisin del dixido de carbono que produce las motocicletas utilizadas para el transporte de los tcnicos especialistas. Al igual que el cambio de aceites de estos equipos de transporte. Una de las formas de minimizar estos daos es que la utilizacin de las motos ser exclusivamente para la visita a los clientes y no para otras actividades, al igual que brindarles un mantenimiento constante, estos nos ayudaran a producir menos contaminacin. Esta empresa contamina al suelo por medio de la utilizacin de detergentes que se utiliza para la limpieza del local. Una de las formas de minimizar este impacto es usar la cantidad mnima para la limpieza del local. Las diferentes normas que se preocupa por cumplir La EMPRESA KOOLNAL S.A DE C.V, son las siguientes: Cumple con la norma ambiental que es la ISO 14000 la cual consiste: ISO 14000: La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestin ambiental que, una vez implantados, afectar todos los aspectos de la gestin de una organizacin en sus responsabilidades ambientales y ayudar a las

39

organizaciones a tratar sistemticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio econmico. Sanitarias: es importante que la empresa cuente con una fosa sptica, para el desecho de los desperdicios provenientes de los baos.

3.2.5.-DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

La empresa KOOLNAL S.A DE C.V cuenta con la infraestructura adecuada para poder ofrecer su servicio sin inconvenientes mayores. La zona donde se rentar el local es una zona poblada, y como beneficio tiene acceso a todos los servicios que necesitar el proyecto para su implementacin como son:

Servicio de agua potable por parte del municipio. Servicio de energa elctrica por parte de la CFE. Servicio de telefona e internet por parte de la empresa TELMEX. Tiene instalada una fosa sptica para el bao. Solo ser contratado el servicio de telefona e internet por parte de la

empresa Telmex, ya que los dems servicios al local ya los tiene instalados. Cercana de los proveedores de gasolina.

3.3.-PROCESO PRODUCTIVO.
3.3.1.-CARACTERISTICAS SERVICIO.
La EMPRESA KOOLNAL S.A DE C.V cuenta con las caractersticas tcnicas siguientes de las tecnologas que utiliza para poder ofrecer un servicio adecuado y satisfactorio, son principalmente las siguientes: Las computadoras que se utilizaran en las diferentes reas de la empresa,

TECNICAS

DEL

PRODUCTO

as como para el servicio de recepcin de los clientes son las DELL INSPIRON
40

AIO 23 C3PO: tiene una pantalla de alta definicin HD de 23 " con la cmara web y una velocidad de hasta 2 generacin, con procesador Intel Core i7. Incluye teclado y ratn inalmbricos. Motocicletas de trabajo 125 HU Motor de 2 tiempos 1 cilindro,

Desplazamiento 98 cc, Potencia de 10 hp @ 7,500 rpm y torque 0.97 kg-m @ 6,500 rpm, Dimetro x carrera 50 mm x 50 mm, Relacin de compresin 6.6:1, Sistema de arranque por pedal, Carburador Mikuni VM20SS, Transmisin de 4 velocidades, Largo de la motocicleta 1,865 mm, Ancho total 725 mm, Alto total 1,050 mm, Distancia entre ejes 1,215 mm, Distancia al piso 140 mm. Ventilador de techo, Tensin: 220 Volts, Fremecuencia: 50 Hz, Corriente de 80 Watts, Velocidad de

Rgimen: 0.38 Amperes, Potencia de Rgimen: Rgimen: 270 R.P.M.

Caractersticas tcnicas de los empleados de la empresa koolnal: Administrador: profesionista con titulo de licenciatura en administracin. Asesores tcnicos: profesionista con ttulo de ingeniero agrnomo, con facilidad de manejo de motocicletas. Vendedor: personal con certificado de bachillerato. Conserje: personal con certificado de secundaria.

3.3.2.-DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO.

Venta de productos agroqumicos: El cliente ingresa al establecimiento. El vendedor lo atienda Se realiza el pedido Se verifica si existe inventario se realiza factura se cobra se entrega el producto al cliente y la factura el cliente sale del negocio.

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Realizacin del servicio de asesora tcnica. El cliente ingresa al establecimiento Lo atiende el vendedor Solicita el servicio de asesora Se pasa el cliente con el administrador Se toma los datos y se avisa cuando se realizara el servicio El administrador coordina a los especialistas de la asesora Los especialistas visitan los cultivos del cliente. Realizan el diagnsticos Se brindan los resultados cliente y los agroqumicos necesarios para combatir las plagas. Cobrar y se factura Termina el proceso.

3.3.3.-ORGANIGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO.

El siguiente diagrama de flujo refleta como la empresa KOOLNAL S.A DE C.V realiza su proceso de prestacin del servicio. Diagrama de venta de productos agroqumicos.

42

Inicio

El cliente ingresa

Se atiende por el encargado de ventas No Se toma el pedido

Si Se otorga el producto a al clientes

Se verifica existencia en inventario

Se realiza factura

Se cobra

Se entrega factura

FIN

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Diagrama del servicio se aseria tcnica.

Inicio

El cliente ingresa al establecimiento

Se atiende por el encargado de ventas

Se solicita el servicio

Se pasa con el administrador

Se toma los datos

Si Se avisa al cliente para fijar otra fecha Se verifica si est disponible los asesores

No Se pospone la vista

Se visita el cliente

Se realiza diagnostico

Brindan resultados a los clientes

Se cobra el servicio

Fin

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3.3.4. TECNOLOGIAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Las tecnologas que se van a utilizar en la empresa KOOLNAL S.A DE C.V para poner en marcha el proyecto son las siguientes:

TECNOLOGA
MOTOS ESCRITORIO VENTILADOR DE TECHO COMPUTADORAS LNEA TELEFNICA

DESCRIPCIN
MOTOS DE TRABAJO 125 HU OPERTAIVO WENGE 52" IDO HP PAVILON OIO 320.1022 TELMEX

3.3.5.-DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL PROYECTO.

La mano de obra que se utilizar en la empresa KOOLNAL S.A DE C.V es un total de 6 empleados distribuidos en los diferentes niveles jerrquicos de la empresa (tctico: medio y operacional: bajo) generando de esta manera 6 empleos directos; a continuacin se describen cada uno de ellos:

PUESTO

DESCRIPCIN

NIVEL DE ESTUDIO REQUERIDO Lic. en administrador ingeniero agrnomo Preparatoria Secundaria

UNIDAD

SUELDO TOTAL QUINCENAL $7,000.00 $14,000.00

Administrador

tcnico especialista Vendedor Conserje

Encargado de las administracin del la empresa. Realizar el servicio de asesora tcnica del control de plagas Encarga de las ventas de los productos agroqumicos Encargado de realizar las limpieza de las diferentes reas de la empresa Total

$6,500.00

$19,500.00

1 1

$2,800.00 $2,000.00

$5,600.00 $4,000.00

$43,100.00

45

3.3.6.-CAPACIDAD INSTALADA.
La capacidad instalada de La empresa KOOLNAL S.A DE C.V de los servicios de la asesora tcnica es la siguiente:

CAPACIDAD INSTALADA DE LA ASESORA TCNICA enero 390 Febrero marzo abril mayo Junio 390 390 390 390 390 julio 390 agosto 390 septiembre 390 4,680 octubre 390 noviembre 390 diciembre 390

TOTAL DE PRODUCCIN ANUAL:

La capacidad instalada de La empresa KOOLNAL S.A DE C.V de las ventas de productos agroqumicos es la siguiente:

CAPACIDAD INSTALADA DE LA COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS AGROQUMICOS enero 100% febrero 100% marzo 100% abril 100% mayo 50% Junio 50% julio 50% agosto 50% septiembre 100% octubre 100% noviembre 100% diciembre 100%

$952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $476,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00 $952,000.00

Total nmero de demandantes total de ingresos anual

$5000 anual por ejidatario 1904 ejidatarios $9,520,000 al ao

46

3.3.7. CAPACIDAD UTILIZADA O DE OPERACIN

La capacidad utilizada de la empresa KOOLNAL S.A DE C.V de los servicios de la asesora tcnica es del 75% como se muestra a continuacin:
CAPACIDAD INSTALADA DE LA ASESORA TCNICA enero 390 Febrero 390 Marzo 390 abril 390 mayo 390 junio 390 Julio 390 agosto 390 septiembre 390 octubre 390 noviembre 390 diciembre 390

CAPACIDAD DE UTILIZACIN DEL 75% 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3,510

TOTAL DE CAPACIDAD DE UTILIZACIN

La capacidad utilizada de la empresa KOOLNAL S.A DE C.V de la venta de los productos agroqumicos es del 35% como se muestra a continuacin:

CAPACIDAD DE INSTALADA DE LOS PRODUCTOS AGROQUMICOS enero $952,000.00 febrero $952,000.00 Marzo $952,000.00 abril $952,000.00 mayo $476,000.00 junio $476,000.00 julio $476,000.00 agosto $476,000.00 septiembre $952,000.00 octubre $952,000.00 noviembre $952,000.00 diciembre $952,000.00

CAPACIDAD UTILIZACIN DEL 35% $333,200.00 $333,200.00 $333,200.00 $333,200.00 $166,600.00 $166,600.00 $166,600.00 $166,600.00 $3,332,000.00 $333,200.00 $333,200.00 $333,200.00 $333,200.00

TOTAL DE CAPACITACIN DE UTILIZACIN:

47

3.3.8.-PROGRAMAS DE EJECUCION, INSTALACION, ADMINISTRATIVO, ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.

CAPACITACION,

Mediante la siguiente grafica de Gantt, LA EMPRESA KOOLNAL S.A DE C.V representa su programa de actividades para lograr la puesta en marcha del proyecto:
Programas de actividades para la puesta en marcha del proyecto de la empresa KOOLNAL S.A DE C.V. Tiempo en Meses Actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecucin del proyecto desde la idea, hasta la redaccin y su evaluacin. Renta del terreno. Realizar el acondicionamiento del local (Fachada, pintura). contrato para la conexin de electricidad al voltaje correspondiente en la CFE Contrato de la lnea telefnica e internet en la empresa TELMEX. Compra de todos los equipos de tecnologa. Amueblado y equipamiento con todos los equipos de todas las instalaciones de la empresa. Compra de los tres motocicletas Contratacin del personal Revisin de detalles e imprevistos antes de la apertura. Apertura de La Escuela De Manejo de Automviles Calkin Monitoreo de las actividades como estrategia de mejoras ante cualquier imprevisto.

48

4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1 PRESUPUESTOS, PROGRAMAS DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

4.1 1.- Resumen de Inversiones

Concepto
Inversin Fija motocicleta anaquel metalico escritorio silla de trabajo manual vitrinas basureros equipo de computo ventiladores de techo dispensador de agua SUBTOTAL INV FIJA Inversion diferida gastos de constitucion pago de permisos pintura del local contrato de luz gasto de instalacion fletes placas de los vehiculos marketing de apertura SUBTOTAL INV DIF Unidad inidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000.00 1,000.00 3,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 1,000.00 3,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 25,500.00 8,620.69 862.07 2,586.21 1,293.10 4,310.34 862.07 1,724.14 1,724.14 21,982.76 1,379.31 137.93 413.79 206.90 689.66 137.93 275.86 275.86 3,517.24 unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad 3 14 1 8 2 4 1 2 1 21,900.00 450.00 5,000.00 300.00 600.00 28.00 6,000.00 600.00 600.00 65,700.00 6,300.00 5,000.00 2,400.00 1,200.00 112.00 6,000.00 1,200.00 600.00 88,512.00 56,637.93 5,431.03 4,310.34 2,068.97 1,034.48 96.55 5,172.41 1,034.48 517.24 76,303.45 9,062.07 868.97 689.66 331.03 165.52 15.45 827.59 165.52 82.76 12,208.55

Unidad

Cantidad

Precio/Unidad ($)

Importe Total($)

Aportaciones Financiamiento Empresa Externo

capital de trabajo materia prima servicios insumos SUBTOTAL CAP TRAB total INVERSION

unidad unidad unidad

1 1 1

171,322.52 729.00 900.00

171,322.52 729.00 900.00 172,951.52 286,963.52

0.00 0.00 0.00 0 98,286.21

171322.52 729 900 172951.52 188,677.31

En la siguiente tabla se muestra como se destinar la inversin total de $286,963.52, as como tambin los conceptos que necesitan para poder invertir en cada rubro.

49

En esta tabla muestra el tiempo en que sern aplicados los recursos y el monto que necesitan para invertir. Como podrn observar en los ltimo tres meses del ao se realizaran todas las inversiones correspondientes, esto es para iniciar operaciones iniciando el ao.

50

La siguiente tabla indica el monto que se requiere de inversin total Esta tabla indica que la empresa requiere un monto total de inversin de $ 88,512.00 de las cuales se van a distribuir en inversin fija, $ 25,000 corresponde a la inversin diferida y $172,951.52 corresponden al capital de trabajo.

4.1.4 APORTACIN DE LOS SOCIOS

CONCEPTO
INVERSIN FIJA
motocicleta anaquel metalico escritorio silla de trabajo manual vitrinas basureros equipo de computo ventiladores de techo dispensador de agua

UNIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRECIO 9,062.07 868.97 689.66 331.03 165.52 15.45 827.59 165.52 82.76

TOTAL $
0.00 9,062.07 868.97 689.66 331.03 165.52 15.45 827.59 165.52 82.76 12,208.55

subtotal INVERSION DIFERIDA gastos de constitucion pago de permisos pintura del local contrato de luz gasto de instalacion fletes placas de los vehiculos marketing de apertura SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO materia prima servicios insumos SUBTOTAL TOTAL APORTACIONES

1 1 1 1 1 1 1 1

1,379.31 137.93 413.79 206.90 689.66 137.93 275.86 275.86

1,379.31 137.93 413.79 206.90 689.66 137.93 275.86 275.86 3,517.24

1 1 1

171,322.52 $ 729.00 900.00

171,322.52 729.00 900.00 172,951.52 188,677.31

Esta tabla indica la manera de cmo se va a dividir las aportaciones totales de los socios en inversiones fijas, diferidas y capitales de trabajo.

51

4.2.1

PROYECCION

DE

INGRESOS CONCENTRADO DE INGRESOS ANUAL

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL

TOTAL CANT 2843.745179 2843.745179 2843.745179 2843.745179 1568.37259 1568.37259 1568.37259 1568.37259 2843.745179 2843.745179 2843.745179 2843.745179 29023.45179

TOTAL $ 367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 3,739,856.00

proyecciones de los ingresos

3000 2500 miles de pesos 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 meses del ao

52

Esta tabla y grfica indican la programacin de ingresos mensuales que se derivan de la demanda que se requiera del consumidor para mostrar los ingresos mensuales.
4.2.2 Proyeccion de costos
para el estado de resultados

MESES
1 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 2 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 3 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 4 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 5 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 10445.14 19584.64 78338.56 11097.96 11097.96 39000.00 200.00 6 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 10445.14 19584.64 78338.56 11097.96 11097.96 39000.00 200.00 7 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 10445.14 19584.64 78338.56 11097.96 11097.96 39000.00 200.00 8 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 10445.14 19584.64 11097.96 11097.96 39000.00 200.00 9 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 10 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 11 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 12 300.00 300.00 50.00 700.00 1758.00 20890.28 39169.28 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 Total 3,600.00 3,600.00 600.00 8,400.00 21,096.00 208,902.82 391,692.79 1,566,771.16 221,959.25 221,959.25 234,000.00 2,400.00

CONCEPTOS COSTOS PRODUCCION

mantenimiento de vehiculos luz agua renta gasolina de vehiculos herbicidas fungicidas insecticidas fertilizantes de saco fertilizantes por menudeo sueldo de los tecnicos papeleria

156677.12 156677.12 156677.12 156677.12

78338.56 156677.12 156677.12 156677.12 156677.12

SUB TOTAL COSTOS GASTOS ADMON

sueldo de administracion sueldo del conserge linea telefonica papeleria luz agua transporte

303436.53 303436.53 303436.53 303436.53 172872.26 172872.26 172872.26 172872.26 303436.53 303436.53 303436.53 303436.53 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 17879.00 11200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 12450.00

3118981.266
168,000.00 24,000.00 4,548.00 600.00 4,200.00 600.00 1,800.00 2,400.00 8,400.00

detergentes renta SUB TOTAL GASTOS ADMON GASTOS DE VENTA sueldos del vendedor envolturas luz agua renta SUB TOTAL GASTOS VENTA TOTAL COSTOS Y GASTOS

214548
134,400.00 1,800.00 4,200.00 600.00 8,400.00

149400 $ 3,482,929.27

333765.53 333765.53 333765.53 333765.53 203201.26 203201.26 203201.26 203201.26 333765.53 333765.53 333765.53 333765.53

En esta tabla se proyecta la programacin de egresos mensuales que la empresa estima incurrir, de los cuales varan ya que algunos ya que estn enlazados con respecto a las demandas de los clientes. Al igual sirve para poder llevar un control de los mismos egresos que se estiman.

53

En esta tabla se observa que el pago de crditos del 12% va disminuyendo ao con ao lo cual nos permitir al cabo de los 5 aos que se establecieron el pago total de la deuda incluyendo los intereses, lo que va a representar para la empresa una excelente opcin.
54

4.2.4 FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

Concepto Entradas Ventas otros(financiamiento de proyecto) Subtotal entradas Salidas (TODOS LOS COSTOS Y GASTOS) mantenimiento de vehiculos luz agua renta gasolina de vehiculos herbicidas fungicidas insecticidas fertilizantes de saco fertilizantes por menudeo sueldo de los tecnicos papeleria sueldo de administracion sueldo del conserge linea telefonica papeleria luz agua transporte detergentes renta sueldos del vendedor envolturas luz agua renta 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 156,677.12 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 286,963.52 892.77 1,638.10
4,388.48 286,963.52 340,684.87 26,503.13 26,503.13

meses 0 0 286,963.52 286963.52

367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 200,588.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00 367,188.00

Totales 7
200,588.00

1
367,188.00

2
367,188.00

3
367,188.00

4
367,188.00

5
200,588.00

6
200,588.00

8
200,588.00

9
367,188.00

10
367,188.00

11
367,188.00

12
367,188.00 3,739,856.00 0.00 3,739,856.00

0.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 156,677.12 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 156,677.12 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 156,677.12 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 10,445.14 19,584.64 78,338.56 11,097.96 11,097.96 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 10,445.14 19,584.64 78,338.56 11,097.96 11,097.96 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 10,445.14 19,584.64 78,338.56 11,097.96 11,097.96 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 10,445.14 19,584.64 11,097.96 11,097.96 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 156,677.12 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 300.00 300.00 50.00 700.00 1,758.00 20,890.28 39,169.28 156,677.12 22,195.92 22,195.92 39,000.00 200.00 14,000.00 2,000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00 11,200.00 150.00 350.00 50.00 700.00 0.00 0.00 892.77 1,638.10
4,388.48 340,684.87 26,503.13 53,006.25

3,600.00 3,600.00 600.00 8,400.00 21,096.00 208,902.82 391,692.79 1,566,771.16 221,959.25 221,959.25 468,000.00 2,400.00 168,000.00 24,000.00 4,548.00 600.00 4,200.00 600.00 1,800.00 2,400.00 8,400.00 134,400.00 1,800.00 4,200.00 600.00 8,400.00 0.00 0.00 10,713.20 19,657.24 52,661.73
3,565,961.43 173,894.57 1,130,314.69

78,338.56 156,677.12 156,677.12

inversiones
Gastos financieros Pago de capital Depreciacion subtotal salidas Utilidad neta SALDO ACUMULADO

892.77 1,638.10
4,388.48 340,684.87 26,503.13 79,509.38

892.77 1,638.10
4,388.48 340,684.87 26,503.13 106,012.50

892.77 1,638.10
4,388.48 210,120.61 -9,532.61 96,479.89

892.77 1,638.10
4,388.48 210,120.61 -9,532.61 86,947.28

892.77 1,638.10
4,388.48 210,120.61 -9,532.61 77,414.67

892.77 1,638.10
4,388.48 210,120.61 -9,532.61 67,882.06

892.77 1,638.10
4,388.48 340,684.87 26,503.13 94,385.19

892.77 1,638.10
4,388.48 340,684.87 26,503.13 120,888.32

892.77 1,638.10
4,388.48 340,684.87 26,503.13 147,391.44

892.77 1,638.10
4,388.48 340,684.87 26,503.13 173,894.57

0.00 0.00

En esta tabla se muestra el flujo de efectivo de un ao de operacin, el cual esta desglosado mensualmente para el primer ao, donde muestra los ingresos y

egresos de efectivo y los meses que se maneja ms efectivo.

55

4.3

ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1 Estado de resultados

CONCEPTO INGRESOS TOTALES SIT ACTUAL 0.00 Ao 1 3,739,856.00 Ao 2 3,739,856.00 Ao 3 3,739,856.00 Ao 4 3,739,856.00 Ao 5 3,739,856.00

COSTOS OPERACIN

0.00

3,118,981.27

3,118,981.27

3,118,981.27

3,118,981.27

3,118,981.27

UTILIDAD BRUTA Gastos de administracin Gastos de venta Depreciaciones y amortizaciones UTILIDAD DE OPERACIN Gastos financieros Pago de capital Utilidad antes de impuestos I.S.R P.T.U. UTILIDAD NETA Capacidad de pago:

0.00

620,874.73 214,548.00 149,400.00 52,661.73

620,874.73 214,548.00 149,400.00 52,661.73 204,265.01 8,354.33 19,657.24 176,253.44 61,688.70 17,625.34 96,939.39 1.34

620,874.73 214,548.00 149,400.00 52,661.73 204,265.01 5,995.46 19,657.24 178,612.31 62,514.31 17,861.23 98,236.77 1.35

620,874.73 214,548.00 149,400.00 52,661.73 204,265.01 3,636.59 19,657.24 180,971.17 63,339.91 18,097.12 99,534.15 1.36

620,874.73 214,548.00 149,400.00 52,661.73 204,265.01 1,277.72 19,657.24 183,330.04 64,165.52 18,333.00 100,831.52 1.36

0.00 0.00 0.00

204,265.01 10,713.20 19,657.24 173,894.57 60,863.10 17,389.46

0.00

95,642.01 1.34

0.065

0.06

En esta tabla podemos observar que nuestras ganancias son factibles ya que podemos cubrir nuestros gastos y ao tras ao nuestra utilidad neta va aumentando.
4.3.2 F L U J O NETO DE E F E C T I V O

AOS

INGRESOS POR VENTA (+)

COSTOS Y GASTOS* TOTALES (-) 0.00 3,493,642.46 3,491,283.59 3,488,924.73 3,486,565.86 3,484,206.99 17,444,623.63

INVERSION FIJA Y DIFERIDA (-) 114,012.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJO (-) 172,951.52 0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS Y P.T.U. (-) 0.00 78,252.56 79,314.05 80,375.54 81,437.03 82,498.52

VALOR RESIDUAL

PAGO DE CAPITAL DE APOYO

RECUPERACION DE CAPITAL

FLUJO NETO DE EFECTIVO

(+) 0.00 0.00 0.00

(+) 0.00 19,657.24 19,657.24 19,657.24 19,657.24 19,657.24 98,286.21

(+) 0.00 172,951.52 0.00 0.00

= -286,963.52 360,569.74 188,915.60 190,212.98 191,510.36 236,444.61

0 1 2 3 4 5

0.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 18,699,280.00

43,636.88 43,636.88

114,012.00

172,951.52

401,877.69

172,951.52

880,689.77

Esta tabla indica la manera en que fluye el efectivo neto de ingresos y egresos de los 5 aos de la empresa y de cuanto sern los montos que se realizan, mostrando de tal forma cuales sern nuestros ingresos por venta, nuestros costos
56

y gastos totales, la inversin fija y diferida, los pagos que har la empresa y la recuperacin de su capital.

4.3.3 Depreciaciones y Amortizaciones Anuales

Concepto Valor Original Activo Fijo motocicleta anaquel metalico escritorio silla de trabajo manual vitrinas basureros equipo de computo ventiladores de techo dispensador de agua Total Amortizaciones capital de trabajo Total 172,951.52 172,951.52 0.15 5 25,942.73 43,237.88 43,636.88 65,700.00 6,300.00 5,000.00 2,400.00 1,200.00 112.00 6,000.00 1,200.00 600.00 88,512.00 0.33 0.20 0.10 0.10 0.20 2.00 0.33 0.33 0.33 3 5 10 10 5 2 3 3 3 21,681.00 1,260.00 500.00 240.00 240.00 224.00 1,980.00 396.00 198.00 0.00 26,719.00 657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -336.00 60.00 12.00 6.00 0.00 399.00 Tasa % Nm. Aos Cargo Anual Valor Residual

52,661.73

En esta tabla se muestra las depreciaciones y amortizaciones que van adquirir nuestras maquinarias as como tambin otros equipos que estarn en el negocio con el paso de los aos, as como el valor residual del capital en 5 aos.

4.4

ANALISIS DE RENTABILIDAD

4.4.1 Beneficio-costo
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA RELACION BENEFICIO COSTO
AOS INGRESOS POR VENTAS FACTOR DE ACTZCION 12.00% 0 1 2 3 4 5 0.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 $ RELACION BENEFICIO/COSTO $ $ 0.00 3,339,157.14 2,981,390.31 2,661,955.63 2,376,746.10 2,122,094.73 13,481,343.91 13,481,343.91 12,578,709.49 = 1.07 3,493,642.46 3,491,283.59 3,488,924.73 3,486,565.86 3,484,206.99 INGRESOS ACTZDOS COSTOS Y GASTOS TOTALES FACTOR DE ACTZCION 12.00% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 $ COSTOS Y GASTOS TOTALES ACTZADOS 0.00 3,119,323.63 2,783,229.91 2,483,347.71 2,215,775.63 1,977,032.62 12,578,709.49

57

Esta tabla muestra la relacin beneficio/costo en cuanto a los ingresos generados en 5 aos el cual para esta empresa es 1.07, el cual nos dice que de cada peso que se invierte se est ganando 7 centavos.
4.4.2 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO O RETORNO POR INTERPOLACION
AOS FLUJO NETO DE EFECTIVO 0 1 2 3 4 5 12% VAN -$ $ $ $ $ $ 286,963.52 360,569.74 188,915.60 190,212.98 191,510.36 236,444.61 880,689.77 515,035.06 (VAN1*T2)-(VAN2*T1) ------------------VAN1-(VAN2) 6,917.9 -------------------------7,449.3 TASA DE DESCUENTO MENOR 90.00% 1.0000 0.5263 0.2770 0.1458 0.0767 0.0404 -$ $ $ $ $ $ $ 286,963.52 189,773.55 52,331.19 27,731.88 14,695.28 9,549.08 7,117.46 F.N.E. ACTUALIZADO TASA DE DESCUENTO MAYOR 93.00% 1.0000 0.5181 0.2685 0.1391 0.0721 0.0373 -$ $ $ $ $ $ -$ 286,963.52 186,823.70 50,716.96 26,458.68 13,802.67 8,829.64 331.87 F.N.E. ACTUALIZADO

T.I.R. = T1+(T2-T1)*

T.I.R. =

92.87%

Donde: T1= Tasa menor T2= Tasa mayor VAN1= Valor Actual Neto Positivo VAN2= Valor Actual Neto Negativo $ -$

90.0% 93.0% 7,117.46 331.87

En esta tabla nos indica si es factible o no llevar a cabo el proyecto, as como la viabilidad del mismo, para este proyecto la TIR es del 92.87% lo muestra que es posible la ejecucin del proyecto ya que se encuentra en un rango aceptable pero con riesgos ya que se el mercado no acta como se espera podra traer graves daos a la empresa. En esta tabla indica que la VAN es muy buena con relacin a la TIR y en el punto de equilibrio, lo que muestra que el proyecto es factible.

58

4.4.4 Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
AOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES VENTAS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ $2,888,452.58 $2,888,452.58 $2,888,452.58 $2,888,452.58 $2,888,452.58 2,888,452.58 INDICE DE ABSORCION % 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23 77.23

1 2 3 4 5

$ $ $ $ $

871,644.00 871,644.00 871,644.00 871,644.00 871,644.00

$ $ $ $ $

2,611,285.27 2,611,285.27 2,611,285.27 2,611,285.27 2,611,285.27

$ $ $ $ $

3,482,929.27 3,482,929.27 3,482,929.27 3,482,929.27 3,482,929.27

$ $ $ $ $

3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00 3,739,856.00

Esta tabla nos indica el punto de equilibrio de la empresa en el cual se puede observar que no perder, ya que sus ingresos son factibles a comparacin de sus egresos lo cual indica que el negocio tiene un poco ms del 90% de punto equilibrio que al analizar el punto de absorcin este es del 77.23%.

5.1 CONSEJO DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA

La empresa koolnal S.A DE C.V representa sus dos niveles jerrquicos mediante la siguiente representacin:

Consejo administrativo:

Administrador

Consejo operativo:

area de ventas

area de limpieza

area de asesoria tecnica

59

5.2 ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA

La empresa koolnal S.A DE C.V representa su organigrama general con el cual operar mediante la siguiente representacin:

Administrador 1

encargado de ventas 1

encargado de limpieza 1

encargado de asesoria tecnica 3

5.3 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DEL ADMINISTRATIVO Y LOS OPERADORES DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO.
La empresa koolnal S.A DE C.V presenta el perfil y capacidades requeridas de las personas que laboraran en la empresa en la siguiente tabla:

60

PUESTO

DESCRIPCIN DE CAPACIDADES

PERFIL REQUERIDO

RESPONSABILIDADES Verificar que todo lo programado se lleve a cabo. Tratar que se cumplan los objetivos presupuestados. Atender las quejas de los clientes. Ver que la empresa sea rentable. Hacerse cargo de las prestaciones de los trabajadores. Llevar el control de asistencias y puntualidades. Pago de nomina. Elaborar, dar a conocer los reglamentos. Despedir a personal en caso de que sea necesario. Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de prioridades por ella establecidos. Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por la empresa. Cumplimentar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones de venta. Realizar tareas para activar la cobranza en funcin de cumplir con las metas fijadas en los presupuestos mensuales. Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles
61

Es el ms alto mando de la organizacin. Es el Administrador que coordinada todas las actividades en la organizacin.

De 25 a 35 aos. Lic. en administrador

Ventas

Encarga de ventas de productos agroqumicos. y llevar el control los inventarios estos productos.

las los de de de

De 22 aos a 35 aos.

Certificado de preparatoria

demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. Estos se encargan de realizar los servicios de asesora tcnica del control de plagas. Estos le rendirn cuentas al administrador. Encargado de realizar las limpieza de las diferentes reas de la empresa y de apoyar al vendedor para llevar un control de los inventarios. Brindar un servicio asesora de calidad. Estar a tiempo para brindar el servicio de asesora. Utilizar los vehculos adecuadamente. Rendir cuentas al administrador cada da. Tener siempre limpia todas las reas de la empresa. Encargado de la apertura del negocia a tiempo. Rendir cuentas al administrador. Colocar los botes de basura en sus lugares. Dar una buena impresin de la empresa mediante la limpieza constante. Lograr las metas de la empresa de satisfaccin a los clientes. Limpiar diariamente los baos

De 25 a 35 aos Ingeniero agrnomo

Asesor tcnico

De 20 a 35 aos. Certificado de secundaria

limpieza

5.4 EMPLEOS GENERADOS EN EL PROYECTO

En el presente proyecto de La empresa koolnal S.A DE C.V se generar un total de 6 empleos directos en el municipio de Halacho; en la siguiente tabla se detallan cada uno de ellos: NO. Especificacin del Empleo Tipo de empleo Directo Directo Directo Directo DIRECTOS Cantidad de Empleos Generados 1 1 3 1 6
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1 2 3 4

Administrador Vendedor Asesores tcnicos Encargado de limpieza TOTAL DE EMPLEOS

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de inversin proyectado anteriormente de acuerdo al anlisis del mercado se puede decir que es viable tcnicamente, socialmente y

econmicamente. Es tcnicamente viable ya que el mercado puede proveer la tecnologa y servicios adecuados para la implementacin del proyecto de inversin. Es socialmente viable ya que existe un mercado que pueden demandar los productos y servicios, cuentas con las posibilidades econmicas para su adquisicin. Uno de las ventajas que se tiene es que este proyecto de inversin esta creado para que sea una empresa ms formal, a comparacin que la competencia. Es econmicamente viable ya que los ingresos pueden solventar los gastos y costos que la empresa realiza. En el anlisis de este proyecto se obtuvo una utilidad de $95,642.01 despus de impuestos en el primer ao con proyecciones de crecer en 5 aos con una utilidad aproximada de $100,831.52 lo cual es favorable para la empresa para poder crecer o mejorar sus servicios; y hace que pueda ser implementado en el Municipio de Halacho con beneficio de sus comisarias como se menciono anteriormente. En la parte de la relacin que tiene el costo beneficio que obtiene el proyecto es en relacin 1.07, lo cual indica que la empresa por cada peso que invierta obtiene 7 centavos de ganancia. La tasa interna de rendimiento del proyecto es de 92.87% en 5 aos, lo cual significa que al concluir este tiempo, la empresa ya ha recuperado dicho porcentaje de toda la inversin inicial. El punto de equilibrio es de un 77.23%, lo cual significa que la empresa tendr que llegara este porcentaje para evitar prdidas; este porcentaje sali de acuerdo a la relacin de los costos que presento el proyecto. Una de las desventajas de este proyecto son los altos riesgos que este contrae, ya que necesita realizar demasiada inversin para obtener una rentabilidad. Ya que los costos son demasiados elevados.

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La estructura organizacional es sencilla y las lneas de mando son claras, pues se hizo el esfuerzo de crear el numero de departamentos ms reducido posible para no incurrir a costos de sueldos innecesarios. Para terminar, cada idea, es buena pero tambin hay que saberla desarrollar, implementar y si no es factible es mejor dejarlo ya que perderamos tiempo en vez de implementar ideas ms innovadoras y que sean factibles. Por consiguiente es importante recalcar que el proyecto es viable siempre y cuando las premisas y supuestos que se han realizado en este se cumplan satisfactoriamente. Otra recomendacin es que se debe establecer procedimientos claros de trabajo, que sean conocidos por todos los empleados, todo con la finalidad de no dejar de ofrecer servicios y productos de calidad ya que esto permitir tener un buen prestigio en el mercado. De igual forma se recomienda que la empresa implemente una buena campaa de publicidad para captar la atencin de los clientes potenciales mayormente que se encuentran en las comisarias mencionados anteriormente.

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ANEXOS
ANEXO 1 PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA KOOLNAL S.A DE C.V PRODUCTO
La empresa koolnal ofrece la siguiente variedad de productos, el cual est clasificado en productos tangibles y productos intangibles: Producto tangible: Insecticidas Un insecticida es un compuesto qumico utilizado para matar insectos. La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuacin con sus respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes ya estn acostumbrados en su utilizacin.
INSECTICIDAS AK 20 1 LITRO DIAZINON BLAGUO 1 LITRO DIMETRI 400 1 LITRO FOLEY REY 1 LITRO FURADAN LITRO INEX-A 1 LITRO MALATIO 1000 (1 LITRO) MALATION 1000 (1/2 LITRO) METILICO 500 (250 GRAMOS) METILICO 500 1 LITRO MITAC* 20 CE (1 LITRO) MONITOR 600 (1 LITRO) MONITOR 600 (1/2 LITRO) ROGOR 1 LITRO SULFOCOP-F 1 LITRO SULTROM 1 LITRO VELFURAM 1 LITRO VELTROM 1 LITRO VIDATE 1 LITRO

Fungicidas Los fungicidas son sustancias txicas que se emplean para impedir el crecimiento o para matar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre.

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La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuacin con sus respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes ya estn acostumbrados en su utilizacin.
FUNGISIDAS AGRIMY QU 100 (1 KILO) AGRIMY QU 500 (1 KILO) CAPTAN 50 PH 1 KILO CUPRAVIT 1 KILO CURAMISIN 500 (1 KILO) DACONIL 2787 1 KILO FINGIMYCIN 500 (1 KILO) FUNGIMYCIN 100 (300 GRAMOS) MANZATE 200 (1 KILO) OXIPOL 1 KILO PROMILO 50 PH (100 GRAMOS) TERRA QU 5% (400 GRAMOS)

Herbicidas Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas indeseadas. Algunos actan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuacin con sus respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes ya estn acostumbrados en su utilizacin.
HERBICIDAS
AGRAMIINA 1 LITRO

ALTANIZAM 1LITRO AMINA DIABLO 1 LITRO

ANTORCHA 1 LITRO

DOBLETE SUPER 1 LITRO ESTERON 47 M 1LITRO GRAMOXONE

HERBIPOL 4-EB 1 LITRO PRAQUAT 1 LITRO

BELFOZATO 1 LITRO CERRILLO 1 LITRO

SECADOR 1 LITRO

Fertilizantes Un fertilizante es un tipo de sustancia o denominados nutrientes, en formas qumicas solubles y asimilables por las races de las plantas, para mantener y/o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo.

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La variedad de esta tipo este producto se muestra a continuacin con sus respectivas presentaciones. Se elogio ofrecer estos productos ya que los clientes ya estn acostumbrados en su utilizacin.

FERTILIZANTES 12-43-12 (1 KILO) 12-43-12 (25 KILOS) 18-43 (1 KILO) 18-43 (50 KILOS) 19-19-19 (1 KILO) 19-19-19 (25 KILOS) FOSFACEL 800 (1 KOLO) GROFOL 1 KILO K-FOL 1 KILO URE-FOL THE N-42% (1 KILO) KIMFOL 1 KILO LOBI 1 KILO NKS (1 KILO) NKS (25 KILOS) RAIZAL 1 KILO ULTRAZOL MAP 1 KILO ULTRAZOL MAP 25 KILOS UREA 1 KILO UREA 50 KILOS

La eleccin de todos estos productos agroqumicos fue de acuerdo a lo que la competencia esta ofreciendo en el mercado. Las presentaciones se eligieron de acuerdo a lo que el cliente est acostumbrado a utilizar. Producto intangible: Asesora tcnica: El servicio de asesora tcnica que ofrece la empresa koolnal consiste en que los tcnicos especialista les brinden un servicio de asesora a los campesinos de todo el municipio de Halacho y sus comisarias para el control de las plagas agrcolas y brindar ayuda para el mejor cuidado de sus cultivos.

Precio
El precio asignado para estos productos fue de acuerdo a lo que la competencia ofrece en el mercado, y de las posibilidades de pago de los clientes. El desglose del precio para el cliente se muestra en la siguiente tabla:

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Insecticidas:
INSECTICIDAS AK 20 1 LITRO DIAZINON BLAGUO 1 LITRO DIMETRI 400 1 LITRO FOLEY REY 1 LITRO FURADAN LITRO INEX-A 1 LITRO MALATIO 1000 (1 LITRO) MALATION 1000 (1/2 LITRO) METILICO 500 (250 GRAMOS) METILICO 500 1 LITRO MITAC* 20 CE (1 LITRO) MONITOR 600 (1 LITRO) MONITOR 600 (1/2 LITRO) ROGOR 1 LITRO SULFOCOP-F 1 LITRO SULTROM 1 LITRO VELFURAM 1 LITRO VELTROM 1 LITRO VIDATE 1 LITRO COSTOS Y GASTOS $ 199.84 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 109.72 94.04 152.82 199.84 54.86 117.55 66.61 47.02 133.23 223.35 117.55 62.70 109.72 90.13 47.02 148.90 144.98 266.46 UTILIDAD 10% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 19.98 10.97 9.40 15.28 19.98 5.49 11.76 6.66 4.70 13.32 22.34 11.76 6.27 10.97 9.01 4.70 14.89 14.50 26.65 IVA 16% $ 35.17 $ 19.31 $ 16.55 $ 26.90 $ 35.17 $ 9.66 PRECIO AL CLIENTE $ 255.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 140.00 120.00 195.00 255.00 70.00 150.00 85.00 60.00 170.00 285.00 150.00 80.00 140.00 115.00 60.00 190.00 185.00 340.00

$ 20.69 $ 11.72 $ 8.28

$ 23.45 $ 39.31 $ 20.69 $ 11.03 $ 19.31 $ 15.86 $ 8.28

$ 26.21 $ 25.52 $ 46.90

FUNGICIDAS:
FUNGISIDAS AGRIMY QU 100 (1 KILO) AGRIMY QU 500 (1 KILO) CAPTAN 50 PH 1 KILO CUPRAVIT 1 KILO CURAMISIN 500 (1 KILO) DACONIL 2787 1 KILO FINGIMYCIN 500 (1 KILO) FUNGIMYCIN 100 (300 GRAMOS) MANZATE 200 (1 KILO) OXIPOL 1 KILO PROMILO 50 PH (100 g) TERRA QU 5% (400 GRAMOS) COSTOS Y GASTOS $ 250.78 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50.94 101.88 129.31 78.37 219.44 141.07 94.04 86.21 78.37 29.78 31.35 UTILIDAD 10% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 25.08 5.09 10.19 12.93 7.84 21.94 14.11 9.40 8.62 7.84 2.98 3.13 IVA 16% $ 44.14 $ 8.97 PRECIO AL CLIENTE $ 320.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 65.00 130.00 165.00 100.00 280.00 180.00 120.00 110.00 100.00 38.00 40.00

$ 17.93 $ 22.76 $ 13.79 $ 38.62 $ 24.83 $ 16.55 $ 15.17 $ 13.79 $ $ 5.24 5.52

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HERBICIDAS:
HERBICIDAS AGRAMIINA 1 LITRO ALTANIZAM 1LITRO AMINA DIABLO ANTORCHA BELFOZATO CERRILLO DOBLETE SUPER 1 LITRO ESTERON 47 M 1LITRO GRAMOXONE HERBIPOL 4-EB 1 LITRO PRAQUAT SECADOR COSTOS Y GASTOS $ 54.86 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 62.70 50.94 50.94 54.86 62.70 125.39 62.70 78.37 62.70 50.94 62.70 UTILIDAD 10% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5.49 6.27 5.09 5.09 5.49 6.27 12.54 6.27 7.84 6.27 5.09 6.27 IVA 16% $ 9.66 PRECIO AL CLIENTE $ 70.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 80.00 65.00 65.00 70.00 80.00 160.00 80.00 100.00 80.00 65.00 80.00

$ 11.03 $ $ $ 8.97 8.97 9.66

$ 11.03 $ 22.07 $ 11.03 $ 13.79 $ 11.03 $ 8.97

$ 11.03

FERTILIZANTES:
FERTILIZANTES 12-43-12 (1 KILO) 12-43-12 (25 KILOS) 18-43 (1 KILO) 18-43 (50 KILOS) 19-19-19 (1 KILO) 19-19-19 (25 KILOS) FOSFACEL 800 (1 KOLO) GROFOL 1 KILO K-FOL 1 KILO KIMFOL 1 KILO LOBI 1 KILO NKS (1 KILO) NKS (25 KILOS) RAIZAL 1 KILO ULTRAZOL MAP 1 KILO ULTRAZOL MAP 25 KILOS UREA 1 KILO UREA 50 KILOS URE-FOL THE N-42% (1 KILO) COSTOS Y GASTOS $ 35.27 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 626.96 10.97 478.06 31.35 548.59 58.78 62.70 74.45 31.35 31.35 19.59 450.63 74.45 35.27 626.96 9.40 376.18 23.51 UTILIDAD 10% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.53 62.70 1.10 47.81 3.13 54.86 5.88 6.27 7.45 3.13 3.13 1.96 45.06 7.45 3.53 62.70 0.94 37.62 2.35 IVA 16% $ 6.21 PRECIO AL CLIENTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 45.00 800.00 14.00 610.00 40.00 700.00 75.00 80.00 95.00 40.00 40.00 25.00 575.00 95.00 45.00 800.00 12.00 480.00 30.00

$ 110.34 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.93 84.14 5.52 96.55 10.34 11.03 13.10 5.52 5.52 3.45 79.31 13.10 6.21

$ 110.34 $ $ $ 1.66 66.21 4.14

69

Asesora tcnica: El precio asignado de la asesora tcnica es de esta desglosado de la siguiente manera:
COSTOS Y GASTOS $ 76.92 UTILIDAD 30% $ 23.08 IVA 16% $ 16.00 PRECIO AL CLIENTE $ 116.00

ASESORA TCNICA

PLAZA
El canal elegido para el producto y servicio que la empresa koolnal s.a ofrece es la siguiente:

Fabricante

Mayorista

Minorista

Consumidor

Las actividades que se van a desarrollar en este tipo de canal se describe a continuacin: Fabricante: el fabricante ser el encargado agroqumicos. Mayoristas: los mayoristas sern nuestros proveedores de nuestros productos agroqumicos. Minorista (KOOLNAL S.A DE C.V). Se encargara de proporcionar sus servicios de asesora tcnica y de la comercializacin de los productos agroqumicos. Consumidor. Son todas aquellas personas que desean adquirir nuestro servicio de asesora tcnica y la compra de los productos agroqumicos para el beneficio de sus cultivos. de producir los productos

La cobertura de la empresa koolnal S.A es la siguiente: Son todos los campesinos que se encuentran en el municipio de HALACH y sus comisarias (CEPEDA, CUCH- HOLOCH, SIHO, DZIDIZBACHI, SAN MATEO, KAN CABCHEN Y SANTA MARIA AC).

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La empresa koolnal estar establecida en el barrio centro del municipio de Halacho del estado de Yucatan, se eligi esta zona por las disponibilidades de transporte para los clientes y por la ubicacin para la cercana de las comisarias.

PROMOCIN:
Para dar a conocer los productos y servicios que ofrece la empresa KOOLNAL S.A DE C.V. se tiene planeado realizar un pequeo festn para la inauguracin de esta empresa. El cual se dar a conocer por medio de folletos que se repartirn en la zona centro del municipio de Halacho debido a que es donde se acostumbra que las la gente de las comisarias llegan a comprar. Se tiene planeado contratar publicidad de la televisora local (sur tv). Para dar a conocer a la empresa.

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ANEXO 02 (Macrolocalizacin).

72

ANEXO 02 (MICROLOCALIZACIN)

73

ANEXO 04 (DE TAMAO SELECCIONADO)

74

ANEXO 5

Inversin Fija

concepto
motocicleta anaquel metlico escritorio silla de trabajo manual vitrinas basureros equipo de computo ventiladores de techo dispensador de agua

cantidad
3 14 1 8 2 4 1 2 1 Inversin diferida

precio unitario
21,900.00 450.00 5,000.00 300.00 600.00 28.00 6,000.00 600.00 600.00

total 65700 6300 5000 2400 1200 112 6000 1200 600
total 10,000.00 1,000.00 3,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00

concepto gastos de constitucin pago de permisos pintura del local contrato de luz gasto de instalacin fletes placas de los vehculos marketing de apertura

cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1

precio unitario 10,000.00 1,000.00 3,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00

capital de trabajo
concepto

cantidad 1 1 1

precio 171,322.52 729.00 900.00

total 171,322.52 729.00 900.00

materia prima servicios insumos

PRODUCTOS O SERVICIOS
herbicidas fungicidas insecticidas fertilizantes por saco fertilizantes por menudeo asesora tcnica

mes 1,2,3,4,10,11,12
CANT 321 365 1,250 49 566 293 $/UNI 83.00 137.00 160.00 580.00 TOTAL $ 26,656.00 49,980.00 199,920.00 28,322.00 28,322.00 33,988.00

50.00
116.00

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PRODUCTOS O SERVICIOS
herbicidas fungicidas insecticidas fertilizantes por saco fertilizantes por menudeo asesora tcnica

mes 5,6,7,8
CANT 321 365 1,250 49 566 293 $/UNI 83.00 137.00 160.00 580.00 TOTAL $ 26,656.00 49,980.00 199,920.00 28,322.00 28,322.00 33,988.00

50.00
116.00

COSTOS PRODUCCION
mantenimiento de vehiculos luz agua renta gasolina de vehiculos herbicidas fungicidas insecticidas fertilizantes de saco fertilizantes por menudeo sueldo de los tecnicos papeleria

GASTOS ADMON
300.00 sueldo de administracion 300.00 sueldo del conserge 50.00 linea telefonica 700.00 papeleria 1758.00 luz 20890.28 agua 39169.28 transporte 156677.12 22195.92 22195.92 39000.00 200.00 14000.00 2000.00 379.00 50.00 350.00 50.00 150.00 200.00 700.00

GASTOS DE VENTA sueldos del vendedor 11200.00 envolturas 150.00 luz 350.00 agua 50.00 renta 700.00

detergentes renta

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