CHECKLIST DE AUDITORIA INTERNA

Procedimento de Referncia: PR.SIG 008 Auditoria Interna Requisito Q= ISO 9001:2008 / MA= ISO 14001:2004 / SSO = OHSAS 18001:2007 RESULTADO DA AVALIAO
Q MA SSO DOCUMENTO DE REFERNCIA QUESTO CONFORMIDADE

Data: 01/09/2010 Elaborador: Luis Michelini

Reviso: 01 Verificador: Tatiana Sabion

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NO CONFORMIDADES

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

REQUISITOS GERAIS

4.1

4.1

4.1 1 - De que forma a empresa comunica a organizao da importncia em atender os requisitos do cliente? Existem evidencias? 2 De que forma a empresa assegura a disponibilidade de recursos para o andamento do sistema. 1 RD respondeu com clareza todos os itens tericos relacionados ao SIG. 2- CIL garante recursos para o andamento do sistema atravs de avaliao em reunio de anlise critico, alguns exemplos prticos: cursos de formao de auditores, compra de software moderno e acompanhamentos mensais nas obras do SIG.

COMPROMETIMENTO DA DIREO; POLTICA DO SIG (Miriam)

5.1 5.3

4.2

4.2

MSIG.

3 Do seu ponto de vista qual a importncia do SIG para a empresa? 4 - Onde est definido a Poltica do SIG? 5 Onde est definido o RD e como feita a divulgao do RD. Evidenciar. 6 Como a empresa evidencia a competncia do RD nos assuntos do sig? Existem evidencias de treinamentos especficos?

PLANEJAMENTO
7 Baseado na poltica do SIG como so RE.SIG 013 definidos os Objetivos e Metas? Verificar Planilha Objetivos e conscientizao do pessoal em relao aos Metas. objetivos SIG CIL 2011. RE.SIG 014 Monitoramento dos 8 Como so monitorados o atendimento indicadores de dos objetivos e metas? desempenho. 1- CIL possui sistemtica de divulgao de assuntos pertinentes atravs de jornalzinho para todos os colaboradores. O que possibilita a divulgao e conscientizao sobre os objetivos SIG CIL 2011 2 RD respondeu com clareza todos os itens tericos relacionados ao SIG.

Objetivos e Metas Miriam

5.4.1

4.3.3

4.3.3

IMPLEMENTAO E OPERAO

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Procedimento de Referncia: PR.SIG 008 Auditoria Interna Requisito Q= ISO 9001:2008 / MA= ISO 14001:2004 / SSO = OHSAS 18001:2007 RESULTADO DA AVALIAO
Q MA SSO DOCUMENTO DE REFERNCIA QUESTO 9 Como a empresa define os intervalos entre as reunies de analise critica? Como ela evidencia? 10 - Quais departamentos participam das reunies de anlise crtica? Coletar evidencias. 9 Pedir ultimo relatrio de anlise crtica e evidencias: (Verificar anlise da poltica). Verificar entradas da anlise crtica: * Resultados de auditorias e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao; * Comunicaes provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes. * Desempenho ambiental e sst da Relatrio de anlise organizao (resultados de acidentes, crtica. disposio de resduos, etc.). * Realimentao do cliente; * Desempenho do Processo e Conformidade do produto; * Situao das aes corretivas e preventivas; * Aes de acompanhamento sobre as anlises crticas anteriores pela direo; * Mudanas que possam afetar o SIG; * Recomendaes para melhoria. Verificar sadas da anlise crtica: * Melhoria da eficcia do SIG e de seus processos; * Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente; * Necessidade de recursos. CONFORMIDADE 1 RD respondeu com clareza todos os itens tericos relacionados ao SIG.

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NO CONFORMIDADES

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Anlise crtica pela direo

5.1 5.6

4.6

4.6

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Procedimento de Referncia: PR.SIG 008 Auditoria Interna Requisito Q= ISO 9001:2008 / MA= ISO 14001:2004 / SSO = OHSAS 18001:2007 RESULTADO DA AVALIAO
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NO CONFORMIDADES

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Proviso de Recursos

6.1

4.4.1

4.4.1

Verificar se a empresa definiu a proviso de 1 - CIL garante recursos para o recursos referentes a: andamento do sistema atravs de avaliao em reunio de anlise critico, * Recursos financeiros; alguns exemplos prticos: cursos de formao de auditores, compra de * Recursos de pessoal (Incluindo habilidades software moderno e acompanhamentos especializadas); mensais nas obras do SIG. * Recursos de infra-estrutura adequada. Como a empresa disponibiliza a informao referente identidade da pessoa indicada pela Alta Direo nos assuntos de SST? Como esta informao est a disposio no SIG? Como a empresa determina, coleta e analisa os dados para demonstrar a adequao e eficcia do SIG e como ela mede e avalia onde a melhoria contnua do SIG pode ser feita? Mostrar dados referentes a: 1 Avaliao do ndice de satisfao dos colaboradores. (Como realizado o controle desta meta? 2 Participao dos colaboradores no programa de cinesioterapia laboral.

- Reunio de anlise crtica est sendo realizada dentro do prazo previsto para que sejam discutidos os itens relacionados ao SIG, assim demonstrando interesse com a melhoria continua do sistema. (COLOCAR DATAS DAS LTIMAS REUNIES)

Anlise de Dados

8.4

4.5.1

4.51 3 Cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicveis. Em caso de no cumprimento de requisitos legais qual a ao tomada? 4 Garantir a capacitao e conscientizao dos colaboradores em assuntos relacionados ao SIG. Como realizado este controle nas obras. Evidencie 2 obras. 5 Manter elevado ndice de satisfao de clientes. Evidenciar objetivos e metas 2010 e resultados 2010/2011.

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Procedimento de Referncia: PR.SIG 008 Auditoria Interna Requisito Q= ISO 9001:2008 / MA= ISO 14001:2004 / SSO = OHSAS 18001:2007 RESULTADO DA AVALIAO
Q MA SSO DOCUMENTO DE REFERNCIA RE.SIG 004 - RRC Relatrio de Reclamao de Cliente. RE.SIG 005 - RNC Relatrio de Ao Corretiva. RE.SIG 016 - Ficha de Anlise de Acidente. QUESTO CONFORMIDADE

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NO CONFORMIDADES

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Baseado nos indicadores apresentados so tomadas aes corretivas para indicadores com o resultado abaixo da meta esperada? Como a empresa evidencia e toma as devidas aes corretivas?

Ao Corretiva

8.5.2

4.5.3

4.5.3.2

Ao Preventiva

8.5.3

4.5.3

4.5.3.2

RE.SIG 003 - RAP Relatrio de Ao Preventiva.

Baseados nos indicadores apresentados so tomadas aes preventivas para os resultados apresentados nestes indicadores? Como a empresa evidencia e toma as devidas aes preventivas?