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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

PLAN PILOTO DE ARTICULACIN PPER

Logros de Aprendizaje

Infraestructura
Docente Materiales Pedaggicos Acompaamiento 92% nios mal Alimentacin

Salud
Habitabilidad accesibilidad Ambiente Familiar Economa Familiar

CRED

Infraestructura
Equipamiento RR HH Organizacin de la Comunidad Accesibilidad

Economa Familiar
Culturales Ubicacin Espacial

Descoordinacin Estado
Organizacional

PRIMERA ETAPA: DIAGNSTICO NOVIEMBRE 2011

Objetivos

Implementar un programa de trabajo que garantice la adecuada gestin de los programas presupuestales por parte de las entidades del Estado, as como el eficiente uso de los recursos asignados. Identificar un sistema de articulacin de aplicacin de los Programas Presupuestales, con evidencias de efectividad, replicable en las dems regiones del pas para el ao 2013.

ARTICULACIN INSTITUCIONAL PLAN PILOTO MODELO DE INTERVENCIN

Otro. MEF DGPP


Pliego Responsable del PP

Otro. Regional Universidad Gobierno Regional


Sociedad civil

Municipales Distritales

Municipales Provinciales
Sociedad civil

Municipales Distritales
Provincia Muestra.

Otro
Cooperacin Tcnica - MCLPP

Otro

Tres regiones seleccionadas como pilotos


ICA Cuenta con PDC Regional ConectaMEF. Ubicacin. Cercana. Interconectividad. SAN MARTN Cuenta con PDC Regional Se viene desarrollando un Piloto de Planificacin Territorial con enfoque de resultados. Cooperacin internacional participa de los procesos de planificacin. Disponibilidad de las autoridades regionales para participar en el proceso. HUNUCO Cuenta con PDC Regional Interconectividad . Cooperacin internacional participa de los procesos de implementacin de programas sociales y de salud.

Disponibilidad de las autoridades Disponibilidad de las autoridades regionales para participar en el regionales para participar en el proceso. proceso. Entre 2007 y 2010 ha mostrado Registra los indicadores ms bajos en avances en resultados PELA para Experiencia exitosa en relacin al los resultados de la evaluacin del lgico-matemtica y comprensin PELA. PELA. lectora. Deficiente gestin del recurso agua Red departamental constituida en un El 89% de la Red vial departamental Solo 1.14% de la Red Departamental 90% por superficie sin asfaltar. se encuentra entre mal y muy mal se encuentra asfaltada. 97.58% de la Red vial vecinal existente estado de conservacin (685.55 km 98.6% de la Red Vial Vecinal se (786.44 Kms) se encuentra entre de vas). encuentra sin asfaltar. afirmado, sin afirmar y trocha. Indicadores de salud negativos Indicadores negativos vinculados al PP indicadores negativos vinculados al vinculados al PP TBC-VIH. Salud Materna Neonatal. PP Articulado Nutricional. Regin de importancia para el sector Regin de importancia para el sector Regin de importancia para el sector agrario por limitados recursos agrario tanto por los recursos hdricos agrario en temas forestales. hdricos como forestales. S/.340 Millones destinados a los PP a S/. 261 Millones destinados a los PP a S/. 435 Millones destinados a los PP a nivel regional nivel regional nivel regional

PP en las 3 regiones: Transportes, Salud, Educacin y Agricultura


Ica 0016. TBC-VIH/SIDA Hunuco
0001. Programa Articulado Nutricional

San Martn
0002. Salud Materno neonatal

0084. Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre 0043. Logros de aprendizaje de los estudiantes de II ciclo de EBR. 0044. Logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de EBR. 0061. Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre. 0042. Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario. 0068. Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres .

Actores identificados en las regiones cuya intervencin es importante para el desarrollo y continuidad del proceso
GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL Sociedad Civil Cooperacin Internacional

MEF MINAG MINTC MINSA MINEDU OTROS

01 Municipalidad GR Ica Provincial de cada GR Hunuco Mesa de regin GR San Martn Concertacin de Unidades Lucha contra la Municipalidades Ejecutoras de pobreza distritales de cada Salud, Educacin, provincia Transporte y Universidades seleccionada Agricultura en cada Nacionales y dentro de la regin Regin Particulares de ProVas cada una de las AMRESAM en San Departamental regiones Martn Institutos Viales Provinciales ONGs con acciones Otros Otros en el marco PPeR

PRODES-USAID SNV GIZGobernabilida d IICA CIP-Centro Internacional de la Papa

En la primera etapa el diagnstico de la articulacin se desarroll en base al FODA Institucional en la tres regiones con la participacin de los representantes sectoriales regionales.
PP
TBC-VIH/SIDA Programa Articulado Nutricional Salud Materno Neonatal Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre Logros de aprendizaje de los estudiantes de II ciclo de EBR. Logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de EBR. Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre. Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario. Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres.

F D
a) Establecen las caractersticas de las Instituciones Pblicas y Privadas vinculadas a cada PP

b) Identifican Estrategias de intervencin

Como producto de la aplicacin del FODA en las tres regiones se obtuvieron las siguientes propuestas.
ESTRATEGIAS POR PP
SALUD Conformacin de un Equipo Multidisciplinario (Responsables de los PP de salud y Oficina de Planificacin y Presupuesto de las UE) para el seguimiento fsico y financiero de los PP. Convenios entre el MINSA y Hospitales formadores de especialistas y la Cooperacin Internacional (Cuba) para la implementacin con profesionales especialistas en los establecimientos II-1. EDUCACION Mejorar la programacin del PELA a nivel regional para dar cobertura al 100% de las IE con especialistas en gestin pedaggica y acompaantes pedaggicos. Fomentar el uso de los estndares y criterios de seleccin de las IE de Educacin Inicial y Primaria a ser focalizadas en el marco del PELA. Convenios con universidades e instituciones en el marco de una poltica de incentivos con el fin de brindar formacin y capacitacin a los docentes y directores de las IE. AGRICULTURA Convenios entre productores agrcolas y entidades pblicas, privadas y cooperacin internacional para: Implementar proyectos productivos relacionados con el aprovechamiento de los recursos hdricos y forestales. Gestin y manejo de los recursos hdricos y forestales Financiar estudios de preinversin e investigacin en materia forestal y de fauna silvestre. TRANSPORTE Convenios con los Gobiernos Locales para ejecucin de obras, mantenimiento y rehabilitacin de las vas departamentales y provinciales. Coordinar con otros organismos del Estado el planeamiento y ejecucin de proyectos de infraestructura vial para mejorar la gestin vial coadyuvando a promover la inversin privada para la regin. REDUCCIN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIN DE EMERGENCIAS DE DESASTRES Conformar un equipo multisectorial dedicado a la Formulacin y Evaluacin de PIPs en Gestin de Riesgo. Implementar Redes Regionales de Gestin de Riesgo de Desastres con la participacin de Grupos de Trabajo de GRD y las Plataformas de Defensa Civil.

ACCIONES PROPUESTAS
Desarrollar una agenda de trabajo vinculando a las universidades con los GL para implementar los PP, en funcin de las necesidades de desarrollo.

Desarrollo de guas metodolgicas en coordinacin con DGPI orientadas a Proyectos educativos/modelos educativos. Identificar modelos educativos exitosos en coordinacin con ONGs locales.

Identificar combos de proyectos vinculados a la competitividad e incremento de la produccin, estableciendo estrategias de intervencin en inversiones relacionadas con el desarrollo econmico-productivo. Desarrollar guas metodolgicas de intervenciones integrales a partir de los programas presupuestales de impacto econmico. Proponer el desarrollo de guas de programacin multianual en coordinacin con DGPI de los proyectos en el marco de los Programas Presupuestales.

Uno de los resultados, se derivaron en los lineamientos de articulacin incluidos en la Directiva de Programacin de los PP.

SEGUNDA ETAPA: DISEO Y ADECUACIN MARZO 2012

La respuesta ms cercana

20000 18000 16000 14000


12000

En relacin a la funcin de Articulacin correspondiente la DAPT encontramos varias fuentes: el FODA y sus resultados; la revisin del PIA 2012-PP en cada una de las regiones y distritos preseleccionados; las brechas en salud, educacin, transporte agricultura; las orientaciones regionales; y las evidencias de las experiencias implementadas en otros PIA pases. Millones de S/.
8,000 7,000
8186 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP ACCIONES CENTRALES 1443

6,980

6,000 5,000 4,000 PIA Millones de S/. 2,396 1,512 886 1,520
Aos 2008 2009 2010 2011 2012 PIA Millones de S/. 886 1,512 1,520 2,396 6,980 PP 4 8 12 16 20

6479

10000 8000
6000

1330

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 8547

3,000 2,000 1,000 -

4000 2000 0

6980

PIA

PIM

En millones de nuevos soles

2008

2009

2010

2011

2012

Reduccin de la Pobreza
Con la informacin previamente revisada se defini con el equipo multisectorial el objetivo de la articulacin en lo siguiente: Las intervenciones en el marco del plan piloto se organizarn sobre una intervencin que responde o busca atender las principales demandas y necesidades de la poblacin en un determinado espacio geogrfico. Hunuco Desarrollo Social: Para facilitar el desarrollo econmico con inclusin social, es necesario erradicar progresivamente la pobreza, atendiendo con prioridad la atencin de la mujer gestante y de nios y nias en la primera infancia (0-12 aos). San Martn -Desarrollo Econmico Productivo: An cuando no se han implementado acciones, el piloto esta orientado al desarrollo econmico productivo en corredores econmicos vinculados a las cadenas productivas de los principales productos regionales: caf y cacao y sobre la base del PDC regional

SECTOR1

SECTOR2

SECTOR3

SECTORn

PP1
P Objetivo P Beneficiario

PP2

PP1

PP2

PP1

PP2

PP1

PP2

Productos

Productos

Productos

Productos

Punto de atencin UE

Actividades Procesos

Actividades Procesos

Actividades Procesos

Actividades Procesos

Lineamientos para desarrollar la metodologa de programacin territorial en 9 pasos a ser usado en el primer taller 2012 realizado en Hunuco
MOMENTO ETAPAS I Revisin de Objetivo Estratgico FUENTES Plan Estratgico Nacional Plan de Desarrollo Concertado y Planes Estratgicos Institucionales Lineamientos MIDIS PDC y PEI Regional PDC y PEI Locales PRODUCTO Objetivo estratgico a enfocar Meta 2016 regional y por cada provincia del objetivo estratgico seleccionado Meta 2012 regional y por cada provincia de los resultados especficos contenidos en los PP vinculados al Objetivo Estratgico Identificacin de beneficiarios (resultados final y especfico) y sujetos/objetos de intervencin (productos y actividades)

II Revisin de Metas de Resultado Final (2016) y Resultados Especficos (2012) PROGRAMACIN CONJUNTA III Revisin de Marco Geogrfico Poblacional: beneficiarios y sujeto/objeto de intervencin IV Revisin de Metas 2012 de Productos georreferenciados V Revisin de Actividades 2012 georreferenciadas VI Revisin de Tareas 2012 georreferenciadas VII Revisin de insumos (bienes y servicios) requeridos para Tareas 2012 VIII Revisin de Costos parciales y totales para ejecutar Tareas 2012 INDIVIDUALIZACIN POR ENTIDADES DE PROGRAMACIN IX Distribucin de actividades y tareas (priorizadas) para cada entidad X Distribucin de presupuesto (priorizado) para cada entidad XI Distribucin de Plan (priorizado) de Adquisiciones y Contrataciones

Estructura de Programas Presupuestales: resultados y productos


Padrn General de Hogares de SISFOH Bases de Datos de Programas Sociales Estructura de Programas Presupuestales: productos y actividades Planos Operativos de aos anteriores Experiencia de ejecutores Cuadro de Necesidades de aos anteriores Experiencia de ejecutores Programacin de presupuesto para 2012 Experiencia de ejecutores Plan de actividades y tareas obtenidos en etapas V y VI POI de cada entidad participante Presupuesto obtenido en etapa VIII PIA de cada entidad participante Listado de insumos obtenido en etapa VII PAC de cada entidad participante

Meta 2012 de productos, a nivel regional y provincial, para todos los Programas Presupuestales
Plan priorizado de actividades, a nivel regional y provincial, para todos los Programas Presupuestales Plan priorizado de tareas, a nivel regional y provincial, para todos los Programas Presupuestales Listado de insumos, a nivel regional y provincial, para todas las actividades sealadas segn priorizacin realizada Presupuesto a nivel regional y provincial, considerando priorizacin realizada Plan Operativo Institucional 2012 para cada entidad participante Presupuesto 2012 (PIA ajustado o propuesta de PIM) para cada entidad participante Plan de Adquisiciones ajustado 2012 para cada entidad participante

En funcin de los lineamientos metodolgicos planteado previamente al taller se trabaj con los participantes y a partir de la informacin del Sisfoh; Reniec; Salud y Educacin, la programacin de productos seleccionados en funcin de la conformacin familiar y ciclo de vida para revisar la coherencia de los servicios ofertados por las instituciones a travs de los PP.
Seleccionar aquellos productos priorizados cuyo sujeto/objeto sea el distrito N N N N N nios N nios personas Hogares personas nacimien entre 4-5 < 5 aos sin DNI 2012 2012 tos aos (2007) 2011 24850 117,513 (89%) 28,401 26,813 12,560 12,364 2012

PP Identidad

PP PELA InicialTercer ciclo


Area Comunicac in: Comprensi n Lectora 2010 2012 13.1 18.7 Area Matemtic a 2010 11 2012 13 Nio con vacuna completa 2011 63.4 2012 68.4

PAN
nio con CRED completo 2011 71.4 2012 74.4 Nio con suplement o de hierro y vitamina 2011 42.5 2012 47 Gestante con suplement o de hierro 2011 85.5 2012 88.5

PSMN
Atencion Prenatal Reenfocad a 2011 64.7 2012 68.7 Atencion de Parto Institucion al 2011 53.4 2012 57

Distrito

Total HUANUCO HUANUCO AMARILIS CHINCHAO CHURUBAMBA MARGOS QUISQUI SAN FRANCISCO DE CAYR SAN PEDRO DE CHAULAN SANTA MARIA DEL VALLE YARUMAYO PILLCO MARCA

80,876 285,433 21,900 19,126 8,469 6,655 4,492 1,849 1,693 1,659 78,979 71,419 26,189 25,958 15,589 7,537 5,006 7,289

6,950 1,923 1,739 638 632 380 183 122 177 472 69 615

27,953 6,733 6,505 3,070 2,836 1,891 829 400 876 2,299 340 2,174

2,754 2,646 1,156 1,296 841 398 153 397 1,003 132 879

1726 (60.9% ) 672 7,642 (35.5%)


3,675 2,138 3,659 9,383 1,312

1321 579

1437 630

908 398

6,877
1,023 7,133

19,408
2,817 25,242

9,566

Como producto de la segunda etapa y con la primera reunin realizada en Hunuco en el mes de marzo: Se conform un equipo multisectorial con la participacin de: UNICEF y organismos de cooperacin; GR; MIDIS; MIDIS-JUNTOS; MINSA; MINEDU; RENIEC; MTC; PCM; CEPLAN; DGPI-MEF; DGPP-MEF quienes identificaron las necesidades de informacin necesarias para brindar orientaciones ligadas al logro de las metas de los programas presupuestales sobre los cuales tienen responsabilidad. Se estableci que los distritos a trabajar seran Margos (Hunuco) y Panao (Pachitea) considerando que as se poda asegurar las intervenciones multisectoriales Se identific la necesidad de una intervencin integral multisectorial y la definicin de las funciones de cada sector en la articulacin tanto a nivel nacional como regional.

SEGUNDA ETAPA: ADECUACIN ABRIL 2012

PILOTO AO 2011

Identificamos la Regin (pobreza)


Anlisis FODA POR Programa Presupuestal - Normar la articulacin - Definir responsabilidades GN-GR-GL - Articulacin entre Programas - Otros.

Articulacin Territorial de los PP


Estrategia Primera Infancia
PAN PMN PELA PT RENIEC
Lineamientos PIP DGPI

Alineamiento Focalizacin Territorialidad Articulacin

GN

Productos Actividades

Planes
Estrategias Programas Presupuestales Programacin Multianual

Productos

GR

Actividades

Productos

GL

Actividades

POE = POPPGN + POPPGR + POPPGL

Gasto Corriente Inversiones

EQUIPO DE TRABAJO

PCM MIDIS TRANSPORTES MINEDU MINSA CEPLAN RENIEC MEF MCPLCP COOP. INT.

REGIDORES GERENTE FUNCIONARIOS SOC. CIVIL

PRESIDENTE GPP GERENTES - FUNCIONARIOS

DEFICIENTE GESTIN INTER INSTITUCIONAL Aspectos polticos: Ausencia de agenda de trabajo en el marco de los PP entre autoridades regionales y locales. Poca claridad de objetivos de desarrollo social que articulen acciones regionales y locales

DEFIENTE GESTIN DE LA SALUD DE LA PRIMERA INFANCIA

BAJA GESTIN EDUCATIVA INCIAL Y PRIMARIA

DEBIL USO DE LOS ESPACIOS DE ARTIULACIN

Baja cobertura rural de nios con DNI

El 80% e nios en el mbito rural no accede a educacin inicial Concejo Municipal (accesibilidad, cultura de los padres, otros) En los CE, hay un desconocimiento de la calidad educativa, por tanto hay ausencia Consejo Regional de planes y polticas de gestin para revertir el problema educativo

Como producto de la segunda reunin realizada en Hunuco: Reuniones de trabajo con el equipo de involucrados (Gobierno Nacional y Gobierno Regional Presidente, Gerentes, Sociedad civil Funcionarios locales)En la gestin de la salud de la La gestin de los PP (primera Infancia) no primera infancia hay un vaco Dbil participacin de las APAFAS utilizan Talleres de Programacin por demanda. los canales de las redes sociales Consejos de en la atencin del nio de 03 a y la familia en la educacin de los implementados con recursos Pblicos ( Coordinacin 05 aos (salud, alimentacin, nios. APAFAS, Comits de vaso de Leche, Visita de Campo (Equipo Nacional, regional y Local, salud ambiental) Comedores, Comits de Vigilancia, otros) Cooperacin Liderazgo en el mbito Territorial Internacional) El Gobierno regional no asume el liderazgo de Se identificaron las Ausencia de acciones de salud El 75% de los nios de educacin acciones necesarias de articulacin y las la gestin de los PP en la regin inicial tienen algn tipo de Redes educativas El Gobierno Local no asume el liderazgo en el las en coordinacin con las CE, dificultades sobre mismas. enfermedad
Gerencia de PP Ausencia de una Agenda inter institucional (regional, Local, coop. Inter. Soc. Civil) vinculado a los PP
mbito local, (supervisin de los PP en el distrito o provincia, redes de agentes) Informacin No hay un adecuado manejo de informacin sobre los PP de las entidades a su cargo.

Baja cobertura de atencin de la salud del nio que no considera la poblacin de los CEI como un espacio de identificacin y atencin

Redes sociales

SEGUNDA ETAPA: DISEO DE PROPUESTA MAYO 2012

TALLER GIZ-UNICEF

INFORMACION DEL TRABAJO DE CAMPO

ACTITUD, DISPONIBILID ACCESO A AD A LA SERVICIOS, DIFICULTADES GESTION GESTIN/ FORTALECIMIE PARTICIPACIO MARCO PERSONAL SALUD DEL Eje de anlisis (CUELLOS DE PRESPUESTAR COORDINACI NTO N NORMATIVO ADECUADO E NIO BOTELLA) IA N INSTITUCIONA COOPERACION INFORMACIN L INTERINSTITU . CIONAL

DESARROLLO DEL NIO

GERENCIA EDUCATIVA

SUPERVISIN EDUCATIVA

PARTICIPACI N DE LOS PADRES

Limitado acceso a la emisin de DNI por parte de la poblacin rural.

Nmero de procedimientos que demora en el acceso a los servicios por ejemplo RENIEC/ Identidad

trmite engorroso

PADRN DE BENEFICIARIO S Inadecuada articulacin entre instituciones pblicas y privadas para la identificacin del beneficiario.

Dbil Los docentes supervisin Los padres de Existe una detectan si los educativa, la familia no La capacitacin fuerte incidencia estn enfermos Hay debilidad misma que debe tienen mucha y de los a travs de sobre gerencia estar a cargo del participacin en acompaamient problemas rendimiento; no de la gestin GL Distrital la educacin de o de docentes familiares en la hay educativa (Comisin de los nios (bajo de dbil educacin del coordinacin educacin y nivel educativo nio con Salud. Cultura del de los padres) Congreso)

Falta de espacios de articulacin para la concertacin de acciones entre los sectores responsables de los PP

Los acompaantes no estn adecuadamente capacitados, nombramientos polticos

En el mbito rural el 95% de Los CE los nios no adolecen de las cuentan con fichas educacin inicial.

Falta la voluntad poltica para la fiscalizacin del gasto.

Ausencia de trabajo interinstituciona l: RENIEC, Salud, Gobierno Local, Educacin.

El trabajo concertado entre GL con los sectores a nivel regional y local es muy dbil. Cada entidad trabaja por su lado (descoordinaci n). Los Centros de salud no aprovechan las fortalezas de las Municipalidades

Dficit de Infraestructura restringe la capacidad de de oferta; han visto la posibilidad de hacer dos turnos, pero funcion.

ACTITUD, DISPONIBILID ACCESO A AD A LA SERVICIOS, DIFICULTADES GESTION GESTIN/ FORTALECIMIE PARTICIPACIO MARCO PERSONAL SALUD DEL Eje de anlisis (CUELLOS DE PRESPUESTAR COORDINACI NTO N NORMATIVO ADECUADO E NIO BOTELLA) IA N INSTITUCIONA COOPERACION INFORMACIN L INTERINSTITU . CIONAL Las municipalidades no desarrollan trabajos de supervisin de las IE para la asistencia de docentes, atencin oportuna de la UGEL a los CE con docentes, materiales y otros.), a travs de la Comisin de Educacin y Cultura y coordina con la UGEL - para la tarea del comit veedor del mantenimiento educativo. Antes el GL apoyaba con el pago para 13 profesionales, pero este ao nos han comunicado que solamente apoyarn con 10. Antes los de El personal de salud iban a la salud es limitado IEI para el tema para cubrir la de salud bucal, demanda. otro tema era el de educacin para la salud. Los de Salud personal no venan a medir llega talla y peso de oportunamente los nios 3 veces

DESARROLLO DEL NIO

GERENCIA EDUCATIVA

SUPERVISIN EDUCATIVA

PARTICIPACI N DE LOS PADRES

Inadecuada programacin de insumos segn poblacin y punto de atencin (meta fsica). PROGRAMACI N

La programacin presupuestal a nivel de los EESS no es coherente con las necesidades de salud de la poblacin

La alimentacin de los nios tiene alta influencia en el rendimiento

Protocolo MINEDU sobre salud de los nios Directiva 2009. Las IE deben manejar tablas educativas (calendario de estas funciones) profesores centro de salud. Dar sostenibilidad al desarrollo fsico, psicomotriz del nio.

No participacin de los centros de costo en programacin.

RECURSOS HUMANOS

Limitado nmero de personal en establecimiento s de salud para el servicio.

ACTITUD, DISPONIBILID ACCESO A AD A LA SERVICIOS, DIFICULTADES GESTION GESTIN/ FORTALECIMIE PARTICIPACIO MARCO PERSONAL SALUD DEL Eje de anlisis (CUELLOS DE PRESPUESTAR COORDINACI NTO N NORMATIVO ADECUADO E NIO BOTELLA) IA N INSTITUCIONA COOPERACION INFORMACIN L INTERINSTITU . CIONAL Insuficiente/nulo En la gestin de seguimiento y la salud de la Desconocimient monitoreo al primera infancia o del personal desarrollo de las hay un vaco en administrativo y actividades la atencin del docente sobre vinculadas a los nio de 03 a 05 los resultados de productos de los aos (salud, la evaluacin a programas alimentacin, los estudiantes. presupuestales. salud ambiental) Baja o nula coordinacin con agentes comunitarios en ORGANIZACI salud en zonas N alejadas de los establecimiento s de salud. Los docentes, muestran poca motivacin para Poca atencin ejercer su rol, no extramural por se percibe parte del innovacin ni personal de los intentos por EESS mejorar las situaciones precarias en las que laboran.

DESARROLLO DEL NIO

GERENCIA EDUCATIVA

SUPERVISIN EDUCATIVA

PARTICIPACI N DE LOS PADRES

Duplicacin de esfuerzos sectoriales y de cooperacin

En los EESS no se considera a los CEI como un espacio de identificacin y atencin de la poblacin

Estado y caractersticas de la red val Regional, provincial y local Problemas de acceso econmico, cultural y geogrfico No tenemos ambulancia y el acceso a la salud se complica en pocas de lluvia. Falta de inversin en el mantenimiento de las vas

DEMANDA (Poblacin)

ACTITUD, DISPONIBILID ACCESO A AD A LA SERVICIOS, DIFICULTADES GESTION GESTIN/ FORTALECIMIE PARTICIPACIO MARCO PERSONAL SALUD DEL Eje de anlisis (CUELLOS DE PRESPUESTAR COORDINACI NTO N NORMATIVO ADECUADO E NIO BOTELLA) IA N INSTITUCIONA COOPERACION INFORMACIN L INTERINSTITU . CIONAL No hay compromiso de los sectores Los actores del responsables de Comit los programas Multisectorial prespuestales a no tienen nivel regional y claridad sobre su local para rol y no existe articular un objetivo en esfuerzos con un comn. unico objetivo o a travs de los PDC falta de legislacin que vincule el trabajo entre el sector salud (supervisin calidad) y vivienda-SEDA Hunuco (pp agua segura para la poblacin rural/urbana)

DESARROLLO DEL NIO

GERENCIA EDUCATIVA

SUPERVISIN EDUCATIVA

PARTICIPACI N DE LOS PADRES

Desconocimient o de la Ley Orgnica de Municipalidades .

falta de instrumentos locales/ ley de municipalidades no se cumple o se cumple de acuerdo a conveniencia

No hay Gobierno local compromiso de no asume el los sectores a liderazgo en el nivel regional territorio. local NO existe un enfoque territorial para la gestin de la salud que ordene la articulacin OFERTA entre los (Pblico/Privad actores. o) No se ve con Falta de claridad el Voluntad beneficio de ser poltica para ser socio (coordinar) parte de algo

falta de liderazgo poltico Informacin: No hay un adecuado manejo de informacin sobre los PP de las entidades a su cargo.

En salud el

TERCERA ETAPA: VALIDACIN MAYO 2012

Como resultado del anlisis realizado en gabinete se elaboraron una propuesta con productos y actividades que luego seran validados en el taller.
INDICADOR FIN PROPOSITO Contribuir a travs de intervenciones articulados multisectoriales a mejorar del acceso a los servicios bsicos de la poblacin de la primera infancia Mejorar las condiciones de acceso de los nios menores de 5 aos a los servicios bsicos y programas sociales P1. PADRN DE BENEFICIARIOS PRODUCTOS P2. ACOMPAAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES P3. GESTION POR RESULTADOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES P4. ACCIONES COORDINADAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO PARA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. P1.A Coordinar acciones para formalizar y facilitar la emisin de DNI y el acceso de la poblacin a la identidad. P1.B Implementar acciones para la elaboracin del Padrn nico de Beneficiarios de la Primera Infancia en los distritos de Margos y Panao. P1.C Implementar acciones informativas y de sensibilizacin dirigidas a la poblacin de los distritos de Margos y Panao para acceder al DNI y los beneficios que obtiene con el mismo. P2.A Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo a cargo de los Gobiernos Locales de Margos y Panao del cumplimiento de las metas de actividades vinculadas a los productos de los programas presupuestales P2.B Los coordinadores de los PP a nivel local coordinan con los sectores responsables el seguimiento y monitoreo de las actividades vinculadas a los productos de los PP. P2.B1 Establecer un mecanismo de entrega de informacin del cumplimiento de metas de los PP por parte de las UE a los gobiernos locales. El alcalde levanta informacin mensual del avance y del logro de las metas de los PP. P.ej. en educacin: control de asistencia del docente, acompaamiento pedaggico, entrega de materiales, estado de la infraestructura educativa, material pedaggico recibido P2. C Desarrollar las acciones de seguimiento y acompaamiento del Gobierno Regional y el Nacional a la implementacin de los PP en los mbitos Regional y Local a travs de las UE correspondientes. P3.A Generar un modelo de gerencia por resultados de los PP en las unidades operativas P3.B Generar una agenda de trabajo interinstitucional. P3.C Disear e implementar un plan de desarrollo de capacidades en el marco del enfoque por resultados a cargo de la Unidad Regional de Coordinacin de los PP P3.D Implementar procesos de gestin local del presupuesto en acuerdo a las funciones municipales que establece Ley de municipalidades en relacin a los servicios bsicos: Educacin, Salud, Electrificacin, Acceso a servicios de telecomunicaciones P3.E Organizar el presupuesto a nivel regional y local sobre la base un enfoque territorial para la gestin integral de la salud en el marco de los municipios saludables. nios menores de 5 aos (primera infancia) que acceden a la emisin de DNI Poblacin rural y urbana incluida en el padrn de beneficiarios

Poblacin rural y urbana incluida en el padrn de beneficiarios

ACTIVIDADES

% de cumplimiento de metas Unidades operativas que gestionan metas de los PP

Cada uno de los grupos formados recibi como encargo validar el producto asignado y realizar las adecuaciones o mejoras que consideraran necesarias. Como resultado se obtuvieron las siguientes propuestas:
PRODUCTO ACTIVIDAD ACCIONES GN GR GL Sensibilizacin a autoridades para promover el registro de padrn de beneficiarios. Sensibilizacin a padres de familia para el registro de nios nacidos vivos (centro de salud y gobierno local, tenientes gobernadores). Difusin en medio radial / televisin beneficios del registro de nios. Centro de salud (en campaas de visita) identifican nios que no cuentan con CUI, deber informar al teniente gobernado, est a la Municipalidad para facilitar la inscripcin. Fortalecimiento de capacidades de registradores civiles (de municipalidad de centro poblado) para el llenado de partidas. (evitar rectificaciones, omisiones, etc). Difundir la informacin de capacitacin (manuales, guas) a los registradores de los centros poblados. Gestionar un punto de atencin de RENIEC en MARGOS. Convenios interinstitucionales (municipalidades, RENIEC) para contar con registradores en los centros de salud en Panao y Margos. Provee informacin sobre beneficiarios (centros de salud, red, micro red de Margos y Panao, vaso de leche).

1) Coordinar acciones para formalizar y facilitar la emisin de DNI y el acceso de la poblacin a la identidad. P1. PADRN DE BENEFICIARIOS (NIOS)

Provee informacin general para realizar las campaas de difusin y sensibilizacin. Elaborar guas, instructivos, manuales, videos, etc. para la auto capacitacin de los registradores civiles de manera permanente. Elaborar material de difusin (folletos, volantes, trpticos, etc.) para orientar a la poblacin sobre los trmites a seguir para contar con DNI, partidas, etc. Solicitar a la Oficina registral de Pucallpa la autorizacin para la apertura de un punto de atencin de RENIEC en MARGOS hasta que se implemente la Jefatura Hunuco.

Transfiere y difunde materiales normativos entregados por sede central (RENIEC-Lima).

2) Implementar acciones para la elaboracin del Padrn nico de Beneficiarios de la Primera Infancia en los distritos de Margos y Panao.

Convenios interinstitucionales (MIDIS, JUNTOS, SIS, SISFOH, municipalidades, RENIEC, MINEDU etc.) para contar con un nico registro de beneficiarios. Proporcionar la informacin de beneficiarios vinculados a la primera infancia de Panao y Margos (JUNTOS, SIS, SISFOH, PRONAA, WAWA WASI, MINEDU otros Programas sociales)

Identificar y validar los diferentes padrones de beneficiarios vinculados a la primera infancia de las distintas instituciones.

PRODUCTO

ACTIVIDAD

GN

ACCIONES GR

GL Conformar el comit multisectorial (Salud Jefe de Micro Red, Educacin-Director IE ms representativa, Gobierno Local-(Of. Presupuesto o desarrollo social) y Gobernador (Revisar la conformacin del Comit de Coordinacin Local) y representacin de la comunidad (elegidos por la comunidad y con criterios establecidos) Oficializar o legitimar pblicamente la conformacin del comit multisectorial ante la comunidad a travs de una resolucin municipal Involucrar a las organizaciones comunales segn realidad local (como APAFA, Comit PVL, Comits de Ronderos, Junta de regantes, JAAS, Org. Campesinas etc)

P2.A Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo local a cargo de un comit liderado por el gobierno local de Margos y Panao del cumplimiento de las metas de actividades vinculadas a los productos de los programas presupuestales y en funcin a las necesidades de la poblacin infantil

El GL en coordinacin con GR involucrar a la comunidad en el proceso del seguimiento: Sensibilizar e Informar en forma trimestral en coordinacin con JUNTOS (da de la evaluacin de JUNTOS) Incluir en la sesin del Comit el anlisis de factores determinantes que no estn incluidos en los programas presupuestales y que pueden influir en el bienestar de la infancia P2. ACOMPAAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (SALUDPAN, EDUCACION-PELA Y MUNICIPIO) Generar una normativa que incluya el protocolo de diagnostico (Informacin primaria o Secundaria) anlisis, evaluacin y seguimiento de los indicadores especficos de los programas presupuestales El comit sesiona y analiza la informacin de P2. B. Identificar acciones a ser priorizadas en manera mensual la programacin presupuestal en funcin a las Identificar los ajustes presupuestales en el necesidades insatisfechas de la poblacin nivel local para cubrir las necesidades insatisfechas de la poblacin y gestiona infantil recursos con nivel regional para cubrir metas. P2.C Los coordinadores de Planificacin del PP del nivel regional (Gerencia de Desarrollo Social) hace seguimiento y monitoreo de las actividades vinculadas a los productos de los Programas presupuestales a nivel local EL GR (UE) alcanza en coordinacin con MEF las fichas para el levantamiento de informacin de indicadores especficos La Gerencia de Desarrollo Social convocara a los Comits multisectorial local de forma trimestral para analizar los avances en la ejecucin de los programas presupuestal y metas fsicas De acuerdo a los resultados plantear las medidas correctivas de ser necesario en la programacin presupuestal El Comit local levanta informacin mensual del avance y logro de las metas de los PP. P.ej. en educacin: control de asistencia del docente, acompaamiento pedaggico, entrega de materiales, estado de la infraestructura educativa, material pedaggico recibido; recursos humanos en salud, equipamiento, insumos en los EESS El comit local alcanza informacin a la Gerencia de Planificacin del GL. El GL enva informacin sobre las actividades vinculadas a los productos de los PP a la Gerencia Regional. ELGN (MEF y sectores) convocara a los GR (sectores PP) de forma trimestral para analizar los avances en la ejecucin de los programas presupuestal y metas fsicas 17. ELGN coordina con el GR la implementacin de capacitaciones a

P2.D Establecer un mecanismo de entrega de informacin del cumplimiento de metas de los PP por parte de las UE a los gobiernos locales.

P2. E. Desarrollar las acciones de seguimiento y acompaamiento del Gobierno Regional y el Nacional a la implementacin de los PP en los mbitos Regional y Local a travs de las UE correspondientes.

EL GR consolida informacin de GL sobre PP

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ACTIVIDAD Considerar las oficinas de planificacin y presupuesto o las que hicieran sus veces en las entidades de los 3 niveles de gobierno como entes articuladores

ACCIONES GN Directiva de programacin seala los responsables de los PP en el nivel regional y local. MEF Disear un programa de capacitacin dirigido a los responsables de los PP a nivel regional y local (sector responsable del PP) GR GL

Designar a los responsables (titular y suplente) de los PP

capacitar a los responsables en PpR (sector nacional responsable del PP)

P4. GESTIN ARTICULADAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO PARA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Generar y analizar indicadores de los sistemas de informacin existentes que permitan medir el avance de las metas de articulacin y asegurar su entrega a los rganos de gobierno para la toma de decisiones correspondientes.

Definir los niveles de articulacin entre los productos de los PP (sectores responsables de los PP) Generar indicadores de articulacin con niveles de responsabilidad de los diferentes sectores. (sectores responsables de los PP/MEF)

Mantener actualizados los sistemas de informacin (Unidades Operativas por cada sector)

Uso de la informacin que generan las unidades operativas para la toma de decisiones (Gerencia Regional de Planificacin y Presupuesto)

Implementar un sistema de Definir, tomando en cuenta a las unidades informacin para el intercambio operativas, el diseo de los productos y de data sobre el avance de las definiciones operacionales de los mismos metas en el marco de las (Sector responsable PP/MEF). acciones articuladas de los PP

Establecer indicadores locales de articulacin ,

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ACTIVIDAD

ACCIONES GN GR Fortalecer el liderazgo y articulacin de la unidad de los Programas Presupuestales. Diagnstico situacional de las unidades operativas por sectores (Educacin, Salud, Transportes, RENIEC) Dirigir acciones orientadas a la mejora de los problemas identificados Monitoreo, seguimiento y evaluacin a las unidades operativas GL

A. Disear e implementar un modelo de gerencia por resultados de los Programas Presupuestales en las unidades operativas por sectores (Educacin, Salud, Transportes, RENIEC)

Articulacin al cumplimiento de los objetivos Fortalecer el planeamiento estratgico operativo Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas de su mbito

B. Generar una agenda de trabajo interinstitucional.

Identificar a los actores, roles y competencias Determinar objetivos comunes a corto plazo

P3. GESTION POR RESULTADOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE C. Disear, implementar y monitorear el plan de desarrollo de LOS PROGRAMAS capacidades en el marco del PRESUPUESTALES enfoque por resultados a cargo de la Unidad Regional de Coordinacin de los Programas Presupuestales, para su posterior evaluacin D. monitorear los procesos de gestin local del presupuesto en acuerdo a las funciones municipales que establece Ley de municipalidades en relacin a los servicios bsicos: Educacin, Salud, Electrificacin, Acceso a servicios de telecomunicaciones E. Organizar el presupuesto a nivel regional y local sobre la base un enfoque territorial para la gestin integral de la salud en el marco de los municipios saludables.

Identificar a los actores, necesidades y problemticas comunes en el marco del desarrollo de la infancia Organizar y fortalecer equipos tcnicos de gestin de desarrollo local interinstitucional Oficializar equipo tcnico local y asignacin de responsabilidades y compromisos en el marco de la agenda interinstitucional

Fortalecer las capacidades de los responsables de la articulacin presupuestal en las diferentes direcciones regionales

Identificacin de necesidades de capacitacin para la gestin de los programas presupuestales en su mbito

Evaluacin de los procesos de gestin en los programas presupuestales

Asistencia tcnica de los procesos de gestin de los programas presupuestales a gobiernos locales

Monitorear el proceso de gestin

Se evidenciaron los mecanismos de Articulacin existentes o desarrollados previamente a nivel local para las municipalidades de Margos y PachiteaPanao.
MECANISMOS Pachitea-Panao Reuniones de mesa de trabajo con el Centro de Salud ACTORES Municipio (Presupuesto y Desarrollo Social) y Trabajadores del Centro de Salud

Reunin de Trabajo 3 veces durante el 2011 orientada al logro de las metas PIM (incentivos Municipales) en estimulacin temprana, promocin de la Salud, Educacin (UGEL Pachitea) Reniec y Agricultura (AA Pachitea salud, familias saludables, Casa Materna. Meta 20 familias y calificadas 10, en el marco de AgroRural) Asegurar el DNI y el aseguramiento de los nios, parto institucional Apoyo institucional (presupuesto) para disminuir la violencia familiar MTC a travs del IVP rene a los alcaldes locales y provincial Trabajo de coordinacin para disminuir la desercin escolar y un mejor control de la salud Reuniones de coordinacin para la implementacin de campaas de identificacin (acta de compromiso) Convenio interinstitucional orientado a la intervencin de comunidades y familias saludables Reuniones de trabajo ZEE y ordenamiento territorial Municipalidad con el Centro de Emergencia Mujer (MIMDES) IVP Municipios Centro de Salud con Programa Juntos y Educacin, municipio (Responsable de la oficina de Desarrollo Social) Reniec, Municipio, iglesia catlica, Programa Juntos, Educacin, albergues (Casa Hogar)

EFOD, IDMA, Centro de Salud Municipio


Gobierno Regional (Direccin Subregional) Municipio Provincial y distritales

Ejecucin del PIP implementacin con mdulos escolares en la Provincia Municipio GR (Direccin Subregional) UGEL Pachitea de Pachitea Convenio para el Saneamiento Fsico legal de la IE a nivel inicial afn de la GR (Direccin Subregional) UGEL MEF DGPI Municipio Provincial y formulacin de PIP distritales Municipio, Salud (centro de Salud) y MINAG (AA Agraria), comits de Comit de coordinacin multisectorial de la implementacin del PVL Vaso de Leche (madres), autoridades locales GR (Direccin Subregional) UGEL Municipio Provincial y distritales, Reuniones para el Presupuesto participativo Salud (centro de Salud) y MINAG (AA Agraria), autoridades locales, poblacin Reuniones mensuales y quincenales del Comit de coordinacin local GR(Direccin Subregional), Municipio Provincial y distritales, Salud anlisis de los temas sociales, econmicos y productivos Agricultura (AA Agraria), AgroRural UGEL ONGs

MECANISMOS Margos

ACTORES Municipio Alcalde, Registro civil, Presupuesto, Desarrollo Social, Imagen Institucional, Regidor miembro de la Comisin, Salud y Educacin. Responsable vaso de leche. Centro de Salud MARGOS: Jefe del Establecimiento de Salud, Promocin de la salud. Educacin: Directores de nivel inicial, Primaria y SecundariaJuntas vecinales: Presidente de Juntas vecinales. Polica Nacional: ComisarioGobernacin: Gobernador Directiva Comunal: Presidente

Existe un equipo tcnico local, reconocido con Resolucin de Alcalda, que se renen cada 15 das o cuando se requiera. -

Existe un convenio entre el CLAS y el Gobierno Local que entre Municipalidad, Gerente CLAS, Junta Directiva y equipo de otro objetivo tiene la desnutricin, que incluye actividades de Salud, Red de Salud Hunuco, DIRESA Hunuco. comunicacin y difusin sobre el tema. Existe coordinacin con Educacin para la elaboracin de perfiles, construccin de infraestructura, apoyo en la capacitacin a Municipio, UGEL, Instituciones educativas, APAFA. docentes, contratacin de algunos docentes para educacin inicial. Aplicacin del Plan de incentivos municipal para mejorar la Municipalidad, Micro red, Agentes comunales, Club de obtencin del CUI, de las afiliaciones e implementacin de centros Madres, Vaso de leche. de vigilancia comunal en todo el distrito.

Convenio con RENIEC, mejorar el registro civil (financiamiento de registrador, capacitaciones, envo de documentos, dotacin de Municipalidad, RENIEC. materiales, etc).

Como resultado del tercer taller se identificaron mecanismos necesarios para implementar la articulacin a nivel local para las municipalidades de Margos y Pachitea-Panao.
MECANISMOS Pachitea Recoger y analizar las experiencias, documentos de la estrategias de articulacin previas Reunin de coordinacin

ACTORES Y RESPONSABILIDADES
Municipalidad Provincial_Panao (Facilitacin conduccin de la actividad)

FECHA (MES)
Una semana Fines de Mayo

Municipalidad Provincial_Panao convoca a las instituciones a nivel local para definir los procedimientos para la conformacin del equipo de trabajo
GR: Direccin Subregional_Oficina de Planeamiento (Asistencia Tcnica y Coordinacin)

Primera semana de Junio

Municipalidad Provincial_Panao (Coordinacin y liderazgo)


Alcaldes de Centros Poblados; Gobernador y Teniente Gobernador (Coordinacin para el cumplimiento de metas y objetivos a nivel comunal)

Conformacin y oficializacin de un equipo tcnico multisectorial acreditado para la implementacin y ejecucin de PP

Salud: Centro de Salud Educacin: UGEL Pachitea MIDIS: JUNTOS gestores locales RENIEC: Punto de atencin Pachitea MTC: IVP Pachitea Entrega articulada de productos a la poblacin beneficiaria Iglesia catlica Iglesia evanglica Juntas vecinales Polica Nacional Apoyo

Segunda Quincena de Junio

MECANISMOS

Margos
Formalizar un Convenio Especifico entre Educacin, Salud y Municipalidad, para promover acciones preventivas promocionales.

ACTORES Y RESPONSABILIDADES

FECHA (MES)

Municipalidad: Desarrollo Social, convocatoria a los involucrados para el proyecto del Convenio. Centro de Salud y Educacin: Directores, APAFA: Elaboraran la propuesta preliminar del Convenio.

Hasta el 15 de Junio 2012

Formalizar y validar un padrn nominal de nios menores de 5 aos y madres gestantes, beneficiarias a nivel distrital.

Municipalidad convoca a reunin: Salud - Registro Civil SISFOH, Educacin, para presentar la data existente, para validar un Padrn Nominal nico actualizado a nivel distrital y definir responsabilidades del manejo del padrn.

Hasta el 11 de Junio 2012

Fortalecer competencias de las Elaborar un plan de trabajo para el fortalecimiento de madres de las Organizaciones de Base capacidades a cargo de la Municipalidad, para la preparacin de alimentos Coordinacin con: Educacin, Salud, Agricultura. utilizando recursos de la zona.

Hasta el 30 de Junio 2012

Municipalidad efecta la convocatoria Socializacin de informacin sobre los Salud presenta bimensualmente el grado de avance del PAN. A partir de Julio productos del PAN y educacin en Educacin presenta el grado de avance de los indicadores en Trimestralmente MARGOS. lo que compete

Revisin de brechas en Salud y Salud y Educacin: Educacin para reasignacin de Presentaran el detalle de las brechas con asistencia tcnica recursos. del MEF Local.

Hasta el 15 de junio 2012