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Liderazgo
Participacin del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la Gestin Mejora continua
Enfoque
toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el Proveedor
5. Responsabilidad de la Direccin.
6. Gestin de los Recursos. 7. Realizacin del Producto.
MODELO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS - Normas ISO 9001:2000
MEJORA CONTINUA
CLIENTES
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
CLIENTES
SATISFACCIN
Entradas
Salidas
REQUISITOS
PRODUCTO (0 SERVICIO)
Actuar
Planear
PROCESOS
Verificar
Hacer
PROCESO:
RESULTADO:
- Producto - Servicio
NO CONFORMIDAD:
Incumplimiento de un requisito.
REQUISITO:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita o explcita.
CAUSAS
NO CONFORMIDAD
ELIMINAR
ELIMINAR
ACCIN CORRECTIVA
CORRECCIN
No conformidades de auditorias
Decisiones de la Revision por la Direccion Incumplimiento de estandares o metas Fallas en los procesos Productos no conformes
ACCIN CORRECTIVA
NO CONFORMIDAD
ACCIN PREVENTIVA
NO CONFORMIDAD POTENCIAL
CAUSAS
NO CONFORMIDAD POTENCIAL
ELIMINAR
ACCIN PREVENTIVA
TIPO
PARA QUE
CUANDO SE ACTUA
Inmediatamente, cuando aparezca la no conformidad. Despus de analizar las causas, e identificar la causa raz para actuar sobre ella.
JUSTIFICACIN
Corrige el mal resultado. Es de aplicacin inmediata y su solucin es temporal. Elimina la causa de raz. Su aplicacin requiere analisis, experiencia y conocimiento. La solucin es permanente Crea una cultura de calidad preventiva y proactiva.
Eliminar la no Correccin conformidad (Accin Remedial) (Efecto) la Accion Eliminar Correctiva causa de la no conformidad
Eliminar la Accin causa de una Cuando se busque mejorar Preventiva no conformidad y alcanzar niveles de desempeo superiores. potencial.
Anlisis Causa y Efecto. Tcnica Grupo Nominal Hoja de trabajo y red de 9 cuadrantes. Diagrama de Relaciones. Anlisis de Pareto. Grficos de Negocios. Histogramas de Frecuencia. Grficos de Control. Estudios de Habilidad del Proceso.
1. Describir la no conformidad 2. Corregir (Correccin) 3. Anlisis de causas 4. Plan de accin (Accin Correctiva)
1. DESCRIBIR LA NO CONFORMIDAD
Una no conformidad bien redactada, representa un avance importante en su correccin y en la eficacia para la eliminacin de sus causas.
Herramientas: 5W + 1H
5W + 1H.
HOW: Cmo se presenta. (Describa la situacin)
WHAT: Qu requisito se est incumpliendo WHO: Quines conocen de cerca el problema
2. CORREGIR
Actividades: Corregir la no conformidad.
3. ANALISIS DE CAUSAS
Actividades: Identificar las causas probables. Priorizar las causas a intervenir (causa raz).
Herramienteas: ANLISIS CAUSA EFECTO. TCNICA DE GRUPO NOMINAL. HOJA DE TRABAJO Y RED DE NUEVE CUADRANTES. DIAGRAMA DE RELACIONES. POR QU POR QU
DIAGRAMA DE PARETO.
CAUSAS
NO CONFORMIDAD
MATERIALES
RECURSO HUMANO
Al momento de calificar, se recomienda responder: - Esta causa tiene relacin directa con la no conformidad? - Si elimino esta causa, desaparecer la no conformidad?
Media
Baja
DIAGRAMA DE RELACIONES
Mtodo que permite identificar las relaciones de causalidad y efecto entre diferentes situaciones que intervienen en un problema.
E: S: E: S:
Situacin A
Situacin B
E: S:
E: S:
Situacin C
Situacin D
Consiste en preguntar POR QUE varias veces consecutivas hasta llegar al punto donde no hay respuestas.
Paso No.1
Caso: Incremento de las quejas en el servicio de salud de la IPS Mecuro. Perodo: 1 Semestre.
Cd. A B C D E F
Diagrama de Pareto
Tcnica que describe el grado de incidencia que poseen las causas o factores en una situacin o problema
Paso No. 2
Cd. E C A B Nombre Informacin mdica Tiempo de espera Atencin Instalaciones Fcia. 418 379 125 79 37 16 Total % 39.7 36.0 11.9 7.5 3.5 1.5 F.Acum. %Acum. 418 797 922 1001 1038 1054 39.7 75.6 87.5 95.0 98.5 100.0
D F
Tratamiento Otros
1054
Paso No. 3
Quejas de clientes Semestre I/2003 IPS Mecuro
1200 1000
87.5% 75.6%
95.0%
98.5% 100.0%
Quejas
39.7%
Nombre Parqueadero pequeo Distribucin de la mercanca Pocas opciones de marca Atencin de empleados Tiempo de espera en cajas Otros
4. PLAN DE ACCION
Actividades: Elaborar plan de accin (Qu, quin, cuando, ...)
Ejecutar plan
Herramientas: CRONOGRAMA
HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA.
GRFICOS DE CONTROL. ESTUDIOS DE HABILIDAD DE PROCESOS.
Qu Medir?
Caractersticas
Informacin mdica
TOTAL: 1054
Tiempo de espera
TOTAL: 814
Grficos de Negocios
Tiempo
Item`s
Histograma de Frecuencia
Tcnica estadstica que se fundamenta en la distribucin frecuencial para describir el comportamiento de una caracterstica.
Fa
Normal
Fa
X X Fa X
Caso: Tiempo de espera en caja registradora de un Supermercado. Variable: Minutos Perodo: 1 Semana.
5 4 5 6 7 8 9 9 8 5 8 13 5 13 3 9 9 9 1 9 1 1 7 3 7 8 3 8 6 3 1 3 7 1 7 5 2 6 2 14 6 14 5 10 13 5 13 8 13 9 1 10 1 1 1 10 5 6 8 9 8 8 9 8 7 7 6 7 7 3 7 11 14 7 14 14 1 14 2 8 11 8 8 6 8
En grupos, responda la siguiente pregunta: Considera que de acuerdo a esta informacin, el Supermercado MERCAISO est cumpliendo sus metas de atencin de clientes en las cajas registradores? Justifique su respuesta.
No. Clientes
8 - 10 10 - 12 12 - 14
No. de Clientes
240
200 110 90 70
180
110
0-2
2-4
4-6
Minutos
Almacn A 10
Almacn B 80 40 120 90 80 60 40
70 80 150 100
50 30
En grupos, responda la siguiente pregunta: Los dos almacenes cumplen la meta? Cul es el comportamiento real de cada zona para 6 y 10 minutos? Cul almacn considera de mejor desempeo? Por qu? Qu informacin adicional solicitara para un mejor anlisis
Causas de Variabilidad
Grficos de Control
Supongamos que tenemos una mquina inyectora que produce piezas de plstico.
Una caracterstica de calidad importante es el peso de la pieza de plstico, porque indica la cantidad de materia prima que la mquina inyect en la matriz.
55,1 g.
57,1 g.
53,3 g.
53,9 g.
55,9 g.
Esta es la fluctuacin esperable y natural del proceso. Los valores se mueven alrededor de un valor central (El promedio de los datos), la mayor parte del tiempo cerca del mismo.
Materias Primas
Proceso
Mano de Obra
Condiciones Ambientales
Cada uno de estos factores est sujeto a variaciones que realizan aportes ms o menos significativos a la fluctuacin de las caractersticas del producto, durante el proceso de fabricacin.
se fija la temperatura de fusin del plstico, la velocidad de trabajo, la presin del pistn, la materia prima que se utiliza...
Por ejemplo, pequeas variaciones de calidad del plstico, pequeos cambios en la velocidad del pistn, ligeras fluctuaciones de la corriente elctrica que alimenta la mquina...
CAUSAS COMUNES
Las fluctuaciones al azar de las variables no controlables son las Causas No Asignables de variacin del proceso, porque no es pasible identificarlas.
Grficos de Control
Tcnica estadstica que permite conocer y controlar las fluctuaciones de las caractersticas de un proceso a travs del tiempo.
Antes
Despus
Criterios de Normalidad:
1 68.26% 2 95.45% 3 99.73% 4 99.99%
Distribucin Normal:
Media=0, Desviacin Estndar=1
0.4
Densidad
-5
-3
-1
Caracterstica
Mejoramiento Continuo:
Situacin Actual
Prevencin
Datos
Para Variables:
Para Atributos:
Promedios y Rangos (X R)
Promedios y Desviacin estndar (X S) Valores Individuales y Rangos Mviles (X Rm)
Binomial Poisson
Estructura: Grfico X - R S
OBSERVACIONES No. 1 2 Identific. mm/dd/aa mm/dd/aa 1 2 3 ..... n
Promedios Rangos
3
4 5 *
mm/dd/aa
mm/dd/aa mm/dd/aa
*
M mm/dd/aa
Grficos de Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 41 28 26 29 28 40 35 35 27 23 28 31 22 37 25 29 38 35 31 29 52 20 29 28 42 Observaciones 2 3 4 32 44 35 37 31 25 31 26 33 29 42 43 33 43 36 35 38 38 39 38 32 44 32 31 37 26 20 45 26 37 44 40 39 25 24 41 37 22 38 32 22 26 40 28 28 31 29 25 25 32 27 32 40 29 20 40 32 27 29 33 42 33 40 31 31 39 47 28 38 27 27 33 34 36 37 5 26 34 44 38 25 33 26 38 35 32 29 31 42 29 34 38 36 37 36 33 32 31 30 29 32
Prom Rango 35.6 31.0 32.0 36.2 33.0 36.8 34.0 36.0 29.0 32.6 36.0 30.4 32.2 29.2 31.0 30.4 31.6 34.6 31.8 30.2 39.8 30.4 34.4 28.8 36.2 18 12 18 14 18 7 13 13 17 22 16 17 20 15 15 13 13 11 20 6 20 19 19 6 10
Caracterstica: Peso de vaso plstico Tamao de la muestra: Cinco unidades Frecuencia: Cada turno Unidad de medida: Gramos Tipo de grfico: PROMEDIOS y RANGOS
Grfico de Promedios: Lmite Superior de Control (LSC)= X + A2*R Lnea Central (LC)= X Lmite Inferior de Control (LIC)= X A2*R
Promedios 41.5 LSC 32.9 LC 24.3 LIC
Grfico de Rangos: Lmite Superior de Control (LSC)= D4*R Lnea Central (LC)= R Lmite Inferior de Control (LIC)= D3*R
Rangos 31.5 LSC 14.9 LC 0.0 LIC
Promedio
32.9
14.9
Gramos.
35.6
36.2
36.8 36.0 34.0 36.0 34.6 32.6 32.2 30.4 29.0 31 .0 29.2 30.4 34.4
36.2
33.0 32.0 31 .0
31 .6
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Dia
LC (32.9)
Gramos.
20
1 8 1 8 1 8 1 7 1 7 1 6
20
20
20 1 9 1 9
15
1 2
1 5 1 4 1 3 1 3
1 5 1 3 1 3 1 1 1 0
10
7
5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Dia
Rango LC (14.9)
5
* * M
mm/dd/aa
mm/dd/aa
Sema Sema 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52
0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.15 0.15 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16
Grficos de Control
Rango mvil Rango mvil 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
Caracterstica: Turbiedad del agua Tamao de la muestra: 52 semanas Frecuencia: Semanal Unidad de medida: Unidades de Turbiedad (U.N.T.) Tipo de caracterstica: Variable Tipo de grfico: Valores Individuales y
Rangos Mviles
Tur bie dad (U.N.T.)
Rango mvil
Rm
Prom.
0.13
0.12
0.009
Valores Individuales: Lmite Superior de Control (LSC)= X + E2*Rm Lnea Central (LC)= X
Valores Individuales 0.16 LSC 0.13 LC 0.11 LIC
TURBIEDAD
0.17 0.16 0.15 0.14
U.N.T.
Semana
Turbiedad LC (0.13)
VARIACIN DE LA TURBIEDAD
0.035 0.030 0.025
U.N.T.
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
Semana
52
52
0.09
Atributos:
Muestra * Binomial No. De Ocurrencias * Intervalo de Tiempo, o * Espacio Fsico No. De Elementos Determinado
* Poisson
Estructura: Grfico NP %P
No. 1 2 3 4 5 * * M Identific. Muestra mm/dd/aa mm/dd/aa mm/dd/aa mm/dd/aa mm/dd/aa Ocurrencias %P
mm/dd/aa
Grficos de Control
Caracterstica: Quejas resueltas
Tamao de la muestra: Total quejas recibidas Frecuencia: Mensual Unidad de medida: No Aplica Tipo de distribucin: BINOMIAL Tipo de grfico: %P
LSC= %p + 3*((%p*(100 - %p)) / n) Lnea Central (LC)= %p LIC= %p - 3*((%p*(100 - %p)) / n) Donde %p = (Total Ocurrencias / Total Tamao de Muestra)*100 n = (Total Tamao de Muestra / M)
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septeiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
QUEJAS RECIBIDAS 216 191 230 197 219 190 201 224 182 230 197 200 2477
QUEJAS RESUELTAS 190 86 205 180 165 173 192 130 155 191 142 72 1881
%P
88.0% 45.0% 89.1% 91.4% 75.3% 91.1% 95.5% 58.0% 85.2% 83.0% 72.1% 36.0%
n =
206.4
%P = LSC = LC = LIC =
*100 =
75.9%
100.0%
95.5%
n=
90.0%
88.0%
91.4% 89.1%
91.1%
85.2% 83.0%
80.0%
75.3% 72.1%
70.0%
60.0%
58.0%
50.0%
45.0%
40.0%
36.0%
30.0%
lio o ar zo br e il ni o ro o e ie m br En e Ju ub re er o Ab r ay Ju Ag o ie m D ic ie m Fe br M M ct br e st
Se p
N ov
te
Estructura: Grfico C U
No. 1 2 3 4 5 * * M Identific. mm/dd/aa mm/dd/aa mm/dd/aa mm/dd/aa mm/dd/aa
Muestra
Ocurrencias
mm/dd/aa
Grficos de Control
Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Caracterstica: Errores en un documento Tamao de la muestra: 20 documentos Frecuencia: Mensual Unidad de medida: No Aplica Tipo de distribucin: POISSON Tipo de grfico: C
No. Errores
8 5 8 12 7 6 7 14 9 6 11 7 14 9 18 8 10 8 15 7 10 8 5 12
Lmite Superior de Control (LSC) = C + 3*C Lnea Central (LC)= C Lmite Inferior de Control (LIC)= C - 3*C
Suma Prom. C
224 9.3
20.0
18.0
18.0
16.0
15.0
14.0
14.0
14.0
12.0
12.0 11.0
12.0
10.0
9.0 9.0 8.0 7.0 7.0 6.0 5.0 6.0 7.0
10.0
10.0
8.0
8.0
8.0
8.0 7.0
8.0
6.0
5.0
4.0
2.0
0.0
Jun
Jun
Jul
Nov
Jul
May
May
Ene
Ene
Nov
Oct
Abr
Mar
Mar
Abr
Oct
Dic
Feb
Ago
Sep
Feb
Ago
Sep
Dic
LSC
LC
LIC
LSC
LC
LIC
LSC
LC
LIC
LC
LIC
LSC
LC
LIC
Grfico de Control
65 Peso de las piezas (Gr.) 60
55 50 45
LMITE INFERIOR ESPECIFICADDO
LC
LIC
N de pieza
19
13
15
17
11
Grfico de Control
65 Peso de las piezas (Gr.) 60
LMITE SUPERIOR ESPECIFICADDO LSC
55 50 45 1 3 5 7 9 13 15 17 N de pieza 19
LMITE INFERIOR ESPECIFICADDO
LC
LIC
11
Es la evaluacin de la habilidad que tiene un proceso para cumplir con los objetivos o especificaciones establecidas.
Mnimo
X
STD
Mximo
Cp = Capacidad Potencial Cpk = Capacidad Real
28
29
30
31
32
Capacidad Potencial: Cp
Este ndice evala si el proceso s cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las especificaciones.
LIC LSC
6 LSE - LIE
LSE - LIE Cp = 6
X-R
X-S
Individuales
X R/d2
X S/c2
X Rm/d2
BINOMIAL %P NP
X 100
POISSON U C
100 - %p (N NP) N
Cp > 1
LIC LIE LC LSC LSE
Cp = 1
LIC
LIE
LC
LSE
LSC
Cp < 1
LSC
Zi =
- LIE
3
Zs =
LSE - 3
Zi =
- LIE 3
Zs =
LSE -
Cpk = Mnimo(Zi;Zs)
LIC
LIE
LSC
LSE
Zi < Zs
Zi
LIE
LIC
Zs
LSE
LSC
Zs < Zi
Zi Zs
P H V
PLANEAR
HACER
VERIFICAR OK?
SI
ACTUAR
Mantenerse as
SEGUIMIENTO
H
HACER
V
VERIFICAR Ok? Para eliminar la no conformidad
PLANEAR
NO
ACTUAR
Corregir
P H
PLANEAR HACER
V
VERIFICAR Ok? si ACTUAR Mejorar
ACCIN PREVENTIVA