INSTALACIN DEL SISTEMA ELCTRICO RURAL POMAHUACA BELLAVISTA - SAN IGNACIO REGION CAJAMARCA

IRIGOIN GONZALES, Nelson U.

PARDO NUNEZ, Juan C.

SANCHEZ RODRIGUEZ, Nestor.

MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO

PERFIL INTEGRADO IDENTIFICACION,

FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Instalacin del Sistema Elctrico Rural Pomahuaca Bellavista - San Ignacio.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PIP

"136 Localidades rurales en los distritos de Pomahuaca, Bellavista y San Ignacio Vinculadas al Servicio Bsico de Energa Elctrica"

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGA

El SER Pomahuaca Bellavista - San Ignacio ser alimentado por:
En Pomahuaca las localidades sern alimentadas por el Alimentador PUC-201 que parte de la C.H de Pucara.
En Bellavista las localidades sern alimentadas por el Alimentador JAE-201 que parte de la S.E. Jan. En San Ignacio las localidades sern alimentadas por el Alimentador QUA 201 que parte de la C.H. Quanda 4,16/22,9 kV 3.5 MVA. La factibilidad de suministro elctrico otorgado por Electronorte S.A. En el siguiente cuadro se presenta el Balance Oferta/Demanda del SER Pomahuaca Bellavista - San Ignacio.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGA

Resumen del Balance Oferta-Demanda del SER Pomahuaca Bellavista - San Ignacio
Aos
DESCRIPCIN 2012 Potencia Requerida (kW) 226.4 Oferta (kW) Supervit 715.5 232.1 715.5 256.9 715.5 292.0 715.5 332.0 715.5 378.1 715.5 1 2013 5 2017 10 2022 15 2027 20 2032

489.1

483.4

458.6

423.5

383.5

337.4

De un breve anlisis del cuadro anterior podemos inferir claramente que el Sistema Electrico Rural Pomahuaca Bellavista - San Ignacio, cuenta con demandantes asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin social.

D. ANALISIS TECNICO DE PIP

ALTERNATIVA 01:
1.

LNEAS Y REDES PRIMARIAS

Las Lineas Primarias estn Comprendido por: 141.79 km Las Redes Primarias estn Comprendido por: 14.20 km 2. SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIN

138 transformadores de distribucin 1 13,32x2,5%/0,46-0,23 kV de 5,10 y15 kVA. Seccionador fusible de expulsin, tipo cut out, 27 kV, 170 kV-BIL, 100 A. Pararrayos de Oxido Metlico 21 kV clase distribucin, 10 kA, 2514 m.s.n.m Tablero de distribucin para sistema 440/220 V. 3. REDES SECUNDARIAS Las redes secundarias esta comprendido por 198.51 km. conformadas por las redes de baja tensin 1 440/220 V y 220 V; se tiene la siguiente descripcin:

De las Redes de Servicio Particular

De las Conexiones Domiciliarias

E. COSTOS DEL PIP

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios en la situacin SIN PROYECTO Actualmente estas localidades no cuentan con servicio elctrico. Beneficios en la situacin CON PROYECTO Estos estn dados para la alternativa N 01: Las Ventas de energa elctrica se han estimado utilizando la tarifa venta de S/ 0.2224 por Kwh. Esta tarifa de venta de energa corresponde a la Tarifa BT5B, para clientes con consumos entre 0 - 30 KWh/mes y menores a 100 KW-h/mes, para el Sistema San Ignacio, pliego tarifario del 4 de Marzo del 2012, Electronorte S.A.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El presente proyecto es sostenible por las razones siguientes: Gobierno Regional de Cajamarca PROREGION, estar incluido en su Programa de Inversin del 2013. La Poblacin manifiesta la necesidad de contar con el servicio elctrico por tanto se comprometen a pagar por el servicio elctrico prestado. Para la operacin y mantenimiento la entidad encargada ser la Concesionaria a quienes los usuarios

otorgarn las facilidades al personal tcnico cada vez que se necesite realizar el mantenimiento
preventivo o correctivo tanto de las Lneas y Redes Primarias como Secundarias a cargo de Electronorte S.A., empresa concesionaria de energa elctrica. Debido a la magnitud del proyecto deber desarrollarse la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de Contrata. La unidad ejecutora del Proyecto, Programa Regional PROREGION dispone de la capacidad tcnica como administrativa, que garantizan la ejecucin del Proyecto. Dado que la ejecucin del proyecto har posible que el servicio a brindarse sea eficiente, es muy posible que la poblacin beneficiaria se incremente en el futuro, lo que garantiza en un mayor margen el mantenimiento y operatividad del proyecto.

I. IMPACTO AMBIENTAL
El tendido de Lneas y Redes Primarias y Redes Secundarias en las 136 localidades rurales de los distritos de Pomahuaca, Bellavista y San Ignacio, no genera impactos ambientales negativos por los siguientes motivos

L. ORGANIZACIN Y GESTION
La ejecucin de este Proyecto estar a cargo de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales PROREGION del Gobierno Regional de Cajamarca.
La Unidad Ejecutora de Programas Regionales PROREGION tendr un papel importante, pues deber coordinar con las diferentes instituciones pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto y para la apropiada operacin y mantenimiento de las obras. Para garantizar la buena ejecucin del proyecto, ste deber desarrollarse bajo la modalidad de Contrata. Electronorte S.A. es la empresa de derecho privado que tiene por finalidad administrar la infraestructura elctrica rural ejecutada por el Estado, en zonas fuera del rea de concesin de las empresas distribuidoras, a travs de contratos de administracin y/o convenios con empresas elctricas Concesionarias, municipalidades y comunidades campesinas.

K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MODULO II
ASPECTOS GENERALES

2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

PERFIL INTEGRADO IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.2.

LOCALIZACION

UBICACIN

REGIN :

Cajamarca

PROVINCIAS : Jaen y San Ignacio

DISTRITOS : Pomahuaca, Bellavista y San Ignacio

PLANO DE UBICACION

2.3.

NOMBRE DEL PROYECTO

a. Unidad Formuladora .

b. Unidad Ejecutora.
La Ejecucin del proyecto ser responsabilidad exclusiva de PROREGION, para cuyo efecto inicialmente tendr que haberse aprobado el presente Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil y declarado la viabilidad correspondiente.

2.4. PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS

a. Poblacin directamente beneficiada: El Proyecto responde a una necesidad de la poblacin de las localidades involucradas de beneficiarse con un servicio pblico de gran necesidad; est conformado por un total de 2140 viviendas que constituyen un total de 8310 habitantes como la poblacin beneficiaria, quienes manifiestan un gran inters pues el proyecto significa mejorar sus condiciones de vida. b. Gobierno Regional de Cajamarca:A travs de su UE de Programas Regionales PROREGION, financiar la elaboracin del presente proyecto a Nivel Perfil, y posteriormente se encargar de la ejecucin de las Obras.

c. Municipalidades distritales:Instituciones involucradas en mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las zonas rurales.
d. Electronorte S.A.: .: Entidad que al final ser quien se encargar de la administracin del servicio y por lo tanto de los costos de operacin y mantenimiento como empresa concesionaria de distribucin privatizada.

2.5. MARCO DE REFERENCIA

Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica, modificada mediante Ley N 28802 Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Publica aprobado mediante decreto supremo N 102-2007-EF (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007. En vigencia desde el 02 de agosto de 2007).

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a travs de un conjunto de principios, mtodos, procedimientos y normas tcnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversin Pblica (PIP). Con ello se busca:
Eficiencia en la utilizacin de recursos de inversin. Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliacin de la provisin de los servicios pblicos intervenidos por los proyectos. Mayor impacto socio-econmico, es decir, un mayor bienestar para la poblacin.

2.5. MARCO DE REFERENCIA

CONFORMAN EL SNIP:
El rgano Resolutivo o ms alta autoridad ejecutiva de la entidad. Las Unidades Formuladoras (UF) u rganos responsables de la formulacin de los estudios de preinversin Las Oficinas de Programacin e Inversiones (OPI) encargadas de la evaluacin y declaracin de viabilidad de los PIP y Las Unidades Ejecutoras (UE) responsables de la ejecucin, operacin y mantenimiento y evaluacin ex post de los PIP . La Ley N 28749 Ley General de Electrificacin Rural y su reglamento publicado el 01 de junio de 2006, establece en su Art. N 06.- Descentralizacin, estable: la ejecucin de las Obras participan el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales. Y es fortalecida por El D.S N 025-2007-EM Reglamento de la Ley General de Electrificacin Rural publicada el 03 de mayo del 2007 en su Art. N 5.- Funcin Ejecutora.

MODULO III
IDENTIFICACION

3.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

PERFIL INTEGRADO IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

3.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

ANTECEDENTES En el mundo, alrededor de 2.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Este problema se localiza especialmente en pases en vas de desarrollo, lo que inviabiliza la posibilidad de mejorar la calidad de vida, especialmente de los habitantes ubicados en el rea rural, donde generalmente se localizan las familias de escasos recursos financieros. El acceso al servicio elctrico es una de las mayores aspiraciones de la poblacin rural de los Distritos de Pomahuaca, Bellavista y San Ignacio debido a su positiva influencia sobre las condiciones de vida. As la falta de energa elctrica es un factor limitante para el desarrollo de sus actividades econmicas bsicas y productivas.

3.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Caractersticas de la situacin Negativa.

El Coeficiente de Electrificacin del Per es el penltimo en Amrica Latina con el 75.3% solo con un 8% por encima del pas que ocupa el ltimo puesto en el contexto Latinoamericano.

3.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Caractersticas de la situacin Negativa.

3.2.

Poblacin objetivo

ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO PARA EL PROYECTO

"136 Localidades rurales en los distritos de Pomahuaca, Bellavista y San Ignacio Inconexas y Desvinculadas del Servicio Bsico de Energia Electrica"

MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
Restricciones en desarrollar actividades econmicas productivas con valor agregado y actividades sociales. Altos costos de generacin de energa. Restricciones para el uso de instrumentos elctricos para estudiar Limitado presupuesto para ejecutar proyectos de esta naturaleza.

INTERESES
Aprovechar las potencialidades econmicas productivas de la zona. Reducir los costos en el consumo de energa. Mejorar las condiciones fsicas para los alumnos que estudian. Buscar financiamiento en otras entidades.

ESTRATEGIA
Dar facilidades a los formuladores y ejecutores del proyecto. Proporcionar la informacin en la elaboracin del estudio de pre inversin. Coordinar con la autoridad para la gestin del proyecto.

poblacin de los caseros

ACUERDOS Y COMPROMISO Apoyo con mano de obra no calificada. Facilidades de Gestin de Servidumbre. Memoriales y actas para cancelar consumo y de participacin en la obra.

Gobierno Regional

Poco apoyo a las comunidades ubicadas en las zonas rurales de la provincia de San Ignacio

Liderar las acciones para el cumplimiento de las metas previstas en los programas de desarrollo de electrificacin rural de la regin.

Acuerdos con las Municipalidades distritales en la solucin de atencin de servicio bsicos.

Elaboracin del plan de desarrollo regional.

Municipalidade s Distritales PomahuacaBellavista-San Ignacio Electronorte S.A.

Escaso desarrollo socioeconmico de de los caseros

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las zonas rurales

Apoyar en la fase de preinversin, promoviendo la coordinacin y facilitando informacin de los beneficiarios. Mejorar las coordinaciones con las autoridades locales

Acuerdo de consejo para la opinin favorable del estudio de pre inversin.

Los caseros involucrados se encuentran fuera del rea de concesin.

Incremento de clientes para la utilizacin del servicio de energa elctrica.

Convenios interinstitucionales para la operacin y mantenimiento o acuerdos de transferencia de obra.

3.2: DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.3: OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto se obtiene expresando el problema en sentido opuesto, de esta manera el objetivo central queda definido as:

El fin ltimo del proyecto es el Desarrollo socioeconmico y cultural de los distritos de Pomahuaca, Bellavista y San Ignacio. De esta manera se obtiene el rbol de Medios y Fines que mostramos a continuacin.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 1.- El uso de energa convencional (Interconexion al Sistema Electrico Rural Interconectado). 2.- El uso de energa no convencional (Instalacin de Mdulos Fotovoltaicos).

Alternativa N

INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO RURAL INTERCONECTADO

Alternativa N 2 INSTALACIN DE MDULOS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS

La Lnea Primaria Tienen 141.79 Km, Las

ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO PARA EL PROYECTO

principales caractersticas de las lneas primarias en 13,2 kV Monofsico MRT 01 hilo

La Red Primaria Tienen 14.20 Km, Las principales caractersticas de las lneas primarias en 13.2 kV-MRT

ALTERNATIVA N1

Redes primarias

138 transformadores de distribucin 1 13,32x2,

Las redes secundarias esta comprendido por 198.51 km, Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1 440/220 y 220 V,

02 Paneles solares 01 Controlador de carga 01 Batera Instalar sistemas Fotovoltaicos domiciliarios SFD. Para el diseo de los mdulos fotovoltaicos domiciliarios se ha considerado el siguiente mdulo tpico. Cada Mdulo comprende: 03 Luminarias con lmparas

03 Interruptores
02 Caja de conexiones

ALTERNATIVA N 2

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras

rea Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Prom edio Anual

Distrito de San Ignacio Radiacin Solar kWh/m 2 4.75 4.25 4.25 4.75 5.25 5.25 5.25 4.75 5.25 4.75 6.25 4.75 4.96
FIGURA N 01 CONFIGURACIN TPICA DE UN MDULO FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO

2 Paneles solares

Fuente: Estimaciones a partir del Mapa Solar San Ignacio. DEPMEM

IV: FORMULACION
HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DEL PROYECTO MODULO. MATRCULA

Las encuestas de campo elctrico tienen como finalidad obtener informacin social y econmica de las localidades para ser utilizadas en los estudios de mercado elctrico e impacto ambiental. Entre los principales datos recopilados tenemos: categora de la localidad, nmero de viviendas, poblacin, actividades econmicas, cargas especiales, principales cultivos y servicios con los que cuentan. Las encuestas de campo se han efectuado para todas las localidades

Se ha establecido un perodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto. Se considera este horizonte debido a la naturaleza del proyecto y la duracin de los activos fijos ms importantes, equipos y estructuras electromecnicas.

Los involucrados en el proyecto ascienden a 8 310 habitantes correspondientes a 2085 viviendas domsticas y 55 de uso general.

nmero de viviendas beneficiadas segn empadronamiento.

Viviendas Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Localidad
AGUAS VERDES EL LAUREL ZAPOTE PAMPA EL ALGARROBO LIMON PAMPA NINABAMBA TAYAS EUCALIPTO EL REJO NARANJITOS MANZANO LA RAMADA FLOR DE LA PALMA LOS CEDROS DE LA FLORIDA BETHEL ATUMPAMPA ALTO CORAZON DE AMILAN

Poblacin 42 38 44 152 121 80 251 122 122 168 31 96 79 63 65 93 43

Domsticas 15 14 12 40 32 27 52 27 23 37 19 23 17 16 18 22 15

Uso General 1 0 0 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 4 1 4 1

HAB/VIV 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 2 4 4 3 3 4 3

18
19 20 21 22 23

BUENOS AIRES
LAS YANGUAS CASA QUEMADA CAARIACO PUEBLO NUEVO CALABOZO

162
118 41 40 50 55

35
23 20 18 20 18

5
4 0 0 0 2

4
4 2 2 3 3

117 118 119 120

EL LUCERO LA LUCUMA LA CASUARINA LA TUNA

62 21 67 68

15 7 14 16

0 0 0 0

4 3 5 4

121
122 123 124 125 126 127 128 129 130

HUAYABA
ALTO BUENOS AIRES GUARGUAR EL CEDRILLO LA CRUZ LA CATARATA SAN JUAN LA LIMA LOS ANGELES EL LAUREL

10
113 49 33 50 44 90 56 72 62

5
24 9 6 7 11 20 11 12 18

0
0 0 0 0 0 0 0 0 2

2
5 5 6 7 4 5 5 6 3

131
132 133 134 135 136

LA CRUZ
LA PUMAROSA CIPRES SANTA ELENA VERGEL NUEVA JUVENTUD

31
77 35 45 28 72 8310

9
16 7 11 9 16 2085

0
0 0 0 0 0 55

3
5 5 4 3 5

TOTAL

b. Nmero de Habitantes y Abonados Domsticos: a) Se proyecta el nmero de habitantes para cada centro poblado con su respectiva tasa de crecimiento, para un horizonte de 20 aos. b) Considerando que las localidades involucradas en mayor nmero corresponden a sectores y/o anexos de Centros Poblados y Caseros, la tasa de crecimiento se ha estimado en 1.5% c) Para la proyeccin de la poblacin se ha utilizado la siguiente formula: Donde : d) Sobre la base de los resultados de la visita de campo, en donde se contabiliz la poblacin y el nmero de vivienda, se determina el nmero promedio de habitantes por familia para cada una de las localidades, ndice que permite determinar el nmero de viviendas para todo el horizonte de planeamiento. e) El nmero de abonados domsticos se obtiene de la multiplicacin del nmero de viviendas totales y el coeficiente de electrificacin. Cuadro 4.2 Resumen del Nmero de Abonados Domsticos

Descripcin \ aos

2012

2018

2023

2028

2032

N de Abonados Domsticos

2085

2280

2456

2646

2808

c. Consumo domstico: De los consumos unitarios mensuales (kWh-mes) alcanzados por Electronorte S.A. de los 05 ultimos aos se han obtenido los consumos unitarios de energa de las localidades que presentan un nivel de desarrollo socio-econmico similar a las localidades que forman parte del presente proyecto (Ver Anexo N 7.1.b), de donde se obtienen los siguientes resultados: Cuadro N 4.3 Consumos Unitarios por Tipo de Localidad

Tipo de Localidad I II

Consumo Unitario promedio kWh-mes 24,00 16,00

Asimismo se han definido dos tipos de localidades para el desarrollo del mercado elctrico, sobre la base su desarrollo relativo y configuracin urbana, teniendo en consideracin el criterio adoptado en la Norma DGE Base para el Diseo de Redes Secundarias con Conductores Auportantes para Electrificacin Rural: Tipo I :Se considera a los centros poblados urbano rurales que presentan una configuracin urbana definida o centros poblados agrupados compuesta por calles y plazas. Tipo II : Son las localidades rurales que no presentan an configuracin urbana o es incipiente. Las viviendas estn generalmente situadas a lo largo de carreteras, caminos de herradura o dentro de chacras de los propietarios.

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

La oferta sin proyecto es nula dado que actualmente no existe el servicio de energa elctrica. La oferta con proyecto est dada por la potencia ofertada por las dos alternativas.

ALTERNATIVA N 01: El SER Pomahuaca Bellavista - San Ignacio ser alimentado por: En Pomahuaca las localidades sern alimentadas por el Alimentador PUC-201 que parte de la C.H de Pucara. En Bellavista las localidades sern alimentadas por el Alimentador JAE-201 que parte de la S.E. Jan. En San Ignacio las localidades sern alimentadas por el Alimentador QUA 201 que parte de la C.H. Quanda 4,16/22,9 kV 3.5 MVA. La factibilidad de suministro elctrico otorgado por Electronorte S.A. se muestra en el Anexo 7.14.
ALTERNATIVA N 02: La oferta esta dada por 2085 Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD) y 55 Sistemas Fotovoltaicos de Uso General, esta cantidad est determinada a partir de la Mxima Demanda requerida por el proyecto en el horizonte de la evaluacin y la potencia unitaria de cada SFD.

Los niveles de radiacin en la zona del proyecto han sido obtenidos de la Carta de Radiacin Solar (SENAMHI - MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS). Segn los niveles de radiacin solar de la zona del proyecto y las caractersticas tcnicas de los Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios, la oferta mensual de Energa por lote ser 11.90 kWh/mes. En el ANEXO N 7.7 se muestra los niveles de radiacin del Distrito de San Ignacio y la oferta de cada SFD. Dicha oferta de energa es suficiente para satisfacer la demanda bsica de un equipo de iluminacin, radio
y televisin

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

Para ambas alternativas queda satisfecha la demanda del servicio. Cabe mencionar sin embargo que con la Alternativa N 02 la energa es suficiente solo para los requerimientos mnimos de energa. Segn estudios realizados en el mbito de la sierra peruana, por la Empresa ADINELSA en el ao 2002. En el ANEXO 7.3 Formato N 04-A y 04-B se presenta el resumen.

COSTOS DE ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

A. Costos de Inversin a precios privados a.- AlternatiVa N 01 a precios privados Los costos de inversin de la alternativa N 01 estn dados por: Suministros de materiales: Postes y accesorios de concreto armado centrifugado Aisladores y accesorios ferretera elctrica. Transformadores, Sistema de Medicin y Proteccin. Conductores Montaje Electromecnico: Redes Primarias, Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias Transporte de materiales elctricos. Gastos Generales, Utilidades, IGV

Estos costos se han determinado de acuerdo al precio de mercado y precios referenciales estimados por la Empresa Concesionaria de Energa Elctrica ELECTRONORTE S.A. Los Costos de Inversin a Precios Privados para la Alternativa N 01 se muestran en el ANEXO 7.6. b.- Alternatina N 02 a precios privados Los costos de inversin de la Alternativa N 02 estn dados por: Suministro de Materiales: Panel solar con soporte. Controlador de carga, bateras, luminarias, interruptor. Caja de conexiones.

Instalacin de Mdulos Fotovoltaicos Montaje Electromecnico Transporte de materiales Gastos Generales, Utilidades, IGV.

Estos costos se han determinado de acuerdo al precio de venta de las empresas distribuidoras de los SFD. Los Costos de Inversin a Precios Privados para la Alternativa N 02 se muestran en el ANEXO 7.7 Los costos de inversin de cada alternativa se muestran a continuacin:

B. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios privados a.- Costos de operacin y mantenimiento - Alternatina N 01 (precios privados) Estos estn determinados por: Compra de energa elctrica: De los precios en barra fijados por el OSINERGMIN para la subestacion base Jaen, tenemos: PPB : 28,13 S/. /Kw-mes. PEBP : 12,48 cS/. / Kw-h. PEBF : 11,45 cS/. / Kw-h. Con estos valores se considera el precio ponderado de la energa en barra equivalente en media tensin. Operacin y mantenimiento: Los costos de operacin y mantenimiento se ha estimado en 2,10% de la Inversin en el primer ao (ver anexo 7.12) La tasa del Impuesto a la Renta que se utiliza en los flujos de costos es del 30% de las Utilidades. (Fuente: Estimados a partir del informe OSINERG GART GDE 2001 045. Procesos de Clculo de las Tarifas de Distribucin Elctrica. Tabla de Impuestos SUNAT). b.- Costos de operacin y mantenimiento - Alternatina N 02 (precios privados) Los costos de operacin y mantenimiento estn dados por la reposicin de las bateras y controladores de los SFD. Los costos de operacin y mantenimiento estimados como un porcentaje de la inversin, mantenindose constante en 2% durante todo el horizonte de evaluacin Impuesto a la Renta es el 30% de las utilidades. (Fuente: Estimacin realizada por las empresas fabricantes de los SFD. Tabla de Impuestos SUNAT)

En el ANEXO N 7.3 Formatos 5-A y 5-B se presentan los costos de operacin y mantenimiento proyectados a precios privados.

C. COSTOS DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES Dado que los impuestos y el mercado distorsionan el verdadero valor que la sociedad le asigna a los recursos, es necesario expresar los precios privados a precios sociales. Para ello, se utilizan los factores de correccin, deduciendo los aranceles e impuesto a la renta, el IGV no se deduce puesto que los precios estn expresados sin IGV. La presentacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento proyectados a Precios Sociales se presenta en ANEXO 7.3 Formato 5-C, 5-D.

4.7 EVALUACION SOCIAL

La evaluacin a precios sociales es la que define la rentabilidad de un proyecto de electrificacin rural debido a la valoracin de los beneficios econmicos que implica disponer de energa elctrica durante las 24 horas al da.

4.7.1 Estimacin de Costos Sociales El precio social es aquel que refleja el costo que significa para la sociedad el uso del servicio. Para cambiar los costos de precios de mercado a costos de precios sociales se debe de aplicar un factor de correccin de la siguiente manera:
Costo a Precio Social = Costo a Precio de Mercado x Factor de Correccin. Factores de Correccin. Factor de Correccin de Bienes Nacionales: Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (IR=30%). Entonces: FCBNIGV = 1/(1+IGV) FCBNI-RENTA = 1/(1+IR) Factor de Correccin de Bienes Importados: Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos de restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces: FCBI = PSD/ ((1+Aranceles) x (1+IGV))

Factor de Correccin de Mano de Obra: Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF: Mano de obra calificada: FCMOC = 1/ (1+%IR) FCMOC = 1/ (1+10%) FCMOC = 0.9090 Mano de obra No calificada: FCMONC = 0.49

(Varia segn zona Geogrfica, ver anexo SNIP 10)

4.7.2 Valor Actual Neto a Precios Sociales El valor actual neto a precios sociales (VANS), es una medida de la rentabilidad del Proyecto de Inversin Pblica, que permite evaluar el beneficio o el costo social, que representa cada proyecto alternativo a la entidad ejecutora, durante un horizonte de evaluacin de 20 aos. Se expresa a travs del siguiente enunciado: n VANS = (FCS)t/(1 + Td)t t=0 Donde: VANS = Valor actual del Flujo de beneficios netos del Proyecto a precios sociales. FCSt = Flujo de beneficios netos del Proyecto en el ao t, a precios sociales. Td = Tasa de descuento. n = Horizonte de evaluacin del Proyecto. 4.7.3 Tasa Interna de Retorno a Precios Sociales. La tasa interna de retorno de un proyecto mide el porcentaje de inters que genera el capital invertido en un periodo de tiempo, para el cual el beneficio neto actualizado es nulo. Desde el punto de vista social, se dice que un proyecto es conveniente ejecutarlo, cuando su tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento promedio que los bancos aplican a los ahorros y cuando tiene un valor del VANS positivo. n VANS = (FCS)t/(1 + Td)t t=0 Para un VANS = 0 Td = TIR

En el cuadro siguiente tenemos los Indicadores de Inversin a Precios Sociales CUADRO N 5.2 INDICADORES DE INVERSIN (PRECIOS SOCIALES)

La presentacin de flujos de costos y el clculo del VAN y TIR a precios sociales se aprecian en el Anexo 7.3 Formato 7-A. Por la tanto se concluye segn el cuadro N 5.2 que la Alternativa N 01, referida a la Interconexion Al Sistema Electrico Rural Interconectado a travs de Lneas y Redes Primaria, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias, es mucho ms ventajosa que la segunda alternativa de instalacin de mdulos fotovoltaicos domiciliarios.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Por medio de este anlisis se trata de medir la sensibilidad de la rentabilidad calculada anteriormente, ante posibles variaciones de los factores que definen un proyecto. Estos factores denominados variables inciertas son:

Para la Alternativa 1 Monto de Inversin La Tarifa de venta a usuarios finales. El Beneficio econmico por iluminacin. Para la Alternativa 2 Monto de Inversin La Cuota mensual. El Beneficio econmico por iluminacin.

Para observar si la alternativa 1 deja de ser conveniente ante cambios en las variables inciertas, la sometemos a variaciones de stas ltimas, en un rango de -10% a +40%, para cambios en el monto de inversin y de +10 a 40 respecto a la tarifa de venta, cuota mensual y beneficio econmico.
En el ANEXO N 7.3 Formato 9 se muestran los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El presente proyecto es sostenible por las razones siguientes: Gobierno Regional de Cajamarca PROREGION y apoyos externos, dado que el Proyecto estar incluido en su Programa de Inversin del 2013. La Poblacin manifiesta la necesidad de contar con el servicio elctrico por tanto se comprometen a pagar por el servicio elctrico prestado. Para la operacin y mantenimiento la entidad encargada ser la Concesionaria a quienes los usuarios otorgarn las facilidades al personal tcnico cada vez que se necesite realizar el mantenimiento preventivo o correctivo tanto de las Lneas y Redes Primarias como Secundarias a cargo de Electronorte S.A., empresa concesionaria de energa elctrica, quien ser la que cobrar el importe de energa de cada usuario, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento del sistema. Debido a la magnitud del proyecto deber desarrollarse la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de Contrata. La unidad ejecutora del Proyecto, Programa Regional PROREGION Gobierno Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad tcnica como administrativa, que garantizan la ejecucin del Proyecto. Dado que la ejecucin del proyecto har posible que el servicio a brindarse sea eficiente, es muy posible que la poblacin beneficiaria se incremente en el futuro, lo que garantiza en un mayor margen el mantenimiento y operatividad del proyecto. La presentacin del Anlisis de Sostenibilidad para cada alternativa se aprecia en el Anexo 7.3 Formato 8.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

El tendido de Lneas y Redes Primarias y Redes Secundarias en las 136 localidades rurales de los distritos de Pomahuaca, Bellavista y San Ignacio, no genera impactos ambientales negativos por los siguientes motivos: El Tendido de Lneas y Redes Primarias y Redes Secundarias no afectar reas destinadas a otros usos.

Los trabajos a realizarse, se ejecutarn teniendo en cuenta las Normas Tcnicas existentes de diseo de sistemas elctricos; guardando armona con la esttica de las localidades.
El impacto ambiental para la zona del proyecto teniendo como alternativa elegida la Interconexin al sistema elctrico existente es mnimo pues en ambos casos se contar con energa limpia, dado que es reconocido y aceptado que la pobreza es la causa principal del deterioro del medio ambiente en los pases en vas de desarrollo.

De igual forma las instalaciones elctricas proyectadas no cruzan por zonas con vestigios arqueolgicos: Durante todo el desarrollo de los trabajos topogrficos se cont con la presencia de un arquelogo, el mismo que constat la no afectacin de zonas arqueolgicas. (Ver Volumen N 2 y 3)

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Se ha elegido a la primera Alternativa de acuerdo a la evaluacin social, al anlisis de sostenibilidad y de impacto ambiental. Por lo tanto, la alternativa seleccionada es:

INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO RURAL INTERCONECTADO

Cuyos Indicadores son:

Esta Alternativa da operatividad al Sistema ofreciendo un servicio elctrico eficiente confiable durante las 24 horas del da, a los beneficiarios de las localidades del proyecto.

4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MODULO V

CONCLUSIONES

V. CONCLUSIONES
Como resultado de la evaluacin econmica desarrollada utilizando el mtodo del VAN tanto a Precios Privados como a Precios Sociales por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto rentable en cuestiones privadas, sino de impacto social, as mismo, tomando en cuenta el Anlisis de Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en los principales componentes del proyecto no afectaran mayormente su ejecucin. Por otro lado, si se tiene en cuenta que en las diferentes fases de ejecucin que comprende el proyecto no se originaran impactos en el medio ambiente (tanto en el medio Bitico, Fsico, Perceptual, Socio Econmico y Cultural), en donde se pretende ejecutar que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada. En lo que se refiere a la Sostenibilidad del proyecto, se menciona que esta se garantiza durante su fase de operacin (periodo de la vida til), considerando que esta infraestructura elctrica ser materia de un contrato entre el Gobierno Regional Cajamarca propietario de la obra y el Concesionario Elctrico, Electronorte S.A. Los pagos por concepto de tarifas cubren en ms del 100% los costos de operacin y mantenimiento de estas instalaciones. Por lo anteriormente expuesto en el desarrollo de este proyecto: Sistema Elctrico Pomahuaca Bellavista - San Ignacio, cuya meta especifica consiste en la instalacin de 141,79 kilmetros de Lneas primarias, 14,20 Redes Primarias, 198,51 Km de Redes Secundarias, Alumbrado Pblico y 2140 Acometidas Domiciliarias; queda a disposicin de la Oficina de Programacin e Inversiones la consideracin de viabilidad del perfil del presente proyecto ante el Sistema Nacional de Inversin Pblica. .

MODULO VI

RECOMENDACIONES

VI. RECOMENDACIONES

Estimacin de Costos Sociales. La Tarifa de venta a usuarios finales. El Beneficio econmico por iluminacin.

MODULO VII

ANEXOS

VII. ANEXOS
7.1 RECOPILACION DE INFORMACION a. Registros Histricos de consumos unitarios de energa en Localidades Similares b. Tasa de Crecimiento y consumo unitario por Localidad c. Procesamiento de encuestas y datos de campo d. Evaluacin del factor de carga del alimentador QUA-201 7.2 DATOS CLIMATOLOGICOS a. Resumen de Datos de Velocidad del Viento SENAMHI b. Resumen de Datos de Temperatura SENAMHI c. Datos Estadsticos SENAMHI 7.3 FORMATOS DE EVALUACION FORMATO 1 : Alternativa para alcanzar el Objetivo Central. FORMATO 2 : Anlisis General de la Demanda. FORMATO 3A : Anlisis General de la oferta del servicio Sistema Convencional FORMATO 3B : Anlisis General de la oferta del servicio Sistema Fotovoltaico FORMATO 4A : Balance Oferta-Demanda en el Mercado Sistema Convencional FORMATO 4B : Balance Oferta-Demanda en el Mercado Sistema Fotovoltaico FORMATO 5A : Costos Incremntales - Alternativa N 01 a Precios Privados. FORMATO 5B : Costos Incremntales - Alternativa N 02 a Precios Privados. FORMATO 5C : Costos Incremntales - Alternativa N 01 a Precios Sociales. FORMATO 5D : Costos Incremntales - Alternativa N 02 a Precios Sociales . FORMATO 6A : Beneficios Incremntales Alternativa N 01 a Precios Privados. FORMATO 6B : Beneficios Incremntales Alternativa N 02 a Precios Privados. FORMATO 6C : Beneficios Incremntales - Alternativa N 01 a Precios Sociales. FORMATO 6 D : Beneficios Incremntales - Alternativa N 02 a Precios Sociales.

FORMATO 7A FORMATO 7B FORMATO 8 FORMATO 9 FORMATO 10 7.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIN

: Valor Actual de Beneficios Netos para Cada Alternativa a Precios Privados. : Valor Actual de Beneficios Netos para Cada Alternativa a Precios Sociales. : Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto. : Anlisis de Sensibilidad Preliminar. : Matriz Marco Lgico.

7.5 CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE MEDIDORES PREPAGO 7.6 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01 7.7 PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02 7.8 DIMENSIONAMIENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO 7.9 TARIFAS EN BARRA EN SUBESTACIONES BASE 7.10 PLIEGO TARIFARIO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO 7.11 TARIFA ELCTRICA RURAL PARA SISTEMA FOTOVOLTAICOS 7.12 ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

7.13 ANALISIS DE RIESGO 7.14 DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO Y FIJACION DE PUNTOS DE DISEO

7.15 PLANOS Mapa de ubicacin de Localidades beneficiadas Trazo de ruta de lneas primarias del proyecto
7.16 REGISTRO FOTOGRAFICO

GRACIAS