Elaboracin de la Documentacin e Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad en la Organizacin JOSE

LIBARDO HOLGUN DAZ, de

conformidad con la Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001/2000
Presentado por: Beatriz E. Bendeck Cuello
Programa de Ingeniera Industrial

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN
La organizacin JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ, fue constituida el 3 de febrero de 1995. Su oficina principal est ubicada en el Edificio La Triada oficina 513 sur, en la ciudad de Bucaramanga; una sucursal en Aguazul y otra en Tauramena (Casanare). Es una organizacin perteneciente al sector industrial de la construccin y puede encasillarse dentro de la mediana empresa, por el nmero de empleados tanto directos como indirectos con los que cuenta y por los resultados financieros que arrojan sus operaciones

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN
La planta personal est dividida en tres reas:

ADMINISTRATIVA: Gerente General, Secretaria de Gerencia, Contador y Revisor Fiscal. PRODUCCIN: Operadores de maquinaria y equipos, administrador de obra.

OPERATIVA: Dependiendo del tipo de obra y duracin, el nmero de empleados oscila entre 20 y 150. La organizacin presta sus servicios a empresas del Estado y privadas

OBJETIVO GENERAL
Recopilar la informacin necesaria para la realizacin de la documentacin requerida e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad en la Organizacin JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ, que incluye procedimientos, Manual de Calidad, Instructivos, Formatos, Registros, Planes de Calidad y otros que permitan a sta cumplir los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2000.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Realizar el diagnostico de los Procesos de la Organizacin para la identificacin, anlisis y evaluacin de las necesidades y condiciones del Sistema de Gestin de la Calidad. Conocer e identificar los Procesos desarrollados por JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ. Desarrollar actividades a travs de un plan de accin detallado segn los resultados obtenidos en el diagnostico, indicando las actividades a realizar y el tiempo necesario para su ejecucin.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Sensibilizar al personal vinculado en los diferentes procesos de Direccin, Apoyo y Ejecucion de Proyectos buscando el mayor compromiso de la Organizacin. Dejar evidencia documentada (registros) que se generen en la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad en la Organizacin.

GENERALIDADES
Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los Sistemas de Gestin de la Calidad y especifica la terminologa de stos. Norma ISO 9001 especifica los requisitos para el Sistema de Gestin de la Calidad aplicables a toda Organizacin que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan con los requisitos de sus clientes y reglamentarios , su objetivo es aumentar la satisfaccion de los clientes.

GENERALIDADES
Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad . El objetivo de sta Norma es la MEJORA del desempeo de la Organizacin y la satisfaccion del cliente y de partes interesadas. Norma ISO 19011 proporciona orientacin a las auditoras de Sistema de Gestin de la Calidad y de Gestin Ambiental.

PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

Enfoque al cliente Liderazgo Participacion del personal Enfoque basado en procesos

Enfoque de Sistema para la Gestin

Mejora contnua Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

LA APLICACIN DE UN SISTEMA DE PROCESOS DENTRO DE LA ORGANIZACIN, JUNTO CON LA IDENTIFICACION E INTERACCIONES DE ESTOS PROCESOS, AS COMO SU GESTIN, SE LLAMA ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

SGC BASADO EN PROCESOS

Mejora Continua del SGC
Clientes y otras partes interesadas
Responsabilidad de la direccin

Clientes y otras partes interesadas

Gestin de los recursos

Medicin, anlisis Y mejora

Satisfaccin

Requisitos

entradas

Realizacin del producto

Producto

salidas

PROYECTOS IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PROYECTO Reposicin de redes del barrio campohermoso PLAZO 120 Das ENTIDAD CONTRATANTE AMB CIUDAD B/ga

Canalizacin quebrada las olas 120 Das sector cruce va al mar (convenio 4624-08 CDMB Dpto Santander). Construccin del pavimento para la va San Jos del bubuy- tesoro bubuy (14 Km.) Construccin del pavimento para la ye El mangal la esmeralda k0+000 al k5+755 180 Das

CDMB

B/ga

Municipio

Aguazul

180 Das

Municipio

Aguazul

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE
Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin a travs de la Organizacin. Determinar la secuencia e interaccin de stos procesos Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos

CUMPLIMIENTO DE NORMA
DE LA Organizacin
Mapa de procesos de la Organizacin

Caracterizacin de los procesos

Objetivos e indicadores del Sistema de Gestin de la Calidad

Caracterizaciones Plan de Calidad de cada proyecto

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

PLANEACIN ESTRATGICA

MANEJO DE RELACIONES EXTERNAS

REVISIONES GERENCIALES

PROCESOS GERENCIALES
CONSTRUCCIN DE SANEAMIENTO BASICO CONSTRUCCIN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ELABORACIN PRESENTACIN DE PROPUESTAS CONTRATACIN

CLIENTE SATISFECHO

PROCESOS OPERATIVOS
Construc. de Obras de Infraestruc. Vial y Saneamiento Bsico

COMPRAS

GESTIN DE RECURSOS

GESTIN DE CALIDAD

AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ INGENIERO CIVIL MANUAL DE CALIDAD xxx CODIGO XXXXX VERSION PAGINA de

PROCESO

DUEO

OBJETIVO

QUIEN ENTREGA

ENTRADA

ACTIVIDADES

SALIDAS

QUIEN RECIBE

PARTICIPANTES EN EL PROCESO

RECURSOS

DOCUMENTOS APLICABLES

REQUISITOS NTC-ISO 9001/2000

MECANISMOS DE MEDICION

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

Realizar el seguimiento y medicin a los procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de stos procesos. Controlar los procesos contratados externamente

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE
LA ORGANIZACION
Seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Procedimiento para implementar acciones correctivas y/o preventivas.

Informes de laboratorio, certificados de Calidad de los productos y servicios. Poltica y Manual de Calidad de la Organizacin. Procedimientos para el control de documentos y registros,acciones preventivas y correctivas, producto No Conforme, Auditoras Internas de Calidad.

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad debe incluir: Poltica de Calidad, Manual de Calidad, procedimientos documentados requeridos por la norma y los necesitados por la Organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos y los registros requeridos por sta Norma.

Procedimientos para realizar las compras, ejecucion de obras viales, saneamiento bsico,presentacin de ofertas y licitaciones.
Registros anexos a los procedimientos y otros externos.

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

Mantener y establecer un Manual de Calidad que incluya alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, procedimientos documentados o referencia de los mismos, exclusiones y una descripcin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad deben controlarse. y debe establecerse un procedimiento documentado. Los registros deben establecerse y mantenerse para porporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad La Alta Direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad y su mejora

CUMPLIMIENTO DE
NORMA DE LA ORGANIZACION
Manual de Calidad de la Organizacin.

Procedimiento para el control de documentos y registros.

Estableciendo la Poltica y Objetivos de Calidad y haciendo revisiones Gerenciales peridicas y asignado recursos

Sensibilizando al personal

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

Asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen. La poltica de Calidad es adecuada al propsito de la Organizacin, incluye un compromiso con los requisitos y mejora contnua, proporciona un marco de referecia para establecer los objetivos de la Calidad, es comunicada y entendida dentro de la Organizacin, es revisada para su adecuacin.

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE
LA ORGANIZACION
Pliego de Condiciones Propuesta Presentada

Poltica de la Calidad
Despliegue de los Objetivos de Calidad Revisiones Gerenciales

Asegurarse de que los Objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y Cartelera en la Organizacin con la niveles pertinentes dentro de la Organizacin y deben ser coherentes con poltica y objetivos de Calidad. la Poltica de Calidad. Despliegue de los objetivos de Calidad Planificar el Sistema de Gestin de la Calidad Cronograma de actividades del Sistema de Gestin de la Calidad

Objetivo No. 1 Cumplir con los requisitos del cliente en cada proyecto o servicio contratado

POLITICA DE CALIDAD
La organizacin JOS LIBARDO HOLGUN DAZ, Ingeniero Civil, presta los servicios de Construccin de Obras Civiles, buscando el cumplimiento de los requisitos del cliente y los legales aplicables en cada proyecto / servicio contrato especfico; Asignado los recursos requeridos para cada uno de ellos, mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y dems procesos de nuestra organizacin y aumentando la satisfaccin de los clientes. De esta forma logramos un mejor posicionamiento en el sector de la construccin de obras civiles.

Objetivo No. 2 Contar con personal competente que garantice la calidad en la ejecucin de los proyectos / servicios prestados

Objetivo No. 3 Mejorar continuamente los procesos de la organizacin y los del Sistema de Gestin de la calidad

Objetivo No. 4 Satisfacer al cliente a travs de la prestacin de un servicio acorde con sus necesidades y expectativas

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la Organizacin.

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE
LA ORGANIZACION

Organigrama de la Organizacin, Manual de funciones y perfiles de cargos. Caracterizaciones de procesos

Designar a un miembro de la direccin Se nombro como representante de la quien tendr responsabilidades y autoridad para establecer, implementar y direccin a la Ing. Beatriz Bendeck mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, informar a la direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y cualquier necesidad de mejora, relaciones externas en asuntos de calidad. Asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin al interior de la Organizacin. La Ata direccin debe a intervalos planificados revisar el Sistema de Gestin de la Calidad para asegurarse de su adecuacin y eficacia continua.

Carteleras con informes, comits de Calidad, comits de obras,cominicaciones telefnicas, personales y escritas. Revisiones Gerenciales semestrales

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

Mantenerse registros de las revisiones gerenciales Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejora contnuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin del cliente. El personal que realice trabajos que afecten a la Calidad del producto debe ser competente con base en la educacion, formacin, habilidades y experiencia.

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE
LA ORGANIZACION
Revicin Gerencial como tal.

Cuenta con la infraestructura necesaria, personal competente, y recursos econmicos.

Hojas de vida del personal crtico con certificaciones.evaluacin de desempeo. Capacitaciones y sensibilizaciones dictadas y/o solicitadas por el personal. Seguida de un examen.

Planificar y desarrollar los procesos Plan de Calidad para cada proyecto a necesarios para la realizacin del producto ejecutar. Determinar los requisitos relacionados con el producto

Pliego de condiciones, requisitos legales, del cliente, de la Organizacin.

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

Revisar los requisitos relacionados con el producto Determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes. Asegurarse de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados.

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE
LA ORGANIZACION
Pliego de condiciones Presentacin de ofertas y licitaciones

Comunicacin enviada y recibida, comit de obra, actas parciales.

Evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la Organizacin.
La informacin de las compras debe describir el producto a comprar. Inspeccionar y verificar el producto comprado.

Procedimiento para ralizar las compras

Orden de pedido expedida con las especificaciones deseadas. Visitas al proveedor Certificados de Calidad de los productos Seguimiento a la compra.

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

Planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Validar aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores.

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE
LA ORGANIZACION
Procedimiento para la ejecucion de obras de infraestructura vial y saneamiento bsico y agua potable. Control del proceso de ejecucin (anexo No. 4 del PC) Instrutivo para la seleccin, contratacin y evaluacin del personal.

Formato de identificacion y trazabilidad Identificar el producto por medio adecuados a travs de toda la realizacin (anexo No.5 del PC), Bitcora o libro de obra del producto. Archivo por nombre, No. de contrato del proyecto y cliente. Cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras esten bajo el control de l Plan de Calidad de cada proyecto, propiedad del cliente. Organizacin. Plan de Calidad de cada proyecto, Preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al preservacion del producto

destino previsto.

Instrutivo de almacenamiento

IDENTIFICACIN

VERIFICACIN

PROTECCIN

Planos y diseos, memorias de Clculo, Especificaciones tcnicas.

Verifica cantidades, cumplimiento de normatividad tcnica vigente, aplicabilidad al proyecto. Revisin de la informacin contenida en ellos.
Durante la ejecucin del Proyecto, la organizacin se compromete a involucrarlos en el mismo y los registrar (en un Acta), el estado en que recibe dichas instalaciones (Infraestructura y maquinaria).

Se tomar copia de los mismos para utilizarlos durante la ejecucin del servicio, y los originales se guardan en oficina central.

Instalaciones (Infraestructura, equipos).

Contra posibles deterioros causados por la ejecucin de las actividades contratadas. Si estos deterioros son imputables a JOSE LIBARDO HOLGUN DAZ, se compromete a realizar las actividades a que haya lugar para remediar estos.

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

CUMPLIMIENTO DE NORMA
DE LA ORGANIZACION

Determinar el seguimiento y la medicin a Instructivo para la comprobacin de realizar, y los dispositivos de medicin y los equipos de inspeccin, medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la ensayo/prueba. evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Revisiones Gerenciales, auditorias Planificar e implementar los procesos de internas de Calidad. (Herramientas) seguimiento, medicin, anlisis y mejora. Comits de Calidad y de obra Percepcin del cliente, correspondencia enviada y recibida, solucin a las quejas y reclamos

Realizar seguimiento de la informacion relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos
Llevar a cabo a intervalos planificados Auditoras Internas de Calidad para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad es conforme con lo planificado y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Procedimiento para la realizacin de Auditorias Internas de Calidad. Norma ISO-19011

REQUISITO DE NORMA, LA Organizacin DEBE

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE
LA ORGANIZACION

Asegurarse de que el producto que no sea Procedimiento para el control del conforme con los requisitos, se identifica y producto No Conforme. controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Autorizando su uso, liberacin o aceptacion bajo concesin. Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora contnua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Mejorar contnuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad Percepcin del cliente Acciones correctivas y preventivas Caractersticas y tendencias de los productos, procesos y proveedores.

Poltica y objetivos de Calidad, Resultados de las Auditoras,revisiones gerenciales, anlisis de datos, estado de las acciones correctivas y preventivas. Procedimiento para implementacin de acciones correctivas y/o preventivas.

Tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades reales o potenciales

CONCLUSIONES
La implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad en sta organizacin, es un proceso de vital importancia para lograr el mejoramiento en lo referente a la prestacin del servicio al cliente, y a sus procedimeintos de ejecucion de un proyecto. No tiene sentido disear un Sistema de Gestin de la Calidad en una Organizacin si no se cuenta con la colaboracin de todo el personal involucrado en las activiades de sta, iniciando desde el gerente hasta la mano de obra no calificada.

CONCLUSIONES
Para la implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, se debe contar con recursos necesarios para su desarrollo. Es preferible que el personal responsable del diseo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de una Organizacin, la conozca o al menos el sector de sta. El Sistema de Gestin de la Calidad de una organizacin, sedebe implementar paralelo a la documentacin elaborada en los proyectos de ejecucin.

FIN DE LA PRESENTACION GRACIAS...