Actividad 1 CONTROL INTERNO TEMA 1.

Direccionamiento Estratgico
A travs de la siguiente actividad, lograr identificar y familiarizarse con la terminologa bsica de la unidad. Instruccin: Arrastre los trminos de la parte de abajo, a los espacios vacos segn correspondan de la derecha, luego enve al tutor el archivo, para su calificacin.
Son instrumentos gerenciales de programacin y control de la ejecucin anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las Direcciones, oficinas asesoras y unidades de tercer nivel para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en su Mapa Estratgico. Es uno de los elementos fundamentales del Direccionamiento Estratgico, precisa el marco filosfico de la Institucin que inspira y moviliza el accionar institucional, a travs de la definicin de la Misin, Visin, MEGA, Principios y Valores Institucionales y Polticas Institucionales, Al ao 2019, la Polica Nacional habr hecho una contribucin de excepcional valor en la convivencia y seguridad ciudadana para la construccin de un pas prspero y en paz; soportada en el humanismo, la corresponsabilidad y el trabajo cercano a la comunidad. Disposicin para reconocer la autoridad, cumplir las rdenes y acatar las normas. Reconocemos la subordinacin a las autoridades jerrquicas; cumplimos a cabalidad las rdenes que nos sean impartidas; y regulamos nuestras actuaciones segn el marco legal establecido. Son los grandes objetivos o guas de accin, que se constituyen en los asuntos clave, sobre los cuales la Institucin debe orientar su Sistema de Gestin Integral, sus esfuerzos, atencin y recursos hacia el largo plazo.

PLAN DE ACCIN FORMULACIN ESTRATGICA

VISIN

DISCIPLINA POLITICAS INSTITUCIONALES

TEMA 2. Gerencia de Procesos y Gestin del Riesgo

La Actividad tiene como objetivo reforzar los conceptos de procesos y gestin de riesgos. Diligencie a mano enviar escaneado, con su nombre, apellido y numero de cdula
ACTIVIDAD PHVA V A L O R A C I O CONTEXTO EVENTO FACTOR INDICADOR INTEGRAL PREVENTIVA N PRINCIPIOS PROCESO PROYECTO REQUISITOS A A V H M I Y N C T C A A N O T D T O S T D V G I G N O E I I O A I T T R C T F F N E C I A E P M T X E A D J L B E T Y L R B A O G O O I O O S E R R R Z D F F P A N P A A I E H L H H D C S S V S F A O I O C A L I D A D N I E N T A L N A J S V E P H I L I P I O S Z I P A R C F T S A B C R E V E N T O O A M Q G U W Q N L I E U R I I T I V E D I U P R S I P S I S P O I D L R T C I L S A B B O R I T B D V O O C A O O R R I R T E E N S I N T O N S N S E E E N E R O A A S S A E S S C S P P G T V T T T E A V O V E O A M B T J D E R I L O P E Y E S P R I N C

ANALISIS
CALIDAD

PLAN
POLIRED

MATERIALIZADOS RIESGO MEDICIN OBJETIVO VALORACIN

Cultura Institucional
TEMA 3. Cultura Institucional
Esta actividad tiene como objetivo que el estudiante refuerce los conceptos de la Cultura Institucional.

Horizontales: 1. Es la responsabilidad y profesionalismo a nivel interno, externo, nacional e internacional, se fundamenta en la consolidacin de las relaciones con la comunidad basadas en la solidaridad y afecto hacia los ciudadanos. 4. El momento del ser esta enmarcado en la dimensin de.. 5. Es la planificacin integral con sustento en la continuidad, se fundamenta en las realidades del contexto, en el alcance, ejecucin y cobertura de la doctrina hacia todos los niveles de la institucin 6. Relacionar, emprender y decidir es... 9. Es el reflejo de nuestra vocacin 11. Es la parte emocional, es la actitud y el valor que los integrantes de la Polica Nacional le dan a su carrera, a la Institucin y a la vocacin del servicio. 12. Es la parte racional, lo que deben conocer, saber y apropiar, as como los espacios y medios para informarse, aprender y comprender. 13. Equipo que moviliza los focos de cultura 15. Es la primera fase en la que se determinan los referentes y focos estratgicos que se quieren consolidar en cada uno de los componentes del modelo de la cultura institucional. 16. Es la parte prctica, son las conductas que se caracterizan en la efectividad, oportunidad, profesionalismo y organizacin para el servicio. 17. Equipo que direcciona la cultura institucional

Verticales: 2. Saludar, escuchar y actuar es.... 3. Uno de los mbitos donde se moviliza la cultura institucional 7. Es lo que nos mantiene unidos y nos permite articularnos 8. Foco de accin de la dimensin servicio 10. Es un principio Institucional 14. Es un Eje del modelo de Cultura

14

15

L A I N T

12

C O
11

O T

C O

I P

M E

I R

10

A U

E N T O X C E P C E
8

O N

S T I T U C 4 I N O N

13

R
9

N 2S I O N E 16 C O M P O R T A M I E P T E G R A C I O N L 1D I M E N S I O N S C I D E C U L T U R A D I M E U
6

G N

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L E N C I A

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C U C U L T 17 C U R A

O A E

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C O O

C N R

I S G

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3C C I O M U N I N D A L I D A N I C O

C O N O C E R Y A P R O P I A R

TEMA 4. Mejora continua

ACTIVIDAD De acuerdo a lo visto en el contenido de la unidad No. 5 elaborar un mapa conceptual.
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL CONTROL INTERNO VERIFICACION DE LOS PROCESOS ESTANDARIZADOS AUTOEVALUACION DE CONTROL ENERO ABRIL JULO Y OCTUBRE PROCESO CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA E INNOVACION SUBCOMITE CENTRAL , REGIONAL LOCAL DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

EVALUCION DE QUEJAS Y RECLAMOS , SATISFACCION DEL CLIENTE , SEGUIMIENTO A LA ADMINSITRACION DEL RIESGO , SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS

OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACION

AUTOEVALUACION DE LA GESTION

AUDITORIA INTERNA

PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIAS 4 TIPOS, INTEGRALES, ESPECIFICAS , DE SEGUIMINETO Y DE CALIDAD

ROL DEL AUDITADO FRENTE AL PROCEDIMIENTO DE AUDITORA

MEJORA CONTINUA

FORMULACION ACCIONES DE MEJORAMIENTO

FORMATO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 1MCFR0004

DESARROLLO DE PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORA INTERNA O DE AUTOEVALUACION

PROCEDMIENTO EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS

CRITERIOS PARA LA REVISION DE ACCIONES