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Enunciar o fato constatado, de forma clara, concisa e compreensvel; Indicar as evidncias que fundamentam a no-conformidade; Indicar o requisito normativo que foi ferido.
Errado: Foram evidenciados vrios atendimentos sem anlise crtica Certo: Ausncia de anlise crtica de contratos. Ev: Contratos A31, A33 e A72. Requisito 7.2.2 da NBR ISO 9001:2008
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Auditorias
Buscar a causa raiz do problema identificado. No deve para na primeira resposta.
Exemplo: Usando a tcnica dos Por qus? NC: Cliente fez reclamao e no teve retorno;
Anlise da causa: - Pq? Secretria recebeu e informou ao responsvel. Este no deu andamento; - Pq? Porque esqueceu. - Pq? No anotou na agenda e a secretria no cobrou uma soluo. - Pq no cobrou? Diz no ser sua atribuio, o controle do responsvel. Causas: No existe sistemtica para controle, registro e definio de responsabilidade para tratamento de solicitaes do cliente.
Aes corretivas e preventivas so a base para o processo de melhoria contnua, visto que atuam em qualquer um dos requisitos definidos para o sistema. FLUXO DO PROCESSO DE MELHORIA CONTNUA
Indicadores de desempenho
Identificao da No conformidade
Ao Imediata
Anlise das
causas
Ao Corretiva/ Preventiva
Implantao da Ao
Verificao da Eficcia