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Supermercados
Lojas de convenincia
Logstica
Processos de gerenciamentos dos recursos Gerenciamento da informao Gerenciamento financeiro Gerenciamento patrimonial Indstrias alimentcias (Mescla)
Gerenciamento jurdico
Mercados
Catering Clientes
1
2
Estratgia
Riscos de negcios
3 Parceria estratgica, com o Amor aos Pedaos (Venda de Sorvetes High Tech)
Alto
2.A
4.A
1.A
4.B
Magnitude do impacto
Moderado
2.C
2.B
Baixo
3.B
3.A
3.C
Baixo
Alto
= Risco alto
= Risco moderado
= Risco baixo
Alto
2.A
1.A
4.B
Magnitude do impacto
4.A Moderado 2.C 2.B 1.A Baixo 3.B 3.A 3.C 4.B Baixo Moderado Possibilidade de ocorrncia = Risco alto = Risco moderado = Risco baixo Alto
Ref. Risco
Implicao no negcio
Riscos de auditoria
Resposta da gerncia
Processos impactados
1.A
Queda de vendas e lucratividade Queda das vendas e lucratividade Perda de market share Consumidor migra para outra marca Aumento do nvel dos estoques
Produtos com maior valor agregado Monitoramento do market share atravs de pesquisas externas (Nielsen e IBGE)
Nenhum
incentivar as vendas/consumo
10
Ref. Risco
Implicao no negcio
Riscos de auditoria
Resposta da gerncia
Processos impactados
4.A
Nenhum
Gerenciamento da marca/imagem
Comercial
11
Ref. Risco
Implicao no negcio
Riscos de auditoria
Resposta da gerncia
Processos impactados
4.B
Estabelecimento de um montante significativo de gastos com Marketing no budget do ano Pesquisas (volume de vendas, preos de vendas, gastos com propagandas por concorrente e produto) Acompanhamento dos relatrios de vendas
Por se tratar de uma regio com baixo volume de operao para os negcios da High Tech no h monitoramento dos gastos com marketing no Uruguai (Exportaes)
12
Servio ao cliente
Realiza a venda
13
Fiscal
Expedio
Financeiro
Aprovao da venda
Contbil
Contabilizar a NF
Despacha a mercadoria
Incluso na cobrana
Razo
14
Gerncia de Vendas
Gerncia de Marketing
Financeiro
Identifica o plano de ao
Desenvolve campanha
Contrata agncia