PROCESO PARA LA RENDICIN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACUERDO 31 DE 2008

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO EJECUCIN TRIMESTRAL

Cierre Hacienda: 2009

13 Abr

Cierre Hacienda: 2009

10 Jul

Convocatoria Entidades: 13 Abr 2009

Convocatoria Entidades: 10 Jul

2009 I Trimestre II Trimestre Actualizacin Presupuesto: Actualizacin Presupuesto: 13 Jul III Trimestre IV Trimestre 14 Abr 2009 Cierre 10 Oct Cierre Hacienda: Ene Presentacin Informe: 10 14 Ago 2009 Hacienda: 2009 2009 2010 Presentacin Informe: 15 Jun Consejo Gobierno y Contralora 2009 Convocatoria Entidades: Convocatoria Entidades: Consejo Gobierno y Contralora 10 Oct 10 Ene 2009 Actualizacin Presupuesto: 13 Oct 2010 Actualizacin Presupuesto: 11 Ene 2010 Presentacin Informe: 15 Feb 2010

2009

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

SOLICITUD DEL PLAN DE ACCIN POR SECRETARAS ANLISIS DE LAS COHERENCIA DEL PLAN CON EL PRESUPUESTO Y EL PLAN DE DESARROLLO INGRESO AL SOFTWARE DE GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO SOLICITUD DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIN

Periodicidad Anual con ajustes trimestrales acorde al presupuesto Ver Formato

Realizado por la secretara de Planeacin

Realizado por la secretara de Planeacin

Periodicidad trimestral Ver Formato

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

ANLISIS DE LA INFORMACIN RESPECTO A CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIN PRESUPUESTAL
INGRESO AL SOFTWARE DE GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO CONSOLIDACIN DE LA INFORMACIN , ANLISIS Y PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS

Realizado por la secretara de Planeacin

Realizado por la secretara de Planeacin

Periodicidad trimestral Ver Formato

Parmetros de Medicin Vigencia 2008

Avance metas 0% - 25% Deficiente

Avance metas 26% - 50%

Avance metas 51% - 70% Avance metas 71% - 85% Avance metas 86% - 95% Avance metas 96% - 100%

Malo
Regular Aceptable Bueno Eficiente

Numeral 2

Numeral 1

Indicador De Eficiencia Indicador de Eficacia +

Eficacia/Eficiencia =EFECTIVIDAD (Numeral 3)

Resultados Consolidados del Seguimiento al Plan 2.008

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO BUENO PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES VIGENCIA 2008
EJE ESTRATEGICO PRESUPUESTO (Miles de $) EJECUCIN (Miles de % $) EJECUCIN AVANCE EN METAS

PLAN DE DESARROLLO PEREIRA HUMANA PEREIRA EMPRENDEDORA PEREIRA SEGURA PEREIRA AMABLE

386.275.097 198.157.092 7.830.950 25.115.228 155.171.827

331.105.317 169.678.269 4.619.994 22.450.973 134.356.081

85,72% 85,63% 59,00% 89,39% 86,59%

92,55% 98,21% 63,85% 97,25% 86,03%

Indicadores de Plan de Desarrollo

%EP

Porcentaje de ejecucin presupuestal del perodo t (%)

EP t _ 1 % EP % t Pv
EP = Pv

Ejecucin presupuestal del perodo t (Miles de Pesos) = Presupuesto de la vigencia (Miles de Pesos)

%CMpt= Porcentaje de cumplimiento de las metas de proyectos perodo t (%)

%CM pt 1 Po * % Amt
n

Po %Amt

= Peso relativo de la meta en cada proyecto (%) = Porcentaje de avance de la meta en el perodo t (%) Siendo:

Pm Po % Pp
Pm Pp = Presupuesto de la meta del proyecto (Miles de Pesos) = Presupuesto total del proyecto (Miles de pesos)

GRACIAS

Introduccin
Dando cumplimiento al acuerdo treinta y uno (31) de 2008. La Secretara de Planeacin Municipal implementa una metodologa que permita consolidar el informe de Rendicin de Cuentas a la Comunidad facilitando su comprensin de una forma didctica mostrando el estado de avance del Plan de Desarrollo. La Secretara de Planeacin cuenta con una herramienta de Seguimiento al Plan de Desarrollo que permite monitorear la evolucin de las metas de los proyectos de todas las entidades del Sector Central y Descentralizado que se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos y que adems estn includos en los planes de accin de la Administracin Municipal. El Seguimiento se realiza trimestralmente tiempo adecuado para evaluar el cumplimiento de metas y su ejecucin presupuestal. El sistema incluye la Evaluacin del Plan de Desarrollo el cual monitorea el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo realizado con una vigencia anual teniendo en cuenta que son metas de resultado que requieren de un perodo representativo para analizar su avance.

Numeral 2

Numeral 1

Indicador De Eficiencia

+
EFECTIVIDAD

+
Indicador de Eficacia = (Numeral 3)

.DESEMPEO PLAN PRIMER TRIMESTRE

DE 2009..

18.20%
ACEPTABLE

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE DESARROLLO PEREIRA REGION DE OPORTUNIDADES VIGENCIA 2008
EJE ESTRATEGICO PRESUPUESTO (Miles de $) EJECUCIN (Miles de % $) EJECUCIN AVANCE EN METAS

PLAN DE DESARROLLO PEREIRA HUMANA PEREIRA EMPRENDEDORA PEREIRA SEGURA PEREIRA AMABLE

386.275.097 198.157.092 7.830.950 25.115.228 155.171.827

331.105.317 169.678.269 4.619.994 22.450.973 134.356.081

85,72% 85,63% 59,00% 89,39% 86,59%

92,55% 98,21% 63,85% 97,25% 86,03%

Informacin Complementaria
La Secretara de Planeacin solicita y compila de las diferentes entidades: Registro Fotogrficos que evidencian el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Presentacin de Proyectos estratgicos de la Administracin. Con el fin de que la comunidad tenga conocimiento de su desarrollo.
La Secretara de Planeacin realiza el informe de evaluacin de acuerdo a la metodologa establecida que muestra los indicadores de impacto y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Los informes son presentados de acuerdo a los cortes establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad de la Administracin Municipal, dentro de dichos cortes el de Seguimiento se realiza trimestralmente y el de Evaluacin con una vigencia anual.

La Secretara de Planeacin realiza una presentacin que rene la gestin de los diferentes sectores y que permite la fcil comprensin por parte de la Comunidad.
Nota. La Secretara cuenta con los soportes y documentos que evidencian la veracidad de la informacin contenida en el informe de Gestin y cada una de las entidades puede aportar la informacin complementaria que sea requerida por el Concejo Municipal y la comunidad en general. (Pargrafo 1).

A travs de la pgina Web de la Alcalda de Pereira www.pereira.gov.co se presenta a la ciudadana el Informe Gestin con diez (10) das de anticipacin. En la misma fecha de publicacin del informe es entregado en medio electrogmagntico a cada uno de los Concejales del Municipio de Pereira (Artculo 7).

Divulgacin de las Audiencias Pblicas de Rendicin de Cuentas: Esta se realiza a travs de un plan de medios en el que participa la Asesora Privada, la de Control Interno y la de Comunicaciones. Esto permite la amplia participacin de la comunidad. La Asesora de Control interno ha establecido un mecanismo de verificacin del procedimiento para la oportuna atencin, solucin de las inquietudes y problemas planteados por la comunidad. (Artculo 4,5)

REGLAMENTACIN ACUERDO 31 DE 2008. Mecanismos para facilitar el control poltico a Planes, Programas y proyectos institucionales y Sociales de la Administracin Municipal. Plan de Desarrollo. PEREIRA REGIN DE OPORTUNIDADES