MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Sevilla 26/09/03

Sevilla, 7/03/03

CRITERIO DE ACEPTACIN

CRITERIO DE ACEPTACIN

CONTROL DE:

PROCESO, CURSO o COMPRA

PROCESO, CURSO O COMPRA

CONFORME NO CONFORMIDAD DESVIACIN INCIDENCIA

NO

HEMOS ALCANZADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD?.

SI

MANTENER / MEJORAR

APARTADO 8.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora

PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

PR8301. GESTIN de NO CONFORMIDADES

PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES

TIPOLOGA: De proceso De curso (por evaluacin y final) De compra

PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES

PROCESO DE ACTUACIN

Cualquier persona puede detectar una no conformidad. Una vez detectada, se le comunica al RD. Levanta un informe (MD830101). Se comunica a las personas involucradas. Se realiza un anlisis de causas. Se establecen acciones reparadoras y/o correctivas. Se realiza seguimiento y valoracin de la efectividad.

PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES

INFORME DE NO CONFORMIDAD

Se numeran segn: XX/YYYY. Siendo XX un nmero de orden y YYYY los dgitos de curso. Se gestionarn a travs de una base de datos. Deben contener los siguientes datos:
Tipologa de la no conformidad, donde y quin la detect.
Descripcin de la No Conformidad. Decisin sobre si se aplica A. Correctivas y/o Reparadoras. Resultado de la verificacin de las acciones reparadoras. Fecha de cierre del Informe.

PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES

REPARADORAS / CORRECTIVAS
Acciones

Reparadoras: sirven para eliminar la No Conformidad y sus efectos. Acciones Correctivas: sirven para tratar las causas de la No Conformidad y evitar su posible repeticin (PR8502).

PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS

PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS

Las acciones correctivas deben:

Estar orientadas a la no repeticin de la no

conformidad Ser proporcionales a los problemas detectados o a los riesgos que se deriven.

El proceso se inicia al recibir el informe de no conformidad (MD830101). Se abre un informe de accin correctiva MD850201.

PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS

PROCESO DE ACTUACIN

Al detectar una no conformidad, se inician acciones correctivas. Se abre el informe de accin correctiva. Se asignan responsables y se fijan plazos. El responsable (RD, JE, VS) aprueba las acciones correctivas, controla la ejecucin y valora la eficacia. Ejecutadas las acciones correctivas, los resultados se recogen en el informe. Los cambios se incorporarn a la documentacin del sistema de la calidad.

PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS

INFORME DE ACCIN CORRECTIVA

Debe tener las siguientes caractersticas:
Identificacin del origen y tipo de la no

conformidad Anlisis de causas Aplicacin y seguimiento de las acciones correctivas Valoracin de la eficacia de las acciones.

PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS

PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS

Estn orientadas a evitar una posible no conformidad. Cuando se detecte un problema potencial en procesos, cursos o compras, se iniciarn acciones preventivas proporcionales a los problemas detectados.

PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS

PROCESO DE ACTUACIN

Cuando se deduzca que existen potenciales no conformidades, se iniciarn acciones preventivas. Se abre el informe de accin preventiva. Se asignaran responsables y se fijarn plazos. El RD aprueba las acciones preventivas, controla la ejecucin y valora la eficacia. Ejecutadas las acciones preventivas, los resultados se recogen en el informe. Los cambios se incorporarn a la documentacin del sistema de la calidad.

PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS

INFORME DE ACCIN PREVENTIVA

Se numeran segn: XXX/YYYY. Siendo XXX un nmero de orden y YYYY los dgitos de curso Se gestionarn a travs de una base de datos. Deben contener los siguientes datos:
Nmero del informe
Fecha de apertura del informe Responsables de su resolucin Plazos de ejecucin. Fecha de cierre del informe.

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

Cualquier persona puede presentar las sugerencias, quejas o reclamaciones que crea oportunas. Utilizar unas hojas (MD820201) que depositar en el buzn de sugerencias Debern tener un acceso fcil para promover su utilizacin. El RD recoger semanalmente las hojas y les dar tratamiento.

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

DIFERENCIAS
Sugerencia:

idea que se aporta con nimo constructivo. Queja: insatisfaccin sobre aspectos no contractuales. Reclamacin: insatisfaccin sobre aspectos contractuales.

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

TRATAMIENTO DE LAS SQR

Analizada la SQR se entregar a la persona adecuada para dar una respuesta. La respuesta se entregar en el Dpto. de Calidad en un plazo breve. Se devolver la contestacin a la persona demandante de la SQR. Si es aceptada la SQR se dar un plazo de ejecucin. Si la SQR es annima la respuesta quedar expuesta en el tabln de anuncios.

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

TRATAMIENTO DE LAS SQR

Las SQR que se consideren reclamaciones sern tratados como no conformidades. Cuando las SQR impliquen una no conformidad se documentarn segn el PR8301. Gestin de no conformidades. Las reclamaciones de notas se pueden tratar de forma diferenciada. Las SQR presentadas se recogern en una base de datos informtica.

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

BUZN de SUGERENCIAS

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

BUZN de SUGERENCIAS

FIN