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SJQF - Julho/2007
1a AULA
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ELEMENTO DISPARADOR
Carta ao Inquilino
LINK
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o conjunto de condies, leis, influncias e interaes de ordem fsica, qumica e biolgica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas
Esta a Lei que dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulao e aplicao.
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a totalidade dos elementos e condies que, em sua complexidade de ordem fsica, qumica, biolgica, socioeconmica e cultural, e em suas inter-relaes, do suporte a todas as formas de vida e determinam sua existncia, manuteno e propagao, abrangendo o ambiente natural e o artificial
Esta Lei, que entrou em vigor em 20.03.2007, dispe sobre a Poltica de Meio Ambiente e de Proteo Biodiversidade do Estado da Bahia, tendo revogado a Lei Estadual 7.799 de 07.02.2001.
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AR
PESSOAS ORGANIZAO
FLORA
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A NORMA ISO-14001
Surgida na dcada de 1990, esta Norma especifica os requisitos relativos a um Sistema de Gesto Ambiental, permitindo a uma organizao desenvolver e implementar uma poltica e objetivos que levem em conta os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos e informaes referentes aos aspectos ambientais significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que a organizao identifica como aqueles que possa controlar e aqueles que possa influenciar.
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A NORMA ISO-14001
Esta Norma baseada na metodologia conhecida como Plan Do Check Act (PDCA), que corresponde a: Planejar Executar Verificar Agir.
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A NORMA ISO-14001
Planejar estabelecer os objetivos e processos necessrios para atingir os resultados em concordncia com a poltica ambiental da organizao Executar implementar os processos Verificar monitorar e medir os processos em conformidade com a poltica ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os resultados Agir agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema de gesto ambiental
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MELHORIA CONTNUA
Verificao e Ao Corretiva
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4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos ambientais
100% 0
A P C D
4.4 Implementao e Operao 4.4.1 Recursos, funes, Responsabilidades e autoridades 4.4.2 Competncia, Treinamento e conscientizao 4.5 Verificao e ao corretiva 4.5.1 Monitoramento e medio 4.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros 4.5.3 No conformidades, Ao corretiva e preventiva 4.5.4 Controle de Registros 4.5.5 Auditoria interna 4.4.3 Comunicao 4.4.4 Documentao 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.6 Controle Operacional 4.4.7 Preparao e resposta Emergncias
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metas ambientais;
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Poltica Ambiental
Melhoria contnua de sistemas e processos
Poltica Ambiental
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b)
A organizao deve documentar essas informaes e mant-las atualizadas. A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental.
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Aspecto Ambiental
So os elementos das atividades, produtos ou servios de uma organizao que podem afetar o meio ambiente
X
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IMPACTOS POSITIVOS
Desenvolvimento de novas
tecnologias;
Melhoria na infra-estrutura:
Estradas, Escolas, Transporte.
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IMPACTOS NEGATIVOS
Danos ambientais; Poluio dos corpos
dgua e oceanos;
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ASPECTOS
IMPACTOS
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IMPACTOS.....
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IMPACTOS.....
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IMPACTOS.....
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IMPACTOS.....
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IMPACTOS.....
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2a AULA
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AS METODOLOGIAS
DISPONVEIS SE PROPEM A
IDENTIFICAR, PRIORIZAR E
DEFINIR A GESTO PARA OS
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS DAS ATIVIDADES
DAS EMPRESAS.
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COMO ?....
identificando os ...
ASPECTOS AMBIENTAIS
relacionando os ...
IMPACTOS AMBIENTAIS
FILTROS DE SIGNIFICNCIA
..e buscando ...
...priorizar os ...
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
...para ...
CONTROLES
RESUMO DO CONCEITO
Identificar atividades, produtos e servios
Existem Aspectos Ambientais associados?
No
Fora do SGA
Sim
Considerar estes aspectos no Sim estabelecimento dos objetivos, metas e controles operacionais
No
Acompanhar e gerenciar mudanas
LEVAR EM CONSIDERAO:
REAS DE CONTROLE E REAS DE INFLUNCIA PESSOAL CONTRATADO E TERCEIROS ATIVIDADES ROTINEIRAS E NO ROTINEIRAS
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OS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS: Fornecem toda a estrutura e fundamentos para o SGA; Permitem um reconhecimento do momento de controle ambiental da empresa; Permitem um reconhecimento dos riscos ambientais do negcio; Permite a racionalizao do uso dos recursos da empresa; Permite uma identificao das legislaes ambientais envolvidas, etc.
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A organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, nas funes e nveis relevantes da organizao.
Os objetivos e metas devem ser mensurveis, quando exeqvel, e coerentes com a poltica ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a preveno da poluio, com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao e com a melhoria contnua.
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Ao estabelecer e analisar seus objetivos, uma organizao deve considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus aspectos ambientais significativos. Deve tambm considerar suas opes
tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a viso das partes interessadas.
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a) atribuio de responsabilidades para atingir os objetivos em cada funo e nvel pertinente da organizao, e b) os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos.
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Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
definidas para:
a) assegurar que um sistema de gesto ambiental seja estabelecido, implementado e mantidos em conformidade com os requisitos desta Norma; b) relatar alta administrao sobre o desempenho do sistema de gesto ambiental, para anlise, incluindo recomendaes de melhoria.
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com seus aspectos ambientais e seu sistema de gesto ambiental. Ela deve
prover treinamento ou tomar alguma ao para atender a essas necessidades, devendo manter os registros associados.
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d)
especificado(s).
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estabelecidos em 4.5.4.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para: a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso, b) analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar os documentos, c) assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de documentos estejam identificadas,
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A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos, identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas ambientais, para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de:
documentado (s), para controlar situaes onde sua ausncia pode acarretar
desvios em relao sua poltica ambiental e aos objetivos e metas ambientais,
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b)
c) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e servios utilizados pela organizao e a comunicao de
prestadores de servios.
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A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organizao responder a estes.
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A organizao deve periodicamente analisar e, quando necessrio, revisar seus procedimentos de preparao e resposta emergncia, em particular, aps a ocorrncia de acidentes ou situaes emergenciais.
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d) registrar o resultado da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s), e e) analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s).
A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas necessrias na documentao do sistema de gesto ambiental, quando pertinente.
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A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema de gesto
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Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela organizao, levando-se em considerao a
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A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.
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incluindo reclamaes,
c) o desempenho ambiental da organizao, d) extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas, e) situao das aes corretivas e preventivas, f) aes de acompanhamento das anlises anteriores,
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g) mudana das circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e h) recomendaes para melhoria.
As sadas da anlise pela administrao devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas a possveis mudanas na poltica ambiental, nos objetivos,
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Desta anlise podem surgir novas definies de polticas, objetivos e metas, planejamento de novas atividades, fornecimento de novos recursos, etc.
A BASE PARA A MELHORIA CONTNUA
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3a AULA
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Depois de termos apresentado a Norma ISO-14.001, vamos aprofundar nossos estudos num item de suma importncia, que aquele referente
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So usadas para:
Avaliar a adequao do Sistema; Avaliar a eficcia e eficincia dos processos; Verificar reas de Influncia / Controle; Investigar acidentes e problemas; Identificar Melhorias para o Sistema; Avaliar desempenho; Gerenciar o negcio.
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TIPOS DE AUDITORIA
1a. PARTE - Auditoria Interna, conduzida inteiramente dentro da empresa 2a. PARTE - Realizada geralmente por um cliente em um fornecedor 3a. PARTE - Realizada por um Organismo Certificador Independente
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BENEFCIOS DA CERTIFICAO
O processo de certificao voluntria em Normas como a ISO-14001, observado a partir da dcada de 90 do Sculo XX, coloca a indstria brasileira em condies de competitividade global, o que tem relevncia junto ao processo exportador e de internacionalizao das empresas.
Confederao Nacional da Indstria (2002)
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BENEFCIOS DA CERTIFICAO
um bom indicativo de que uma empresa, ao atuar de forma ambientalmente correta, garante uma imagem mais atrativa dentro do mercado, obtm um diferencial de competitividade entre os seus concorrentes e tambm reduz gastos, dentre outras vantagens.
Revista Meio Ambiente Industrial (2004)
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BENEFCIOS DA CERTIFICAO
Depois de muito tempo focadas meramente na questo de otimizao do lucro, as empresas agora esto cientes de que somente isso no basta e que as questes relacionadas ao meio ambiente devem ser encaradas no apenas como um fator de vantagem competitiva, mas um fator de perpetuidade de negcios.
Revista Meio Ambiente Industrial (2004)
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A ltima dica sobre o housekeeping. Cuide da imagem. Vista, de vez em quando, a camisa do concorrente e olhe para a sua empresa. Ela digna de certificao ? D uma volta pelas instalaes. Comece pela portaria principal, conforme o terreno v at o fundo do quintal. Analise a pintura e conservao dos edifcios, varrio das ruas, organizao das sucatas e a jardinagem. Voc pode ter um excelente sistema de gesto, mas a sua imagem visual no reflete isso. (Valter Cremonesi, 2000)
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N
(3)
Assessoria
Elaborar programa da auditoria Auditor Lder Comunicar rea auditada Auditor Lder
(6)
Auditores disponveis
S
Nomear o Auditor Lder
(5)
(4)
FASES DA AUDITORIA
PLANEJAMENTO
ITENS PRINCIPAIS: Objetivo e Escopo Documentos de Referncia Equipe Auditoria Data e Local da Auditoria Tempo previsto em cada rea ou atividade Programao das reunies Uso de Listas de Verificao
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CHECK - LIST
DOCUMENTOS DE TRABALHO
Lista de Verificao (check - list). Formulrios para relatar observaes de auditoria (constataes e evidncias objetivas).
REUNIO DE ABERTURA
Confirmar disponibilidade de recursos e meios necessrios auditoria; Confirmar quem pode assinar as NCs; Confirmar horrios de almoo e das reunies dirias de encerramento; Confirmar a confidencialidade e reafirmar que a auditoria baseada em amostragem limitada; Outros esclarecimentos por parte da empresa.
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REUNIO DE ABERTURA
EXEMPLO DE ROTEIRO: Apresentaes - Equipe Auditoria e Empresa; Confirmar objetivo, escopo da auditoria e normas a serem usadas; Apresentar o plano e as agendas da auditoria; Explicar definies de no - conformidade e observaes;
Realizao DA AUDITORIA
Visita inicial s instalaes Utilizao de listas de verificao Utilizao da tcnica de rastreamento Sempre separar os aspectos vitais (poucos) dos triviais (muitos) As deficincias encontradas devem ser comunicadas ao responsvel do setor auditado.
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REALIZAO DA AUDITORIA
TER CONHECIMENTO SOBRE O SISTEMA A SER AUDITADO; TER CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DA REA A SER AUDITADA.
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REALIZAO DA AUDITORIA
ESTAR SEMPRE ATUALIZADO NAS MUDANAS DO SISTEMA E NA ORGANIZAO, BEM COMO NA PARTE TCNICA.
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REALIZAO DA AUDITORIA
DISPOR DA DINMICA NECESSRIA E CONDUO DE GRUPO NA EXECUO DA AUDITORIA, BEM COMO CARACTERSTICAS DE LIDERANA.
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
RECONHECER QUE H SEMPRE ALGO A APRENDER E QUE OS AUDITADOS SO PESSOAS QUE TRABALHAM NO DIA-A-DIA DAS ATIVIDADES VERIFICADAS.
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REALIZAO DA AUDITORIA
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REALIZAO DA AUDITORIA
FALADA: SER CLARO, UTILIZANDO UMA LINGUAGEM SIMPLES, FAZER-SE ENTENDER; ESCRITA: BUSCAR CONSTANTEMENTE RELATOS SIMPLES E OBJETIVOS.
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LINGUAGEM VERBAL
COMO MELHORAR A COMUNICAO?
O auditor deve cuidadosamente e claramente transmitir todas as solicitaes de informaes (perguntas) O auditor deve cuidadosamente ouvir a(s) resposta(s) A informao deve ser retransmitida do auditor para o auditado de modo a indicar como a resposta foi interpretada (feedback) Caso o auditado no concorde com a resposta retransmitida, o ciclo acima deve ser repetido at esclarecer a pergunta inicial
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O COMPORTAMENTO DO AUDITOR NO DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA Realizar avaliao in-loco Comprovar as informaes verbais Utilizar linguagem direta nas concluses Certificar-se dos fatos antes das concluses Mostrar organizao Dirigir-se s pessoas responsveis pelas atividades Seguir a orientao do auditor lder No interromper os servios em execuo Dirigir as crticas aos fatos, nunca s pessoas
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4a AULA
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DETECO: Auditados, tendo em vista o desconhecimento dos objetivos, passam a procurar responsveis pelas no conformidades visando eventual punio.
SOLUO: Esclarecer amplamente na reunio prvia, reunio de abertura e em todas as outras oportunidades, os objetivos da Auditoria Tcnica.
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2. PNICO:
DETECO: Auditados, tendo em vista o desconhecimento dos objetivos, ficam descontrolados emocionalmente temendo conseqncias, deixando de fornecer informaes confiveis. SOLUO: Evitar a presena de grupos numerosos durante as entrevistas do pessoal executante, face impossibilidade de intimao do entrevistado (este tipo de problema o mais comumente observado em nveis hierrquicos inferiores, principalmente quando a alta administrao da organizao est presente).
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3. REVERSO DA AUDITORIA:
DETECO: Auditados, por motivos diversos, passam a questionar os Auditores. SOLUO: Repassar os objetivos da Auditoria. Informar que eventuais dvidas podero ser analisadas posteriormente e redirecionar os trabalhos, visando o prosseguimento da Auditoria.
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4. APATIA:
DETECO: Auditados apresentam-se indiferentes s constataes observadas. SOLUO: Procurar conscientizar os Auditados da importncia do trabalho a ser realizado e da dependncia de todos para o sucesso global.
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5. ANTAGONISMO INTERNO:
DETECO: Auditados, aproveitando a oportunidade da Auditoria, passam a questionar a sua prpria organizao, atacando posies quanto prioridade das metas e mtodos assumidos por rgos ou por pessoas da organizao. SOLUO: Separar criteriosamente dos reais objetivos da mensagem, as aspiraes pessoais, visando uma anlise imparcial, ponderando as informaes colhidas e evitando assim a polarizao da discusso. Em alguns casos, este tipo de discusso pode propiciar benefcios para a organizao, porm a polmica deve ser para o mbito interno da SJQF - Julho/2007 organizao.
6. BUSCA DE JUSTIFICATIVA:
DETECO: Auditados passam a ter uma atitude excessivamente explicativa para as no conformidades detectadas, procurando desculpas para cada uma delas. SOLUO: Enfatizar que, para o cumprimento total do programa, necessrio ater-se somente s perguntas que esto sendo formuladas e que posteriormente as causas das no conformidades devero ser discutidas pelos Auditados. Salientar que no se procura culpados, nem justificativas.
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7. FALTA DE OBJETIVIDADE:
DETECO: Auditados, intencionalmente ou no, procuram neutralizar a seqncia da avaliao atravs de um posicionamento prolixo. SOLUO: Enfatizar que, para o cumprimento total do programa, necessrio ater-se somente s perguntas que esto sendo formuladas. Caso haja persistncia no comportamento do Auditado, assumir posies mais firmes.
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8. BUSCA DE RESPONSVEIS:
DETECO: Auditados passam a buscar outros responsveis para as falhas detectadas que esto sob sua responsabilidade. SOLUO: Apontar claramente a falha do sistema, atravs da anlise detalhada do problema e no procurar definir responsveis.
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9. FALTA DE MOTIVAO:
DETECO: Auditados, por no apresentarem perfil compatvel funo que exercem, ou por no se engajarem na abordagem sistemtica, passam a boicotar, ridicularizar ou questionar os objetivos da avaliao. SOLUO: Procurar, em primeira instncia, conscientizar os Auditados atravs de exemplos de fatos incontestveis, que demonstrem sua colocao imprpria. Permanecendo a situao, prosseguir a Auditoria desconsiderando a atitude do Auditado, sem entrar em polmicas.
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10. REFRATARIEDADE:
DETECO: Auditados, por apresentarem uma postura agressiva em relao aos mtodos da Auditoria, dificultam a coleta de informaes. SOLUO: Procurar, em primeira instncia, esclarecer de que se trata de um conjunto Auditor/Auditado, com interesse/ discordncia da prpria organizao, e que os fatos a serem levantados so inerentes ao Sistema da Qualidade. Caso haja persistncia no comportamento do Auditado, a interrupo da Auditoria pode ser considerada.
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IDENTIFICAO DE NO CONFORMIDADES
Antes de lavrar uma no - conformidade, certifique-se de que voc realmente identificou uma !!! ELEMENTOS NECESSRIOS A CONSTATAO: precisa e acurada para evitar contestao do auditado O REQUISITO: Conformidade com item do modelo normativo ou de elemento do sistema (Manual, Poltica, Procedimento, Instruo, etc)
A EVIDNCIA OBJETIVA: por que uma no conformidade ? Em geral, basta indicar o requisito da norma ou a definio assumida pelo sistema de SJQF - Julho/2007 gerenciamento
IDENTIFICAO DE NO CONFORMIDADES
NO ATENDIMENTO A UM REQUISITO ESPECIFICADO
Para evidenciar uma No Conformidade preciso indicar claramente:
CLASSIFICAO DE NO CONFORMIDADES
Algumas certificadoras classificam as N.C. em: MAIORES: indicam quebra do SIG por no atendimento a um requisito da Norma ou quando isto pode impactar significativamente a sade e a segurana. MENORES: falha ocasional ou pontual nos Procedimentos; no impacta de maneira significativa a sade e a segurana. Em Auditorias Internas, em geral, no se usa esta classificao. Para algumas Certificadoras x N.C. menores equivalem a uma N.C. maior.
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4.2 POLTICA
1) A evidncia no estava disponvel de que a organizao: a) tenha aprovado a sua Poltica, e/ou b) a tenha divulgado em todos os nveis internos 2) Evidenciado que a Poltica no contempla o comprometimento com: a) atendimento legislao e normas aplicveis; b) preveno da poluio; c) melhoria contnua 3) Evidenciado que a Poltica no estava documentada dentro do Sistema de Gesto 4) Evidenciado que a Poltica no contemplava normas aplicveis e/ou demais requisitos subscritos pela organizao
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1) Falta de comprovao de que a alta administrao tenha nomeado o Representante da Direo. 2) A alta administrao se auto nomeou Representante da Direo. 3) As funes, responsabilidades e autoridades no estavam definidas e documentadas.
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1) No evidenciado que o plano de treinamento tenha sido aprovado pela alta administrao ou seu representante financeiro. 2) A evidncia no estava disponvel quanto s justificativas da no realizao dos seguintes cursos:.................
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4) Ausncia de evidncias de treinamento para atendimento s emergncias para os setores:........... 5) Evidncias de desconhecimento dos procedimentos e dos impactos significativos nos seguintes setores:.................
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4.4.3 COMUNICAO
1) Ausncia de evidncias da divulgao dos canais de comunicao para as seguintes partes interessadas:........... 2) Ausncia de evidncias de que as seguintes comunicaes de partes interessadas externas tenham sido respondidas: ................ 3) As seguintes comunicaes de partes interessadas externas no foram registradas como resposta do sistema de gesto ambiental. 4) No est definido o processo de comunicao espontnea por parte da empresa s partes interessadas
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4.4.4 DOCUMENTAO
No existem no conformidades ROTINEIRAS que meream destaque. N.C. normalmente so enquadradas nos requisitos controle de documentos e registros.
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1) Ausncia de evidncias da realizao de manuteno preventiva em equipamentos cujo estado de conservao (pssimo) pode ocasionar impactos adversos no meio ambiente. 2) Ausncia de proteo contra vazamentos nos tanques de leo Diesel. 3) Recipientes no identificados conforme procedimento ou com contedo diferente do especificado.
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4) Ausncia de monitoramento das aes corretivas tomadas aps a ocorrncia de incidentes / acidentes.
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1) Encontradas no-conformidades abertas com os prazos vencidos. 2) Encontrada no-conformidade encerrada sem a verificao da eficcia, como requerido em procedimento. 3) No foi estabelecido no procedimento critrios a serem adotados no caso de no-conformidades com eficcias no aceitas. 4) Falha no estudo das causas dos acidentes ou eventos ambientais, no se encontrando a causa raiz 5) Falta de notificao de incidentes / acidentes ocorridos nas reas
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4.5.4 REGISTROS
1) Ausncia de definio de tempo de reteno para os seguintes registros:......... 2) No foram encontrados os seguintes registros: ...............
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4.5.5 AUDITORIA
1) Ausncia de evidncias da realizao de pelo menos um ciclo completo de auditorias internas. 2) No foram estabelecidos critrios para qualificao dos auditores. 3) No encontrada a lista dos auditores internos qualificados.
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Professor
Sinsio Jos de Queiroz Filho
Engenheiro Qumico Engenheiro de Segurana do Trabalho Mestre em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo Gerente de SSO&MA UCAR Produtos de Carbono S.A. E-mail: sinesio.queiroz@graftech.com Fone: 2108-9454 Fax: 2108-9456
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