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CONTENIDO
1. 2. 3. INTRODUCCION ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL NORMA NTCGP 1000 ESTRUCTURA
4.
5.
1.
INTRODUCCION:
1.1. HORARIO
1.3. METODOLOGIA
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1.3 METODOLOGA
Presentaciones
Discusiones
1 11 21 1211 3112
Miremos:
1. 4
ACCION DE FORMACIN: Curso bsico sobre Fundamentos de Sistemas de Gestin de la Calidad a travs de los requisitos de la Norma NTC GP 1000: 2009. TEMAS A ESTUDIAR: Familia de normas ISO 9000. NTC 9001:2008 y NTCGP1000:2009 OTROS TEMAS A INVESTIGAR: Sensibilizacin para la Calidad Teora de sistemas, las organizaciones como sistemas abiertos, estructura organizacional y anlisis ambiental DOFA. Metodologas de Socializacin para la Formacin por Competencias Laborales SENA.
1. 6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento, manejo y aplicacin de todos los requisitos de implementacin de la ISO 9001 y NTCGP 1000 Determinar parmetros de diagnostico organizacional para toma de decisiones acerca de un SGC en el Ejrcito Nacional de acuerdo a la normatividad vigente. Asesorar, asistir y participar en la planificacin del S.G.C en el Ejrcito Nacional. Activar valores y principios en toda actividad organizacional.
Interpretar y analizar los requisitos de la Norma NTCGP 1000 para la implementacin de un Sistema de la Calidad en la Gestin Pblica.
1. 6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar y caracterizar procesos bajo el enfoque de la NTC GP1000 para el Ejercito Nacional. Conocer y cuantificar los debes impuestos por la norma para luego auditar procesos y procedimientos internos de acuerdo a la NTC- ISO 19011. Asumir y practicar la cultura de la calidad en el contexto Institucional y personal.
2.
ISO 9001:2008
MAPA DE PROCESOS Procesos estratgicos Procesos misionales Procesos de apoyo
NTCGP 1000:2009
MAPA DE MAPROCESOS
Procesos de Innovacin
Modelo para:
2.1 ANTECEDENTES:
Constitucin de 1991(concepto de control interno). Ley 87 de 1993 (Normas para el ejercicio del control interno)
El presente Decreto rige a partir de su publicacin y modifica en lo pertinente al Decreto 4110 de 2004.
2.1 ANTECEDENTES: Decreto reglamentario 1599 de 2005(se adopta el modelo MECI, para el estado colombiano).
Control interno
ANTES
Responsabilidad de todos
DIAGNOSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Percepcin de Corrupcin. Desconfianza en la Eficiencia de la Administracin Pblica. No se genera y otorga informacin suficiente y adecuada de utilidad social. Baja capacidad para generar procesos comunicativos Internos y Externos. Existencia de prcticas administrativas que no generan confianza.
La Gestin de Operaciones.
Los Procesos de Evaluacin a la Gestin y resultados. Procesos de Evaluacin independiente al CI, la gestin y los resultados. Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
Organismos de control
DISCIPLINARIO
Incumplimiento de los deberes.
PENAL
Comisin de hecho punible cuyo bien jurdico pertenece a la proteccin de la administracin
FISCAL
Conducta dolosa o gravemente culposa que ocasiona dao al patrimonio pblico en ejercicio de la Gestin fiscal.
PROCURADURA
FISCALIA
CONTRALORIA
ADMINISTRACIN PBLICA.
ANTECEDENTES
LEY 872 de 2003 (diciembre 30)
Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios.
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTCULO 1. Creacin del sistema de gestin de la calidad ARTCULO 6. Normalizacin de calidad en la gestin: En la reglamentacin del sistema de gestin de la calidad: el Gobierno Nacional expedir, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, una norma tcnica de calidad en la gestin pblica en la que podr tener en cuenta las normas tcnicas internacionales existentes sobre la materia.
872 de 2003 dentro del ao siguiente a la publicacin del presente decreto, debern realizar los ajustes necesarios para adaptar sus procesos a la nueva versin de la norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000 Versin 2009.
Vencido el trmino del ao sealado en el presente artculo, la
implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, las certificaciones y las renovaciones de las mismas debern efectuarse de conformidad con la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000 Versin 2009.
Pargrafo. Las entidades que a la fecha de expedicin del
presente decreto se encuentran certificadas y deseen renovar su certificacin y las que tengan implementado el sistema de gestin de la calidad y deseen certificarse durante el ao siguiente a la publicacin del presente decreto, podrn hacerlo con base en la norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000: 2004.
5.4.2
5.5
Talento humano Generalidades Competencia, toma conciencia y formacin Realizacin del producto y/o prestacin del servicio.
Decreto 1567 de 1998 Ley 443 de 1998 Ley 142 de 1994 6.2.1 Ley 689 de 2001 Ley 909 de 2004 de 6.2.2
6.2
Informacin de la adquisicin de bienes y servicios Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto y/o servicio
Mejora continua
8.5.1
Ley 87 de 1993
Accin correctiva
8.5.2
Ley 87 de 1993
Accin preventiva
8.5.3
Ley 87 de 1993
POLTICAS ADMINISTRATIVAS
Polticas financieras
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Seguridad I
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3
SISTEDA
489/98
Polticas Seguridad I
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Seguridad I
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3
MECI
SISTEDA
489/98
Polticas Seguridad I
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3
AC1
Introduzca su cabeza por la mitad del de la hoja, debe quedar un marco continuo es decir no rasgado ni pegado
Taller el Camalen
Evidencia de aprendizaje
TALLERES: 1. Que tanto se de mi? 2. Como me veo. 3. Cuanto me quiero? 4. Como me siento conmigo mismo. 5. Mis Fortalezas. 6. Mis Debilidades. 7. Mis Oportunidades. 8. Que me amenaza
3.
7.
Mejorar el desempeo
NOTA 2 La denominacin NTCGP corresponde a las siglas de Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica. No debe confundirse con la sigla NTC correspondiente a Norma Tcnica Colombiana.
ISO 9000:2005
ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009 La implementacin de la presente norma permite el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008. Sin embargo, la presente norma integra requisitos y conceptos adicionales a los del estndar ISO.
CONTROLES
PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
ENTRADAS
SALIDAS
RECURSOS
IMPLEMENTACIN
CERTIFICACIN
Esta figura muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada.
Administracin de Riesgos
Actividad de Control
Direccionamiento Estratgico Sistema Control Estratgico Ambiente de Control Sistema Control de Gestin
Informacin
Planear
Sistema Control de Evaluacin
Hacer
Sistema Control de Evaluacin
Comunicacin Pblica
Actuar
Planes de Mejoramiento
Verificar
Evaluacin Independiente
Autoevaluacin
ISO 17025
Gestin Seguridad y Salud
ISO 17020
Transparencia Comunicacin MECI
4.
La razn de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas.
2. LIDERAZGO
Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta direccin de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propsito dentro de sta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad.
3. PARTICIPACIN DE LOS SERVIDORES PBLICOS Participacin activa de los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas: es el compromiso de los servidores pblicos y/o de los particulares que ejercen funciones pblicas, en todos los niveles, el permite el logro de los objetivos de la entidad.
4. ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
RECURSOS
ENTRADA
ACTIVIDADES
SALIDA
CONTROLES
5. ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTION El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos.
Proceso A Proceso C
Proceso B Proceso D
Entrada Salida Controles
6. MEJORA CONTINUA Siempre es posible implementar maneras ms prcticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del desempeo global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad.
En todos los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el anlisis de los datos y la informacin, y no simplemente en la intuicin.
8. RELACIONES BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relacin beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
14%
El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles.
10. TRANSPARENCIA
La gestin de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la informacin pertinente de sus procesos facilitando el control
Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad aplicable a entidades obligadas por la Ley 872 de 2003, el cual se constituye en una herramienta de gestin que permite dirigir y evaluar el desempeo institucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las entidades.
Los requisitos son genricos y se pretende que sean aplicables a todas las entidades dentro del alcance de la ley 872 de 2003, sin importar tipo, tamao, producto o servicio.
Las exclusiones solamente se pueden realizar si: Se efectan sobre los requisitos del captulo 7 y NO afectan la capacidad o responsabilidad de cumplir con requisitos del cliente y legales aplicables.
3.9
CALIDAD : Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
NOTA 1 El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. NOTA 2 "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo especialmente, como una caracterstica permanente.
3.31 GESTIN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad. 3.53 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PARA ENTIDADES: Herramienta de gestin sistemtica y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeo institucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las entidades. Est enmarcado en los planes estratgicos y de desarrollo de tales entidades.
NORMA NTCGP 1000:2009 3. TRMINOS Y DEFINICIONES 3.12 CLIENTE: organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
NOTA 1 Para efectos de esta norma y de conformidad con la Ley 872 de 2003, el termino cliente incluye destinatarios, usuarios o beneficiarios. NOTA 2 El cliente puede ser interno o externo.
3.32 GESTIN DOCUMENTAL Conjunto de actividades administrativas y tcnicas tendientes a la planificacin, manejo y organizacin de la documentacin producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilizacin y conservacin
3.23 EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
NOTA 1 La medicin de la Eficacia se denomina en la ley 872 de 2003 como una medicin del Impacto.
3.22 EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
NOTA 1 La medicin de la efectividad se denomina en la ley 872 de 2003 como una medicin del impacto
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.4 Control de los Registros
La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de esta norma.
procesos.
Determinar criterios y mtodos para la
Procesos Estratgicos
Procesos Misionales
Informacin.
Realizar seguimiento, medicin (cuando sea
Procesos Soporte
resultados necesarios.
establecer controles sobre los riesgos
identificados y valorados que puedan afectar la satisfaccin del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.
Asegurar el control sobre los procesos de contratacin externa no exime a la organizacin de la responsabilidad de la conformidad con todos los requisitos de los clientes, estatutarios y reglamentarios.
NOTA 1 Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un documento.
MANUAL DE CALIDAD
PROCESOS
CARACTERIZACI N
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FICHAS TCNICAS
REGISTROS
Legibilidad e Identificacin
Revisin y Actualizacin
Aprobacin
Almacenamiento
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. NTCGP 1000 - 3.46
Para la conservacin de los registros, apllicar: LEY 594 de Julio de2000: se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ACUERDO No. 042 de Octubre de 2002 del Archivo General de la Nacin: establece los criterios para la organizacin de los archivos de gestin en las entidades pblicas y las privadas que cumplen funciones pblicas, se regula el Inventario nico Documental y se desarrollan los artculo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
5.4 Planificacin
5.6.1 Generalidades
Los objetivos de la calidad se deben definir en todos los niveles pertinentes de la entidad.
Los objetivos de la calidad incluyen los que apliquen para cumplir los requisitos del producto. (7.1)
Objetivos de Calidad
__________
Proceso A Proceso C
Proceso B Proceso D
CAMBIOS
Durante la implementacin del sistema de gestin, se cumplir con los requisitos del numeral 4.1.
DESCRIPCION DE CARGOS
Asegurarse de la implementacin del sistema de gestin de la calidad. Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del sistema de gestin. Asegurarse de Promover la toma de conciencia en todos los niveles de la Organizacin.
La mejora del producto y/o servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
La necesidades de recursos.
6.3 Infraestructura
6.2.1. Generalidades
Talento Humano
6.1 Provisin de Recursos
Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. Aumentar las satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Talento Humano
NOTA La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio puede verse afectada directa o indirectamente por los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas que desempean cualquier tarea dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.
Edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes internas de suministro de servicios pblicos o cableado estructural, entre otros)
Herramientas, equipos para los procesos y sistemas de informacin (tanto hardware como software) para la gestin de los procesos
Ergonoma
Ventilacin
Iluminacin
7.3.1 Planificacin 7.3.2 Entradas 7.3.3 Resultados 7.3.4 Revisin 7.3.5 Verificacin 7.3.6 Validacin
7.4.1 Proceso de Adquisicin de Bienes y servicios 7.4.2 Informacin de Adquisicin de Bienes y servicios 7.4.3 Verificacin de los productos y servicios adquiridos
La Planificacin de la realizacin del producto incluye, cuando sea apropiado, lo siguiente: Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto. La necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto. La determinacin de actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo as como los criterios de aceptacin del producto. La determinacin de los registros que evidencien la ejecucin de los procesos y el cumplimiento de los requisitos. Nota: Planes de Calidad ISO 10005
NOTA 2 Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados con la poltica vigente de racionalizacin de trmites.
DISEO Y DESAROLLO
7.3.1
Etapas del Diseo y Desarrollo
7.3.2
ENTRADAS
7.3.3
RESULTADOS
7.3.7
CONTROL DE CAMBIOS
PLANO 1998
PLANO 2010
Funcionalidad y desempeo. Reglamentarios y legales. Informacin proveniente de diseos previos similares. Otros requisitos esenciales.
Proporcionar informacin para la compra y la produccin Cumplir con los requisitos de entrada
REVISIN
REQUISITOS NECESIDADES
ENTRADAS
DISEO Y DESARROLLO
SALIDAS
PRODUCTO SERVICIO
VERIFICACIN
VALIDACIN
Control de los Cambios del Se deben mantener registros de los cambios del Diseo y Desarrollo. Diseo y Desarrollo
CRITERIOS
EVALUACIN
SELECCIN
RE-EVALUACIN
INSCRIPCIN DE PROVEEDORES
SEGUIMIENTO, CALIFICACIN
CERTIFICADO
AUDITORAS
Si la verificacin es en las instalaciones del proveedor, se debe informar sobre la inspeccin a realizar y el mtodo de aceptacin.
CONTRATACIN ESTATAL
Ley 80 de 1993-Ley 1150 de 2007 PRINCIPIOS
TRANSPARENCIA : La escogencia del Contratista se efectuar siempre a travs de Licitacin o Concurso Pblico, salvo en casos en los que se podr contratar directamente. ECONOMIA Asegurar la seleccin objetiva de la propuesta mas favorable. RESPONSABILIDAD Vigilar, la correcta ejecucion del objeto contratado.
CONTRATACIN ESTATAL
Ley 80 de 1993 Ley 1150 2007
La seleccin de
contratistas ser objetiva. Es objetiva la seleccin en el cual la escogencia se hace al ofrecimiento ms favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracin factores de motivacin subjetiva.
Ofrecimiento ms favorable: Es aquel que teniendo en cuenta factores de escogencia tales como: cumplimiento, experiencia,organizacion, equipos,plazo,precio y la ponderacion precisa , detallada y completa de los mismos, contenida en los terminos de referencia, resulta ser el mas ventajoso para la Entidad.
En inspeccin
Lote #. 8559RUYW
Contrato #. 2008-12-15
NOTA. En la confirmacin de los programas informticos, se puede incluir su verificacin y gestin de la configuracin para mantener su idoneidad en el uso.
8.5 Mejora
Alcance,
Procedimiento Documentado
Mantener registros de las auditorias y los resultados. Proceso que est siendo auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada
debe implementar mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos y, cuando sea posible su medicin. mtodos deben facilitar el seguimiento por parte de clientes y partes interesadas, y los resultados deben estar disponibles y ser difundidos en las pginas electrnicas, cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se cuente.
Los
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas.
El seguimiento y medicin del producto debe implementarse en las etapas apropiadas de la realizacin del producto. La autorizacin para entregar al cliente el producto o prestar el servicio no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
Establecer procedimiento documentado para definir los controles, responsabilidades y autoridades para dar tratamiento al producto no conforme. Opciones Tratamiento PNC: a. Acciones para eliminar la no conformidad. b. Concesin. c. Acciones para impedir su uso previsto.
Al corregir un PNC, se debe someter a una nueva verificacin. Tomar acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad del producto, cuando se detecta despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso.
Mantener registros
OBJETIVOS DE CALIDAD
RESULTADOS DE AUDITORA
POLTICA DE CALIDAD
REVISIN DE LA DIRECCIN
ANLISIS DE DATOS
ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
NOTA Cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder.
Procedimiento
Documentado
Por qu?
Problema Sntomas
Por qu?
Por qu?
Por qu?
Por qu?
Causas aparentes
Causas Reales
CAUSA RAZ
Para evitar que los riesgos se materialicen, disminuir su probabilidad de ocurrencia o su impacto es necesario tomar acciones preventivas
Procedimiento Documentado
2
ACCION PREVENTIVA
ANALISIS
ACTUAR
MANTENERSE ASI
NO
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
DESVIOS
ELIMINACION DE SINTOMAS
SI
ELIMINACION DE LA CAUSA ANALISIS DEL PROCESO CORRECCION, ACCION INMEDIATA
ACCION CORRECTIVA
ANEXOS
ANEXO A
NORMATIVIDAD ASOCIADA CON LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD CON BASE EN ESTA NORMA
ANEXO B CORRESPONDENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANEXO C CORRESPONDENCIA ENTRE LA NTC-OHSAS 18001:2007, NTC-ISO 14001:2004 Y LA NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA ANEXO D CAMBIOS ENTRE LA NORMA NTCGP1000:2004 Y LA NTCGP1000:2009 ANEXO E BIBLIOGRAFA