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U S.A.C.
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
La metodologa empleada fue la INVESTIGACIN EXPLORATIVA, tomando como fuentes:
Internet, expertos en transportes personales y minera, familiares y mi propia observacin de campo (viaje a mineras). Realic varias entrevistas para saber a cerca del negocio y sus ventajas. Acud a un empresario de mi rubro, para que me cuente su historia de cmo habia empezado, adems cunto se tena que invertir y cunto tiempo ya tena en el mercado. Empec a realizar bsqueda de proveedores, si tenan capacidad para adquirir vehculos 0km.
Mitsui Rent a Car es una empresa que vende vehculos, tambin es un competidor directo, una de sus fortalezas son sus precios bajos pero como debilidad servicio no personalizado
Las empresas mencionadas nos arriendan unidades (camionetas abiertas, cerradas, vans). Adems se resalta el buen trabajo de Huanak kela Tours SAC por su compromiso, lealtad y confianza con nuestra empresa. El constante trabajo con pocos proveedores especializados permitir una alianza estratgica y asegurar la calidad.
Estas empresas no son competidores directos pero, por necesidad de tiempo de nuestros clientes, podran sustituir algunos de nuestros servicios. Cabe resaltar que CORTRANSPERU S.A.C. posee ventajas en sus servicios que no podran realizar las empresas con productos sustitutos como ingresar a los socavones o conducir por rutas agrestes por necesidad del cliente.
FACTOR CULTURAL
Los representantes del rea de compras o de logstica de las mineras son peruanos y hablan el idioma castellano, as nuestra comunicacin con nuestros clientes directos es muy fluida.
FACTOR GEOGRFICO
Nuestros clientes se ubican en zonas geogrficas accidentadas. En la estacin de verano el clima es favorable pero en invierno se producen constantes incidentes debido a la intensa lluvia y huaycos.
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
NUESTRA MISIN:
Satisfacer las necesidades de transportes de nuestros clientes asegurndoles un trato especializado y preferencial, con tarifas ms econmicas del mercado y con vehculos modernos que garantice su tranquilidad, comodidad y seguridad total, tanto en su viaje de trabajo y/o turismo.
NUESTRA VISIN:
En el ao 2015 ser reconocidos como la empresa de alquiler de vehculos ms SEGURA Y CONFIABLE en los mercados de Latinoamrica y Europa, tanto para el hombre de negocios y/o turismo.
ANLISIS FODA
FORTALEZA
Conductores Categora A III C, record de conductor mecnica limpio, conocimiento libre de de
DEBILIDAD
Dificultad en el proceso de induccin para adecuarse a la cultura
especializado,
organizacional de CORTRANSPERU
antecedentes
policiales
penales,
S.A.C.
entrenamiento en primeros auxiliaos, y manejo defensivo. Uso de tecnologa para operar con eficiencia en el sector minero (GPS, No cuentan con taller de mecnica propia.
computadoras,
RPM-).
Celulares-Nextel,
RPC,
general.
Personal operativo manejan el idioma ingls y quechua.
ANLISIS FODA
OPORTUNIDAD
Crecimiento del sector minero en el Per.
AMENAZA
Competidor director Mitsui Rent a Car reconocido por sus precios bajos.
Terreno
accidentado
donde
trabaja
CORTRANSPERU S.A.C. Proveedores responden a las exigencias Clima extremo en invierno desgasta llantas y provoca accidentes.
CORTRANSPERU
Clientes con alto grado de exigencia en valores ticos (puntualidad, responsabilidad y honestidad).
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
CULTURA ORGANIZACIONAL VALORES
CORTRANSPERU SAC busca adecuarse a las exigencias de sus clientes y comparte los valores en trminos de:
Responsabilidad Proactividad Puntualidad Bsqueda constante de la eficacia (logro de objetivos) Trabajo en equipo con tica profesional. Cuidado del medio ambiente Valorizacin de individuo por parte de la empresa
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO
El horizonte de vida del Plan de Negocios de 5 aos (2011 al 2015), se toma en cuenta este tiempo ya que cada 5 aos hay cambio de caractersticas de los vehculos que usa la empresa y equivale al activo fijo ms importante.
VALOR
AOS
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Incrementar 1 vehculo por ao, as en 5 aos la empresa poseer su propia flota. Aumento de la rentabilidad en 27 % anual. Trabajar con las 5 primeras mineras a nivel nacional Realizar viajes de manera regular al Cuzco en trasporte interprovincial. Crecer en el negocio de transporte turstico y ocupar el 50 % de las actividades de CORTRANSPERU S.A.C. Buenas relaciones de CORTRANSPERU SAC con la sociedad, mineras y medio ambiente. Posicionar la marca CORTRANSPERU SAC en el mercado nacional e internacional como smbolo de calidad en transporte de negocios y turismo.
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
OBJETIVOS A CORTO PLAZO
Adquisicin de 1 vehculo (CMTA) Adquisicin de local propio con estacionamiento
AO 1
(2011)
AO 2 (2012)
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
ESTRATEGIA GENRICA La empresa CORTRANSPERU SAC utiliza la estrategia genrica de DIFERENCIACIN (segn Michael Porter), orientando su trabajo a un servicio de transporte con responsabilidad, seguridad y eficiencia; vehculos modernos de ltima generacin. Tambin utiliza la estrategia de ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIN, pues nuestro principal producto est orientado a un segmento especfico. El sector minero.
ESTUDIO DE MERCADO
OFERTA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 20082010 TOYOTA PRADO CERRADA 20082010 TOYOTA YARIS
ESTUDIO DE MERCADO
DEMANDA EMPRESAS MINERAS
Compaa Minera Milpo SAA, Empresa Minera los Quenuales SAA, Per Var SA, Inversiones Republica SA, Compaa minera Atacocha SAA, El Quinual SA, Votarantim Metis Cajamarquilla SA, Enersur SAA.
TRANSPORTE PRIVADO
Gracias a contactos con pases europeos (Inglaterra) hemos iniciado actividades tursticas en Lima, la proyeccin es trabajar con destinos como Lima, Cuzco, Arequipa, Huancayo, Trujillo, entre otros.
INTERPROVINCIAL.
Al adquirir el bus de transporte interprovincial iniciaremos viajes frecuentes al sur del Per (Lima, Abancay y Cuzco), tomando clientes que radican o frecuentan estas rutas.
PLAN DE COMERCIALIZACIN
FORMULACIN ESTRATGICA
Para la formulacin estratgica se va a tomar en cuenta la aplicacin de la MATRIZ ANSOFF.
PLAN DE COMERCIALIZACIN
IDENTIFICACIN DE MERCADO META Y PERFIL DEL CONSUMIDOR
MERCADO META:
Empresas Mineras Turistas Viajeros en bus
PERFIL DE CONSUMIDOR:
Empresas Mineras Turistas Viajeros en bus
PLAN DE COMERCIALIZACIN
ESTRATEGIAS DE MESCLA DEL PLAN DE COMERCIALIZACIN
PRODUCTO PLAZA PRECIO PROMOCIN
PLAN DE COMERCIALIZACIN
PROYECCIN DE VENTAS
PRODUCTO PLAZA PRECIO PROMOCIN
PROYECCIN DE VENTAS
Proyeccin de ventas en nuevos soles
2011
2012
2013
2014
2015
VENTAS
PLAN TECNICO
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2008-2010
Mecnico Turbo diesel 50km/galn A/C. Airbag piloto CD Player 5 puertas 5 pasajeros Kit minero 4 maletas 2 maletines
PLAN TECNICO
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
TOYOTA PRADO CERRADA 2008-2010
Mecnica Gasolinera 30km/galn A/C Airbag piloto Asientos re confortables CD Player 5 puertas 8 pasajeros
PLAN TECNICO
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
TOYOTA YARIS
Mecnico Gasolina 55km/galn Airbag piloto A/C CD Player /mp3 4 puertas 5 pasajeros
PLAN TCNICO
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
HYUNDAI H-1 VAN
Mecnico Petrleo 50km/galon Airbag piloto Asientos confortables A/C CD Player /Mp3 5 puertas 12 ocupantes
PLAN TCNICO
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
La localizacin del negocio est determinada por un conjunto de factores:
Cercana a clientes Cercana a talleres mecnica en general Zona comercial y financiera Zona segura Costo de alquiler
PLAN TCNICO
Se obtiene la conclusin se localizar el negocio en el DISTRITO DE MAGDALENA con un puntaje total de 4.4.
SAN LUIS
FACTOR Cercana a clientes Cercana a talleres mecnica en general PESO 0.25
JESUS MARA
MAGDALENA
0.25
1.25
0.75
0.1
0.4
0.4
0.4
Zona segura
0.1
0.4
0.4
0.5
0.3 1
0.9 4.2
0.9 3.45
1.5 4.4
Contando tambin con un estacionamiento propio que facilita la comodidad a los clientes y proveedores.
OPERACIONES DE TURISMO
SECRETARA
Telefax
Telfonos Central telef. Camionetas
1
4 1 2 propias + 8 arrendado
ACCESORIOS Pizarras acrlicas Mueble de sala Sillas Escritorios Estantes Archivadores Vitrinas
CANTIDAD 2 1 7 3 2 20 2
RPC nextel
Ventilador
6+2
2
GERENCIA
ABOGADO
CONTADOR
ASISTENTE
CONDUCTORES
GERENCIA
ASESORA LEGAL ADMINISTRACIN CONTABILIDAD
CONDUCTORES
CONDUCTORES
ESTRUCTURA DE PUESTOS
PUESTOS NMERO DE PERSONAL GERENCIA 1
ADMINISTRADOR
ASESOR LEGAL
CONTADOR
1
10
TOTAL INGRESOS
107600 107600 107600 107600 107600 46300 46300 46300 46300 46300 394 394 394 394 394 867094 887002 907607 928933 951005 68306 141938 224227 316085 418514 20492 42581 67268 94825 125554 47814 99357 156959 221259 292960 46300 394 -414280 -1970 -57800 -474050 46300 394 46300 394 46300 394 46300 394
94508
146051
203653
267953
339654
94508
240559
444212
712165 1051819
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta Utilidad Acumulada
20492
47814 47814
42581
99357 147171
67268
156959 304130
94825
221259 525389
125554
292960 818349
ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos Cargas Diferidas Sumnistros Diversos Cargas Diferidas Total Activo Corriente
Activo no Corriente Inmuebles Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Computadoras Herramientas (Depreciacin) Total Activo Fijo Neto Total Activo PASIVO Pasivo Corriente Tributos por Pagar Proveedores Otros Cuentas por pagar. Total Pasivo Corriente Patrimonio Capital Social Utilidades Retenidas Total Pasivo y Patrimonio
57,800
152,308
298,359
502,012
769,965
1,109,619
1,970 59,770
1,576 153,884
1,182 299,541
788 502,800
394 770,359
0 1,109,619
0 474,050 474,050
CONCLUSIONES
Luego de los diferentes estudios aplicados en la formulacin y evaluacin del Plan de Negocios para la Ampliacin de la Capacidad Operativa de la empresa: Corporacin de Transportes Per SAC - CORTRANSPERU S.A.C., se concluye que es viable operativamente y financieramente la ejecucin del plan
RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecucin del Plan de Negocios en el tiempo proyectado, tomando en cuenta que si e retrasa la ejecucin la informacin varia. Tomar muy en cuenta los valores de responsabilidad, proactividad y puntualidad que definen la cultura organizacional de CORTRANSPERU S.A.C. Realizar un estudio constante de la operatividad de Mitsui Rent a Car, nuestro principal competidor. Mantener como valor agregado el servicio especializado, conocedor de las necesidades detalladas de los clientes.