COMO APRENDER > QUE APRENDER

APRENDIENDO QUE APRENDER

Cuando el estudiante estudia y aprende los informes que el profesor le proporciona

APRENDIENDO COMO APRENDER

Cuando el estudiante de una exposicin tcnica de una persona anota las partes a su criterio ms relevantes investiga por su cuenta los diferentes temas y sub-temas que ha escuchado.

ADMINISTRACION DE MATERIALES EN LA MANUFACTURA

COMPRAS
CONTROL DE PRODUCCION

ADMON. DE MATERIALES
CONTROL DE ALMACENES E INVENTARIOS

EMBARQUES Y TRAFICO

LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA ADMON. DE MATERIALES

PROVEEDORES DE MATERIALES

PLANTA DE MANUFACTURA

CLIENTES

INFORMACION M A T E R I A L E S

A D M O N

COMPRAS

CONTROL DE PRODUCCION

CONTROL DE ALMACENES E INVENTARIOS

EMBARQUES Y TRAFICO

INFORMACION

LA FUNCIN DE COMPRAR
IDENTIFICA LOS PRODUCTOS QUE MEJOR SE PUEDEN ADQUIRIR DE FORMA EXTERNA, Y DESARROLLA, EVALUA Y DETERMINA EL MEJOR PROVEEDOR, PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA

EL CICLO DE COMPRAR
CONTROL DE LA COMPRA
(4) PLANIFICAR LA COMPRA (1)

REALIZACION DEL PEDIDO (3)

SELECCIN DE PROVEEDORES (2)

EL CICLO DE COMPRAR
1.PLANIFICAR LA COMPRA: Se fijan las fechas y cantidades y calidades de materiales a adquirir 2. SELECCIONAR LOS PROVEEDORES a participar en la compra, dentro de una cartera previa 3. REALIZAR EL PEDIDO: Entregar la orden de Compra al proveedor seleccionado 4. CONTROL DE LA COMPRA: Desde que sale del lugar de origen, hasta que ingresa a nuestra Bodega

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CICLO

PLANIFICAR SELECCIN DE PROVEEDORES

REALIZACION DEL PEDIDO

EVALUACION DE OFERTAS Y ELABORACION ORDEN DE COMPRA

CONTROL DE LA COMPRA
CONOCIMIENTO SOBRE EL EMBARQUE

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PRESUPUESTO ANUAL DE LA EMPRESA

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PROVEEDORES COMO CERTIFICACION EN ISO 9001

ARREGLOS BANCARIOS PARA EFECTUAR

LOS PAGOS (Carta de Crdito)

EVALUACION Y SELECCIN DE PROVEEDORES

TRAMITES ADUANALES REVISION DE CALIDADES , E INGRESO A BODEGA

El Departamento de Compras

Responsabilidades del departamento

El Departamento de Compras: Es el departamento encargado de abastecer a las dems reas de la organizacin.

Localizar, seleccionar y establecer las fuentes de abastecimiento Entrevistar a los proveedores Solicitar los precios Seleccionar al proveedor Negociar Obrar de acuerdo a las polticas gubernamentales

Proceso de compras

Es un conjunto de etapas por las que pasa el consumidor para adquirir un producto/servicio y satisfacer una necesidad. Consta de las siguientes etapas.

1ra. Etapa: Determinacin de la existencia de una necesidad. En esta etapa el comprador reconoce la necesidad de comprar un producto; esta necesidad puede ser ocasionada por estmulos externos o internos. Externos: un nuevo pedido Internos: poco inventario

2da. Etapa: Precisar el tipo de artculo y la cantidad que se necesita. Aqu se especifican tanto la descripcin del artculo como el nmero adecuado en que satisface nuestras necesidades por medio de una REQUISICIN DE COMPRA OJO: aqu la especificacin es IMPORTANTE !!!

3ra. Etapa: Seleccin de posibles fuentes de abastecimiento.

Es cuando se realiza la bsqueda de alternativas; ya sea con otras empresas, en directorios, folletos o recomendaciones. Importante: asistir a ferias tcnicas Locales en el exterior

4ta. Etapa: Anlisis de alternativas y realizacin del pedido.

Una vez que se tienen varias alternativas a la mano, se piden las cotizaciones; para que al tener todos los aspectos listos, se proceda a analizarlas. Despus de que el departamento de compras ha realizado este anlisis y ha elegido al mejor proveedor, se procede a realizar la orden de compra. La orden de Compra debe ser revisada por el depto. solicitante

REFLEXIONES SOBRE EL PRECIO

4to.Principio de E. Deming =
Terminar con la practica de hacer negocio solo en base al precio

Una mala poltica de = empresa

Resultado Inevitable =

Acciones permanentes de reduccin de costos, buscando a los proveedores que ofrezcan el precio mas bajo

AQUEL QUE TIENE COMO NORMA HACER NEGOCIOS CON EL LICITADOR MS BAJO MERECE SER ENGAADO

5ta. Etapa: Seguimiento de la orden.

Despus de realizar el pedido, se lleva a cabo un seguimiento de ste hasta nuestro almacn por medio del registro de pedidos.

6ta. Etapa: Recepcin e inspeccin de los artculos Cuando los artculos entran a nuestro almacn *, el departamento de recepcin los desempaca, revisa y cuenta, para tener la seguridad de que no estn daados y cumplan con las especificaciones de la orden de compra. *Puede hacerse en la Aduana cuando sea necesario por el tipo de producto

7ma. Etapa: Revisin de factura y pago a proveedor. En este momento es cuando se lleva a cabo el pago al proveedor. Este pago debe estar acompaado por la factura correspondiente, documento con el cual queda concluida la operacin de compraventa. La forma de pago debe haber sido establecida en la Orden de Compra, y en el Contrato de Compra elaborado por el Dpto. Jurdico

8va. Etapa: Llevar los registros apropiados Esta es la etapa final del proceso, en la que una vez realizado el pago a proveedores y una vez habiendo recibido la factura se procede a registrarla en un libro de facturas recibidas; en la que se lleva el control de toda la mercanca adquirida por la empresa.

Organigrama Sintetico
Director Financiero administrativo * Gerente de compras Comprador
* Una alternativa que favorece la oposicin a la Entropa Entropa: Tendencia universal de los sistemas ordenados a desordenarse.

Activadores

Descripcin de puestos Gerente de Compras: Es responsable de procurar y adquirir oportunamente a nombre de la empresa. Comprador: Es responsable de adquirir los materiales y partes equipos que le sean asignados, a los mejores precios y condiciones de calidad. Activador: Logra que todos los pedidos, sean embarcados en la fecha y condiciones establecidas a travs de la labor de seguimiento.

Documentos utilizados durante el proceso de Compra.

Requisicin de compra: Es una solicitud escrita y enviada al departamento de compras para informar acerca de una necesidad de materiales o suministros.

REQUISICION

COTIZACION

ORDEN DE COMPRA

FACTURA

Documento que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el importe reflejado en el mismo

FACTURA