Introduccin a la Implantacin de ISO 14001

Proteger el Medio Ambiente es Tarea de Todos

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ISO 14001 y los Sistemas de Administracin Ambiental

Las Bases
11/23/99 Versin No. 2 2

El Nacimiento de un Estndar del SAA

Septiembre

de 1996 - se finaliz el SAA ISO

14001 Sistemas de Administracin Ambiental Especificacin con Gua para su Uso Organizacin Internacional para la Estandarizacin ISO 9001 y 9002 QMS fueron creados por la misma organizacin
11/23/99 Versin No. 2 3

Definiciones

Sistema de Administracin Ambiental (SAA ): la parte del sistema administrativo general que incluye estructura organizacional, actividades de planeacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la poltica ambiental.
Versin No. 2 4

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Definiciones
Representante Ambiental de la Gerencia (RAG) La mxima responsabilidad para el SAA Dirige al Equipo Multi Funcional en el desarrollo, implantacin y mantenimiento del SAA Reporta el desempeo del SAA a la gerencia
11/23/99 Versin No. 2 5

Definiciones
Equipo Multi Funcional (EMF)
Representantes

de las principales reas y

departamentos Equipo permanente Desarrollo del SAA Apoya la implantacin y su mantenimiento

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Versin No. 2

Definiciones
Aspecto Amb.: elemento de las actividades de una organizacin, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente Impacto Amb.: cualquier cambio al medio ambiente, ya sea favorable o desfavorable, resultante total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una organizacin

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Versin No. 2

11/23/99

Versin No. 2

Definiciones

Objectivo Ambiental: propsito general..., surgiendo de la poltica.., la cual se cuantifica cuando es prctico Meta Ambiental: requerimiento de desempeo detallado, que se cuantifica donde es practicable, ... que necesita establecerse y cumplirse para lograr ... (el objetivo declarado) ...

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Versin No. 2

Definiciones
Desempeo

Ambiental: resultados medibles del sistema administrativo ambiental, relacionados con el control que tiene una organizacin de sus aspectos ambientales, basado en su poltica ambiental, objetivos y metas

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Versin No. 2

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Definiciones
se pretende que la implantacin de un sistema administrativo ambiental descrito por (ISO 14001) d como resultado un desempeo ambiental mejorado (Anexo A A.1)

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Versin No. 2

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Definiciones
Programa

de Administracin Ambiental: plan documentado para lograr un objetivo y una meta que incluye: Responsabilidades Medios Tiempos
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Versin No. 2

Elementos de ISO 14001

4.2 Poltica Ambiental 4.3

4.6 Revisin Gerencial

Planeacin

Sistema Ambiental
Verificacin y Accin Correctiva 4.5 Implantacin y Operacin 4.4
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Elementos de ISO 14001

Actividades, Productos o Servicios

4.3.1 Aspectos Ambientales

Requerimientos Legales y Otros

4.3.2

4.3 Planeacin
Objectivos y Metas 4.3.3 4.3.4 Programa Ambiental
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Elementos de ISO 14001

4.4.7 4.4.1

Preparacin y Respuesta a Emergencias

4.4.6

Estructura y Responsibilidad
4.4.2

Control Operacional

4.4 Implementacin Y Operacin

Entrenamiento, Conciencia y Competencia

Control de Documentos
4.4.5

Comunicacin Documentacin del SA

4.4.4
4.4.3

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Versin No. 2

15

Elementos de ISO 14001

4.5.4 4.5.1
Monitoreo y Medicin

Auditora Del SA

4.5 Verificacin y Accin Correctiva

Registros 4.5.3
11/23/99 Versin No. 2

No conformidad y Accin Preventiva y Correctiva

4.5.2
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Evaluar lo que usted tiene

Usted Tiene Ms de lo que se Imagina!

11/23/99 Versin No. 2 17

Evaluar lo que usted tiene

Entienda lo que Usted Debera de Tener
Revise

los requerimientos de ISO 14001 Revise los requerimientos internos Revise los requerimientos de sus clientes y Otros requerimientos

11/23/99

Versin No. 2

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Evaluar lo que usted tiene

Revise los Requerimientos Internos
El

Corporativo, la Divisin y la Planta Directivos Lineamientos Procedimientos Planes de Negocios

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Versin No. 2

19

Evaluar lo que usted tiene

Revise los Requerimientos de Ford y Otros Requerimientos Registro en ISO 14001 Restricciones de material (WSS-M99P9999-A1) Plsticos reciclables y materiales polimricos (E4) Soluciones de empaque Aprobacin de material - produccin y no produccin

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Evaluar lo que usted tiene

Revise lo que usted Si tiene
Identifique

los sistemas actuales de administracin (Ambiental, Calidad, Seguridad e Higiene,etc.) Cmo se implantaron los sistemas? Cules son los elementos del sistema? Qu funciona y qu no funciona? Dnde estn las oportunidades?
Versin No. 2 21

11/23/99

Evaluar lo que usted tiene

Revise lo que Usted S Tiene
Identifique

los componentes operativos Areas y departamentos aplicables? Qu procesos, actividades y servicios hay en cada uno? Apoyo externo?

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Versin No. 2

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Evaluar lo que usted tiene

Revise lo que Usted S Tiene
Documente

informacin clave Qu productos se fabrican? Qu materiales se utilizan? Qu tipo de desperdicios y descargas se generan? Qu fuentes de energa se requieren?
Versin No. 2 23

11/23/99

Evaluar lo que usted tiene

Revise lo que Usted S Tiene

Identifique los permisos de cumplimiento reglamentario y reportes gubernamentales Revise el nivel de cumplimiento Revise los programas ambientales
Ej.: Eliminacin de Hg contenidos en la iluminacin Evale los programas de entrenamiento y auditora

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Versin No. 2

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Evaluar lo que usted tiene

Revise lo que Usted S Tiene

Identifique planes y procedimientos ambientales relevantes

Por ej.: Plan de prevencin contra derrames Por ej.: Procedimiento de control de documentos Revise la estructura organizacional y las responsabilidades ambientales
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11/23/99

Versin No. 2

Evaluar lo que usted tiene

Determine las Necesidades de Recursos
Los

recursos dependen de: El tamao y la complejidad de la planta Registro en ISO 9001/2 Requerimientos ambientales aplicables Cargas de trabajo
Versin No. 2 26

11/23/99

Evaluar lo que usted tiene

Determine las Necesidades de Recursos
Suposiciones

generales Implantacin y desarrollo: 10 meses Entrenamiento de concientizacin: 45 min por empleado Entrenamiento de procedimientos: 15 min por procedimiento y empleado
Versin No. 2 27

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Compromiso de la Gerencia

Un Requerimiento Absoluto
11/23/99 Versin No. 2 28

Compromiso de la Gerencia
Responsabilidades de la Gerencia Selecciona y apoya al Representante Ambiental de la Gerencia (RAG) Establece la poltica ambiental Proporciona recursos para implantar y mantener el Sistema Administrativo Ambiental (SAA ) Aprueba y revisa peridicamente el SAA

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11/23/99

Versin No. 2

Compromiso de la Gerencia
Junta de Lanzamiento Gerencial Proporcionar comprensin de los beneficios, requerimientos y esfuerzo Seleccionar al RAG y EMF Establecer fecha de registro Documentar el compromiso

>Seccin 2: Herramientas de Lanzamiento e Implantacin<

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Versin No. 2

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Compromiso de la Gerencia
Documento de Lanzamiento
Gua

de lanzamiento para la junta gerencial Agenda de la junta Aviso de la junta Memorndum de compromiso Funciones y responsabilidades del EMF
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Versin No. 2

Compromiso de la Gerencia
Posibles Miembros del Equipo Multi Funcional

Ambiental Manejo de Material Mantenimiento Seguridad

Calidad Oficina del Contralor

Ingeniera Recursos Humanos Produccin

Entrenamiento
Versin No. 2 32

11/23/99

Estableciendo el Enfoque

Escoja la Ruta Correcta

11/23/99 Versin No. 2 33

Estableciendo el Enfoque
Obtenga el compromiso de la gerencia Entrene al Equipo Multi Funcional (EMF) y a otros acerca de los requerimientos de ISO 14001 Establezca un plan de desarrollo e implantacin Desarrolle e implemente el SAA Obtenga la aprobacin de la gerencia Obtenga el registro

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Versin No. 2

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Estableciendo el Enfoque
Establezca un plan de desarrollo e implantacin

Desarrolle una comprensin clara de la ruta de implantacin Establezca una programacin realista de implantacin

>Seccin 2: Herramientas de Lanzamiento e implantacin<

11/23/99 Versin No. 2 35

Desarrollo e Implantacin del Sistema de Administracin Ambiental

11/23/99

Versin No. 2

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Estableciendo el Enfoque
Programa de Implantacin

Identifique

las principales tareas a realizar y sus tiempos correspondientes Determine quin hace qu Sea consistente con las expectativas gerenciales
11/23/99 Versin No. 2 37

Estableciendo el Enfoque
Desarrolle e Implemente el Sistema

Identifique

lo que ya tiene y Utilcelo! Distribuya responsabilidades entre el Equipo Multi Funcional (EMF) y otros ms El EMF no lo puede hacer todo!!
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11/23/99

Versin No. 2

Estableciendo el Enfoque
Obtenga la aprobacin de la Gerencia

Obtenga aprobaciones despus de terminar las principales metas intermedias de implantacin y desarrollo Documente las aprobaciones en las minutas de las juntas Obtenga la aprobacin final de todo el sistema >Seccin 2: Herramientas de Lanzamiento e Implantacin< >Como punto de inicio<

11/23/99

Versin No. 2

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Estableciendo el Enfoque
Obtenga la Certificacin de 3a. Parte
La

certificacin requiere acreditador registrado y una auditora de certificacin

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Versin No. 2

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Planeacin

Dando el Primer Paso

11/23/99 Versin No. 2 41

El ncleo del SAA

Revisar Requerimientos Legales y Otros
Por toda la Planta

Evaluar para Significancia

Reglamentados Potencial de Liberacin Plan de Negocios y Energa

Departmentos Aspectos

Departmento por Departmento

Carga ambiental
No Significante

Requirementos Legales Aspectos Significativos

Versin No. 2 42

11/23/99

El ncleo del SAA

Clasificar los Objetivos y Metas Desarrollar Programas de Administracin Ambiental Plan del Proyecto Desarrollar Procedimientos e Instrucc. de Trabajo

Aspectos Significativos
l

PAAs
Tareas, Personas Responsables, Marcos de Tiempo
Procedimientos

l Controles Control/ Estudio Mantenimiento (por ej,; Operacionales (por ej.: Estudio de Mejora Cumplimiento Factibilidad) l Monitoreo y (por ej.: Medicin Reglam). Reduccin en Energa)

Instrucc. de Trabajo 1

Instrucc. de Trabajo 2
Instrucc. de Trabajo 3

Objetivos y Metas

Programas de Administracin Ambiental

Versin No. 2

Procedimientos/ Instrucc.Trabajo
43

11/23/99

Aspectos Ambientales
ISO 14001, 4.3.1 Aspectos Ambientales

Organizacin responsable de identificar y mantener aspectos Incluye a aquellos bajo control o influencia Usados para establecer objetivos ambientales La informacin se mantiene actualizada

11/23/99 Versin No. 2 44

Aspectos Ambientales

Basura en general Latas de aerosol usadas Humos de soldadura Desechos de pintura y solventes Escapes automotrices Emisiones de pintura Agua para el lavado de autos

Uso de aire comprimido Electricidad Gas natural Descarga de agua residual Descarga de agua pluvial Tanques de almacenamiento Suelos/tierra contaminada

11/23/99

Versin No. 2

45

Aspectos Ambientales
Tipos

de aspectos Controlado Influenciado Posible Real Categoras de aspectos ambientales Usado para organizar los aspectos
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Versin No. 2

Categoras de Aspectos

Uso de material Emisiones atmosfricas Uso de agua Uso de energa Descargas de agua pluvial Tanques de almacenamiento

Descargas de agua resid Desechos lquidos y slidos Ruido Olor Ambiente natural Condicin de la tierra
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11/23/99

Versin No. 2

Identificar Aspectos
Identifique

todas las reas y departamentos Identifique las actividades, procesos y servicios correspondientes Use equipos de 2 a 3 personas (1 de cada rea o departamento) Para cada categora de aspecto pregunte: tenemos o podramos tener ? Registre aspectos especficos
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11/23/99

Versin No. 2

49

Requerimientos Legales y Otros

ISO 14001, 4.3.2 Requerimientos Legales Otros
Procedimiento

para identificar y tener acceso a requerimientos legales y Otros Reglamentacines federales, provinciales/estatales, y locales Requiremientos corporativos Requerimientos especficos de la industria Aplicable a aspectos ambientales
11/23/99 Versin No. 2 50

Requerimientos Legales y Otros

EP-007 Requerimientos Reglamentarios Ambientales y Otros

El coordinador ambiental mantiene acceso a y lista de: Reglamentaciones federales, provinciales / estatales y locales Otros requerimientos El coordinador ambiental comunica los requerimientos a las reas y departmentos aplicables
>Seccin 3, Tab C: Requerimientos Legales y Otros<
11/23/99 Versin No. 2 51

Requerimientos Legales y Otros

Aprobaciones de la Agencia El Coordinador Ambiental y el Equipo de Permisos determinan la necesidad de permisos ambientales y desarrolla aplicaciones El Representante Ambiental de la Gerencia (RAG) informa a las Agencias Reglamentarias El RAG informa a la gerencia acerca de los asuntos relacionados con los permisos

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11/23/99

Versin No. 2

Requerimientos Ambientales Legales - Ejemplo

ASPECTO

REQUIREMIENTO

MENCIN/ FUENTE

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES GENERALES Agua Limites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Norma oficial mexicana, que establece los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de partculas slidas provenientes de fuentes fijas. Norma oficial mexicana, que establece, el procedimiento de identificacin, clasificacin y listado de los residuos peligrosos NOM-001-ECOL-1996

Aire

NOM-043-ECOL-1993

Resid. Pelig

NOM-052-ECOL-1999

>Seccin 3, Tab C: Requerimientos Legales y Otros<

11/23/99 Versin No. 2 53

Aspectos Significativos

Aspectos que pueden causar un cambio importante al ambiente (impacto significativo) El cambio puede ser positivo o negativo Ejemplo: calentamiento global debido a emisiones de CO2 Ejemplo: preservacin de reas naturales / humedales nicamente los aspectos significativos se administrarn posteriormente El EMF evala los aspectos por su significancia
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11/23/99

Versin No. 2

Criterios de Aspectos Significativos

Aspectos Ambientales, Objetivos ...
Reglamentado

(u otro requerimiento) Ejemplo: desechos peligrosos Potencial de Liberacin Ejemplo: propano del tanque de almacenamiento >Seccin 3: Formato del SAA <
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11/23/99

Versin No. 2

Criterios de Aspectos Significativos

Aspectos Ambientales, Objetivos ...
Plan

de Negocios y Uso de energa Ejemplo: uso de gas natural Carga ambiental Ejemplo: contenedores de plstico

11/23/99

Versin No. 2

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Criterios de Aspectos Significativos

Aspectos Ambientales, Objetivos ...
Carga

ambiental Toxicidad Sustancia restringida Cantidades (volumen y masa de la descarga, consumo de recursos) Frecuencia y severidad

11/23/99

Versin No. 2

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Documentacin de Aspectos
Aspectos Ambientales, Objetivos ...

El EMF identifica los aspectos y los aspectos significativos Documenta la razn de la Significancia Aspectos revisados cada 6 meses Revisin por cambios a Procesos y a la Planta

11/23/99 Versin No. 2 58

Objetivos y Metas
ISO 14001, 4.3.3 Objetivos y Metas
Establecer

y mantener Objetivos y Metas Se debe de considerar: Requerimientos legales y Otros Aspectos ambientales significativos Opciones tecnolgicas Requerimientos financieros, operacionales y de negocio Puntos de Vista de grupos interesados
11/23/99 Versin No. 2 59

Categoras de Objetivos
Aspectos Ambientales, Objetivos ...

Se

establecen Objetivos y Metas para todos los aspectos significativos El EMF revisa el desempeo en los Objetivos y Metas cada 6 meses
11/23/99 Versin No. 2 60

Categoras de Objetivos
Aspectos Ambientales, Objetivos ...
Controlar

/ Mantener Mantenga el programa existente Mejorar Reduzca el uso Investigar / Estudiar Estudie la factibilidad
11/23/99 Versin No. 2 61

Objetivos y Metas
Objetivo-

un propsito ambiental ej., Reducir energa ej., Mantener el cumplimiento reglamentario ej., Estudiar la sustitucin de material Meta- cantidad y cundo se cumplir ej., 10% anual sobre el porcentaje base, de 94 al 2002 ej., Contnuo ej., A concluirse en Enero del 2001
11/23/99 Versin No. 2 62

Aspectos, Objetivos y Metas

Formas de Ejemplo

Ejemplo No. 1 4 3 2 1 Aspectos Ambientales Ejemplo No. 2 Aspectos Ambientales, Objetivos y Metas Ejemplo No. 3 Aspectos Ambientales, Objetivos y Metas Ejemplo No. 4 Resmen de Aspectos Significativos, Controles Operacionales >Seccin 3, Tab B: Aspectos, Objetivos y Metas<
11/23/99 Versin No. 2 63

Poltica Ambiental
ISO 14001, 4.2 Poltica Ambiental
Apropiado

a la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, productos, o servicios Compromiso al mejoramiento contnuo y a la prevencin de contaminacin Compromiso a cumplir con las Reglamentaciones y Otros requisitos
11/23/99 Versin No. 2 64

Poltica Ambiental
ISO 14001, 4.2 Poltica Ambiental

Proporciona

la estructura para establecer y revisar los Objetivos y Metas ambientales Es documentada, implantada y mantenida Se comunica a todos los empleados Est disponible al pblico
11/23/99 Versin No. 2 65

Poltica Ambiental
Contenido Encabezado con el nombre de la planta Una introduccin explicando lo que hace la planta Inclusin de los 4 compromisos y otros requerimientos Los objetivos generales establecidos en la planta Firma autorizando y fecha

>Seccin 3, Tab A: Poltica<

11/23/99 Versin No. 2 66

Programas de Administracin Ambiental

ISO 14001, 4.3.4 Programas de Administracin Ambiental Establecer y mantener programas para lograr los Objetivos y Metas Identificar los medios, responsabilidades y los marcos de tiempo Revisar nuevos proyectos o cambios para verificar aplicabilidad a programas existentes

11/23/99 Versin No. 2 67

Programas de Administracin Ambiental

Programas de Ejemplo 4 3 2 1

Ejemplo No. 1 Programa de Cumplimiento Reglamentario Ejemplo No. 2 Programa de Materiales Manejados / Reportables Ejemplo No. 3 Programa de Reduccin de Energa Ejemplo No. 4 Programa de Minimizacin de Desperdicio
>Seccin 3, Tab D: Programas Administrativos<
11/23/99 Versin No. 2 68

Programas de Administracin Ambiental

Aspectos Ambientales, Objetivos ...
Los

PAAs deberan de crearse para tratar: Prevencin de contaminacin/Minimizacin de desperdicio Administracin de la energa Administracin de materiales Aseguramiento en el cumplimiento
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11/23/99

Versin No. 2

Documentos del Sistema

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES INSTRUCCIONES DE TRABAJO ORGANIGRAMA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

REQUERIMIENTOS LEGALES

POLTICA ASPECTOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMAS

MATRIZ DE ENTRENAMIENTO LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS LISTA MAESTRA DE REGISTROS

>Seccin 3 del Manual<

11/23/99 Versin No. 2 70

Documentacin del SAA

ISO 14001, 4.4.4 Documentacin del SAA
Mantener

y describir los elementos fundamentales del SAA Forma electrnica o en papel direccin hacia la documentacin relacionada

Proporciona

11/23/99

Versin No. 2

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Documentacin del SAA

Manual del SAA Poltica ambiental Funciones y responsabilidades Requerimientos legales y Otros Aspectos Objetivos y Metas

PAAs Matriz de entrenamiento Procedimientos y Formatos Instrucciones de trabajo Lista Maestra de documentos Lista Maestra de registros Referencias

11/23/99

Versin No. 2

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Formato del SAA - Procedimientos

No. EP-001 Ttulo Formateado de Procedimientos Ambientales, Instrucciones de Trabajo y Formas
ISO 14001 N/D

EP-002

EP-003

Aspectos Ambientales, Objetivos 4.3.1 y Metas, y Programas 4.3.3 de Administracin 4.3.4 Sistema de Administracin 4.5.4 Ambiental y Auditoras de Cumplimiento Reglamentario
Versin No. 2 73

11/23/99

Formato del SAA - Procedimientos

No. EP-004 EP-005 Ttulo No Conformidad y Accin Preventiva y Correctiva ISO 14001 4.5.2

EP-006

EP-007

Sistema de Administracin 4.6 Ambiental - Revisin Gerencial 4.4.7 Respuesta y Preparacin a Emergencias Reglamentacin ambiental y 4.3.2 Otros Requerimientos
Versin No. 2 74

11/23/99

Formato del SAA - Procedimientos

No. EP-008 EP-009 EP-010 Ttulo Revisin Ambiental de Proyectos Aprobaciones de la Agencia Comunicacin Ambiental

ISO 14001
4.3.1 4.4.6 4.4.3 4.4.6

EP-011

Control de Contratistas

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Versin No. 2

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Formato del SAA - Procedimientos

No. EP-012 EP-013 EP-014 Title Control de Documentos Ambientales Registros Ambientales Concientizacin y Entrenamiento Ambiental

ISO 14001 4.4.5

4.5.3 4.4.2

EP-015

Monitoreo y Medicin

4.5.1

11/23/99

Versin No. 2

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Lista Maestra de Documentos

>Seccin 3, Tab G: Lista Maestra de Documentos<

11/23/99 Versin No. 2 77

Control de Documentos
El Control de Documentos Asegura Que nicamente los Documentos Aprobados Estn Disponibles Para Usarse
PROCED
I.T I.T I.T

11/23/99

Versin No. 2

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Control de Documentos
ISO 14001, 4.4.5 Control de Documentos
Desarrolle

un procedimiento para controlar documentos. Un documento puede : Puede ser localizado Revisado, corregido y aprobado Versiones actuales disponibles Documentos obsoletos tratados adecuadamente Legible, con fecha, identificable, y mantenido

11/23/99

Versin No. 2

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Control de Documentos
Control de Documentos Ambientales

El RAG o la persona designada conserva los documentos originales y genera copias controladas El EMF revisa y aprueba los cambios a los documentos del SAA Los documentos se marcan como Documento Controlado Los documentos estn disponibles donde se necesitan

11/23/99 Versin No. 2 80

Registros
ISO 14001, 4.5.3 Registros Procedimiento para la administracin de registros Los registros deben de ser legibles, identificables, y fciles de seguir hacia la actividad, producto, o servicio Protegidos contra dao, deterioro, o prdida Conservados durante un perodo especfico

11/23/99 Versin No. 2 81

Registros
Registros Ambientales Los registros se conservan segn se especifca en el ndice de Registros Ambientales La retencin va de acuerdo con los requerimientos legales y Otros El personal responsable tiene acceso a la lista maestra de registros relevantes a su rea o departamento

11/23/99 Versin No. 2 82

ndice de Registros Ambientales

>Seccin 3, Tab H: Lista Maestra de Registros<

11/23/99 Versin No. 2 83

Estructura y Responsabilidad
ISO 14001, 4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Define

funciones, responsabilidades y autoridades Proporciona los recursos adecuados Recursos humanos, habilidades especializadas, recursos tecnolgicos y financieros Nombramiento del RAG
>Seccin 3, Tab E: Estructura y Responsabilidades<
11/23/99 Versin No. 2 84

Controles Operacionales
ISO 14001, 4.4.6 Controles Operacionales
Identifique

operaciones y actividades asociadas con aspectos significativos Procedimientos necesarios donde su ausencia pueda llevar a desviaciones de la poltica, objetivos y metas Comunicar los procedimientos a los contratistas donde sea aplicable
11/23/99 Versin No. 2 85

Controles Operacionales
Tipos de Controles Operacionales Procedimientos operacionales Instrucciones de Trabajo PAAs Permisos/Requerimientos legales y Otros Ayudas visuales Planes y manuales

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11/23/99

Versin No. 2

Monitoreo y Medicin
ISO 14001, 4.5.1 Monitoreo y Medicin
Procedimiento

para monitorear y medir caractersticas clave de los procesos y actividades Registrar informacin para rastrear el desempeo Procedimientos de calibracin Procedimiento para las auditoras de cumplimiento reglamentario
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11/23/99

Versin No. 2

Monitoreo y Medicin
ISO 14001, 4.5.1 Monitoreo y Medicin
Caractersticas

clave asociadas con aspectos significativos volmenes (por ej. galones de pintura empleda) pesos (por ej. toneladas de desperdicio de metal) Porcentajes (por ej. Nmero de reparaciones de automviles por da)
11/23/99 Versin No. 2 88

Monitoreo y Medicin
Monitoreo y Medicin Las auditoras internas monitorean la conformidad de los Objetivos y Metas El desempeo ambiental se monitorea por los Programas de Administracin Ambiental (PAAs) Los controles operacionales se monitorean por los PAAs, procedimientos, instrucciones de trabajo y ayudas visuales

11/23/99 Versin No. 2 89

Monitoreo y Medicin
Monitoreo y Medicin Calibracin segn las recomendaciones del fabricante o al menos anualmente La calibracin y mantenimiento incluidos en el programa de mantenimiento o en las instrucciones de trabajo Lista de equipo a calibrar del rea/departmento y frecuencia

11/23/99 Versin No. 2 90

Entrenamiento
ISO 14001, 4.4.2 Entrenamiento, Concientizacin y Competencia
Identificar

las necesidades de entrenamiento Establecer procedimientos de entrenamiento Importancia de la conformidad Consecuencias de la desviacin de los procedimientos Personal competente por educacin, entrenamiento, y/o experiencia
11/23/99 Versin No. 2 91

Entrenamiento
Entrenamiento y Concientizacin Ambiental

El departamento de entrenamiento lleva a cabo el Anlisis de Necesidades de Entrenamiento (ANE) y la programacin de entrenamiento, revisa al menos anualmente y corrige segn sea necesario Los contratistas permanentes en el lugar de trabajo estn includos en el programa de entrenamiento Los registros de entrenamiento los conserva el departamento de Entrenamiento

11/23/99 Versin No. 2 92

Entrenamiento
Matriz de las necesidades de Entrenamiento

Cursos ambientales Procedimientos e instrucciones de trabajo por Area / Departmento

>Seccin 3, Tab F: Matriz de Entrenamiento<

11/23/99 Versin No. 2 93

Comunicacin
ISO 14001, 4.4.3 Comunicacin
Procedimiento

para la comunicacin interna y externa Entre varios niveles y funciones Documenta y responde a la comunicacin externa (por ej. peticiones de informacin) Registrar la decisin para la comunicacin externa de los aspectos significativos
11/23/99 Versin No. 2 94

Comunicacin
Comunicacin Ambiental
El

EMF le comunica a la gerencia las preocupaciones del empleado Los gerentes de rea/depto. comunican a los empleados los cambios legales y Otros El gerente de RH y el RAG involucrados en comunicacin externa con grupos interesados La comunicacin es documentada
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Preparacin y Respuesta a Emergencias

ISO 14001, 4.4.7 Preparacin y Respuesta a Emergencias Procedimiento(s) para identificar potencialidad y respuesta a accidentes y emergencias Enfocarse en la prevencin y mitigacin Procesos para la revisin y modificacin Procesos para la prueba periodica, donde se necesiten

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Preparacin y Respuesta a Emergencias

Prep. y Respuesta a Emergencias
El

EMF identifica semin-anualmente los posibles incidentes

El

Coordinador de Respuesta a Emergencias desarrolla y mantiene los mtodos de respuesta a emergencias Los mtodos son probados al menos anualmente
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Preparacin y Respuesta a Emergencias

Prep. y Respuesta a Emergencias
Las

actividades de respuesta se llevan a cabo dentro de los lmites del entrenamiento, procedimientos y expectativas reglamentarias Se inician acciones preventivas y correctivas despus de los incidentes y emergencias
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Revisin Ambiental de Proyectos

Revisin Amb. de Proyectos
La

Actividad Originadora llena la Lista de Verificacin Ambiental junto con la solicitud de asignacin / colocacin de pedido de compra El RAG revisa la solicitud y lista de verificacin El RAG o la persona designada identifica los aspectos Los problemas ambientales se resuelven con la Actividad Originadora
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Control de Contratistas
Control de Contratistas
La

planta facilita informacin a los contratistas para asegurar su concientizacin del SAA Los contratistas presentan la Declaracin de Mtodos a la Actividad Originadora antes de trabajar en el sitio Los contratistas se ajustan a los requerimientos del SAA , se aseguran de la concientizacin del personal y conservan los registros
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Auditoras del SAA

ISO 14001, 4.5.4 Auditoras del SAA
Procedimiento

para determinar el cumplimiento a los requerimientos y arreglos planeados de ISO 14001 Las auditoras comprueban el cumplimiento Los resultados se reportan a la gerencia La programacin de la auditora se basa en la importancia y resultados de las auditoras anteriores
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Auditoras del SAA

Tipos de Auditoras
1ra Parte - Dirigido por personal staff de la planta 2da Parte - Dirigido por personal no asociado con la planta (por ej. Personal corporativo, asesores) 3ra Parte - Dirigido por un cuerpo acreditador o autoridad reglamentaria

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Auditoras del SAA

Auditoras de Cumplimiento al SAA y Reglamentarias

El Gerente de Calidad es el responsable de las auditoras del SAA El equipo de auditora es independiente al rea que se est auditando El RAG es el responsable de las auditorias de cumplimiento Las no conformidades se registran en las Requisiciones de Accin Correctiva y Preventiva (RACs) Las RACs abiertas se reportan a la gerencia
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No - Conformidad y Accin Preventiva y Correctiva

ISO 14001, 4.5.2 No conformidad y Accin Preventiva y Correctiva
Precedimiento

para manejar e investigar las no conformidades Mitigar impactos y corregir y prevenir problemas Modificacin de procedimientos, segn sea aplicable

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No - Conformidad y Accin Preventiva y Correctiva

No conformidad y Accin ...

Respuesta a no conformidades y a incumplimientos: Identificar la causa raz Determinar las acciones correctivas y preventivas Implementar medidas y verificar su efectividad

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No - Conformidad y Accin Preventiva y Correctiva

No conformidad y Accin

Las no conformidades e incumplimientos identificados fuera del proceso de auditora El Gerente de Calidad crea Requisiciones de Accin Correctiva y Preventativa (RACs) para las no conformidades, segn sea apropiado El RAG crea RACs para los incumplimientos

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Revisin Gerencial
ISO 14001, 4.6 Revisin Gerencial La alta gerencia (ej. la gerencia de la planta) revisa la funcionalidad del SAA a intervalos definidos Una revisin detallada y documentada Evala la necesidad de cambios al SAA de acuerdo con el compromiso de un mejoramiento continuo

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Revisin Gerencial
Revisin Gerencial del SAA
La

gerencia revisa el SAA anualmente El RAG reporta acerca del desempeo del SAA Se asignan acciones correctivas a los gerentes responsables Los registros de las juntas son conservados por el RAG
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Versin No. 2

Proceso de Acreditacin
Auditora

de Certificacin Revisin previa a la evaluacin Auditora Principal Auditoras de Vigilancia Auditora de Re-certificacin

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Versin No. 2

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Proceso de Acreditacin
Auditora de Certificacin
Auditora

Principal No conformidades mayores y menores Los auditores recomiendan, el Registrador decide La certificacin del registro es bueno por 3 aos - tal vez
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Proceso de Acreditacin
Auditoras de Vigilancia
Al

menos anualmente Prueba de mejoramiento continuo del SAA Busca problemas sistemticos Una No - Conformidad mayor puede afectar la re-certificacin

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Versin No. 2

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Proceso de Acreditacin
Auditoras de Re-Certificacin

Cada

tres aos por los auditores del Registrador El mismo enfoque que en la auditora de Certificacin
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Proteger el Ambiente es Tarea de Todos,

y Tambin Conservar el Sistema de Administracin Ambiental !

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Versin No. 2

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