INDICE

- RESUMEN COSTO MENSUAL Y ACM

- COSTO DIRECTO
- COSTO INDIRECTO
- COSTO DE LOS EQUIPOS

DESCRIPCION OBRAS
UAs - DIRECTAS

REAL

VTR

DIFERENCIA

100%

18,422,393

16,263,319

475,803

475,803

(2,159,074)

MOVILIZACION DESMOV. Y MONTAJES PLANTAS

3%

ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE

4%

684,890

400,000

CAMPAMENTOS

6%

1,194,000

1,194,000

ACCESOS DEFINITIVOS

8%

1,508,684

387,988

(1,120,697)

RECUPERACION CAMINOS MARGEN DERECHA

1%

214,313

118,727

(95,585)

ACCESOS PROVISIONALES

2%

405,713

405,713

BOTADEROS CANTERAS Y POLVORINES

2%

417,572

417,572

PORTALES TUNEL DESVIO

0%

41,099

(41,099)

TUNEL DE DESVIO

6%

1,147,792

897,576

(250,216)

SHAF TUNEL DESVIO

3%

593,739

724,192

130,453

PRESA Obras Civiles

0%

72,919

72,919

PORTALES TUNEL ADUCCION

0%

37,768

(37,768)

TUNEL ADUCCION

2%

460,312

326,043

(134,269)

CIRCUITO PRINCIPAL CASA DE MAQUINAS

5%

923,744

607,030

(316,714)

CHIMENEA DE EQUILIBRIO

0%

8,289

(8,289)

45%

8,198,114

8,198,114

LINEA DE TRANSMISION Y SUB ESTACION PIEDRAS BLANCAS

8%

1,553,037

1,553,037

SUMINISTRO A SUBCONTRATISTAS

0%

21,681

21,681

RECUPERACION SUBCONTRATISTAS

0%

COSTOS NO REVERTIDOS (Acopios Materiales), Talleres

3%

SUMINISTRO Y MONTAJE EQ HIDRO Y ELECTROMECANICOS

(284,890)
-

462,924

462,924

DESCRIPCION OBRAS

Peso Costo(%)

INGENIERIA DE DETALLE
1600 ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE

4%
100%

DESCRIPCION OBRAS
ESTUDIO INGENIERIA
S onda je s Ca sa Ma quina s - P re sa
Mo de Obra
Materiais
Amortizao

CANTIDAD

C.U. $
REAL

VTR

1.00 684,889.75

400,000.00

COSTO REAL
684,889.75
15 7 , 7 5 8 . 7 5 0

2,402.980

SubContrato - Universidad Piura

45,400.000

Riesgo Cero

14,752.470

Equipo Ingenieria de Sitio INTT

Gastos Gerais - Asesorias Estudios Hidrologia

60,000.000

5,933.280
47,836.820

SubContrato - INTT

COSTO VTR
400,000.00

41,433.200

Uas - Fam. Equipamentos

Estudios Inge nie ria de de ta lle

COSTO TOTAL $
REAL
VTR
684,890 400,000
684,890 400,000

60,000.000
5 2 7 , 13 1. 0 0 0

340,000.000

495,360.380

340,000.000

31,770.620

DIFERENCIA
(284,890)
(284,890)

DESCRIPCION OBRAS
CAMPAMENTOS
2200

PESO COSTOS (%)

UM

CAMPAMENTOS

C.U. $
REAL

COSTO TOTAL $
REAL

6%
M3

DESCRIPCION OBRAS
CAMPAMENTOS
M o de O bra

100%

1,194,000

PESO(%)
100%
24%

Mo de Obra
S ubc ontra tos

1,194,000

1,194,000

1,194,000

1,194,000

COSTO REAL ABRIL

COSTO REAL ACM ABRIL

1,194,000.37

16,227,481.33

292,250.830

1, 7 5 9 , 5 8 8 . 6 7 0

292,250.830

1,759,588.670

10 3 , 7 11. 8 7 0

7,933,403.640

5,890,167.140

9%

SubContrato Nexcom
SubContrato Nexcom - Montaje
SubContrato Tecnicas Metalicas
SubContrato Tecnicas Metalicas - Montaje
Ma te ria le s

DIFERENCIA

VTR

2 1%

35,643.330

210,089.840

1,728,748.120

68,068.540

104,398.540

2 4 5 , 3 3 1. 3 7 0

2,647,655.503

245,331.370

2,446,614.340

Materiales
Activos Varios proveedroes
201,041.163
Equipos y Re ve rsione s

4 1%

Uas - Fam. Equipamentos

UAs - Outras Reverses
G a stos G e ne ra le s - Amortiza c ione s
Amortizao
Gastos Gerais

6%

486,035.680

3 , 2 6 1, 6 2 4 . 4 2 0

215,751.000

2,175,861.360

270,284.680

1,085,763.060

66,707.660

6 2 5 , 2 0 9 . 10 0

4,212.620

25,480.020

62,495.040

599,729.080

EVALUACIN DE ACCESOS DEFINITIVOS ABRIL 2012

Sector
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5

Km Previstos Costo Km Prev US$

6.88489
6.06
5.495
7.685
3.782
29.90689

2,592,724
5,050,005
4,215,911
5,294,616
3,312,903

20,466,159.02

US$/Km Prev

Km Reales Abril

VTR Abril US$

REAL Abril US$

DIFERENCIA US $

US$/Km Real

376,582
833,334
767,227
688,955
875,966

0.11
0.06
0.19
0.19
0.03
0.57

40,685
46,838
147,322
129,528
23,615

160,466
429,251
395,896
359,694
163,377

-119,781
-382,413
-248,575
-230,166
-139,762

1,485,276
7,637,165
2,061,765
1,913,196
6,060,261

684,329

387,988

1,508,684

2,641,129
(1,120,697)

EVALUACIN DE ACCESOS DEFINITIVOS ACM A ABRIL 2012

Sector

Km Previstos Costo Km Prev US$

Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5

6.88489
6.06
5.495
7.685
3.782
29.90689

US$/Km Prev

2,592,724
5,050,005
4,215,911
5,294,616
3,312,903

Km Reales

376,582
833,334
767,227
688,955
875,966

20,466,159.02

3.88
0.52
3.55
4.35
1.05
13.36

684,329

VTR ACM US$

REAL ACM US$

DIFERENCIA US $

US$/Km Real

1,462,049
436,484
2,724,708
2,996,914
923,766

2,040,740
1,682,584
2,744,729
3,759,592
1,874,175

-578,691
-1,246,100
-20,021
-762,678
-950,408

525,636
3,212,384
772,864
864,285
1,777,195

8,543,921

12,101,819

905,683
(3,557,898)

COSTOS US$/ KM

AVANCE
Km REAL
13.36

PREV

VTR

684,329

639,415

REAL
905,683.32

%AVANCE
100%
45%
55%

Costos US $
20,466,159
12,101,819
8,364,340

SOBRECOSTO US $ - SEGN TENDENCIA X TRAMO

20,230,108.03

ANALISIS ACTUAL

PREVISTO
REAL
X EJECUTAR

Km
29.91
13.36
16.54

COSTOS TOTAL US$

DIFERENCIA US $

PREV

VTR

REAL

9,144,067

8,543,921

12,101,819

3,557,898

TENDENCIA

Sector
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5

US$/Km Real
525,635.81
3,212,384.35
772,864.33
864,285.11
1,777,195.29

Km Previstos
6.88
6.06
5.50
7.69
3.78

Km Reales
3.88
0.52
3.55
4.35
1.05

Km Faltantes
3.00
5.54
1.94
3.34
2.73

Costos US $
1,578,205.09
17,784,465.25
1,502,160.60
2,882,439.08
4,847,177.89
28,594,447.91

% Avance Previsto

100%

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan/12

fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

3%

5%

5%

8%

10%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

jun/12
6%

Costo Previsto US $

1,187,274

35,618

59,364

59,364

94,982

118,727

130,600

130,600

130,600

118,727

118,727

118,727

71,236

Costo Previsto ACM US $

1,187,274

35,618

94,982

154,346

249,328

368,055

498,655

629,255

759,856

878,583

997,311

1,116,038

1,187,274

MARGEN DERECHA ABRIL 2012

Sector
MARGEN DERECHA
MANTENIMIENTO

Montos Previstos Total Obra

1,187,274

VTR US$

REAL ABRIL

118,727.45

214,312.51

DIFERENCIA US $

(95,585)

MARGEN DERECHA ACUMULADO A ABRIL 2012

Sector
MARGEN DERECHA
MANTENIMIENTO

Montos Previstos Total Obra

1,187,274

VTR US$

997,310.56

REAL ACM ABRIL

1,645,413.11

DIFERENCIA US $

(648,103)

% Avance Previsto

100%

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan/12

fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

3%

5%

5%

8%

10%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

jun/12
6%

Costo Previsto US $

1,187,274

35,618

59,364

59,364

94,982

118,727

130,600

130,600

130,600

118,727

118,727

118,727

71,236

Costo Previsto ACM US $

1,187,274

35,618

94,982

154,346

249,328

368,055

498,655

629,255

759,856

878,583

997,311

1,116,038

1,187,274

Meses

ANALISIS ACTUAL

PREVISTO EJECUTAR
REAL EJECUTADO
SALDO X EJECUTAR

12.00
10.00
2.00

Costos US $
1,187,274
1,645,413
(458,139)

TENDENCIA

US$/Mes Real
214,312.51

Meses Faltantes
2.00

Costos US $
428,625.02

Sobrecosto US $
886,763.65

Podemos verificar que para ejecutar el Mantenimiento Previsto hasta Junio a la fecha ya tenemos
un sobre costo de $ 458,139
Si continuamos Gastando Cada mes 214,073.13 as como el periodo Abril la tendencia es
que terminemos con un sobrecosto de $886 763.65 mayor que el previsto
Este sobrecosto se ira incrementando en los periodos que no estuvo previsto de Julio para adelante

DESCRIPCION OBRAS

Peso Costo(%) CANTIDAD

TUNEL DE DESVIO

UM

6%

4210
4215
4225
4226
4230
4290

M3
M
M3
M3
KG
GLB

36%
8%
21%
1%
14%
19%

Excavacion Subterranea
Perf rotopercusiva anclajes y tirantes
Shotcrette sin fibra de acero /con fibra
Malla Electrosoldada
Cimbra H W 6 x 3720 kgm @ 1m
Redes Utilidades de Desvio

10,320.00
2,220.00
1,190.59
3,154.68
31,573.36

C.U. $
REAL
VTR
40.29 24.86
39.20 11.20
201.74 248.48
3.83
4.35
5.20
2.77

COSTO TOTAL $
REAL
VTR

DIFERENCIA

1,147,792 897,576

(250,216)

415,742 256,544
87,023 24,856
240,187 295,835
12,093 13,731
164,326 87,472
219,138 219,138

(159,198)
(62,167)
55,648
1,637
(76,854)
-

DESCRIPCION OBRAS

Peso Costo(%) CANTIDAD

SHAFT DE TUNEL DESVIO

UM

3%

4350
4360
4370
4380
4390

M3
M2
M2
M2
KG

23%
0%
21%
12%
44%

Concreto Estructural 250 kg/cm2

Encofrado Plano
Encofrado Curvo
Encofrado Deslizante
Acero de refuerzo

C.U. $
REAL VTR

793
335

175

96

307,336

0.86

1.47

COSTO TOTAL $
REAL
VTR

DIFERENCIA

593,739 724,192

130,453

139,164 76,165
277 5,725
122,480 122,480
68,499 68,499
263,179 451,323

(62,999)
5,447

188,144

DESCRIPCION OBRAS
TUNEL DE ADUCCION

Peso Costo(%) CANTIDAD

UM

C.U. $
REAL

VTR

2%

COSTO TOTAL $
REAL
VTR

DIFERENCIA

460,312

326,043

(134,269)

5010-2 Excavacion Subterranea

5020-2 Perf rotopercusiva anclajes y tirantes

M3
M

25%
13%

1,692.02
1,539.00

67.15
39.77

70.36
11.80

113,614
61,205

119,047
18,159

5,434
(43,046)

5040-2 Shotcrette sin fibra acero/con fibra de acero

M3

23%

267.22

401.11

234.40

107,184

62,635

(44,549)

5041-2
5045-2
5050-2
5080-2
5096-2

KG
KG
M
M2
GLB

3%
11%
0%
1%
23%

2,228.29
1,848.60
1.00
1.00
1.00

6.68
28.15
5,635.62
105,745.99

4.35
2.77
5,635.62
105,745.99

14,886
52,042
5,636
105,746

9,699
5,121
5,636
105,746

(5,188)
(46,920)
-

Malla Electrosoldada Tunel y ventana

Cimbra H (W 6 x 37.20 kg/m @ 1m)
Drenos Cortos Localiz. (L=05m=50mm)
Limpieza del piso m2
Redes y Utilidades Tunel Aduccion

DESCRIPCION OBRAS

Peso Costo(%) CANTIDAD

CASA MAQUINAS

UM

5%

5225
5230
5250
5270
5281

M3
M3
M3
MES
MES

68%
29%
1%
0%
0%

Excavacion no clasificada
Excav en Roca Fija
Concreto Estr fc=250 kgcm2
Redes y Utilidades Casa Maquina
Pte para DME Provisional (Santa Rita)

195,433.50
25,621.16

C.U. $
REAL
3.21
10.31

COSTO TOTAL $
REAL
VTR

VTR
2.13
7.46

DIFERENCIA

923,744 607,030

(316,714)

627,694 415,942
264,112 191,089
4,707
2,845
24,241
-

(211,752)
(73,024)
(4,707)
-

UA

Responsable

CANTIDAD DE PERSONAS
ABRIL del 2012

DESCRIPCION

CANTIDAD TOTAL INDIRECTO

TENDENCIA

REALIZADO

PA - 107MM

DIFERENCIA (PA-REAL)

914.0

744.4

361.0

-383.4

7100 Sergio Panicali

Direccin de Contrato

3.0

3.0

3.0

0.0

7200 Jose Cruzado

Gerencia Comercial y Contractual

40.0

32.0

21.0

-11.0

7300 Carlos Lucio / Helman

Gerencia Ingeniera

136.0

128.2

65.0

-63.2

7350 Lawrence Massahiro

Gerencia de Gestin y Control de Calidad

78.0

64.4

21.0

-43.4

7400 Adaonei Rodrigues

Gerencia de Construccin

1.0

2.0

0.0

-2.0

7410 Ruben Drescher

Gerencia de Produccin

21.0

17.0

17.0

0.0

7420 Alejandro Narvez

Gerencia de Produccin

91.0

22.2

23.0

0.8

7430 Celso Vaciski

Gerencia de Produccin

139.0

85.4

16.0

-69.4

7500 Francisco Fonseca

Gerencia Seguridad Industrial y Salud

66.0

71.9

24.0

-47.9

7600 Richard Diaz

Gerencia Sostenibilidad

97.0

78.0

12.0

-66.0

7700 Luis Caicedo

Gerencia de Equipos

74.0

33.0

97.0

64.0

7800 Norberto Mrquez

Gerencia de Interfase

1.0

1.0

0.0

-1.0

7850 Carlos Corral

Gerencia Electromecnica de Interfase

17.0

9.0

1.0

-8.0

7900 Allan Chan

Gerencia Administrativa Financiera

150.0

193.4

61.0

-132.4

7910 Joao Gaia

Gerencia Estudios

2.0

-2.0

Gastos Lima

2.0

-2.0

Sergio Panicali

CANTIDAD DE PERSONAS
ABRIL del 2012

CARGOS
TENDENCIA

REALIZADO

PA - 107MM

DIFERENCIA (PAREAL)

CANTIDAD TOTAL INDIRECTO

914.0

744.4

361.0

-383.4

Gerente

15.0

15.0

9.0

-6.0

RP

64.0

48.0

27.0

-21.0

RS

159.0

97.0

76.0

-21.0

Tecnicos

297.0

287.4

184.0

-103.4

Operarios

2.0

12.4

2.0

-10.4

Oficiales

17.0

31.1

-31.1

Peones

97.0

84.1

-84.1

Chofer de Vehiculo Liviano

125.0

109.7

Controlador de Trafico Vehicular

52.0

47.3

-47.3

Controlador Mano de Obra

24.0

1.5

-1.5

Controladores de Equipos

16.0

11.0

Vigias Observadores

46.0

59.0

4.0

-50.7

-7.0
0.0

CANTIDAD DE CAMIONETAS
ABRIL del 2012

CARGOS
TENDENCIA

REALIZADO

PA - 107MM

DIFERENCIA

89.0

78.0

51.0

-27.0

001 - Sergio Panicali

1.0

1.0

1.0

0.0

002 - Jose Cruzado

2.0

2.0

2.0

0.0

003 - Carlos Lucio / Helman

15.0

7.0

4.0

-3.0

004 - Lawrence Massahiro

10.0

6.0

0.0

-6.0

005 - Adaonei Rodrigues

0.0

1.0

0.0

-1.0

006 - Ruben Drescher

4.0

4.0

6.0

2.0

007 - Alejandro Narvez

9.0

5.0

4.0

-1.0

008 - Celso Vaciski

10.0

9.0

7.0

-2.0

009 - Francisco Fonseca

5.0

7.0

3.0

-4.0

010 - Richard Diaz

5.0

7.0

3.0

-4.0

011 - Luis Caicedo

12.0

9.0

15.0

6.0

012 - Carlos Corral

4.0

3.0

3.0

0.0

014 - Allan Chan

12.0

11.0

3.0

-8.0

SUPERVISION

0.0

4.0

0.0

-4.0

ALSTON

0.0

1.0

0.0

-1.0

EGH

0.0

1.0

0.0

-1.0

GERENCIAS

COMPARATIVO MANO DE OBRA A ABRIL 2012

Cargos

Enero
Previsto

Enero
Real

Febrero
Previsto

Febrero
Real

Marzo
Previsto

Marzo Real

Abril
Previsto

Abril Real

Diferencias

Capataz
Oficial
Operador
Operario
Pen

108
80
238
342
288

68
311
359
280
263

116
85
282
345
301

78
414
430
398
282

117
97
287
395
316

84
427
467
488
297

107
99
241
346
299

94
302
480
541
465

13
-203
-239
-195
-166

Total Directo

1056

1281

1129

1602

1212

1763

1092

1882

-790

Total Indirecto

709

545

717

634

723

773

914

744

170

TOTAL

1765

1826

1846

2236

1935

2536

2006

2626

-620

2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2626

2536
2236
1765

Enero
Previsto

1826

Enero Real

1846

Febrero
Previsto

Febrero Real

2006

1935

Marzo
Previsto

Marzo Real

Abril Previsto

Abril Real

Costo ($) Abril 2012

DESCRIPCION GERENCIA
GERENCIAS PRODUCCION
Adaonei Rodrigues
7400 - Gerencia de Construccion
Ruben Drescher
7410 - Gerencia de Produccin de Obras Civiles
7411 - Produccion Frente 01 OCivil-Desv-Vert-Tun-PorE
7412 - Produccion Frente 02 Vert- Caudal Ecol- PCH
7413 - Produccion Frente 03(Plinto)
7414 - Produccion Frente 04 CasaMaq-TunelAduc-Subes
7415 - Produccion Frente 05(Centrales)
Alejandro Narvez
7420 - Gerencia de Produccion
7421 - Produccion Frente 01 (Acceso Definitivo)
7422 - Produccion Frente 02(Exc. Subt. Tunel desvio)
7423 - Produccion Frente 03 (Exc. Subt. Vent. 1-2)
7424 - Produccion Frente 04 (Exc. Subt. Vent 3)
7426 - Produccion Frente 06(Exc.cielo Abierto-Portas)
Celso Vaciski
7430 - Gerencia de Produccion
7431 - Produccion Frente 01 Tramo III- CasaMaq PortS
7432 - Produccion Frente 02 Tramo V-Acopios-Presa-Cam
7433 - Produccion Frente 03 Mant. Margen Derecha
7434 - Produccion Frente 04 Tramo IV y Voladuras

UM

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

VTR TEND
873,749.17
33,071.43
33,071.43
79,877.57
38,333.80
34,366.20
0.00
0.00
7,177.57
0.00
416,294.46
38,346.97
110,287.79
74,379.22
58,237.48
45,382.87
89,660.13
344,505.71
37,130.30
66,480.43
141,839.20
20,846.76
78,209.02

Real
607,576.47
35,903.26
35,903.26
84,786.68
35,466.89
49,025.30
240.47
54.02
0.00
0.00
186,623.84
34,875.18
68,078.50
36,161.82
29,314.35
18,193.99
0.00
300,262.69
33,531.74
103,381.62
78,720.77
18,655.74
65,972.82

Diferencia
266,172.70
-2,831.83
-2,831.83
-4,909.11
2,866.91
-14,659.10
-240.47
-54.02
7,177.57
0.00
229,670.62
3,471.79
42,209.29
38,217.40
28,923.13
27,188.88
89,660.13
44,243.02
3,598.56
-36,901.19
63,118.43
2,191.02
12,236.20

Costo ($) Acumulado a Abril 2012

VTR TEND
Real ACM
Diferencia
ACM
4,948,123.57 4,968,403.65
-20,280.08
270,007.73
299,639.35
-29,631.62
270,007.73
299,639.35
-29,631.62
986,508.12
957,616.69
28,891.43
590,314.03
601,198.00
-10,883.97
387,460.64
353,683.74
33,776.90
1,241.01
1,913.56
-672.55
178.84
664.94
-486.10
7,313.60
136.03
7,177.57
0.00
20.42
-20.42
1,434,773.43 1,102,714.46
332,058.97
327,597.82
314,589.60
13,008.22
350,258.10
333,244.79
17,013.31
325,024.23
254,952.45
70,071.78
276,911.94
161,680.31
115,231.63
56,328.29
29,254.39
27,073.90
98,653.05
8,992.92
89,660.13
2,256,834.29 2,608,433.15
-351,598.86
436,529.25
444,438.72
-7,909.47
307,302.14
459,850.94
-152,548.80
604,025.19
477,890.97
126,134.22
120,008.82
161,337.03
-41,328.21
788,968.89 1,064,915.49
-275,946.60

COMPARATIVO PRINCIPALES EQUIPOS A ABRIL 2012

Listado de EQ
Jumbo Electro Hidraulico de 2 Brazos
Camiones Cisternas
Auto hormigonera
Camion Plataforma con grua
Camion Volquete y Camion articulado
Cargador Continuo (Haggloader)
Cargadores Frontales
Compresor de aire
Planta chancadora
Excavadora Hidraulica
Motoniveladora
Retroexcavadoras
Perforadora Neumatica orugas
Planta de Concreto
Rodillo Compactador
Tractor sobre Orugas 280-310 hp (D8T)
Listado de EQ
TOTAL DE EQUIPOS

Enero
Previsto

Enero
Real

3
8
9
7
69
1
12
47
1
26
7
18
2
9
14

6
11
11
12
85
3
10
28
1
39
4
14
19
2
7
16

Enero
Previsto

Enero
Real

233

268

Febrero Febrero Marzo

Previsto
Real Previsto
3
9
10
8
72
1
12
45
1
26
6

6
12
11
11
84
5
12
28
2
40
4

5
9
10
8
85
3
12
49
1
29
6

18
2
9
14

18
2
7
15

19
2
9
13

Febrero Febrero Marzo

Previsto
Real Previsto
236

257

260

Marzo
Real

Abril
Previsto

Abril
Real

6
10
11
14
83
5
13
27
2
40
6
16
18
2
8
15

6
9
11
9
88
4
11
51
1
29
4
19
2
6
12

6
10
11
12
95
5
13
31
2
38
5
16
18
2
9
17

3
7
1
2
-20
1
9
1
16
-1

Marzo
Real

Abril
Previsto

Abril
Real

Diferencia

276

262

290

28

Diferencia

3
5

300
250

200

276

268
233

257

260

Febrero
Real

Marzo
Previsto

290
262

236

150
100
50
0
Enero
Previsto

Enero Real

Febrero
Previsto

Marzo Real

Abril
Previsto

Abril Real

C.U.

C.U.

Diferencia
s

C.U.

Diferencia
s

Previsto

Abril

US$

ACM-Abril

US$

74.39

82.09

-7.7

80.63

-6.2

08027570 Robot de Proyectar Concreto 6-15 m3/h (VW 13.170 +

133.58

142.73

-9.1

177.90

-44.3

08055222 Jumbo Electro Hidraulico de 2 Brazos (DT820 - E2C)

324.33

371.78

-47.5

385.40

-61.1

76.66

100.45

-23.8

107.35

-30.7

170.00

141.85

28.2

144.89

25.1

08099710 Cargador Frontal sobre llantas 4.0 m3 - CAT 966H-

86.67

88.90

-2.2

84.60

2.1

08099990 Cargador Frontal sobre llantas 5-0 m3 - CAT 980- L

132.54

155.06

-22.5

145.77

-13.2

08111000 Camion Mezclador 7m3 - (VW 26.260/ Liebhher)

56.10

65.23

-9.1

66.30

-10.2

08141116 Camin Cisterna Combustible 4x2 10.000 l (VW 17.21

25.22

62.73

-37.5

280.77

-255.6

08145011 Camion Cisterna de Agua 18000L 6x4 - VW 31.260E- V

49.13

40.79

8.3

42.17

7.0

08151800 Camin Plataforma con Grua 4x2 de 12-15 tn. Madal

47.55

54.81

-7.3

59.71

-12.2

08171600 Camin Volquete Scania 6x4- 15-16 m3 (Scania P420/

48.81

55.21

-6.4

53.98

-5.2

08181500 Tracto camin 6x4 con Cama Baja - 3 ejes 45t. Scan

68.25

59.25

9.0

62.86

5.4

08221000 Planta Mezcladora Concreto 60m3/h BentonmacNeo 70/

104.16

181.53

-77.4

289.25

-185.1

08240120 Conjunto Mobile Trituracion Metso NW-962HPS/NW-610

390.82

193.74

197.1

485.63

-94.8

08322014 Excavadora Hidraulica de orugas 20-22t (320CL-EC21

81.00

79.65

1.3

78.56

2.4

08322016 Excavadora hidrulica de Llantas 16-18 T. (CAT M31

83.41

151.36

-68.0

153.90

-70.5

08323322 Excavadora hidraulica de orugas 30-35t (330CL- EC3

113.08

108.33

4.8

116.55

-3.5

08323451 Excavadora hidraulica 45-50t (345CL- EC460LC)

158.05

130.25

27.8

125.88

32.2

08325820
08570230
08612616
08637000

40.15
137.13
44.92
59.53

39.10
149.43
57.18
75.79

1.1
-12.3
-12.3
-16.3

47.86
161.96
61.01
58.27

-7.7
-24.8
-16.1
1.3

44.52

47.31

-2.8

52.85

-8.3

Cdigo

Descripcin

08014104 Motoniveladora 180hp (CAT 140H- Volvo 940)

08080615 Tractor sobre Orugas 180-200 hp (CAT D6T)

08081511 Tractor sobre Orugas con ripper 280-310 hp (CAT D8

Retroexcavadora 87-90 hp 0.4m3 (420D - BL70)

Perforadora orugas Hidraulica (AC ROC D7-ROC 500)
Rodillo Compactador liso vibratorio 10t. (CAT CS-5
Compresora aire diesel portatil 760pcm (AC XA 420)

08750100 Manipulador Telescopico - Telehandler (TL 943 - MT

UTILIZACION DE EQUIPOS ALQUILADOS DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL DEL 2012

Cant.

Descripcin

Horas
Horas
Horas
Totales Trabajadas Paradas

17

Excavadora Sobre Orugas 330

4,561.42 3,135.95

1,063.30

14

Torre de Luminaria

2,017.02 1,039.00

12

Cisterna de Combustible

2,619.47

12

Camion Volquete

729.83

11

Horas
Horas % EO % EO % DM % DM
Mantenimiento Lluvia Previst Real Previst Real
348.67

13.50

65.0% 74.7% 85.0% 92.4%

969.52

8.50

0.00

65.0% 51.7% 85.0% 99.6%

387.74

2,209.15

22.58

0.00

65.0% 14.9% 85.0% 99.1%

356.20

353.83

19.80

0.00

65.0% 50.2% 85.0% 97.3%

Retroexcavadora

2,965.43 1,636.19

1,212.35

109.49

7.40

65.0% 57.4% 85.0% 96.3%

10

Excavadora Sobre Orugas 320

2,197.86 1,505.42

535.49

151.95

5.00

65.0% 73.8% 85.0% 93.1%

10

Compresora

2,314.77

447.20

1,621.21

244.36

2.00

65.0% 21.6% 85.0% 89.4%

Grupo Generador

2,930.76 1,954.08

939.69

36.99

0.00

65.0% 67.5% 85.0% 98.7%

Tractor Oruga D6

1,520.62

956.04

319.65

239.43

5.50

65.0% 74.9% 85.0% 84.3%

Cargador Frontal

1,563.04

882.90

547.78

41.86

90.50

65.0% 61.7% 85.0% 97.3%

Bombona

747.84

570.60

151.40

25.84

0.00

65.0% 79.0% 85.0% 96.5%

Rodillo Liso

711.39

390.13

281.14

35.12

5.00

65.0% 58.1% 85.0% 95.1%

Motoniveladora

772.39

406.50

292.51

62.28

11.10

65.0% 58.2% 85.0% 91.9%

Camion Grua

779.95

630.00

106.52

43.43

0.00

65.0% 85.5% 85.0% 94.4%

Excavadora

465.92

341.34

97.00

15.98

11.60

65.0% 77.9% 85.0% 96.6%

Telehander

237.59

95.39

136.19

6.01

0.00

65.0% 41.2% 85.0% 97.5%

123

TOTAL

27,135.30 14,734.68 10,836.73

1,412.29 151.60

65%

58% 85% 94.80%

UTILIZACION DE EQUIPOS PROPIOS DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL DEL 2012

Cant.

Descripcion

Horas
Totales

Horas
Trabajadas

Horas
Paradas

Horas
Mantenimiento

Horas
Lluvia

% EO
Previst
o

% EO
%
Real

% DM
Previst
o

% DM
Real

77

Camion Volquete

22,828.74

15,672.25

5,210.36

1,916.63

29.50

65.0%

75.0%

85.0%

91.6%

26

Grupo Generador

9,978.32

7,072.36

2,443.93

457.03

5.00

65.0%

74.3%

85.0%

95.4%

18

Trakdrill

4,408.48

783.68

2,835.32

779.48

10.00

65.0%

21.7%

85.0%

82.3%

18

Compresora

4,934.94

1,372.50

3,162.87

317.37

82.20

65.0%

30.3%

85.0%

93.6%

15

Torre de Luminaria

3,812.25

2,381.49

956.51

474.25

0.00

65.0%

71.3%

85.0%

87.6%

12

Camion Grua

2,939.07

1,754.73

1,062.86

118.98

2.50

65.0%

62.3%

85.0%

96.0%

11

Camion Mixer

3,851.18

1,414.53

2,123.97

312.68

0.00

65.0%

40.0%

85.0%

91.9%

Cargador Frontal

2,748.83

1,362.52

1,106.29

272.82

7.20

65.0%

55.2%

85.0%

90.1%

Cisterna de Agua

1,432.48

704.95

407.81

319.72

0.00

65.0%

63.4%

85.0%

77.7%

Camion Volquete Articulado

2,364.23

2,000.06

200.65

161.52

2.00

65.0%

90.9%

85.0%

93.2%

Perforador Jumbo

2,325.60

565.50

1,664.10

96.00

0.00

65.0%

25.4%

85.0%

95.9%

Excavadora Sobre Ruedas

1,881.16

345.30

1,464.89

70.97

0.00

65.0%

19.1%

85.0%

96.2%

Telehander

2,418.12

1,313.47

1,022.30

80.85

1.50

65.0%

56.2%

85.0%

96.7%

Robot lanza concreto

1,418.61

402.20

910.86

105.55

0.00

65.0%

30.6%

85.0%

92.6%

Motosoldadora

918.88

287.70

617.66

13.52

0.00

65.0%

31.8%

85.0%

98.5%

Rodillo Liso

1,365.39

685.23

592.45

75.54

12.17

65.0%

53.6%

85.0%

94.5%

Tractor Oruga D6

1,361.01

822.64

257.47

267.73

13.17

65.0%

76.2%

85.0%

80.3%

Cargador Continuo

1,314.45

29.13

921.80

363.52

0.00

65.0%

3.1%

85.0%

72.3%

Cama Baja

682.62

251.74

404.14

26.74

0.00

65.0%

38.4%

85.0%

96.1%

Retroexcavadora

1,044.44

676.80

280.57

84.57

2.50

65.0%

70.7%

85.0%

91.9%

Excavadora Sobre Orugas 320

792.23

535.37

206.83

41.76

8.27

65.0%

72.1%

85.0%

94.7%

Excavadora Sobre Orugas 345

1,236.63

958.84

123.66

149.63

4.50

65.0%

88.6%

85.0%

87.9%

Excavadora Sobre Orugas 330

856.00

638.61

143.39

73.00

1.00

65.0%

81.7%

85.0%

91.5%

Cisterna de Combustible

957.78

681.30

127.05

149.43

0.00

65.0%

84.3%

85.0%

84.4%

Tractor Oruga D8

1,057.09

737.58

180.62

135.89

3.00

65.0%

80.3%

85.0%

87.1%

Motoniveladora

571.04

402.34

103.83

59.77

5.10

65.0%

79.5%

85.0%

89.5%

Tractor Agrcola

455.28

169.23

194.91

88.94

2.20

65.0%

46.5%

85.0%

80.5%

79,954.84 44,022.05

28,727.10

85%

91.23%

268

TOTAL

7,013.88

191.81

65%

61%

RESUMEN UTILIZACION DE EQUIPOS DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL DEL 2012

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas % EO % EO % DM
Totales Trabajadas Paradas Mantenimiento Lluvia Previst Real Previst
27,135.30 14,734.68 10,836.73
1,412.29 151.60 65.0% 57.6% 85.0%

Cant.

Condicin

123

Alquilados

268

Propios

79,954.84 44,022.05 28,727.10

391

TOTAL

107090.1 58,756.73 39,563.83

7,013.88 191.81 65.0% 60.5% 85.0%

8,426.17

343.41

65%

60%

85%

UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL DEL 2012

Horas Mantenimiento
8,426.17
7.9%

Horas Paradas
39,563.83
36.9%

Horas Lluvia
343.41
0.3%

Horas Trabajadas
58,756.73
54.9%

GERENTE

Allan Chan

CANTIDAD
TOTAL HORAS
5.0

COSTO
TOTAL US$
$ 106,508

COSTO HORAS TRABAJADAS

CANTIDAD
HORAS
-

COSTO US $
$ 93,482

COSTO HORAS MINIMAS

CANTIDAD
HORAS
5.0

87.8%
Alejandro Narvaez

306.7

$ 43,006

138.8

$ 38,274

496.2

$ 15,767

406.0

$ 13,463

167.9

11,500.6

$ 663,631

9,531.4

$ 581,084

90.2

TOTALES

1,398.9

$ 223,860

1,038.5

$ 179,024

$ 2,304
14.6%

1,969.3

87.6%
Fernando Caicedo

$ 4,733
11.0%

85.4%
Celso Vaciski

$ 13,025
12.2%

0.0%
Ruben Drescher

COSTO US $

$ 82,548
12.4%

360.3

$ 44,835

80.0%

20.0%

$ 905,327

$ 147,445

TOTALES

CANTIDAD
EQUIPOS

CANTIDAD
TOTAL HORAS
10,282

Junio 2011

COSTO
TOTAL US$
$ 539,462

COSTO HORAS TRABAJADAS

CANTIDAD HORAS
9,062

COSTO US $
$ 507,565

COSTO HORAS MINIMAS

CANTIDAD
HORAS

COSTO US $

1,220

94.1%
17,137
Julio 2011

$ 914,019

14,530

$ 825,308

5.9%
2,607

18,513

$ 911,140

14,803

$ 791,240

20,900

$ 1,016,163

17,773

$ 926,158

22,075

$ 1,079,489

19,500

$ 1,002,115

9.7%
3,710

$ 119,900

3,128

$ 90,004

2,575

$ 77,374

129
86.8%

Se tie m bre 2011

13.2%

140
91.1%

Octubre . 2011

8.9%

154
92.8%
19,648

Novie m bre . 2011

$ 957,806

18,253

$ 926,904

7.2%
1,395

9,143

$ 457,883

8,508

$ 441,762

11,265

$ 664,483

7,075

$ 569,781

12,599

$ 769,369

11,900

$ 741,194

3.2%
635

$ 16,122

2190

$ 94,702

699

$ 28,175

101
96.5%

Ene ro. 2012

3.5%

105
85.7%

Fe bre ro. 2012

14.3%

99
96.3%
12,806

Marzo. 2012

$ 826,406

11,921

$ 792,762

3.7%
885

$ 33,645

104
95.9%
13,707

Abril. 2012

$ 30,902

130
96.8%

Dicie m bre . 2011

$ 88,710

119
90.3%

Agos to 2011

$ 31,897

91

$ 1,052,772

11,115

$ 905,327

4.1%
2,592.6

$ 147,445

133
86.0%

14.0%

ACUMULADOS A ABRIL 2012

TOTALES

168,076

$ 9,188,993

132,541

$ 8,430,117
91.7%

21,636

$ 758,877
8.3%

4,000

$160,000
HORAS

3,710 H

$147,445
$140,000

3,500
COSTO US $

3,128 H
$119,900

3,000
2,607 H

$120,000
2,593

2,575 H

2,500

$100,000

$94,702
2,190 H
$88,710

2,000

$90,040 $77,374

$80,000

1,395 H

1,500

$60,000

1,220 H

1,000
$31,897

500

635 H
$30,902

885 H
699 H
$33,645
$28,175

$40,000
$20,000

$16,122

$0
Junio del
2011

Julio del
2011

Agosto del Setiembre Octubre del Noviembre Diciembre Enero del Febrero del Marzo del
2011
del 2011
2011
del 2011 del 2011
20112
2012
2012

Abril del
2012

SUBCONTRATISTAS

HORAS MINIMAS
H.Min.

Costo H.Min.

% Incidencia

72.00

41040.00

27.83%

SKC RENTAL

534.83

22066.74

14.97%

FERREYROS S.A.A.

261.08

16082.83

10.91%

4.00

13025.37

8.83%

RD RENTAL SAC.

568.65

11775.86

7.99%

A Y M MAQUINARIAS Y TRANSPORTES S.A.C.

294.45

8539.05

5.79%

MAQPOL SAC

130.53

7157.19

4.85%

XIAX SERVICE COMPRENS SAC

248.44

6904.05

4.68%

CONSTRUCTORA MEDINA S.R.L.

152.45

6203.25

4.21%

TOLMOS ESPINOZA GARCIA

70.27

5754.58

3.90%

UNIMAQ S.A.

89.23

3658.43

2.48%

PRAGA OXIGENOS EIRL

73.90

2742.22

1.86%

MEDINA USCAMAYTA LUIS ROSENDO

53.20

1064.00

0.72%

CONSTRUCTORES P y H EIRL

19.72

670.48

0.45%

JAVISE GROUP S. A. C.

12.67

489.34

0.33%

6.17

271.48

0.18%

CONSTRUMAQ S.A.C.

SANTA ROSA TRANSPORT SAC.

INGECO SAC.
TOTAL

2,592

147,445

100%

FAMILIA EQUIPOS

HORAS MINIMAS
H.Min.

Costo H.Min.

incidencia%

Conjunto Mobile Trituracion Metso NW-962HPS/NW-6

72.00

41040.00

27.83%

Excavadora hidraulica de orugas 30-35t (330CL- EC360B)

344.61

21277.28

14.43%

Tractor sobre Orugas 180-200 hp (CAT D6T)

285.25

17785.01

12.06%

Compresora aire diesel portatil 760pcm (AC XA 420)

516.27

14254.73

9.67%

4.00

13025.37

8.83%

Excavadora Hidraulica de orugas 20-22t (320CL-EC210B)

165.96

6890.51

4.67%

Compresora aire diesel portatil 760pcm (AC XA 42

213.35

5203.04

3.53%

Retroexcavadora 87-90 hp 0.4m3 (420D - BL70)

146.82

4476.70

3.04%

Cargador Frontal sobre llantas 5-0 m3 - CAT 980- L220F

53.77

3898.33

2.64%

Camin Volquete Scania 6x4- 15-16 m3 (Scania P42

79.21

3564.79

2.42%

Compresora aire diesel portatil 375pcm (AC XA 25

278.63

3465.48

2.35%

Compresor aire electrico Estacionario 900 - 1000

127.60

3190.00

2.16%

Motoniveladora 180hp (CAT 140H- Volvo 940)

54.25

2658.25

1.80%

Rodillo Compactador liso vibratorio 15 ton (CAT

90.72

2313.51

1.57%

Manipulador Telescopico - Telehandler (TL 943 - MT1030)

84.61

2115.25

1.43%

Rodillo Compactador liso vibratorio 10t. (CAT CS-533E)

52.17

1467.48

1.00%

Camin Plataforma con Grua 4x2 de 12-15 tn. Madal 15500 / VW 17-210 12.67

489.34

0.33%

Camin Cisterna Combustible 4x2 10.000 l (VW 17.210)

Cargador Frontal sobre llantas 2.5m3 (Volvo L-90

TOTALES

9.70
2,592

330

0.22%

147,445

100%