SECRETARIA DE ESTADO DA SADE

IAMSPE INSTITUTO DE ASSISTNCIA MDICA AO SERVIDOR PBLICO ESTADUAL

Grupo de Planejamento Estratgico

Dr. David Braga Jr. Renata Maria Ramos Soares Armando Dupeyrat Kuntz Rodrigo Bernardino de Souza Dra. Ktia Antunes Tosi Dra. M Beatriz Viana Peres Ana M Procpio Felippe Elenice Trpico Dr. Rubens G. vila Vivian Naira Bastos Simonato Marcelo dos Santos Millanello

Objetivo:
Estabelecer os objetivos estratgicos para o IAMSPE.

Elaborao do Modelo Organizacional

Diagnstico Especializao Leis Diretrizes e Normas Modelo Proposto Diretrizes SES Benchmarking Padro Tcnica

SES

Modelo Definitivo

IAMSPE

Modelo Proposto

Planejamento Estratgico Recursos Humanos Estrutura Organizacional Controle Posicionamento Institucional Social Administrao Econmico Financeira

Qualidade Sistemas de Informao

Planejamento Estratgico - IAMSPE

Misso:
Atuar na promoo da sade, preveno de doenas, assistncia e reabilitao aos doentes, garantir o acesso rede de servios, prpria ou contratada, por meio da gesto dos recursos, do ensino, da pesquisa e do aprimoramento, contribuindo para a melhoria de vida de seus contribuintes e beneficirios..

Viso:
Em 2011 o IAMSPE ser reconhecido por seus contribuintes e beneficirios por oferecer maior cobertura no atendimento com melhor qualidade dos servios de ateno sade, e tambm ......

Estado Atual do Iamspe Ano 2006

Metas

Estado desejado para 2011

Plano de Aes
Gera Cidadania

Elaborao de Estratgias
Misso

Viso
O que h no ambiente?

Para onde queremos ir?

Objetivos Organizacionais

O que temos na empresa?

Anlise Ambiental
Quais as oportunidades e ameaas que existem no ambiente?

Anlise Organizacional
Quais as foras e fraquezas que temos na organizao?

Estratgia Organizacional
Gera Cidadania

O que devemos fazer?

BUSCA DE METODOLOGIA
CLIENTES E CONSUMIDORES
Beneficirios finais dos esforos organizacionais

SERVEM PESSOAL OPERACIONAL

Os funcionrios trabalham diretamente afetando a satisfao dos clientes/consumidores

APIAM GERENTES
Ajudam o pessoal operacional a executar suas tarefas e resolver problemas

SUPORTAM DIRETORES
Estabelecem os propsitos da organizao e a direo geral

Acompanhamento da Implantao

As etapas da administrao estratgica 1

Definir o negcio e desenvolver o sentido de misso

2
Definir uma viso e estabelecer os objetivos

3
Formular a estratgia para alcanar os objetivos estratgicos

5
Avaliar os resultados e fazer as correes necessrias

4
Implementar a estratgia

Gera Cidadania

Misso
Atuar na promoo da sade, preveno de doenas, assistncia e reabilitao aos doentes, garantir o acesso rede de servios, prpria ou contratada, por meio da gesto dos recursos, do ensino, da pesquisa e do aprimoramento, contribuindo para a melhoria de vida de seus contribuintes e beneficirios.

Viso de Futuro
Em 2011 o IAMSPE ser reconhecido por seus contribuintes e beneficirios por oferecer maior cobertura no atendimento com melhor qualidade dos servios de ateno sade, e tambm como: Formulador e controlador de polticas de promoo, preveno, reabilitao e assistncia sade, com foco no usurio;

Organizao pautada integralidade;

em

critrios

de

eqidade

A melhor relao custo benefcio para o usurio; Servio de fcil acesso para o usurio; Instituio com ampla rede de parcerias. Ser uma organizao autnoma, com atuao orientada para resultados e pautada pelos valores de transparncia e humanidade.

Diretrizes Estratgicas
Desenvolvimento e oferta de programas de preveno e promoo da sade

Atividade hospitalar com foco em especialidade de alta complexidade

Gesto descentralizada Sustentabilidade oramentria e financeira Desenvolvimento da imagem da instituio

Lgica da concepo do projeto

Declaraes Estratgicas

CAMPO INSTITUCIONAL
Objetivos estratgicos

Cadeia de Valor

Projetos estratgicos

Diretrizes Estratgicas

PLANO ESTRATGICO

Objetivo Estratgico - Grupo 1

Perspectiva Cliente :

I - Ofertar os servios de modo integral e resolutivo II -Ampliar o acesso aos servios III -Efetivar aes de comunicao com o cliente

Objetivo Estratgico - Grupo 1 Perspectiva Cliente :

I - Ofertar os servios de modo integral e resolutivo
A - Polticas. padres e protocolos de atendimento B - Atender com preciso, presteza, legitimidade e reconhecimento C - Estruturar equipes multidisciplinares; condies de trabalho; remunerar em funo de metas; adequao a normas de sade e segurana no trabalho D - Alocar recursos oramentrios; avaliar e controlar o uso de recursos

II- Ampliar o acesso aos servios

A - Aumento da oferta; aes programticas; agente local; comunicao com usurio; agendamento eletrnico B - Atendimento do usurio na regio de sua cidade C - Incrementar parcerias com ambulatrios em rgos da Administrao e associaes de funcionrios D - Parcerias com entidades credenciadas para fazer triagem E - Utilizar mais o credenciamento, aberto para todos os interessados F - Estabelecer mecanismo de referenciamento slido no IAMSPE

Objetivo Estratgico - Grupo 1 Perspectiva Cliente :

III - Efetivar aes de comunicao com o cliente

A - Diagnstico das necessidades do cliente, pesquisa, ouvidoria B - Uso de recursos udio visuais, ttens de comunicao, manuais C - TIC = tecnologia de informao e comunicao D - Explorar associao da atividade ensino e pesquisa imagem de credibilidade de servios (sensibilizar os pblicos de interesse)

Objetivo Estratgico Grupo 2

Perspectiva Financeira

I - Aumentar a Receita II - Otimizar Recursos e Diminuir Despesas

Objetivo Estratgico Financeiro

I - Aumentar a Receita
ABCDRealizar o Clculo Atuarial. Propor a Contrapartida do Governo do Estado. Instituir a Co-Participao Financeira do usurio nos custos da assistncia. Vender Servios.

II - Otimizar Recursos e Diminuir Despesas

ABCDEAprimorar o Gerenciamento de Custos. Redefinir a Gama de Servios Ofertados. Readequar a Poltica de RH. Implantar Sistema de Controle de Metas. Descentralizar a Gesto Administrativa.

Objetivo Estratgico - Processos Internos

I - Promover a reestruturao institucional II - Implantar gesto da informao III- Implantar um sistema de planejamento e monitorar as aes estratgicas IV Investir na ampliao de programas de preveno no IAMSPE V - Aprimorar o atendimento dos servios prprios VI- Ampliar a terceirizao de servios VII-Adequar a tecnologia ao pblico alvo e a realidade da instituio

Objetivos Processos Internos

I - Promover a reestruturao institucional
A- Mudana da atual estrutura (legislao) passar de autarquia para organizao com maior autonomia autarquia especial, reduzir nveis hierrquicos democratizao no processo de gesto agilizao rever o papel dos atuais CEAMAs e escritrios regionais formalizar o centro de ensino e pesquisa - implementar plano de comunicao para promover a socializao das informaes no IAMSPE. B - Desenvolver gesto de qualidade (melhoria continua). Mapear processos de trabalho, conforme nova estrutura. Normatizar procedimentos mdicos protocolos. Sistematizao dos processos. Viso sistmica. Inovao melhoria de processo.

II- Implantar gesto da informao.

A - Gesto da informao modelagem de dados, conforme processos B - Tecnologia da informao Melhorar/integrar sistemas de informao Informatizao e banco de dados a partir de processos redesenhados C - Automatizar processos da rea administrativa D - Caracterizar a populao atendida para dimensionar servios necessrios perfil do usurio - Produzir um sistema que permita identificao cadastral de toda clientela - Transformaes dinmicas no atendimento -Construo do perfil nosolgicopopulao + envelhecida.

III-Implantar um sistema de planejamento e monitorar as aes estratgicas

A formular polticas e monitorar sua implementao

Objetivos Processos Internos

IV- Investir na ampliao de programas de preveno no IAMSPE
A - Implementar aes educativas e preventivas B - Atender a diversas secretarias C - Divulgar experincia do HSPE nos programas de preveno D - Promoo e preveno para professores, por meio de laboratrios de voz

V - Aprimorar o atendimento dos servios prprios

A - Fortalecer o atendimento tercirio e quartenrio no HSPE B - Acesso dos usurios aos exames subsidirios com maior rapidez C - Criar programa de formao de cuidadores agilizar alta no hospital central de voluntariado. D - Ampliar sistema de relacionamento com cliente para orientao e acesso aos servios E - Maior divulgao dos programas de atendimento do IAMSPE

VII- Ampliar a terceirizao de servios

A - Para servios de apoio diagnstico e servios de apoio B - Para atendimento aos idosos e crnicos

VIII- Adequar a tecnologia ao pblico alvo e a realidade da instituio

Objetivos Estratgicos - Grupo 4 Perspectiva Aprendizado e Crescimento

1- Investir na qualificao profissional dos funcionrios do IAMSPE 2- Fortalecer a imagem competncia profissional institucional valorizando a

3- Desenvolver atrativos buscando a reteno do capital intelectual 4- Adequar os programas de aprimoramento com nfase na promoo da sade e preveno de doenas. 5- Incentivar linhas de pesquisa baseadas nas diretrizes (protocolos) da Instituio 6- Desenvolver poltica de gesto de pessoas

Anexo I Resultados do 1 Seminrio de Planejamento Estratgico

Anexo II Reconhecimento Institucional Resultados obtidos na anlise dos dados primrios e secundrios.

Cadeia de Valor
Atividades que permitem transformar insumos em produtos / servios que agregam valor para cliente.
Infra-estrutura Gerncia de recursos humanos Desenvolvimento de tecnologia Aquisio

ATIVIDADES DE APOIO

MARGEM

MARGEM

Logstica Interna

Operaes

Logstica Externa

Marketing & Vendas

Servios

ATIVIDADES PRIMRIAS

Anlises com base na cadeia de valor:

1. 2. 3.

Abrangncia das atividades; Complementaridade entre as atividades; Alianas/parcerias/contratos na realizao das atividades x estratgias de custos.

Cadeia de Valor atual

Infra-Estrutura Recursos Humanos Desenvolvimento de tecnologia da informao Organizaes parceiras Aquisio e compras Lavanderia Nutrio Distribuio de Organizaes Parceiras Materiais, H Ambulatrio Medicamentos. P S PS R P Alocao de I E Internao pessoas. M Alocao de CEAMAs Atendimentos R Agendamento I Rede conveniada A Transporte de profissionais Atendimento domiciliar para Atendimento H Ambulatrio domiciliar Definio de valores para convnio s Portal Relao com usurios Ouvidori a Comunicao

T E H Ambulatrio R S S C E PS P C Internao E I S U PS P Terceiros - GSP R Internao N E I D Rede conveniada Int. Rede Conveniada A Programas de Promoo da Sade e Preveno de doenas Ensino e Pesquisa

LOGSTICA INTERNA Execuo Direta

OPERAES Terceiros/convnios

LOGSTICA MKT SERVIOS EXTERNA VENDAS Execuo Direta, estrutura de 3

Anlise FOFA (swot)

(strenghts, weakness, opportunities, threats) Ambiente externo: - Oportunidades; - Ameaas. Ambiente interno: - Pontos fortes; - Pontos fracos.

Ambiente externo - Oportunidades

Poltica de RH do Estado Abordagens alinhadas ao conceito de gesto de pessoas em administrao pblica, abrindo nova perspectiva para a ateno a sade do servidor, dependentes e agregados; Potencial para aumento de contribuies com a adeso ao IAMSPE de funcionrios. Poltica de Sade Precedentes de participao do governo em planos de ateno a sade do funcionrio pblico. Movimentos Econmicos Padro de atendimento de outros hospitais pblicos de So Paulo, que so referncia para IAMSPE, no apresenta diferenciaes significativas; rea de sade apresenta conjuntura favorvel ao estabelecimento de parcerias com organizaes sociais; Demanda para formao e qualificao de profissionais de sade.

Ambiente externo - Oportunidades

Sociedade Atividades de ensino e pesquisa contribuem para imagem de credibilidade de servios de ateno sade do servidor; Sensibilidade da sociedade quanto relevncia da preveno em sade; Momento poltico favorvel para discusso do papel e insero institucional do IAMSPE. Tecnologia Possibilidade dos projetos para material e equipamento de cirurgia, para processamento de resduo hospitalar e para dispensao eletrnica; Formalizao da participao em redes de pesquisa nacional e internacional.

Ambiente externo - Ameaas

Estado e Administrao Pblica Oramento pblico estadual limitado reflexo na possibilidade de contribuio para o IAMSPE; Limitao legal para a venda de servios e produtos a diversos; Dificuldade de acesso a informaes precisas sobre os dados do contribuinte IAMSPE com relao ao valor arrecadado com as contribuies; Dificuldade para ampliao de convnios com entidades prestadores de servios de sade no interior. Poltica de RH no Estado Salrios dos servidores (atualmente, 2% de contribuio no cobre custos IAMSPE); Possibilidade de diminuir quadro de contribuies obrigatrias.

Ambiente externo - Ameaas

Poltica de Sade Alegao da inconstitucionalidade do Estado custear servios para os funcionrios (SUS x Viso da assistncia mdica fechada); Risco de incorporao pelo SUS. Movimentos Econmicos Preo dos servios conveniados superior capacidade financeira do IAMSPE; Atratividade e concorrncia de planos de sade oferecidos pela iniciativa privada no interior.

Ambiente externo - Ameaas

Sociedade Presso dos usurios por servios mdicos de melhor qualidade (aumento do risco de denncias); Exposio na mdia sobre novas tecnologias e produtos na rea de sade provocando aumento de demandas pontuais; Questionamento por parte de usurios da obrigatoriedade das contribuies; Mudana de perfil do servidor pblico estadual que busca servios do IAMSPE: envelhecimento e doena do servidor pblico (alto ndice de depresso e hipertenso do funcionalismo - pesquisa governo ESP); aumento da demanda pelos servios; insero dos agregados na carteira de clientes do IAMSPE.

Ambiente interno Pontos Fortes

Produtos e Servios Implementao de servios on line; Servios de alta complexidade ofertados no HSPE e em alguns conveniados; Experincias de parcerias com ambulatrios em rgos da Administrao e associaes de funcionrios; Competncia para trabalhar com idoso no HSPE (PAI, Atendimento domiciliar); Programas preventivos (prevenir, canguru); Acesso eletrnico ao acervo da biblioteca; Pesquisa clnica e revista mdica; Referncia em queimados e transplantes (atende SUS); Atratividade da residncia mdica; Assistncia domiciliar e cuidados paliativos.

Ambiente interno Pontos Fortes

Operaes Padronizao de Insumos e Medicamentos.

Organizao e Gesto Conscincia entre os entrevistados da necessidade de orientar a gesto do IAMSPE por resultados. Expanso da Ouvidoria para o interior do Estado de SP.
Recursos Humanos Sistema coletivo de negociao; Reconhecimento da qualidade do corpo mdico; Investimento na qualificao profissional ; Projetos visando a reviso dos plantes, prmio de incentivo e cdigo disciplinar.

Ambiente interno Pontos fracos

Produtos e Servios Existncia de servios (banco de tecidos) sem regulamentao da ANVISA; Atendimento limitado a 107 municpios do Estado de SP; Rede do interior com atendimento insuficiente para a necessidade (alguns CEAMAS precrios e convnios insuficientes); Sinais de fragilidade nos processos de avaliao e controle dos funcionrios; Necessidade de reviso em alguns contratos e convnios. Operaes Deficincia em mapeamento e modelagem de processos de trabalho; Funcionamento burocrtico, no alinhado natureza das atividades; Deficincias na reposio de material cirrgico; Prdio da residncia mdica condenado; Mecanismo deficiente para o controle do acesso aos servios (inexistncia de carto magntico); Dificuldade para gerenciar o aumento da demanda (formao de filas); Inexistncia de sistemtica para triagem de pacientes no atendimento ambulatorial.

Ambiente interno Pontos Fracos

Organizao e Gesto Dificuldade para implantar um modelo de gesto com foco em resultados; Regimento interno desatualizado; Estrutura verticalizada, com excesso de nveis hierrquicos; Monitoramento do perfil da demanda no estruturado; Existncia de unidades informais (15 CEAMAS e unidades no IAMSPE); Ausncia de projetos estruturados para creditao e outras certificaes; Divergncias internas sobre o grau de centralizao x descentralizao de compras. Sistema de Informaes Processos de gesto dos convnios (DECAM) em informatizao; ponto forte; Carncia de pontos de rede e equipamentos de TI atualizados; Inexistncia do sistema informatizado de apoio gesto, bem como de relatrios gerenciais, Sistema de Informao operacional no automatizado, no integrado e ineficiente.

Ambiente interno Pontos Fracos

Tecnologia para Prestao dos Servios Sucateamento de equipamentos em determinados servios.

Recursos Humanos Inadequao do quadro de servidores s necessidades atuais (carncia de profissionais de TIC, carncia de enfermeiras e de especializao, desequilbrio entre mdicos no atendimento ambulatorial e nas atividades de pesquisa, carncia de executivos pblicos); Alta rotatividade do quadro de pessoal, devido baixa atratividade em relao ao mercado (baixa reteno de residentes); Carncia de sistema de remunerao varivel com base na produo do grupo; Poltica de gesto de pessoas ineficiente; Grau de informatizao de atividades relacionadas a gesto de pessoas ainda insuficiente; Ocorrncias de desvio de funo.

Ambiente interno Pontos Fracos

Oramento e Finanas Dficit oramentrio: contribuio mdia de R$ 20,00 dos servidores, mas no por beneficirios; Risco de carncia de recursos para investimento em equipamentos; Dificuldade de identificar novas fontes de receita e captar recursos; Inexistncia de sistema de gesto de custos.

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