FORMULACIN DE UN PLANEAMIENTO ESTRATGICO EN EL REA DE INGENIO PARA LA PRODUCCIN DE AZCAR DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A.

INTRODUCCIN
REALIDAD

PROBLEMTICA ENUNCIADO DEL PROBLEMA De que manera influira en el posicionamiento del mercado de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A., la Formulacin de un Planeamiento Estratgico en su rea de Ingenio para la produccin de azcar? HIPTESIS Mediante la Formulacin de un Planeamiento Estratgico en el rea de Ingenio para la produccin de azcar, la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. tendr un mejor posicionamiento en el mercado a travs de sus ventajas competitivas. OBJETIVO GENERAL Establecer un Modelo de un Plan Estratgico en el rea de Ingenio que permita a la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A competir eficazmente, obteniendo as una mayor participacin en el mercado.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
RAZN

SOCIAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A UBICACIN GEOGRFICA La Empresa est ubicada en el Distrito de Casa Grande, en el extenso y rico Valle Chicama, provincia de Ascope y Departamento de la Libertad, a 45 Km. Al Norte de la ciudad de Trujillo. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Azcar Rubia Melaza: Utilizado para la produccin del alcohol Bagazo: til para la elaboracin de papel, cartn, la empresa lo utiliza como combustible para la generacin de energa. Alcoholes En el aspecto pecuario la Empresa promueve la crianza de ganado vacuno, porcino y equipo (caballos).

ESTRUCTURA INGENIO

ORGANIZACIONAL
GERENCIA DE INGENIO

DEL

REA

DE

LABORATORIO FABRICA

INGENIERA DE MTODOS

DISEO Y DIBUJO

DIVISIN ENERGA

DIVISIN EXTRACCIN Y MANTENIMIENTO

DIVISIN PRODUCCIN

CASA CALDERO

TALLER ELCTRICO

LAVADERO Y DIFUSOR

TRAPICHES

REPARACIN MAQUINARIA

MAESTRANZA GENERAL

MECNICA FINA E INSTRUME.

ELABORACI. AZCAR

DESTILERA DE ALCOHOL

ALMACN AZCAR

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

DECLARACIN DE LA MISIN Somos el Ingenio de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A productora de Azcar de Caa, satisfaciendo al cliente por la calidad del producto, cuya tecnologa de extraccin de los azcares en la caa es la mejor en el mercado, as tambin contamos con nuestra propia planta elctrica, y sistema de agua potable. Generando ingresos a sus trabajadores para satisfacer sus necesidades y las de sus familias mejorando su calidad de vida, generando nuevos empleos para contribuir al desarrollo socioeconmico de Casa Grande, la Regin y el Pas

DECLARACIN DE LA VISIN El rea de Ingenio de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A., ser el ingenio de mayor capacidad de produccin en el Per, adems de elaborar un producto de mejor calidad, siendo de esta manera ejemplo para otros ingenios azucareros. Se contar con tecnologa moderna para responder a los cambios del entorno y crear oportunidades.

DIAGNSTICO EXTERNO
1. Anlisis de las variables externas Variables Econmicas Variables Polticas Variables Socio-Culturales Variables Tecnolgicas Variables Competitivas Variables Demogrficas Variables Geogrficas 2. Anlisis de las cinco fuerzas de Porter Amenaza de Participantes Nuevos Rivalidad entres Participantes Existentes Amenaza de Sustitutos Poder de Negociacin de los Compradores Poder de Negociacin de los Proveedores. 3. Evaluacin de los Factores Externos Identificacin de las Oportunidades y Amenazas del Sector Matriz de Evaluacin de los Factores Externos Matriz del Perfil Competitivo.

OPORTUNIDADES Expectativas del crecimiento del PBI. Crecimiento del PBI agropecuario. Reduccin del tipo de cambio. Control de la Inflacin. Proteccin Patrimonial por parte del estado. Personas capacitadas en la administracin de empresas. Firma de acuerdos comerciales internacionales (TLC con EE.UU.) Crecimiento del nivel educativo. Aumento de instituciones educativas. Avances de las tecnologas de la informacin. Desarrollo de la automacin en los procesos industriales. Importacin tecnolgica. Desarrollo de nuevos proyectos tecnolgicos. Particulares que ofertan su caa para la molienda. Expedicin de Certificaciones Internacionales. Grandes empresas como clientes potenciales. Existencia de Socios Estratgicos. La demanda nacional de azcar es mayor que la oferta. Crecimiento Demogrfico. Mejores vas de acceso.

AMENAZAS Alta tasa de Inters. Falta de Credibilidad ante las Entidades Bancarias. Elevada Carga Tributaria. Poltica de libre competencia. Falta de Credibilidad en los Polticos. Privatizacin de Organismos Nacionales. Alto ndice de desempleo. Baja remuneracin mnima vital. Idiosincrasia de la poblacin. Rebrote de las Fuerzas Subversivas. Desarrollo tecnolgico de la competencia. Efectos de la Globalizacin. Incremento en la produccin de la competencia. Importacin de azcar. Ingreso de empresas extranjeras en el futuro. Fenmenos naturales.

MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS

FACTORES DETERMINANTES DEL XITO
OPORTUNIDADES: 1 2 3 Expectativas del crecimiento del PBI Crecimiento del PBI agropecuario. Reduccin del tipo de cambio 0.024 0.038 0.026 2 3 2 0.048 0.114 0.052

PESO

CALIF.

POND.

4
5 6 7 8

Control de la Inflacin
Proteccin Patrimonial por parte del estado Personas Capacitadas en la administracin de empresas. Firma de acuerdos internacionales (ATPDEA, TLC con EE.UU.) Crecimiento del nivel educativo

0.036
0.035 0.032 0.011 0.024

2
1 2 2 1

0.072
0.035 0.064 0.022 0.024

9
10 11 12 13

Aumento de instituciones educativas

Avances de las tecnologas de la informacin Desarrollo de la automatizacin en la produccin Importacin tecnolgica Desarrollo de nuevos proyectos tecnolgicos

0.026
0.036 0.030 0.024 0.027

2
2 1 1 1

0.052
0.072 0.030 0.024 0.027

14
15 16 17 18

Particulares que ofertan su caa para la molienda

Expedicin de Certificaciones Internacionales Grandes empresas como clientes potenciales Existencia de socios estratgicos La demanda nacional de azcar es mayor que la oferta

0.035
0.026 0.029 0.038 0.024

3
1 2 1 1

0.105
0.026 0.058 0.038 0.024

19
20

Crecimiento Demogrfico
Mejores vas de acceso

0.017
0.023

1
3

0.017
0.069

AMENAZAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 Alta tasa de inters Falta de credibilidad ante las entidades bancarias Elevada carga tributaria Poltica de libre competencia Falta de credibilidad en los polticos Privatizacin de organismos nacionales Alto ndice de desempleo Baja remuneracin mnima vital

PESO CALIF. POND. 0.026 0.024 0.036 0.020 0.020 0.020 0.020 0.027 2 2 1 2 2 2 2 2 0.052 0.048 0.036 0.040 0.040 0.040 0.040 0.054

9
10 11

Idiosincrasia de la poblacin
Rebrote de las fuerzas subversivas Desarrollo tecnolgico de la competencia

0.035
0.038 0.027

2
2 2

0.070
0.076 0.054

12
13 14

Efectos de la globalizacin
Incremento en la produccin de la competencia. Importacin de azcar

0.020
0.033 0.032

2
3 3

0.040
0.099 0.096

15
16

Ingreso de empresas extranjeras en el futuro

Fenmenos naturales TOTAL

0.026
0.038 1.000

2
1

0.052
0.038 1.848

DIAGNSTICO INTERNO
1. ANLISIS DE FUNCIONES POR DEPARTAMENTOS
2. PROCESO DE PRODUCCIN 3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL REA DE INGENIO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A. 4. MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS

1. ANLISIS DE FUNCIONES POR DEPARTAMENTOS

A. GERENCIA DE INGENIO Revisin de Informes de trabajos de los departamentos. Emisin de informes sobre el programa de molienda, los costos de produccin y la produccin de azcar a la Gerencia General. Recepcin y supervisin de los programas de mantenimientos. Verificacin del personal contratado. Aprobacin de los pedidos de materiales de los departamentos del rea de Ingenio. B. DIVISIN DE ENERGA 1. Departamento de Casa Calderos: Produccin de vapor de agua de gran presin, para la generacin de energa elctrica. 2. Departamento de Taller Elctrico: Este departamento realizar el mantenimiento, reparacin e instalacin de equipos elctricos (motores, telfonos, alarmas, planta elctrica, red de alta y baja tensin etc.).

C. DIVISIN DE EXTRACCIN Y MANTENIMIENTO DE INGENIO 1. Departamento Lavadero y Difusor LAVADERO A LAVADERO B DIFUSOR 2. Departamento de Trapiches TRAPICHE A TRAPICHE B TRAPICHE C 3. Departamento de Reparacin de Maquinaria Encargado del mantenimiento y reparacin de las bombas, tachos, evaporadores, cristalizadores, etc. 4. Departamento de Maestranza General o Taller de Mecnica Brinda el mantenimiento y reparacin a los lavaderos, difusor, trapiche. 5. Departamento de Mecnica Fina e Instrumentacin Encargado del mantenimiento, reparacin e instalacin de las centrifugas, computadoras, balanzas, compresoras de aire, etc.

D. DIVISIN DE PRODUCCIN

1. Departamento de Elaboracin Azcar. Es el departamento encargo de la formacin de los granos de azcar a partir del jugo extrado de la caa.
PROCESAMIENTO DE JUGO CRUDO (Ton/da) 5,000

RETENCIN DE POL EN LA ELABORACIN DEL AZCAR

87%

E. Departamento de Laboratorio Fbrica Analizan diversas variables de la produccin: nivel de Pol en la caa, nivel de humedad en las fibras, microorganismos en la caa, etc. F. Departamento Ingeniera de Mtodos Su funcin es determinar el costo de produccin del azcar rubia. G. Departamento Diseo y Dibujo Disea los dibujos de las futuras maquinas o herramientas. H. Departamento de Almacn Azcar Se almacena y se despacha el azcar en bolsas o a granel.

2. PROCESO DE PRODUCCIN
PROCESO DE RECEPCIN Y LAVADO DE LA CAA
Nivelador Reservorio de agua

Extractores de tierra Balanza Peso Bruto

Duchas para la caa Extractor de hojas

Gra Hilo

Mesa Alimentacin Conductor 1

Carda

Conductor 2 Bombeo de agua para el lavado de la caa

Conductor 3

Retorno de tierra al Campo

Caa a preparacin

Retorno de hojas al Campo

Agua al campo

Caa Lavada

PROCESO DE PREPARACIN DE LA CAA

Transporte y pesaje de la caa preparada

Machetes

fiberizer Bster

Faja

Faja

Conductor 4 Conductor 6 Conductor 5

Filtracin jugo mezclado

PROCESO DE EXTRACCIN DEL JUGO DE CAA POR TRAPICHES

Agua de Alimentacin Medicin del agua de alimentacin

Jugo a elaboracin azcar

Bombeo de jugo colado 150 m3/h

Chancador Conductor "Alimentador" al Trapiche C

Molino N1

Molino N2

Molino N3

Molino N4

Bagazo

Jugo de ltima presin

Jugo Mezclado Conductor "Alimentador" al Trapiche B

Tina

Tina

Tina Tina

Jugo Crudo

PROCESO DE ELABORACIN DE LOS GRANOS DE AZCAR

Jugo Filtrado Filtros al vaco Cachaza Mezclado de cachaza Evaporadores de Jugo

Balanzas de jugos

Cal

Calentadores de jugo crudo

Paila

Clarificador

Clarificador

Jarabe

Magma

Tachos A

Tachos B

Tachos C Miel A Miel B

Cristalizadores

Melaza a destilera Azcar rubia a almacn azcar

Centrifuga A

Centrifuga B

Centrifuga C

Mezclado de magma

3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL REA DE INGENIO

FORTALEZAS Reconocimiento de la empresa por parte de los proveedores Adecuado control en la asistencia del personal. Mayor capacidad de produccin de azcar. El rea de Ingenio cuenta con una gran extensin de terreno. Generacin de energa elctrica propia, con una produccin total 30 Mw. Servicio de agua potable propia. Talleres propios para el mantenimiento y reparaciones. Elevado porcentaje de Extraccin del Pol en Caa. Infraestructura, maquinarias y equipos del rea de Ingenio son propios. Personal con gran experiencia en la produccin de azcar. Los jefes de divisin y de departamentos, tiene grado de educacin superior. Reconocimiento del producto en el mercado regional. Calidad del producto con un porcentaje de Pol en azcar de %98.8. Aprovechamiento de los sub-productos, bagazo para la produccin de energa y la melaza para la produccin de alcohol. La venta de la produccin est asegurada. El personal goza de un pago mensual, seguro hospitalario, liquidacin por el tiempo de trabajo, jubilacin de por vida, etc.

DEBILIDADES Inadecuada Cultura Organizacional. Falta de planes estratgicos. Falta de motivacin a los trabajadores. Deficientes programas de mantenimiento y reparacin. Deficiente control en el consumo de los materiales. Discontinuidad en la capacitacin del personal. Deficiente Sistema de Informacin para la toma de decisiones. Maquinaria, equipo e infraestructura deteriorados. Desconocimiento de los parmetros de operacin de la maquinaria y equipo acorde a la realidad. El mayor porcentaje del personal tiene bajo nivel acadmico. Estabilidad laboral del personal. Falta de identificacin de los trabajadores para con la empresa. Falta de inters del personal para su capacitacin. Clima laboral inestable, debido al constante cambio en la Alta Direccin. Deficiencias en el Proceso Productivo. Irregular cantidad de abastecimiento de caa (falta o exceso de caa). Altos costo de produccin debido al consumo excesivo de petrleo. Falta de inversin en el rea de Ingenio. Atraso en el pago del personal, y deudas con el Estado y AFP.

4. MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS

FACTORES DETERMINANTES DEL XITO FORTALEZAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reconocimiento de la empresa por los proveedores. Adecuado control en la asistencia del personal. Mayor capacidad de produccin de azcar. El rea de Ingenio cuenta con gran extensin de terreno. Generacin de energa elctrica propia, hasta 30 Mw. Servicio de agua potable propia. Talleres propios para los mantenimientos y reparaciones. Elevado porcentaje de Extraccin del Pol en Caa. Infraestructura, maquinarias y equipos propios. 0.024 0.018 0.035 0.020 0.035 0.035 0.030 0.031 0.028 0.028 0.027 0.028 0.035 0.032 0.030 0.021 3 2 1 2 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 4 2 0.072 0.036 0.035 0.040 0.070 0.105 0.060 0.062 0.056 0.112 0.054 0.112 0.105 0.096 0.120 0.042 PESO CALIF. POND.

10 Personal con experiencia en la produccin de azcar. 11 Jefes de divisin y departamentos tienen grado superior. 12 Reconocimiento del producto en el mercado regional. 13 Calidad del producto con un 98.8 % de pol en azcar 14 Aprovecha bagazo y melaza para producir energa y alcohol. 15 La venta de la produccin est asegurada. 16 El Personal tiene pago mensual, seguro hospitalario, etc.

DEBILIDADES 1 2 3 4 5 6 Inadecuada Cultura Organizacional. Falta de planes estratgicos. Falta de motivacin a los trabajadores. Deficientes programas de mantenimiento y reparacin. Deficiente control en el consumo de los materiales. Discontinuidad en la capacitacin del personal. 0.034 0.031 0.023 0.030 0.021 0.020 1 1 2 2 2 2 0.034 0.031 0.046 0.060 0.042 0.040

7
8 9 10 11 12 13 14 15

Deficiente Sistema de Informacin para tomar decisiones.

Maquinaria, equipo e infraestructura deteriorados. No estn definidos los parmetros de operacin. Mayor porcentaje del personal tiene bajo nivel acadmico. Estabilidad laboral del personal. Falta de identificacin de los trabajadores con la empresa. Falta de inters del personal por su capacitacin. Clima laboral inestable, por cambios en la Alta Direccin. Deficiencias en el Proceso Productivo.

0.033
0.031 0.030 0.021 0.023 0.030 0.018 0.027 0.035

2
1 2 1 2 2 2 2 2

0.066
0.031 0.060 0.021 0.046 0.060 0.036 0.054 0.070

16
17 18 19

Irregular cantidad de abastecimiento de caa.

Altos costo de produccin en el rea de Ingenio. Falta de inversin en el rea de Ingenio. Atraso en el pago del personal, deudas con el Estado y AFP. TOTAL

0.032
0.035 0.035 0.030 1.000

2
2 1 2

0.064
0.070 0.035 0.060 2.103

FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
1. ESTRATEGIAS FORMULADAS POR LA MATRIZ DOFA
ESTRATEGIAS FO Integracin hacia atrs, principalmente de los proveedores de caa Desarrollo del Producto, que cumplan con la calidad que las grandes empresas requieren. Construir Empresa de Riesgo Compartido y aprovechar que la demanda es mayor que la oferta Desarrollo de Mercado, exportando el producto al mercado extranjero ESTRATEGIAS FA Desarrollar un plan de publicidad para fortalecer la imagen, resaltando la calidad Incrementar el nivel de produccin. Planes de accin y prevenir prdidas econmicas por los fenmenos naturales Desarrollo de actividades en los talleres de mantenimiento a empresas particulares Elaborar un estudio sobre la factibilidad de la venta de bagazo y melaza ESTRATEGIAS DO Construir Empresa de Riesgo Compartido para invertir en la adquisicin de nuevos equipos, maquinaria y mejorar la infraestructura. Desarrollar e implementar un mejor sistema de informacin, as como el manejo del Internet La Desinversin, realizar la venta de los equipos y mquinas que no son utilizados y de aquellos que estn muy deteriorados por los aos de uso. Desarrollar planes de inversin para una diversificacin concntrica ESTRATEGIAS DA Construir Empresa de Riesgo Compartido con una empresa de xito en este sector que busque el reflote de la empresa Desarrollo de eficientes programas de mantenimiento preventivo Mejorar la Cultura Organizacional de los trabajadores. Establecer los parmetros reales de operacin de todos los equipos y maquinarias.

2. MATRIZ INTERNA EXTERNA (IE)

TOTALES PONDERADOS EFI

Fuerte
4.0 (3.0 a 4.0) 3.0

Promedio
(2.0 a 2.99) 2.0

Dbil
(1.0 a 1.99) 1.0

T O T A L E S P O N D E R A D O S E F E

Alto
(3.0 a 4.0)

II

III

3.0

Medio
(2.0 a 2.99)

IV

VI

2.0

1.848
Bajo
(1.0 a 1.99)

Cosechar o Desinvertir

VII

VIII

IX

1.0

2.103

3.MATRIZ DE LA POSICIN ESTRATGICA EVALUACIN DE LA ACCIN (PEYEA)

5. ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

1. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIN a. Integracin hacia Atrs 2. ESTRATEGIAS INTENSIVAS a. Desarrollo del Producto

3. ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIN
a. Diversificacin Concntrica 4. ESTRATEGIAS DEFENSIVAS a. Desinversin b. La Empresa de Riesgo Compartido

6.MATRIZ CUANTITATIVA ESTRATGICA

FACTORES EXTERNOS EST 01 OPORTUNIDADES PESO CA

DE

LA

PLANEACIN

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS EST 02 CA TCA CA EST 03 TCA CA EST 04 TCA EST 05 CA TCA

TCA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Expectativas del crecimiento del PBI. Crecimiento del PBI agropecuario. Reduccin del tipo de cambio. Control de la Inflacin. Proteccin patrimonial por parte del estado. Personas capacitadas en la administracin de empresas. Acuerdos internacionales (ATPDEA, TLC con EE.UU.) Crecimiento del nivel educativo. Aumento de instituciones educativas. Avances de las tecnologas de la informacin. Desarrollo de la automatizacin en los procesos industriales.

0.024 0.038 0.026 0.036 0.035 0.032 0.011 0.024 0.026 0.036 0.030 2 3 0.072 0.090 4 1 2 1 3 0.152 0.026 0.072 0.035 0.096 1 1 1 1 2 3 2 3 2 4 0.038 0.026 0.036 0.035 0.064 0.033 0.048 0.078 0.072 0.120

2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3

0.048 0.114 0.052 0.072 0.035 0.064 0.022 0.048 0.078 0.072 0.09 3 3 0.108 0.090 2 3 0.072 0.090 2 1 3 3 1 3 0.076 0.026 0.108 0.105 0.032 0.033 2 2 1 3 3 3 0.076 0.052 0.036 0.105 0.096 0.033

12
13 14 15 16 17 18 19 20

Importacin tecnolgica.
Desarrollo de nuevos proyectos tecnolgicos. Particulares que ofertan su caa para la molienda. Expedicin de Certificaciones Internacionales. Grandes empresas como clientes potenciales. Existencia de socios estratgicos. La demanda nacional de azcar es mayor que la oferta. Crecimiento demogrfico. Mejores vas de acceso.

0.024
0.027 0.035 0.026 0.029 0.038 0.024 0.017 0.023

2
1 4

0.048
0.027 0.140

3
3 2 4

0.072
0.081 0.070 0.104 0.087 0.114 0.048

3
2 2

0.072
0.054 0.07

0.096

4
3

0.096
0.081 0.070 0.052 0.087 0.152 0.072

0.070

2 2

0.087

3 3

3 3

0.087 0.114

0.058

3 4

4 3 2

0.096 0.051 0.046

3 1 0.017 3

0.072

0.069

0.023

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS FACTORES EXTERNOS EST 01 AMENAZAS 1 2 3 4 Alta tasa de inters Falta de credibilidad ante las entidades bancarias Elevada carga tributaria Poltica de libre competencia PESO 0.026 0.024 0.036 0.020 3 1 0.108 0.020 CA TCA EST 02 CA 2 1 3 TCA 0.052 0.024 0.108 EST 03 CA 3 3 3 TCA 0.078 0.072 0.108 3 0.108 1 4 0.024 0.144 EST 04 CA TCA EST 05 CA TCA

5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Falta de credibilidad en los polticos

Privatizacin de organismos nacionales Alto ndice de desempleo Baja remuneracin mnima vital Idiosincrasia de la poblacin Rebrote de las fuerzas subversivas Desarrollo tecnolgico de la competencia Efectos de la globalizacin Incremento en la produccin de la competencia. Importacin de azcar Ingreso de empresas extranjeras en el futuro Fenmenos naturales

0.020
0.020 0.020 0.027 0.035 0.038 0.027 0.020 0.033 0.032 0.026 0.038 2 3 1 4 0.066 0.096 0.026 0.152 2 2 1 3 3 2 0.040 0.040 0.027 0.105 0.114 0.054 3 2 3 3 1 3 0.081 0.040 0.099 0.096 0.026 0.114 3 2 4 0.096 0.052 0.152 1 0.026 3 0.060 3 0.105 2 2 0.070 0.076 2 2 3 0.076 0.054 0.060 3 2 2 1 1 3 0.081 0.04 0.066 0.032 0.026 0.114 4 0.14 1 0.020 2 1 0.040 0.020 3 0.060 1 1 0.02 0.02

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS FACTORES INTERNOS EST 01 FORTALEZAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Reconocimiento de la empresa por parte de los proveedores. Adecuado control en la asistencia del personal. Mayor capacidad de produccin de azcar. El rea de Ingenio cuenta con una gran extensin de terreno. Generacin de energa elctrica propia, con una Produccin total de 30 Mw. Servicio de agua potable propia. Talleres propios para los mantenimientos y reparaciones. Elevado porcentaje de Extraccin del Pol en Caa. Infraestructura, maquinarias y equipos propios. Personal con gran experiencia en la produccin de azcar. Los jefes de divisin y de departamentos tienen grado de educacin superior. Reconocimiento del producto en el mercado regional. Calidad del producto con un %98.8 de pol en azcar. Aprovecha bagazo y melaza para producir energa y alcohol. La venta de la produccin est asegurada. El personal tiene un pago mensual, seguro hospitalario, liquidacin por el tiempo de trabajo, etc. PESO 0.024 0.018 0.035 0.020 0.035 0.035 0.030 0.031 0.028 0.028 0.027 0.028 0.035 0.032 0.030 0.021 2 3 3 3 0.056 0.105 0.096 0.090 1 0.030 3 1 1 0.093 0.028 0.028 2 1 4 1 3 4 0.062 0.028 0.112 0.027 0.084 0.140 1 2 2 0.027 0.056 0.070 3 1 2 3 0.08 0.04 0.06 0.09 3 3 0.096 0.090 2 0.056 3 2 3 3 0.105 0.040 0.105 0.105 2 2 0.070 0.070 3 0.105 CA 4 TCA 0.096 EST 02 CA 3 TCA 0.072 EST 03 CA 2 1 3 2 3 3 1 1 3 TCA 0.048 0.018 0.105 0.040 0.105 0.105 0.030 0.031 0.084 3 2 2 1 2 2 4 0.11 0.04 0.07 0.04 0.06 0.06 0.11 2 3 0.062 0.084 4 2 1 1 0.140 0.040 0.035 0.035 EST 04 CA 2 TCA 0.05 EST 05 CA 3 TCA 0.072

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS FACTORES INTERNOS EST 01 DEBILIDADES PESO CA TCA CA EST 02 TCA CA EST 03 TCA CA EST 04 TCA CA EST 05 TCA

1 2 3 4 5 6

Inadecuada Cultura Organizacional. Falta de planes estratgicos. Falta de motivacin a los trabajadores. Deficientes programas de mantenimiento y reparacin. Deficiente control en el consumo de los materiales. Discontinuidad en la capacitacin del personal.

0.034 0.031 0.023 0.030 0.021 0.020 2 0.062

2 3 2

0.068 0.093 0.046

2 3 2

0.068 0.093 0.046 3 0.090 2 0.062

2 3

0.068 0.093

1 1

0.030 0.021 0.040

3 3 0.060 3

0.063 0.060 2 0.040

7
8 9 10 11

Deficiente Sistema de Informacin para tomar decisiones.

Maquinaria, equipo e infraestructura deteriorados. No estn definidos los parmetros de operacin. Mayor porcentaje acadmico. del personal tiene bajo nivel

0.033
0.031 0.030 0.021 0.023 3 0.093

2
3 2 2

0.066
0.093 0.060 0.042

2
3 2 2

0.066
0.093 0.060 0.042 4 1 1 0.124 0.030 0.021

2
4

0.066
0.124

Estabilidad laboral del personal.

12
13 14 15 16 17 18 19

Falta de identificacin de los trabajadores con la empresa.

Falta de inters del personal por su capacitacin. Clima laboral inestable, por cambios en la Alta Direccin. Deficiencias en el Proceso Productivo. Irregular cantidad de abastecimiento de caa. Altos costo de produccin en el rea de Ingenio. Falta de inversin en el rea de Ingenio. Atraso en el pago del personal y deudas con el Estado y AFP. TOTAL

0.030
0.018 0.027 0.035 0.032 0.035 0.035 0.030 1 0.030 3.286 2 4 2 0.070 0.128 0.070

3
2

0.090
0.036

2
2

0.060
0.036

0.030

0.060

4 4 0.140 2 2 3 4 0.105 0.140 3 3 0.070 0.064 0.105 0.105 3 1 3 3 0.105 0.032 0.105 0.105 4 2 3 4 3 3.730 3.683 2.876

0.108 0.140 0.064 0.105 0.140 0.090 3.759

6. ESTRATEGIAS SELECCIONADAS

ESTRATEGIAS EST 05 La Empresa de Riesgo Compartido EST 02: Desarrollo del Producto. EST 03: Diversificacin Concntrica. EST 01: Integracin hacia Atrs. EST 04: Desinversin.

PONDERACIN 3.759 3.730 3.683 3.286 2.876

ORDEN DE PRIORIDAD Nmero 1 Nmero 2 Nmero 3 Nmero 4 Nmero 5

IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIA
La bsqueda de un socio inversionista ser realizado por el estado mediante concurso pblico donde se presentarn las empresas de experiencia en el manejo de empresas azucareras y ganar aquella que cuente con capital para invertir en el rea de Ingenio y el rea de Campo

PLANES DE ACCIN

1. rea de Resultado Crtico: SISTEMA DE LAVADO Y PREPARACIN DE CAA Problema Percibido: El Lavado y Preparacin de la Caa es Deficiente. Datos e Informacin: - Constantes reparaciones en el Departamento de Lavaderos - Reduccin de la capacidad mxima instalada de los Lavaderos Causas Probables: - Los equipos y maquinarias se encuentran muy desgastados. - Presencia de materia extraa (hojas y tierra) en los jugos de la caa. Resultados Requeridos: - Mejor Lavado y preparacin de la caa - Aumento de la capacidad de los lavaderos. Conclusin: El Ingenio debe mejorar su sistema de lavado y preparacin de caa para obtener una mejor fibra y la extraccin de jugo y pol sea mayor. Cursos Alternos de Accin: - Adquisicin de nuevos equipos y maquinarias en los Lavaderos.

2. rea de Resultado Crtico: SISTEMA DE EXTRACCIN DE JUGO (TRAPICHE Y DIFUSOR) Problema Percibido: La extraccin de jugo es deficiente Datos e Informacin: - Baja capacidad de molienda respecto a su capacidad instalada. - Bajo nivel de pol en los jugos. - Constantes reparaciones. Causas Probables: - Los Trapiches han pasado su vida til de operatividad. - El sistema de Difusin se encuentra en desgastados. Resultados Requeridos: - Aumento de la capacidad de molienda de caa. - Aumento de la extraccin de pol en caa Conclusin: Los equipos de extraccin (Trapiches y Difusin), trabajan de manera deficiente, perdindose pol, lo que implica perdida de azcar requiriendo urgentes mejoras. Cursos Alternos de Accin: - Adquisicin de en nuevo Trapiche. - Reponteciacin del sistema de Difusin.

3. rea de Resultado Crtico: PRODUCCIN DE LOS GRANOS DE AZCAR Problema Percibido: Transformacin del jugo extrado en azcar es baja Datos e Informacin: - Constantes reparaciones de las maquinas y equipos. - Bajo nivel de Pol en los granos de azcar. Causas Probables: - La mayora de los equipos y maquinarias encargados de la transformacin de los granos de azcar han cumplido su vida til. Resultados Requeridos: - Incremento de la capacidad de los equipos encargados de la transformacin del jugo en azcar. - Reduccin de los costos en la produccin de los granos de azcar. Conclusin: Los Equipos actuales de elaboracin de los granos de azcar, se encentran deteriorados reduciendo la capacidad de produccin de azcar. Cursos Alternos de Accin: - Adquisicin de nuevos equipos para la formacin de los granos de azcar. - Limpieza general de los desages y tuberas.

4. rea de Resultado Crtico: PRODUCCIN DE ENERGA EN EL DEPARTAMENTO DE CASA CALDEROS Problema Percibido: Ineficiente sistema de produccin de vapor para generar la energa elctrica. Datos e Informacin: - Gran consumo de petrleo y otros materiales. - Baja produccin de vapor en los caleros. - Constantes reparaciones en los calderos Causas Probables: - Calderos y tubo generadores muy antiguos e ineficientes. - Baja existencia de bagazo para su quemado y producir vapor de agua. Resultados Requeridos: - Aumento de la capacidad de produccin de vapor. - Reduccin del consumo de petrleo y dems materiales. Conclusin: Los calderos y los turbos generadores requieren de reparaciones constantes, generando excesivos costos. Por tanto se requiere reemplazarlos por nuevos. Cursos Alternos de Accin: - Adquisicin de un nuevo caldero, capaz de producir la cantidad de vapor necesitado en la produccin, y de bajo nivel de contaminacin ambiental. - Adquisicin de un nuevo Turbo Generador moderno con la capacidad de produccin energa elctrica acorde con las necesidades de la produccin.

Divisin de Energa Dpto. Casa de Calderos

INVERSIN 5,500,000.00

Dpto. Taller Electrico

Sub-total Divisin Extraccin y Mantenimiento de Ingenio Dpto. Lavaderos y Difusin

135,000.00
5,635,000.00 INVERSIN 665,000.00

Dpto. Trapiches
Dpto. Reparacin Maquinaria Dpto. Maestranza General Dpto. Mecnica Fina e Instrumentacin Sub-total Divisin de Produccin Dpto. Elaboracin de Azcar Departamentos Independientes Dpto. Laboratorio Control Caa Departamento Almacn de Azcar Sub-total TOTAL INVERSIN

900,000.00
70,000.00 600,000.00 100,000.00 2,335,000.00 INVERSIN 3,510,000.00 INVERSIN 100,000.00 80,000.00 180,000.00 11,660,000.00

RESULTADOS GENERALES DE LA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA 1. Aumento de la produccin de azcar a. Aumento de la capacidad de molienda de caa y extraccin.
EQUIPO ACTUAL TRAPICHE B MOLIENDA DE CAA (Ton/da) 2,000 EXTRACCIN DE POL EN CAA 93%

TRAPICHE C
DIFUSOR ACTUAL MOLIENDA TOTAL EQUIPO MEJORADO TRAPICHE NUEVO DIFUSOR REPOTENCIADO MOLIENDA TOTAL

1,500
4,000 7,500 MOLIENDA DE CAA (Ton/da) 5,000 5,000 10,000

93%
95% EXTRACCIN DE POL EN CAA 97% 98%

2. Reduccin del costo de produccin a. Reduccin de costos de mantenimiento y reparaciones b. Reduccin del consumo de petrleo en la produccin de vapor con proyeccin a consumir cero petrleo
PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL BAGAZO ACTUAL Y LA PROYECTADA

EQUIPO ACTUAL
TRAPICHE B TRAPICHE C

PORCENTAJE DE HUMEDAD
51% 51%

DIFUSOR ACTUAL

50%

EQUIPO MEJORADO TRAPICHE NUEVO DIFUSOR REPOTENCIADO

PORCENTAJE DE HUMEDAD 49% 48%

CARACTERSTICAS DE UN BAGAZO MS HMEDO Y MENOS HMEDO Bagazo ms hmedo Bagazo menos hmedo

Requiere de ms bagazo en los Menos bagazo en los calderos calderos para producir vapor. para producir vapor. Requiere petrleo para hacer No requiere de petrleo. arder el bagazo hmedo. Conclusin: Se necesita mayor Conclusin: Se necesita slo capital de dinero para la bagazo para la produccin de produccin de vapor vapor

3. Mejorar la calida del producto

POL EN AZCAR ACTUAL Y LA PROYECTADA PORCENTAJE ACTUAL DE POL EN AZCAR 97.40%

PORCENTAJE DE POL EN AZCAR 98.60% CON EQUIPOS MEJORADOS

EVALUACIN ECONMICA
1. IDENTIFICACIN DE LOS PROYECTOS DEL JOINT VENTURE 2. ESTRUCTURA DE INVERSIN 3. PROYECCIN DE LA PRODUCCIN 4. PRECIO DE VENTA PROYECTADO DE LA BOLSA DE AZCAR 5. INCREMENTO DE LOS INGRESOS APLICANDO LA ESTRATEGIA 6. COSTOS ANUALES PROYECTADOS CON ESTRATEGIA 7. AMORTIZACIN DE LA DEUDA 9. FLUJO DE CAJA

1. IDENTIFICACIN DE LOS PROYECTOS DEL JOINT VENTURE

INVERSIN EN EL REA DE INGENIO INVERSIN EN EL REA DE CAMPO Poner operativo desde la llegada del Socio, las 20 mil hectreas de terrenos disponibles para la siembra de caa ya que en la actualidad slo se trabaja con 11 mil hectreas. Incremento del rendimiento de los campos, es decir incrementara a 150 Ton. de caa por hectrea cosechada. Incremento del porcentaje de pol en caa a un 15% (Actualmente 12.1%), es decir incrementar la cantidad de sacarosa en la caa. Un eficiente programa de siembra de caa de tal manera que al ser cosechada, luego de 18 meses abastezca de caa los das del ao programadas para la molienda.

INVERSIONES EN EL REA DE CAMPO

MAQUINARIA DE PREPARACIN Y SIEMBRA Compra de 10 tractores

INVERSIN $ 5,000,000.00

MAQUINARIA PARA REACONDICIONAMIENTO (ACEQUIAS, REGADERAS Y SURCOS)

Compra de 5 tractores Compra de 3 motoniveladora MAQUINARIA PARA COSECHA Y TRANSPORTE Compra de 4 Tractorcamin Compra de 2 Grua Cable Compra de 2 Arrumadora Compra de 4 Traileres 800,000.00 500,000.00 300,000.00 1,800,000.00 2,500,000.00 600,000.00

Compra de 2 motoniveladora
REA DE POZOS Compra de 3 Perforadores de pozos Compra de 60 bombas

400,000.00
60,000.00 180,000.00 2,230,270.00 541,000.00 380,735.00 15,292,005.00

INSUMOS AGRCOLAS
Urea Pre-emergente Post-emergente TOTAL INVERSIN EN CAMPO

4. ESTRUCTURA DE INVERSIN
REA MONTO $

INVERSIN EN INGENIO
INVERSIN EN CAMPO INVERSIN TOTAL 24,256,804.5 Socio Inversionista Empresa

11,660,000.00
15,292,005.00 26,952,005.00

2,695,200.5

5. PROYECCIN DE LA PRODUCCIN
PRODUCCIN SIN ESTRATEGIA (BOLSAS) 1,587,876 2,739,073 2,756,071 2,773,070 2,790,069 PRODUCCIN DIFERENCIA DE CON ESTRATEGIA PRODUCCIN (BOLSAS 1,734,739 3,468,047 8,029,125 8,029,125 8,029,125 146,863 728,974 5,273,054 5,256,055 5,239,056

AO 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2,807,068

8,029,125

5,222,057

6. PRECIO DE VENTA PROYECTADO DE LA BOLSA DE AZCAR

AO PRECIO 2,005 83.6 2,006 91.6 2,007 99.6 2,008 107.6 2,009 115.6 2,010 123.6

7.

INCREMENTOS ESTRATEGIA

DE

LOS

INGRESOS

APLICANDO

LA

DIFERENCIA DE AO PRODUCCIN

COSTO POR INCREMENTO INCREMENTO BOLSA DE INGRESOS DE INGRESOS S/. S/. $

2005 2006

146,863 728,974

83.6 91.6

12,277,747 66,774,018

3,507,927.66 19,078,290.97

2007
2008 2009

5,273,054
5,256,055 5,239,056

99.6
107.6 115.6

525,196,178
565,551,518 605,634,874

150,056,050.97
161,586,148.00 173,038,535.31

2010

5,222,057

123.6

645,446,245

184,413,212.91

8. COSTOS ANUALES PROYECTADOS CON ESTRATEGIA

COSTO POR BOLSA DE AZCAR RUBIA EN EL REA DE INGENIO Y CAMPO SIN ESTRATEGIA

REA
INGENIO CAMPO TOTAL

COSTO POR BOLSA S/. 14.35 51.32 65.67

COSTO POR BOLSA DE AZCAR RUBIA EN EL REA DE INGENIO Y CAMPO IMPLANTANDO LA ESTRATEGIA

PERIODO REA INGENIO CAMPO 2005 12.92 49.78 2006 10.98 49.78 2007 8.78 49.78 2008 9.30 49.78 2009 9.30 49.78 2010 9.30 49.78

COSTOS VARIABLES TOTAL ESPERADOS CON ESTRATEGIA

PERIODO 2005
Diferencia de Produccin (bolsas)
Costo Total en Ingenio (S/.) Costo Total en Campo (S/.) Costo Variable Total (S/.) Costo Variable Total ($)

2006 728,974.00

2007 5,273,054.00

2008 5,256,055.00

2009 5,239,056.00

2010 5,222,057.00

146,863.00

1,896,735.65

8,002,494.33

46,309,014.84

48,875,004.23

48,716,933.93

48,558,863.63

7,310,898.89 36,288,617.31 262,494,737.34 261,648,520.32 260,802,303.30 259,956,086.28

9,207,634.53 44,291,111.64

308,803,752.18 310,523,524.56 309,519,237.24 308,514,949.91

2,630,752.72 12,654,603.33

88,229,643.48

88,721,007.02

88,434,067.78

88,147,128.55

COSTOS FIJOS CONCEPTO MONTO ($)

Servicios Generales
Direccin y Administracin Gastos Financieros Seguros

4,015,189.00
4,004,901.00 360,000.00 * 18,000.00

9. AMORTIZACIN DE LA DEUDA
Monto de la deuda = $ 24,256,804 Periodo: 5 aos Tasa de Inters: 10% Modalidad: Pagos Iguales

AO 2006 2007 2008 2009 2010

AMORTIZACIN DE CAPITAL 3,973,203.39 4,370,523.73 4,807,576.10 5,288,333.71 5,817,167.08

INTERS

CUOTA

2,425,680.40 6,398,883.79 2,028,360.06 6,398,883.79 1,591,307.69 6,398,883.79 1,110,550.08 6,398,883.79 581,716.71 6,398,883.79

10. FLUJO DE CAJA

PERIODO CONCEPTO FLUJO DE INGRESOS 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produccin Diferencial (Bolsas)

Ingresos Diferenciales Valor Residual FLUJO DE COSTOS Inversin en Ingenio 11,660,000.00

146,863.00 3,507,927.66

728,974.00 19,078,290.97

5,273,054.00 150,056,050.97

5,256,055.00 161,586,148.00

5,239,056.00 173,038,535.31

5,222,057.00 184,413,212.91 2,362,000.00

Inversin en Campo
Costos de Produccin Utilidad Operativa Depreciacin Servicios Generales Direccin y Administracin Gastos Financieros Seguros Utilidad Antes De Impuestos Impuestos (30%) Utilidad Disponible Depreciacin Amortizacin de la Deuda FLUJO DE CAJA

15,292,005.00
2,630,752.72 877,174.93 12,654,603.33 6,423,687.65 4,287,600.00 2,342,193.58 4,015,189.00 88,229,643.48 61,826,407.49 4,287,600.00 4,015,189.00 88,721,007.02 72,865,140.98 4,287,600.00 4,015,189.00 88,434,067.78 84,604,467.53 4,287,600.00 4,015,189.00 88,147,128.55 98,628,084.37 4,287,600.00 4,015,189.00

2,336,192.25
210,000.00 10,500.00 -4,021,710.90 0.00 -4,021,710.90

4,004,901.00
2,785,680.40 18,000.00 -8,687,682.75 0.00 -8,687,682.75 4,287,600.00 -3,973,203.39

4,004,901.00
2,388,360.06 18,000.00 47,112,357.43 14,133,707.23 32,978,650.20 4,287,600.00 -4,370,523.73 32,895,726.47

4,004,901.00
1,951,307.69 18,000.00 58,588,143.29 17,576,442.99 41,011,700.31 4,287,600.00 -4,807,576.10 40,491,724.21

4,004,901.00
1,470,550.08 18,000.00 70,808,227.45 21,242,468.24 49,565,759.22 4,287,600.00 -5,288,333.71 48,565,025.51

4,004,901.00
941,716.71 18,000.00 85,360,677.66 25,608,203.30 59,752,474.36 4,287,600.00 -5,817,167.08 58,222,907.28

-26,952,005.00

-4,021,710.90

-8,373,286.14

TMAR = Costo financiero + Prima de riesgo + Rentabilidad de bonos TMAR = 10% + 5% + 7% TMAR = 22%

VAN = $ 36,146,399.44 TIR = 45.09%

TIR > TMAR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES El rea de Ingenio cuenta con maquinaria y equipos obsoletos, dando como resultado un alto costo de produccin. Se tiene una cultura rutinaria ya que no se establecen, metas y objetivos y sus actividades son rutinarios y tradicionales. Para el reflotamiento se necesitar altos montos de inversin, principalmente para invertir en el rea de ingenio y el rea de campo. El presente estudio es una alternativa de solucin a la gran crisis econmica en la que se encuentra. De acuerdo a la Visin del rea de Ingenio, est ser el Ingenio ms importante del Per capaz de competir con los mejores Ingenios extranjeros. La formulacin de la Misin, busca identificar y comprometer al trabajador con el rea de Ingenio, para la produccin de un producto de calidad que cumpla con las expectativas de los clientes. Se obtuvo las oportunidades ms importantes: Crecimiento del PBI agropecuario, Existencia de Socios Estratgicos, Proteccin patrimonial por parte del estado y Avances de la tecnologas.

 Las amenazas de mayor peso: Fenmenos naturales, Elevada carga tributaria y Desarrollo tecnolgico de la competencia. Las fortalezas ms importantes: Mayor capacidad de produccin de azcar, Generacin de energa elctrica, Servicio de agua potable propia, y La venta de la produccin est asegurada. Las debilidades ms importantes: Deficiencias en el Proceso Productivo, Altos costo de produccin, Falta de inversin en el rea de Ingenio e Inadecuada Cultura Organizacional. La Estrategia principal es la de formar una Empresa de Riesgo Compartido o llamado tambin Joint Venture. La bsqueda del Socio Inversionista depender del Estado y se realizar mediante un concurso pblico internacional. El Socio Inversionista tendr experiencia en la administracin de empresas azucareras, cuyos proyectos sern en el Ingenio y Campo. Los planes de accin tendr como resultados: El incremento de la produccin, reduccin de los costos de produccin, mejor calidad del producto, contar con tecnologa moderna, personal capacitado. El Plan Estratgico formulado permitir mejorar la situacin econmica de la Empresa: VAN = $ 36,146,399.44 TIR = 45.09%

RECOMENDACIONES Ejecutar los planes de accin formulados una vez que se halla elegido al mejor socio inversionista para realizar el Joint Venture. El rea de Ingenio deber trabajar en coordinacin con Campo, y obtener la caa para la produccin proyectada en los prximos aos. Capacitar al personal en el manejo y cuidado de las modernas maquinas, equipos y herramientas adquiridas para un mejor aprovechamiento de la tecnologa. Hacer que el personal del rea de Ingenio comunique las sugerencias que tengan para mejorar los ndices de productividad. Concientizar a todo el personal con la nueva cultura organizacional para una mejor adaptacin a los cambios que generar la llegada del Socio Inversionista. Llevar un control exhaustivo de los costos totales dentro del rea de Ingenio. Control de los materiales e insumos que ingresan al rea de Ingenio y que se requieren en la produccin. Se deber monitorear los planes de accin implantados para una mejor ejecucin de la estrategia. Control de los parmetros de produccin para corregir los cambios inesperados que se presenten y que afecten los resultados esperados.

GRACIAS