SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Somos un hospital de Tercer Nivel de atencin que presta servicios de alta complejidad dentro de la filosofa de calidad y el mejoramiento continuo; trabajando en redes integradas, basados en la participacin social, el desarrollo del talento humano, la relacin docencia servicio y en pro de la sostenibilidad financiera, con el fin de satisfacer las necesidades en salud de nuestros usuarios y sus familias.

Para el ao 2016 seremos reconocidos a nivel nacional como un hospital universitario, que promueve la gestin del conocimiento, cumpliendo con altos estndares de calidad, liderando los institutos de plan de desarrollo distrital vigente, desarrollando centros de excelencia y proyectados a la prestacin de servicios de cuarto nivel de atencin

Respeto Rectitud Responsabilidad Honestidad Lealtad

Solidaridad Tolerancia Compromiso Equidad Servicio

13 POLITICAS INSTITUCIONALES

POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS

POLITICA DE GESTION DE TECNOLOGIA POLITICA DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO POLITICA DE CALIDAD O MEJORAMIENTO CONTINUO POLITICA RELACION DOCENCIA - SERVICIO POLITICA DE GESTION AMBIENTAL

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE POLITICA DE HUMANIZACION DEL SERVICIO POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

POLITICA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Y TRASFORMACION CULTURAL POLITICA AMBIENTE FISICO SEGURO (no furmador, silencio, privacidad, Respeto)

POLITICA DE REFERENCIACION

POLITICA DE GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

LINEA DE INTERVENCION

V A

ACCIONES MEDIBLES EN EL TIEMPO

94%

HABILITACIN / MINIMO
Registro Especial de Prestadores Autoevaluaciones cada ao
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA DOTACIN MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MDICOS,
Resolucin 1441 de 2013

OTROS INSUMOS Y SU GESTIN HISTORIA CLINICA Y REGISTROS ASISTENCIALES

PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES (programa de seguridad del paciente, monitorizacin seguridad paciente, deteccin, prevencin y reduccin riesgo de infecciones asociadas a la atencin, seguridad uso medicamentos, correcta identificacin paciente).

ISO 9001:2008
Elaboracin y Control de Documentos y Registros Acciones de Mejora Productos y Servicios No Conformes Auditorias Internas de Calidad Revisin por la direccin

PRODUCTOS NO CONFORMES
Un producto es tangible : Medicamentos, dispositivos mdicos o insumos, reactivos.
Un servicio es Intangible: No entrega de medicamentos No entrega oportuna de las historias clnicas, Atencin medica, tiempo de espera

COMO REPORTAR UN PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME?

COMO REPORTAR UN PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME?

RADICAR FORMATO EN CALIDAD

INCLUIR EN EL CONTROL

GESTIONAR

ANLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME DESPUS DE SER RADICADO EN CALIDAD, SE CONVOCA REUNIN CON LOS RESPONSABLES Y SE REALIZA EL ANLISIS RESPECTIVO

ANLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

PLAN DE MEJORAMIENTO
Correccin: Accin inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Su planteamiento y anlisis busca conducir a la causa primaria que origina la NO CONFORMIDAD para prevenir que vuelva a producirse. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin indeseable. Se toma para prevenir que algo suceda (no ha ocurrido pero podra ocurrir).

PLAN DE MEJORAMIENTO

Resultado de Auditorias

Retroalimentacin del Cliente PQRS

ACREDITACION

PAMEC Desempeo de los procesos

Acciones de Mejora

REVISION POR LA DIRECCION

GESTIN AMBIENTAL

MECI Producto o Servicio no conforme Revisin poltica de Calidad y objetivos S&SO

FODA

No conformidades del ICONTEC Cambios en el Sistema de Gestin de Calidad

Conveniencia y adecuacin del sistema Seguimiento a revisiones anteriores

SISTEMA NICO DE ACREDITACIN

AUTOELAUACION CADA AO CALIFICACION CUANTITATIVA CALIFICACION CUALITATIVA - FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DE MEJORA
Resolucin 123 de 2012

PRIORIZACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA ELABORACION PLANES DE MEJORA

SEGUIMIENTO SEMAFORIZDO A
PLANES DE MEJORA CIERRES DE CICLOS.

QU ES LA ACREDITACIN?
Proceso Voluntario Peridico Autoevaluacin interna y revisin externa Estndares ptimos y factibles de alcanzar

Es realizada por personal idneo

Mejora Continua de la atencin en salud

EJES DE LA ACREDITACIN

Seguridad de Pacientes

Humanizacin de la Atencin

Gestin de la tecnologa

Enfoque de Riesgo

TRANSFORMACIN Y MEDICIN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

CICLOS OPERACIONALES

PROGRAMA DE 5S Y SEGREGACIN ADECUADA DE RESIDUOS

Gestores. La lista de chequeo

Sistema de Control Interno

QUE ES EL MECI?
SCI

Es el Modelo Estndar de MECI 1000:2005 Control Interno que permite el diseo, desarrollo y operacin del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

ESTRUCTURA DEL MECI

COMPONENTES
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO
AMBIENTE DE CONTROL

ELEMENTOS
Acuerdos, Compromisos o Protocolos ticos. Desarrollo del Talento Humano. Estilo de Direccin. Planes y Programas. Modelo de Operacin por Procesos. Estructura Organizacional.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

ADMINISTRACIN DE RIESGOS

Contexto Estratgico. Identificacin de Riesgos. Anlisis de Riesgos. Valoracin de Riesgos. Polticas de Administracin de Riesgos.

ESTRUCTURA DEL MECI

COMPONENTES
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN

ELEMENTOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

Polticas de Operacin. Procedimientos. Controles. Indicadores. Manual de Procedimientos. Informacin Primaria. Informacin Secundaria. Sistemas de Informacin. Comunicacin Organizacional. Comunicacin Informativa. Medios de Comunicacin.

INFORMACIN COMUNICACIN PBLICA

ESTRUCTURA DEL MECI

COMPONENTES
3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN
AUTOEVALUACIN

ELEMENTOS

Autoevaluacin del Control. Autoevaluacin de Gestin.

EVALUACIN INDEPENDIENTE

Evaluacin del SCI. Auditoria Interna.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Institucional. Por Procesos. Individual.

Sistema de Gestin Ambiental

Gestin Integral de Residuos (PGIRH)
Uso Eficiente de la Energa Uso Eficiente de Agua. Criterios Ambientales para las Compras y Gestin contractual Extensin de Buenas Prcticas Ambientales Gestin de control de plagas y fauna potencial mente nociva Condiciones Ambientales Internas
. .
SGA

ISO 14001:2007

Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

S&SO
OHSAS 18001 - 2007

MEDICINA PREVENTIVA
Dentro del programa de Medicina Preventiva, que como su nombre lo indica, realiza actividades antes de la aparicin de patologas provenientes de la actividad laboral. Para lo cual se realizan: Anlisis de Procesos Anlisis de Puestos de Trabajo Matriz de Reubicaciones y/o Adaptaciones de Puestos de Trabajo. Evaluaciones Mdicas Ocupacionales: Exmenes mdicos de Ingreso Exmenes mdicos de Egresos Exmenes mdicos Peridicos Valoraciones Ocupacionales.

MEDICINA DEL TRABAJO

A travs de este Subprograma se adoptan medidas de control en la salud del funcionario, teniendo como base los riesgos presentes en el sitio de trabajo.
Programas de Vigilancia Epidemiolgica para el control de:
PVE BIOLGICO PVE BIOMECNICO PVE PSICOSOCIAL PVE INMUNOLGICO PVE RADIACIONES IONIZANTES PVE CARDIOVASCULAR PVE RESPIRATORIO PICO ERA- BROTES E. PVE PREVENCION CNCER DE PRSTATA PVE RUIDO PVE VISUAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Tiene por objeto la prevencin y el control de factores de riesgo generadores de accidentes de trabajo, y las actividades del Plan Hospitalario de Emergencias. AUSENTISMO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO

HIGIENE INDUSTRIAL
Mediciones ambientales de los factores de riesgos Fsicos, Qumicos, biomecnicos, psicosociales, entre otros.
MEDICIONES DE RUIDO, ILUMINACIN, CONFORT Y ESTRS TRMICO, como tambin mediciones de SUSTANCIAS QUMICAS en reas de Patologa y salas de Ciruga donde es mas relevante la presencia de ste factor de Riesgo.

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS

Documento

Sealizacin
Extincin de Incendios y Primeros Auxilios Simulacros

Comit Hospitalario de Emergencias

Brigadas Capacitaciones

Dotaciones

Sistema de Gestin de la Seguridad de la Informacin

SGSI

ISO 27001:2006
Diseo, implantacin, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la informacin, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informacin minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la informacin

Sistema de Gestin Documental y Archivo

SIGA

ISO 15489-1 Decreto 514:2006 Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos

Subsistema Interno de Gestin Documental y Archivos

COORDINACIN DEL SIGA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GRUPO FUNCIONAL DE GESTIN DOCUMENTAL

ARCHIVOS DE GESTIN (OFICINAS H.C.)

ARCHIVO CENTRAL

CORRESPONDENCIA

PROCESO GESTIN DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLGICO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PRODUCCIN RECEPCIN DISTRIBUCIN TRMITE ORGANIZACIN CONSULTA CONSERVACIN DISPOSICIN FINAL

PROCESOS ARCHIVSTICOS

GESTIN DOCUMENTAL Definicin

Conjunto actividades administrativas y tcnicas tendientes a la

planificacin, manejo y organizacin

de la documentacin producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilizacin y conservacin.

ARCHIVO Definicin
Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulado en un proceso natural por una persona o entidad, en el transcurso de su gestin, conservados para servir como testimonio e informacin a la persona o institucin que los produce.

Importancia de los archivos Para la administracin Para la comunidad y el estado Para la investigacin

Para el desarrollo econmico y social

Para el desarrollo cientfico y tecnolgico

Para el fomento de la de la cultura y el desarrollo de la identidad nacional

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO

ELABORACION O RECEPCION

UTILIZACION Y CONSERVACION

ELIMINACION

Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su produccin o recepcin en la oficina y su conservacin temporal, hasta su eliminacin o integracin a un archivo permanente

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO

ARCHIVO HISTRICO

Conservacin Total

Archivo Central
Utilizacin y mantenimiento

Archivo de Gestin

Nacimiento y elaboracin de los documentos

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO

Archivo de Gestin Archivo Central Archivo Histrico

Valores Primarios

Valores Secundarios

Administrativo Legal Fiscal Contable Tcnico

Cultural Histrico Cientfico

QU ES UNA TABLA DE RETENCIN DOCUMENTAL?

Instrumento Archivstico, Listado de SERIES con sus

correspondientes TIPOS DOCUMENTALES, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del

CICLO VITAL de los documentos.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD)

Para la Administracin: Facilita

el Manejo de la informacin. Contribuye a la racionalizacin de la produccin documental Servicio eficaz y eficiente.

Importancia
Para los ciudadanos

Para la ciencia la investigacin y la cultura.

MARCO JURDICO CONSTITUCIN POLTICA

Pilares de la normatividad aplicada a los documentos y fundamento de la poltica archivstica en el pas.

Artculos: 8, 15, 20, 23, 70, 71, 72, 74, 95, 112,313

NORMAS GENERALES
Resolucin 1995 de 1999, en la que se establecen normas para el manejo de la
Historia Clnica, pretendiendo normalizar y unificar los procedimientos que tienen que ver con la administracin y con el manejo de las historias clnicas en Colombia. Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos (Art: 24 Obligatoriedad de las T. R.D. y Art. 21 y 23 P. G. D. Y Ciclo vital). Ley 734 de 2002 Cdigo Disciplinario nico. (Art. 34, numeral 5, Deberes sobre la custodia de la documentacin e informacin a la cual se tenga acceso. Acuerdo 042 de 2002 Por el cual se establecen los criterios para la organizacin de los archivos de gestin en las entidades pblicas y las privadas que cumplen funciones pblicas, se regula el Inventario nico Documental y se desarrollan los artculos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

NORMAS GENERALES
Decreto 514/2006 Alcalda mayor de Bogot D.C. (SIGA como parte del sistema de
informacin administrativa del sector pblico) Decreto 545 de 2009 por el cual se adicionan dos pargrafos al artculo 23 del Decreto 514 de 2006 (SIGA).

Resolucin 317 de 2011, por la cual se crea e implementa el subsistema interno de gestin documental y archivos (SIGA) en el Hospital Simn Bolvar.

Resolucin 205 de 2013 Conforma el Comit Interno de Archivo como un grupo asesor de la alta direccin, responsable de definir las polticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y tcnicos de los archivos

Sistema de Responsabilidad Social

objetivo es crear conciencia del impacto que nuestras decisiones tienen sobre el resto de la comunidad (seres y ambiente) para alcanzar un desarrollo sostenido.

Gobernanza (Forma de Gobernar) Derechos humanos Prcticas laborales Ambiente Prcticas operacionales justas Compromiso y desarrollo de la comunidad Acciones y expectativas relacionadas

SRS

ISO- 26000 SA 8000:2007

GRACIAS