Maestra ISC : Direccin Estratgica de TI - USAT

MATRIZ DE TRABAJO APLICATIVO: BALANCED SCORECARD

Docente: Mgtr. Ral Surez lvarez
GRUPO: Olmos
Apellidos y
Nombres
Profesin Centro de trabajo Correo electrnico Celular
Crdova Oblitas Csar Ing. de Sistemas y Computacin
Ide Financial Services
International
cacordova70@hotmail.com
#945-438-286 - RPC: 980-
747-155
Daz Espino Miguel Ing. de Sistemas y Computacin
Proyecto Especial Olmos
Tinajones (PEOT)
litodies@hotmail.com 978-803-693 / *699-4491
Guzmn Alvarado Cristhyan Ing. de Sistemas y Computacin
Petrleos del Per S.A.
PETROPER Talara.
gcristhyan@outlook.com #981809459
Morales Cueva Gustavo Ing. de Sistemas y Computacin
Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI)
gustavo_3587@hotmail.com #948-652-746
Rodas Daz Lyndon
Lic. En Administracin de
Empresas
Universidad Catlica Santo Toribio
de Mogrovejo (USAT)
lyndon-rd@hotmail.com /
lrodas@usat.edu.pe
#958-038-037 RPC: 978-
780-456 942-710-560
Rojas Espejo Kori Ing. de Sistemas y Computacin
Servicio Nacional de Meteorologa
e Hidrologa del Per (Senamhi) -
Lambayeque
koriwarmy@hotmail.com #998-892-104
Torres Guzmn Juan Carlos Ing. de Sistemas y Computacin Clnica Metropolitana Ing_jctg_sistemas@hotmail.com
#956-564-974 RPC: 988-
795-828
FOTO DEL GRUPO
Datos generales
Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT):
Resumen Ejecutivo:
Ubicado al norte de Per, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) es responsable de la
supervisin, ejecucin, mantenimiento y operacin de las obras de infraestructura que
componen ambos proyectos de irrigacin Olmos y tinajones.
Desde el 4 de julio de 2003 es un rgano desconcentrado del Gobierno Regional del
Departamento de Lambayeque (GRL), constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que
cuenta con autonoma de gestin: tcnica, econmica, financiera y administrativa.
El PEOT depende jerrquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional, y est
representado por un Consejo Directivo liderado por un Presidente designado por el Presidente
de la Regin.
La Gestin del PEOT es asumida por un Gerente General; estructuralmente est compuesta
por tres gerencias de lnea: Gerencia de Desarrollo Olmos, Gerencia de Desarrollo Tinajones y
Gerencia de Promocin e Inversiones, con aprox. 250 trabadores entre tcnicos, ingenieros y
administrativos
Datos generales
Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT):
Resumen Ejecutivo:
Las Obras Olmos y tinajones permiten el trasvase, almacenamiento, distribucin y conduccin
del agua tanto para riego como para su aprovechamiento energtico y uso poblacional en el
mbito de los Valles de Zaa, Chancay Lambayeque, La Leche, Motupe, Olmos y Cascajal.
Hoy, gracias a las obras de la Primera Etapa del Proyecto Tinajones, las tierras del inmenso
valle Chancay Lambayeque aprovechan, a travs de las Obras Hidrulicas que conforman la
Primera Etapa, las aguas provenientes de los Ros Chotano, Conchano y Chancay,
beneficiando el riego de ms de 68,000 hectreas de cultivos, generando una potencia de 95
MW y 600 GWh/ao, a travs de la Central Hidroelctrica de Carhuaquero.
El PEOT es la institucin que lidera la ejecucin de los proyectos hidrulicos de gran
envergadura en la regin Lambayeque, contando con el reconocimiento nacional e
internacional.







MISIN
Contribuir al desarrollo sostenible en los valles Olmos -
Chancay Lambayeque, mediante la explotacin racional del
recurso hdrico y sus potencialidades existentes, en beneficio
del sector agrcola, utilizando tecnologas de vanguardia para
la distribucin y almacenamiento del agua, con un enfoque de
inclusin social y adaptacin al cambio climtico, sustentado
en un clima laboral armonioso.
VALORES
VALORES DEFINICIN OPERACIONAL
1. Responsabilidad Actitud permanente demostrada en sus
funciones por los trabajadores de la
institucin.
2. Respeto Valorarse como trabajador as como al
compaero de trabajo y a la institucin.
3. Solidaridad Apoyo mutuo entre los trabajadores de la
institucin. Valor cultivado entre todos los
trabajadores del PEOT.
VISIN
Al 2016: Somos la organizacin lder en la gestin
y ejecucin de proyectos hidrulicos e
hidroenergticos orientados a garantizar la
sostenibilidad de la oferta hdrica en todos los
valles de la regin (Valles de Zaa, Chancay
Lambayeque, La Leche, Motupe, Olmos y
Cascajal) y a impulsar el desarrollo y la inversin
en el norte del pas.
La matriz de evaluacin de factores externos (EFE)
Factores externos claves
Ponderacin Calificacin Puntuacin
ponderada (0 a 1) (1 a 4)
OPORTUNIDADES
1. Existencia de recursos hdricos y subterrneos que no son aprovechados para el desarrollo agropecuario en el mbito
de influencia, sustentada sobre la base de los diferentes valles que no son aun aprovechadas.
0.20 4 0.80
2. Existencia de TLC y otros tratados internacionales suscritos con pases que son potenciales mercados para
productos agroexportables.
0.1 3 0.30
3. Apoyo del estado para acceder a crditos internacionales. 0.05 2 0.10
4. Existencia de inters por parte de inversionistas para participar en la ejecucin de las siguientes fases del Proyecto
Olmos.
0.2 4 0.80
5. Existencia de un marco legal que posibilita la inversin privada para el aprovechamiento agrcola e hidroenergtico de
recursos hdricos.
0.05 3 0.15
AMENAZAS
1. Corriente de opinin adversas al PEOT que buscan su desactivacin. 0.05 1 0.05
2. Prdida gradual de la frontera agrcola por salinidad de las tierras en el valle Chancay Lambayeque causado por el
tradicional monocultivo del arroz y caa azcar, no existencia de planes de sustitucin de cultivos alternativos con
sistemas de riego tecnificado; adems, del escaso e ineficiente sistema de drenaje y mantenimiento, el uso excesivo
de agroqumicos, deficiente manejo de residuos slidos cuyos destino final se realiza en lugares inadecuados como
es el caso del botadero .
0.1 2 0.20
3. Posibles conflictos sociales por la reubicacin de caseros asentados en zonas de influencia del proyecto Olmos. 0.05 2 0.10
4. Contaminacin del agua por falta de control en las emisiones de la industria, actividad minera y desage poblacional. 0.1 3 0.30
5. La micro parcelacin de las tierras y la agricultura individual dificultan la creacin de una agricultura rentable y
competitiva.
0.1 2 0.20
TOTAL 1.0 3.0
Calificacion (la respuesta es):
1 = Deficiente, 2 = Promedio, 3 = est por encima del promedio, 4 Superior.
Comentario:
- La puntuacin ponderada total promedio es 2.5.
- Una puntuacin ponderada total de 4.0 indica que la organizacin est respondiendo extraordinariamente bien a las
oportunidades y amenazas existentes en su industria.
- Una puntuacin total de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no estn ayudando a capitalizar las oportunidades ni
evitando las amenazas externas.
La matriz de evaluacin de factores internos (EFI)
Factores internos claves
Ponderacin
(0 a 1)
Calificacin
(3 a 4)
Puntuacin
ponderada
FORTALEZAS
1. Imagen Institucional reconocida a nivel local y nacional e Internacional, por la magnitud y
relevancia de los proyectos hidrulicos que administra y ejecuta (Hidroenergticos e Irrigacin).
Ejemplo. Discovery Channel megaproyectos.
0,1 4 0,40
2. Recursos humanos competentes (Ingenieros especialistas, Experiencia en Tnel, ect.). 0,1 3 0,30
3. Concesionaria de la Lnea de Transmisin 60Kv Chiclayo Olmos Tnel Transandino. 0,1 3 0,30
4. Cuenta con reas para la experimentacin de cultivos (Campamento la via). 0,1 3 0,30
5. Contar con el apoyo del gobierno local y central en crear un entorno favorable. 0,1 4 0,40
DEBILIDADES Calificacin
(1 a 2)
1. Institucin propensa a la influencia de personajes polticos en cargos directivos. 0,1 2 0,2
2. Carencia de una poltica institucional de promocin interna del personal e identificacin con la
entidad.
0,1 1 0,1
3. Personal Desmotivado, con remuneraciones congeladas por ms de 10 aos, entre otras. 0,2 1 0,1
4. Asignacin presupuestal por debajo de sus reales necesidades para funcionar
institucionalmente.
0,1 2 0,2

TOTAL 1.00 2.3
ANLISIS FODA
Fortalezas Debilidades
1. Imagen Institucional reconocida a nivel local y nacional e
Internacional, por la magnitud y relevancia de los proyectos hidrulicos
que administra y ejecuta (Hidroenergticos e Irrigacin). Ejemplo.
Discovery Channel megaproyectos.
1. Institucin propensa a la influencia de personajes polticos en cargos
directivos.
2. Recursos humanos competentes (Ingenieros especialistas,
Experiencia en Tnel, ect.).
2. Carencia de una poltica institucional de promocin interna del personal e
identificacin con la entidad.
3. Concesionaria de la Lnea de Transmisin 60Kv Chiclayo Olmos
Tnel Transandino.
3. Personal Desmotivado, con remuneraciones congeladas por ms de 10
aos, entre otras.
4. Cuenta con reas para la experimentacin de cultivos (Campamento
la via).
4. Asignacin presupuestal por debajo de sus reales necesidades para
funcionar institucionalmente.
5. Contar con el apoyo del gobierno local y central en crear un entorno
favorable.
Oportunidades Amenazas
1. Existencia de recursos hdricos y subterrneos que no son aprovechados para el
desarrollo agropecuario en el mbito de influencia, sustentada sobre la base de
los diferentes valles que no son aun aprovechadas.
1. Corriente de opinin adversas al PEOT que buscan su desactivacin.
2. Existencia de TLC y otros tratados internacionales suscritos con pases que son
potenciales mercados para productos agroexportables.
2. Prdida gradual de la frontera agrcola por salinidad de las tierras en el valle Chancay
Lambayeque causado por el tradicional monocultivo del arroz y caa azcar, no
existencia de planes de sustitucin de cultivos alternativos con sistemas de riego
tecnificado; adems, del escaso e ineficiente sistema de drenaje y mantenimiento, el
uso excesivo de agroqumicos, deficiente manejo de residuos slidos cuyos destino
final se realiza en lugares inadecuados como es el caso del botadero .
3. Apoyo del estado para acceder a crditos internacionales.
3. Posibles conflictos sociales por la reubicacin de caseros asentados en zonas de
influencia del proyecto Olmos.
4. Existencia de inters por parte de inversionistas para participar en la ejecucin
de las siguientes fases del Proyecto Olmos.
4. Contaminacin del agua por falta de control en las emisiones de la industria,
actividad minera y desage poblacional.
5. Existencia de un marco legal que posibilita la inversin privada para el
aprovechamiento agrcola e hidroenergtico de recursos hdricos.
5. La micro parcelacin de las tierras y la agricultura individual dificultan la creacin de
una agricultura rentable y competitiva.
1. Existencia de
recursos hdricos y
subterrneos que no
son aprovechados
para el desarrollo
agropecuario en el
mbito de influencia.
2. Existencia de TLC y
tratados
internacionales
suscritos con pases
que son potenciales
mercados para
productos
agroexportables.
3. Apoyo del estado
para acceder a
crditos
internacionales.
4. Existencia de
inters por parte de
inversionistas para
participar en la
ejecucin de las
siguientes fases del
Proyecto Olmos.
5. Existencia de un
marco legal que
posibilita la inversin
privada para el
aprovechamiento
agrcola e
hidroenergtico de
recursos hdricos.
1. Corriente de
opinin adversas al
PEOT que buscan
su desactivacin.
2. Prdida gradual
de la frontera
agrcola por
salinidad de las
tierras en el valle
Chancay
Lambayeque.
3. Posibles
conflictos sociales
por la reubicacin
de caseros
asentados en
zonas de influencia
del proyecto Olmos.
4. Contaminacin
del agua por falta
de control en las
emisiones de la
industria, actividad
minera y desage
poblacional.
5. La micro parcelacin
de las tierras y la
agricultura individual
dificultan la creacin de
una agricultura rentable
y competitiva.
Fortalezas
1. Imagen Institucional reconocida a nivel
local y nacional.
2. Recursos humanos competentes.
3. Concesionaria de la Lnea de
Transmisin 60Kv Chiclayo Olmos
Tnel Transandino.
4. Cuenta con reas para la
experimentacin de cultivos.
5. Contar con el apoyo del gobierno local y
central en crear un entorno favorable.
Debilidades
1. Institucin propensa a la influencia de
personajes polticos en cargos directivos.
2. Carencia de una poltica institucional de
promocin interna del personal e
identificacin con la entidad.
3. Personal desmotivado.
4. Asignacin presupuestal por debajo de
sus reales necesidades para funcionar
institucionalmente.
Oportunidades Amenazas
A
N
A
L
I
S
I
S



F
O
D
A
1 2
3 4
ANLISIS FODA
1. En que medida mis
fortalezas me permiten
aprovechar mis
oportunidades?
2. En que medida mis
fortalezas me permiten hacer
frente a las amenazas?
3. En que medida mis
debilidades me impiden
aprovechar mis oportunidades?
4. En que medida mis
debilidades me limitan hacer
frente a las amenazas?
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
SOCIAL
Liderar en la Regin Lambayeque en la gestin de proyectos Hidrulicos e Hidro
energticos.
Reducir la vulnerabilidad en la regin Lambayeque ante el riesgo de desastres,
relacionados con el Fenmeno del Nio.
CLIENTES
Crecimiento y desarrollo agrcola en la regin.
Orientar a garantizar la sostenibilidad de la oferta hdrica en los valles de la regin.
Promover y contribuir al desarrollo econmico de la regin en base al establecimiento
de una agricultura moderna y competitiva.
Fortalecer la imagen institucional del Proyecto Especial Olmos Tinajones.
FINANCIERA
Incrementar el presupuesto anual acorde al programa establecido.
Mejorar el desarrollo y consolidacin de los Proyectos Olmos, Tinajones y el Plan de
Desarrollo Hidrulico.
PROCESOS INTERNOS
Incrementar convenios con inversionistas nacionales y extranjeros.
Incrementar la generacin de energa elctrica.
Mejorar la gestin de asignacin de presupuesto.
Incremento y optimizacin de la oferta del agua.
APRENDIZAJE CRECIMIENTO
Mejorar la infraestructura fsica y tecnolgica de la organizacin.
Aumentar las capacitaciones de profesionales y tcnicos.
Implementar una poltica institucional para la motivacin de sus trabajadores.
MAPA ESTRATGICO
Perspectiva Social
Objetivos
Estratgicos
Indicadores Basal
Metas
Iniciativas estratgicas
2014 2015 2016
Liderar en la
Regin Norte en
la gestin de
proyectos
Hidrulicos e
Hidro energticos.
Ranking del
Gobierno Central
INADE
2 2 2 1
- Proyectos que promueven
y contribuyen al
desarrollo econmico
Perspectiva Cliente
Objetivos
Estratgicos
Indicadores Basal
Metas
Iniciativas estratgicas
2014 2015 2016
Fortalecer la
imagen
institucional del
Proyecto Especial
Olmos Tinajones.

Porcentaje de
aceptacin
Encuesta a la
sociedad
50% 50% 60% 80% - Difusin de
proyectos
- Programa de Obras
sociales
Perspectiva Financiera
Objetivos
Estratgicos
Indicadores Basal
Metas
Iniciativas estratgicas
2014 2015 2016
Incrementar el
presupuesto anual
acorde al
programa
establecido.
Presupuesto ( S/.)
1.3
millones
2.5
millo
.
5.0
millo
.
7.0
millo
- Coordinaciones
Gob. Regional

Perspectiva Procesos Internos
Objetivos
Estratgicos
Indicadores Basal
Metas
Iniciativas estratgicas
2014 2015 2016
Incrementar
convenios con
inversionistas
nacionales y
extranjeros
Nro de convenios
logrados
7 10 14 20 - Formulacin de
nuevos proyectos
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos
Estratgicos
Indicadores Basal
Metas
Iniciativas estratgicas
2014 2015 2016
Aumentar las
capacitaciones de
profesionales y
tcnicos.

Porcentaje de
trabajadores
capacitados
40% 50% 70% 80% - Plan de
Capacitacin