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INDUSTRIAL DE PRODUCCION DE
PISCO A PARTIR DE LA UVA
I.
OBJETIVOS:
1.
ESTUDIO DE MERCADO
2.2. Organizacin
del proyecto de
instalacin de
una Planta
Industrial de
produccin de
PROGRAMACION DEL
PROYECTO
CONTRATO DE DISEO Y
CONSTRUCCION
pisco.
DISEO DETALLADO
ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS
CONSTRUCCION
PUESTA EN MARCHA
Junta general de
accionistas
Gerente general
Asesor legal
Asistente
administrativo
Contabilidad
Gerente de planta y
logstica
Jefe de
almacenes
Tcnico de
mantenimien
Inspector de
control de control
de calidad
Copiloto
Operario
Gerente de
comercializacin
y marketing
Jefe de
planta
Chofer
Asistente de
comercializacin
y marketing
Estudio
de X
10
X X
11
12
13
14
15
16
17
18
Mercado
Evaluacin
del
Proceso
Contrato
de
Diseo
Construccin
Diseo
del
Proceso
Diseo Detallado
Adquisicin
equipos
de
y
materiales
Construccin
Puesta en Marcha
ACTIVIDADES
T0
TM
TP
TIEMPO ESPERADO
1.2
1.8
1.5
2.5
Diseo de Proceso
2.5
3.5
Diseo detallado
3.5
5.5
Adquisicin de
1.5
2.5
Construccin
6.5
Puesta en marcha
Estudio de Mercado
Evaluacin de
Tecnologa
Contrato de Diseo y
Construccin
equipos y Materiales
TAMAO DE PLANTA
TAMAO DE PLANTA MAXIMO
Tabla N1: Demanda histrica nacional del pisco
AO
PRODUCCIN
(L/ao)
EXPORTACIN
(L/ao)
AO
DEMANDA APARENTE
(L/ao)
2004
2900000
74000
2014
2826000
2005
3900000
88000
2015
3812000
2006
4900000
108000
2016
4792000
2007
6100000
176000
2017
5924000
2008
6500000
249000
2018
6251000
2009
6600000
206000
2019
6394000
2010
6300000
285000
2020
6015000
2011
6300000
457000
2021
5843000
2012
7100000
560000
2022
6540000
2013
7200000
226000
2023
6974000
Fuente: CONAPISCO
DEMANDA
9000000
8000000
y = 376358x + 3E+06
R = 0.7459
7000000
y = 3E+06e0.0786x
R = 0.6954
6000000
y = 3E+06x0.3698
R = 0.9025
y = 2E+06ln(x) + 3E+06
R = 0.9059
5000000
4000000
Linear (Series1)
3000000
Expon. (Series1)
2000000
Power (Series1)
1000000
Log. (Series1)
0
0
6
AO
10
12
Poly. (Series1)
Realizando la proyeccin
obtiene la siguiente tabla:
AO
DEMANDA(TM/AO)
11
2014
7795790.55
12
2015
7969813.3
0.02232266
13
2016
8129898.71
0.02008647
14
2017
8278114.66
0.01823097
15
2018
8416100.4
0.01666874
16
2019
8545177.44
0.01533692
17
2020
8666426.69
0.0141892
18
2021
8780743.52
0.01319077
19
2022
8888877.96
0.01231495
20
2023
8991464.55
0.01154101
se
r prom
ALFA
0.014388168
1,014388168
0,8
10
Dnde:
N = 10 (nmero de datos proyectados)
R= r+1=1,014388168
= 0.8 (industria qumica)
1(1,014388168)n0=1-2(1-0.6)(1,014388168-1)(10n0)0.6*(1,014388168+1)
Resolviendo por prueba y error:
n0=2.023135
T0= D1(R)n0
10
INVERSION
$/AO
45,000,000
DEMANDA
APARENTE
(L/ao)
7795790.55
7969813.3
8129898.71
8278114.66
8416100.402
8545177.44
8666426.69
8780743.52
8888877.96
8991464.55
CAPACIDAD DE
PLANTA Qp (L)
6,419,512
6,820,732
7,221,951
6,187,765
8,024,390
8,024,390
8,024,390
8,024,390
8,024,390
8,024,390
INGRESO POR
VENTAS $/AO
96292683.92
102310977
108329269
92816473
120365854.9
120365855
120365855
120365855
120365855
120365855
COSTO FIJO
$/AO
13408450.7
13408450.7
13408450.7
13408450.7
13408450.7
13408450.7
13408450.7
13408450.7
13408450.7
13408450.7
COSTO
VARIABLE
$/AO
44,936,586
47,745,122
50,553,659
43,314,354
56,170,732
56,170,732
56,170,732
56,170,732
56,170,732
56,170,732
COSTO TOTAL
$/AO
58,345,037
61,153,573
63,962,110
56,722,805
69,579,183
69,579,183
69,579,183
69,579,183
69,579,183
69,579,183
37,947,647
41,157,404
44,367,160
36,093,668
50,786,672
50,786,672
50,786,672
50,786,672
50,786,672
50,786,672
FLUJO NETO
CVu ($/L)
Precio ($/L)
-45000000
7
15
= $
Produccin de uva
(TN/ ao)
2003
145966
2004
155445
2005
169540
2006
191642
2007
196604
2008
223371
2009
264367
2010
280468
2011
296902
2012
361870
Elaboracin Propia
Fuente: Ministerio de Agricultura
400000
y = 22624x + 104187
R = 0.9493
350000
y = 127358e0.0989x
R = 0.9844
300000
y = 84046ln(x) + 101670
R = 0.768
PRODUCCION
250000
200000
150000
y = 123492x0.3804
R = 0.8543
Series1
100000
Linear (Series1)
Expon. (Series1)
50000
Log. (Series1)
0
0
6
AO
10
12
Poly. (Series1)
Power (Series1)
TAMAO DE PLANTA
Al
realizar
el
anlisis
de
cada
modelo
B
12735
ecuacin.
= 12735 0.0989
0.007TN de uva
1L DE PISCO
1L DE PISCO
XL de pisco
X = 6750052.8035L de pisco/ao
= 6750052.8035 L/ao
INVERSION
$/AO
35,000,000
DEMANDA
APARENTE
(L/ao)
7795790.55
7969813.3
CAPACIDAD DE
PLANTA Qp (L)
5,400,042
5,737,545
INGRESO POR
VENTAS $/AO
81000633.64
86063173.2 91125712.8
COSTO FIJO
$/AO
13408450.7
COSTO
VARIABLE
$/AO
COSTO TOTAL
$/AO
FLUJO NETO
CVu ($/L)
Precio ($/L)
-35000000
10
6,187,765
6,750,053
6,750,053
6,750,053
6,750,053
6,750,053
6,750,053
92816473
101250792.1
101250792
101250792
101250792
101250792
101250792
13408450.7
37,800,296
40,162,814
42,525,333
43,314,354
47,250,370
47,250,370
47,250,370
47,250,370
47,250,370
47,250,370
51,208,746
53,571,265
55,933,783
56,722,805
60,658,820
60,658,820
60,658,820
60,658,820
60,658,820
60,658,820
29,791,887
32,491,908
35,191,929
36,093,668
40,591,972
40,591,972
40,591,972
40,591,972
40,591,972
40,591,972
7
15
6,075,048
= $
AO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10
2013
FUENTE: CONAPISCO
PRECIO DE PISCO
($/L)
5.7
5.5
6.3
6.0
6.1
6.7
6.9
8.6
9.0
8.6
y = 0.3961x + 4.7578
R = 0.8437
8.0
y = 5.0227e0.0559x
R = 0.8655
7.0
y = 5.0111x0.2052
R = 0.6829
PRECIO
6.0
y = 1.4344ln(x) + 4.7697
R = 0.6486
5.0
y = 0.0371x2 - 0.012x + 5.5739
R = 0.891
4.0
3.0
Linear (Series1)
2.0
Expon. (Series1)
1.0
Power (Series1)
Log. (Series1)
0.0
0
6
AO
10
12
Poly. (Series1)
TAMAO DE PLANTA
Siendo el modelo que ms se ajusta a los datos histricos el
modelo cuadrtico, cuyos valores de A, B y c son:
A
5.5739
B
-0.012
C
0.0371
AO
PRECIO($/L)
11
2014
9.931
12
2015
10.7723
13
2016
11.6878
14
2017
12.6775
15
2018
13.7414
16
2019
14.8795
17
2020
16.0918
18
2021
17.3783
19
2022
18.739
20
2023
20.1739
Materia Prima
MP
Mano de Obra
0.15 CTP
Supervisin de operacin
0.15CTP
Mantenimiento y Reparacin
0.10 ICF
0.01 ICF
Laboratorio
Regalas y patentes
0.04CTP
Costos Fijos
Rubro
Depreciacin
0.10 ICF
Impuestos locales
0.03 ICF
Seguros
0.01 ICF
alquileres
0.09 ICF
COSTOS FIJOS
0.23 ICF
= + . + .
COSTOS GENERALES
=
+
+
Rubro
Costos de administracin
0.03 CTP
Costo de distribucin
0.10 CTP
Costo de investigacin
0.03 CTP
COSTO GENERAL
0.16 CTP
+ .
.
1L DE PISCO
X TN de uva
W L/ao de pisco
X = 0.007W TN de uva
CONSUME TM/AO
UVA
0.007W
PRECIO$/TM
COSTO
360 2.52W
= 2.52
+ .
.
. + .
.
+
.
AO
PRECIO($/L)
Demanda
(L/ao)
CTP
($/ao)
13
2013
9.931
7795790.55
77419996
68747583.62
14
2014
10.7723
7969813.3
85853219.8
69982900.05
15
2015
11.6878
8129898.71
95020630.1
71119280.98
16
2016
12.6775
8278114.66
104945799
72171405.47
17
2017
13.7414
8416100.4
115649002
73150909.88
18
2018
14.8795
8545177.44
127147968
74067175.07
19
2019
16.0918
8666426.69
139458405
74927873.97
20
2020
17.3783
8780743.52
152594395
75739362.45
21
2021
18.739
8888877.96
166568684
76506964.67
22
2022
20.1739
8991464.55
181392907
77235184.97
COSTO($/ao)
140000000
120000000
100000000
IV
80000000
CTP
60000000
40000000
20000000
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
4800000
INVERSION
$/AO
20,000,000
DEMANDA
APARENTE
(L/ao)
7795790.55
7969813.3
CAPACIDAD DE
PLANTA Qp (L)
3,840,000
4,080,000
4,320,000
6,187,765
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
INGRESO POR
VENTAS $/AO
57600000
61200000
64800000
92816473
72000000
72000000
72000000
72000000
72000000
72000000
COSTO FIJO
$/AO
13408450.7
13408450.7
COSTO
VARIABLE
$/AO
26,880,000
28,560,000
30,240,000
43,314,354
33,600,000
33,600,000
33,600,000
33,600,000
33,600,000
33,600,000
COSTO TOTAL
$/AO
40,288,451
41,968,451
43,648,451
56,722,805
47,008,451
47,008,451
47,008,451
47,008,451
47,008,451
47,008,451
17,311,549
19,231,549
21,151,549
36,093,668
24,991,549
24,991,549
24,991,549
24,991,549
24,991,549
24,991,549
FLUJO NETO
CVu ($/L)
Precio ($/L)
-20000000
7
15
10
= $
Toptimo=8024390.327L/ao
LOCALIZACION DE PLANTA
1. FACTORES DE LOCALIZACIN
Ciudad
Puerto
Aeropuerto
Ica
23Km
16Km
Lima
35Km
15Km
Por
lo
tanto
nuestras
referencias
sern
ITEMS
LOCALIZACION1 LOCALIZACIO
N2
Regin
LIMA
ATE
Distrito
ICA
AQUIJES
los
b. CERCANA AL MERCADO:
Ciudad
Puerto
Aeropuerto
ICA
23Km
16Km
LIMA
35Km
15Km
c. CLIMA
Indicadores climatolgicos
Fuente: SENAMHI
Ciudad
Mnima (C)
Valor
Mxima (C)
Anomala
Valor
Anomala
Ica
0.5
30
0.7
Lima
14
0.70
25
0.6
Esta puede ser obtenida de diferentes formas dependiendo del recurso disponible en la zona segn el cuadro siguiente:
Fuente: M.E.M
Departamento
Total
Total
Distrito
No
Sin
Tiene informacin
a
ICA
43
LIMA
130
82
27
10
69
47
CIUDAD
ICA
LIMA
PEA
405709
4390859
%
57
59
f. ABASTECIMIENTO DE AGUA:
CIUDAD
mmc
ICA
50127.227
LIMA
729292
1. MTODOS DE LOCALIZACIN
Mtodo de Puntuacin
a. Calificacin y ponderacin de factores:
CALIFICACION
PUNTAJE
Excelente
9-10
Muy Buena
7-8
Buena
5-6
Regular
3-4
Inadecuada
1-2
B. Ponderacin
PESO
FACTORES
PESO
LIMA
ICA
(%)
(%)
Cercana a la
CALIFICACION
PONDERACION
15
0.90
15
0.90
CALIFICACION
PONDERACION
20
1.80
20
1.80
materia prima
Cercana al
mercado
clima
Disponibilidad
12
20
1.80
0.60
20
1.60
13
0.78
20
1.60
14
0.98
18
1.26
13
0.78
100%
TOTAL
6.86
TOTAL
7.94
de energa
elctrica
Disponibilidad
de mano obra
Abastecimiento
de agua