Al objeto es que las actividades se realicen correctamente y de que la organizacin funcione adecuadamente, tanto las responsabilidades como los grados de autoridad deben estar perfectamente definidos.
La Direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y comunicadas a la organizacin.
Responsabilidad y Autoridad Es un sistema para establecer polticas y objetivos y poder lograr dichos objetivos
Un sistema de gestin puede incluir varios sistemas como por ejemplo el de calidad, el de SySO y el de Medio Ambiente.
Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin para lograr los resultados planificados. Esto incluye: Estructuras organizacionales Planificacin Responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos
La implementacin de un Sistema de Gestin consiste en cumplimentar una serie de requisitos los cuales se pueden resumir interpretando la clusula 4.1 de la norma ISO 9001:2000 Grado en el cul un conjunto de caractersticas inherentes satisfacen requisitos. Notas:
1 - El trmino calidad puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente.
2 - Inherente significa existente en algo, especialmente como una caracterstica permanente.
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Notas : 1 - implcita significa que es habitual o una prctica comn para la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestin de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento
La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ... Comprensin de la clusula Requisitos generales (Norma ISO 9001:2000) Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos Indicador del proceso Entrada/Proveedor Salida/ Cliente Secuencia de actividades Proceso Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...
PROCESO A Entrada A Salida A / Control B PROCESO C Control C Salida C PROCESO B Salida B Entrada C Entrada B Recurso B PROCESO D Salida D Enfoque basado en procesos Realimentacin Realimentacin Requisitos Requisitos
proceso C
proceso B proceso A
Salida Entrada Entrada Salida Entrada Salida Enfoque basado en procesos Enfoque basado en procesos PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE Realizacin del Producto Gestin de los recursos Medicin, Anlisis y mejora Responsabilidad de la Direccin entrada salida Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ... Procedimiento (3.4.5) forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Implementacin ISO 9001:2000 Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ... Procedimiento (3.4.5) forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Especificacin (3.7.3) documento que establece requisitos. Recursos Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ... Procedimiento (3.4.5) forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Especificacin (3.7.3) documento que establece requisitos. Recursos Registro (3.7.6) documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas
Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales La organizacin debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ... Realizacin del Producto entrada salida Producto Gestin de los recursos Medicin, Anlisis y mejora Clientes Responsabilidad de la Direccin Requisitos Satisfaccin MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2000 Clientes 23 ISO 14001:2004 IMPLEMENTACIN VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA.
COMUNICACIN.
DOCUMENTACIN
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL OPERACIONAL
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SEGUIMIENTO Y MEDICION.
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA.
CONTROL DE REGISTROS.
AUDITORA INTERNA PLANIFICACIN POLITICA REVISIN POR LA DIRECCIN MEJORA CONTINUA 1 Objeto y campo de aplicacin
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un SGA, para que la organizacin desarrolle e implemente una poltica y unos objetivos en funcin a los AAS.
Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organizacin identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la organizacin puede tener influencia.
No establece por s misma criterios de desempeo ambiental especficos.
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organizacin que desee: a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin ambiental; b) asegurarse de su conformidad con su poltica ambiental establecida; c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 1) la realizacin de una autoevaluacin y autodeclaracin, o 2) la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin, tales como clientes; o 3) la bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la organizacin; o 4) la bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por una parte externa a la organizacin.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su incorporacin a cualquier sistema de gestin ambiental. Su grado de aplicacin depende de factores tales como la poltica ambiental de la organizacin, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localizacin donde y las condiciones en las cuales opera.
SGA Requisitos con orientacin para su uso
Requisitos generales La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cmo cumplir estos requisitos. La organizacin debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestin ambiental. Requisitos del sistema de gestin ambiental POLITICA AMBIENTAL Y PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL POLITICA AMBIENTAL OBJETIVOS METAS PROGRAMAS POLITICA AMBIENTAL La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental, sta:
a. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; b. incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin; c. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; d. proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; e. se documenta, implementa y mantiene; f. se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella; y g. est a disposicin del pblico. PLANIFICACION La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a. identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y
b. determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).
La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada.
La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental. ASPECTOS AMBIENTALES Aspecto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin que pueda interactuar con el ambiente. 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
Impacto Ambiental Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado de manera total o parcial de los Aspectos Ambientales de una organizacin. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS IDENTIFICAR LOS RRLL QUE TENEMOS QUE CUMPLIR COMO EMPRESA, PARA NO CAER EN FALTA ANTE LAS DISPOSICIONES La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y
b) determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS