EMPRESA ALMACENES UNIVERSALES SA

EL CASO DE SITA EN EL MES DE ENERO

DEL AO 2013
La empresa Almacenes Universales S.A, con una
trayectoria de ms de 15 aos en el mercado est
posicionada como un operador logstico lder en el pas, el
nivel de facturacin el ao 2010 fue de US$ 20 MM/ao y
ha tenido un crecimiento constante de 20% de forma
anual, lo que refuerza la necesidad de muchas empresas
en tercerizar sus operaciones logsticas, cuenta con una
infraestructura compuesta por dos CD en el Callao con
espacio de 52,000 m
2
en los dos CD, en Huachipa se
cuenta con otro CD de 15,000 m
2
y en Lurn se proyecta
tener un CD para atender la demanda de las empresas del
cono sur determinndose la adquisicin de un almacn de
5000 m
2
.
RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo General
El objetivo que se plantea como parte de la solucin es Incrementar la
rentabilidad en un 5% anualmente de la empresa Almacenes Universales SA,
tomando como parmetro el 4% que se deja de facturar anualmente.

Objetivos Especficos
Cumplir con el 100% de los servicios de almacenamiento que solicitan los
clientes.
Mitigar el problema de las paradas de mquina que se tiene actualmente.
Proponer un plan de mantenimiento para los equipos.

Objetivos
Alcance:
Se plantea como propuesta de solucin dos alternativas puntuales:
Renovar los equipos en su totalidad, de tal manera que se tenga un ahorro en cuanto al
costo ocioso de mantenimiento y paradas de mquina.
Se cuenta con tres alternativas de propuestas para alquilar los equipos.

Supuestos:
Se toma como Costo de Oportunidad el 21% como porcentaje referencial del costo de
mantenimiento de los equipos.
Se plantea como valor de los equipos nuevos la valorizacin de US$ 864,000.00.
Se asume el costo de mantenimiento de los equipos de 0.05% anualmente sobre las
ventas.

Limitaciones
El estudio tiene presenta limitaciones en cuanto a que no tenemos ms datos
relacionados con los costos fijos que tiene cada uno de los equipos, como por ejemplo
gastos de combustibles, repuestos, entre otros.

Estadstica
20,000,000
24,000,000
28,800,000
34,560,000
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
2010 2011 2012 2013
Tendencia Histrico de las Ventas US$
Parada de mquina
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2010 2011 2012 2013
Proyeccin de prdidas de parada de mquina Costo US$
Mantenimiento de equipo
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2010 2011 2012 2013
Mantenimiento de equipos Costo US$
Facturacin 2010: 20,000,000 US$
Crecimiento: 20%
Nivel de ventas US$
2010 2011 2012 2013
Ventas US$ 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000
INFRAESTRUCTURA CD
N CD Localizacin rea m2 Caracterstica
1 CD Callao 30,000
Racks Selectivo 1 prof
1 CD Callao 12,000
Racks Acumulacin
Drive In
1 CD Huachipa 15,000
Almacn. Bloque Piso
PROYECTO EN LURN (01)
Arrendamiento 5000 m2
Proyeccin de ingreso Octubre 2013
FLOTA DE EQUIPOS

Huachipa 12 Montacargas Forklift (retractiles)
2.5 TM Capacidad

Callao 18 Montacargas Forklift (retractiles)
11.5 metros de altura de elevacin
24 Transpaletas elctricos
6 Montacargas contrabalance

Lurn (*) 3 Montacargas Forklift (retractiles)
4 Transpaletas elctricos
1 Montacargas contrabalance

Callao tiene:

30,000 m2

Lurn tiene: 5000 m2

(*) Nota: Se toma en cuenta para Lurn la proporcin de equipos del CD Callao.
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
2010 2011 2012 2013
Costo % 1% 18% 18% 21%
Costo US$

200,000 4,320,000 5,184,000 7,257,600
Prdidas por parada de mquina
2010 2011 2012 2013
4% 4% 4% 4%
Costo US$

800,000 960,000 1,152,000 1,382,400
Costo de los Equipos a Enero 2013/ 10 aos de vida til de la maquinaria
2.50%

864,000.00 US$
Costo de depreciacin proyectado para el resto de los 5 aos
2013 2014 2015 2016 2017
Activos
864,000.00 172,800.00 172,800 172,800 172,800 172,800
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS
PROVEEDOR 1

Montacargas Contrabalance 850 US$/Mes
Reach Retractil 1,350 US$/Mes
Transpaleta elctrica 415 US$/Mes

Horas /Maquina por equipo
mes 180 Horas
Mmtto preventivo Si
Incluye equipo retn Si (de los 3 tipos)
Tiempo de alquiler 5 aos

PROVEEDOR 2

Montacargas Contrabalance 890 US$/Mes
Reach Retractil 1,250 US$/Mes
Transpaleta elctrica 475 US$/Mes

Horas /Maquina por equipo mes 180 Horas
Mmtto preventivo Si
Incluye equipo retn Si (de los 3 tipos)
Tiempo de alquiler 5 aos

PROVEEDOR 3

Montacargas Contrabalance 950 US$/Mes
Reach Retractil 1,480 US$/Mes
Transpaleta elctrica 495 US$/Mes

Horas /Maquina por equipo mes 200 Horas
Mmtto preventivo Si
Incluye equipo retn Si (Todos menos el Reach Retractil)
Tiempo de alquiler 5 aos

EVALUACIN DE LA PROPUESTA DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS
EQUIPOS Huachipa Callao Lurn TOTAL
Montacargas Contrabalance 6 1 7
Reach Retractil 12 18 3 33
Transpaleta elctrica 24 4 28
Evaluacin en costos del proveedor 1:
2013 2014 2015 2016 2017
Montacargas Contrabalance 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400
Reach Retractil 534,600 534,600 534,600 534,600 534,600
Transpaleta elctrica 139,440 139,440 139,440 139,440 139,440
Total US$ 745,440 745,440 745,440 745,440 745,440
Evaluacin en costos del proveedor 2:
2013 2014 2015 2016 2017
Montacargas Contrabalance 74,760 74,760 74,760 74,760 74,760
Reach Retractil 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000
Transpaleta elctrica 159,600 159,600 159,600 159,600 159,600
Total US$ 729,360 729,360 729,360 729,360 729,360
Evaluacin en costos del proveedor 3
2013 2014 2015 2016 2017
Montacargas Contrabalance 79,800 79,800 79,800 79,800 79,800
Reach Retractil 586,080 586,080 586,080 586,080 586,080
Transpaleta elctrica 166,320 166,320 166,320 166,320 166,320
Total US$ 832,200 832,200 832,200 832,200 832,200
TOMA DE DECISIN
2013 2014 2015 2016 2017
PROVEEDOR 1 (US$) Alquiler 745,440 745,440 745,440 745,440 745,440
PROVEEDOR 2 (US$) Alquiler 729,360 729,360 729,360 729,360 729,360
PROVEEDOR 3 (US$) Alquiler 832,200 832,200 832,200 832,200 832,200
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
De acuerdo a las alternativas planteadas, los resultados son los siguientes
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
VAN S/.1,143,609.62 1,104,725 S/.1,298,350.55
TIR 83% 81% 93%
Evaluacin Proveedor 1
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas US$ 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616
Alquiler anual 745,440 745,440 745,440 745,440 745,440
Mantenimiento Anual 17,280 20,736 24,883 29,860 35,832 128,591
Utilidad Bruta 33,814,560 40,726,560 49,020,960 58,974,240 70,918,176
Valor de desecho de la maquina antigua 172,800
Inversin -992,590.85 745,440 745,440 745,440 745,440 918,240
Cok 21%
VPN S/.1,037,336.19
TIR 71%
Evaluacin Proveedor 2
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas US$ 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616
Alquiler anual 729,360 729,360 729,360 729,360 729,360
Mantenimiento Anual 17,280 20,736 24,883 29,860 35,832 128,591
Utilidad Bruta 33,830,640 40,742,640 49,037,040 58,990,320 70,934,256
Valor de desecho de la maquina antigua 172,800
Inversin -992,590.85 729,360 729,360 729,360 729,360 902,160
Cok 21%
VPN S/.998,452.04
TIR 69%
Evaluacin Proveedor 3
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas US$ 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616
Alquiler anual 832,200 832,200 832,200 832,200 832,200
Mantenimiento Anual 17,280 20,736 24,883 29,860 35,832 128,591
Utilidad Bruta 33,727,800 40,639,800 48,934,200 58,887,480 70,831,416
Valor de desecho de la maquina antigua 172,800
Inversin -864,000.00 832,200 832,200 832,200 832,200 832,200
Cok 21%
VPN S/.1,298,350.55
TIR 93%
Conclusin: La evaluacin del proveedor 3 es la oferta ms atractiva y conveniente
para el proyecto.
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
VAN S/.1,037,336.19 998,452 S/.1,298,350.55
TIR 71% 69% 93%
a) Objetivos
De crecimiento y desarrollo
Proponer una estructura organizacional al rea de mantenimiento.
Desarrollar y mantener un programa de formacin del personal de mantenimiento.

Procesos
Desarrollar y mantener un programa de mantenimiento.
Reducir las demoras mediante la Implementacin de las 5 S para el rea de mantenimiento.
Implementacin de documentos de gestin de mantenimiento.

Estrategias de seguridad e higiene industrial
Garantizar la seguridad e higiene industrial del rea de mantenimiento.

Financieros
Demostracin de los beneficios econmicos de la implementacin del plan de
mantenimiento
Sugerir un plan de mantenimiento para
los equipos de manipulacin.
METAS
De crecimiento y desarrollo
Mayor productividad del rea de mantenimiento alcanzando que la maquinaria funcione
en un 99% eliminando reprocesos de actividades.
Cumplir un mnimo de 95% del programa anual de formacin del personal de acuerdo al
plan de carrera.

Procesos
Cumplir como mnimo 95% de los programas de mantenimiento.
Reducir en un 95% las demoras por fallas de equipos en los dos primeros aos.
Cumplir a un 100% con los documentos de gestin administrativa.

Estrategias de seguridad e higiene industrial
Establecer una poltica de seguridad de cero accidentes en el segundo ao.

Financieros
Desarrollar un programa de reduccin de costos en el rea de mantenimiento.
Sugerir un plan de mantenimiento
para los equipos de manipulacin.
De crecimiento y desarrollo
Las estrategias que permitirn cumplir con el objetivo estratgico son las siguientes:

Estructura organizacional del rea de mantenimiento
Se deber contar con el siguiente personal:

Tcnico - Mecnico
Las condiciones de este personal, es contar con la experiencia y conocimientos en
cadenas, rodamientos, piones, levas, ejes, etc.

Practicante Mecnico
Encargado de apoyar las labores de mantenimiento bsico e intermedio en sistemas
mecnicos
Estrategias y polticas
Capacitaciones internas
El objetivo es reforzar los conocimientos del personal en temas de neumtica,
hidrulica, mecnica industrial; asimismo se propone afianzar los conocimientos de
herramientas de gestin de calidad y diversos tipos de mantenimiento.

Neumtica
Este trabajador deber contar con estudios de sistemas neumticos requiriendo
conocimientos de su funcionamiento, as como la interconexin entre estos.

Hidrulica
En el mantenimiento de un equipo es necesario tener conocimientos estructurales,
lgicos y funcionales de los componentes para realizar diagnsticos certeros y tomar
medidas apropiadas.
Desarrollo de programas de
formacin de personal
Para este tipo de capacitacin se utilizar el servicio de instituciones que brinden clases
tcnicas, entre los temas se considera el rebobinado de motores, variadores de
velocidad, PLC, sistema hidrulico y sistema neumtico.

Rebobinado de motores
El personal encargado de esta actividad, debe tener los conocimientos suficientes en el
rebobinado de motores, ello tiene mltiples ventajas, entre las que cabe citar la
economa, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento.

Capacitaciones brindadas por los proveedores
Esta tercera forma de capacitacin es eficaz y de cero costos ya que se aprovecha los
servicios del proveedor y sus conocimientos no solo tericos sino en el campo, en las
mismas mquinas, los temas son: cilindros neumticos e hidrulicos, rodamientos,
sistemas de lubricacin y sensores.

Es importante enfatizar que cada tema propuesto viene de un previo anlisis de la
necesidad que los tcnicos tengan para dar una respuesta de calidad y rapidez ante las
fallas que se presentan.
Capacitaciones externas
Los temas comunes de desmotivacin son el bajo
incentivo de superacin y los bajos salarios que tienen los
trabajadores; ante ello se darn charlas motivadoras a
travs de videos relacionados con temas de motivacin y
superacin personal que permitan cambiar la mentalidad
negativa que tiene el trabajador. Por otro lado, se sugiere
el incremento de los sueldos que actualmente se
encuentran en un bajo nivel de escala salarial.

Motivacin
a) Nivel de Mantenimiento Preventivo
Sugerir que KPIs son los adecuados
para controlar este issue.
NMP = # de trabajos de mantenimiento Preventivo
# Total de trabajos realizados
b) Nivel de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento
NCP = # Labores ejecutadas del programa
# Labores totales programadas
c) Operatividad
OPERATIVIDAD = # de fallas en operacin
# De rdenes atendidas
Se establecern cuadros de costeo, donde se deber
tomar en cuenta el costo de los materiales, el costo de las
piezas que se cambian, el costo de los tiempos muertos,
etc. De esta manera poder tener un estimado de los
costos en que incurre la empresa, cuando las mquinas se
paralizan o sufren algn desperfecto.

Indicadores de costo