NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES
OBSERVACIONES

GRUPO G5
TRABAJO GRUPAL : PLANTA DE ASFALTO

ASFALMIX

CALIDAD
NO CONFORMIDAD MAYOR
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
OSHAS 18.001
ISO 14.001
ISO 9.001
4.6
4.6
5.6
Accin
Correctiva
De acuerdo a lo establecido en
Procedimiento Revisin por la
Direccin Rev. 00, se deber
realizar una Revisin por la
Direccin al menos una vez al
ao, no obstante no fue posible
evidenciar Revisin por la
Direccin correspondiente al ao
2013.
Procedimiento
Revisin por la
Direccin Rev.00
OSHAS 18.001
ISO 14.001
ISO 9.001
4.5.5
4.5.5
8.2.2
Accin
Correctiva
No fue posible evidenciar
Auditoras internas
correspondiente al ao 2013, de
acuerdo a Progrma Anual de
Auditoras Rev. 00
Programa Anual de
Auditorias Internas
2013
CALIDAD
NO CONFORMIDAD MENOR
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
ISO 9.001 7.4.1
Accion
Correctiva
De acuerdo a los establecido en
Procedimiento Evaluacin de
Proveedores Rev.00, la organizacin
deber realizar evaluacin a sus
proveedores trimestralmente, no
obstante no fue posible evidenciar
evaluacin correspondiente al ltimo
trimestre del ao 2013.
Procedimiento
Evaluacin de
Proveedores Rev.00
OSHAS 18.001
ISO 14.001
ISO 9.001
4.4.2
4.4.2
6.2.2
Accion
Correctiva
La organizacin a realizado todas las
capacitaciones de acuerdo a
Programa de Capacitacin ao 2013,
sin embargo no fue posible
evidenciar evaluacin de la eficacia
de las capacitaciones realizadas
durante el mes de enero de 2013. De
acuerdo a los establecido en
programa de capacitacin, se
realizar evaluacin de la eficacia de
las capacitaciones a los tres meses
de haber efectuado capacitacin
Programa de
Capacitacin ao
2013
CALIDAD
OBSERVACION
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
ISO 9.001 4.2.4
Accin
Preventiva
Se observa que Registro de
Induccin al Sistema de Gestin Rev.
00 para trabajador Juan lvarez, se
encuentra sin identificacin de sus
fecha.
Registro de
Induccin al Sistema
de Gesti, Rev. 00
ISO 9.001 4.2.4
Accin
Preventiva
Se Observa que Registro Estado de
Infrestructura Rev. 00, se encuentra
sin fecha de reakuzacin de su
revisin
Registro Estado de
Infraestructura Rev.
00
MEDIO AMBIENTE
NO CONFORMIDAD MAYOR
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
ISO 14.001 /
D.S. 148
4.3.2.
4.4.6
Accin
Correctiva
En la bodega de residuos peligrosos
se evidencia falta de sealtica
correspondiente a Acceso
Restringido, Identificacin de
almacenamiento de residuos (NCh
2190) y Prohibido Fumar.
Fotografa de
Bodega de Residuos
Peligrosos
ISO 14.001 /
D.S. 78
4.3.2
4.4.6
Accin
Correctiva
En la bodega de almacenamiento de
sustancias peligrosas se evidencia
incumplimiento a la tabla de
incompatibilidades almacenando
lquidos inflamables (aceite
hidrulico) con sustancias txicos.
Fotografas de
Bodega de
Almacenamiento de
Sustancias
Peligrosas
MEDIO AMBIENTE
NO CONFORMIDAD MENOR
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
ISO 14.001 4.4.6
Accin
Correctiva
Se evidencia derrame de aceite
hidrulico de camin tolva patente DS
WW32 en zona de descarga de
ridos.
Fotografas de
derrame
ISO 14.001 4.4.7
Accin
Correctiva
En el registro de asistencia de
realizacin del simulacro planificado
de control de derrames, no se indica
fecha.
Registro de
asistencia a
simulacro
MEDIO AMBIENTE
OBSERVACIONES
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
ISO 14.001 4.4.6
Accin
Preventiva
Se observa que el ingreso a la Planta
de Asfalto no se encuentra
humectado.
Fotografa de acceso
a planta
ISO 14.001 4.4.6
Accin
Preventiva
Se observo disposicin de residuos
domiciliarios en acceso a cabina de
operacin de planta de asfalto.
Fotografa de acceso
a cabina.
SEGURIDAD Y SALUD
NO CONFORMIDAD MAYOR
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
OSHAS 18001
D. 48
D. 10

4.4.2
Art. 43
Art. 80

Accin
Correctiva
El operador de la caldera no cuenta
con registro entregado por la Seremi
de Salud.
No porta la
credencial ni existe
fotocopia
OSHAS 18001
C. Del Trabajo
D.S 594
RIOHS
4.4.4
184
53
Art. 50

Accin
Correctiva

Se evidencia a Jefe de Planta transita
por el rea de produccin sin calzado
de seguridad. Adems, en su hoja de
cargo no se indica entrega de este.
Fotografa de Jefe de
Planta. Copia de
Hoja de Cargo.
SEGURIDAD Y SALUD
NO CONFORMIDAD MENOR
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
OSHAS 18.001
D.S. 594
4.3.2
Art. 103
Accin
Correctiva
Se evidencia que en el ltimo informe
de iluminacin fechado en abril de
2014, en la sala de caldera no cumple
con la iluminacin reglamentaria
No se registra las
acciones inmediatas
ni existe un nuevo
informe de
iluminacin.
OSHAS 18001
D.S. 594
4.3.2
Art. 47
Accin
Correctiva
Al realizar la inspeccin de los
extintores de la planta, se evidencio
que 1 de ellos (bodega de EPP) no
tienen acceso expedito, obstruido con
cajas de cartn
Fotografas de Cajas
en acceso a extintor
SEGURIDAD Y SALUD
OBSERVACIONES
Norma o Cuerpo
Legal estndar
Clausulas
Accin a
Implementar
Descripcin del Hallazgo
Evidencias
Objetivas
OSHAS 18.001
D.S. 594
4.4.6
Art. 22
Accin
Preventiva
Se observa en la inspeccin realizada
en los baos de varones que la ducha
N1 se encuentra en malas
condiciones y sin sealtica para
advertir el peligro.
Fotografas de ducha
en mal estado y sin
sealizacin.
OSHAS 18.001
RIOHS
4.4.6
73
Accin
Preventiva
Se evidencia que el chofer del camin
patente LL DS45 tiene en la cabina
un televisor y este indica que lo utiliza
cuando esta estacionado.
Fotografa de
Televisor en cabina.