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ETAPA PREOPERATIVA
RUBRO Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Estudios de preinversin P
Estudios definitivos ET
Mitigacin de impacto ambiental IA
Obras civiles O
- pistas (1)
- veredas (2)
- drenaje (3)
- sealizacin (4)
- Costos directos obras civiles (CD = 1+2+3+4)
- Gastos generales (GG)
- Utilidad (U)
- IGV
- Costo total de obras (CT=CD+GG+U+IGV)
Costos de Inversin a precios privados I
Costos de Inversin a precios sociales (factor = 0.79) I x 0.79
Costos de Mantenimiento a precios privados M
1
M
2
M
3
... M
n
Costos de Mantenimiento a precios sociales (factor = 0.75) M
1
x 0.75 M
2
x 0.75 M
3
x 0.75 ... M
n
x 0.75
Flujo de costos F
0
F
1
F
2
F
3
... F
n
0
ETAPA OPERATIVA
1 2 3 ... n
3 2
) ' 1 ( ) ' 1 ( ' 1 K
O
K
IA
K
ET
P I
% 33 . 3 1 ) 1 ( '
4 / 1
K K K = 14%
DGPM - MEF 51
EVALUACIN SOCIAL: INDICADORES
DE EVALUACIN
CE
1
= VAC / rea de va: Proyectos con menor VAC/m
2
tendrn prioridad frente a otros.
CE
2
= rea de va / n de beneficiarios directos: si es
factible, estimar este indicador con la poblacin de menor
nivel socioeconmico. Proyectos con menor m
2
de va /
beneficiario tendrn prioridad frente a otros.
Ratio costo eficacia: CE = CE
1
X CE
2
= VAC / n benefic
La mejor alternativa tiene menor ratio CE.
Si las alternativas tienen diferentes vidas tiles, en vez de
VAC usar CAE.
CAE = (1 + VAC) * k (costo anual equivalente)
1 - (1+k)
-n
VAC: valor actual de costos
K: tasa de descuento
52
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Estudiar la variabilidad de los
indicadores de rentabilidad social
(Ratios Costo Eficiencia).
En proyectos de calles locales
urbanas las variables que
generan incertidumbre estn
dadas por los costos,
especialmente en las partidas de
movimiento de tierras,
preparacin de bases y en la
disponibilidad de material y su
transporte.
Las lneas de corte sern
establecidas por el sector
responsable de la evaluacin. El
ratio CE no debe superar la lnea
de corte.
CE*
CAE*
CE = f (costo)
costo
q
Pendiente =
sensibilidad
CE
CAE*- D CAE*+ D
DGPM - MEF 53
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad financiera. El anlisis financiero
implica hacer un flujo de caja a precios de mercado,
considerando los ingresos y los costos reales (con
impuestos, sin factores de correccin).
Sostenibilidad institucional. Capacidad de gestin de
la institucin y la capacidad tcnica y logstica de la
que dispondrn los encargados del mantenimiento
rutinario y peridico. Adjuntar al perfil carta de
compromiso de la entidad que asumir dichos costos y
las fuentes de financiamiento.
Sostenibilidad social. En trminos del apoyo de los
propios beneficiarios y su entorno institucional.
DGPM - MEF 54
EVALUACIN DE IMPACTOS URBANOS
Y AMBIENTALES
Impactos urbanos:
Disminucin o aumento de reas verdes
Cambios de uso del suelo
Efectos sobre peatones
Aumento o disminucin de oferta de estacionamientos
Impactos ms usuales sobre la calidad ambiental:
Contaminacin del aire
Ruido
Intrusin visual
Vibraciones
En general, a nivel de perfil, estos impactos se califican
en trminos cualitativos
DGPM - MEF 55
CONCLUSIONES
Para la seleccin de la mejor alternativa:
Menor ratio costo efectividad
Alternativa ms sostenible
Indicadores con la menor variabilidad
Menores impactos ambientales negativos
Relacin con el plan vial del distrito y con el PDLC
Otros criterios que el analista considere conveniente.
DGPM - MEF 56
BIBLIOGRAFA
Manual de Identificacin, formulacin y evaluacin de
proyectos de Vialidad Urbana. MEF Oficina de
Inversiones
Pavimentacin de calles locales urbanas. Fontaine
Metodologa Proyectos de Vialidad Urbana.
MIDEPLAN, Chile.
Gua para la identificacin y formulacin de proyectos
de Vialidad Urbana. ILPES.
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN MULTIANUAL MEF
http://ofi.mef.gob.pe