Data: 15 de junho de 2012 A EMPRESA Definio da empresa: Empresa de Pet Shop e Esttica dentro de um carro.
Caractersticas: O servio oferecido banho, tosa, consulta, esttica e vacinas. Por ser uma unidade mvel oferecemos os servios mais simplificados do ramo, sem oferecer internaes e cirurgias.
O diferencial o fato de a empresa ir at o cliente. E possibilitar ao dono que acompanhe de perto todo o procedimento a ser feito.
Pesquisa e desenvolvimento: O mercado Pet cresce muito a cada ano. Vrias pessoas possuem em casa um ou mais animais de estimao, o que acaba elevando a procura por este tipo de servio. E o fato das pessoas no terem tempo devido rotina de trabalho o servio na casa do cliente facilita o atendimento e proporciona bem estar, qualidade e satisfao.
NEGCIO Entrega ao cliente Negcio: Oferece o servio de banho, tosa, consultas e vacinas a domiclio. Atravs de um carro especial vamos atender os clientes nas suas residncias.
Elemento de diferenciao: O diferencial o fato de a empresa ir at o cliente. E possibilitar ao dono que acompanhe de perto todo o procedimento a ser feito.
ANLISE DA SITUAO Foras: Comodidade de ir at a residncia do cliente. O cliente poder acompanhar o servio ser executado em sua residncia, demonstrando praticidade e confiabilidade. A exclusividade do cliente em, no momento do servio, o seu animal de estimao no entrar em contato com outros animais, como acontece nas Pet Shops, evitando o contgio de doenas o desgaste fsico dos mesmos.
Fraquezas: Dificuldade inicial da empresa em conquistar mercado. Limitao de servios oferecidos, em decorrncia do espao disponvel.
Oportunidades: Demanda de pessoas com animais de estimao que buscam qualidade e segurana no momento do banho e tosa de seus animais. A falta de segurana devido a risco de infeces em Pet Shops onde os animais convivem com outros animais, que podem conter alguma doena. Divulgao gratuita de carteirinha pode gerar um retorno em venda de produtos, no necessariamente em servio.
Ameaas: A resistncia dos clientes em experimentar novas empresas neste ramo. Expanso do mercado de Pet Shop, todos os bairros possuem um nmero expressivo. Podemos ter riscos no negcio no tendo o retorno da divulgao gratuita esperado.
MARCA - Domnio COM.BR - Atividades comerciais EMP.BR - Pequenas e microempresas NET.BR - Atividades comerciais SRV.BR - Empresas prestadoras de servios VET.BR Veterinrios MARCA - INPI Concorrentes diretos PRODUTOS e SERVIOS Definio dos instrumentos de diferenciao por meio dos servios especializados O Pet Shop oferecer servios que podem ser considerados quase exclusivos como:
Servio Par Perfeito, aviso vencimento vacinas, atendimento a domiclio, com van mvel. Diferenciao por meio de servio prestado a comunidade Incentivando a preservao da limpeza de ruas e caladas com a distribuio de saquinhos plsticos para recolher fezes dos animais; Diferenciao por meio da qualidade no atendimento ao cliente-Transmitindo cortesia, credibilidade, confiabilidade e responsabilidade. Existir uma equipe de funcionrios treinados e capacitados para oferecer servios de qualidade. Diferenciao no banho e tosa dos animais, com o Pet Shop Mvel. Diferenciao na venda de produtos, na loja comercial, atravs de gndolas giratrias, com raes, remdios, roupinhas, brinquedos, etc. E tambm conta o atendimento especializado dos vendedores.
PREO
O preo dos servios e produtos definido e baseado nos preos dos concorrentes de mercado, nos custos fixos diretos, nas instalaes e nos servios e no poder aquisitivo do pblico alvo. Alm da anlise feita nos preos que os clientes estariam dispostos a pagar, na qualidade do servio e produto oferecido.
A margem de lucro colocado nos produtos: medicamentos, atinge 50% acessrios varia entre 40% e 80% raes giram a margem de 30%, no mximo
Servio Valor unitrio Banho pequeno porte R$ 25,00 Banho mdio porte R$ 35,00 Banho grande porte R$ 45,00 Banho com tosa pequeno porte R$ 35,00 Banho com tosa mdio porte R$ 45,00 Banho com tosa grande porte R$ 65,00 Vacinas R$ 50,00 PRAA Como a Pet Shop um servio mvel a comunicao entre o cliente e o servio deve ser muito forte.
Nossa estratgia apenas cuidar de gatos e cachorros. Sendo assim a unidade mvel visita alguns bairros em determinados dia da semana, conversando com os proprietrios dos animais, identificando as necessidades (vacina, higiene), criando cadastros e orientando sobre a sade e os cuidados para com os animais (dicas). Na primeira visita distribuda a carteirinha de atendimento.
A empresa tambm conta com o servio de busca de animais para doao, os encaminhado para o servio de proteo aos animais, mediante ao pagamento de uma pequena taxa. Tambm dispomos de servios de tele entrega de alimentos, acessrios e medicamentos para caninos e felinos.
PROMOO Vamos implantar uma forma dos fornecedores e consumidores interagir, trocar ideias, dar sugestes e propor melhorias, promovendo promoes diferenciadas e atrativas a todos.
Divulgao atravs de site prprio e portais de bairro de bairro e divulgao via mailing para pessoas cadastradas; Criao de web site dinmico, com reas de divulgao de promoes especiais, novidades do Pet Shop e reservas online. Disponibilizar no site fotos, vdeos e viso 360 da rea de banho, tosa e rea de atendimento.
A estratgia de comunicao mapear os bairros e saber qual o real poder aquisitivo dos moradores de cada bairro, para que possamos formar uma tabela de preos que seja de acordo com cada pblico. Outras formas criadas para vender nossos produtos e servios:
Indicao; Carro de som; Divulgao de imagem em outdoors; Distribuio de ims de geladeira; Anncios em site; Mala direta; Brindes (carteirinha e vales brindes); Feiras comerciais. Cadastro de clientes para futuras promoes.
Planejamento 2012 - Plano de Ao Coordenador: Cristiane Santos Equipe: Contratao de terceiros Objetivo: Fortalecer a marca Latidus em POA Desenvolvimento das aes Responsvel Oramento jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Estratgia 1: Catlogo Impresso Fazer um catlogo impresso com todos os servios e produtos, para ser distribuido em feiras e eventos de Pet Shop. Cristiane R$ 0,00 Elaborao do briefing, com todas as informaes que devem conter no catlogo, a ser passado para o freelancer desenvolvedor do material. Cristiane R$ 0,00 Desenvolvimento do catlogo. Cristiane R$ 800,00 Estratgia 2: Mala direta Enviar mala direta para uma mailing list com clientes futuros e prospects. Criao de uma mailing list de clientes prospects, com base no pblico alvo. Cristiane R$ 500,00
Desenvolvimento da mala direta, pelo freelancer Cristiane R$ 200,00
Envio da mala direta para a mailing list consolidada. Cristiane R$ 500,00
Estratgia 3: Eventos Participar e patrocinar eventos que tragam visibilidade para a marca. Cristiane R$ 1.000,00
Selecionar eventos que tenham os mesmos ideais e sejam do interesse da empresa para serem patrocinados/participar. Cristiane R$ 0,00
Entrar em contato com a organizao do evento, buscando as informaes necessrias para se tornar um patrocinador/participante. Cristiane R$ 0,00
Estratgia 4: Divulgao Divulgar notcias relacionadas a empresa na mdia. Cristiane R$ 500,00
Elaborar o briefing do servio a ser divulgado em jornais de bairro. Cristiane R$ 0,00
Contato com portais de internet e jornais para divulgao de notas relacionadas a empresa. Cristiane R$ 0,00
PLANO DE AO Planejamento 2012 - Plano de Ao Coordenador: Marjorie Grinke Equipe: Diretoria Objetivo: Aumentar Faturamento da Latidus em 25% Desenvolvimento das aes Responsvel Oramento jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Estratgia 1: Criao rea comercial Elaborar uma metodologia de vendas, baseada no perfil do pblico alvo. Marjorie R$ 0,00 Elaborar o perfil de vendedor que a empresa quer selecionar. Selecionar os vendedores que se encaixam no perfil definido. Marjorie R$ 0,00 Treinar os vendedores selecionados baseando-se na metodologia de vendas pr-estabelecida. Marjorie R$ 400,00 Estratgia 2: Internet como meio de divulgao Criar e implementar um site funcional, que possua uma rea especfica para o comercial. Marjorie R$ 500,00
Elaborao do briefing, com todas as informaes que devem conter no site, a ser elaborado por um desenvolvedor de sites. Marjorie R$ 200,00
Desenvolvimento do site. Marjorie R$ 3.000,00
Estratgia 3: Blog Fazer parcerias com blogueiras influentes dentro do publico alvo da marca de Pet Shop. Marjorie R$ 1.000,00
Selecionar blogueiras que sejam referncia no pblico alvo da empresa. Marjorie R$ 0,00
Entrar em contato com estas blogueiras, e dar kits com alguns acessrios Pet e o catlogo da empresa, para que a blogueira conhea e divulgue a empresa para seus internautas. Marjorie R$ 900,00
Planejamento 2012 - Plano de Ao Coordenador: Marjorie Grinke e Cristiane Santos Equipe: Diretoria e terceiros Objetivo: Satisfazer as necessidades dos clientes Desenvolvimento das aes Responsvel Oramento jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Estratgia 1: Criao de um programa de fidelidade Elaborar a metodologia (regras) do programa de fidelidade. Elaborao do briefing, com todas as informaes que devem conter no catlogo, a ser passado para o freelancer desenvolvedor do material. Cristiane R$ 0,00 Criao dos materiais de divulgao do programa. Cristiane R$ 700,00 Divulgar o programa na mdia. Cristiane R$ 400,00 Estratgia 2: Atendimento ao consumidor Elaborao do briefing com todas as informaes que devem conter nesta seo, a ser passado para o desenvolvedor do site. Marjorie R$ 0,00
Desenvolvimento dessa seo, de forma que cada email enviado pelos clientes seja recebido diretamente pelo responsvel por esta seo na Esttica Latidus. Marjorie Inclui no tempo do desenvolvimento do site
Responder a todas as dvidas encaminhadas pelos clientes. Marjorie R$ 0,00
Estratgia 3: Marcao vacinas Web Marcao de vacinas via web site; Cristiane R$ 0,00 Deslocamento da Van para aplicao da vacina Cristiane R$ 100,00 Desenvolvimento desta ao no site e divulgao para o proprietrio do Pet atravs de mail, alertando sobre a data da vacina. Cristiane Inclui no tempo do desenvolvimento do site
Estratgia 4: Kit boas vindas Elaborao do manual do Kit boas vindas, na primeira visita a Pet Shop Latidus. Cristiane R$ 0,00
Elaborao do Kit com escovinha, biscoito e acessrio Cristiane R$ 1.300,00
Controle da sada dos kits. Cristiane R$ 0,00
Estratgia 5: Aniversrio PET Lembrana atravs de mail ao dono do Pet, sobre o aniversrio do bichinho de estimao. Cristiane R$ 0,00 Organizao da festa do Pet, se autorizado pelo dono. Cristiane R$ 300,00 por festa Divulgao da festa para os demais clientes. Cristiane R$ 0,00 ESTUDO VIABILIDADE QUADRO DE USOS QUADRO DE FONTES TEM ESPECIFICAO QUANTIDADE VALOR UNITRIO SUBTOTAL NOME DA FONTE TIPO DE INVESTIMENTO VALOR 1 Caixa D'gua de 240 litros 1,00 R$ 800,00 R$ 800,00 Capital prprio Recursos prprios R$ 90.000,00 2 Secador profissional Kyklon Rex 2,00 R$ 695,00 R$ 1.390,00 3 Banheira profissional 100x70x60 1,00 R$ 700,00 R$ 700,00 4 Soprador profissional Kyklon Rex 2,00 R$ 640,00 R$ 1.280,00 5 Mostrador de nvel eletrnico (caixa D'gua) 1,00 R$ 100,00 R$ 100,00 6 Gaiola 2,00 R$ 363,00 R$ 726,00 7 Bomba D'gua importada 1,00 R$ 500,00 R$ 500,00 8 Aquecedor de gua para pet 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00 9 Alicate de unha G 6,00 R$ 1,00 R$ 6,00 10 Mangueira alimentadora de gua (15m) 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00 11 Condicionador Dog Clean 6,00 R$ 5,60 R$ 33,60 12 Interruptores para bomba e luz 5,00 R$ 15,00 R$ 75,00 13 Chuveirinho (gua quente e fria) 2,00 R$ 10,00 R$ 20,00 14 Escova dente 10,00 R$ 50,00 R$ 500,00 15 Tambor para esgoto (gua suja) 1,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 16 Shampoo Dog Clean 6,00 R$ 5,83 R$ 34,98 17 Sabonete Asuntel 10,00 R$ 6,50 R$ 65,00 18 Mquinas de tosa 3,00 R$ 150,00 R$ 450,00 19 Gondola centro inicial 1,00 R$ 367,00 R$ 367,00 20 Prateleira 4 m 1,00 R$ 900,00 R$ 900,00 21 Ar condicionado 1,00 R$ 2.060,00 R$ 2.060,00 22 Mquinas de cartes 2,00 R$ 150,00 R$ 300,00 23 Uniforme avental 10,00 R$ 30,70 R$ 307,00 24 Balco 1,00 R$ 466,00 R$ 466,00 25 Cadeiras 5,00 R$ 115,00 R$ 575,00 26 Montana Flex Van 1,00 R$ 28.900,00 R$ 28.900,00 27 Sala Comercial 1,00 R$ 800,00 R$ 800,00 28 Plano de ao 1,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 29 R$ 0,00 30 R$ 0,00 TOTAL R$ 52.605,58 TOTAL R$ 90.000,00 Observao: o total do Quadro de Fontes deve ser maior do que o total do Quadro de Usos. A diferena, a mais, deve ser considerada como Capital de Giro. 0 1 2 3 4 5 Investimento Fixo (R$ 52.605,58) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Investimento em Capital de Giro (R$ 37.394,42) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1 Fluxo No Operacional (R$ 90.000,00) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Vendas Brutas R$ 0,00 R$ 483.458,00 R$ 531.803,80 R$ 584.984,18 R$ 643.482,60 R$ 707.830,86 Impostos sobre Vendas (sem considerar crditos) R$ 0,00 R$ 155.360,98 R$ 170.897,08 R$ 187.986,79 R$ 206.785,47 R$ 227.464,01 = Vendas Lquidas R$ 0,00 R$ 328.097,02 R$ 360.906,72 R$ 396.997,39 R$ 436.697,13 R$ 480.366,84 - CMV R$ 0,00 R$ 104.940,00 R$ 115.434,00 R$ 126.977,40 R$ 139.675,14 R$ 153.642,65 = Lucro Bruto R$ 0,00 R$ 223.157,02 R$ 245.472,72 R$ 270.019,99 R$ 297.021,99 R$ 326.724,19 - Despesas Administrativas R$ 0,00 R$ 198.136,80 R$ 217.950,48 R$ 239.745,53 R$ 263.720,08 R$ 290.092,09 - Propaganda R$ 0,00 R$ 5.400,00 R$ 5.940,00 R$ 6.534,00 R$ 7.187,40 R$ 7.906,14 = Lucro Antes da Depreciao R$ 0,00 R$ 19.620,22 R$ 21.582,24 R$ 23.740,46 R$ 26.114,51 R$ 28.725,96 - Depreciao R$ 0,00 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 = Lucro Antes do IRPJ e CSLL R$ 0,00 R$ 7.962,58 R$ 9.924,60 R$ 12.082,82 R$ 14.456,87 R$ 17.068,32 - IRPJ e CSLL R$ 0,00 R$ 1.990,64 R$ 2.481,15 R$ 3.020,71 R$ 3.614,22 R$ 4.267,08 = Lucro Lquido R$ 0,00 R$ 5.971,93 R$ 7.443,45 R$ 9.062,12 R$ 10.842,65 R$ 12.801,24 + Depreciao R$ 0,00 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 R$ 11.657,64 2 Fluxo de Caixa Operacional R$ 0,00 R$ 17.629,57 R$ 19.101,09 R$ 20.719,76 R$ 22.500,29 R$ 24.458,88 Fluxo de Caixa 1 + 2 (R$ 90.000,00) R$ 17.629,57 R$ 19.101,09 R$ 20.719,76 R$ 22.500,29 R$ 24.458,88 Perodo em Anos ESPECIFICAES Pay-Back (Perodo de Retorno do Investimento) VER TABELA ABAIXO anos VPL (Valor Presente Lquido) (R$ 12.064,99) TIR (Taxa Interna de Retorno) 4,8816% Taxa de Atratividade para o Clculo do VPL (deve ser definida pelo empreendedor): 10% Estimativa das Alquota de IRPJ e CSLL: 25% Anlise de Viabilidade do Investimento FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 R$ 19.101,09 R$ 20.719,76 R$ 22.500,29 R$ 14.409,59 Pay-Back Investimentos a Recuperar (R$ 90.000,00) (R$ 72.370,43) (R$ 53.269,34) FC's R$ 17.629,57 (R$ 32.549,58) (R$ 10.049,29) R$ 24.458,88 OBRIGADA!